| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2004 | 2400.00 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 120 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU TURA E SERVICOS PUBICOS, CONF. NF E RECIBO EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2004 | 20.00 | 00072737557453 | ALEX SANDRO RODOLFO DE MELO | VALOR REF. AO PAGAMENTO POR UMA VIAGEM NO TAXI DEPLACA BOE-6525/PB,COM O SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE SOUSA/PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ENTE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BNB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 6.792-X DO FEP, REFERENTE SOLICITACAO DE EXTRATO, NO DIA 05/01/2004,CONF.EXTRATO BANCARIO DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.043-0 DO FMS,REFERENTE SOLICITACAO DE EXTRATO, NO DIA 02/01/2004,CONF.EXTRATO BANCARIO DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2004 | 0.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.022-8 DO FUNDEF, RE-FERENTE SOLICITACAO DE EXTRATO, NO DIA 02/01/2004,CONF.EXTRATO BANCARIO DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0000003 | 05/01/2004 | 404000.00 | 04565667000192 | APC-ASSES.DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 06 PASSAGENS MOLHADA,OBJETODO CONVENIO N§ 915/2002, CELEBRADO ENTRE O MUNICI-PIO DE MARIZOPOLIS E MINISTERIO DA INTEGRACAO NA- CIONAL, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2004 | 95.00 | 00075737779734 | FRANCISCO ZILMAR CASIMIRO DA SILVA | VALOR REF.PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOESPARA A EQUIPE QUE REALIZOU O SHOW PIROTECNICO NO DIA 31/12/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2004 | 135.00 | 00042464900400 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | VALOR REF.PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUT. ELE- TRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACAA MMU-967/PB,REF. JANEIRO/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2004 | 1200.00 | 00005809266487 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS, REF. SERVI-COS PRESTADOS DE CONSULORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA MELHOR | CONSTRUCAO DE ACUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2004 | 12214.36 | 99999999999999 | FRANCISCO DOS SANTOS VIEIRA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOSCONTRATADOS PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DOACUDE PUBLICO DE MARIZOPOLIS,OBJETO DO CONTRATO DEREPASSE N§ 139879-87/2002, CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. INSS........R$ 1.263,58 IRRF........R$ 510,53 | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA MELHOR | CONSTRUCAO DE ACUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2004 | 3540.00 | 00091836204434 | CARLOS ALBERTO CARNEIRO ALEXANDRE | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOSDE PLANTIO DE GRAMA NA OBRA DE CONSTRUCAO DO ACUDEPUBLICO DE MARIZOPOLIS,OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N§ 139879-87/2002, CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICI-PIO E O MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA MELHOR | CONSTRUCAO DE ACUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2004 | 5062.50 | 00067473857487 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 405 METROS DE CALHAS PLUVIAIS DESTINADAS A OBRA DE CONSTRUCAODO ACUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE RIACHAO II, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSEN§ 139873-87/2002-PRODESA, CONFORME RECIBO EM ANE-XO. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA MELHOR | CONSTRUCAO DE ACUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2004 | 4000.00 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TIJOLO,AREIABLOCO E CIMENTO, DESTINADOS A OBRA DE CONSTRUCA DOACUDE PUBLICO DE MARIZOPOLIS, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N§139873-87/2002-PRODESA, CONFORME NF ERECIBO EM ANEXO. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA MELHOR | CONSTRUCAO DE ACUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2004 | 4575.00 | 00003500621880 | SEBASTIAO RUFINO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 550 METROS DE MEIO-FIO GRANITICO E 64 M3 DE PEDRA RACHAO PARAA OBRA DE CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N§ 139873-87/02PRODESA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2004 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 6.927-2, RF. SOLICITACAO DE EXTRATO BANCARIO, NOS DIAS 05 E 06/01/04, CONF EXTRATO BANCARIO DO MES DE JAN/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2004 | 60.00 | 00027906272404 | JOSE JOAQUIM FILHO | VALOR REF.AO PAGAMENTO POR DUAS VIAGENS NO TAXI DEPLACA HVK-4342/PB PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, COM OSECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ENTE JUNTO AOBANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2004 | 7992.00 | 04175117000167 | NORDESTE ESTRUTURAS METALICAS LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 54 LUMINA- RIAS ESTILO COLONIAL MODELO HEXAGONO COM VIDROS,INSTALADAS NA PRACA FRANCISCO BRAGA E NO CALCADAO MESTRE ADELINO VIEIRA, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2004 | 250.00 | 00008006431434 | JOSE EDSON RIBEIRO LIMA | VALOR REF. AO PAGAMENTO POR UM FRETE DA CIDADE DE BARBALHA/CE PARA MARIZOPOLIS/PB, TRANSPORTANDO CI-MENTO PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO MERCEDES BENZ 1618 DE PLACA KFU-2442/PE, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2004 | 216.00 | 00076881792468 | FRANCISCO SUEDGLEY QUIRINO DO NASCIMENTO | VALOR REF. AO PAGAMENTO POR UM FRETE DA CIDADE DE BARBALHA/CE PARA MARIZOPOLIS/PB, TRANSPORTANDO CI-MENTO PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMQ-7245/PB, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2004 | 150.00 | 00029255775472 | LIDIA AMANCIO DE SOUSA PINHO | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA COMPRA DE PASSAGENS PARA PETROLINA/PE, CONCEDI DA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PES SOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOA- CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2004 | 30.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 BOBINAS P/ FAX MOORE, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2004 | 20.00 | 00002445885469 | LAURINETO FRANCISCO DE ABREU | VALOR REF. AO PAGAMENTO POR UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, COM O SECRETARIO DE FINANCAS, AFIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ENTE JUNTOAO BANCO DO BRASIL S/A, NO TAXI DE PLACA MOB-0597/PB, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MELHOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0000027 | 09/01/2004 | 6600.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELPARA ABASTECER O TRATOR DO MUNICIPIO PARA CORTE DETERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES, CONF. NF E RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2004 | 486.00 | 00049866184404 | SANDRA MARIA | VALOR REF. AO PAGAMENTO POR 60 FOTOS COLORIDA, TA-MANHO 15X21 E 22 FOTOS 10X15, DA SOLENIDADE DE EN-TREGA DE CERTIFICADOS DOS ALUNOS DOS CURSOS POFIS-SIONALIZANTES OFERECIDOS PELO CENTRO DE GERACAO DERENDA, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2004 | 15.00 | 00095187790404 | RAIMUNDA VIEIRA DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA- MENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2004 | 20.00 | 00026293811453 | CECILIA FERREIRA DE JESUS | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA- MENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2004 | 100.00 | 00002071730445 | FRANCISCO PEREIRA DE FRANCA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZA- CAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI,CONF.TER-MO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2004 | 100.00 | 00002891470427 | FRANCISCA ELIAS CASIMIRO | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZA- CAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI,CONF.TER-MO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2004 | 50.00 | 00002929744421 | FRANCISCA JUCICLEIDE DE CARVALHO | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZA- CAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI,CONF.TER-MO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2004 | 50.00 | 00005715378478 | FRANCISCAA NEURILENE VICENTE DE CARVALHO | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI,CONF.TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2004 | 100.00 | 00018068188843 | GERONIMO MARTINS DE SOUSA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI,CONF.TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2004 | 250.00 | 00068689349472 | AAMAURI EDILSON DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA REALI- ZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PES- SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI,CON- FORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2004 | 250.00 | 00041466020415 | MARIA DE FATIMA GOMES | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA REALI- ZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PES- SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI,CON- FORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2004 | 250.00 | 00056843810497 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA REALI- ZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PES- SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI,CON- FORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2004 | 415.00 | 00004172680410 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO POR 70 FOTOS COLORIDA, TA MANHO 15X21, DA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA PEDRADA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA JOAO BEATO E CONCLUSAO DA RUA ANA ROCHA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2004 | 252.00 | 00007255977391 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR REF. PAGAMENTO POR UM FRETE DE BARBALHA/CE PARA ESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE CIMENTO NAS-SAU PARA A SEC. DE INFRAA-ESTRUTURA E SERVICOS PU-BLICOS, NO VEICULO MERCEDES BENS 2013 DE PLACA JLT3260/BA, REF. JANEIRO/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2004 | 216.00 | 00078371252820 | ISAIAS CAETANO DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO POR UM FRETE DE BARBALHA/CE PARA ESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE CIMENTO NAS-0AU PARA A SEC. DE INFRAA-ESTRUTURA E SERVICOS PU-BLICOS, NO VEICULO MERCEDES BENS 1113 DE PLACA HUI00952/CE, REF. JANEIRO/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2004 | 1023.00 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HOSPEDA-GENS DE SECRETARIOS E FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,AFIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ENTE, CONF. NF E RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2004 | 5.35 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2004 | 178.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS P/ VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-2967/PB, CONF. NF E RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0000028 | 09/01/2004 | 3400.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELP/ ABASTECER O VEICULO DUCATO DE PLACA MOJ-5893/PBQUE REALIZA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2004 | 538.50 | 00004988176444 | RAFAEL RODOLFO DE MELO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SUS, CONFORME RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SAUDE COM DIGNIDADE | CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0000045 | 12/01/2004 | 113980.00 | 04565667000192 | APC-ASSES.DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA PELA EXECUCAODOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 258 MODULOS SANITA- RIOS DOMICILIARES, OBJETO DO CONVENIO 222/2002,CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2004 | 120.00 | 00075737779734 | FRANCISCO ZILMAR CASIMIRO DA SILVA | VALOR REF.PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOESDA EQUIPE DE INSTALACAO DAGUA NAS CASAS CONSTRUI- DAS PELO PSH DESTE MUNICIPIO, DURANTE O DIAS 06,0708 E 09 DE JANEIRO/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2004 | 300.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE LOPES | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA URNA FUNE- RARIA BUSQUET, DOADA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PA-RA O SEPULTAMENTO DO FALECIDO RAIMUNDO ANISIO,CON-FORME NOTA FISCAL, RECIBO E TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2004 | 70.00 | 00004533764444 | MARLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DEGENEROS AALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA RECONHE-DAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF.TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2004 | 30.00 | 00003018120477 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DEGENEROS AALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA RECONHE-DAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF.TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV.LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2004 | 188.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DA TP N§ 01/04NO JORNAL A UNIAO, EDICAO DE 08/01/2004,IDEM, IDEMNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2004 | 180.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, EDICAO DE JANEIRO DE 2004, CONFORME NF E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2004 | 700.00 | 00091858941415 | ROBERLANDIO ROBERTO SANTIAGO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE 14 CARRA-DAS DE AREIA, DESTINADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURAE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2004 | 4666.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2004 | 600.00 | 09124165000140 | INSTITUTO PROT. E ASSIT.INFAN.DA PARAIBA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA INTERNACAO E PACO- TE CIRURGICO DO PACIENTE JOAO PAULO DE SA MENDES, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2004 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.042-2, REFERENTE SO-LICITACAO DE EXTRATO, NO DIA 13/01/2004, CONF. EX-TRATO BANCARIO DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/01/2004 | 10.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7, REFERENTE TA-XA SOBRE DEVOLUCAO DE CHEQUE, CONF. EXTRATO BANCA-RIO DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2004 | 20.00 | 00072737557453 | ALEX SANDRO RODOLFO DE MELO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO POR UMA VIAGEM NO TAXI DE PLACA BOE-6525/PB, PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, COM O SEC.DE FINANCAS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2004 | 59.20 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 592 COPIAS XEROGRAFICA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2004 | 230.00 | 00005887453400 | OFICINA DOIS IRMAOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO NA CONFECCAO DE UM PINO EM ACO DE 1.1/2X35 CM E EMBUCHAMENTO DA BALANCA DO EIXO DIANTEIRO DO TRATOR, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2004 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLA-NOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, CONF.NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2004 | 150.00 | 00021859604315 | CICERO ALEXANDRE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO E PINTURA DE 10 FAIXAS SOBRE O INICIO DAS MA- TRICULAS DAA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/01/2004 | 500.00 | 00051840383453 | GERALDO PEREIRA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 MI- LHEIROS DE PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, REF. O MES DE JANEIRO/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2004 | 376.97 | 12619508000151 | LITORAL HOTEIS TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM, DO SR. JOSE VIEIRA DA SILVA, PREFEITO CONSTI-TUCIONAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF E RECIBO EM A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2004 | 39.00 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 390 COPIAS XEROGRAFICA DE DOCUMENTOS DIVERSOS D A SEC.DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2004 | 80.00 | 00006020613429 | ANA MARIA SOARES RODRIGUES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA, CONCEDIDA PELA SEC.DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA0E UMA PASSAGEM DE IDA PARA SAO PAULO,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DAA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2004 | 80.00 | 00004246045403 | LUCIA GOMES DE SA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA, CONCEDIDA PELA SEC.DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRADE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA FORTALEZA/CEPOR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2004 | 50.00 | 00005586159457 | EDILANIA CARNAUBA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA, CONCEDIDA PELA SEC.DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRADE UMA PASSAGEM DE IDA PARA SAO PAULO/SP, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2004 | 80.00 | 00005889874411 | MARIA DAS DORES RODRIGUES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA, CONCEDIDA PELA SEC.DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRADE UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA CAMPINA GRANDE/PB, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2004 | 20.00 | 00097878464472 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEI-RA, CONCEDIDA PELA SEC.DE ACAO SOCIAL, PARA PAGAM.DE CONTA DE AGUA DE SUAA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2004 | 184.00 | 00006569109847 | ANTONIO CARLOS LOURENCO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR DUAS VIAGENS PARAA CIDADE DE SOUSA/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE IRIAM FAZER O VESTIBULAR NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2004, NO VEICULO KOMBI DE PLACA CKH-22 27/CE, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/01/2004 | 210.00 | 00095200606420 | ROGERIO LINS LIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SE-GURANCA DA SOLENIDADE DE COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS DO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, REALIZA-DA NO DIA 17/01/2003 NO TENIS CLUBE DE MARIZOPOLISCONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2004 | 14204.55 | 99999999999999 | AMABEL SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, DURANTE JAN/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO.....R$ 14.204,55 SAL.FAM..R$ 458,32EMP.B.RURAL.....R$ 488,20 IPAM.....R$ 1.105,40VALOR LIQUIDO...R$ 13.069,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/01/2004 | 443.00 | 00075737779734 | FRANCISCO ZILMAR CASIMIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS COMPONENTES DA BANDA PAGODAO SA QUE REALIZOU UM SHOW MUSICAL NO TENIS CLUBE DE MA-RIZOPOLIS NA SOLENIDADE DE COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS DO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, NO DIA17/01/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/01/2004 | 1000.00 | 00098128698400 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO POR UM SHOW MUSICAL DA BANDA PAGODAO SA NO TENIS CLUBE DE MARIZOPOLIS, EM COMEMORA€AO A SOLENIDADE DE COLA€AO DE GRAU DOS ALU-NOS DO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, NO DIA17/01/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/01/2004 | 2600.00 | 00091858941415 | ROBERLANDIO ROBERTO SANTIAGO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 52 CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RAA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO DE 2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2004 | 1700.00 | 00000129346403 | ANATICIO LUIZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 34 CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RAA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO DE 2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2004 | 1900.00 | 00023813458415 | ANTONIO LINS DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE 38 CARRA-DAS DE AREIA DESTINADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DEJANEIRO/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2004 | 871.56 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, REF. PARCELA DO DIA 09.01.2004,CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2004 | 5657.10 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. CON TRIBUICOES PATRONAIS DE EXERCICIO ANTERIOR, NO DIA09.01.2004, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/01/2004 | 2265.85 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF.JUROSE MULTAS DE CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DE EXER-CICIOS ANTERIORES, NO DIA 09.01.2004, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2004 | 10.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS, REF. TAXA SOBRE DEVOLU€AO DE CHEQUE NO DIA 16/01/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2004 | 617.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 20/01/2004, CONF.AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2004 | 929.08 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS, REF. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2004 | 16.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 6.792-X, EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 20/01/2004, CONF. AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2004 | 20.00 | 00072737557453 | ALEX SANDRO RODOLFO DE MELO | VALOR REF. PAGAMENTO POR UMA VIAGEM NO TAXI DE PLACA BOE-6525/PB, COM O SECRETARIO DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, CONF.NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2004 | 530.00 | 00018593410472 | LUIZ JOSE PEDROSA DE SA | VALOR REF. PAGAMENTO POR UM FRETE DA CIDADE DE FORTALEZA /CE PARA ESTE MUNICIPIO,NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DIVERSOS PARA A SEC.DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, NO VEICULO F-4000 DE PLACA HUT-9099/CE, REF. O MES JANEIRO/2004,CON-FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2004 | 1000.00 | 00091858941415 | ROBERLANDIO ROBERTO SANTIAGO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 20 CARRADAS DE AREIA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ES-TURA E SERVI€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFOR- ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2004 | 10.14 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRURA E SERVI€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE DEZ/2003, CONF. FA-TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2004 | 3412.46 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE DEZ/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2004 | 127.05 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE DEZ/2003, CONF. FATURAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2004 | 5800.00 | 04610913000180 | EVANDRO MARTINS SARAIVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFNF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2004 | 264.00 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.E RE- CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2004 | 2554.00 | 00003500621880 | SEBASTIAO RUFINO BRAGA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE 43 CARRADAS DEPEDRA RACHAO E 45M3 DE BRITA 25, DESTINADAS A SE- CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2004 | 505.00 | 00091858593468 | EDCLAUDIO FERNANDES DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA EXECU€AO DOS SERVI€OS DEATERRAMENTO E NIVELAMENTO DA RUA UMBELINA MARIA DEJESUS, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2004 | 701.57 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DELEGACIA DE POLICIA E POS-TO DA TELPA, REF. O MES DE DEZ/2003, CONF. FATURASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2004 | 122.43 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERA€AO DE RENDAS, REF. O MES DE DEZ/03,CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2004 | 30.00 | 00005965671466 | MARIA VICENTE DANTAS | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MATERIAL ESCOLAR,CONCEDIDA PELA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2004 | 100.00 | 00003500621880 | SEBASTIAO RUFINO BRAGA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2004 | 35.00 | 00086696912487 | MARIA MARLI DA SILVA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MATERIAL ESCOLAR, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2004 | 300.00 | 00091859484468 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2004 | 198.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8, REFERENTE A COMPRA DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O VEICULO ONI- BUS DE PLACA MMU-2967, PERTENCENTE A ESTE MUNICI- PIO, CONF. NF. E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0000087 | 20/01/2004 | 1000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER O VEICULO CHEVETT SL DE PLACAMNK-1513/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0000088 | 20/01/2004 | 5500.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2004 | 40.62 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JOAQUIM VIEIRA DA SILVA E ESCOLA FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS, REF. O MES DE DEZ/2003, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2004 | 3346.00 | 05512212000171 | JANEMARCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2004 | 107.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE SERVI€OS DIVERSOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-2967, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO,CONF.NF.E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0000085 | 20/01/2004 | 2500.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2294/PB, QUE PERTENCE A ESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0000086 | 20/01/2004 | 2000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMO-1382/PB, QUE ATENDE AS UNIDADES I E II DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2004 | 100.00 | 09143967000105 | INST. DE PATOL.E CITOL.DR.ELY CHAVES LTD | VALOR REF. A SERVI€O PRESTADO DE LABORATORIO NO PACIENTE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO,CONFORMENF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/01/2004 | 2001.30 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS PARA MONTAGEM DA UNIDADE II DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2004 | 1000.00 | 00055181805434 | FRANCISCO DE ASSIS OLIMPIO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA EXECU€AO DOS SERVI-€OS DE ATERRAMENTO E NIVELAMENTO DAS RUAS FREI DA-MIAO E FELIZARDO ARAUJO,LOCALIZADO NO BAIRRO SANTOANTONIO NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/01/2004 | 0.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 6.191-3 DO ITR, EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 21.01.2004, CONF. CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/01/2004 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 6.191-3 DO ITR, REF. SOLICITACAO DE EXTRATO BANCARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/01/2004 | 100.00 | 00027100561191 | PAULO MARTINS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA A REALIZA€AO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI,CONF.TER-MO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/01/2004 | 50.00 | 00097864330410 | ALDIVAN DIAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA A REALIZA€AO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI,CONF.TER-MO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/01/2004 | 400.00 | 00034307427491 | FRANCISCA BATISTA DOS SANTOS MELO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE A€AO SOCIAL, PARA REALIZA- €AO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOA-€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/01/2004 | 250.00 | 00002891470427 | FRANCISCO ELIAS CASSIMIRO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE A€AO SOCIAL, PARA REALIZA- €AO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOA-€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2004 | 200.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE A€AO SOCIAL, PARA REALIZA- €AO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOA-€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/01/2004 | 210.00 | 00018592376491 | JOSE PAULO NUNES | VALOR REFERENTE PAGAMENTO POR 10VIAGENS PARA A CI-DADE DE SOUSA/PB, NO TAXI DE PLACA MVN-9249/CE, A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOPERIODO DE 02 A 22 DE JANEIRO DE 2004, CONF. RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/01/2004 | 60.00 | 00083945393434 | ELINALDA DA COSTA FARIAS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE SERVI€OS TECNICOS PARA O PROCESSO SELETIVO PARA AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/01/2004 | 90.00 | 00020299427404 | TEREZA CRISTINA OLIVEIRA GOMES | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE SERVI€OS TECNICO PARA O PROCESSO SELETIVO PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/01/2004 | 6004.00 | 02896042000188 | REALMED-COM.PROD.MEDICOS E HOSPITAL.LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADOS AOS POSTOSMEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/01/2004 | 51.40 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA E SERVI€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2004 | 656.66 | 99999999999999 | LUZIMAR SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. INFRA-ESTRUTURA SER- VI€OS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO/2004, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO...R$ 656.66 SAL.FAM.......R$ 26,96 INSS..........R$ 30.60 LIQUIDO.......R$ 632,49 IPAM..........R$ 20,53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2004 | 350.00 | 99999999999999 | FERNANDES ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPTO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2004,CONF.FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO...R$ 350.00 INSS..........R$ 26.78 VALOR LIQ.....R$ 323.22 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2004 | 263.14 | 99999999999999 | GERISVAL LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIVISAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2004,CONF.FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO...R$ 263.14 IPAM..........R$ 21.05 VALOR LIQ.....R$ 242.09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DIV.MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2004 | 240.00 | 99999999999999 | JOSE ROQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV.MERC.FEIRA E MATADO- DOURO, REF.JANEIRO/2004,CONF.FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO...R$ 240.00 INSS..........R$ 18.36 VALOR LIQ.....R$ 221.64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2004 | 499.23 | 99999999999999 | FRANCISCO FABIO GOMES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LO-TADOS NA MANUT. PARQUES JARDINS E CEMITERIO, REF. JAN/2004, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO...R$ 499.23 SAL.FAM....R$ 00.00 INSS..........R$ 18.36 EMP.B/RURALR$ 62.40 VALOR LIQ.....R$ 397.73 IPAM.......R$ 20.74 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2004 | 513.32 | 99999999999999 | FERNANDO AURELIANO DE ARRUDA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LO-TADOS NA MANUT. MERC. FEIRAS E MATADOURO, REF. JAN/2004, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO...R$ 513.32 SAL.FAMIL..R$ 00.00 IPAM..........R$ 41.06 EMP.B/RURAL.R$ 53.75 VALOR LIQ.....R$ 418.51 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2004 | 240.00 | 99999999999999 | VALDEMAR RODRIGUES DE LIMA E OUTROS | VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIODURANTE JAN/03, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 240,00 INSS.............R$ 18,36 VALOR LIQUIDO....R$ 221,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO E DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2004 | 240.00 | 99999999999999 | ALEXCIANA VIEIRA BRAGA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV.SERVI€OS GERAIS DES- TE MUNICIPIO, REF. JANEIRO/2004, CONF.FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO...R$ 240.00 INSS..........R$ 18.36 VR.LIQUIDO....R$ 221.64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2004 | 755.80 | 99999999999999 | ADEMIR FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI PIO, REF. JAN/04, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.......R$ 755,80 SAL.FAM.....R$ 13,48IPAM..............R$ 60,47 EMPRESTIMO..R$ 65,10VALOR LIQUIDO.....R$ 643,71 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2004 | 5884.23 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS A-GENTE POLITICOS E FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. MES JANEIRO/2004CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO...R$ 5.884.23 SAL.FAMILIA...R$ 26.96INSS..........R$ 411.26 IRRF..........R$ 524.08PENSAO ALIM...R$ 958.50 IPAM..........R$ 20,74 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2004 | 1080.00 | 99999999999999 | ERISVALDO OLIMPIO SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DES- TE MUNICIPIO, REF. MES JANEIRO/2004, CONF.FOPAG EMANEXO. VALOR BRUTO...R$ 1.080.00 SAL.FAMILIA...R$ 40.44 INSS..........R$ 36.72 IPAM..........R$ 48.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2004 | 640.00 | 99999999999999 | HERON CID CESAR S. DE MADRID E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE COMUNICA€AO INS- TITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2004,CONF.FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO...R$ 640.00 INSS..........R$ 48.96 VALOR LIQ.....R$ 591.04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2004 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE LOPES BEZERRA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JA-NEIRO/2004, CONF.FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO...R$ 600.00 INSS..........R$ 51.90 VALOR LIQ.....R$ 548.10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | LUCIA JERONIMO VIEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. JANEIRO/2004, CONF.FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO...R$ 1.000.00 INSS..........R$ 82.50 VALOR LIQ.....R$ 917.50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2004 | 660.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES F. NASCIMENTO E OUTROS | VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPTO. DE ASSISTENCIA E PROMO€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. JAN/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO.......R$ 660,00 SAL.FAM...R$ 13,48 INSS..............R$ 18,36 IPAM......R$ 33,60 VALOR LIQUIDO.....R$ 621,52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2004 | 2150.00 | 99999999999999 | BOSSUILDA RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LO-TADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. JAN/2004, CONFFOPAG. VALOR BRUTO...R$ 2.150.00 SAL.FAM....R$ 40.44 INSS..........R$ 164.48 VALOR LIQ.....R$ 2.025.96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | CIBELE TAVARES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DIR. CRIANCA E ADOLESCENTE, REF. JAN/2004, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO...R$ 1.200.00 SAL.FAMIL..R$ 40.44 INSS..........R$ 91.80 VALOR LIQ.....R$ 1.148.64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2004 | 242.41 | 99999999999999 | IRENE PEREIRA LOPES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LO-TADOS NO CENTRO GERACAO DE RENDAS, REF. JAN/2004, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO...R$ 242.41 SAL.FAMIL...R$ 13.48 IPAM..........R$ 19.39 VALOR LIQ.....R$ 236.50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | BARBARA KELLY RODRIGUES E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. JAN/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 1.680,00 SAL.FAM.....R$ 26,96INSS.............R$ 128,52 VALOR LIQUIDO....R$ 1.578,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2004 | 25.00 | 00073891819404 | FRAN€UELMA GON€ALVES BATISTA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARRIADE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2004 | 1972.00 | 02896042000188 | REALMED-COM.PROD.MEDICOS E HOSPITAL.LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2004 | 3032.00 | 99999999999999 | ADAILSA LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS A-GENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO PACS, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2004, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 3.032.00 SAL.FAMILIA..R$ 80.88INSS............R$ 231.95 VALOR LIQ.......R$ 2.880.93 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2004 | 896.66 | 99999999999999 | ELIZANGELA VIEIRA B. DA COSTA E OUTROS | VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.JAN/04, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO........R$ 896,66 SAL.FAM.....R$ 26,96INSS...............R$ 30,60 IPAM........R$ 39,73EMPRESTIMO.........R$ 58,75 VALOR LIQUIDO......R$ 794,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2004 | 513.07 | 99999999999999 | FRANCISCO MURILO A.DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REF. JAN/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO.......R$ 513,07 SAL.FAM.....R$ 26,96IPAM..............R$ 41,04 VALOR LIQUIDO.....R$ 498,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2004 | 420.00 | 99999999999999 | JORGE LUIZ GADELHA MAIA | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. ASSITENCIA FARMACEUTICA DESTE MU- NICIPIO, REF. JAN/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO.......R$ 420.00 IPAM..............R$ 33.60 VALOR LIQUIDO.....R$ 386.40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA DIVISAO DE EDUCACAO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2004 | 240.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ARAUJO FILHA | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. EDUCACAO PARA A SAUDE DESTE MUNI- CIPIO, REF. JAN/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO.......R$ 240.00 INSS..............R$ 18.36 VALOR LIQUIDO.....R$ 221.64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2004 | 2805.09 | 99999999999999 | ADRIANA MARQUES GUIMARAES E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, REF. JAN/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO.....R$ 2.805.09 SAL.FAM....R$ 215.68IPAM............R$ 224.41 EMP.B/RURAL.R$ 246.73VALOR LIQUIDO...R$ 2.549.63 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2004 | 1751.78 | 99999999999999 | CARLOS ANDRE ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LO-TADOS NA MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA, REF. JAN/2004 CONF. FOPAG. VALOR BRUTO...R$ 1.751.78 SAL.FAM....R$ 94.36 IPAM..........R$ 140.14 EMP.B/RURALR$ 192.00 VALOR LIQ.....R$ 1.513.12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2004 | 240.00 | 99999999999999 | FRANCISCO EDNE ALMEIDA CARTAXO E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LO-TADOS NA DIVISAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PACS, REF.JAN/2004, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO...R$ 240.00 INSS..........R$ 18.36 VALOR LIQ.....R$ 221.64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2004 | 1122.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS ARISTIDES DE ALMEIDA | VALOR REF. PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LO-TADOS NA VIGILANCIA AMBIENTAL, REF.O MES JAN/2004 CONF. FOPAG. VALOR BRUTO...R$ 1.122.00 SAL.FAMIL..R$ 67.40 INSS..........R$ 85.85 VALOR LIQ.....R$ 1.103.55 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2004 | 3500.00 | 99999999999999 | DANIEL SILVA DE ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LO-TADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REF. JAN/2004, CONFFOPAG. VALOR BRUTO...R$ 3.500.00 SAL.FAM....R$ 40.44 INSS..........R$ 203.26 IPAM.......R$ 120.00 VALOR LIQ.....R$ 3.127.33 EMP.B/RURALR$ 89.85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2004 | 14448.53 | 99999999999999 | CHEILLA ASSIS ROCHA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MU NICIPIO, DURANTE JAN/03, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 14.448,53 SAL.FAM....R$ 13,48INSS.............R$ 633,89 IPAM.......R$ 163,88IRRF.............R$ 2.051,22 VALOR LIQUIDO....R$ 11.613,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2004 | 1514.60 | 99999999999999 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS SA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES- TE MUNICIPIO, REF. JAN/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO.....R$ 1.514.60 SAL.FAM.....R$ 13.48IPAM............R$ 41.17 EMP.B/RURAL.R$ 51.74VALOR LIQUIDO...R$ 1.352.67 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2004 | 7735.09 | 99999999999999 | ANA MARIA MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPTO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI- PIO, REF. JAN/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO.....R$ 7.735.09 SAL.FAM.....R$ 296.56IPAM............R$ 579.81 EMP.B/RURAL.R$ 507.10VALOR LIQUIDO...R$ 6.907.47 INSS........R$ 37.27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2004 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA ELIETE ROBERTO E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LO-TADOS NO DEPTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE, REF. JAN/2004, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO...R$ 350.00 INSS..........R$ 26.70 VALOR LIQ.....R$ 323.30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO ESTATISTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2004 | 240.00 | 99999999999999 | DAMIANA MARTINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LO-TADOS NA DIVISAO DE ESTATISTICA DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO/2004, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO...R$ 240.00 INSS..........R$ 18.36 VALOR LIQ.....R$ 221.64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIRECAO BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2004 | 494.59 | 99999999999999 | LOURIVAL ANTONIO SIMOES DE FARIAS E OUTR | VALOR REF. PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LO-TADOS NA BIBLIOTECA PUBLICA, REF. JAN/2004, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO...R$ 494.59 SAL.FAMIL...R$ 13.48 IPAM..........R$ 39.56 VALOR LIQ.....R$ 468.51 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2004 | 2296.19 | 99999999999999 | BENEDITA SEVERINA DE S.ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LO-TADOS NA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTE MUNICI-PIO, REF. JAN/2004, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO...R$ 2.296.19 SAL.FAM....R$ 53.92 IPAM..........R$ 144.50 INSS.......R$ 37.49 VALOR LIQ.....R$ 2.168.12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2004 | 240.00 | 99999999999999 | ERINEIDE TAVARES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICI PIO, REF. JAN/04, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.......R$ 240,00 INSS..............R$ 18,36 VALOR LIQUIDO.....R$ 221,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2004 | 3675.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-2967/PB,QUE PERTENCE A ESTE MUNICIPIO E REALIZA O TRANSPORTE DOS ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CON FORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2004 | 505.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTEN- CAO E TROCA DE PE€AS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-2967/PB, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2004 | 1257.94 | 99999999999999 | ERIDAN CAVALCANTE SOARES E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2004, CONF.FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO...R$ 1.257.94 SAL.FAMILIA...R$ 13.48 INSS..........R$ 82.50 IPAM..........R$ 20.64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2004 | 499.54 | 99999999999999 | JANEMARCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV.TRIBUTOS MERC.E IMOBI-LIARIOS DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO/2004, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO...R$ 499.54 SAL.FAMILIA...R$ 40.44 IPAM..........R$ 39.96 VR.LIQUIDO....R$ 500.02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | JANDORRILDO RUFINO DE CARVALHO E OUTROS | VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REF. JAN/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO.......R$ 1.000,00 SAL.FAM...R$ 13,48INSS..............R$ 82,50 VALOR LIQUIDO.....R$ 930,98 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.ORIENTACOES A ASSOCIACOES E COOPERATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2004 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA ZENILDA DE CARVALHO ESTRELA | VALOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. ORIENTACOES A ASSOCIACOES E COOP DESTE MUNICIPIO, REF. JAN/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO.....R$ 240,00 SAL.FAM.....R$ 13,48 INSS............R$ 18,36 VALOR LIQUIDO...R$ 235,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2004 | 400.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. ESPORTE E TURISMO REF.JANEIRO/2004, CONF.FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO...R$ 400.00 INSS..........R$ 30.60 VALOR LIQ.....R$ 369.40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2004 | 240.00 | 99999999999999 | ABDON SALOMAO LOPES FURTADO E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIVISAO DE ESPORTE, REF. JANEIRO/2004, CONF.FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO...R$ 240.00 INSS..........R$ 18.36 VALOR LIQ.....R$ 221.64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2004 | 250.00 | 99999999999999 | IVAN DANTAS CARDOSO E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA QUADRA POLIESPORTIVA,REF. JANEIRO/2004, CONF.FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO...R$ 250.00 INSS..........R$ 19.13 VALOR LIQ.....R$ 230.87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2004 | 240.00 | 00090586085815 | ANASTACIO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS TOPOGRAFICOS DE LOCACAO E NIVELAMENTO NA OBRA DE CONTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL, DA DRENAGEM, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N§ 0145720-68/2002, REF. JAN/04, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00042002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2004 | 20.00 | 00060800666453 | AIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO POR UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, COM O SEC. DE FINANCAS DESTE MU-NICIPIO, NO TAXI DE PLACA MYV-3639/RN, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTOAO BANCO DO BRASIL S/A, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2004 | 10.05 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.MES JAN/2004, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2004 | 30.00 | 00005556547459 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2004 | 80.00 | 00006350723430 | IANY CRISTINA ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2004 | 100.00 | 00067434703415 | TEREZA MACIEL DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. ACAO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMEN-TE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2004 | 100.00 | 00004793542433 | SOLON DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2004 | 15.00 | 00005436348840 | APARECIDO ALEXANDRE | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2004 | 40.00 | 00004384738412 | FRANCISCO EDEBALDO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2004 | 32.20 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO COM DESPESAS DE POSTAGEMDE DUCUMENTOS DIVERSOS DA SEC. DE ADMINIST. DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2004 | 2500.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLI- COS DESTE MUNICIPI0, REF. JAN/2004, CONF.FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2004 | 717.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA PRACA FRANCISCO BRAGA, CANTEIROS I E II, CEMITERIO PUBLICO E CALCADAO MUNICIPAL, REF.JAN/04CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2004 | 608.88 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO MERCADO PUBLICO E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. JAN/2004, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2004 | 30.80 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFER.PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. JAN/2004, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2004 | 31.58 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFER.PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. JAN/2004, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2004 | 31.11 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFER.PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE COMP. JAN/2004, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2004 | 61.60 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFER.PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE COMP. JAN/2004, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2004 | 61.75 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFER.PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE COMP. JAN/2004, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2004 | 84.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFER.PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMPET.JAN/2004, CONF. GPS E COMP. PAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2004 | 73.50 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFER.PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMPET.JAN/2004, CONF. GPS E COMP. PAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2004 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFER.PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMPET.JAN/2004, CONF. GPS E COMP. PAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2004 | 1000.00 | 00072739568487 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO PAMPA , PLACA MMR-5341/CE, A SERVICODA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JANEIRO/2004, CONF.RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2004 | 200.00 | 00089342119468 | MARIA BRAGA DE FIGUEIREDO | VALOR REF. PAG. PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JANEIRO/2004, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2004 | 528.57 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA DELEGACIA E PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MU-NICIPIO, REF. JAN/2004, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2004 | 100.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA BOMBA DA-GUA ELETRICA PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, SITIO BELO HORIZONTE, REF. DEZEMBRO/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2004 | 72.00 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFER.PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE COMP. JAN/2004, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO E DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2004 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFER.PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMPET.JAN/2004, CONF. GPS E COMP. PAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2004 | 53.70 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. DEZEMBRO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2004 | 24.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DA OBRA DO CAL-CAMENTO DA RUA ANA ROCHA, REF. JAN/2004, CONF. FA-TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2004 | 39.77 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELO CONSUMO DE INTERNETDURANTE O MES DE JANEIRO/2004, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2004 | 239.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR REF. A PUBLICACAO DA RESENHA DO CONTRATO DA CONCORRENCIA PUBLICA N§001/2003, REF. DEZEMBRO/03,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV.LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2004 | 400.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS, REFEREN-TE O MES DE JANEIRO/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2004 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2004 | 10.28 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA, REF. DEZ/03, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2004 | 85.00 | 00064542491404 | LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2004 | 126.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFER.PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMPET.JAN/2004, CONF. GPS E COMP. PAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2004 | 134.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFER.PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMPET.JAN/2004, CONF. GPS E COMP. PAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2004 | 400.00 | 03074896000141 | ASCODEMAR | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGA-€AO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO E APRESENTA€AO DO PROGRAMA GOVERNO EM A€AO, ATRAVES DA RA- DIO COMUNITARIA PANORAMA FM, REF. JANEIRO/04, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2004 | 31.11 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFER.PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. JAN/2004, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2004 | 72.00 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFER.PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. JAN/2004, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2004 | 1181.25 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFER.PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMPET.JAN/2004, CONF. GPS E COMP. PAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2004 | 100.80 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFER.PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMPET.JAN/2004, CONF. GPS E COMP. PAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2004 | 130.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR REF. PAG. PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE EXPEDICAO DE CTPS DESTE MUNICIPIOREF. O MES DE JANEIRO/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2004 | 100.00 | 00005582927476 | RAIMUNDA VICENTE DANTAS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UM AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2004 | 14.14 | 00099250659415 | HILDA ROQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UM AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2004 | 11.95 | 00000000000000 | GERALDA VIEIRA MATIAS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UM AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2004 | 46.43 | 00002528233469 | VICENTE GALDINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UM AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2004 | 29.10 | 00004816534490 | LUCIENE ALVES DE ANDRADE DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UM AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2004 | 750.00 | 00002093216442 | MARIA DO SOCORRO DE SA MENDES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UM AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZA- CAO DE UMA CIRURGIA NO SEU FILHO JOAO PAULO DE SA MENDES, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2004 | 96.17 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. JAN/2004, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO CENTRO GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO REF. JAN/2004, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2004 | 55.00 | 00099255936468 | GERIVALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSDE CONSERTO DE 40 CARTEIRAS DO PETI DESTE MUNICI- PIO, REF. JAN/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2004 | 35.03 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DA LINHA TELEFO-NICA N§ 544-1429, DO CENTRO GERACAO DE RENDAS DES-TE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2004 | 152.44 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DA LINHA TELEFO-NICA N§ 544-1140, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2004 | 50.40 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFER.PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. JAN/2004, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2004 | 29.09 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFER.PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE COMP. JAN/2004, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2004 | 210.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFER.PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMPET.JAN/2004, CONF. GPS E COMP. PAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2004 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFER.PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMPET.JAN/2004, CONF. GPS E COMP. PAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2004 | 252.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFER.PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMPET.JAN/2004, CONF. GPS E COMP. PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2004 | 37.47 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. JAN/04, CONFORME FATURA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2004 | 55.05 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA NO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. JAN/04, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2004 | 300.00 | 00000129346403 | ANATICIO LUIZ DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PRE- DIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JANEIRO/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2004 | 100.00 | 00042422051472 | MARIA GOMES CESAR | VALOR REF. PAG. PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAT DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE O MES DE JANEIRO/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2004 | 2405.50 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2004 | 1554.00 | 00002030679402 | DANIEL MENDES | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARAO PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2004 | 40.50 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC.DE EDUCACAO E CULTRURA DESTE MUNICIPIOREF. JAN/2004, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DAS ATIVIDADE SOCIO EDUCATIVA DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, REF. JAN/2004, CONF.FA-TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO LOGUS II DESTE MUNICIPIO, REF. JAN/2004, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2004 | 529.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, INSTITUTO JOAQUINA DE P. GADELHA, ESC. MUNICIPAL JULIA MARIADE CARVALHO SILVA E GRUPO ESCOLAR DO TUNEL, REFER.JAN/2004, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2004 | 35.03 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DA LINHA TELEFO-NICA N§ 544-1376, DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIRECAO BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2004 | 59.35 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFER.PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE COMP. JAN/2004, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2004 | 61.75 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4,SEC.EDUC.,REF.PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE COMP. JAN/2004, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2004 | 216.74 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4,SEC.EDUC.,REF.PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE COMP. JAN/2004, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2004 | 869.75 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.022-8, FUNDEF, REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE COMP. JAN/2004, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2004 | 1658.04 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.022-8, FUNDEF, REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE COMP. JAN/2004, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2004 | 210.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4-SEC.EDUCAC.REFPAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMPET.JAN/2004, CONF. GPS E COMP. PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2004 | 73.50 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4-SEC.EDUCAC.REFPAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMPET.JAN/2004, CONF. GPS E COMP. PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO ESTATISTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2004 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4-SEC.EDUCAC.REFPAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMPET.JAN/2004, CONF. GPS E COMP. PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2004 | 102.90 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DA SEC.EDUCAC.REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIOS, REF. COMP. JAN/2004, CONF. GPS E COMP. PAG. EM A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2004 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4,DA SEC.EDUCAC.REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIOS, REF. COMP. JAN/2004, CONF. GPS E COMP. PAG. EM A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2004 | 102.31 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.022-8 DO FUNDEF, REFPAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS,REFERENTE COMP. JAN/2004, CONF. GPS E COMP. DE PAG. EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2004 | 39.61 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, REF. JAN/2004, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2004 | 106.05 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA INSTITU-TO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, REF. JAN/2004, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2004 | 14.26 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGUS II, REF. JAN/2004, FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2004 | 950.00 | 00007625782468 | FRANCISCO JOSE DE LIRA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CHEVETT SL DE PLACA MNK-1513/PB,A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREF. O MES DE JANEIRO/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2004 | 600.00 | 00030996260153 | ERISVALDO OLIMPIO SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO POR 20 HORAS DE CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DO CALENDARIO DE MATRICULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2004 | 80.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALOR REF. PAG. PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGUS II DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JANEIRO/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2004 | 200.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR REF. PAG. PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTE MUNICI- PIO, REF. O MES DE JANEIRO/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2004 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALOR REF. PAG. PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DO BOLSA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JANEIRO/2004,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2004 | 10.74 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA, REF. JAN/04, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2004 | 125.27 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DAS UNIDADES I E II DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, REF. JAN/2004, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2004 | 750.00 | 00000218863420 | CLAUDIO EMANUEL GONCALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA NO PACIENTE JOAO PAULO DE SA MENDES, CONFRECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2004 | 1000.00 | 08797540000150 | ROBERTO VEICULOS COMERCIO LTDA - ROVECOL | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DE REPO-SICAO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ2294, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2004 | 90.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS NA IMPRESSAO DE RECEITUARIOS PARA OS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2004 | 35.03 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DA LINHA TELEFO-NICA N§ 544-1431, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2004 | 239.01 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFER.PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE COMP. JAN/2004, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2004 | 59.60 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-2, SEC.SAUDE,REF.PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE COMP. JAN/2004, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2004 | 61.57 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-2, SEC.SAUDE,REF.PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE COMP. JAN/2004, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2004 | 50.40 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-2, SEC.SAUDE,REF.PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE COMP. JAN/2004, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2004 | 336.61 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-2, SEC.SAUDE,REF.PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE COMP. JAN/2004, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2004 | 245.82 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-2, SEC.SAUDE,REF.PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE COMP. JAN/2004, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2004 | 180.00 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-2, SEC.SAUDE,REF.PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE COMP. JAN/2004, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2004 | 84.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-28-SEC.SAUDE, REFPAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMPET.JAN/2004, CONF. GPS E COMP. PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA DIVISAO DE EDUCACAO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2004 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-28-SEC.SAUDE, REFPAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMPET.JAN/2004, CONF. GPS E COMP. PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2004 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-28-SEC.SAUDE, REFPAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMPET.JAN/2004, CONF. GPS E COMP. PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2004 | 2604.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-28-SEC.SAUDE, REFPAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMPET.JAN/2004, CONF. GPS E COMP. PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2004 | 420.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 5.793-28-SEC.SAUDE, REFPAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMPET.JAN/2004, CONF. GPS E COMP. PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2004 | 256.48 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDA- DES I E II DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. JAN/2004, CONF.FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2004 | 98.50 | 00084087242404 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE 197 VASSOURAS PARA A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2004 | 1800.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO FIAT UNO MILLE, PLACA MMQ-1382/PB, ASERVICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFER.JANEIRO/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2004 | 2000.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CACAMBA BASCULANTE,PLACA MMP-4271/PBA SERVICO DAS ATIVIDADES DA COLETA DE LIXO DOMICI-LIAR E LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, REF. O MES DEJANEIRO/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2004 | 950.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE,REFEREN-TE O MES DE JANEIRO/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2004 | 150.00 | 00018593364420 | GERALDO SIMIAO DA SILVA | VALOR REF. PAG. PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE II DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA, REF. O MES DE JANEIRO/2004, CONF. RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2004 | 636.72 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS AGENTES COMUNITARIOS DO MUNICIPIO, COMP. 01/04, CONF. GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2004 | 235.62 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, COMP. 01/04, CONFGPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2004 | 1.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 283.146-5, EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 30/01/2004, CONF. AVISO DE LANCAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2004 | 188.69 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 30/01/2004, CONF. AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2004 | 10.20 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGEM DEDOCUMENTOS DIVERSOS, CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2004 | 30.95 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFER.PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. JAN/2004, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2004 | 59.94 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFER.PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. JAN/2004, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2004 | 210.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFER.PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMPET.JAN/2004, CONF. GPS E COMP. PAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2004 | 300.93 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASEP, REF. PERIODO DE APURACAO 01/01 A 31/01/2004, CONF.DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2004 | 640.82 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO IPAM, REFERENTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOCONF. GRPM E COMP. PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2004 | 1263.92 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA N§ 544-1041, QUE ATENDE AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REF. JAN/2004, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV. CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2004 | 1150.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS,COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV. CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2004 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2004 | 29.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, REFJAN/2004, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2004 | 84.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFER.PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMPET.JAN/2004, CONF. GPS E COMP. PAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2004 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFER.PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMPET.JAN/2004, CONF. GPS E COMP. PAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2004 | 52.50 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFER.PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMPET.JAN/2004, CONF. GPS E COMP. PAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2004 | 243.23 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLISPORTIVA DESTE MUNICIPIO, REF. JAN/2004, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2004 | 210.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFER.PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMPET.JAN/2004, CONF. GPS E COMP. PAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.ORIENTACOES A ASSOCIACOES E COOPERATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2004 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFER.PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMPET.JAN/2004, CONF. GPS E COMP. PAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2004 | 3831.84 | 12619508000151 | LITORAL HOTEIS TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDA- GENS PENDENTES DO EXERCICIO 2003, DO SR. JOSE VI- EIRA DA SILVA, PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNI-CIPIO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA AFIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFNF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/02/2004 | 42.94 | 00004710051429 | DAMIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CON-CEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFOR- ME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.043-0 DO FMS, REF.SOLICITACAO DE EXTRATO NO DIA 02/02/2004, CONF.EXTRATO BANCARIO DE FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 6.191-3 DO ITR, REF.SO LICITACAO DE EXTRATO NO DIA 02/02/2004, CONF.EXTRATO BANCARIO DE FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/02/2004 | 0.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.022-8 DO FUNDEF, REFSOLICITACAO DE EXTRATO, NO DIA 03/02/2004, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO DE FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/02/2004 | 15.00 | 00006227534447 | MARIA DE LOURDES VARELO DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CON-CEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CAREN-TE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/02/2004 | 39.39 | 00005819074424 | MARIA MACILENE DOS SANTOS BATISTA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CON-CEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CAREN-TE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/02/2004 | 300.00 | 00069186430459 | GILVANEIDE VIEIRA DA COSTA | VALOR REF. PAGAMENTO POR DOIS ESPETACULOS DO CIRCOJHONANTA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01/02/2004, NOS HORARIOS DE 1700 E 2000 HORAS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/02/2004 | 148.00 | 00027077244830 | PAULO ALEXANDRE | VALOR REF. PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DA BANDA PAGODAO S/A, QUE REA-LIZARAM UM SHOW MUSICAL NA SOLENIDADE DE COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS DO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, REALIZADA NO DIA 17/01/2004, NO TENIS CLUBE DE MARIZOPOLIS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/02/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REF. O MES DE FEVEREIRO/2004,CONF. EXTRATO BANCARIO DE FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 04/02/2004 | 36.00 | 00000876748744 | MARIA FRANCISCA GOMES | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CON-CIDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 04/02/2004 | 50.00 | 00001271114410 | JOSENILDO ROQUE DE ARAUJO | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CON-CIDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 04/02/2004 | 30.00 | 00073891800487 | ESPEDITA PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CON-CEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 05/02/2004 | 100.00 | 00076880303404 | GERALDA VIEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA A REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF.TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 05/02/2004 | 40.00 | 00005765681476 | CREUZA PAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE AGUA E LUZ, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE NA FORMA DA LEI, CONF.TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 05/02/2004 | 40.00 | 00005228270477 | ALEXSANDRA MARTINS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE AGUA E LUZ, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE NA FORMA DA LEI, CONF.TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 05/02/2004 | 50.00 | 00005070573411 | MARIA DE LOURDES LOURENCO DOS SANTOS | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CON-CEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DEAGUA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 05/02/2004 | 100.00 | 00006372226448 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CON-CEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA A REALIZACAODE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 05/02/2004 | 70.00 | 00005795110493 | IZAURA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CON-CEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA A REALIZACAODE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/02/2004 | 85.00 | 00011829704869 | JORGENALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CON-CEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/02/2004 | 50.00 | 00067623603434 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CON-CEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 05/02/2004 | 20.00 | 00005324037460 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CON-CEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/02/2004 | 20.00 | 00039577201415 | JOAO NELSON DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CON-CEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 05/02/2004 | 300.00 | 00005822830439 | FRANCICLEIDE DA SILVA DIAS | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CON-CEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA CIDADE DE RECIFE, POR SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF.TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 05/02/2004 | 70.00 | 00004170656474 | TEREZINHA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CON-CEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA- MENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/02/2004 | 100.00 | 00000758807414 | FERNANDES PEREIRA GOMES | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CON-CEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/02/2004 | 197.00 | 00075737779734 | FRANCISCO ZILMAR CASIMIRO DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICO-ES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIIO,REFO MES DE FEV/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 05/02/2004 | 880.00 | 01732671000100 | ANTONIO ESTRELA PIRES DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 05/02/2004 | 75.25 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DOASSENTAMENTO JUAZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 05/02/2004 | 80.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01, UM CARTUXOHP 840, PARA A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 05/02/2004 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.042-2, REF. SOLICITACAO DE EXTRATO, NO DIA 05/02/2004, CONF. ESTRATO BANCARIO DE FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/02/2004 | 550.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESCO-LAR PARA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, CONF. NF ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 06/02/2004 | 89.00 | 09506825000157 | RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 06/02/2004 | 205.00 | 08768368000378 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA-CASA NOVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAPAS P/ COL- CHOES, CETIM E TECIDOS PARA A CRECHE JOSE CARLEU- SON BRAGA, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 06/02/2004 | 840.00 | 35503721000280 | DICAL- DIST. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS E SERVI COS MECANICOS E DE TAPECARIA NO VEICULO FIAT DUCA TO DE PLACA MOJ-5893/PB, CONF. NF E RECIBO EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/02/2004 | 14448.53 | 99999999999999 | CHEILLA ASSIS ROCHA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS,ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DURANTE FEV/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO.....R$ 14.448,53 SAL.FAM...R$ 13,48INSS............R$ 633,89 IPAM......R$ 163,88IRRF............R$ 2.051,22 VALOR LIQUIDO...R$ 11.613,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 06/02/2004 | 545.00 | 10571107000143 | PATOLOGISTAS CLINICOS LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES NO PACIENTE FABIANO DA SILVA DIAS,OS REFE RIDOS EXAMES NAO SAO REALIZADOS NO MUNICIPIO,CON FORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 06/02/2004 | 6.75 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO COM DESPESAS DE POSTAGEMDE DOCUMENTOS DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 07/02/2004 | 46.30 | 01562794000140 | CENTRAL HOTEL LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUAN DO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB PARA RESOLVER AS SUNTOS DE INTERESSE DESTE ENTE JUNTO AO INSS,CONF NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 08/02/2004 | 12.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR REF. PAGAMENTO PELAS DESPESAS PELO ENVIO DE ENCOMENDAS PARA JOAO PESSOA,/PB, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 09/02/2004 | 280.25 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA | VALOR REF. AOP PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 09/02/2004 | 22.20 | 00005198505480 | FRANCISCA MARCELINO DA SILVA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 09/02/2004 | 50.00 | 00006090936499 | DANIELE DE SOUSA LIRA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR, CONCEDIDA PELA SECRE- TARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 09/02/2004 | 50.00 | 00006340950485 | VALDICLEIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR, CONCEDIDA PELA SECRE- TARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/02/2004 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 6.927-2 REF. SOLICITA- CAO DE EXTRATO BANCARIO NO DIA 09/02/2004, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2004 | 938.23 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. PAR-CELAMENTO ADMINISTRATIVO, CONF. AVISO DE LANCAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2004 | 1100.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2004 | 84.90 | 00004439987443 | CARLA BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE 849 FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2004 | 50.00 | 00004657550462 | FRANSUELO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOSDE CAPINAGEM EM TORNO DA QUADRA POLIESPORTIVA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2004 | 45.30 | 00004039201400 | ALAIDE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2004 | 21.41 | 99999999999999 | DAMIANA MARTINS DA SILVA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2004 | 35.79 | 00003377793410 | MARIA DE FATIMA DE P. SILVA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2004 | 35.00 | 00000131848496 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2004 | 200.00 | 00000777126419 | FRAN€UELDO PEREIRA DE MENDON€A | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2004 | 200.00 | 00000024608408 | INACIA MARIA DA SILVA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2004 | 250.00 | 00067433715487 | JOSEFA GON€ALVES DE ARAUJO | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2004 | 65.00 | 00003226668480 | CICERO ANDRE QUIRINO | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDA PELA SE CRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2004 | 26.26 | 00037440020472 | MARIA DE LOURDES FERNANDES | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Urbanismo | Habitação Urbana | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2004 | 424.00 | 00000861717473 | VALDEMES MARCULINO DE ABREU | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DOS SERVI COS DE LIMPEZA GERAL DA OBRA DE CONSTRUCAO DE 50 CASAS PELO PSH, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2004 | 100.00 | 00039576213487 | FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOSDE PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS NA NOVA INSTALACAO DO PETI LOCALIZADA A RUA JOAO VICENTE DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2004 | 45.00 | 09318866000110 | CARTORIO REGISTRO CIVIL DE MARIZOPOLIS | VALOR REF. EMISSAO DE 2¦ VIA DE CERTIDAO DE OBITO E DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2004 | 800.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2004 | 1996.00 | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA E SERVICOS PUBLICOS, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2004 | 500.00 | 24104614000181 | R. A. COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOSDE CONSTRUCAO DE 25 M2 DE MURO EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO C/ 6 FUROS DO CEMITERIO PUBLICO, CONF.NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2004 | 635.00 | 00067622089400 | NATALICIO MIGUEL DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOSDE PODA DAS ARVORES DAS RUAS DR. OTAVIO MARIZ, BE-LARMINO RUFINO DE CARVALHO, SEVERINO JERONIMO DE CARVALHO, ANA ROCHA, FRANCISCA PEDROSA DE ARAUJO, JOAO FERREIRA BRAGA E JOAO VICENTE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 02/01 A 02/02/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2004 | 6000.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOSDE TOMBAMENTO DOS BENS DURAVEIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2004 | 1500.00 | 00080606628487 | JUDIMAR DIAS | VALOR REF. PAGAMENTO PELO SHOW MUSICAL DA BANDA REKEBRAN€A NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADASNO DIA 15.02.2004, NO TENIS CLUBE DE MARIZOPOLIS, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2004 | 30.30 | 02648013000105 | SIL - SOUSA INFORMATICA LTda. | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 RESMA DEPAPEL OFICIO A4 E 02 CAIXAS DE DESQUETES, CONFORMENF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2004 | 1158.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA IMPRESSAO DE DIARIOS DE 1¦ A 4¦ E 5¦ A 8¦ SERIES, HISTORICOS ESCOLARES, FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO E FICHA DE MATRICULA INI- CIAL E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF E RECI BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2004 | 1400.00 | 00076080455404 | JOAO BRAZ DA SILVA NETO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOSDE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO DE JARDINAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONCLUSAO DA REF. E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000370 | 10/02/2004 | 41687.05 | 03287630000187 | CASTRO E NUNES CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS DE EXECU-CAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS ES-COLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS(ZOOTECNIA), INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA (SEDE), DOROTEU DOS SANTOS PASSOS(TUNEL) E JOAQUIM VIEIRA DA SILVA(BELO HORIZONTE),CONF. NF E CONTRATO. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2004 | 60.00 | 00039576213487 | FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS | VALOR REF. EXECUCAO DOS SERVICOS DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS DA NOVA INSTALACAO DA CRECHE JO-SE CARLEUSON BRAGA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2004 | 40.00 | 00039576213487 | FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS | VALOR REF. EXECUCAO DOS SERVICOS DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS DA NOVA INSTALACAO DO PROJETO LOGOS II, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/02/2004 | 3000.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 PNEUS 1.000X20 E 04 PROTETORES PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACAMMU-2967/PB, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/02/2004 | 90.00 | 09505215000309 | R. CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MURIM PARA CONFECCAO DE FAIXAS, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/02/2004 | 3000.00 | 04824239000137 | TOP LOVE PRODU€OES ARTISTICAS LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE UM SHOW MUSICAL COM A BANDA POTENCIA MUSICAL REFERENTE FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADA PELO MUNICIPIO NO DIA 15.02.04 NO TENIS CLUBE DE MARIZOPOLIS, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/02/2004 | 12.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR REF. PAGAMENTO PELO ENVIO DE ENCOMENDAS PARAJOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/02/2004 | 2412.00 | 00475760000155 | QUEIROZ & LEITE LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE LAMPADAS VAPORDE SODIO, REATOR VAPOR DE MARCURIO,RELE FOTOELETRICO E BASE P/ RELE, PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 11/02/2004 | 100.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI-COS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/02/2004 | 45.17 | 00013697142895 | JUAREZ ALEXANDRE PEREIRA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 11/02/2004 | 37.80 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/02/2004 | 12.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF.JUROSE MULTAS COBRADOS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRI-BUICOES PREVIDENCIARIAS DA COMP. 13/03, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/02/2004 | 39.09 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF.JUROSE MULTAS COBRADOS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRI-BUICOES PREVIDENCIARIAS DA COMP. 01/04, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/02/2004 | 1.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 FUNDEF, REF.JUROSE MULTAS COBRADOS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRI-BUICOES PREVIDENCIARIAS DA COMP. 01/04, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 11/02/2004 | 6.71 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 EDUCACAO, REF JU-ROS E MULTAS COBRADOS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COMP. 01/04, CONFOR-ME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/02/2004 | 40.73 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.793-2 SAUDE, REF JUROS EE MULTAS COBRADOS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRI-BUICOES PREVIDENCIARIAS DA COMP. 01/04, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 12/02/2004 | 21.70 | 00004439987443 | CARLA BRAGA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 217 FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETA RIA DE FINANCAS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/02/2004 | 197.00 | 09318866000110 | CARTORIO REGISTRO CIVIL DE MARIZOPOLIS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA AUTENTICACAO DE 197 COPIAS DO OR€AMENTO DE EXERCICIO DE 2004, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 12/02/2004 | 150.00 | 00042468221400 | JOSE NILSON SOARES | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 12/02/2004 | 70.00 | 00056997205453 | JOANA DARC DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 12/02/2004 | 66.43 | 00079833586449 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 12/02/2004 | 34.55 | 00071387358472 | MARIA DE FATIMA DIAS GOMES | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 12/02/2004 | 20.00 | 00006255413403 | MARIA GARRIDO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/02/2004 | 20.00 | 00002572901412 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 12/02/2004 | 30.00 | 00006073224460 | MARIA DO CEU DE SOUSA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 12/02/2004 | 20.00 | 00005884425422 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 12/02/2004 | 20.00 | 00002537497430 | TEREZA MARIA DE QUEIROZ | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 12/02/2004 | 140.00 | 00076004384453 | FRANCISCA PEREIRA LIMA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 12/02/2004 | 250.00 | 00002096219400 | ELIZABETE PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 12/02/2004 | 300.00 | 00069240698434 | ONELIA RODRIGUES VIEIRA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 12/02/2004 | 20.00 | 00005397329401 | MARIA CAROLINA LUCAS | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA TRATADA, CONCEDIDA PE LA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 12/02/2004 | 60.00 | 00095200606420 | JOAO DA CUNHA DOS SANTOS | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 12/02/2004 | 20.00 | 00095187790404 | RAIMUNDA VIEIRA DA SILVA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA TRATADA,CONCEDIDA PELASECRETARIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 12/02/2004 | 40.00 | 00006236559422 | MARIA JOAQUINA DE SOUSA ABREU | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA TRATADA,CONCEDIDA PELASECRETARIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/02/2004 | 20.00 | 00006073226403 | CRISTIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA TRATADA,CONCEDIDA PELASECRETARIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 12/02/2004 | 3000.00 | 00060798955449 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOSDE ATERRAMENTO E NIVELAMENTO DAS RUAS JOAO ROCHA, MONTE AZUL, JOAO FERREIRA BRAGA E JOSE ALVINO, ZO-NA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/02/2004 | 360.00 | 00030996260153 | ERISVALDO OLIMPIO SILVA | VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS DE 12 HORAS DE CARRODE SOM A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NA DIVULGACAO DA REINAUGURACAO DA ESCOLA MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIA MARIA DE CARVA- LHO SILVA, DURANTE OS DIAS 13, 14 E 15 DE FEVEREI RO DE 2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 13/02/2004 | 20.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM RELE DE PISCA 24V PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-2967/PB, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 13/02/2004 | 85.00 | 00018592376491 | JOSE PAULO NUNES | VALOR REF. AO PAGAMENTO POR 04 VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMASPARA HOSPITAIS DAQUELA CIDADE,NO TAXI DE PLACA MVN-9249/CE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 13/02/2004 | 240.00 | 00030996260153 | ERISVALDO OLIMPIO SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 08 HORAS DE CARRO DE SOM A SERVICO DA SECRETA RIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL NA DIVULGACAO DASFESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NO DIA 15.022004, NO TENIS CLUBE DE MARIZOPOLIS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 13/02/2004 | 75.00 | 00095200606420 | ROGERIO LINS LIRA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAEMNTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA PO- BRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 13/02/2004 | 20.00 | 00002445885469 | LAURINETO FRANCISCO DE ABREU | VALOR REF.AO PAGAMENTO POR 01 VIAGEM PARA A CIDADEDE SOUSA/PB, COM O SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUMUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO TAXI DE PLACA MOB-0597/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 13/02/2004 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA, DURANTE O MES DE FEV/04,CONF CONTRATO, NF E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 14/02/2004 | 200.00 | 09506825000157 | RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 GIRANDULA E09 CAIXAS DE PISTOLA PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/02/2004 | 60.00 | 00027077244830 | PAULO ALEXANDRE | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFEICOESPARA OS INTEGRANTES DA BANDA POTENCIA MUSICAL,QUANDO DA REALIZACAO DO SHOW MUSICAL NO DIA 15/02/2004NO TENIS CLUBE DE MARIZOPOLIS, REFERENTE AS FESTI-VIDADES CARNAVALESCAS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 15/02/2004 | 500.00 | 00064673910478 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DO TENIS CLUBE DE MARIZOPOLIS PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO DIA 15/02/04, COM AS BANDAS POTENCIA MUSICAL E PAGODE REKEBRANCA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 15/02/2004 | 135.00 | 00005501595419 | JOSE ORLANDO DE SOUSA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LANCHES PA RA OS INTEGRANTES DAS BANDAS POTENCIA MUSICAL E PAGODE REKEBRANCA, QUANDO DA REALIZACAO DOS SHOWS MUSICAIS NO DIA 15/02/2004, NO TENIS CLUBE DE MARIZOPOLIS, REF. AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, CONFOR ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 16/02/2004 | 162.00 | 00075737779734 | FRANCISCO ZILMAR CASIMIRO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFEICOES PARA OS INTEGRANTES DA BANDA PAGODE REKEBRAN€A, QUANDO DA REALIZACAO DO SHOW MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NO DIA 15/02/04, NO TENIS CLUBE DE MARIZOPOLIS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 16/02/2004 | 346.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO N§ 01/2004, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO DE 29/01/2004 E TOMADA DE PRE€O N§ 01/2004,NO DIA RIO OFICIAL DE 05/02/2004 E NO JORNAL A UNIAO NO DIA 05/02/2004, CONF. NF E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 16/02/2004 | 900.00 | 00064542491404 | LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 16/02/2004 | 44.30 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA MATERIAIS DIVERSOS DEHIDRO-SANITARIO PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS,CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 16/02/2004 | 4217.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR-COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRTURA E SERVICOS PUBLICOS, CONF. NF E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 16/02/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DO PETI DIRETA-MENTE AOS BENEFICIADOS, REF. DEZ/03, CONF. COMPRO-VANTE DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0000423 | 16/02/2004 | 4666.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOSE MATERIAL AMBULATORIAL PARA OS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MELHOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/02/2004 | 4000.00 | 00023812559404 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 200 HORAS DE TRATOR VALMET PARA REALIZACAO DE CORTE E PREPARACAO DE SOLO DE AREAS AGRICOLAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/02 A 16/03/2004,CONFORME NF E RECI BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 16/02/2004 | 20.00 | 00072737557453 | ALEX SANDRO RODOLFO DE MELO | VALOR REF. AO PAGAMENTO POR UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, COM O SECRETARIO DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO TAXI DE PLACA BOE-6525/PB, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 17/02/2004 | 34.93 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS, REF.CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM VIEIRA DA SILVA E FRANCISCOBATISTA DOS SANTOS, REF. JAN/04, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 17/02/2004 | 334.95 | 12619508000151 | LITORAL HOTEIS TURISMO LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS DE HOSPEDAGEM DOSECRETARIO E O SUB-SECRETARIO DE EDUCACAO E CULTU RA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ENTE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 17/02/2004 | 280.00 | 11895653000100 | LEIA COML. DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 DUPLICA DOR A ALCOOL COPIATEC PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO JUAZEIRO, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 17/02/2004 | 250.00 | 03345331000151 | M.C GADELHA DE SA LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 BEBEDOU RO ELETRICO MASTERFIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CIGANA, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 17/02/2004 | 40.00 | 11895653000100 | LEIA COML. DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 CAIXA DESTENCIL A ALCOOL ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO ASSENTAMEN-TO JUAZEIRO, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 17/02/2004 | 140.32 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS, REF.CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA,DURANTE O MES DE JAN/04, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 17/02/2004 | 10.00 | 00004752108402 | ANA SARMENTO DE LIMA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, COCNEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 17/02/2004 | 16.00 | 00003346518400 | MAXIMILIANO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, COCNEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 17/02/2004 | 3707.19 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JAN/04, CONF. FATURA EM ANEXO. DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 (ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 17/02/2004 | 10.27 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS, REF.CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, REF. JAN/04, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 17/02/2004 | 109.50 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS, REF.CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO E MATADOURO PUBLICOREF. JAN/2004, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 17/02/2004 | 784.20 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS, REF.CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA,POSTO TELEFONICOIGREJA CATOLICA E DELEGACIA DE POLICIA, REF. JAN/ 2004, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 18/02/2004 | 12.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR REF. ENVIO DE ENCOMENDAS PARA JOAO PESSOA/PBCONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV.LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 18/02/2004 | 198.26 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 18/02/2004 | 967.30 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS,ENCADERNACOES E COPIAS HELIOGRAFICAS DOS DOCUMEN- TOS QUE COMPOE O EDITAL DA CONCORRENCIA PUBLICA N§01/2003, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 18/02/2004 | 61.50 | 01562794000140 | CENTRAL HOTEL LTDA | VALOR REF. DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGEM A CAM-PINA GRANDE/PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE ENTE JUNTO AO INSS, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 18/02/2004 | 22.00 | 00004828767436 | MARIA DA SILVA FARIAS | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 19/02/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PETI DIRETAMENTE AOS BENEFICIADOS, REF. JAN/04, CONFORME COMPRO-VANTES DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 19/02/2004 | 30.00 | 00004533768431 | EDVANIA SOARES DOS SANTOS | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 19/02/2004 | 50.00 | 00086696912487 | MARIA MARLI DA SILVA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 19/02/2004 | 60.00 | 00005686239401 | CICERA MARIA FERREIRA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/02/2004 | 88.00 | 00003977708473 | MARIA DOS REMEDIOS ARAUJO | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/02/2004 | 40.00 | 00004090242444 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARIANO | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/02/2004 | 300.00 | 00069037825400 | FRANCISCA MARIA DAS NEVES | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA/PB,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/02/2004 | 150.00 | 00023638125491 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/02/2004 | 90.00 | 00006073222416 | VICENCIA ANA DA SILVA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/02/2004 | 60.00 | 00057648808404 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/02/2004 | 230.00 | 00000694319570 | ILDEVANIA MARCOS DOS SANTOS | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE 01 PASSAGEM DE IDA PARA SAO PAULO/SP,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/02/2004 | 30.00 | 00004266578458 | DAMIAO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA TRATADA, CONCEDIDA PE LA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/02/2004 | 30.00 | 00097878979472 | GERALDA DE LIMA SILVA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/02/2004 | 30.00 | 00001177828588 | JUCIVANIO DOS SANTOS GOMES | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA TRATADA,CONCEDIDA PELASECRETARIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/02/2004 | 2650.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO, REF. JAN/04CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/02/2004 | 1350.00 | 05512212000171 | JANEMARCIO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO, REF. JAN/04CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/02/2004 | 100.00 | 00039576213487 | FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS | VALOR REF.PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E ABERTURA DE LETREIROS EM 05 FAIXAS SOBRE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS PELO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000462 | 20/02/2004 | 975.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER O VEICULO FORD PAMPA QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/02/2004 | 250.00 | 02368799000107 | JOSE GEAN CARLOS BRAGA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000463 | 20/02/2004 | 1584.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER O VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA MOJ-5893/PB,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000465 | 20/02/2004 | 882.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULO CHEVETTE SL DE PLACA MNK-1513PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000467 | 20/02/2004 | 1980.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVELPARA ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-2967/PB,QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/02/2004 | 300.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS E 01 ESTANTE DE ACO COM 06 BANDE JAS,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO JUAZEIRO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/02/2004 | 260.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE 18 POLTRONAS INFANTIL E 05 MESAS MONOBLOCO PARA A ESCOLA MUNICI- PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO JUAZEIRO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/02/2004 | 100.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE 07 RESMAS DE PAPEL OFICIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/02/2004 | 150.00 | 00006129346409 | RODRIGO BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR REF.PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE COBERTURA DE BANCOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU- 2967/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/02/2004 | 80.00 | 00039576213487 | FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 04 FAIXAS SOBRE A REINAUGURACAO DA ESCOLA MU- NICIPAL JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/02/2004 | 13886.92 | 99999999999999 | AMABEL SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFE TIVOS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO.....R$ 13.886,92 SAL.FAM...R$ 431,36EMPRESTIMO......R$ 488,20 IPAM............R$ 1.090,16 VALOR LIQUIDO...R$ 12.739,92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000464 | 20/02/2004 | 2000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTI-VEL PARA ABASTECER VEICULO FIAT MILLE FIRE DE PLA-CA MMQ-1382/PB, A SERVICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000466 | 20/02/2004 | 1646.65 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULO AMBULANCIA DE PALCA MOQ-2294/PB, A SERVICO DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/02/2004 | 3500.00 | 99999999999999 | DANIEL SILVA DE ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, DU RANTE FEV/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO.....R$ 3.500,00 SAL.FAM..R$ 40,44INSS............R$ 203,26 IPAM.....R$ 120,00IRRF............R$ 89,85 VLR. LIQ.R$ 3.127,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/02/2004 | 3393.60 | 99999999999999 | ADAILSA LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. FEV/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO.....R$ 3.393,60 SAL.FAM....R$ 121,32INSS............R$ 257,04 VALOR LIQUIDO...R$ 3.257,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/02/2004 | 461.27 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, REF.PARCELA DO DIA 20.02.2004, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/02/2004 | 16.79 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 6.792-X DO FEP, EM FAVOR DO PASEP, REF.PARCELA DO DIA 20.02.2004, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/02/2004 | 25.00 | 00072737557453 | ALEX SANDRO RODOLFO DE MELO | VALOR REF.PAGAMENTO POR 01 VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, COM O SECRETARIO DE FINANCAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO TAXI DE PLACA BOE-65 25/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 22/02/2004 | 400.00 | 00004793542433 | SOLON DANTAS DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA SORVELANCHE PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS PA RA AS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2004, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 23/02/2004 | 19.58 | 00000092728448 | LUCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 23/02/2004 | 16.00 | 00001948065452 | RAIMUNDA MARIA ALECRIM | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 23/02/2004 | 10.05 | 00039955222115 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 23/02/2004 | 67.00 | 00045726876334 | JUNIOR REGIS LOPES VALENTIM | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 23/02/2004 | 150.00 | 00003598258429 | FRANCISCA DE ARAUJO FERNANDES | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR UMA ULTRA-SONOGRAFIA DUPLEX,CONCEDIDA PE LA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 23/02/2004 | 36.00 | 00073900702420 | GERALDA ALEXANDRE ABREU | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/02/2004 | 290.00 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTO`S VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS E SERVI COS MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ -2294/PB, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 25/02/2004 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 6.792-X FEP, REF. SOLICITACAO DE EXTRATO BANCARIO, NO DIA 25.02.04, CONFORMEEXTRATO DO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 25/02/2004 | 10.20 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. PAGAMENTO POR SERVICOS POSTAIS,CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/02/2004 | 32.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM TECLADO P/ COMPUTADOR, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/02/2004 | 43.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM COOLER P/ COMPUTADOR, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/02/2004 | 1393.00 | 00023813458415 | ANTONIO LINS DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE 24 CARRDAS DE PEDRA RACHAO PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRURURA E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/02/2004 | 272.00 | 00007105215453 | FRANCISCO DE ASSIS MARCULINO | VALOR REF.PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 09 CARRADASDE AREIA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/02/2004 | 162.00 | 00008669961415 | ANTONIO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR REF.PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 05 CARRADASDE AREIA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/02/2004 | 150.00 | 00007092652472 | JOSE VALERIANO DE MORAIS | VALOR REF.PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 05 CARRADASDE AREIA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA E SERVICOS PUBLICOS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/02/2004 | 1398.00 | 00016207637453 | FRANCISO LINS DA SILVA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE 35 CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EE SERVICOS PUBLICOS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/02/2004 | 418.00 | 00002247320481 | MARCIANO PEREIRA VIRGINIO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 CARRADASDE AREIA PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERCICOS PUBLICOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/02/2004 | 366.86 | 00000000000000 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DA LI-LICENCAINICIAL DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA JOAO BEATO E CONCLUSAO DA RUA ANA ROCHA, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N§ 0151399-88/02,CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/02/2004 | 80.00 | 00036512397487 | JOSE ROQUE DE ARAUJO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLI COS, DURANTE FEV/04, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/02/2004 | 30.80 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/02/2004 | 31.58 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/02/2004 | 31.11 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/04. CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/02/2004 | 61.60 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/04. CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/02/2004 | 84.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/02/2004 | 73.50 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DIV.MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/02/2004 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/02/2004 | 340.00 | 99999999999999 | VALDEMAR RODRIGUES DE LIMA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAG. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE FEV/2004, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.... R$ 340,00 INSS............R$ 26,01 VR.LIQUIDO......R$ 313.99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/02/2004 | 263.14 | 99999999999999 | GERISVAL LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAG. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA DIVISAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEV/2004, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.... R$ 263,14 SAL.FAMILIA..R$ 13,48 IPAM............R$ 21,05 VR.LIQUIDO......R$ 242,09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/02/2004 | 513.32 | 99999999999999 | FERNANDO AURELIANO DE ARRUDA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAG. DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONA- RIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEV/2004, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.... R$ 513,32 EMP.B/RURAL...R$ 53,75 IPAM............R$ 41,06 VR.LIQUIDO......R$ 418,51 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/02/2004 | 350.00 | 99999999999999 | FERNANDES ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAG. DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONA- RIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEV/2004, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.... R$ 350,00 INSS............R$ 26,78 VR.LIQUIDO......R$ 323,22 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/02/2004 | 1080.00 | 99999999999999 | ERISVALDO OLIMPIO SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAG. DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONA- RIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEV/2004, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.... R$ 1.080,00 SAL.FAMILIA.R$ 40,44 INSS............R$ 36,72 IPAM........R$ 48,00 VR.LIQUIDO......R$ 995,28 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/02/2004 | 499.23 | 99999999999999 | FRANCISCO FABIO GOMES E OUTROS | VALOR REFERENTE PAG. DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONA- RIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEV/2004, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 499.23 EMP.B/RURAL..R$ 62.40 IPAM............R$ 20.74 INSS.........R$ 18.36 VR.LIQUIDO......R$ 397.73 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DIV.MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/02/2004 | 240.00 | 99999999999999 | JOSE ROQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE PAG. DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONA- RIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEV/2004, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 240.00 INSS............R$ 18.36 VR.LIQUIDO......R$ 221.64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/02/2004 | 656.66 | 99999999999999 | LUZIMAR SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAG. DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONA- RIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEV/2004, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 656.66 SAL.FAMILIA..R$ 26.96 INSS............R$ 30.60 IPAM.........R$ 20.53 VR.LIQUIDO......R$ 605.53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/02/2004 | 200.00 | 00089342119468 | MARIA BRAGA DE FIGUEIREDO | VALOR REF. LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, REF. FEV/04, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/02/2004 | 1000.00 | 00072739568487 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO FORD/PAMPA, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/04, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/02/2004 | 757.09 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS DE HOSPEDAGEM DOPREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO DEVIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE ENTE JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/02/2004 | 31.11 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/02/2004 | 72.00 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/02/2004 | 1181.25 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/04. CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/02/2004 | 100.80 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/04. CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/02/2004 | 5884.23 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAG. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS E AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEV/2004, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 5.884,23 SAL.FAMILIA.R$ 26,96INSS........... R$ 411,26 IRRF........R$ 524.08IPAM............R$ 20.74 PENSAO ALIM.R$1.078.50VR.LIQUIDO......R$ 3.849,65 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/02/2004 | 134.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/04. CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/02/2004 | 640.00 | 99999999999999 | HERON CID CESAR S. DE MADRID E OUTROS | VALOR REFERENTE PAG. DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONA- RIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEV/2004, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 640.00 INSS............R$ 48.96 VR.LIQUIDO......R$ 591.04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/02/2004 | 400.00 | 03074896000141 | ASCODEMAR | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DARADIO COMUNITARIA PANORAMA FM, REF. FEV/04, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/02/2004 | 400.00 | 05631503000189 | PONTO UM COMUNICACAO LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA RADIO LIDER FM, REF. JAN/04, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/02/2004 | 400.00 | 05631503000189 | PONTO UM COMUNICACAO LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DARADIO LIDER FM, REF. FEV/04, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/02/2004 | 126.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/04. CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/02/2004 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE LOPES BEZERRA | VALOR REFERENTE PAG. DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONA- RIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEV/2004, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 600.00 INSS............R$ 51.90 VR.LIQUIDO......R$ 548.10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/02/2004 | 10.28 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF.PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA, REF. DEZ/03, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/02/2004 | 66.50 | 00075737779734 | FRANCISCO ZILMAR CASIMIRO DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/02/2004 | 5.90 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/02/2004 | 61.75 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/04. CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/02/2004 | 72.00 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/04. CONFORMEGRPM EM ANEXO. OBS. FRANCISCO CESAR ROCHA-PRESIDENTE DO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO E DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/02/2004 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO E DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/02/2004 | 240.00 | 99999999999999 | ALEXCIANA VIEIRA BRAGA | VALOR REFERENTE PAG. DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONA- RIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEV/2004, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 240.00 INSS............R$ 18.36 VR.LIQUIDO......R$ 221.64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/02/2004 | 755.80 | 99999999999999 | ADEMIR FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAG. DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONA- RIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEV/2004, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 755.80 EMP.B/RURAL...R$ 65.10 IPAM...........R$ 60.47 VR.LIQUIDO.....R$ 630.23 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/02/2004 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR REF. LOCACAO DE UM PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FEV/04, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV.LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/02/2004 | 400.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS, REF. FEV/ 04, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/02/2004 | 130.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR REF. LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETORDE EXPEDICAO DE CTPS DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/04,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/02/2004 | 500.00 | 00028500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PREPARACAO DE DIRF, RAIS, GFIP, SEFIP, DIRPJ DOS CONSELHOS MUNICIPAIS,REF. JAN/04, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/02/2004 | 500.00 | 00028500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PREPARACAO DE DIRF, RAIS, GFIP, SEFIP, DIRPJ DOS CONSELHOS MUNICIPAIS,REF. FEV/04, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/02/2004 | 157.40 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA-CIP DOS MESES DE DEZ/03 E JAN/04, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/02/2004 | 100.00 | 00070972753400 | ANTONIO FILHO | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER POBRE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/02/2004 | 10.00 | 00039577201415 | JOAO NELSON DA SILVA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,POR SER POBRE NA FORMA DA LEI, CON FORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/02/2004 | 47.28 | 00001332108474 | IDEILSO DA COSTA DIAS | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,POR SER POBRE NA FORMA DA LEI, CON FORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/02/2004 | 900.00 | 00010153466855 | LUIZ LOURENCO DE SOUSA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO NA VIAGEM PARA SAO PAULO/SP,COM O OBJETIVO DE IR BUSCAR SUA FAMILIA COMPOSTA DE 03 FILHOS E A ESPOSA,COMO TAM BEM AS DESPESAS DO BENEFICIADO ACIMA CITADO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONF.TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/02/2004 | 129.68 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS TELEFONICOS DALINHA 544-1140,INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, REF. FEV/04, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/02/2004 | 168.95 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF.PAGAMENTO PELOS SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 544-1429,INSTALADO NO CENTRO DE GERACAO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/04, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/02/2004 | 18.88 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA DA LINHA 544-1429,INSTALADO NO CENTRO DE GERACAO DE RENDA DESTE MUNICIPIO,REF. FEV/04, CONF. FATU RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/02/2004 | 46.40 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF.PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PETI, REF. FEV/04, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/02/2004 | 20.13 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REF. JAN E FEV/2004, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/02/2004 | 300.00 | 00000129346403 | ANATICIO LUIZ DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO,REF. FEV/04,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/02/2004 | 74.40 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/02/2004 | 29.09 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/04. CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/02/2004 | 210.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/02/2004 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/02/2004 | 252.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/02/2004 | 1440.00 | 99999999999999 | BARBARA KELLY RODRIGUES E OUTROS | VALOR REFERENTE PAG. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEV/2004, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.... R$ 1.440,00 SAL.FAMILIA..R$ 13,48 INSS............R$ 110,16 VR.LIQUIDO......R$ 1.329,84 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/02/2004 | 2690.00 | 99999999999999 | BOSSUILDA RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAG. DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONA- RIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEV/2004, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.... R$ 2.690,00 SAL.FAMILIA..R$ 53.92INSS............R$ 205,79 VR.LIQUIDO......R$ 2.484,21 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/02/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | LUCIA JERONIMO VIEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAG. DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONA- RIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEV/2004, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 1.000.00 INSS............R$ 82.50 VR.LIQUIDO......R$ 917.50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/02/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | CIBELE TAVARES DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAG. DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE FEV/2004, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 1.200.00 SAL.FAMILIA...R$ 40.44 INSS...........R$ 91.80 VR.LIQUIDO.....R$ 1.108.20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/02/2004 | 860.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES F. NASCIMENTO E OUTROS | VALOR REFERENTE PAG. DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONA- RIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEV/2004, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 860.00 SAL.FAMILIA...R$ 13.48 INSS...........R$ 18.36 IPAM..........R$ 49.60 VR.LIQUIDO.....R$ 792.04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/02/2004 | 242.41 | 99999999999999 | IRENE PEREIRA LOPES E OUTROS | VALOR REFERENTE PAG. DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONA- RIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEV/2004, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 242.41 SAL.FAMILIA...R$ 13.48 IPAM...........R$ 19.39 VR.LIQUIDO.....R$ 223.02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/02/2004 | 100.00 | 00042422051472 | MARIA GOMES CESAR | VALOR REF. LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/04, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/02/2004 | 406.64 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF.PAGAMENTO PELOS SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 544-1431, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/04, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/02/2004 | 38.18 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF.PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF II, REF. FEV/04, CCONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/02/2004 | 165.37 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF.PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE, REF. FEV/04, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/02/2004 | 350.00 | 00002445885469 | LAURINETO FRANCISCO DE ABREU | VALOR REF. PAGAMENTO POR 17 VIAGENS NO TAXI DE PLACA MOB-0597/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA/PB, DURANTE O MES DE FEV/04,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/02/2004 | 255.00 | 00072737557453 | ALEX SANDRO RODOLFO DE MELO | VALOR REF. AO PAGAMENTO POR 12 VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NO TAXI DE PLACA BOE-6525/PB,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/02/2004 | 110.00 | 00018592376491 | JOSE PAULO NUNES | VALOR REF. AO PAGAMENTO POR 05 VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMOS PARA HOSPITAISDAQUELA CIDADE,NO TAXI DE PLACA MVN-9249/CE, DURANTE O MES DE FEV/04, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/02/2004 | 120.00 | 00084087242404 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 240 VASSOU-RAS DE PALHA, DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/02/2004 | 59.60 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/02/2004 | 61.57 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/02/2004 | 50.40 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/02/2004 | 336.61 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/02/2004 | 245.82 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/02/2004 | 180.00 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/02/2004 | 207.91 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/04. CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/02/2004 | 84.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/02/2004 | 71.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/02/2004 | 2604.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/02/2004 | 420.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/02/2004 | 705.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/02/2004 | 235.62 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/02/2004 | 420.00 | 99999999999999 | JORGE LUIZ GADELHA MAIA | VALOR REFERENTE PAG. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA DIVISAO DE ASSIST.FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEV/2004, CONF. FO-PAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 420,00 IPAM............R$ 33,60 VR.LIQUIDO......R$ 386,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/02/2004 | 513.07 | 99999999999999 | FRANCISCO MURILO A.DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAG. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA DIV. VIRG.SANIT. EPIDEMIOLOGICA, DURANTE O MES DE FEV/2004, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.... R$ 513,07 SAL.FAMILIA..R$ 26,96 IPAM............R$ 41,04 VR.LIQUIDO......R$ 472,03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/02/2004 | 340.00 | 99999999999999 | FRANCISCO EDNE ALMEIDA CARTAXO E OUTROS | VALOR REFERENTE PAG. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA DIVIS. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE FEV/2004, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.... R$ 340,00 INSS............R$ 26,01 VR.LIQUIDO......R$ 313,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/02/2004 | 2805.09 | 99999999999999 | ADRIANA MARQUES GUIMARAES E OUTROS | VALOR REFERENTE PAG. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES FEV/2004, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.... R$ 2.805,09 SAL.FAMIL...R$ 215.68IPAM............R$ 224,41 EMP.B/RURAL.R$ 246,73VR.LIQUIDO......R$ 2.433,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/02/2004 | 1122.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS A. DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAG. DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA VIRGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO , DURANTEO MES FEV/2004, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.... R$ 1.122,00 SAL.FAMIL...R$ 67,40 INSS............R$ 85,85 VR.LIQUIDO......R$ 1.036,15 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/02/2004 | 896.66 | 99999999999999 | ELIZANGELA VIEIRA B. DA COSTA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAG. DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONA- RIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEV/2004, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 896.66 SAL.FAMILIA..R$ 13.48 IPAM............R$ 39.73 INSS.........R$ 30.60 VR.LIQUIDO......R$ 767.58 EMP.B/RURAL..R$ 58.75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/02/2004 | 1492.55 | 99999999999999 | CARLOS ANDRE ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAG. DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONA- RIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEV/2004, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 1.492.55 SAL.FAMILIA..R$ 94.36IPAM............R$ 119.40 EMP.B/RURAL..R$ 126.34VR.LIQUIDO......R$ 1.246.81 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/02/2004 | 1000.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALOR REF. PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORADA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTEFEV/04, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/02/2004 | 200.00 | 00018593364420 | GERALDO SIMIAO DA SILVA | VALOR REF.LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDA DE II DO PSF, REF. FEV/04, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/02/2004 | 1800.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO FIATUNO FIRE DE PLACA MMQ-1382/PB, A SERVICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. FEV/04, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/02/2004 | 2000.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO CACAMBA BASCULANTE DE PLACA MMP-4271/PB, A SERVICO DAS ATIVIDADES DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, REF. FEV/04, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/02/2004 | 87.81 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS TELEFONICOS DALINHA 544-1376,INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, REF. FEV/04, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/02/2004 | 2.75 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETOS LOGOS II DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/04, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/02/2004 | 41.39 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF.PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, REF. FEV/04,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/02/2004 | 10.28 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF.PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIAMARIA DE CARVALHO SILVA, REF. FEV/04, CONFORME FA TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/02/2004 | 10.74 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF.PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA, REF. JAN/04, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/02/2004 | 30.00 | 00085380113400 | LUZENIRA CARNEIRO DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA SANITARIAPARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DOROTEU DOS SANTOS PASSOS, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/02/2004 | 61.75 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 EDUCACAO,REF.REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/02/2004 | 881.75 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 FUNDEF, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. OBS. MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/02/2004 | 1714.37 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 FUNDEF, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. OBS. PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIRECAO BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/02/2004 | 71.35 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/02/2004 | 216.74 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 EDUCACAO,REF.REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/02/2004 | 241.50 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 EDUCACAO,REF.REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/02/2004 | 102.31 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 FUNDEF, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/02/2004 | 73.50 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 EDUCACAO,REF.REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO ESTATISTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/02/2004 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 EDUCACAO,REF.REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/02/2004 | 102.90 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 EDUCACAO,REF.REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/02/2004 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 EDUCACAO,REF.REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/02/2004 | 240.00 | 99999999999999 | ERINEIDE TAVARES DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAG. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA DIVISAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEV/2004, CONF. FO-PAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 240,00 INSS............R$ 18,36 VR.LIQUIDO......R$ 221,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/02/2004 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA ELIETE ROBERTO E OUTROS | VALOR REFERENTE PAG. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NO DEPTO.ASSISTENCIA AO ESTUDANTE,REFO MES DE FEV/2004, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.... R$ 350,00 INSS............R$ 26,78 VR.LIQUIDO......R$ 323.22 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/02/2004 | 2296.19 | 99999999999999 | BENEDITA SEVERINA DE S.ABRANTES E OUTROS | VALOR REFERENTE PAG. DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONA- RIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEV/2004, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.... R$ 2.296,19 SAL.FAMILIA..R$ 53,92INSS............R$ 37,49 IPAM.........R$ 144,50VR.LIQUIDO......R$ 2.114,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/02/2004 | 1664.60 | 99999999999999 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS SA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAG. DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONA- RIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEV/2004, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.... R$ 1.664,60 SAL.FAMILIA.R$ 13,48 INSS............R$ 93,98 IPAM........R$ 41,17 VR.LIQUIDO......R$ 1.477,71 EMP.B/RURAL.R$ 51,74 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO ESTATISTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/02/2004 | 240.00 | 99999999999999 | DAMIANA MARTINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAG. DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONA- RIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEV/2004, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 240.00 INSS............R$ 18.36 VR.LIQUIDO......R$ 221.64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/02/2004 | 7835.09 | 99999999999999 | ANA MARIA MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAG. DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONA- RIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEV/2004, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 7.835.09 SAL.FAMILIA..R$ 296.56 INSS...........R$ 37.27 IPAM.........R$ 587.81 VR.LIQUIDO.....R$ 6.702.91 EMP.B/RURAL..R$ 507.10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/02/2004 | 560.00 | 99999999999999 | FRANCISCA MORAIS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL CONTRATADOS, REF. FEV/04, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 560.00 INSS...........R$ 42.85 VR.LIQUIDO.....R$ 517.15 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIRECAO BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/02/2004 | 594.59 | 99999999999999 | LOURIVAL ANTONIO SIMOES DE FARIAS E OUTR | VALOR REFERENTE PAG. DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONA- RIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEV/2004, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 594.59 SAL.FAMILIA...R$ 13.48 IPAM...........R$ 47.56 VR.LIQUIDO.....R$ 547.03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/02/2004 | 840.00 | 99999999999999 | ELISANGELA RODRIGUES COSTA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,REF. FEV/04, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 840,00 INSS............R$ 64,26 VALOR LIQUIDO...R$ 775,74 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/02/2004 | 1456.00 | 99999999999999 | ELIZABETE LIMA DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. FEV/04, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 1.456,00 INSS............R$ 111,41 VALOR LIQUIDO...R$ 1.344,59 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/02/2004 | 80.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALOR REF. LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II, REF. FEV/04, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/02/2004 | 200.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR REF.LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHEJOSE CARLEUSON BRAGA, REF. FEV/04, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/02/2004 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALOR REF.LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES SOCIO - EDUCATIVAS DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA,REF. FEV/04, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/02/2004 | 100.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR REF.LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHAO DOS RIBEIROS, REF. FEV/04, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/02/2004 | 66.66 | 00000758807414 | FERNANDES PEREIRA GOMES | VALOR REF.LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CIGANA, REF. FEV/04, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/02/2004 | 3724.00 | 99999999999999 | ADRIANA SILVA SANTIAGO SOUSA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA O MAGISTERIO DO ENSI NO FUNDAMNTAL, REF. FEV/04, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO........R$ 3.724,00 INSS...............R$ 284,95 VALOR LIQUIDO......R$ 3.439,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/02/2004 | 950.00 | 00007625782468 | FRANCISCO JOSE DE LIRA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO CHEVETTE SL DE PLACA MNK-1513/PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, REF. FEV/04, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/02/2004 | 10.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 FUNDEF, REF. CO- BRAN€A DE TAXA DO BACEN PELA DEVOLUCAO DE CHEQUE NOS DIAS 25 E 27 DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/02/2004 | 1.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 283.146-5 ICMS-DESON, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/02/2004 | 1166.83 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS TELEFONICOS DALINHA 544-1041,INSTALADO NA SECRETARIA DE FINAN€ASDESTE MUNICIPIO, REF. FEV/04, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/02/2004 | 8.56 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES | VALOR REF.PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA DALINHA 544-1041,INSTALADO NA SECRETARIA DE FINAN€ASDESTE MUNICIPIO,REF. FEV/04, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/02/2004 | 0.02 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. JU ROS E MULTAS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/02/2004 | 39.77 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE INTERNET, REF. FEV/04, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/02/2004 | 30.95 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/02/2004 | 80.34 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/02/2004 | 210.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/02/2004 | 753.21 | 99999999999999 | JANEMARCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAG. DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONA- RIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEV/2004, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 753.21 SAL.FAMILIA..R$ 40.44 IPAM............R$ 53.56 VR.LIQUIDO......R$ 699.65 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/02/2004 | 1257.94 | 99999999999999 | ERIDAN CAVALCANTE SOARES E OUTROS | VALOR REFERENTE PAG. DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONA- RIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEV/2004, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 1.257.94 SAL.FAMILIA..R$ 13.48 INSS............R$ 82.50 IPAM.........R$ 20.64 VR.LIQUIDO......R$ 1.154.80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV. CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/02/2004 | 1150.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE FEV/04, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV. CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/02/2004 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR REF. LOCACAO DE UM PROGRAMA DE CONTABILIDADEPUBLICA E ORCAMENTARIO, REF. FEV/04, CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DO PASEP, REF. RECEITAS DO MUNICIPIO, COMP. 02/04,CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/02/2004 | 40.00 | 00072737557453 | ALEX SANDRO RODOLFO DE MELO | VALOR REF. PAGAMENTO POR DUAS VIAGENS PARA A CIDA-DE DE SOUSA/PB, COM O SECRETARIO DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO, NO TAXI DE PLACA BOE-6525/PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ENTE JUNTO AOBANCO DO BRASIL S/A, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/02/2004 | 210.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.ORIENTACOES A ASSOCIACOES E COOPERATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/02/2004 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/02/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | JANDORRILDO RUFINO DE CARVALHO E OUTROS | VALOR REFERENTE PAG. DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONA- RIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEV/2004, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 1.000.00 SAL.FAMILIA..R$ 13.48 INSS...........R$ 82.50 VR.LIQUIDO.....R$ 917.50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.ORIENTACOES A ASSOCIACOES E COOPERATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/02/2004 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA ZENILDA DE CARVALHO ESTRELA | VALOR REFERENTE PAG. DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONA- RIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEV/2004, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 240.00 SAL.FAMILIA..R$ 13.48 INSS...........R$ 18.36 VR.LIQUIDO.....R$ 221.64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/02/2004 | 150.11 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF.PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, REF. FEV/04, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/02/2004 | 84.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/02/2004 | 71.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/02/2004 | 52.50 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 02/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/02/2004 | 340.00 | 99999999999999 | ABDON SALOMAO LOPES FURTADO E OUTROS | VALOR REFERENTE PAG. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA DIVISAO DE ESPORTES, DURANTE O MESDE FEV/2004, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.... R$ 340,00 INSS............R$ 26.01 VR.LIQUIDO......R$ 313.99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/02/2004 | 400.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR REFERENTE PAG. DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONA- RIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEV/2004, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO...R$ 400.00 SAL.FAMILIA...R$ 13.48 INSS..........R$ 30.60 VR.LIQUIDO....R4 369.40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/02/2004 | 250.00 | 99999999999999 | IVAN DANTAS CARDOSO E OUTROS | VALOR REFERENTE PAG. DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONA- RIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEV/2004, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 250.00 INSS...........R$ 19.13 VR.LIQUIDO.....R$ 230.87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/03/2004 | 100.00 | 00085076171404 | FRANCISCO LIRA DE SA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA DOS PORTOES, GRADES E AS TRAVES DA QUADRA POLIESPORTI-VA DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/03/2004 | 895.00 | 03887945000165 | JIREH EDITORA DE LISTAS LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATUALIZACAO DE PAGINAS ELETRONICAS E HOSPEDAGENS DE BAN-CO DE DADOS, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 895,00 INSS............R$ 98,45 VALOR LIQUIDO...R$ 796,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/03/2004 | 271.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 01/03/2004, CONF.AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/03/2004 | 640.82 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS, NO DIA 01/03/2004, REF. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, CONF. AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/03/2004 | 60.00 | 00039576213487 | FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CIGANA NESTE MUNICI- PIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/03/2004 | 30.50 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA PANELA DE PRESSAO, DESTINADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/03/2004 | 311.10 | 08913824000598 | SOFAGRIL LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM ARMA- RIO DE ACO COM DUAS PORTAS, DESTINADO A ESCOLA MU-NICIPAL DA COMUNIDADE CIGANA NESTE MUNICIPIO, CONFNF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/03/2004 | 461.50 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DA FARAMCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. COM-PROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/03/2004 | 20.00 | 00005235998464 | MARIA LUCIA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/03/2004 | 40.00 | 00005556547459 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/03/2004 | 34.00 | 00005011347435 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/03/2004 | 27.00 | 00005965672438 | JUCILENE DANTAS MILITAO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/03/2004 | 12.00 | 00071381090400 | MARIA SILVIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/03/2004 | 33.00 | 00039577201415 | JOAO NELSON DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/03/2004 | 100.00 | 00057055998468 | FRANCISCA GOMES BRAGA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZA- CAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF.TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/03/2004 | 150.00 | 00003415371441 | ELZA MARIA DA SILVA MELO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZA- CAO DE UM EXAME ENEMAOPACO DE INTESTINO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/03/2004 | 280.00 | 00011854362860 | EDILAMAR RODRIGUES LOURENCO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZA- CAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF.TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/03/2004 | 220.00 | 00004042251447 | FRANCISCA ESTEVAM DE BARROS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZA- CAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF.TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/03/2004 | 250.00 | 00087405369472 | MARIA DOS REMEDIOS FRANCELINO S. DANTAS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZA- CAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF.TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/03/2004 | 120.00 | 00003305549483 | SEVERINO DOMINGOS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZA- CAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF.TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/03/2004 | 100.00 | 00003637588447 | LUCINEIA SIMAO DE SA BRAGA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZA- CAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/03/2004 | 5408.00 | 04610913000180 | EVANDRO MARTINS SARAIVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000710 | 02/03/2004 | 46280.00 | 04307577000100 | CONSTRUTORA VALE DO RIO PIRANHAS LTDA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM RAMAL DE ESTRADA VICINAL LIGANDO LAGOA REDONDA A RIACHAO DOS SILVA, NUMA EXTENCAO DE 3.000 METROS, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA OR€AMENTARIA. | 00102004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/03/2004 | 10.70 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTA-GENS DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/03/2004 | 20.21 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS TELEFONICOS DALINHA 544-1041,INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO, REF. MAR/04,CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/03/2004 | 1200.00 | 00005809266487 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE O MES DE MARCO/2004, CONF. EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/03/2004 | 120.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DA EQUIPE DE SEGURANCA COMPOSTA POR 06 MEMBROS, QUE TRABALHARAM DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NO DIA 15/02/2004 NO TENIS CLUBE DE MA-RIZOPOLIS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/03/2004 | 360.00 | 00088485080491 | ROGERIO ESTEVAM DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DA EQUIPE DE SEGURANCA, COMPOSTA POR 24 MEMBROS, QUE TRABALHARAM DURANTE ASA FESTIVIDADES CARNAVALESCASREALIZADAS NO DIA 15/02/2004, NO TENIS CLUBE DE MARIZOPOLIS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/03/2004 | 40.00 | 00073814296400 | MARIA AUXILIADORA GOMES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DEMEDICAMENTO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/03/2004 | 15.00 | 00086605135415 | GIVANILDO RAIMUNDO DOS SANTOS BARROS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/03/2004 | 30.00 | 00004724794402 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/03/2004 | 15.00 | 00093136200497 | HENRIQUE BELO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/03/2004 | 45.00 | 00001271128470 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/03/2004 | 60.00 | 00005924748448 | JUBERLANIA FLORENCIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/03/2004 | 30.00 | 00004032174407 | ELIANA LINS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/03/2004 | 40.00 | 00002089938439 | ERIVAN SOARES DA COSTA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/03/2004 | 50.00 | 00001063041430 | VALCIRIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/03/2004 | 70.00 | 00001392624401 | CLAUDIA ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/03/2004 | 19.00 | 00004846795462 | ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/03/2004 | 57.00 | 00006441705494 | ANTONIO LINS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/03/2004 | 52.10 | 00067559360491 | VERICIO MENDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/03/2004 | 42.33 | 00071382500459 | MARIA HELENA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/03/2004 | 12.90 | 00086697250453 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CA- RENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/03/2004 | 48.17 | 00000150688113 | FERNANDA RODRIGUES BATISTA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CA- RENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/03/2004 | 30.00 | 00005884425422 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA RECO-NHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/03/2004 | 45.00 | 00005797630486 | MARIA DAGIA DA SILVA SSANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA RECO-NHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/03/2004 | 45.00 | 00003018120477 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF.TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/03/2004 | 40.00 | 00006182188405 | POLIANA FERREIRA SOARES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA PAGAMENTODE AGUA TRATADA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF.TERMO DE DOACOA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/03/2004 | 39.65 | 00004598947497 | ANGELITA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Urbanismo | Habitação Urbana | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/03/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR REF. PAGAMENTO DE CARTORIOS PELOS SERVICOS DE 33 RE-RATIFICA€OES E SEUS RESPECTIVOS REGISTROSE 12 ABERTURA DE MATRICULAS, DISTRIBUICOES E CERTIDOES DOS IMOVEIS, OBJETO DO CONVENIO DO PSH, CELE-BRADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/03/2004 | 17.40 | 09070244000115 | ESTRELA & ABRANTES LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOSDO PEVA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/03/2004 | 127.11 | 35585058000129 | BALDOMERO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE DIVERSOS, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DO PEVA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.E RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/03/2004 | 7.48 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES | VALOR REF.PAGAMENTO PELOS SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 544-1359, INSTALADA NA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. MAR/04, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/03/2004 | 1000.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO-DEARAUJO CULTURAL | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/03/2004 | 250.15 | 11895653000100 | LEIA COML. DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/03/2004 | 45.00 | 00072737557453 | ALEX SANDRO RODOLFO DE MELO | VALOR REF.PAGAMENTO POR DUAS VIAGENS PARA A CIDADEDE SOUSA/PB, COM O SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO GOL DE PLACA BOE-6525/PB, AFIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ENTE JUNTOAO BANCO DO BRASIL S/A, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/03/2004 | 39.14 | 00001888482400 | MARIA MATILDE DE JESUS | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PA RA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETA RIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FO RMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/03/2004 | 23.00 | 00067527183420 | FRANCISCO ELOI DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/03/2004 | 30.80 | 00005639213400 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/03/2004 | 270.00 | 00030850029104 | JOAO LINS BRAGA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL,PARA REALIZACAODE UMA TOMOGRAFIA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 03/03/2004 | 351.81 | 00331457000189 | PERICLES DE CARVALHO MARTINS | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 3.409 COPIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 03/03/2004 | 12.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE ENCOMENDA PARA JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 04/03/2004 | 127.59 | 00002159971405 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CA- RENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 04/03/2004 | 27.00 | 00006158956465 | CLAUDETE ELIAS BARBOSA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CA- RENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 04/03/2004 | 47.07 | 00005920318457 | CLAUDEMIR ELIAS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CA- RENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 04/03/2004 | 30.69 | 00002966266430 | JOSE ILTON LIMA NAZARE | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CA- RENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 04/03/2004 | 47.13 | 99999999999999 | LUCILENE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CA- RENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 04/03/2004 | 80.00 | 00073815233453 | SEBASTIAO FELIX FILHO | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CON-CEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 04/03/2004 | 56.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE 66 UNIDA-DES DE PILHAS GRANDES, DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DO PEVA, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/03/2004 | 0.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.022-8 DO FUNDEF, REFSOLICITACAO DE EXTRATO, NO DIA 04/03/2004, CONF.EXTRATO BANCARIO DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.043-0 DO FMS, REF.SOLICITACAO DE EXTRATO, NO DIA 04/03/2004, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 6.191-3 ITR, REF.SOLICITACAO DE EXTRATO, NO DIA 04/03/2004, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 05/03/2004 | 70.89 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.043-0 DO FMS, REF.JUROS E MULTAS, DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, REFERENTE COMP. 01/2004, CONF. COMPROVANTES DE PAGA-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 05/03/2004 | 20.00 | 00002512651452 | FRANCISCO DE ABREU | VALOR REF. PAGAMENTO POR UMA VIAGEM NO TAXI DE PLACA CBQ-1795/SP, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE UMA PESSOA ENFERMA PARA O HOSPI- TAL REGIONAL DA CIDADE DE SOUSA/PB, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 05/03/2004 | 38.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES FRANCES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 05/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | PAQTCPB COMPROV PEC RP | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA INSCRICAO DE 10 PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA REA-LIZACAO DAS PROVAS DO PEC, CONFORME COMPROVANTES DE INSCRICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 05/03/2004 | 220.00 | 00067619495487 | FRANCISCO EXPEDITO DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CON-CEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 05/03/2004 | 100.00 | 00011151354813 | FRANCISCO FERREIRA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CON-CEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 05/03/2004 | 50.00 | 00005695234433 | MARIA IZABEL DA SILVA AMORIM | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CON-CEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 05/03/2004 | 90.00 | 00076880303404 | GERALDA VIEIRA MATIAS | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CON-CEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 05/03/2004 | 250.00 | 00076881792468 | FRANCISCO SUEDGLEY QUIRINO DO NASCIMENTO | VALOR REF. PAGAMENTO POR UMA VIAGEM NO CAMINHAO DEPLACA MMQ-7245/PB, NO TRANSPORTE DE 240 SACOS DE CIMENTO DA CIDADE DE BARBALHA/CE PARA A CIDADE DE MARIZOPOLIS/PB, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000741 | 08/03/2004 | 51113.96 | 04565667000192 | APC-ASSES.DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVI-COS DE PAVIMENTACAO DA RUA JOAO BEATO E CONCLUSAO DA RUA ANA ROCHA, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N§0151399-88/02, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/03/2004 | 43.85 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACASO DES-TE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/03/2004 | 50.00 | 00097878979472 | GERALDA DE LIMA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CON-CEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAAUDE, POR SER UMA PESSOA RE-CONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TER-MO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/03/2004 | 25.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR REF. PAGAMENTO COM DESPESAS COM ALIMENTACAO,DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 09/03/2004 | 848.60 | 05512212000171 | JANEMARCIO DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALI- MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIAPL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 09/03/2004 | 1741.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALI- MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIAPL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 09/03/2004 | 150.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALI- MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/03/2004 | 280.00 | 00002030679402 | DANIEL MENDES | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALI- MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 09/03/2004 | 20.00 | 00060243031491 | JOSE CLAUDINO DO NASCIMENTO | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CON-CEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DE MECAMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA- RENTE NA FORMA DA LEI, CONF.TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 09/03/2004 | 10.00 | 99999999999999 | MARGARIDA DE SOUSA ROQUE | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CON-CEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DE MECAMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA- RENTE NA FORMA DA LEI, CONF.TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 09/03/2004 | 30.00 | 00005380739423 | MARIA DO CARMO PEREIRA VITOR | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CON-CEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DE MECAMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA- RENTE NA FORMA DA LEI, CONF.TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 09/03/2004 | 30.00 | 00006073222416 | VICENCIA ANA DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CON-CEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DE MECAMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA- RENTE NA FORMA DA LEI, CONF.TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 09/03/2004 | 1612.07 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS, REF. DEBITOPELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURAS PENDENTES ATE 30.09.2000, PARCELA 36/36, CONFORME RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/03/2004 | 1400.00 | 04513044000176 | LUCIL-LIMPEZA URBANA E CONST. CIVIL LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 20 HORAS DE MAQUINA ENCHEDEIRA TIPO 9.30 CATERPILLA PARA EXE CUCAO DOS SERVICOS DE MELHORIAS NA ESTRADA QUE LI GA A ZONA URBANA AO OBRA DO CAMPO DE FUTEBOL NESTEMUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000768 | 10/03/2004 | 1072.50 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL GA-SOLINA PARA ABASTECER O VEICULO PAMPA DE PLACA MMY-7756/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000770 | 10/03/2004 | 11500.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 115 MILHEIROS DE PEDRA EM PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/03/2004 | 1500.00 | 00003500621880 | SEBASTIAO RUFINO BRAGA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 40 MILHEIROSDE PEDRA RACHAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/03/2004 | 5343.00 | 03287630000187 | CASTRO E NUNES CONSTRUCOES LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO, MELHORAMENTOS E PINTURA DA PRA€A FRANCISCO BRAGA, CAL€ADAO MESTE ADELINO VIEIRA E VIEIRODROMO LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA OR€AMENTARIA, NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/03/2004 | 1000.00 | 00051840383453 | GERALDO PEREIRA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 MILHEIROS DE PARALELEPIPEDOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ES TRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, CONF. RECIBO EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/03/2004 | 22.00 | 00029283365836 | MARIA DE LOURDES CUNHA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/03/2004 | 13.00 | 00001183448899 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/03/2004 | 28.71 | 00005686239401 | CICERA MARIA FERREIRA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/03/2004 | 65.95 | 00003644204489 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA SILVA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/03/2004 | 30.00 | 00005871568483 | CARMELUCIA DE SOUSA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA,CONCEDIDA PELA SECRETA RIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/03/2004 | 30.00 | 00001855957400 | RAIMUNDA VIANA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/03/2004 | 50.00 | 00006108469498 | RUBENILDO RODRIGUES | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/03/2004 | 40.00 | 00003346518400 | MAXIMILIANO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ,CONCEDIDA PELA SECRETA- RIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/03/2004 | 240.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATU RA PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFOR ME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000764 | 10/03/2004 | 834.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALCOOL PARA ABASTECER O VEICULO CHEVETTE SL DE PLACA MNK-1513/PB, A SERVICO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000766 | 10/03/2004 | 1980.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE DIESEL PARA ABASTECER O VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA MOJ-5893/PB,A SERVICO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000767 | 10/03/2004 | 2112.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU- 2967/PB, A SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/03/2004 | 130.00 | 00013271580430 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FILMAGEMEM VHS DA SOLENIDADE DE REINAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA,NO DIA 15.022004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/03/2004 | 2860.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROPJETO LOGOS II, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/03/2004 | 5.55 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. PAGAMENTO POR SERVICOS POSTAIS, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/03/2004 | 240.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF E RECIBO EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000765 | 10/03/2004 | 2047.50 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULO FIAT UNO FIRE DE PLACA MMQ-13 82/PB,A SERVICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000769 | 10/03/2004 | 954.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL GA-SOLINA PARA ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA DE PLA-CA MOQ-2294/PB, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/03/2004 | 14.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTILITARIOSHOSPITALARES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/03/2004 | 20.00 | 00014638843468 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO POR UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE UMA PESSOA ENFERMA PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA, NO TAXI DE PLACA HUF-4401/RN, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/03/2004 | 127.37 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIALDE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL E RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/03/2004 | 13.55 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIALHIDRAULICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/03/2004 | 27.35 | 05621816000156 | S.G. DA SILVA SUPERMERCADO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/03/2004 | 83.95 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/03/2004 | 820.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP,REF. TRANSFERENCIA DO DIA 10.03.2004,CON FORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/03/2004 | 42.60 | 00004439987443 | CARLA BRAGA | VALOR REF. PAGAMENTO POR 426 FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE FINANCAS,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/03/2004 | 946.02 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS, NO DIA 10/03/2004, REFERENTE PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONF. AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/03/2004 | 80.00 | 00025834878253 | MARIA DO SOCORRO GOMES | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA PO- BRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 11/03/2004 | 60.00 | 00024371947204 | MARIA DO CARMO GOMES BATISTA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA PO- BRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 12/03/2004 | 50.00 | 00050835009149 | EDINEUSA VIEIRA GOMES | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/03/2004 | 50.00 | 00005591763413 | GERALDA MARIA PAULA DA SILVA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 12/03/2004 | 130.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA-CASAS DAS BATERIAS | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BATERIA 56AMPERES PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-22 94/PB, COINF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 12/03/2004 | 180.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO DE 60 TALOES DE RECEITUARIO COMUM PARA OS POSTOS MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 12/03/2004 | 107.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE JOSECARLEUSON BRAGA, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 12/03/2004 | 20.00 | 00005022648458 | JANDY KELSON JERONIMO CARVALHO | VALOR REF. PAGAMENTO POR UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA/PB,COM O SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MU NICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO VEICU LO DE PLACA MNH-0412/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 12/03/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.042-2 PAB, REF. SOLICI-TACAO DE EXTRATO BANCARIO, NO DIA 12.03.2004, CONFEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/03/2004 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS, REF.PRESTA CAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 14/03/2004 | 24.30 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 14/03/2004 | 242.91 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS C/ HOSPEDAGEM DOPREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,AFIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ENTE JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, CONFORME NF E RECIBO EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 15/03/2004 | 10.24 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PU-BLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEV/2004,CONF. FATURA EM MANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 15/03/2004 | 40.00 | 12729802000116 | HELENA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDER UM MENOR DE SEIS MESES, CONFORME NFE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 15/03/2004 | 50.00 | 00078864518487 | DAMIAO ALEIXO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TER-MO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/03/2004 | 200.00 | 00002303110408 | FRANCISCO PEDRO MARINHO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SERUMA PESSOA CONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI,CONF.TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 15/03/2004 | 4666.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 15/03/2004 | 1122.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS A. DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS A-GENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA VIGILANCIA AMBIEN-TAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2004, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO...R$ 1.122,00 SAL.FAMILIA..R$ 67.40 INSS..........R$ 85.85 VALOR LIQ.....R$ 1.103.55 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 15/03/2004 | 1.39 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 FUNDEF, REF.JUROSE MULTAS COBRADOS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRI-BUICOES PREVIDENCIARIAS, COMP. 02/04, CONF. GPS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 15/03/2004 | 7.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 MDE, REF. JUROS EMULTAS COBRADOS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, COMP. 02/04, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 15/03/2004 | 39.38 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 FPM, REF. JUROS EMULTAS COBRADOS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, COMP. 02/04, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 15/03/2004 | 51.42 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 FMS, REF. JUROS EMULTAS COBRADOS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, COMP. 02/04, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 15/03/2004 | 22.85 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 FMS, REF. JUROS EMULTAS COBRADOS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, COMP. 01/04, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 15/03/2004 | 20.00 | 00013934597491 | JOSE GOMES SOBRINHO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO POR UMA VIAGEM NO TAXI DE PLACA MMN-4376/PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE SOUSA/ PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, CONF. RE- CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 16/03/2004 | 240.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAPEL CONTINUODE 80 COLUNAS DE 1 VIA, 2 VIAS E 3 VIAS, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 16/03/2004 | 3860.00 | 99999999999999 | ADAILSA LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS A-GENTES DO PACS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2004, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 3.860,00 SAL.FAMILIA..R$ 134.80INSS...........R$ 295,34 VALOR LIQ......R$ 3.699,46 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 16/03/2004 | 4.31 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 544-1346,INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 16/03/2004 | 37.41 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JOAQUIM VIEIRA DASILVA E FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS,DURANTE O MESDE FEV/2004, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 16/03/2004 | 89.07 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MU- NICIPIO, DURANTE O MES DE FEV/2004, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 16/03/2004 | 300.00 | 00004090652421 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PA-RA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE ALCOOLISMO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB., POR SER UMA PESSOA RECO- NHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 16/03/2004 | 87.07 | 00004039201400 | ALAIDE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PA-RA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 16/03/2004 | 20.00 | 00005983374400 | MARIA JOSE DE ABREU | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PA-RA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 16/03/2004 | 106.82 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO E MATADOURO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEV/2004, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 16/03/2004 | 3590.36 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS,REF. CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/04, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 16/03/2004 | 1550.00 | 00060798955449 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DEATERRAMENTO E NIVELAMENTO DAS RUAS ANTONIO PEDRO DA SILVA E BARBARA CORDEIRO, CONF. NF. E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 16/03/2004 | 1020.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLI-CACAO-INEXIBILIDADE N§ 01/04 E DECRETO N§ 01/04,NODIARIO OFICIAL, EDICAOO, 14/02/04, TOMADA DE PRECON§ 01/01, NO DIARIO OFICIAL E A UNIAO, EDICAO,20/ 02/04, LICENCA SUDEMA, NO DIARIO OFICIAL E A UNIAOEDICAO,21/02/04, LICENCA SUDEMA, NO DIARIO OFICIALE A UNIAO, EDICAO, 27/02/04, CONF. NF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 16/03/2004 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLI-CACOES- RES. JULG., NO DIARIO OFICIAL, EDICAO, 12/03/04, TERMO DE RATIFICACAO, NO DIARIO OFICIAL, E-DICAO, 10/03/04 E HOMOLOGACAO, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO, 13/03/04, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 16/03/2004 | 342.44 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DELEGACIA E POSTO DA TELPA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEV 2004, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 16/03/2004 | 10.20 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 17/03/2004 | 22.00 | 99999999999999 | MARGARIDA DE SOUSA ROQUE | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 17/03/2004 | 30.11 | 00000025129473 | VALDEMIRO DA SILVA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 17/03/2004 | 22.54 | 00005076449488 | RITA COSMO DOS SANTOS SA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 17/03/2004 | 26.60 | 00002583869400 | FRANCISCA ANA MATIAS | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 17/03/2004 | 23.52 | 00002997093457 | ANA CLEIDE DIAS DE SOUSA ALVES | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 17/03/2004 | 120.92 | 00005591763413 | GERALDA MARIA PAULA DA SILVA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA TRATADA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 17/03/2004 | 20.00 | 00003063972690 | TEREZINHA JERONIMO DIAS | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, COCNEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 17/03/2004 | 31.00 | 00004710051429 | DAMIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, COCNEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 17/03/2004 | 25.00 | 00072737557453 | ALEX SANDRO RODOLFO DE MELO | VALOR REF. PAGAMENTO POR UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA/PB,COM O SECRETARIO DE FINANCAS DE FINAN CAS DESTE MUNICIPIO, NO TAXI DE PLACA BOE-6525/PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 18/03/2004 | 20.00 | 00005022648458 | JANDY KELSON JERONIMO CARVALHO | VALOR REF. PAGAMENTO POR UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, COM O SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIESTA DE PLACA MNH-0412/PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 18/03/2004 | 20.00 | 00013934597491 | JOSE GOMES SOBRINHO | VALOR REF. PAGAMENTO POR UMA VIAGEM NO TAXI DE PLACA MMN-4376/PB, COM O SECRETARIO DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 18/03/2004 | 200.00 | 00060800593472 | FRANCISCA DANTAS PINHEIRO | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAREALIZACAO TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 18/03/2004 | 18.28 | 00057647534491 | FRANCISCO FABIO GOMES | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 18/03/2004 | 33.63 | 00005661061404 | MARIA SARMENTO DA CONCEICAO | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 18/03/2004 | 19.06 | 00003977708473 | MARIA DOS REMEDIOS ARAUJO | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 18/03/2004 | 50.24 | 00098284231468 | NILZA RODRIGUES BESERRA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 18/03/2004 | 44.63 | 00027103913846 | PAULO LEITE DIAS | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 18/03/2004 | 50.00 | 00003388986460 | FRANCISCO JOSE GOMES | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARATRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 18/03/2004 | 29.33 | 00001372195475 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 18/03/2004 | 200.00 | 00011829704869 | JORGENALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARATRATEMNTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 18/03/2004 | 200.00 | 00000129346403 | ANATICIO LUIZ DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 CARRADAS DEAREIA FINA PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 18/03/2004 | 14121.96 | 99999999999999 | AMABEL SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFE-TIVOS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE MARCO DE 2004, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO.....R$ 14.121,96 SAL.FAM...R$ 350,48EMPRESTIMO......R$ 337,01 CONT.SIND.R$ 436,90IPAM............R$ 1.129,79 VALOR LIQUIDO...R4 12.568,74 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 18/03/2004 | 400.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 18/03/2004 | 35.97 | 04537398000150 | RESTAURANTE NOVO BRASEIRO LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REFEICOES DOSECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 18/03/2004 | 42.64 | 02517758000127 | ALESSANDRA CRISTINA CORREIA DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REFEICOES DOSECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 19/03/2004 | 21.90 | 00010997970472 | VENANCIA FRANCISCA DE JESUS | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 19/03/2004 | 7.50 | 00005591763413 | GERALDA MARIA PAULA DA SILVA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 19/03/2004 | 45.36 | 00003063972690 | TEREZINHA JERONIMO DIAS | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 19/03/2004 | 522.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, REF. TRANSFERENCIAS DO DIA 19.03.2004, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 19/03/2004 | 0.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 231-7 DO PSH, REF.COBRAN€ADE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 19/03/2004 | 10.20 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF.PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 19/03/2004 | 110.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 VENTILADOR ARNO PARA A DIVISAO DE TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBI LIARIOS, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 19/03/2004 | 20.00 | 00018592376491 | JOSE PAULO NUNES | VALOR REF. PAGAMENTO POR UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, NO TAXI DE PLACA MVN-9249/CE, COM O SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 22/03/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 6.792-X DO FEP, REF. SOLI CITACAO DE EXTRATO BANCARIO DA MENCIONADA CONTA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 22/03/2004 | 16.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 6.792-X DO FEP, EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 22.04.2004, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 22/03/2004 | 25.00 | 00072737557453 | ALEX SANDRO RODOLFO DE MELO | VALOR REF. PAGAMENTO POR UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, COM O SECRETARIO DE FINANCAS, AFIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ENTE JUNTO AOBANCO DO BRASIL S/A, NO TAXI DE PLACA BOE-6525/PB,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 22/03/2004 | 25.60 | 00085380903487 | TEREZINHA DA CONCEICAO FAUSTINO | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONCEDIDA PELA SECREETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 22/03/2004 | 200.00 | 00002675918458 | VALTER LEITE DE MELO FILHO | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONCEDIDA PELA SECREETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 22/03/2004 | 60.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA URNA FUNE RARIA POPULAR, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 22/03/2004 | 75.00 | 00088562018449 | MARIA DE LOURDES JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE SALGADOS PARA AS AULAS DE PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DO MAGIS TERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REAIZADAS NO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 23/03/2004 | 177.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS,REF. CONSUMODE AGUA TRATADA DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, DURANTE O MES DE FEV/04, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 23/03/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS,REF. CONSUMODE AGUA TRATADA DO PROJETO LOGOS II, REF. FEV/2004CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 23/03/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS,REF. CONSUMODE AGUA TRATADA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/04, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 23/03/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS,REF. CONSUMODE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA DES-TE MUNICIPIO, REF. FEV/04, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 23/03/2004 | 469.92 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS,REF. CONSUMODE AGUA TRATADA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA, INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA E DOROTEU DOS SANTOS PASSOS, REF. FEV/04, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 23/03/2004 | 118.21 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS,REF. CONSUMODE AGUA TRATADA DAS UNIDADES I E II DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/04, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/03/2004 | 14198.53 | 99999999999999 | CHEILLA ASSIS ROCHA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO-TADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,REF. MAR/04CONFORME FOPAG. VALOR BRUTO...R$ 14.198,53 SAL.FAM....R$ 13,48INSS..........R$ 614,76 IPAM.......R$ 163,88CONT. SIND....R$ 22,28 IRRF.......R$2.051,22LIQUIDO.......R$ 11.359,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 23/03/2004 | 3500.00 | 99999999999999 | DANIEL SILVA DE ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO-TADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REF. MAR/04, CONFORME FOPAG. VALOR BRUTO...R$ 3.500,00 SAL.FAM....R$ 40,44INSS..........R$ 203,26 IPAM.......R$ 120,00CONT. SIND....R$ 14,00 IRRF.......R$ 89,85LIQUIDO.......R$ 3.113,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 23/03/2004 | 39.90 | 00005615484470 | ANA PAULA DE SA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POE UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 23/03/2004 | 40.90 | 00005600733488 | WILMA GOMES DA SILVA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POE UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 23/03/2004 | 19.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POE UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 23/03/2004 | 28.00 | 00003346518400 | MAXIMILIANO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POE UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 23/03/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS,REF. CONSUMODE AGUA TRATADA DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA, REFFEV/04, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 23/03/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS,REF. CONSUMODE AGUA TRATADA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/04, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 23/03/2004 | 230.00 | 00076881792468 | FRANCISCO SUEDGLEY QUIRINO DO NASCIMENTO | VALOR REF. PAGAMENTO POR UMA VIAGEM NO CAMINHAO DEPLACA MMQ-7245/PB, DA CIDADE DE BARBALHA/CE PARA MARIZOPOLIS/PB, TRANSPORTANDO CIMENTO PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 23/03/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS,REF. CONSUMODE AGUA TRATADA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA ESERVICOS PUBLICOS, REF. FEV/04, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 23/03/2004 | 421.79 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS,REF. CONSUMODE AGUA TRATADA DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/04, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/03/2004 | 499.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS,REF. CONSUMODE AGUA TRATADA DA PRACA FRANCISCO BRAGA, CALCADAOMESTRE ADELINO VIEIRA, CEMITERIO PUBLICO E CANTEI-ROS, REF. FEV/04, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/03/2004 | 567.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS, REF.CONSUMODE AGUA TRATADA DO PREDIO DA PREFEITURA E DA DELE-GACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO, REF. FEV/04, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 23/03/2004 | 212.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS,REF. CONSUMODE AGUA TRATADA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/04, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 24/03/2004 | 25.00 | 00072737557453 | ALEX SANDRO RODOLFO DE MELO | VALOR REF. PAGAMENTO POR 01 VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, COM O SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES- SE DESTE ENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO TAXI DE PLACA BOE-6525/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 24/03/2004 | 500.00 | 00000129346403 | ANATICIO LUIZ DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 CARRADAS DEAREIA FINA PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, REF. MARCO DE 2004, CONFOR RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 24/03/2004 | 500.00 | 00091858941415 | ROBERLANDIO ROBERTO SANTIAGO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 CARRADAS DEAREIA FINA PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, REF. MARCO DE 2004, CONFOR RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 24/03/2004 | 40.00 | 00004999075407 | JOSEFA FRANCISCA LOUREN€O DE SOUSA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA PO- BRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 24/03/2004 | 46.26 | 00005822830439 | FRANCILEIDE DA SILVA DIAS | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 24/03/2004 | 50.00 | 00078863058415 | ANTONIA DA SILVA ROLIM | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 24/03/2004 | 21.61 | 00018866034487 | RAIMUNDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 24/03/2004 | 200.00 | 00002445885469 | LAURINETO FRANCISCO DE ABREU | VALOR REF. PAGAMENTO POR 10 VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PA RA OS HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NO TAXI DE PLACA MOB-0597/PB, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2004, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 24/03/2004 | 4.84 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES | VALOR REF.PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 544-1431, INSTALADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. MARCO/04, CONFOR ME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 24/03/2004 | 5871.40 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES-DENTAL SORRISO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODON TOLOGICO PARA OS DOIS GABIENTES ODONTOLOGICOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 25/03/2004 | 28.25 | 00005232983407 | MARIA JOSE FERREIRA PINTO | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 25/03/2004 | 11.92 | 00084006749368 | LUZIA CRUZ DAS NEVES DINIZ | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 25/03/2004 | 25.00 | 00005022648458 | JANDY KELSON JERONIMO CARVALHO | VALOR REF. PAGAMENTO POR UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA/PB,COM O SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MU NICIPIO,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,NO VEICULO DEPLACA MNH-0412/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 26/03/2004 | 20.00 | 00005124227451 | CARLOS ALBERTO GOMES BENTO | VALOR REF. PAGAMENTO POR UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, COM O SECRETARIO DE FINANCAS,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ENTE JUNTO O BANCO DO BRASIL S/A, NO VEICULO DE PLACA HUE-1929/CE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 26/03/2004 | 26.50 | 00004090752485 | MARIA EDVANEIDE QUIRINO DA SILVA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 26/03/2004 | 709.00 | 10951481000174 | IND.E COM.DE CAL€ADOS HAWAI LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE 50 SAPATOS SINTETICOS E 25 TENIS P/ HOMEM EM CAMU€A PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 26/03/2004 | 5160.00 | 41129727000150 | CINZIDO CONFECCOES LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE 40 CONJUNTOS COMPLETOS DE FARDAMENTOS PARA OS GUARDAS MUNI-CIPAIS, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 26/03/2004 | 195.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR REF.PAGAMENTO POR SERVICOS GRAFICOS DE IM- PRESSAO DE FORMULARIOS PARA OS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 26/03/2004 | 900.00 | 10951481000174 | IND.E COM.DE CAL€ADOS HAWAI LTDA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE 50 BOTAS EM COURO PARA HOMEM PARA OS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 26/03/2004 | 2360.00 | 41129727000150 | CINZIDO CONFECCOES LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE 40 CONJUNTOS COMPLETOS DE FARDAMENTOS PARA OS GARIS DESTE MU- NICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 26/03/2004 | 336.60 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATU RA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO FUNDAMENTAL, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 26/03/2004 | 240.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA MENTAL, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 26/03/2004 | 860.00 | 05512212000171 | JANEMARCIO DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 26/03/2004 | 786.30 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 26/03/2004 | 1679.60 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMEN-TICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 26/03/2004 | 2308.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMEN-TICIOS PARA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, CONFOR-ME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 26/03/2004 | 1590.90 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, CONFOR-ME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 26/03/2004 | 240.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 26/03/2004 | 280.00 | 00002030679402 | DANIEL MENDES | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 26/03/2004 | 200.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 26/03/2004 | 191.70 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA PAES E BISCOITOS PARA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, CONF. NF E RE CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 26/03/2004 | 192.00 | 00002030679402 | DANIEL MENDES | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, CONF. NF E RE CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 26/03/2004 | 237.10 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, CONF. NF ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 26/03/2004 | 355.60 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, CONF. NF ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 26/03/2004 | 286.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 26/03/2004 | 8000.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE 1000 CAMISAS DE MALHA PARA FARDAMENTOS DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/03/2004 | 8.00 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/03/2004 | 716.00 | 00002776163444 | FRANCISCO FRAN€A | VALOR REF. SERVICOS DE PINTURA E MANUTENCAO DA UNIDADE II DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/03/2004 | 19.04 | 00063191083472 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/03/2004 | 2450.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE LOPES | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE URNAS FUNERARIAPARA SEREM DOADAS AS PESSOAS CARENTES PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/03/2004 | 10.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.MARCO/04 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/03/2004 | 39.85 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE- TRICA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. MARCO/04, CON FORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/03/2004 | 110.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PETI DESTE MUNICIPIO,REF. MARCO/04, CONF. FATU RA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/03/2004 | 100.00 | 00042422051472 | MARIA GOMES CESAR | VALOR REF. LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,DURANTE MAR€O/ 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/03/2004 | 300.00 | 00000129346403 | ANATICIO LUIZ DA SILVA | VALOR REF. LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO,DURANTE MAR€O/2004,CONFOREM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Urbanismo | Habitação Urbana | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000960 | 30/03/2004 | 10080.00 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A OBRA DE CONSTRUCAO DE 50 CASAS POPULARES, OBJETO DO CONVENIO DO PSH, CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00102004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/03/2004 | 296.35 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF.SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 544-1429, INSTALADA NO CENTRO DE GERACAO DE RENDA, REFMAR€O DE 2004, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/03/2004 | 125.95 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF.SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 544-1140, INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR, REF. MAR€O DE2004, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/03/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | LUCIA JERONIMO VIEIRA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DURANTE MAR/04CONFORME FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 1.000,00 INSS.............R$ 82,50 LIQUIDO..........R$ 917,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/03/2004 | 860.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES F. NASCIMENTO E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO-TADOS NO DEPTO. ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL, DU-RANTE MAR€O/04, CONFORME FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 860,00 SAL.FAM.....R$ 13,48INSS.............R$ 18,36 IPAM........R$ 49,60CONT.SIND........R$ 14,00 VALOR LIQUIDO....R$ 791,52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/03/2004 | 2550.00 | 99999999999999 | ADRIANA ANA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NO PETI, DURANTE MARCO/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 2.550,00 SAL.FAM....R$ 53,92INSS.............R$ 195,08 VALOR LIQUIDO....R$ 2.408,84 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/03/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | CIBELE TAVARES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE MARCO/04,CONFORME FOPAG. VALOR BRUTO.....R$ 1.200,00 INSS.......R$ 91,80 SAL. FAM........R$ 40,44 VALOR LIQUIDO...R$ 1.148,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/03/2004 | 1440.00 | 99999999999999 | BARBARA KELLY RODRIGUES E OUTROS | VALOR REF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETIDURANTE MARCO/2004, CONFORME FOPAG. VALOR BRUTO.....R$ 1.440,00 SAL.FAM......R$ 13,48INSS............R$ 110,16 VALOR LIQUIDO...R$ 1.343,32 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/03/2004 | 242.41 | 99999999999999 | IRENE PEREIRA LOPES E OUTROS | VALOR REF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CENTRO DE GERACAO DE RENDA,DURANTE MARCO/04CONFORME FOPAG. VALOR BRUTO.....R$ 242,41 SAL.FAM......R$ 13,48IPAM............R$ 19,39 CONT.SIND....R$ 8,08VALOR LIQUIDO...R$ 228,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/03/2004 | 184.00 | 99999999999999 | FABIANA ALVINO LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO DIV. DE PROMOCAO DA CIDADANIA, DURANTE MAR-€O/2004, CONFORME FOPAG. VALOR BRUTO.....R$ 184,00 INSS............R$ 14,08 VALOR LIQUIDO...R$ 169,92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/03/2004 | 210.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/03/2004 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/03/2004 | 252.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/03/2004 | 74.40 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, COMP. 03/2004, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/03/2004 | 29.09 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/03/2004 | 4589.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM TODAS AS SE- CRETARIAS, DEPTOS., DIVISOES E DEMAIS ORGAOS MUNI-CIPAIS, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV.LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/03/2004 | 400.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOASSESSOR TECNICO NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOSDURANTE O MES DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/03/2004 | 130.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR REF. LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE EXPEDICAO DE CTPS, DURANTE MAR€O/2004, CONFCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO E DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/03/2004 | 240.00 | 99999999999999 | ALEXCIANA VIEIRA BRAGA | VALOR REF.FOLHA DE PAGAMENTO DA DIV. SERVI€OS GERAIS, DURANTE MAR€O/2004,CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 240,00 INSS.............R$ 18,36 VALOR LIQUIDO....R$ 221,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/03/2004 | 755.80 | 99999999999999 | ADEMIR FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, DURANTE MARCO/2004, CONFORME FOPAG. VALOR BRUTO.....R$ 755,80 SAL.FAM....R$ 13,48 IPAM............R$ 60,47 EMPRESTIMO.R$ 65,10 CONT. SIND......R$ 24,38 LIQUIDO....R$ 619,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO E DIVISAO DE SERVICOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/03/2004 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/03/2004 | 61.75 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/03/2004 | 72.00 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/03/2004 | 640.00 | 99999999999999 | HERON CID CESAR S. DE MADRID E OUTROS | VALOR REF.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE MAR€O/2004, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 640,00 INSS.............R$ 48,96 VALOR LIQUIDO....R$ 591,04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/03/2004 | 134.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/03/2004 | 400.00 | 03074896000141 | ASCODEMAR | VALOR REF. SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAR€O DE2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/03/2004 | 400.00 | 05631503000189 | PONTO UM COMUNICACAO LTDA | VALOR REF. SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAR€O DE2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/03/2004 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE LOPES BEZERRA | VALOR REF.FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERALDO MUNICIPIO, DURANTE MAR€O/2004,CONF. FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 600,00 INSS.............R$ 51,90 VALOR LIQUIDO....R$ 548,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/03/2004 | 126.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/03/2004 | 5884.23 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DU RANTE MAR€O/2004, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO....R$ 5.884,23 SAL.FAM....R$ 26,96 INSS...........R$ 411,26 IPAM.......R$ 20,74 IRRF...........R$ 524,08 CONT.SIND..R$ 8,23 PENSAO.........R$ 1.078,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/03/2004 | 1080.00 | 99999999999999 | ERISVALDO OLIMPIO SILVA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DU RANTE MAR€O/2004, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO....R$ 1.080,00 SAL.FAM....R$ 40,44 INSS...........R$ 36,72 IPAM.......R$ 48,00 LIQUIDO........R$ 1.035,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/03/2004 | 1181.25 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/03/2004 | 100.80 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/03/2004 | 31.11 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, COMP. 03/2004, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/03/2004 | 72.00 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, COMP. 03/2004, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0000947 | 30/03/2004 | 1200.00 | 00072739568487 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR REF. LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO FORD PAMPA, PLACA MMY-7756/PB,A SERVI€O DA SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DES TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004,CON FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/03/2004 | 200.00 | 00089342119468 | MARIA BRAGA DE FIGUEIREDO | VALOR REF. LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE MAR€O/2004,CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/03/2004 | 656.66 | 99999999999999 | LUZIMAR SILVA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS, DURANTE MAR€O/ 2004, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 656,66 SAL.FAM....R$ 26,96INSS.............R$ 30,60 IPAM.......R$ 20,53CONT.SUIND.......R$ 8,15 LIQUIDO..........R$ 624,34 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/03/2004 | 350.00 | 99999999999999 | FERNANDES ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF.FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPTO. DE TRANSPORTES, DURANTE MAR€O/2004, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 350,00 INSS.............R$ 26,78 LIQUIDO..........R$ 323,22 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/03/2004 | 263.14 | 99999999999999 | GERISVAL LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA DIVISAO DE OBRAS, DURANTE MAR/04, CONFOR ME FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 263,14 SAL.FAM.....R$ 13,48 IPAM.............R$ 21,05 CONT. SIND.......R$ 8,35 LIQUIDO..........R$ 247,22 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DIV.MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/03/2004 | 240.00 | 99999999999999 | JOSE ROQUE DA SILVA | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO-TADOS NA DIVISAO DE MERCADO, FEIRA LIVRE E MATADOURO, DURANTE MAR/04, CONFORME FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 240,00 INSS.............R$ 18,36 LIQUIDO..........R$ 221,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/03/2004 | 499.23 | 99999999999999 | FRANCISCO FABIO GOMES E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA MANUT. PARQUES, JARDINS E CEMITERIO,DURANTE MARCO/04, CONFORME FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 499,23 IPAM.......R$ 20,74INSS.............R$ 18,36 EMPRESTIMO.R$ 62,40CONT. SIND.......R$ 8,23 VALOR LIQUIDO....R$ 389,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/03/2004 | 340.00 | 99999999999999 | VALDEMAR RODRIGUES DE LIMA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA MANUT.ILUMINACAO PUBLICA, DURANTE MAR/04 CONF. FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 340,00 INSS.............R$ 26,01 VALOR LIQUIDO....R$ 313,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/03/2004 | 513.32 | 99999999999999 | FERNANDO AURELIANO DE ARRUDA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA MANUT.MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO,DURAN TE MARCO/04, CONFORME FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 513,32 EMPRESTIMO...R$ 53,75IPAM.............R$ 41,06 CONT.SIND....R$ 16,30VALOR LIQUIDO....R$ 402,21 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/03/2004 | 84.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/03/2004 | 73.50 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DIV.MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/03/2004 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/03/2004 | 30.80 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, COMP. 03/2004, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/03/2004 | 31.58 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, COMP. 03/2004, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/03/2004 | 31.11 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/03/2004 | 61.60 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000933 | 30/03/2004 | 799.50 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-22 94/PB, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/03/2004 | 249.14 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE- TRICA DAS UNIDADES I E II DO PSF, REF.MAR/04, CON-FORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0000946 | 30/03/2004 | 1800.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO FIAT UNO FIRE, PLACA MMQ-1382/PB,A SERVI€O DA SE CRETARIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE MAR€O DE 2004 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0000948 | 30/03/2004 | 2000.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR REF. LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CA€AMBA BASCULANTE, PLACA MMP-4271/PB, A SERVI€O DAS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E LIM PEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAR €O DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/03/2004 | 200.00 | 00018593364420 | GERALDO SIMIAO DA SILVA | VALOR REF.LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE II DO PSF, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/03/2004 | 400.00 | 00009488537434 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO POR 20 VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TAXI DE PLACA MMW-1588/PB,NO TRANSPORTE DE PESSOASENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, DURANTEO MES DE MAR€O/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/03/2004 | 650.84 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF.SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 544-1431, INSTALADA NA SECRFETARIA DE SAUDE, REF. MAR-€O DE 2004, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/03/2004 | 1000.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOCOORDENADORA DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2004, CONFORME RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/03/2004 | 1596.66 | 99999999999999 | ELIZANGELA VIEIRA B. DA COSTA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURNATE MAR/04, CONFFOPAG. VALOR BRUTO......R$ 1.596,66 SAL.FAM.....R$ 13,48INSS.............R$ 38,25 EMPRESTIMO..R$ 58,75IPAM.............R$ 87,73 CONT. SIND..R$ 16,15VALOR LIQUIDO....R$ 1.409,26 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/03/2004 | 513.07 | 99999999999999 | FRANCISCO MURILO A.DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO-TADOS NA DIV. VIGILANCIA SANITAARIA E EPIDEMIOLOFICA, DURANTE MAR/04, CONFORME FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 513,07 SAL.FAM.....R$ 26,96IPAM.............R$ 41,04 CONT. SIND.......R$ 16,68 VALOR LIQUIDO....R$ 482,31 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/03/2004 | 420.00 | 99999999999999 | JORGE LUIZ GADELHA MAIA | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO-TADOS NA DIV. ASSISNTENCIA FARMACEUTICA, DURANTE MAR/04, CONFORME FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 420,00 IPAM.............R$ 33,60 CONT. SIND.......R$ 14,00 VALOR LIQUIDO....R$ 372,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/03/2004 | 2805.09 | 99999999999999 | ADRIANA MARQUES GUIMARAES E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO-TADOS NOS POSTOS DE SAUDE, DURANTE MAR/04,CONFORMEFOPAG. VALOR BRUTO......R$ 2.805,09 EMPRESTIMO.R$ 246,73IPAM.............R$ 224,41 SAL.FAM....R$ 215,68CONT. SIND.......R$ 89,83 VALOR LIQUIDO....R$ 2.459,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/03/2004 | 1492.55 | 99999999999999 | CARLOS ANDRE ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA MANUT. LIMPEZA PUBLICA, DURANTE MARCO/04 CONFORME FOPAG. VALOR BRUTO.....R$ 1.492,55 IPAM.......R$ 119,40EMPRESTIMO......R$ 126,34 SAL.FAM....R$ 94,36CONT. SIND......R$ 48,53 VALOR LIQUIDO...R$ 1.292,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/03/2004 | 58.31 | 99999999999999 | MARIA TELMILA CARNEIRO E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DURANTE MAR€O/04 CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.......R$ 58,31 INSS..............R$ 4,46 VALOR LIQUIDO.....R$ 53,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/03/2004 | 960.00 | 99999999999999 | FRANCISCA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA LIMPEZA PUBLICA, DURANTE MAR€O/04, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.......R$ 960,00 INSS..............R$ 73,44 VALOR LIQUIDO.....R$ 886,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/03/2004 | 105.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/03/2004 | 2551.50 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, COMP. 03/2004, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/03/2004 | 420.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, COMP. 03/2004, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/03/2004 | 800.10 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, COMP. 03/2004, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/03/2004 | 235.62 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, COMP. 03/2004, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/03/2004 | 131.60 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, COMP. 03/2004, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/03/2004 | 61.57 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, COMP. 03/2004, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/03/2004 | 50.40 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, COMP. 03/2004, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/03/2004 | 336.61 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, COMP. 03/2004, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/03/2004 | 245.82 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/03/2004 | 61.75 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/03/2004 | 207.91 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/03/2004 | 5.90 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/03/2004 | 714.00 | 00060121262472 | ADIMIZO SOARES DE MATOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA DE 394 CARTEIRAS ESCOLARES E SERVICOS DE SOLDA DE 160CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA E INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, CONF. NF E RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000932 | 30/03/2004 | 3017.52 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS LOCADOS PARA FAZER O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO-NA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000934 | 30/03/2004 | 1326.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER O VEICULO CAMIONETA F-100 DE PLACA MOE-1829/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/03/2004 | 3.10 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE- TRICA DO PROJETO LOGOS II DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE MARCO DE 2004, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/03/2004 | 31.83 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE- TRICA DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, REF. MAR/04,CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/03/2004 | 258.61 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE- TRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALJULIA MARIA DE CARVALHO SILVA, INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA E DOROTEU DOS SANTOS PASSOS, REF.MAR/04, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/03/2004 | 200.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR REF. LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA,DURANTE MAR€O/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/03/2004 | 100.00 | 00000758807414 | FERNANDES PEREIRA GOMES | VALOR REF. LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE CIGANA, DURANTE MARCO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/03/2004 | 100.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR REF. LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIA-CHAO DOS RIBEIROS, DURANTE MAR€O/2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/03/2004 | 80.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALOR REF. LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II, DURANTE MAR€O/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/03/2004 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALOR REF. LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DO PROGRAMA BOLSA ES COLA DESTE MUNICIPIO, DURANTE MAR€O/2004, CONFOR ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/03/2004 | 142.32 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF.SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 544-1376, INSTALADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA, REF. MAR€O DE 2004, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000965 | 30/03/2004 | 1700.00 | 00073811033468 | JOSE NILSON LINS DE FIGUEIREDO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOR, TIPO MICRO-ONIBUS, PLACA JYF-3752/CE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA A UNI-VERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-CAMPUS DE CAJAZEIRAS, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE MAR/04, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/03/2004 | 1664.60 | 99999999999999 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS SA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTEMARCO/04, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 1.664,60 EMPRESTIMO.R$ 51,74INSS.............R$ 93,98 IPAM.......R$ 41,17CONT. SIND.......R$ 16,34 SAL.FAM....R$ 13,48VALOR LIQUIDO....R$ 1.474,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/03/2004 | 7835.09 | 99999999999999 | ANA MARIA MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO-TADOS NO DEPTO. ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE MAR/04CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 7.835,09 EMPRESTIMO.R$ 507.10INSS.............R$ 37,27 IPAM.......R$ 587,81CONT. SIND.......R$ 241,78 SAL.FAM....R$ 283,08VALOR LIQUIDO....R$ 6.744,21 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/03/2004 | 480.00 | 99999999999999 | FRANCISCA MORAIS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL, DURANTE MARCO/04, CONFORME FO PAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 480,00 INSS.............R$ 36,72 VALOR LIQUIDO....R$ 443,28 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/03/2004 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA ELIETE ROBERTO E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NO DEPTO. ASSINSTENCIA AO ESTUDANTE,DURANTE MERCO/04, CONFORME FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 350,00 INSS.............R$ 26,78 VALOR LIQUIDO....R$ 323,22 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO ESTATISTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/03/2004 | 240.00 | 99999999999999 | DAMIANA MARTINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA DIV. DE ESTATISTICA, DURANTE MARCO/2004, CONFORME FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 240,00 INSS.............R$ 18,36 VALOR LIQUIDO....R$ 221,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIRECAO BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/03/2004 | 248.53 | 99999999999999 | LOURIVAL ANTONIO SIMOES DE FARIAS E OUTR | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA BIBLIOTECA PUBLICA, DURANTE MARCO/2004, CONFORME FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 248,53 SAL.FAM.....R$ 13,48IPAM.............R$ 19,88 CONT.SIND...R$ 8,28VALOR LIQUIDO....R$ 233,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/03/2004 | 9692.00 | 99999999999999 | ADRIANA SILVA SANTIAGO SOUSA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CON-TRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE MARCO/2004CONFORME FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 9.692,00 INSS.............R$ 741,43 VALOR LIQUIDO....R$ 8.950,57 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/03/2004 | 1950.00 | 99999999999999 | ELISANGELA RODRIGUES COSTA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE MAR/04,CON FORME FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 1.950,00 INSS.............R$ 149,18 VALOR LIQUIDO....R$ 1.800,82 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/03/2004 | 240.00 | 99999999999999 | ERINEIDE TAVARES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DURANTE MARCO/2004, CONFORME FOPAG. VALOR BRUTO.....R$ 240,00 INSS............R$ 18,36 VALOR LIQUIDO...R$ 221,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/03/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | ELIZABETE LIMA DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR REF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE MAR/ 2004, CONFORME FOPAG. VALOR BRUTO.....R$ 1.680,00 INSS............R$ 128,52 VALOR LIQUIDO...R$ 1.551,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/03/2004 | 960.00 | 99999999999999 | ELZA MARIA DA SILVA MELO E OUTROS | VALOR REF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, DURANTE MAR€O/2004, CONFORME FOPAG. VALOR BRUTO.....R$ 960,00 INSS............R$ 73,44 VALOR LIQUIDO...R$ 886,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/03/2004 | 2296.19 | 99999999999999 | BENEDITA SEVERINA DE S.ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, DURANTE MAR/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO.....R$ 2.296,19 SAL.FAM....R$ 94,36INSS............R$ 37,49 IPAM.......R$ 144,50CONT.SIND.......R$ 51,42 VALOR LIQUIDO...R$ 2.157,14 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/03/2004 | 241.50 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 EDUCACCAO,REF.RECDAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/03/2004 | 102.31 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 FUNDEF, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/03/2004 | 73.50 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 EDUCACAO, REF.RECDAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO ESTATISTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/03/2004 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 EDUCACAO, REF.RECDAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/03/2004 | 102.90 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 EDUCACAO, REF.RECDAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/03/2004 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 EDUCACAO,REF. RECDAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/03/2004 | 881.75 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 FUNDEF, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/03/2004 | 1703.11 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 FUNDEF, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIRECAO BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/03/2004 | 29.82 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/03/2004 | 216.74 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 EDUCACAO,REF. RECDAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001067 | 30/03/2004 | 1000.00 | 00007625782468 | FRANCISCO JOSE DE LIRA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CHEVETTE SL DE PLACA MNK-1513/PB,DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO PERCURSO ASSENTAMENTO JUAZEIRO/MARIZOPOLIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001068 | 30/03/2004 | 900.00 | 00003944153456 | JOSE ROBERTO DE CARVALHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR,TIPO CAMIONETA FORD F-100, PLACA MOE-1829/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL,NO PERCURSO OLHO DAGUA/MARIZOPOLIS,DURANTE O MARCO/2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001069 | 30/03/2004 | 1500.00 | 00004347053495 | CLAUDIA MARIA DE PINHO LINS | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR,TIPO F-4000 DE PLACA MMX-2123/PB,DESTINADOA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL,NO PERCURSO CARNAUBA DE CIMA/CARNAUBA DE BAIXO/BELO HORIZONTE/MARIZOPO LIS, DURANTE MARCO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001070 | 30/03/2004 | 1500.00 | 00060274972468 | ERICH ALMEIDA CARTAXO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR,TIPO F-4000 DE PLACA HUX-6695/CE,DESTINADOA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO PERCURSO RIACHAO DOS SILVA/RIACHAO DOS RIBEIROS/LAGOA REDONDA/RIA- CHAO DOS ANISIOS/MARIZOPOLIS, DURANTE MAR€O/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/03/2004 | 100.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA BOMBA DAGUA ELETRICA PARA ATENDER A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, REF. FEV/ 04, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/03/2004 | 100.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA BOMBA DAGUA ELETRICA PARA ATENDER A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, REF. MAR/ 04, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/03/2004 | 274.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, CONF.NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/03/2004 | 420.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA,CO NFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/03/2004 | 139.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP,NO DIA 30.03.2004, CONFORME AVISO DE LAN CAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/03/2004 | 39.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR REF. DESPESAS COM CONSUMO DE INTERNET, REF. MARCO DE 2004, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/03/2004 | 245.00 | 00004439987443 | CARLA BRAGA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 2.450 FOTO-COPIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO,CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/03/2004 | 350.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REF. RECOLHIMENTO DO PASEP REF. COMP. 03/04,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/03/2004 | 70.00 | 00064977730615 | ANTONIO DE SOUZA NETO | VALOR REF. PAGAMENTO POR 03 VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA/PB,COM O SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MU NICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO TAXI DE PLACA MMN-2889/PB, DURANTE O MES DE MARCO/04, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/03/2004 | 1357.94 | 99999999999999 | ERIDAN CAVALCANTE SOARES E OUTROS | VALOR REF.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, DURANTE MAR€O/2004, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 1.357,94 SAL.FAM....R$ 13,48INSS.............R$ 90,15 IPAM.......R$ 20,64VALOR LIQUIDO....R$ 1.252,44 CONT.SIND..R$ 8,19 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/03/2004 | 669.54 | 99999999999999 | JANEMARCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF.FOLHA DE PAGAMENTO DA DIV. TRIBUTOS MER-CANTIS E IMOBILIARIOS, DURANTE MAR€O/2004,CONF. FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 669,54 SAL.FAM....R$ 40,44IPAM.............R$ 53,56 CONT.SIND..R$ 16,56VALOR LIQUIDO....R$ 639,86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/03/2004 | 231.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/03/2004 | 30.95 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, COMP. 03/2004, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/03/2004 | 80.34 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, COMP. 03/2004, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV. CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/03/2004 | 1150.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR REF. PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/03/2004 | 215.08 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE- TRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO,REF.MARCO/04, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/03/2004 | 400.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DURANTE MAR/04, CONFORME FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 400,00 SAL.FAM......R$ 13,48INSS.............R$ 30,60 LIQUIDO..........R$ 382,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/03/2004 | 340.00 | 99999999999999 | ABDON SALOMAO LOPES FURTADO E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO-TADOS NA DIVISAO DE ESPORTES, DURANTE MAR/04, CON-FORME FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 340,00 INSS.............R$ 26,01 LIQUIDO..........R$ 313,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/03/2004 | 250.00 | 99999999999999 | IVAN DANTAS CARDOSO E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO-TADOS NA QUADRA POLIESPORTIVA,DURANTE MAR/04, CON FORME FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 250,00 SAL.FAM......R$ 26,96INSS.............R$ 19,13 LIQUIDO..........R$ 257,83 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/03/2004 | 84.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/03/2004 | 71.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/03/2004 | 52.50 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/03/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | JANDORRILDO RUFINO DE CARVALHO E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE MAR€O/04, CONFORME FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 1.000,00 SAL.FAM.....R$ 13,48INSS.............R$ 82,50 VALOR LIQUIDO....R$ 930,98 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.ORIENTACOES A ASSOCIACOES E COOPERATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/03/2004 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA ZENILDA DE CARVALHO ESTRELA | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO-TADOS NA DIV. ORIENTACOES ASSOCIACOES E COOPERATI-VAS, DURANTE MARCO/04, CONFORME FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 240,00 SAL.FAM.....R$ 13,48INSS.............R$ 18,36 VALOR LIQUIDO....R$ 235,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/03/2004 | 210.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.ORIENTACOES A ASSOCIACOES E COOPERATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/03/2004 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 03/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/03/2004 | 1.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 283.146-5 ICMS-DESON, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/03/2004 | 640.82 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. PAR-CELAMENTO ADMINISTRATIVO, PARCELA 39/60, COMP. 03/04, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/03/2004 | 20.00 | 00018592376491 | JOSE PAULO NUNES | VALOR REF. PAGAMENTO POR UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, COM O SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO TAXI DE PLACA MVN-9249/CE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/03/2004 | 20.00 | 00005022648458 | JANDY KELSON JERONIMO CARVALHO | VALOR REF. PAGAMENTO POR UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, COM O SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO TAXI DE PLACA MNH-0412/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/03/2004 | 5.90 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV. CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 31/03/2004 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DURANTE MARCO/2004, CONFOR ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 31/03/2004 | 1.16 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF.JUROSE MULTAS COBRADOS SOBRE A FATURA, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/03/2004 | 4743.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA- MENTAL JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/03/2004 | 690.00 | 00004248585413 | ELISANGELA BRAGA DE FIGUEIREDO | VALOR REF. LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO F-4000 DE PLACA KFJ-2231/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO ASSENTAMENTO JUA ZEIRO/MARIZOPOLIS, DURANTE O PERIODO DE 09 A31 DE MAR€O DE 2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 31/03/2004 | 100.00 | 00013934597491 | JOSE GOMES SOBRINHO | VALOR REF. PAGAMENTO POR 05 VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS DA- QUELA CIDADE, NO TAXI DE PLACA MMN-4376/PB,DURANTEO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/03/2004 | 90.00 | 00018592376491 | JOSE PAULO NUNES | VALOR REF. PAGAMENTO POR 04 VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS DA- QUELA CIDADE, NO TAXI DE PLACA MVN-9249/CE,DURANTEO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 31/03/2004 | 650.00 | 00018593410472 | LUIZ JOSE PEDROSA DE SA | VALOR REF. PAGAMENTO POR UMA VIAGEM NO VEICULO AU-TOMOTOR, TIPO F-4000 DE PLACA HUT-9099/CE, A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA LOCALIZADA EM JOAO PESSOA/PB PARA MARI-ZOPOLIS, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2004, CONFOR-ME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/03/2004 | 290.80 | 00027077244830 | PAULO ALEXANDRE | VALOR REF.PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOESPARA O PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2004, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 31/03/2004 | 595.00 | 00049866184404 | SANDRA MARIA | VALOR REF. PAGAMENTO POR 119 FOTOS COLORIDAS, TAMANHO 15X21, DAS SOLENIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 31/03/2004 | 180.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, EDICAO DE MAR€O/2004, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 31/03/2004 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MES MARCO/2004, CON FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/03/2004 | 29.72 | 00000131781480 | GILDENEIDE ROCHA DE SOUSA | VALOR REF.CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA PO BRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/03/2004 | 10.65 | 00069038813449 | FRANCISCA MOREIRA DA SILVA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/03/2004 | 14.40 | 00004430796416 | LUCIANO DA SILVA LEITE | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/03/2004 | 15.61 | 00073816116434 | AMELIA ANTONIA DO NASCIMENTO | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/03/2004 | 60.00 | 00005070573411 | MARIA DE LOURDES LOURENCO DOS SANTOS | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/03/2004 | 50.00 | 00079574521168 | MARIA DO SOCORRO MENDES | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA,CONCEDIDA PELA SECRETA RIA DE ACAO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/03/2004 | 30.00 | 00005822830439 | FRANCILEIDE DA SILVA DIAS | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 31/03/2004 | 50.00 | 00095200606420 | ROGERIO LINS LIRA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/04/2004 | 63.92 | 99999999999999 | ILDA ROQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/04/2004 | 10.84 | 00003393401424 | RITA PAULINO NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/04/2004 | 11.22 | 00073816116434 | AMELIA ANTONIA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/04/2004 | 30.73 | 00003392307467 | MARIA JOSE ARAUJO DE LIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/04/2004 | 17.49 | 00060244038449 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/04/2004 | 7.50 | 00005871566430 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/04/2004 | 18.61 | 00008669929449 | FRANCISCO DOS SANTOS VIEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/04/2004 | 41.81 | 00073891584415 | LUZIA BATISTA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/04/2004 | 10.00 | 00020000901415 | JOAO VICENTE DE SOUSA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/04/2004 | 31.30 | 00000131781480 | GILDENEIDE ROCHA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/04/2004 | 34.19 | 00005795089435 | EDILMA RODRIGUES DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/04/2004 | 200.00 | 00002891470427 | FRANCISCA ELIAS CASIMIRO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SERRECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF.TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/04/2004 | 8.45 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTA-GEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC.DE ADMINISTRACAOCONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/04/2004 | 552.00 | 99999999999999 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | VALOR REFEREENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TOMBAMENTO DO PATRIMONIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. TERMO ADITIVO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/04/2004 | 200.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE LAMPADAS MISTAS 160W., DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DES-TE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/04/2004 | 118.25 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.043-0 DO FMS, REF.RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP.03/2004, CONF. GRPM E CONG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/04/2004 | 61.75 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4 DA SEC. EDUCACREF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF.COMP. 03/2004, CONF. GRPM E COMP. DE PAG. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/04/2004 | 245.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF. E RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/04/2004 | 45.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECAR-GA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO PARA IMPRESSORA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/04/2004 | 20.40 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTA-GEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC. DE FINANCAS,CONFORME, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.043-0 DO FMS, REFER.SOLICITACAO DE EXTRATO, NO MDIA 01/04/2004, CONF. EXTRATO BANCARIO DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/04/2004 | 0.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.022-8 DO FUNDEF, REFSOLICITACAO DE EXTRATO, NO MDIA 01/04/2004, CONF. EXTRATO BANCARIO DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 6.191-3 DO ITR, REF.SO-LICITACAO DE EXTRATO, NO DIA 01/04/2004, CONF. EX-TRATO BANCARIO DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.042-2 DO PAB, REF.SOLICITACAO DE EXTRATO, NO DIA 01/04/2004, CONF. EX-TRATO BANCARIO DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/04/2004 | 60.00 | 00013934597491 | JOSE GOMES SOBRINHO | VALOR REF. PAGAMENTO POR DUAS VIAGENS PARA A CIDA-DE CAJAZEIRAS/PB, COM O SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 02/04/2004, NO TAXI DE PLACA MMN-4376/PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE ENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A E CAIXAECONOMICA FEDERAL, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 02/04/2004 | 21812.44 | 04617066000186 | MARIA DE FATIMA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR REFER. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DECONSTRUCAO, DESTINADOS A EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL,OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N§ 0145720-68/2002, CELEBRADO EN-TRE ESTE MUNICIPIO E O MINISTERIO DO ESPORTE E TU-RISMO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 02/04/2004 | 11196.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAISDE CONSTRUCAO, DESTINADOS A OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N§ 0145720-68/2002, CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O MINISTERIO DO ESPORTE E TURISMO,CON-FORME NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 02/04/2004 | 14572.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAISDE CONSTRUCAO, DESTINADOS A CONSTRUCAO DA OBRA DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N§ 0145720-68/2002, CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O MINISTERIO DO ESPORTE E TURISMO,CON-FORME NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/04/2004 | 12545.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE A. DE SOUSA ROLIM E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSNA OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTE- BOL, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N§ 0145720-68/ 2002, CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O MINISTE- RIO DO ESPORTE E TURISMO, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/04/2004 | 45.00 | 02648013000105 | SIL - SOUSA INFORMATICA LTda. | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM ESTABILIZADOR ENERMAX BIV/115 300VA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/04/2004 | 1288.00 | 05512212000171 | JANEMARCIO DA SILVA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DA TUBERCULOSE DES-TE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/04/2004 | 1067.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAISDE LABORATORIO, DESTINADOS AO PROGRAMA DA TUBERCU-LOSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/04/2004 | 50.00 | 00003902646446 | VALDENICY CANDIDO BEZERRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECO- NHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/04/2004 | 12.42 | 99999999999999 | LUCILENE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECO- NHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/04/2004 | 50.00 | 00032575920434 | MARIA DO SOCORRO SOUSA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/04/2004 | 26.34 | 00057647534491 | FRANCISCO FABIO GOMES | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 05/04/2004 | 15.55 | 00000299029166 | FRANCISCO RENATO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECO- NHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 05/04/2004 | 25.28 | 00004586780401 | FRANCILENE BATISTA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 05/04/2004 | 10.35 | 00002214998497 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECO- NHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 05/04/2004 | 40.52 | 00004039201400 | ALAIDE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECO- NHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 05/04/2004 | 250.00 | 00006441708400 | LILIAN AMANCIO DE PINHO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SERPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 05/04/2004 | 200.00 | 00067527531487 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SERPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 05/04/2004 | 290.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 05/04/2004 | 510.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 05/04/2004 | 20.00 | 00018592376491 | JOSE PAULO NUNES | VALOR REF. PAGAMENTO POR UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, COM O SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO TAXI DE PLACA MVN-9249/CE, AFIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ENTE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 06/04/2004 | 10.20 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF.PAGAMENTO PELOS SERVI€OS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001146 | 06/04/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS, REF. PRESTA€AO DE SERVI€OS DE CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE OMES DE ABRIL/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 06/04/2004 | 31.39 | 00083938087404 | JOSE RODRIGUES NETO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECO- NHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 06/04/2004 | 80.00 | 00005960495449 | ANTONIO JOSE DA CRUZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Urbanismo | Habitação Urbana | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 06/04/2004 | 6.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 RESMAS DE PAPEL OFICIO RIPAX DESTINADO A REUNIAO DO PROJETO SOCIAL DO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITACAO DE IN- TERESSE SOCIAL-PSH, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 06/04/2004 | 35.30 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE GERA€AO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 06/04/2004 | 110.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE GERA€AO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 06/04/2004 | 44.00 | 02648013000105 | SIL - SOUSA INFORMATICA LTda. | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM CARTUCHO PA-RA IMPRESSORA REC 6614A C/ 40ML, DESTINADO AO CEN-TRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 06/04/2004 | 100.00 | 05512212000171 | JANEMARCIO DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS PARA O PROGRAMA DA TUBERCULOSE, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 06/04/2004 | 384.00 | 03449700000156 | FERNANDO LUIZ DA SILVA ALVES-ME | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARAO PROGRAMA DA TUBERCULOSE, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 06/04/2004 | 260.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORAS JATO DE TINTA PARA O PROGRAMA DA TUBERCULOSE, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 07/04/2004 | 100.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSDE MANUTENCAO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO PSF I E II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 07/04/2004 | 600.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 PNEUS DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOJ-5893/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 07/04/2004 | 250.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA-CASAS DAS BATERIAS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 BATERIA, DESTINADA AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOJ-5893/ PB,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 07/04/2004 | 16.82 | 00095200606420 | ROGELIO LINS DE LIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TER-MO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 07/04/2004 | 80.00 | 00003376521476 | FRANCISCA DELMIRA DA CUNHA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE AGUA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 07/04/2004 | 2400.00 | 00003581461439 | JOSE FABIANO LIRA ALVES | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVI-COS DE PINTURA A CAL DE MEIO-FIO, ARVORES E POSTESDAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE A-BRIL/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 07/04/2004 | 6.10 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 08/04/2004 | 955.96 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS, REF. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 08/04/2004 | 231.24 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF.JUROS E MULTAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS,CON-AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 08/04/2004 | 957.31 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 08/04/04, CONF. AVISO DE LAN-CAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 08/04/2004 | 200.00 | 00003237089435 | IVANILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVI-COS DE LIMPEZA GERAL DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE ABRIL/2004, CONF. RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 08/04/2004 | 80.00 | 00000836213424 | LINDBERGH PATRICIO GOMES SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVI-COS DE SONORIZACAO DO EVENTO DE ENTREGA DE JEJUM DA SEMANA SANTA NO DIA 08/04/2004, NO MERCADO PU- BLICO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 08/04/2004 | 22.08 | 00039575306449 | MARIA HENRIQUE DE MELO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECO- NHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 12/04/2004 | 200.00 | 00004384738412 | FRANCISCO EDEBALDO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SERPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI,NAFORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 12/04/2004 | 30.00 | 00005819074424 | MARIA MACILENE DOS SANTOS BATISTA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SERPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI,NAFORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 12/04/2004 | 160.00 | 00004533765416 | FRANCINETE AMARO BATISTA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SERPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI,NAFORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 12/04/2004 | 140.00 | 00005808854458 | NIFIA DANIELLE DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SERPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI,NAFORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 12/04/2004 | 425.00 | 04816696000180 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 12/04/2004 | 65.00 | 00021859604315 | CICERO ALEXANDRE | VALOR REFE. PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE O4 FAIXAS SOBRE A SOLENIDADE DE ENTREGA DAS 50 CASAS POPULARES DO PSH, REALIZADA NO MESDE DE MARCO/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/04/2004 | 25.00 | 00060121262472 | ADIMIZO SOARES DE MATOS | VALOR REFE. PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO ONIBUS DE PLACA MMU-2967/PB, QUE REALIZA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 12/04/2004 | 98.50 | 00084087242404 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE 197 VAS- SOURAS DE PALHA, DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DES-TE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 12/04/2004 | 650.00 | 00072737557453 | ALEX SANDRO RODOLFO DE MELO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO GOL 1.000 DE PLACA BOE-6525/PB,A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 12/04/2004 | 290.80 | 00027077244830 | PAULO ALEXANDRE | VALOR REFE. PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS MEMBROS DO PSFMEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DESTE MUNICIPIO,CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 12/04/2004 | 285.00 | 00072737557453 | ALEX SANDRO RODOLFO DE MELO | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, POR14 VIAGENS NO TAXI DE PLACA BOE-6525/PB, A SERVI- COS DA SEC. DE SAUDE, NO TRANPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS PARA OS HOPITAIS DA CIDADE DE SOUSA/PB, DU-RANTE O MES DE MARCO/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/04/2004 | 51.04 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.043-0 DO FMS, REF.JUROS E MULTAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/04/2004 | 6.87 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4 DA SEC. EDUCA-CAO, REF. A JUROS E MULTAS DE CONTRIBUICOES PREVI-DENCIARIAS, REF. COMP. 03/2004, CONF. COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 12/04/2004 | 1.39 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.022-8 DO FUNDEF, REFA JUROS E MULTAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS REF. COMP. 03/2004, CONF. COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 12/04/2004 | 39.39 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFER.JUROS E MULTAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS , REF. COMP. 03/2004, CONF. COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 12/04/2004 | 20.00 | 00060121262472 | ADIMIZO SOARES DE MATOS | VALOR REFE. PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO TRATOR NEW HOLLAND, QUE PERTENCE A ESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 13/04/2004 | 166.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR REF. PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3,DE MATE-RIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 13/04/2004 | 18.20 | 00039576213487 | FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CON-CEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CAREN-TE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 13/04/2004 | 300.00 | 00004090652421 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CON-CEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZAR UM TRATAMENTO DE DESINTOXICACAO, POR SER PESSOA RECO-NHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 13/04/2004 | 32.29 | 00005708105402 | ELIANE SALES DE SOUSA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CON-CEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CAREN-TE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 14/04/2004 | 100.00 | 00076880303404 | GERALDA VIEIRA MATIAS | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CON-CEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL,PARA COMPRA DE UMAPASSAGEM DE ONIBUS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 14/04/2004 | 10.20 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, CONF. COMP. DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 14/04/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 6.927-2, REF. SOLICITA-CAO DE EXTRATOS, NO DIA 14/04/2004, CONF. EXTRATO BANCARIO DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 15/04/2004 | 135.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHOSPARA IMPRESSORA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICI-PIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 15/04/2004 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF.ASERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLA-NOS DE TRABALHO E CONSUTORIA TECNICA,DURANTE O MESDE ABRIL/2004, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 15/04/2004 | 77.40 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSDE COPIAS XEROGRAFICAS, CONF. NF. E RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 15/04/2004 | 28.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNI- CIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 15/04/2004 | 6129.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE GEENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 15/04/2004 | 800.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE GEENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 15/04/2004 | 210.00 | 00067473857487 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA A REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR MSER PESSOA RE-CONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TER-MO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 15/04/2004 | 100.00 | 00003644427437 | MARIA VANILDA ALVES RIBEIRO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA A REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR MSER PESSOA RE-CONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TER-MO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 15/04/2004 | 150.00 | 00003352527458 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SOUSA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CON-CEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA RECONHE-CIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 15/04/2004 | 450.00 | 00035482907520 | EVERALDO MARIANO DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CON-CEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA RECONHE-CIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 15/04/2004 | 15.00 | 00006227534447 | MARIA DE LOURDES VARELO DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CON-CEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DECONTA DE AGUA TRATADA, POR SER PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 15/04/2004 | 30.00 | 00005889874411 | MARIA DAS DORES RODRIGUES | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CON-CEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DEMEDICAMENTOS,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 15/04/2004 | 1122.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS A. DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS A-GENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA VIGILANCIA AMBIEN-TAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2004, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 1.122,00 SAL.FAMILIA..R$ 67.40VALOR LIQ......R$ 1.103.55 INSS.........R$ 85.85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 16/04/2004 | 5560.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADOS AOS POSTOSMEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 16/04/2004 | 2080.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-2967/PB,QUETRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 16/04/2004 | 1071.00 | 00002030679402 | DANIEL MENDES | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 16/04/2004 | 300.00 | 00067527736453 | VALDEMIR INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZA- CAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 16/04/2004 | 165.95 | 00001359650474 | MARIA DE FATIMA DAA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CA- RENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 16/04/2004 | 50.00 | 00005449291442 | GERALDO SIMAO CALADO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PPOR UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, COM GERALDA INACIO SILVA,PA-RA O VELORIO DE SUA IRMA NAQUELA CIDADE, NO VEICU-LO GOL DE PLACA MMP-1699/PB, NO DIA 08/04/2004,CONFORME RECIBO E TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 16/04/2004 | 4.80 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC. DE ADMINISTRA- CAO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 16/04/2004 | 668.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REFERSERVICOS DE PUBLICACAO DE TOMADA DE PRECO, N§01/0403/04 NO DOE, EDICOES DE 30/03/04, 03/04/04, PUBLICACAO DE DISPENSA DE LICITACAO, NO DOE, EDICAO 03/04/2004, PUBLICACAO DE INEXIBILIDADE DE LICITACAO N§ 02/2004, NO DOE, EDICAO DE 07/04/2004, CONF.NF.E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 16/04/2004 | 2000.00 | 00014783754420 | ANTONIO HENRIQUES FILHO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLI-CACAO DE MATERIAS PUBLICITARIAS NA REVISTA TUDO A VER, EDICAO N§25 DE 2004, CONF. NF. E RECIBO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 16/04/2004 | 14.40 | 00004439987443 | CARLA BRAGA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 19/04/2004 | 10.20 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTA-GEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 19/04/2004 | 4000.00 | 12741062000133 | EDEN REPRESENTA€OES ARTISTICAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE PAGAMNETO PELOS SERVICOS DE CONTRATACAO DA BANDA TABA, PARA APRESENTACAO DE 03 HORASDE SHOW, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2004, DURANTE A REALIZACAO DA FESTA COMEMORATIVA A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER,NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001220 | 19/04/2004 | 13000.00 | 12741062000133 | EDEN REPRESENTA€OES ARTISTICAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTRATACAO DA BANDA MASTRUZ COM LEITE PARA APRESENTACAODE 03 HORAS DE SHOW, NO DIA 29/04/2004,EM PRACA PUBLICA, DURANTE A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES COME-MORATIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER, NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 19/04/2004 | 29.97 | 00006235765460 | MARIA DE LOURDES PEDROSA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECO- NHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 19/04/2004 | 26.36 | 00057647534491 | FRANCISCO FABIO GOMES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECO- NHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 19/04/2004 | 18.19 | 00006235765460 | MARIA DE LOURDES PEDROSA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECO- NHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 19/04/2004 | 14.00 | 00047086556491 | JOSE RUBENILDO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECO- NHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 19/04/2004 | 14853.10 | 99999999999999 | AMABEL SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PROFES-SORES DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/04,CONF.FOPAG ANEXO VALOR BRUTO....R$ 14.853,10 SAL.FAMIL..R$ 350.48 IPAM...........R$ 1.604,48 EMP.B/RURAL....R$ 337,01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/04/2004 | 35.57 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM VIEIRA DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL FRAN- CISCO BATISTA DOS SANTOS, REF. O MES DE MAR€O/04, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/04/2004 | 85.64 | 00004710051429 | DAMIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER RECONHECIDA- MENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/04/2004 | 70.00 | 00005686234442 | KATIA ALEXANDRE | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER RECONHECIDA- MENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/04/2004 | 70.00 | 00045535930172 | FRANCISCO CARLOS LOURENCO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER RECONHECIDA- MENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/04/2004 | 124.55 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE MARCO/2004, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/04/2004 | 2000.00 | 24214579000153 | JOSE WILSON ALVES-ME | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PALCOPARA REALIZACAO DE SHOWS MUSICAIS QUE REALIZA-SE-ANO DIA 29/04/2004,COM AS BANDAS TABA E MASTRUZ COMLEITE, REF. AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITI-CA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/04/2004 | 465.94 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO,DELEGACIA DE POLICIA, POSTO TELEFONICO E IGREJA CATOLICA, REF. MAR/04, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/04/2004 | 5.15 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTA-GEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC.DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/04/2004 | 3590.36 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. MAR/04, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/04/2004 | 15.73 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE MARCO/2004,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/04/2004 | 123.15 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO E MATADOUROPUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2004, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/04/2004 | 493.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 20/04/2004, CONF.AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/04/2004 | 25.00 | 00064977730615 | ANTONIO DE SOUZA NETO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO POR UMA VIAGEM PARA CIDADE DE SOUSA/PB, COM O SEC. DE FINANCAS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO TAXI DE PLACA MMN-2888/PB,CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 21/04/2004 | 71.67 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA N§ 544-1140, QUE PERTENCE A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2004, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 21/04/2004 | 431.73 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA N§ 544-1429, QUE ATENDE AO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 21/04/2004 | 119.67 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS CONSUMO TELEFONICODA LINHA N§ 544-1376 QUE ATENDE A SEC. DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 21/04/2004 | 3360.00 | 99999999999999 | ADAILSA LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE ABRIL/2004,CONF. FOPAG. VALOR BRUTO.....R$ 3.360,00 SAL.FAM....R$ 134,80INSS............R$ 257,04 VALOR LIQUIDO...R$ 3.237,76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 21/04/2004 | 466.48 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS CONSUMO TELEFONICODA LINHA N§ 544-1431,QUE ATENDE A SECRET. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2004, CONFFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/04/2004 | 9298.53 | 99999999999999 | BOSSUILDA RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. O MES DEABRIL/2004, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 9.298.53 SAL.FAMIL...R$ 40.44INSS............R$ 428.26 IPAM........R$ 225.34IRRF............R$ 1.106.50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 22/04/2004 | 3500.00 | 99999999999999 | DANIEL SILVA DE ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF. ABR/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO....R$ 3.500,00 SAL.FAM...R$ 40,44INSS...........R$ 203,26 IPAM......R$ 165,00IRRF...........R$ 83,10 VALOR LIQUIDO..R$ 3.089,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 22/04/2004 | 45.00 | 00002776163444 | FRANCISCO FRAN€A | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSNO CORTE DE GRAMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/04/2004 | 765.70 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/04/2004 | 106.90 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 22/04/2004 | 136.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 22/04/2004 | 192.00 | 00002030679402 | DANIEL MENDES | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/04/2004 | 140.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA,NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 22/04/2004 | 80.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM - INFOSERV | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO DA IMPRESSORA HP DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 22/04/2004 | 50.00 | 00006595159465 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 22/04/2004 | 200.00 | 00005501596490 | FRANCISCO CUSTODIO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA A REALI- ZACAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSO RE-CONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF.TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 22/04/2004 | 130.00 | 00005833639468 | FRANCISCO MANOEL JOAQUIM | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DE03 PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFTERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 22/04/2004 | 300.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZA- CAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 22/04/2004 | 300.00 | 00006577723486 | JOSE ANANIAS QUIRINO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZA- CAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 22/04/2004 | 30.00 | 00083938168404 | MARIA LUCIENE GOMES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CA- RENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 22/04/2004 | 24.00 | 00004395971458 | MARIA DE FATIMA LOPES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CA- RENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 22/04/2004 | 19.90 | 00057015333449 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CA- RENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 22/04/2004 | 23.50 | 00003868377409 | VALDENIR FERREIRA GOMES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CA- RENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 22/04/2004 | 55.18 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES ANCELMO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CA- RENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/04/2004 | 300.00 | 09318866000110 | CARTORIO REGISTRO CIVIL DE MARIZOPOLIS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSDE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC. DEADMINISTRACAO, REF. ABRIL/2004, CONF. RECIBO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 22/04/2004 | 828.00 | 00016207637453 | FRANCISCO LINS DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE 20 CARRADAS DE PARALELEPIPEDOS NOPERCURSO DA PEDREIRA ATE A ZONA URBANA DESTE MUNI-CIPIO, REF. ABRIL/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 22/04/2004 | 1828.00 | 00037440268415 | PEDRO LINS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE 45 CARRADAS DE PARALELEPIPEDOS NOPERCURSO DA PEDREIRA ATE A ZONA URBANA DESTE MUNI-CIPIO, REF. ABRIL/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 22/04/2004 | 500.00 | 00051840383453 | GERALDO PEREIRA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 MILHEIROS DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 22/04/2004 | 15.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 6.792-X DO FEP, EM FA- VOR DO PASEP, NO DIA 22/04/2004, CONF.AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 22/04/2004 | 116.00 | 00049866184404 | SANDRA MARIA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRA- FICOS DE 29 FOTOS COLORIDAS, TAMANHO 15X21, DA SO-LENIDADE DE ABERTURA DO II CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTSAL, REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 23/04/2004 | 228.00 | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE LAMPADAS MISTAS, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MU- NICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 23/04/2004 | 400.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 500 CONVITES PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 23/04/2004 | 93.60 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 24/04/2004 | 808.30 | 11895653000100 | LEIA COML. DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSOS PARA A SEC. DE ESPORTE E TURIS-MO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/04/2004 | 2500.00 | 00003351910452 | LEONCIO ALENCAR DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PIROTECNICOS, 400 TIROS, 4000 LAGRIMAS, FUGUETES, UMA CACHOEIRA, UMA CASCATA, UM PAINEL DE LAGRIMAS E 40 BOM-BAS CHINEZAS, REALIZADA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA , NO 29/04/2004, CONF. CON-TRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 26/04/2004 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REFE-RENTE A PUBLICACAO DO TERMO DE RATIFICACAO, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO 17/03/2004, CONF. NF. E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/04/2004 | 500.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-Ind.e Com.Lajes Marques Ltda | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE 25 UNIDA-DES DE PRE-MOLDADOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/04/2004 | 238.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS-COMMAG | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/04/2004 | 42.75 | 00004508316476 | GERLANDE FERREIRA SANTIAGO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CA- RENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/04/2004 | 31.34 | 00018068188843 | JERONIMO MARTINS DE SOUSA | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PA-RA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/04/2004 | 27.25 | 00084006749368 | LUZIA DAS NEVES DINIZ | VALOR REF.A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PA-RA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/04/2004 | 68.20 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/04/2004 | 480.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE 30 CAMI- SAS PARA O PROGRAMA DE TUBERCULOSE DESTE MUNICIPIOCONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/04/2004 | 1000.00 | 00002354184476 | RAIMUNDO NONATO ARISTIDES | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXECU-CAO DOS SERVICOS DE PINTURA DE MEIO-FIO, POSTES E ARVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/04/2004 | 1100.00 | 00036512770463 | JOSE ALEXANDRE CARNEIRO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXECU-CAO DE CAPINAGEM DAS ESTRADAS LESTE E OESTE DA CI-DADE, AS MARGENS DA BR 203, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/04/2004 | 25.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECAR-GA DE CARTUCHO PRETO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/04/2004 | 10.20 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTA-GEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC.DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/04/2004 | 5.15 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS POSTAIS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/04/2004 | 760.71 | 99999999999999 | ADEMIR FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,REF. ABR/04,CONFORME FOPAG. VALOR BRUTO.....R$ 760,71 SAL.FAM.....R$ 13,48IPAM............R$ 83,67 EMPRESTIMO..R$ 65,10VALOR LIQ.......R$ 625,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/04/2004 | 91.29 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/04/2004 | 72.00 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV.LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/04/2004 | 400.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOASSESSOR TECNICO NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOSREF. ABR/04, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/04/2004 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REF. ABR/04, CONF. CONTRA TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/04/2004 | 130.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ON-DE FUNCIONA O SETOR DE EXPEDICAO DE CTPS DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE ABR/04, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/04/2004 | 640.00 | 99999999999999 | HERON CID CESAR S. DE MADRID E OUTROS | VALOR REF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REF. ABR/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO..R$ 640,00 SAL.FAM.....R$ 13,48 INSS.........R$ 48,96 VALOR LIQ....R$ 604,52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/04/2004 | 134.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/04/2004 | 400.00 | 05631503000189 | PONTO UM COMUNICACAO LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, ATRAVES DA RADIO LIDER, REF. ABR/04, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/04/2004 | 400.00 | 03074896000141 | ASCODEMAR | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, ATRAVES DA RADIO PANORAMA FM, REF. ABR/04, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/04/2004 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE LOPES BEZERRA | VALOR REF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNI-CIPIO, REF. ABR/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO..R$ 600,00 INSS.........R$ 51,90 VALOR LIQ....R$ 548,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/04/2004 | 126.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/04/2004 | 700.00 | 00013271580430 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FILMAGEM EMVHS DAS SOLENIDADES ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICO-ADMINISTRATIVA DESTE MUNICI- PIO, REALIZADAS DURANTE O PERIODO DE 26 A 29 DE ABRIL DE 2004, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/04/2004 | 340.00 | 00088562018449 | MARIA DE LOURDES JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE SALGADOS PARA AS SOLENIDADES ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DE EMANCI PACAO POLITICO-ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO,REA LIZADAS DURANTE 0 PERIODO DE 26 A 29 DE ABRIL/04, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/04/2004 | 360.00 | 00042464986453 | MARIA DANTAS DE LIMA | VALOR REF.PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO DA SOR VELANCHE PARA A REALZICAO DA SOLENIDADE DE RECEP- €AO DAS AUTORIDADES MUNICIPAIS E O POVO EM GERAL NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICO- ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29.04.04, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/04/2004 | 585.00 | 00004172680410 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR REF. PAGAMENTO POR 117 FOTOS COLORIDA, TAMA-NHO 15X21, DAS SOLENIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICO-ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO,REALIZADASNO PERIODO DE 26 A 29 DE ABRIL DE 2004,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/04/2004 | 5000.00 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DA CIDADE PARA A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICO-AD MINISTRATIVA, REALIZADA NO PERIODO DE 26 A 29 DE ABRIL DE 2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/04/2004 | 5886.70 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOSE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. ABR/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO..R$ 5.886,70 SAL.FAM...R$ 26,96 INSS.........R$ 411,26 IPAM......R$ 28,79 IRRF.........R$ 524,08 PENSAO....R$ 1.078,50 VALOR LIQ....R$ 3.871,03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/04/2004 | 840.00 | 99999999999999 | ERISVALDO OLIMPIO SILVA E OUTROS | VALOR REF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CHEFIA DO GABIENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. ABR/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO..R$ 840,00 SAL.FAM...R$ 26,96 INSS.........R$ 18,36 IPAM......R$ 66,00 VALOR LIQ....R$ 782,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/04/2004 | 31.11 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REC. REC.DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. 04/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/04/2004 | 72.00 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REC. REC.DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. 04/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/04/2004 | 1181.25 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/04/2004 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001295 | 30/04/2004 | 825.66 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTI-VEL PARA ABASTECER O VEICULO PAMPA DE PLACA MMY-7756/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/04/2004 | 2649.20 | 04610913000180 | EVANDRO MARTINS SARAIVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/04/2004 | 745.48 | 99999999999999 | LUZIMAR SILVA E OUTROS | VALOR REF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. ABR/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO..R$ 745,48 SAL.FAM.....R$ 26,96 IPAM.........R$ 28,50 INSS........R$ 30,60 VALOR LIQ....R$ 713,34 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/04/2004 | 350.00 | 99999999999999 | FERNANDES ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPTO. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REF.ABR/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO..R$ 350,00 INSS.........R$ 26,78 VALOR LIQ....R$ 323,22 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/04/2004 | 354.20 | 99999999999999 | GERISVAL LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. ABR/04,CONF. FOPAG. VALOR BRUTO..R$ 354,20 SAL. FAM.....R$ 13,48 IPAM.........R$ 29,22 VALOR LIQ....R$ 338,46 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DIV.MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/04/2004 | 240.00 | 99999999999999 | JOSE ROQUE DA SILVA | VALOR REF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. DE MERC. FEIRAS E MATADOURO DESTE MUNICIPIO, REF. ABR/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO..R$ 240,00 INSS.........R$ 18,36 VALOR LIQ....R$ 221,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/04/2004 | 588.93 | 99999999999999 | FRANCISCO FABIO GOMES E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO-TADOS NA MANUT. PARQUES, JARDINS E CEMITERIO DESTEMUNICIPIO, REF. ABR/04, CONF.FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 588,93 IPAM.......R$ 28,79 INSS............R$ 18,36 EMPRESTIMO.R$ 62,40 VALOR LIQ.......R$ 479,38 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/04/2004 | 340.00 | 99999999999999 | VALDEMAR RODRIGUES DE LIMA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO-TADOS NA MANUT. DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. ABR/2004, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO.....R$ 340,00 INSS............R$ 26,01 VALOR LIQ.......R$ 313,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/04/2004 | 518.22 | 99999999999999 | FERNANDO AURELIANO DE ARRUDA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO-TADOS NA MANUT. DE MERCADOS,FEIRAS E MATADOURO DESTE MUNICIPIO, REF. ABR/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO.....R$ 518,22 EMPRESTIMO...R$ 53,75IPAM............R$ 57,00 VALOR LIQ.......R$ 407,47 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/04/2004 | 31.09 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REC. REC.DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. 04/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/04/2004 | 31.88 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REC. REC.DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. 04/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/04/2004 | 31.40 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/04/2004 | 62.55 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/04/2004 | 84.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/04/2004 | 73.50 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DIV.MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/04/2004 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001424 | 30/04/2004 | 1200.00 | 00072739568487 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO AUTO MOTOR,TIPO FORD PAMPA, DE PLACA MMY-7756/PB,A SER VI€O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. ABR/04, CONF. CON TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/04/2004 | 200.00 | 00089342119468 | MARIA BRAGA DE FIGUEIREDO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ON-DE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SER-VI€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. ABR/04, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/04/2004 | 150.00 | 00064542521400 | MARIA AUXILIADORA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZA- CAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMOM DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/04/2004 | 200.00 | 00002675918458 | VALTER LEITE DE MELO FILHO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZA- CAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMOM DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/04/2004 | 100.00 | 00060236515420 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZA- CAO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMOM DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/04/2004 | 112.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO,RE FERENTE O MES DE ABRIL DE 2004,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/04/2004 | 58.69 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE- TRICA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF.ABR/04, CONFOR ME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/04/2004 | 10.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF. ABR/2004, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/04/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | LUCIA JERONIMO VIEIRA E OUTROS | VALOR REF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. ABR/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO..R$ 1.000,00 SAL.FAM........R$ 13,48INSS.........R$ 82,50 VALOR LIQ....R$ 930,98 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/04/2004 | 860.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES F. NASCIMENTO E OUTROS | VALOR REF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPTO. ASSISTENCIA PROM. SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO, REF. ABR/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO..R$ 860,00 SAL.FAM........R$ 13,48INSS.........R$ 18,36 IPAM...........R$ 68,20VALOR LIQ....R$ 786,92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/04/2004 | 2450.00 | 99999999999999 | ADRIANA ANA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO-TADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, REFR.O MES DE ABRIL2004, CONF.FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 2.450.00 SAL.FAMIL...R$ 26.96INSS............R$ 187.43 VALOR LIQ.......R$ 2.289.53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/04/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | CIBELE TAVARES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TU-TELARES DESTE MUNICIPIO,REF. ABR/2004, CONF. FOPAGEM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 1.200,00 SAL.FAM....R$ 40,44INSS............R$ 91,80 VALOR LIQ.......R$ 1.148,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/04/2004 | 1440.00 | 99999999999999 | BARBARA KELLY RODRIGUES E OUTROS | VALOR REF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES LOTADOSNO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. ABR/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO.....R$ 1.440,00 SAL.FAM.....R$ 13,48 INSS............R$ 110,16 VALOR LIQ.......R$ 1.343,32 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/04/2004 | 242.41 | 99999999999999 | IRENE PEREIRA LOPES E OUTROS | VALOR REF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CENTRO DE GERA€AO DE RENDA, REF. ABR/04,CONFORME FOPAG. VALOR BRUTO.....R$ 242,41 SAL.FAM.....R$ 13,48 IPAM............R$ 26,67 VALOR LIQ.......R$ 229,22 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/04/2004 | 240.00 | 99999999999999 | FABIANA ALVINO LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. DE PROMO€AO DA CIDADANIA, REF. ABR/04,CONFORME FOPAG. VALOR BRUTO.....R$ 240,00 INSS............R$ 18,36 VALOR LIQ.......R$ 221,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/04/2004 | 74.40 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REC. REC.DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. 04/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/04/2004 | 29.09 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/04/2004 | 210.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/04/2004 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/04/2004 | 252.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/04/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DA BOLSA DO PETI DIRETAMENTE AOS BENEFICIADOS, REF. FEV/04, CONF. COMPROVANTES DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/04/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DA BOLSA DO PETI DIRETAMENTE AOS BENEFICIADOS, REF. MAR/04, CONF. COMPROVANTES DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/04/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DA BOLSA DO PETI DIRETAMENTE AOS BENEFICIADOS, REF. ABR/04, CONF. COMPROVANTES DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/04/2004 | 300.00 | 00000129346403 | ANATICIO LUIZ DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ON-DE FUNCIONA O PETI, REF. ABR/04, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/04/2004 | 100.00 | 00042422051472 | MARIA GOMES CESAR | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ON-DE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ABR/04, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001289 | 30/04/2004 | 2145.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTI-VEL PARA ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2294/PB, QUE TRANSPORTA PESSOAS ENFERMAS NESTEMUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001290 | 30/04/2004 | 2047.50 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTI-VEL PARA ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMQ1382/PB, A SERVICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001296 | 30/04/2004 | 1950.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTI-VEL PARA ABASTECER O VEICULO GOL 1000 DE PLACA BOE6525/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001297 | 30/04/2004 | 975.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTI-VEL PARA ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2294/PB, QUE TRANSPORTA PESSOAS ENFERMAS DES- TE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001299 | 30/04/2004 | 585.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA P/ABASTECER O VEICULO DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. NF ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/04/2004 | 306.97 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE- TRICA DAS UNIDADES I E II DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. ABR/2004, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/04/2004 | 1599.11 | 99999999999999 | ELIZANGELA VIEIRA B. DA COSTA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF ABR/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 1.599,11 SAL.FAM....R$ 13,48INSS.............R$ 38,25 EMPRESTIMO.R$ 58,75IPAM.............R$ 120,90 VALOR LIQUIDO....R$ 1.394,69 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/04/2004 | 755.60 | 99999999999999 | FRANCISCO MURILO A.DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA DIV. VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGI CA DESTE MUNICIPIO, REF. ABR/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 755,60 SAL.FAM....R$ 26,96INSS.............R$ 18,36 IPAM.............R$ 56,71 VALOR LIQUIDO....R$ 707,49 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/04/2004 | 420.00 | 99999999999999 | JORGE LUIZ GADELHA MAIA | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA DIV. ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNI CIPIO, REF. ABR/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 420,00 SAL.FAM....R$ 26,96IPAM.............R$ 46,20 VALOR LIQUIDO....R$ 400,76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA DIVISAO DE EDUCACAO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/04/2004 | 96.00 | 99999999999999 | SANDOLENE DANTAS PEDROSA | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA DIV. DE EDUCACAO PARA A SAUDE DESTE MUNI CIPIO, REF. ABR/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 96,00 INSS.............R$ 7,34 VALOR LIQUIDO....R$ 88,66 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/04/2004 | 2827.22 | 99999999999999 | ADRIANA MARQUES GUIMARAES E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. ABR/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO.....R$ 2.827,22 SAL.FAM....R$ 215,68EMPRESTIMO......R$ 246,73 IPAM............R$ 310,98 VALOR LIQUIDO...R$ 2.485,19 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/04/2004 | 1739.92 | 99999999999999 | CARLOS ANDRE ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO-TADOS NA MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIOREF. ABR/04, CONF.FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 1.739,92 SAL.FAM....R$ 107,84IPAM............R$ 191,39 EMPRESTIMO.R$ 126,34VALOR LIQ.......R$ 1.530,03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/04/2004 | 2450.00 | 99999999999999 | MARCO TULIO GOMES B. GONCALVES E OUTROS | VALOR REF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFABR/04, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 2.450,00 INSS.............R$ 224,76 IRRF.............R$ 140,46 VALOR LIQUIDO....R$ 2.084,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/04/2004 | 960.00 | 99999999999999 | FRANCISCA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS LOTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REF. ABR/04, CONF FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 960,00 INSS.............R$ 73,44 VALOR LIQUIDO....R$ 886,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/04/2004 | 131.89 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REC. REC.DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. 04/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/04/2004 | 61.87 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REC. REC.DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. 04/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/04/2004 | 50.40 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REC. REC.DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. 04/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/04/2004 | 339.22 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REC. REC.DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. 04/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/04/2004 | 245.82 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/04/2004 | 180.00 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/04/2004 | 208.79 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/04/2004 | 105.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA DIVISAO DE EDUCACAO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/04/2004 | 20.16 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/04/2004 | 235.62 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/04/2004 | 1522.50 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/04/2004 | 420.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/04/2004 | 705.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/04/2004 | 1000.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOCOORDENADORA DA ATEN€AO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ABR/04, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001426 | 30/04/2004 | 1800.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO FIAT UNO MILLE FIRE, DE PLACA MMQ-1382/PB, A SERVI€O DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. ABR/04, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001427 | 30/04/2004 | 2000.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CA€AMBA BASCULANTE GM/CHEVROLET D-60DE PLACA MMP-4271/PB, A SERVI€O DAS ATIVIDADES DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E LIMPEZA PUBLICA DO MU NICIPIO, REF. ABR/04, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/04/2004 | 200.00 | 00018593364420 | GERALDO SIMIAO DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ON-DE FUNCIONA A UNIDADE II DO PSF, REF. ABR/04, CONFCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/04/2004 | 900.00 | 00004248585413 | ELISANGELA BRAGA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO F-4000 DE PLACA KFJ-2231/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALE/OU ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DO ASSENTAMENTO JUAZEIRO/MARIZOPOLIS, DURANTE O MES DE ABRIL/2004, CONF. CONTRATO EM NOSSO PODER E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001291 | 30/04/2004 | 1755.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTI-VEL PARA ABASTECER O VEICULO CAMIONETE F-100 DE PLACA MOE-1829/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001292 | 30/04/2004 | 1881.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTI-VEL PARA ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU- 2967/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES NESTE MUNICIPIOCONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001293 | 30/04/2004 | 1254.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTI-VEL PARA ABASTECER O VEICULO DUCATO DE PLACA MOJ- 5893/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001294 | 30/04/2004 | 973.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTI-VEL PARA ABASTECER O VEICULO CHEVETT DE PLACA MNK-1513/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001298 | 30/04/2004 | 1980.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL P/ABASTECER OS VEICULOS LOCADOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001300 | 30/04/2004 | 3432.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE DIESEL P/ABASTECER OS VEICULOS LOCADOS PARA REALIZAR O TRANSPORTEDOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURALPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/04/2004 | 64.45 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE- TRICA DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, REF.ABR/04, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/04/2004 | 5.88 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF.PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II, REFABR/2004, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/04/2004 | 346.03 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF.PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA, INSTITUTO JOAQUINA DEPAIVA GADELHA E DOROTEU DOS SANTOS PASSOS, REF. O MES DE ABR/2004, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/04/2004 | 20.07 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES | VALOR REF. PAGAMENTO PELO SERVICOS DA LINHA TELEFONICA N§ 544-1376, INSTALADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. ABR/2004, CONFFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/04/2004 | 1842.68 | 99999999999999 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS SA E OUTROS | VALOR REF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. ABR/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO.....R$ 1.842,68 SAL.FAM....R$ 13,48 EMPRESTIMO......R$ 51,74 INSS.......R$ 93,98 IPAM............R$ 57,14 VALOR LIQUIDO...R$ 1.653,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/04/2004 | 7972.93 | 99999999999999 | ANA MARIA MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR REF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPTO. ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. ABR/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO.....R$ 7.972,93 SAL.FAM....R$ 283,08EMPRESTIMO......R$ 507,10 INSS.......R$ 37,27IPAM............R$ 813,92 VALOR LIQUIDO...R$ 6.897,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/04/2004 | 480.00 | 99999999999999 | FRANCISCA MORAIS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REF.ABR/04,CON FORME FOPAG. VALOR BRUTO.....R$ 480,00 INSS............R$ 36,72 VALOR LIQUIDO...R$ 443,28 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/04/2004 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA ELIETE ROBERTO E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO-TADOS NO DEPTO. DE ASSISNTENCIA AO ESTUDANTE DESTEMUNICIPIO, REF. ABR/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO.....R$ 350,00 INSS............R$ 26,78 VALOR LIQUIDO...R$ 323,22 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO ESTATISTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/04/2004 | 240.00 | 99999999999999 | DAMIANA MARTINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO-TADOS NO DIV. DE ESTATISTICA DESTE MUNICIPIO, REF.ABR/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO.....R$ 240,00 INSS............R$ 18,36 VALOR LIQUIDO...R$ 221,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIRECAO BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/04/2004 | 248.53 | 99999999999999 | LOURIVAL ANTONIO SIMOES DE FARIAS E OUTR | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO-TADOS NA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. ABR/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO.....R$ 248.53 SAL.FAMIL..R$ 13.48 8PAM............R$ 27.34 VALOR LIQUIDO...R$ 234.67 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/04/2004 | 2313.43 | 99999999999999 | BENEDITA SEVERINA DE S.ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO-TADOS NA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTE MUNICI-PIO, REF. ABRIL/04, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 2.313.43 SAL.FAMIL.R$ 80.88IPAM............R$ 200.58 INSS............R$ 37.49 VALOR...........R$ 2.156.24 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/04/2004 | 9900.00 | 99999999999999 | ADRIANA SILVA SANTIAGO SOUSA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORE DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,DU-RANTE ABRIL/04, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 9.900.00 INSS............R$ 757.35 VALOR LIQ.......R$ 9.142.65 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/04/2004 | 1950.00 | 99999999999999 | ELISANGELA RODRIGUES COSTA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,REF ABR/04, CONF.FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 1.950,00 INSS............R$ 149,18 VALOR LIQ.......R$ 1.800,82 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/04/2004 | 240.00 | 99999999999999 | ERINEIDE TAVARES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. ALIMENTACAO ESCOLAR, REF. ABR/04,CONF.FOPAG. VALOR BRUTO.....R$ 240,00 IPAM............R$ 18,36 VALOR LIQ.......R$ 221,64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/04/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | ELIZABETE LIMA DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR REF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPTO.DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOREF. ABR/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO.....R$ 1.680,00 INSS............R$ 128,52 VALOR LIQ.......R$ 1.551,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/04/2004 | 960.00 | 99999999999999 | ELZA MARIA DA SILVA MELO E OUTROS | VALOR REF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, REF. ABR/2004,CONF. FOPAG. VALOR BRUTO.....R$ 960,00 INSS............R$ 73,44 VALOR LIQ.......R$ 886,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/04/2004 | 62.30 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/04/2004 | 887.63 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 FUNDEF, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/04/2004 | 1738.92 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 FUNDEF, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIRECAO BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/04/2004 | 29.82 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/04/2004 | 218.81 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/04/2004 | 241.50 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/04/2004 | 102.31 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 FUNDEF, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/04/2004 | 73.50 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO ESTATISTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/04/2004 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/04/2004 | 102.90 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/04/2004 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001428 | 30/04/2004 | 1700.00 | 00073811033468 | JOSE NILSON LINS DE FIGUEIREDO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR,TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA JYF-3752/CE,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE FEDE-RAL DE CAMPINA GRANDE-CAMPUS DE CAJAZEIRAS, NO TURNO MANHA E NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA, REF. ABR/04,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0001429 | 30/04/2004 | 900.00 | 00004248585413 | ELISANGELA BRAGA DE FIGUEIREDO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR,TIPO FORD F-4000, DE PLACA KFJ-2231/PE,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE ASSENTAMENTO JUAZEIRO/MARIZO-POLIS, REF. ABR/04, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/04/2004 | 80.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ON-DE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II, REF. ABR/04, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/04/2004 | 200.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ON-DE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA,REF.ABR/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/04/2004 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ON-DE FUNCIONA AS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DO PRO-GRAMA BOLSA ESCOLA DESTE MUNICIPIO,REF. ABR/04,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/04/2004 | 100.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ON-DE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO RIACHAO DOS RIBEIROS, REF. ABR/04,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/04/2004 | 100.00 | 00000758807414 | FERNANDES PEREIRA GOMES | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ON-DE FUNCIONA UMA SALA DE AULA NA COMUNIDADE CIGANA,LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,REF.ABR/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001443 | 30/04/2004 | 1500.00 | 00060274972468 | ERICH ALMEIDA CARTAXO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR,TIPO FORD F-4000, DE PLACA HUX-6695/CE,DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO PERCURSO RIACHAO DOS SILVA/RIACHAO DOS RIBEIROS/LAGOA REDONDA/RIACHAO DOS ANIZIOS/MARIZOPOLIS, REF. ABR/2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001444 | 30/04/2004 | 1500.00 | 00004347053495 | CLAUDIA MARIA DE PINHO LINS | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR,TIPO FORD F-4000, DE PLACA MMX-2123/PB,DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO PERCURSO CARNAUBA DE CIMA/CARNAUBA DE BAIXO/BELO HORIZONTE/MARIZOPOLIS, REF. ABR/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001445 | 30/04/2004 | 900.00 | 00003944153456 | JOSE ROBERTO DE CARVALHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR,TIPO FORD F-100, DE PLACA MOE-1829/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, PERCURSO OLHODAGUA/MARIZOPOLIS,REF. ABR/2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001446 | 30/04/2004 | 1000.00 | 00007625782468 | FRANCISCO JOSE DE LIRA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR,TIPO CHEVETTE SL, DE PLACA MNK-1513/PB,DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL,PERCURSO ASSENTAMENTO JUAZEIRO/MARIZOPOLIS, REF. ABR/2004, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/04/2004 | 150.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VLR REF.PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA BOMBA DAGUA ELETRICA PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO BELO HORIZON-TE, REF. ABR/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/04/2004 | 150.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VLR REF. PAGAMENTO PELA DIFEREN€A CONTRATUAL PELA LOCACAO DE UMA BOMBA DAGUA ELETRICA PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, REF. JAN,FEV E MAR/2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/04/2004 | 314.74 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE- TRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, REF.ABR/04, CONFOR ME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/04/2004 | 400.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR REF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNI-CIPIO, REF. ABR/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO..R$ 400,00 SAL.FAM........R$ 13,48INSS.........R$ 30,60 VALOR LIQ....R$ 382,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/04/2004 | 250.00 | 99999999999999 | IVAN DANTAS CARDOSO E OUTROS | VALOR REF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, REF. ABR/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO..R$ 250,00 SAL.FAM........R$ 26,96INSS.........R$ 19,13 VALOR LIQ....R$ 257,83 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/04/2004 | 84.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/04/2004 | 52.50 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/04/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | JANDORRILDO RUFINO DE CARVALHO E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REF. ABR/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 1.000,00 SAL.FAM...R$ 13,48INSS.............R$ 82,50 VALOR LIQUIDO....R$ 930,98 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.ORIENTACOES A ASSOCIACOES E COOPERATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/04/2004 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA ZENILDA DE CARVALHO ESTRELA | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA DIV. ORIENTA€OES A ASSOCIA€OES E COOPERA TIVAS DESTE MUNICIPIO, REF. ABR/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 240,00 SAL.FAM...R$ 13,48INSS.............R$ 18,36 VALOR LIQUIDO....R$ 235,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/04/2004 | 210.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.ORIENTACOES A ASSOCIACOES E COOPERATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/04/2004 | 50.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/04/2004 | 182.51 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-OR DO PASEP, NO DIA 30/04/2004, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/04/2004 | 640.82 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-OR DO IPAM, REFERENTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO,CONSOLIDADA ATRAVES DA LEI 124/2000, CONF. GRPM E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/04/2004 | 1.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 283.146-5 DO ICMS, EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 30/04/2004, CONF. AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/04/2004 | 25.00 | 00064977730615 | ANTONIO DE SOUZA NETO | VALOR REF. PAGAMENTO POR UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, COM O SECRETARIO DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO TAXI DE PLACA MMN-2889/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/04/2004 | 39.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE INTERNET, REFABRIL/2004, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/04/2004 | 1459.25 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO SERVICOS DA LINHA TELEFONICA N§ 544-1041, INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. ABR/2004, CONFORME FATU-RA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/04/2004 | 324.20 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REF.RECOLHIMENTO DO PASEP, REF. COMP. 04/04,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/04/2004 | 1447.20 | 99999999999999 | ERIDAN CAVALCANTE SOARES E OUTROS | VALOR REF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, REFABR/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO..R$ 1.447,20 SAL.FAM.....R$ 13,48 INSS.........R$ 90,15 IPAM........R$ 28,64 VALOR LIQ....R$ 1.341,89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/04/2004 | 755.69 | 99999999999999 | JANEMARCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. TRIBUTOS MERC. E IMOBILIARIOS DESTE MUNICIPIO, REF. ABR/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO..R$ 755,69 SAL.FAM.....R$ 40,44 IPAM.........R$ 73,92 VALOR LIQ....R$ 722,21 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/04/2004 | 31.20 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REC. REC.DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. 04/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/04/2004 | 80.64 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REC. REC.DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS, COMP. 04/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/04/2004 | 231.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 04/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV. CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/04/2004 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PROGRAMA DE CONTABILIDADE E OR€AMENTO, REF. ABR/04, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV. CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/04/2004 | 1150.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTE MUNICIPIO, REF. ABR/04,CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/05/2004 | 673.00 | 00002030679402 | DANIEL MENDES | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 03/05/2004 | 180.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E LEGU-MES PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/05/2004 | 220.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/05/2004 | 210.00 | 00002030679402 | DANIEL MENDES | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA P/A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/05/2004 | 2557.10 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMEN-TICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/05/2004 | 160.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURAPARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 03/05/2004 | 20.40 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/05/2004 | 597.84 | 40937997000125 | LUIZ GONZAGA FREIRES | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 COLCHOES ORTOBOM BORDADO D-33 MEDINDO 88X188X14 DESTINADOS AUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOCOM RECURSOS DO CONVENIO N§ 2072/2002 CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 03/05/2004 | 650.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 IMPRESSORA HP DESKJET 3535, 01 IMPRESSORA CANON, 01 CABO USB E 01 ESTABILIZADOR DE ENERGIA PARA A UNIDADE MISTADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,ADQUIRIDA COM RECURSOS DOCONVENIO N§ 2072/2002, CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Urbanismo | Habitação Urbana | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 03/05/2004 | 45.00 | 02648013000105 | SIL - SOUSA INFORMATICA LTda. | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 CARTUCHO P/IMPRESSORA HP 840C, PARA REALIZACAO DO PROJETO SO-CIAL DO PSH DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBOEM ANEXO. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/05/2004 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS, REF. PUBLI-CACAO DO DO EDITAL DO LOTEAMENTO JOSE VIEIRA DA SILVA II NO DIARIO OFICIAL, ED. 24.04.2004, CONFORMENF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001465 | 04/05/2004 | 1200.00 | 00005809266487 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REFEREN-TE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTO-RIA JURIDICA, REFERENTE A MAIO/2004, CONFORME EX-TRATO DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 04/05/2004 | 17.00 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 04/05/2004 | 156.75 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ARRECADACAODA CIP, REF. OS MESES DE FEV E MAR/2004, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 04/05/2004 | 71.61 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ARRECADACAODA CIP, REF. O MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NF ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 04/05/2004 | 1317.49 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS, REF. PARCE-LAMENTO DE FATURAS PENDENTES, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO/2004. OBS. DIFEREN€A DA PARCELA 32/36, DEBITADA PARCIAL-MENTE EM JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 04/05/2004 | 500.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 CARRADAS DE AREIA FINA PARA A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 04/05/2004 | 299.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO CA CONTA 58.043-0 DO FMS, REFERENTESOLICITACAO DE EXTRATO, CONFORME EXTRATO DO MES DEMAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO CA CONTA 58.042-0 DO PIB, REFERENTESOLICITACAO DE EXTRATO, CONFORME EXTRATO DO MES DEMAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO CA CONTA 6.191-3, REFERENTE SOLICI-TACAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO CA CONTA 6.927-2, REFERENTE SOLICI-TACAO DE EXTRATO, CONFORME EXTRATO DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 04/05/2004 | 0.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 DO FUNDEF, REFE-RENTE SOLICITACAO DE EXTRATO, CONFORME EXTRATO DEMAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 04/05/2004 | 40.00 | 00000092255442 | JOSE ARAUJO DE LIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR DUAS VIAGENS PARAA CIDADE DE SOUSA/PB, COM O SECRETARIO DE FINANCASDESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NOTAXI DE PLACA MNE-1788/PB, CONFORME RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 04/05/2004 | 420.00 | 00016014987487 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA ELABORACAO DE PROJETOS DEAGUA E ESGOTO,PLANTA DE URBANIZACAO E MEMORIAL DESCRITIVO, DA OBRA DO PSH II, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 05/05/2004 | 3300.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001478 | 05/05/2004 | 5560.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 05/05/2004 | 183.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A DE REPOSI€AO PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2294/PBCONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 05/05/2004 | 12.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR REF. PAGAMENTO POR ENVIO DE ENCOMENDAS PARA JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 05/05/2004 | 480.00 | 00055818382400 | JOAO BATISTA LEONARDO | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TREINAMENTOPARA FORMACAO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 05/05/2004 | 75.00 | 08768368000378 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA-CASA NOVA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE FAIXAS E DECORACAO DAS SOLENIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICO-ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 05/05/2004 | 130.00 | 00075737779734 | FRANCISCO ZILMAR CASIMIRO DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE LANCHES PARAOS POLICIAIS MILITARES E GUARDAS MUNICIPAIS QUETRABALHARAM NOS SHOWS DAS BANDAS TABA E MATRUZ COMLEITE, REALZIDOS NO DIA 29.04.04, REF. AS SOLENIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICO-ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 05/05/2004 | 2730.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF E RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 05/05/2004 | 1170.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA O PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 05/05/2004 | 200.00 | 00026311178400 | ADAUTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA PO- BRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 06/05/2004 | 100.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS,DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 06/05/2004 | 15.00 | 00039576213487 | FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECO- NHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DAA LEI, CONF. TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 06/05/2004 | 25.00 | 00003063972690 | TEREZINHA JERONIMO DIAS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECO- NHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DAA LEI, CONF. TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 06/05/2004 | 39.60 | 00002964516499 | FRANCISCA IVONEIDE SOARES RODRIGUES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECO- NHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DAA LEI, CONF. TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 06/05/2004 | 110.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA CAIXADE FORMULARIO CONTINUO DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 06/05/2004 | 154.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 07/05/2004 | 2000.00 | 04816696000180 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAISDE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 07/05/2004 | 29.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECAR-GA DE CARTUCHOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 07/05/2004 | 10.20 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTA-GEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC. DE ADMINISTRA- CAO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 07/05/2004 | 1000.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM. DE MAT. ELETRICOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 07/05/2004 | 400.00 | 04816696000180 | ALBANIZA FERNANDES HERCULANO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE LAMPADAS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 07/05/2004 | 440.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM. DE MAT. ELETRICOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUMINARIA DES-TINADAS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFNF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 07/05/2004 | 38.00 | 00097885177491 | ANTONIO MARCOS ARISTIDES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECO- NHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 07/05/2004 | 23.80 | 00000024581445 | RAIMUNDA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECO- NHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 07/05/2004 | 68.82 | 00002723326403 | MARIA DE SA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECO- NHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 07/05/2004 | 53.72 | 00036513776449 | GERALDO DIAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECO- NHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/05/2004 | 33.21 | 00005885781427 | FABIO JUNIOR ALVES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CA- RENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/05/2004 | 20.07 | 00003388997403 | FRANCISCO LINS BRAGA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CON-CEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/05/2004 | 26.40 | 00057647534491 | FRANCISCO FABIO GOMES | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CON-CEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/05/2004 | 127.00 | 02648013000105 | SIL - SOUSA INFORMATICA LTda. | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA CAIXA DE FORMULARIO CONTINUO PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/05/2004 | 923.01 | 09291030000250 | MARIA GORETE DE ANDRADE SANTANA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HOSPE-DAGEM E ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICI- PIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001504 | 10/05/2004 | 1911.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMQ-13 82/PB.,A SERVICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001506 | 10/05/2004 | 2340.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFE, PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA PARAABASTECER O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2294/ PB., QUE PERTENCE A ESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001505 | 10/05/2004 | 1827.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIE-SEL PARA ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU- 2967/PB., QUE TRANSPORTA ESTUDANTES NESTE MUNICI- PIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/05/2004 | 5660.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF.RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO EXERCICIO ANTERIOR, CONF. AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/05/2004 | 3777.62 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFER.PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONF. AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/05/2004 | 964.47 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFER.PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, CONF. AVISO DE LANCA-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/05/2004 | 1199.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 10/05/04, CONF. AVISO DE LAN-CAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 11/05/2004 | 64.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATDA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, REF. MARCO/2004, CONF. FATURA EM A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 11/05/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DAS ATIV.S.E.P.B. ESCOLA REF. MARCO/2004, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 11/05/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTE MUNICIPIO, REF. MARCO/2004, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 11/05/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF.CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PROGRAMA LOGOS II, REF.MAR€O/2004, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 11/05/2004 | 487.57 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DO INSTITITUTO J. DE PAI- GADELHA, ESCOLA JULIA M.C. SILVA E GRUPO MUNICIPALDO TUNEL, REF. MARCO/2004, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 11/05/2004 | 121.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATDA DAS UNIDADES I E II DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, REF. MARCO/2004, CONFFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/05/2004 | 443.85 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DA PREFEITURA MUNICIPAL E DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, REF.MARCO/2004, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 11/05/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REF. MES DE MARCO/2004, CONF. FA-TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/05/2004 | 485.33 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DO MERCADO E MATADOURO PU-BLICO DESTE MUNICIPIO, REF. MARCO/2004, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 11/05/2004 | 234.81 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DA PRACA FRANCISCO BRAGA, CALCADAO MUNICIPAL, CANTEIROS I E II E CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. MARCO/2004, CONF.FA-TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 11/05/2004 | 11.28 | 00006268825403 | MARIA IDELZUITE VIEIRA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CON-CEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 11/05/2004 | 78.72 | 00067433715487 | JOSEFA GON€ALVES DE ARAUJO | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CON-CEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/05/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS, REF. MARCO/2004, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 11/05/2004 | 29.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. MARCO/2004, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 12/05/2004 | 19.00 | 00005405846490 | JOSE MARCELO DE SOUSA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CON-CEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOS RECONHECIDAMENTE CAREN-TE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 12/05/2004 | 10.46 | 00060798882468 | MARIA SOLIDADE DE LIMA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CON-CEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOS RECONHECIDAMENTE CAREN-TE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 12/05/2004 | 48.57 | 00006414651494 | ELIEUDA PEDROSA DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CON-CEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOS RECONHECIDAMENTE CAREN-TE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 12/05/2004 | 47.85 | 99999999999999 | DAMIANA MARTINS DA SILVA | VALOR REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CON-CEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOS RECONHECIDAMENTE CAREN-TE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 12/05/2004 | 6730.45 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MED. LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES I E II DOS POSTOS MEDI-COS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 13/05/2004 | 4.44 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTA-GEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC.DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 13/05/2004 | 37.59 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.043-0 DO FMS, REFER.PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIOS, REF. COMP. 04/04, CONF. GPS E COMP. DEPAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 13/05/2004 | 1.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.022-8 FUNDEF, REFER.PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIOS, REF. COMP. 04/04, CONF. GPS E COMP. DEPAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 13/05/2004 | 6.87 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4 DO MDE, REFER.PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIOS, REF. COMP. 04/04, CONF. GPS E COMP. DEPAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 13/05/2004 | 37.89 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFER.PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIOS, REF. COMP. 04/04, CONF. GPS E COMP. DEPAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 14/05/2004 | 5.38 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTA-GEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 14/05/2004 | 35.92 | 00073813087468 | GENILDA LOPES DE SALES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CA- RENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 14/05/2004 | 12.63 | 00071381090400 | MARIA SILVIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CA- RENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 17/05/2004 | 27.24 | 00005561735462 | FRANCISCA JOSE | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CA- RENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 18/05/2004 | 16.41 | 00018068188843 | GERONIMO MARTINS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CA- RENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 18/05/2004 | 40.20 | 00002968882490 | MARIA TEREZINHA DE JESUS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CA- RENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 18/05/2004 | 18.37 | 00005884425422 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA COMPRA DEMEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CA- RENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 18/05/2004 | 113.82 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/2004, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 18/05/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO CENTRO GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/04, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 18/05/2004 | 141.59 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/2004, CONF.FA- TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 18/05/2004 | 457.97 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA PREFEI- TURA E DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/2004, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 18/05/2004 | 551.02 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRA- TIVO, DELEGACIA E POSTO DA TELPA, REF. ABRIL/2004,CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001545 | 18/05/2004 | 6140.00 | 06172122000141 | J E J ASSESSORIA DE PROJ. E CONST. LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVI-COS DE RECUPERACAO E PAVIMENTACAO EM PARALELOS DASRUAS, OTAVIO MARIZ E SEVERINO JERONIMO DE CARVALHONA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF. PLANILHA ORCAMENTARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001546 | 18/05/2004 | 2377.51 | 06172122000141 | J E J ASSESSORIA DE PROJ. E CONST. LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DEMELHORAMENTOS DA PRA€A FRANCISCO BRAGA NESTE MUNI-CIPIO, CONF. NF, PLANILHA OR€AMENTARIA E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001547 | 18/05/2004 | 2220.15 | 06172122000141 | J E J ASSESSORIA DE PROJ. E CONST. LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DEMELHORAMENTOS DO VIEIRODROMO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NF, PLANILHA OR€AMENTARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001548 | 18/05/2004 | 2234.52 | 06172122000141 | J E J ASSESSORIA DE PROJ. E CONST. LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA EXECU€AO DOS SERVI€OS DEMELHORAMENTOS DO CAL€ADAO MESTRE ADELINO VIEIRA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF, PLANILHA OR€AMENTARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001549 | 18/05/2004 | 14790.00 | 06172122000141 | J E J ASSESSORIA DE PROJ. E CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DO COMPLEMENTO DA RUA JOAO BEATO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA OR€AMENTARIA, NF E RECIBO EM ANEXO. | 00112004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001550 | 18/05/2004 | 33840.00 | 06172122000141 | J E J ASSESSORIA DE PROJ. E CONST. LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DEREGULARIZA€AO DAS RUAS JOAO ROCHA (PAU DE LEITE) ERAIMUNDO LUIZ DE SA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA OR€AMENTARIA, NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001551 | 18/05/2004 | 3525.00 | 06172122000141 | J E J ASSESSORIA DE PROJ. E CONST. LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DECAPINAGEM DE TODAS AS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIOCONFORME PLANILHA OR€AMENTARIA, NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001552 | 18/05/2004 | 3278.00 | 06172122000141 | J E J ASSESSORIA DE PROJ. E CONST. LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DEPINTURA DE MEIO-FIO E POSTES DA SEDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PLANILHA OR€AMENTARIA, NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001553 | 18/05/2004 | 4250.00 | 06172122000141 | J E J ASSESSORIA DE PROJ. E CONST. LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DELIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DASEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PLANILHA OR€AMENTARIA,NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001554 | 18/05/2004 | 27760.00 | 06172122000141 | J E J ASSESSORIA DE PROJ. E CONST. LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DEREGULARIZA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICI- PIO, CONFORME PLANILHA OR€AMENTARIA, NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001555 | 18/05/2004 | 1261.75 | 06172122000141 | J E J ASSESSORIA DE PROJ. E CONST. LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVI€OS DEMELHORAMENTOS DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIOCONF. PLANILHA OR€AMENTARIA, NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 18/05/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/2004, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 18/05/2004 | 457.09 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO MATADOU-RO E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/04CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 18/05/2004 | 259.52 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA PRACA FRANCISCO BRAGA, CALCADAO, CANTEIROS I E II E CE- MITERIO DESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/2004, CONF.FA-TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 18/05/2004 | 3590.46 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLI- CA DESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/2004, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 18/05/2004 | 122.79 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO E MATADOURODESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/2004, CONF. FATURAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 18/05/2004 | 13.33 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/2004, CONF. FATU-RA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001543 | 18/05/2004 | 5079.70 | 06172122000141 | J E J ASSESSORIA DE PROJ. E CONST. LTDA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVI€OS DE MELHORAMENTOS DOS ESGOTOS DAS RUAS HERMINIO VALE, JOAO FERREIRA BRAGA E MONTEIRO LOBATO, NESTE MUNI CIPIO, CONFORME PLANILHA MOR€AMENTARIA, NF E RECI BO EM ANEXO. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 18/05/2004 | 149.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DAS UNIDA- DES I E II DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO,REF.ABRIL/2004, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001544 | 18/05/2004 | 10833.00 | 06172122000141 | J E J ASSESSORIA DE PROJ. E CONST. LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVI-COS DE REFORMA E MELHORAMENTO NA ESCOLA MESTRE ADELINO VIEIRA, LOCALIZADA NO SITIO BELO HORIZONTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. PLANILHA OR-CAMENTARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 18/05/2004 | 332.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO INSTI- TUTO J. DE PAIVAS GADELHA, ESCOLA MUNICIPAL JULIA M.C. SILVA E GRUPO ESCOLAR DO TUNEL. REF. ABRIL/04CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 18/05/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DAS ATIVIDADES S.E.P.BESCOLA DESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/2004CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 18/05/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PROGRA- MA LOGOS II DESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/04, CON FORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 18/05/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, REF. ABRIL/2004, CONF. FA- TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 18/05/2004 | 35.25 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUN. JOAQUIMVIEIRA DA SILVA E ESCOLA MUN. FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS, REF. ABRIL/2004, CONF. FATURAS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 18/05/2004 | 60.87 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/2004 , CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 18/05/2004 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 DO ICMS, REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHA-MENTO DE PROJETOS, REF. O MES DE MAIO/2004, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 19/05/2004 | 1009.60 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA NESTE MUNICIPIO, CONF. NF.E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 19/05/2004 | 146.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA NESTE MUNICIPIO, CONF. NF, E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 19/05/2004 | 15912.67 | 99999999999999 | AMABEL SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FESSORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REF. MAIO/2004, CONF. FOPAG. EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 15.912.67 SAL. FAMIL..R$ 424.96 IPAM...........R$ 1.611.84 EMP.B/RURAL.R$ 337.01 VALOR LIQ......R$ 14.388.78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 19/05/2004 | 70.81 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 19/05/2004 | 3360.00 | 99999999999999 | ADAILSA LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO,REF. MAIO/2004, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 3.360.00 SAL.FAMIL...R$ 200.00 INSS...........R$ 257.04 VALOR LIQ......R$ 3.302.96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 19/05/2004 | 12.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANS-PORTE DE DOCUMENTOS DIVERSOS, DE MARIZOPOLIS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONF. COMP. DE PAG. EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 19/05/2004 | 6.10 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTA-GEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC.DE ADMINISTRACAOCONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 19/05/2004 | 18.00 | 00006549431417 | ANA LUCIA DA SILVA GOMES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONCEDIDA PELA SEC. ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER RECONHECIDA- MENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMO DE DOA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/05/2004 | 15.60 | 00006227534447 | MARIA DE LOURDES VARELO DA SILVA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/05/2004 | 28.68 | 00006105219423 | SERGIO SILVESTRE SILVA SANTOS | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/05/2004 | 150.00 | 00003414738473 | CICERA EVANIA CRUZ BARROS | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/05/2004 | 18.00 | 00070710163134 | RAIMUNDO PEDRO RIBEIRO | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/05/2004 | 11.03 | 00069038813449 | FRANCISCA MOREIRA DA SILVA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/05/2004 | 25.40 | 00006197824477 | MARIA DO SOCORRO AURELINO DIAS | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/05/2004 | 20.05 | 00076880303404 | GERALDA VIEIRA MATIAS | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/05/2004 | 11.90 | 00087311518415 | JOSIAS GOMES GADELHA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/05/2004 | 24.40 | 00057647534491 | FRANCISCO FABIO GOMES | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/05/2004 | 220.00 | 00002776163444 | FRANCISCO FRAN€A | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/05/2004 | 900.00 | 00030933471491 | PAULO RUBENILDO | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFORMA E MANUTENCAO DO MADEIRAMENTO COM RETELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DA COBERTA DO CENTRO ADMINISTRATI- VO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/05/2004 | 250.00 | 00039576213487 | FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFEC€AO E PINTURA DE 12 FAIXAS SOBRE AS SOLENIDADES ALUSI VAS A EMANCIPA€AO POLITICO-ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NO PERIODO DE 26 A 29 DE ABRIL DE 2004, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/05/2004 | 14448.53 | 99999999999999 | BOSSUILDA RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REF. MAIO/2004, CONF. FOPAG. EM ANEXO. VALOR BRUTO...R$ 14.448.53 SAL. FAMILI...R$ 60.00 INSS..........R$ 774.55 IPAM..........R$ 225.34 IRRF.......R$ 2.004,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/05/2004 | 4280.00 | 99999999999999 | DANIEL SILVA DE ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MU- NICIPIO, REF. MAIO/2004, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 4.280,00 SAL.FAM...R$ 60,00INSS.............R$ 258,26 IRRF......R$ 187,23IPAM.............R$ 195,80 VALOR LIQUIDO....R$ 3.698,71 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/05/2004 | 300.00 | 00018593410472 | LUIZ JOSE PEDROSA DE SA | VALOR REF.PAGAMENTO POR UMA VIAGEM NO PERCURSO JO AO PESSOA/MARIZOPOLIS, NO TRANSPORTE DE MEDICAMEN TOS DA FARMACIA BASICA DO ESTADO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/05/2004 | 230.75 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | VALOR REF.CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA FARMACIABASICA, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE DE DEPOSITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/05/2004 | 94.40 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/05/2004 | 56.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/05/2004 | 468.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 20/05/2004, CONF.AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 21/05/2004 | 100.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-2967/PB,CONF.NF E RE CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Urbanismo | Habitação Urbana | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 21/05/2004 | 20.00 | 00064542491404 | LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF. PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTACAO DAEQUIPE RESPONSAVEL PELO PROJETO SOCIAL DO PROGRAMADE SUBSIDIO A HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - PSH,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 21/05/2004 | 13.14 | 00004439985408 | CICERO FRANCISCO PEREIRA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 21/05/2004 | 109.45 | 00002295564425 | FRANCISCO FABIO LINS BATISTA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 21/05/2004 | 25.95 | 00089317920420 | ALCINA FRANCISCA DE MOURA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 21/05/2004 | 24.00 | 00000131848496 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 21/05/2004 | 23.50 | 00004598947497 | ANGELITA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 21/05/2004 | 8.70 | 00057648808404 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 21/05/2004 | 39.00 | 00001948065452 | RAIMUNDA MARIA ALECRIM | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Urbanismo | Habitação Urbana | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 24/05/2004 | 24.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE BISCOITOS PARALANCHES DAS REUNIOES DO PROJETO SOCIAL DO PSH DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 24/05/2004 | 39.80 | 00004948436402 | ROSSANA VALERIA SOARES | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 24/05/2004 | 37.90 | 00001850694443 | FRANCISCA ROQUE DE SOUTO | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 24/05/2004 | 23.00 | 99999999999999 | MARGARIDA DE SOUSA ROQUE | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 24/05/2004 | 161.18 | 00036513776449 | GERALDO DIAS DE SOUSA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 24/05/2004 | 22.70 | 00006532333450 | ESPEDITA PEREIRA VICTOR BATISTA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 24/05/2004 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. PU-BLICACAO DE TP N§ 03/2004, NO D. OFICIAL- EDI€AO -29.04.04., PUBLICACAO EDITAL LOTEAMENTO NO D.OFICIAL - EDI€AO - 05 E 06.05.04, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 24/05/2004 | 5.90 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS POSTAIS, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 24/05/2004 | 89.60 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA LEITE IN NATURA PARA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 24/05/2004 | 35.00 | 00002445885469 | LAURINETO FRANCISCO DE ABREU | VALOR REF.PAGAMENTO DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, COM O SECRETARIO DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO TAXI DE PLACA MOB-0597/PB, AFIM D ERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EN TE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,REALIZADO NO DIA 10.05.2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 24/05/2004 | 18.73 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 6.792-X FEP, EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 20.05.2004,CONF. AVISO DE LAN€A MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 25/05/2004 | 54.00 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOPROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM P/JOAO PESSOA/PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ENTE, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 25/05/2004 | 30.00 | 00026298422404 | FRANCISCO LINHARES | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 25/05/2004 | 80.00 | 00003949442405 | GERALDO COSME | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER UM EXAME DE PROSTATA,CONCEDIDA PELA SECRETA RIA DE A€AO SOCIAL,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FO RMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 25/05/2004 | 60.00 | 00026298422404 | FRANCISCO LINHARES | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARAFAZER CONSULTA DE PELE,CONCEDIDA PELA SECRETATARIADE A€AO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 26/05/2004 | 180.00 | 00005924748448 | JUBERLANIA FLORENCIO DE SOUSA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR UMA TOMOGRAFIA,CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 26/05/2004 | 26.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE DUAS RESMAS DEPAPEL OFICO P/ SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NF E RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 26/05/2004 | 28.75 | 05621816000156 | S.G. DA SILVA SUPERMERCADO | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NF E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 27/05/2004 | 42.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR REF.PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DESEIS CARIMBOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 27/05/2004 | 120.00 | 00097878979472 | GERALDA DE LIMA SILVA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/05/2004 | 150.00 | 00006372226448 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 27/05/2004 | 14.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA RESMA DE PAPEL OFICIO, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/05/2004 | 39.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGA DE DOIS CARTUCHOS PRETO HP, CONF. NF E RECIBO EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/05/2004 | 234.62 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 28.05.2004, CONF. AVISO DE LAN€A MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/05/2004 | 160.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR REF. SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO DE VINTETALEOS DE CONHECIMENTOS C/ 03 VIAS E UM CARIMBO AUTOMATICO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/05/2004 | 1382.10 | 99999999999999 | ERIDAN CAVALCANTE SOARES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIOANARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, REF. MAIO/04, CONF.FOPAG. VALOR BRUTO....R$ 1.382,10 SAL.FAM.....R$ 20,00 INSS...........R$ 84,15 IPAM........R$ 31,03 VALOR LIQ......R$ 1.286,92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/05/2004 | 713.86 | 99999999999999 | JANEMARCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIOANARIOS LOTADOS NA DIV. TRIB. MERC. IMOBILIARIOS, REFMAIO/04, CONF.FOPAG. VALOR BRUTO....R$ 713,86 SAL.FAM.....R$ 54,09 IPAM...........R$ 78,52 VALOR LIQ......R$ 689,43 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/05/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | JANDORRILDO RUFINO DE CARVALHO E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIOANARIOS LOTADOS NA SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,REFMAIO/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO....R$ 1.000,00 SAL.FAM.....R$ 14,09 INSS...........R$ 76,50 VALOR LIQ......R$ 937,59 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.ORIENTACOES A ASSOCIACOES E COOPERATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/05/2004 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA ZENILDA DE CARVALHO ESTRELA | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIOANARIOS LOTADOS NA DIV. ORIENTA€OES A ASSOC. COOPERA-TIVAS, REF. MAI/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO....R$ 260,00 SAL.FAM.....R$ 20,00 INSS...........R$ 19,89 VALOR LIQ......R$ 260,11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/05/2004 | 400.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIOANARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO,REFERENTE MAIO/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO....R$ 400,00 SAL.FAM.....R$ 14,09 INSS...........R$ 30,60 VALOR LIQ......R$ 383,49 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/05/2004 | 260.00 | 99999999999999 | IVAN DANTAS CARDOSO E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIOANARIOS LOTADOS NA DIRE€AO DA QUADRA POLIESPORTIVA,REFERENTE MAIO/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO....R$ 260,00 SAL.FAM.....R$ 40,00 INSS...........R$ 19,89 VALOR LIQ......R$ 280,11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/05/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | LUCIA JERONIMO VIEIRA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIOANARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, REFERENTE MAIO/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO....R$ 1.000,00 SAL.FAM.....R$ 14,09 INSS...........R$ 76,50 VALOR LIQ......R$ 937,59 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/05/2004 | 919.55 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES F. NASCIMENTO E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIOANARIOS LOTADOS NO DEPTO. ASSIST. PROM. SOCIAL, REF. MAIO/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO....R$ 919,55 SAL.FAM.....R$ 20,00 INSS...........R$ 19,89 IPAM........R$ 72,55 VALOR LIQ......R$ 847,11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/05/2004 | 2150.00 | 99999999999999 | ADRIANA ANA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. MAI/04,CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 2.150,00 SAL.FAM...R$ 40,00INSS............R$ 164,48 VALOR LIQUIDO...R$ 2.025,52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/05/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | CIBELE TAVARES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. MAI/04, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 1.300,00 SAL.FAM...R$ 60,00 INSS............R$ 99,45 VALOR LIQUIDO...R$ 1.260,55 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/05/2004 | 1740.00 | 99999999999999 | BARBARA KELLY RODRIGUES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORESLOTADOS NO PETI, REF. MAI/04, CONF.FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 1.740,00 SAL.FAM...R$ 20,00 INSS............R$ 133,11 VALOR LIQUIDO...R$ 1.626,89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/05/2004 | 265.24 | 99999999999999 | IRENE PEREIRA LOPES E OUTROS | VALOR. REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CENTRO DE GERA€AO DE RENDA,REFERENTE MAIO/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 265,24 SAL.FAM.....R$ 20,00IPAM.............R$ 29,18 VALOR LIQUIDO....R$ 256,06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/05/2004 | 260.00 | 99999999999999 | FABIANA ALVINO LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR. REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. PROMO€AO DA CIDADANIA, REF. MAI/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 260,00 INSS.............R$ 19,89 VALOR LIQUIDO....R$ 240,11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/05/2004 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE LOPES BEZERRA | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIOANARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,REFERENTE MAI/04, CONF.FOPAG. VALOR BRUTO....R$ 600,00 INSS...........R$ 45,90 VALOR LIQ......R$ 554,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/05/2004 | 180.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR REF.PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE200 EXEMPLARES DO JORNAL FOLHA DO MUNICIPIO,EDI€AODE MAIO DE 2004, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/05/2004 | 660.00 | 99999999999999 | HERON CID CESAR S. DE MADRID E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIOANARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA€AO, REFERENTE MAI/04, CONF.FOPAG. VALOR BRUTO....R$ 660,00 SAL.FAM.....R$ 14,09 INSS...........R$ 50,49 VALOR LIQ......R$ 623,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/05/2004 | 5997.66 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF.PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS E FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABIENTE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REF. MAI/04, CONF.FOPAG. VALOR BRUTO....R$ 5.997,66 SAL.FAM...R$ 40,00INSS...........R$ 482,21 IPAM......R$ 31,19IRRF...........R$ 504,64 PENSAO....R$ 1.088,50VALOR LIQ......R$ 3.931,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/05/2004 | 860.00 | 99999999999999 | ERISVALDO OLIMPIO SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIOANARIOS LOTADOS NA CHEFIA DO GABIENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. MAI/04, CONF.FOPAG. VALOR BRUTO....R$ 860,00 SAL.FAM...R$ 40,00INSS...........R$ 19,89 IPAM......R$ 66,00VALOR LIQ......R$ 814,11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV.LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/05/2004 | 400.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRA TOS, REF. MAIO/04, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/05/2004 | 824.10 | 99999999999999 | ADEMIR FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR. REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO, REF. MAI/04CONF. FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 824,10 SAL.FAM....R$ 20,00 IPAM.............R$ 90,65 EMPRES.....R$ 65,10 VALOR LIQUIDO....R$ 688,35 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/05/2004 | 5760.00 | 99999999999999 | ADELCO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR. REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS, REF. MAI/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 5.760,00 INSS.............R$ 440,64 VALOR LIQUIDO....R$ 5.319,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/05/2004 | 680.66 | 99999999999999 | LUZIMAR SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIOANARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS, REF. MAI/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO....R$ 680,66 SAL.FAM.....R$ 34,09 IPAM...........R$ 30,87 INSS........R$ 30,60 VALOR LIQ......R$ 653,28 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/05/2004 | 350.00 | 99999999999999 | FERNANDES ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIOANARIOS LOTADOS NO DEPTO. TRANSPORTES, REF. MAI/2004,CONF. FOPAG. VALOR BRUTO....R$ 350,00 INSS...........R$ 26,78 VALOR LIQ......R$ 323,22 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/05/2004 | 287.79 | 99999999999999 | GERISVAL LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIOANARIOS LOTADOS NA DIV. DE OBRAS, REF. MAI/2004, CONFFOPAG. VALOR BRUTO....R$ 287,79 SAL.FAM....R$ 20,00 IPAM...........R$ 31,66 VALOR LIQ......R$ 276,13 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DIV.MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/05/2004 | 260.00 | 99999999999999 | JOSE ROQUE DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIOANARIOS LOTADOS NA DIV. DE MERC.FEIRA E MATADOURO,REFMAIO/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO....R$ 260,00 INSS...........R$ 19,89 VALOR LIQ......R$ 240,11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/05/2004 | 523.51 | 99999999999999 | FRANCISCO FABIO GOMES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA MANUT.PARQUES, JARDINS E CEMITERIOREF. MAI/04, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 523,51 EMPRES.....R$ 62,40INSS............R$ 18,36 IPAM.......R$ 31,19VALOR LIQUIDO...R$ 411,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/05/2004 | 340.00 | 99999999999999 | VALDEMAR RODRIGUES DE LIMA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA ILUMINA€AO PUBLICA, REF. MAI/2004,CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 340,00 INSS............R$ 26,01 VALOR LIQUIDO...R$ 313,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/05/2004 | 649.67 | 99999999999999 | FERNANDO AURELIANO DE ARRUDA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA MANUT.MERCADOS,FEIRAS E MATADOURO,REF. MAI/04, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 649,67 EMPREST....R$ 53,75IPAM............R$ 61,76 VALOR LIQUIDO...R$ 534,16 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/05/2004 | 1640.70 | 99999999999999 | ELIZANGELA VIEIRA B. DA COSTA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIOANARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAI/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO....R$ 1.640,70 SAL.FAM.....R$ 20,00INSS...........R$ 38,25 IPAM........R$ 125,48EMPRESTIMO.....R$ 58,75 VALOR LIQUIDO..R$ 1.438,22 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/05/2004 | 821.75 | 99999999999999 | FRANCISCO MURILO A.DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIOANARIOS LOTADOS NA DIV. VIG. SANIT. EPIDEMIOLOGICA, REF. MAI/04, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 821,75 SAL.FAM.....R$ 40,00INSS...........R$ 19,89 IPAM........R$ 61,79VALOR LIQ......R$ 780,07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/05/2004 | 459.55 | 99999999999999 | JORGE LUIZ GADELHA MAIA | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIOANARIOS LOTADOS NA DIV. ASSISTENCIA FARMACEUTICA, REFMAI/04, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 459,55 SAL.FAM.....R$ 28,18IPAM...........R$ 50,55 VALOR LIQ......R$ 437,18 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA DIVISAO DE EDUCACAO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/05/2004 | 260.00 | 99999999999999 | SANDOLENE DANTAS PEDROSA | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS DA DIV. EDUCA€AO P/ SAUDE,REF.MAI/04 CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 260,00 INSS...........R$ 19,89 VALOR LIQ......R$ 240,11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/05/2004 | 3245.04 | 99999999999999 | ADRIANA MARQUES GUIMARAES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NOS POSTOS DE SAUDE, REF. MAI/04,CON FORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 3.245,04 SAL.FAM....R$ 320,00IPAM...........R$ 337,51 EMPRESTIMO.R$ 246,73VALOR LIQ......R$ 2.980,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/05/2004 | 1975.78 | 99999999999999 | CARLOS ANDRE ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA MANUT.LIMPEZA PUBLICA, REF. MAI/04CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 1.975,78 EMPRES....R$ 126,34IPAM............R$ 207,64 SAL.FAM...R$ 160,00VALOR LIQUIDO...R$ 1.801,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/05/2004 | 1122.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS A. DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PEVA, REF. MAI/04, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 1.122,00 SAL.FAM...R$ 100,00INSS............R$ 85,85 VALOR LIQUIDO...R$ 1.136,15 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/05/2004 | 2450.00 | 99999999999999 | MARCO TULIO GOMES B. GONCALVES E OUTROS | VALOR. REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE,REF. MAI/04CONF. FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 2.450,00 INSS.............R$ 261,13 IRRF.............R$ 135,00 VALOR LIQUIDO....R$ 2.053,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/05/2004 | 960.00 | 99999999999999 | FRANCISCA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR. REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA LIMPEZA PUBLICA,REF. MAI/04, CONF.FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 960,00 INSS.............R$ 73,44 VALOR LIQUIDO....R$ 886,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/05/2004 | 1712.80 | 99999999999999 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS SA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REF. MAI/04, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 1.712,80 SAL.FAM....R$ 20,00 IPAM...........R$ 61,91 EMPRESTIMO.R$ 51,74 INSS...........R$ 87,98 VALOR LIQUIDO..R$ 1.531,17 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/05/2004 | 9075.68 | 99999999999999 | ANA MARIA MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA MANUT. DEPTO. ENSINO FUNDAMENTAL, REF. MAI/04, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 9.075,68 SAL.FAM....R$ 368,18IPAM...........R$ 882,06 EMPRESTIMO.R$ 507,10INSS...........R$ 40,38 VALOR LIQUIDO..R$ 8.014,32 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/05/2004 | 480.00 | 99999999999999 | FRANCISCA MORAIS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO-RES DE EDUCACAO INFANTIL, REF. MAI/04, CONF. FOPAGEM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 480,00 INSS...........R$ 36,72 VALOR LIQ......R$ 443,28 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/05/2004 | 400.00 | 99999999999999 | MARIA ELIETE ROBERTO E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NO DEPTO. ASSISTENCIA ESTUDANTE, REF.MAI/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO....R$ 400,00 INSS...........R$ 30,60 VALOR LIQ......R$ 369,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO ESTATISTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/05/2004 | 260.00 | 99999999999999 | DAMIANA MARTINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA DIV. ESTATISTICA, REF. MAI/2004, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO....R$ 260,00 INSS...........R$ 19,89 VALOR LIQ......R$ 240,11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIRECAO BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/05/2004 | 271.93 | 99999999999999 | LOURIVAL ANTONIO SIMOES DE FARIAS E OUTR | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA BIBLIOTECA PUBLICA, REF. MAI/2004,CONF. FOPAG. VALOR BRUTO....R$ 271,93 SAL.FAM.....R$ 20,00 IPAM...........R$ 29,91 VALOR LIQ......R$ 262,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/05/2004 | 2762.55 | 99999999999999 | BENEDITA SEVERINA DE S.ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, REF. MAI/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO....R$ 2.762,55 SAL.FAM.....R$ 120,00IPAM...........R$ 217,31 INSS........R$ 39,78VALOR LIQ......R$ 2.625,46 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/05/2004 | 37036.92 | 99999999999999 | AMABEL SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VLR. REF.PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO DENOMINADA IN CENTIVO A PRODUTIVIDADE AOS PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REF.OS MESES DE MAR€O, ABRIL E MAIO DE 2004, CONCEDIDA COM BA SE NA LEI MUNICIPAL N§ 090/2003, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/05/2004 | 10308.00 | 99999999999999 | ADRIANA SILVA SANTIAGO SOUSA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO-RES CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMEN- TAL, REF. MAI/04, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 10.308,00 SAL.FAM...R$ 20,00INSS............R$ 788,56 FALTAS....R$ 8,00VALOR LIQUIDO...R$ 9.531,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/05/2004 | 1950.00 | 99999999999999 | ELISANGELA RODRIGUES COSTA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO-RES DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, REF. MAI/04, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 1.950,00 INSS............R$ 149,18 VALOR LIQUIDO...R$ 1.800,82 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/05/2004 | 260.00 | 99999999999999 | ERINEIDE TAVARES DA SILVA E OUTROS | VALOR. REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. ALIMENTA€AO ESCOLAR,REF. MAIO/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 260,00 INSS.............R$ 19,89 VALOR LIQUIDO....R$ 240,11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/05/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | ELIZABETE LIMA DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR. REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPTO ENSINO FUNDAMENTAL, REF.MAI/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 1.680,00 INSS.............R$ 128,52 VALOR LIQUIDO....R$ 1.551,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/05/2004 | 960.00 | 99999999999999 | ELZA MARIA DA SILVA MELO E OUTROS | VALOR. REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, REF. MAI/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 960,00 INSS.............R$ 73,44 VALOR LIQUIDO....R$ 886,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/05/2004 | 241.50 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 MDE, REF.REC. DASCONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 05/2004, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/05/2004 | 84.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 MDE, REF.REC. DASCONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 05/2004, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO ESTATISTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/05/2004 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 MDE, REF.REC. DASCONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 05/2004, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/05/2004 | 109.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 MDE, REF.REC. DASCONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 05/2004, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/05/2004 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 MDE, REF.REC. DASCONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 05/2004, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/05/2004 | 110.84 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 FUNDEF, REF.REC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 05/2004, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIRECAO BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/05/2004 | 32.63 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF.REC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 05/2004, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/05/2004 | 67.54 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS,COMP. 05/04, CONF.GRPMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/05/2004 | 237.05 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS,COMP. 05/04, CONF.GRPMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/05/2004 | 960.37 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 FUNDEF, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS,COMP. 05/04, CONF.GRPMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/05/2004 | 1757.89 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 FUNDEF, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS,COMP. 05/04, CONF.GRPMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/05/2004 | 32.83 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 544-1376 INSTALADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REF. MAIO/04, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/05/2004 | 186.78 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 544-1376,INSTALADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REF. MAIO/04, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/05/2004 | 56.03 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, REF. MAI/04,CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/05/2004 | 198.00 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALJULIA MARIA DE CARVALHO SILVA E INSTITUTO JOAQUINADE PAIVA GADELHA, REF. MAI/04, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001765 | 31/05/2004 | 1700.00 | 00073811033468 | JOSE NILSON LINS DE FIGUEIREDO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR,TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA JYF-3752/CE,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUN-DAEMNTAL DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE FEDE-RAL DE CAMPINA GRANDE-CAMPUS DE CAJAZEIRAS,DURANTEO MES DE MAIO/04, DE SEGUNDA A SEXTA, NOS TURNOS MANHA E NOITE, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/05/2004 | 69.92 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF.PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DOROTEU DOS SANTOS PASSOS, COMUNIDADE TUNEL,REF MAI/04, CONFORME FATURA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001772 | 31/05/2004 | 1500.00 | 00004347053495 | CLAUDIA MARIA DE PINHO LINS | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO F-4000 DE PLACA MMX-2123/PB, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, PERCURSO CARNAUBADE CIMA/CARNAUBA DE BAIXO/BELO HORIZONTE/MARIZOPO LIS, DURANTE MAIO/04, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001773 | 31/05/2004 | 1000.00 | 00007625782468 | FRANCISCO JOSE DE LIRA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CHEVETTE DE PLACA MNK-1513/PB, DESTINADO CONDU€AO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, PERCURSO ASSENTA MENTO JUAZEIRO/MARIZOPOLIS, DURANTE MAIO/04, CONF CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001774 | 31/05/2004 | 900.00 | 00003944153456 | JOSE ROBERTO DE CARVALHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO FORD F-100 DE PLACA MOE-1829/PB, DESTINADO CONDU€AO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, PERCURSO OLHODAGUA/MARIZOPOLIS,DURANTE MAIO/04, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001775 | 31/05/2004 | 1500.00 | 00060274972468 | ERICH ALMEIDA CARTAXO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO FORD F-4000 DE PLACA HUX-6695/CE,DESTINADO CONDU€AO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL,PERCURSO RIACHAO DOS SILVA/RIACHAO DOS RIBEIROS/LAGOA REDONDA/RIAHAO DOS ANISIOS/MARIZOPOLIS, DURANTE MAIO/04, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0001776 | 31/05/2004 | 900.00 | 00004248585413 | ELISANGELA BRAGA DE FIGUEIREDO | VALOR REF. LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO FORD F-4000, DE PLACA KFJ-2231/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, NO PERCURSO COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO JUAZEIRO/MARIZOPOLIS, DURANTE MAIO/04,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/05/2004 | 600.00 | 00011004215487 | LAURI PEREIRA DIAS | VALOR REF. LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA GM, DE PLACA MNT-1630/PB, DESTINADO A CODUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, NO PERCURSO COMUNIDADE DO TUNEL/MARIZO-POLIS, DURANTE MAIO/04,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/05/2004 | 80.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II, REF. MAIO/04, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/05/2004 | 200.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA,REF. MAIO/ 04, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/05/2004 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DO PROGRA MA BOLSA ESCOLA, REF. MAIO/04, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/05/2004 | 100.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE PREDIO ONDEFUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMNETAL DO SITIO RIACHAO DOS RIBEIROS, REF. MAIO/04, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/05/2004 | 100.00 | 00000758807414 | FERNANDES PEREIRA GOMES | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE PREDIO ONDEFUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMNETAL DA COMUNIDADE CIGANA, REF. MAIO/04, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/05/2004 | 150.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA BOMBA DAGUA ELETRICA PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, REF. MAIO/04, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/05/2004 | 105.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR. DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF.REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 05/04, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/05/2004 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR. DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF.REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 05/04, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/05/2004 | 705.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 FMS, REF.REC. DASCONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 05/2004, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA DIVISAO DE EDUCACAO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/05/2004 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 FMS, REF.REC. DASCONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 05/2004, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/05/2004 | 235.62 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 FMS, REF.REC. DASCONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 05/2004, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/05/2004 | 2604.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 FMS, REF.REC. DASCONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 05/2004, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/05/2004 | 420.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 FMS, REF.REC. DASCONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 05/2004, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/05/2004 | 226.50 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF.REC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 05/2004, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/05/2004 | 136.88 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF.REC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 05/2004, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/05/2004 | 67.41 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS,COMP. 05/04, CONF.GRPMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/05/2004 | 55.15 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS,COMP. 05/04, CONF.GRPMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/05/2004 | 368.17 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS,COMP. 05/04, CONF.GRPMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/05/2004 | 245.82 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS,COMP. 05/04, CONF.GRPMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/05/2004 | 213.60 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS,COMP. 05/04, CONF.GRPMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/05/2004 | 286.75 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 544-1431 INSTALADA NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAIO/04, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/05/2004 | 216.11 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DAS UNIDADES I E II DO PSF, REF. MAI/04,CONFFATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001771 | 31/05/2004 | 1800.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO FIAT UNO MILLE FIRE, DE PLACA MMQ-1382/PB, A SERVI€O DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/04, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001778 | 31/05/2004 | 2000.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR REF. LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CACAMBA BASCULANTE, DE PLACA MMP-4271/PB,A SERVI€ODAS ATIVIDADES DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E LIM-PEZA PUBLICA, REF. MAIO/04, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0001780 | 31/05/2004 | 650.00 | 00072737557453 | ALEX SANDRO RODOLFO DE MELO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO GOL 1000 DE PLACA BOE-6525/PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAIO/04,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/05/2004 | 200.00 | 00018593364420 | GERALDO SIMIAO DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE II DO PSF,REF. MAIO/04, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/05/2004 | 84.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR. DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF.REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 05/04, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/05/2004 | 73.50 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR. DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF.REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 05/04, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DIV.MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/05/2004 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR. DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF.REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 05/04, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/05/2004 | 33.68 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF.REC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 05/2004, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/05/2004 | 34.53 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF.REC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 05/2004, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/05/2004 | 34.02 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF.REC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 05/2004, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/05/2004 | 67.37 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF.REC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 05/2004, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001779 | 31/05/2004 | 1200.00 | 00072739568487 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR REF. LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO FORD PAMPA, DE PLACA MMY-7756/PB,A SERVI€O DA SE CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS, REF. MAIO/04, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/05/2004 | 200.00 | 00089342119468 | MARIA BRAGA DE FIGUEIREDO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS, REF. MAIO/04, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/05/2004 | 98.89 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF.REC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 05/2004, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/05/2004 | 72.00 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF.REC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 05/2004, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/05/2004 | 500.00 | 00028500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICO-ADMINISTRATIVO E CONTABIL NA ELABORACAO DE RAIS, DIRF, SEFIP, GEFIP, DIRPJ DA PREFEITURA E DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/05/2004 | 500.00 | 00028500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICO-ADMINISTRATIVO E CONTABIL NA ELABORACAO DE RAIS, DIRF, SEFIP, GEFIP, DIRPJ DA PREFEITURA E DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/05/2004 | 500.00 | 00028500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICO-ADMINISTRATIVO E CONTABIL NA ELABORACAO DE RAIS,DIRF,SEFIP,GEFIP,DIRPJ DA PRE FEITURA E CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. MAIO/04,CON FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/05/2004 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REF. MAIO/04, CONFORME CONTRA TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/05/2004 | 1181.25 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR. DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF.REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 05/04, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/05/2004 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR. DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF.REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 05/04, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/05/2004 | 34.02 | 00000000000000 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF.REC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 05/2004, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/05/2004 | 72.00 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF.REC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 05/2004, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/05/2004 | 138.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR. DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF.REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 05/04, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/05/2004 | 400.00 | 03074896000141 | ASCODEMAR | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. MAIODE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/05/2004 | 400.00 | 05631503000189 | PONTO UM COMUNICACAO LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. MAIODE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/05/2004 | 126.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR. DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF.REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 05/04, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/05/2004 | 210.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR. DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF.REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 05/04, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/05/2004 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR. DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF.REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 05/04, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/05/2004 | 273.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF.REC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 05/2004, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/05/2004 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF.REC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 05/2004, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/05/2004 | 79.15 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF.REC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 05/2004, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/05/2004 | 31.83 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF.REC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 05/2004, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/05/2004 | 85.16 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 544-1140,INSTALADA NO CONSELHO TUTE LAR, REF. MAIO/04, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/05/2004 | 335.53 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 544-1429, INSTALADA NO CENTRO DE GE RA€AO DE RENDA, REF. MAIO/04, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/05/2004 | 1.44 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DO CONSELHO TUTELAR, REF. MAI/04, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/05/2004 | 36.74 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. MAI/04, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 31/05/2004 | 11.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADADO CONSELHO TUTELAR, REF. MAI/04, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/05/2004 | 43.24 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADADO PETI, REF. MAI/04, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/05/2004 | 20.00 | 00004316341499 | LUCIA SOARES DA COSTA | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, COCNEDIDA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/05/2004 | 50.00 | 00004948269409 | ZENEIDE GOMES DE ARAUJO | VALOR REF. CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COCNEDIDA PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Urbanismo | Habitação Urbana | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/05/2004 | 1332.84 | 00039575900430 | MARIA DOS REMEDIOS DA CONCEICAO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA EXECUCAO DO PROJETO TEC-NICO SOCIAL DO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITACAO DEINTERESSE SOCIAL-PSH,DURANTE O PERIODO DE 06 MESESCONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/05/2004 | 300.00 | 00000129346403 | ANATICIO LUIZ DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, REF. MAIO/04, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/05/2004 | 100.00 | 00042422051472 | MARIA GOMES CESAR | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE PREDIO ONDEFUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REF. MAIO/04,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/05/2004 | 130.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE PREDIO ONDEFUNCIONA O SETOR DE EXPEDICAO DE CTPS DESTE MUNICIPIO, REF. MAIO/04, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/05/2004 | 84.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR. DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF.REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 05/04, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/05/2004 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR. DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF.REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 05/04, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/05/2004 | 297.40 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, REF. MAI/04, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/05/2004 | 210.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR. DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF.REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 05/04, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.ORIENTACOES A ASSOCIACOES E COOPERATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/05/2004 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR. DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF.REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 05/04, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/05/2004 | 600.00 | 00090586085815 | ANASTACIO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR REF.PAGAMENTOS PELOS SERVICOS DE TOPOGRAFIA PARA PROJETOS PARA PAVIMENTACAO DAS RUAS JOAO RO- CHA, JOAO FERREIRA BRAGA, CAMILO GOMES DE FARIAS, TRAVESSA JOAO RODRIGUES DA SILVA, TRAVESSA JOSE BEZERRA DE SOUSA E TRAVESSA JOAO FERREIRA BRAGA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/05/2004 | 1.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR. DEBITADO NA CONTA 283.146-5 ICMS-DESON, EM FAVOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/05/2004 | 358.02 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR. DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. RECDOS PASEP, COMP. 05/04, CONF. DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/05/2004 | 231.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR. DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF.REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 05/04, CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/05/2004 | 33.85 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF.REC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 05/2004, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/05/2004 | 85.66 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF.REC. DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 05/2004, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/05/2004 | 17.72 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 544-1041 INSTALADA NA SECRETARIA DE FINAN€AS, REF. MAIO/04, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/05/2004 | 1352.11 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 544-1041,INSTALADA NA SECRETARIA DE FINAN€AS, REF. MAIO/04, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/05/2004 | 1291.47 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 544-1041,INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. ABRIL/04, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/05/2004 | 39.50 | 00004439987443 | CARLA BRAGA | VALOR REF. PAGAMENTO POR 395 COPIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 31/05/2004 | 5.92 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS POSTAIS, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/05/2004 | 1.63 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 6.792-X DO FEP, REF. SOLI-CITACAO DE EXTRATO E COBRANCA DE JUROS SOBRE SALDODEVEDOR, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/05/2004 | 640.82 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. PAR-CELAMENTO ADMINISTRATIVO, COMP. 05/04, CONF. GUIA DE DEBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/05/2004 | 3.24 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. PAGAMENTOS DE JUROS E MULTAS, REF. RECOLHIMENTO DO PA SEP, COMP. 04/04, CONF. DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV. CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/05/2004 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REF. MAIO/04, CONF. CONTRA TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV. CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/05/2004 | 1150.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR REF. SERVICSO PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, REF. MAIO/04, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/06/2004 | 67.50 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS XEROGRA- FICOS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC. DE FINANCAS, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001797 | 01/06/2004 | 1200.00 | 00005809266487 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS, REF. PRESTA€AO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/06/2004 | 10.20 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTA-GEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS, CONF. COMPROVANTE PAG.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/06/2004 | 12.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANS-PORTES DE DOCUMENTOS DIVERS0S, CONF. COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/06/2004 | 10.20 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTA-GEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS, CONF. COMPROVANTE PAG.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 02/06/2004 | 6.12 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGEM DEDOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/06/2004 | 43.00 | 00004439987443 | CARLA BRAGA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EMISSAO DE 430 FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/06/2004 | 0.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CON TA N§ 58.022-8 DO FUNDEF,REFSOLICITACAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 6.191-3 DO ITR, REF.SO-LICITACAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.043-0 DO FMS, REF.SOLICITACAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 03/06/2004 | 5.35 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGEM DEDOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFCOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 04/06/2004 | 5.35 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTA-GEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC. DE ADMINISTRA- CAO, CONF. COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 04/06/2004 | 2084.80 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO COM DESPESAS DE HOSPEDA-GENS, NO PEREIODO DE 11/03/2004 A 07/05/2004, DO SR. JOSE VIEIRA DA SILVA, PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 04/06/2004 | 2861.90 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 04/06/2004 | 1100.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-2967, QUE PERTENCE A ESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 06/06/2004 | 3120.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE 3900 KG. DE BATATA DOCE, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DE CES-TAS BASICAS DE ALIMENTOS, CONF. NF. E RECIBO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Urbanismo | Habitação Urbana | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 07/06/2004 | 20.00 | 00049866184404 | SANDRA MARIA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS, DE 12 FOTOS TAMANHO 15X21, DAS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO PROJETO SOCIAL DO PSH - PROGRA-MA DE SUBSIDIO A HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 07/06/2004 | 10.20 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTA-GEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 07/06/2004 | 243.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 07/06/2004 | 253.20 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 08/06/2004 | 301.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 09/06/2004 | 272.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRE- CHE JOSE CARLEUSON BRAGA, CONF. NF. E RECIBO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 09/06/2004 | 10.20 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTA-GEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 09/06/2004 | 1450.00 | 00004825861415 | JOAQUIM JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHAO CHEVROLET D-40 DE PLA-CA MNC-7259/PB, A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 09/06/2004 | 872.90 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE,DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF.NF. E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 09/06/2004 | 2950.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 09/06/2004 | 80.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 09/06/04, CONF. AVISO DE LAN-CAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 09/06/2004 | 648.27 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 09/06/04, CONF. AVISO DE LAN-CAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 09/06/2004 | 973.33 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS, REF. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 09/06/2004 | 63.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA SEC. DE FINANCAS, CONF. NF. E RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 11/06/2004 | 7.02 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4 DA SEC.EDUCAC.REF. JUROS E MULTAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, REF. COMP. 05/04, CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 11/06/2004 | 52.33 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.043-0 DO FMS, REF. PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE CONTRIBUICOES PRE- VIDENCIARIAS, REF. COMP. 05/04, CONF. COMP. DE PAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 11/06/2004 | 1.51 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 DO FUNDEF, REF. JUROS E MULTAS COBRADOS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 11/06/2004 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS, REF. SERVI-€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS, PLANOS DETRABALHO E CONSULTORIA TECNICA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/06/2004 | 200.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR REF.PAGAMENTO POR UMA URNA FUNERARIA POPULARPARA SER DOADA A UMA PESSOA CARENTE, CONFORME NF ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 11/06/2004 | 177.10 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 11/06/2004 | 250.00 | 00003270781466 | EDUARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E TESTE DE PRODU€AO DE UM PO€O ARTESIANO, LOCALIZA DO NA SPROXIMIDADES DO CAMPO DE FUTEBOL,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 11/06/2004 | 38.11 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REF.PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, DE CONTRIBUICOES PREVI-DENCIARIAS, REF. COMP. 05/04, CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 11/06/2004 | 200.00 | 00000836213424 | LINDBERGH PATRICIO GOMES SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE DOIS SHOWSMUSICAIS DURANTE AS SOLENIDADES FESTIVAS DE COMEMORA€AO AO PADROEIRO DO MUNICIPIO, REALIZADOS NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001834 | 11/06/2004 | 810.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL P/ABASTECER O VEICULO CA€AMBA BASCULANTE DE PLACA MMP-4271/PB, QUE REALIZA A LIMPEZA PUBLICA, CONFORMENF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001836 | 11/06/2004 | 409.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL P/ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA DO MUNICIPIO, CONF.NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001837 | 11/06/2004 | 2388.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL P/ABASTECER O VEICULO FIAT UNO FIRE DE PLACA MMQ-1382/PB,A SERVICO DO PSF, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001838 | 11/06/2004 | 1393.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL P/ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA BOE-6525/PB,A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 15/06/2004 | 5534.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAEMNTOS P/ AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME NF E RE CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 15/06/2004 | 14492.64 | 99999999999999 | BOSSUILDA RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF.JUN/04CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 14.492,64 SAL.FAM...R$ 60,00INSS...........R$ 774,55 IPAM......R$ 230,19IRRF...........R$ 2.004,44 VALOR LIQUIDO..R$ 11.543,46 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 15/06/2004 | 4280.00 | 99999999999999 | DANIEL SILVA DE ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL,REF.JUN/04, CONF FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 4.280,00 SAL.FAM...R$ 60,00INSS...........R$ 258,26 IPAM......R$ 195,80IRRF...........R$ 187,23 VALOR LIQUIDO..R$ 3.698,71 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 15/06/2004 | 3640.00 | 99999999999999 | ADAILSA LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. JUN/04, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. VALOR BRUTO.......R$ 3.640,00 SAL.FAM...........R$ 200,00 INSS..............R$ 278,46 VALOR LIQUIDO.....R$ 3.561,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DIV.DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 15/06/2004 | 3902.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO LUBRIFI- CANTES, HIDRAULICOS E FLUIDO DE FREIO, PARA MANU- TENCAO DOS VEICULOS LOCADOS E PROPRIOS DESTE MUNI CIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 15/06/2004 | 3000.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR REF. PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DERECUPERA€AO DE CAL€AMENTO DE PARALELEPIPEDOS DASVIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 15/06/2004 | 200.00 | 00006129346409 | RODRIGO BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DECONFECCAO DE UMA CERCA DE ARAME FARPADO NA OBRA DOPSH II, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 15/06/2004 | 250.00 | 00060236515420 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVI€OS DECAPINAGEM DO CEMITERIO PUBLICO,CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Urbanismo | Habitação Urbana | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 15/06/2004 | 211.26 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOCES,SALGADOSE REFRIGERANTES PARA AS REUNIOES DO PROJETO SOCIALDO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITA€AO DE INTESSE SO-CIAL-PSH, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 15/06/2004 | 1708.00 | 00035482907520 | EVERALDO MARIANO DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DEDESMATAMENTO E DRENAGEM NA OBRA DE CONSTRU€AO DOCAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL, OBJETO DO CONTRATO DEREPASSE N§ 0145720-68/2002, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 16/06/2004 | 62.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 RESMAS DE PAPEL OFICIO 2 E 02 CAIXAS DE DISKETES, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 16/06/2004 | 3.05 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 CAIXA DE GRAMPO ENCADERNADOR, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 16/06/2004 | 50.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM - INFOSERV | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE UMA IMPRESSORA HP JATO DE TINTA, CONF. NF E RE CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 17/06/2004 | 12.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ENVIO DE ENCOMENDAS, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 17/06/2004 | 140.00 | 00004172680410 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR REF. PAGAMENTO POR 20 FOTOS TAMANHO 15X21,COLORIDAS, DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 18/06/2004 | 323.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 18.06.2004, CONF. AVISO DE LANCA MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 18/06/2004 | 40.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 18.06.2004, CONF. AVISO DE LANCA MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 18/06/2004 | 50.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF. PAGAMENTO POR UM CARTUCHO REMANUFATURA DO COLORIDO HP 840 C PARA A IMPRESSORA DA SECRETA RIA DE FINANCAS, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 18/06/2004 | 2400.00 | 10737336000195 | TRATOMAQ-CONSTRUCOES E TERRAPLENAGENS LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MAQUINAS P/ REALIZAR SERVI€OS DE MOVIMENTA€AO DE MATERIAL,CON FORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 18/06/2004 | 15226.96 | 99999999999999 | AMABEL SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFE-TIVOS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. JUN/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO....R$ 15.226,96 SAL.FAM....R$ 445,44EMP. B. RURAL..R$ 488,20 FALTA......R$ 39,38IPAM...........R$ 1.633,00 VALOR LIQUIDO..R$ 13.511,82 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001858 | 18/06/2004 | 3000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL P/ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 21/06/2004 | 279.90 | 00052711200400 | TEREZINHA ALVINO DE ALMEIDA SILVA | VALOR REF. INCENTIVO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACI-NA€AO DO IDOSO (INFLUENZA) REALIZADA NO PERIODO DE17 A 30 DE ABRIL DE 2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 21/06/2004 | 1000.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOCOORDENADORA DE ATEN€AO BASICA DESTE MUNICIPIO,REFMAIO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 21/06/2004 | 274.60 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS P/ O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU - 2967/PB, DE PROPRIEDADEDESTE MUNICIPIO, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 21/06/2004 | 160.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURAPARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 21/06/2004 | 250.00 | 09318866000110 | CARTORIO REGISTRO CIVIL DE MARIZOPOLIS | VALOR REF. PAGAMENTO PELA AUTENTICACAO DE 250 DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 21/06/2004 | 17.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 6.792-X FEP, EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 21.06.2004, CONF. AVISO DE LANCAMEN TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 22/06/2004 | 84.63 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTEMUNICIPIO, REF. MAIO/2004, CONFORME FATURA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 22/06/2004 | 391.70 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DA PREFEITURA E DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. MAIO/04, CONF.FA TURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 22/06/2004 | 334.63 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS, REF. CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO E DELEGACIA DE POLICIA, REF. MAIO/04, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 22/06/2004 | 114.26 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS, REF.CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL,REFERENTE MAIO/04, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 22/06/2004 | 79.42 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COBRAN€A DACONTRIBUI€AO DE ILUMINA€AO PUBLICA-CIP DOS CONSUMIDORES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, REF. MAIO/2004,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 22/06/2004 | 400.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOENGENHEIRO CIVIL NA EXECUCAO DAS MEDICOES DE SERVI€OS DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA JOAO BEATO E CONCLUSAO DA RUA ANA ROCHA, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N§0151399-88/2002, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 22/06/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA E SERVI€OS PUBLICOS, REF. MAIO/2004, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 22/06/2004 | 553.82 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DO MERCADO E MATADOURO PUBLI-CO DESTE MUNICIPIO, REF. MAIO/04, CONF. FATURAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 22/06/2004 | 428.95 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS, REF. CONSU-MO DE AGUA TRATADA DA PRA€A FRANCISCO BRAGA, CAL€ADAO MUNICIPAL,CEMITERIO PUBLICO E CANTEIROS I E IIREF. MAIO/04, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 22/06/2004 | 3590.46 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS, REF. CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTEMUNICIPIO, REF. MAIO/04, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 22/06/2004 | 10.15 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS, REF.CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS, REF. MAIO/04, CONF. FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 22/06/2004 | 167.03 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS, REF.CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO E MERCADO PUBLICOREF. MAIO/04, CONF. FATURARAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 22/06/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAREF. MAIO/2004, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 22/06/2004 | 163.58 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS, REF.CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA,REF. MAIO/04, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 22/06/2004 | 190.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS,REF. CONSUMODE AGUA TRATADA DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA,REFMAIO/2004, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 22/06/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS,REF. CONSUMODE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II, REF. MAIO/2004, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 22/06/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS A-TIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DO PROGRAMA BOLSA ESCO-LA, REF. MAIO/2004, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 22/06/2004 | 625.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 11.338-7 ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO EN-SINO FUNDAMENTAL JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA,INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA E DOROTEU DOS SANTOS PASSOS, REF. MAIO/04, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 22/06/2004 | 39.69 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS, REF.CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM VIEIRA DA SILVA (BELO HORI-ZONTE) E FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS (ZOOTECNIA),REF. MAIO/04, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 22/06/2004 | 5.35 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 22/06/2004 | 140.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS,REF. CONSUMODE AGUA TRATADA DAS UNIDADES I E II DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. MAIO/2004, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 23/06/2004 | 504.20 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO COM DESPESAS DE HOSPEDA-GEM E ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 25/06/2004 | 653.60 | 04610913000180 | EVANDRO MARTINS SARAIVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE PORTAS E MADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 25/06/2004 | 1238.00 | 00037440268415 | PEDRO LINS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 21 CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 25/06/2004 | 188.00 | 00023813458415 | ANTONIO LINS DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.5CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 25/06/2004 | 2395.00 | 00016207637453 | FRANCISCO LINS DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 25/06/2004 | 1200.00 | 00076903206434 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 MILHEIROS DE PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 25/06/2004 | 53.00 | 00000129346403 | ANATICIO LUIZ DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CARRADA DE AREIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 25/06/2004 | 125.00 | 00091858941415 | ROBERLANDIO ROBERTO SANTIAGO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 CARRADAS DE BARRO,DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 25/06/2004 | 7012.92 | 04617066000186 | MARIA DE FATIMA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAISDE CONSTRUCOES, DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEEBOL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE RE-PASSE N§ 0145720-68/2002, NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/06/2004 | 36.70 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS XEROGRAFICOS E ENCADERNACAO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/06/2004 | 1660.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 05 URNAS FUNERARIAS COM VISOR, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA SEREEM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. TERMOS DE DOACOES, NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/06/2004 | 13.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.JUN/2004 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/06/2004 | 42.27 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 544-1140, INSTALADA NO CONSELHO TU TELAR, REF. JUNHO/2004, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/06/2004 | 431.63 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 544-1429, INSTALADA NO CENTRO DE GE RACAO DE RENDA, REF. JUN/04, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/06/2004 | 111.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. JUNHO/2004,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/06/2004 | 3.37 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 544-1429, INSTALADA NO CENTRO DE GE RA€AO DE RENDA,REF. JUN/04, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/06/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | LUCIA JERONIMO VIEIRA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,REF.JUN/04,CON FORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 1.000,00 SAL.FAM....R$ 14,09INSS.............R$ 76,50 VALOR LIQUIDO....R$ 937,59 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/06/2004 | 919.55 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES F. NASCIMENTO E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NO DEPTO. ASSISTENCIA E PROMO€AO SOCIAL,REF JUN/2004, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 919,55 SAL.FAM....R$ 20,00INSS.............R$ 19,89 IPAM.......R$ 72,55VALOR LIQUIDO....R$ 847,11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/06/2004 | 2150.00 | 99999999999999 | ADRIANA ANA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NO PETI, REF. JUN/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO.......R$ 2.150,00 INSS..............R$ 164,48 VALOR LIQUIDO.....R$ 2.025,52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/06/2004 | 1386.67 | 99999999999999 | CIBELE TAVARES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. JUN/04, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.......R$ 1.386,67 SAL.FAM...R$ 60,00INSS..............R$ 99,45 VALOR LIQUIDO.....R$ 1.347,22 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/06/2004 | 1740.00 | 99999999999999 | BARBARA KELLY RODRIGUES E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NO PETI, REF. JUN/2004, CONFORME FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 1.740,00 SAL.FAM....R$ 20,00 INSS.............R$ 133,11 VALOR LIQUIDO....R$ 1.626,89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/06/2004 | 352.78 | 99999999999999 | IRENE PEREIRA LOPES E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NO CENTRO DE GERACAO DE RENDA, REF. JUN/04, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 352,78 SAL.FAM....R$ 20,00 IPAM.............R$ 29,18 VALOR LIQUIDO....R$ 343,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/06/2004 | 260.00 | 99999999999999 | FABIANA ALVINO LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA DIV. PROMO€AO DA CIDADANIA, REF.JUN/2004 CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 260,00 SAL.FAM....R$ 40,00 INSS.............R$ 19,89 VALOR LIQUIDO....R$ 280,11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/06/2004 | 79.15 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR REF. DEBITO NA CONTA 21.570-8 FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS,COMP.06/04,CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/06/2004 | 31.83 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR REF. DEBITO NA CONTA 21.570-8 FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS,COMP.06/04,CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/06/2004 | 210.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 06/2004, REF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/06/2004 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 06/2004, REF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/06/2004 | 273.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 06/2004, REF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/06/2004 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 06/2004, REF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/06/2004 | 2.75 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF.PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REF. JUN/04CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/06/2004 | 43.17 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF.PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. JUN/04, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/06/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF.PAGAMENTO DA BOLSA DO PETI DIRETAMENTE AOS BENEFICIADOS,REF.MAIO/04, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/06/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DA BOLSA DO PETI DIRETAMENTE AOS BENEFICIADOS,REF. JUNHO/04, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/06/2004 | 300.00 | 00000129346403 | ANATICIO LUIZ DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI, REF. JUN/04, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/06/2004 | 100.00 | 00042422051472 | MARIA GOMES CESAR | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REF. JUN/04, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/06/2004 | 1450.00 | 00004825861415 | JOAQUIM JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHAO CHEVROLET D-40 DE PLACA MNC7259/PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/04, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001906 | 30/06/2004 | 1015.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE DIESEL PARA ABASTECER O VEICULO D-40 DE PLACA MNC-7259/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/06/2004 | 600.00 | 01939442000160 | ELETROMEC- EMP. DE ELET. IND COM. LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRTESTADOS NO REBOBINAMENTO DE UM TRAFORMADOR DE 30 KVA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/06/2004 | 680.66 | 99999999999999 | LUZIMAR SILVA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, REF. JUN/2004, CONFORME FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 680,66 SAL.FAM....R$ 34,09 IPAM.............R$ 30,87 INSS.......R$ 30,60 VALOR LIQUIDO....R$ 653,28 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/06/2004 | 350.00 | 99999999999999 | FERNANDES ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NO DEPTO. DE TRANSPORTES, REF. JUN/2004,CON FORME FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 350,00 INSS.............R$ 26,78 VALOR LIQUIDO....R$ 323,22 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/06/2004 | 287.79 | 99999999999999 | GERISVAL LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA DIV. DE OBRAS, REF.JUN/2004, CONFORME FO PAG. VALOR BRUTO......R$ 287,79 SAL.FAM...R$ 20,00 IPAM.............R$ 31,66 VALOR LIQUIDO....R$ 276,13 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DIV.MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/06/2004 | 260.00 | 99999999999999 | JOSE ROQUE DA SILVA | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA DIV. MERC., FEIRAS LIVRES E MATADOURO,RE FERENTE JUN/04, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 260,00 IPAM.............R$ 19,89 VALOR LIQUIDO....R$ 240,11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/06/2004 | 523.51 | 99999999999999 | FRANCISCO FABIO GOMES E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA MANUT. PARQUES, JARDINS E CEMITERIO, REF JUN/04, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.......R$ 523,51 IPAM.....R$ 31,19 INSS..............R$ 18,36 EMPREST...........R$ 62,40 VALOR LIQUIDO.....R$ 411,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/06/2004 | 340.00 | 99999999999999 | VALDEMAR RODRIGUES DE LIMA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA MANUT. ILUMINA€AO PUBLICA, REF. JUN/2004 CONFORME FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 340,00 INSS.............R$ 26,01 VALOR LIQUIDO....R$ 313,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/06/2004 | 649.67 | 99999999999999 | FERNANDO AURELIANO DE ARRUDA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA MANUT.MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO REF. JUN/04, CONFORME FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 649,67 EMPRESTIMO..R$ 53,75 IPAM.............R$ 61,76 VALOR LIQUIDO....R$ 534,16 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/06/2004 | 33.68 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR REF. DEBITO NA CONTA 21.570-8 FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS,COMP.06/04,CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/06/2004 | 34.53 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR REF. DEBITO NA CONTA 21.570-8 FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS,COMP.06/04,CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/06/2004 | 34.02 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR REF. DEBITO NA CONTA 21.570-8 FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS,COMP.06/04,CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/06/2004 | 67.37 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR REF. DEBITO NA CONTA 21.570-8 FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS,COMP.06/04,CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/06/2004 | 84.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 06/2004, REF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/06/2004 | 73.50 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 06/2004, REF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DIV.MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/06/2004 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 06/2004, REF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002047 | 30/06/2004 | 1200.00 | 00072739568487 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOR, TIPO FORD PAMPA DE PLACA MMY-7756/PB,A SER-VI€O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS, REF. JUN/04, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/06/2004 | 200.00 | 00089342119468 | MARIA BRAGA DE FIGUEIREDO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI €OS PUBLICOS, REF. JUN/04, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/06/2004 | 2.95 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS, CONFCOMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/06/2004 | 1601.08 | 99999999999999 | ADEMIR FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, REF. JUN/04,CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 1.601,08 SAL.FAM....R$ 20,00 IPAM.............R$ 156,65 VALOR LIQUIDO....R$ 1.464,43 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/06/2004 | 5760.00 | 99999999999999 | ADELCO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA GUARDA MUNICIPAL,REF. JUN/04, CONF.FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 5.760,00 INSS.............R$ 440,64 VALOR LIQUIDO....R$ 5.319,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/06/2004 | 170.89 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR REF. DEBITO NA CONTA 21.570-8 FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS,COMP.06/04,CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/06/2004 | 72.00 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR REF. DEBITO NA CONTA 21.570-8 FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS,COMP.06/04,CONF. GRPM EM ANEXO. OBS. FRANCISCO CESAR ROCHA-PRES. DO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/06/2004 | 130.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE EXPEDICAO DE CTPS, REF. JUN/ 04, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV.LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/06/2004 | 400.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMOASSESSOR TECNICO NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOSREF. JUN/04, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/06/2004 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUN/04, CONF. CONTRA TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/06/2004 | 340.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLI-CIDADE DE 17 HORAS DE CARRO DE SOM, REF. A FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA E ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/06/2004 | 5908.51 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOSE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO,REFJUN/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 5.908,51 SAL.FAM..R$ 40,00INSS.............R$ 482,21 IPAM.....R$ 31,19IRRF.............R$ 504,64 PENSAO...R$1.088,50VALOR LIQUIDO....R$ 3.841,97 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/06/2004 | 260.00 | 99999999999999 | ERISVALDO OLIMPIO SILVA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NO GABIENTE DO PREFEITO, REF JUN/04, CONFOR ME FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 260,00 SAL.FAM..R$ 40,00INSS.............R$ 19,89 VALOR LIQUIDO....R$ 280,11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/06/2004 | 34.02 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR REF. DEBITO NA CONTA 21.570-8 FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS,COMP.06/04,CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/06/2004 | 1181.25 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 06/2004, REF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/06/2004 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 06/2004, REF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/06/2004 | 1500.00 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | VALOR REF.PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORNAMENTA€AODA IGREJA CATOLICA E PATIO LATERAL PARA REALIZACAODAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DA CIDADE,SANTO ANTONIO, NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/06/2004 | 150.00 | 00042464986453 | MARIA DANTAS DE LIMA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM SOM PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DAESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO JUAZEIRO, NO DIA 18/06/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/06/2004 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE LOPES BEZERRA | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.JUN/2004, CONFORME FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 600,00 INSS.............R$ 45,90 VALOR LIQUIDO....R$ 554,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/06/2004 | 126.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 06/2004, REF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/06/2004 | 660.00 | 99999999999999 | HERON CID CESAR S. DE MADRID E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA€AO INSTITUCIONAL, REF. JUN/2004, CONFORME FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 660,00 SAL.FAM....R$ 14,09 INSS.............R$ 50,49 VALOR LIQUIDO....R$ 623,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/06/2004 | 138.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 06/2004, REF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/06/2004 | 180.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA IMPRESSAO DO JORNAL OFI CIAL DO MUNICIPIO, EDICAO DE JUNHO/04, CONF. NF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/06/2004 | 400.00 | 03074896000141 | ASCODEMAR | VALOR REF. PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE ATOS ADMI-NISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA RADIO COMUNITARIA PANORAMA FM, REF. JUN/04, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/06/2004 | 400.00 | 05631503000189 | PONTO UM COMUNICACAO LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE ATOS ADMI-NISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. JUN/04, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001905 | 30/06/2004 | 1848.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA BOE-6525/PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001909 | 30/06/2004 | 1050.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2294/PB, QUE TRNASPORTAM PESSOAS ENFERMAS NESTE MU-NICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/06/2004 | 515.69 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 544-1431,INSTALADA NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JUNHO/2004, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/06/2004 | 1728.97 | 99999999999999 | ELIZANGELA VIEIRA B. DA COSTA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JUN/2004, CONF FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 1.728,97 SAL.FAM....R$ 20,00INSS.............R$ 38,25 IPAM.......R$125,48EMPRESTIMO.......R$ 58,75 VALOR LIQUIDO....R$ 1.526,49 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/06/2004 | 821.75 | 99999999999999 | FRANCISCO MURILO A.DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA DIV. VIG. SANIT. EPIDEMIOLOGICA, REF.JUN/2004, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 821,75 SAL.FAM....R$ 40,00INSS.............R$ 19,89 IPAM.......R$ 61,79VALOR LIQUIDO....R$ 780,07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/06/2004 | 459.55 | 99999999999999 | JORGE LUIZ GADELHA MAIA | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA DIV. ASSIST. FARMACEUTICA, REF.JUN/2004, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 459,55 SAL.FAM....R$ 28,18IPAM.............R$ 50,55 VALOR LIQUIDO....R$ 437,18 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA DIVISAO DE EDUCACAO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/06/2004 | 260.00 | 99999999999999 | SANDOLENE DANTAS PEDROSA | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA DIV. EDUCACAO P/ SAUDE, REF.JUN/2004,CON FORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 260,00 SAL.FAM....R$ 40,00INSS.............R$ 19,89 VALOR LIQUIDO....R$ 280,11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/06/2004 | 3245.18 | 99999999999999 | ADRIANA MARQUES GUIMARAES E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NO POSTOS DE SAUDE, REF.JUN/2004, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 3.245,18 SAL.FAM...R$ 320,00IPAM.............R$ 337,51 EMPREST...R$ 246,73VALOR LIQUIDO....R$ 2.980,94 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/06/2004 | 1976.66 | 99999999999999 | CARLOS ANDRE ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA MANUT. LIMPEZA PUBLICA, REF. JUN/04, CON FORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.......R$ 1.976,66 IPAM..............R$ 207,64 EMPREST...........R$ 126,34 VALOR LIQUIDO.....R$ 1.802,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/06/2004 | 1122.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS A. DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PEVA, REF. JUN/04, CONFORME FOPAGEM ANEXO. VALOR BRUTO.......R$ 1.122,00 INSS..............R$ 85,85 VALOR LIQUIDO.....R$ 1.136,15 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/06/2004 | 2450.00 | 99999999999999 | MARCO TULIO GOMES B. GONCALVES E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE,REF. JUN/2004,CON FORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 2.450,00 SAL.FAM....R$ 60,00 INSS.............R$ 261,13 IRRF.............R$ 135,00 VALOR LIQUIDO....R$ 2.113,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/06/2004 | 960.00 | 99999999999999 | FRANCISCA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA MANUT.LIMPEZA PUBLICA, REF.JUN/2004, CON FORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 960,00 INSS.............R$ 73,44 VALOR LIQUIDO....R$ 886,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/06/2004 | 226.50 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR REF. DEBITO NA CONTA 21.570-8 FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS,COMP.06/04,CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/06/2004 | 136.88 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR REF. DEBITO NA CONTA 58.043-0 FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS,COMP.06/04,CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/06/2004 | 67.41 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS, COMP. 06/2004, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/06/2004 | 55.15 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS, COMP. 06/2004, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/06/2004 | 368.17 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS, COMP. 06/2004, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/06/2004 | 251.12 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, COMP. 06/2004, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/06/2004 | 213.60 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, COMP. 06/2004, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/06/2004 | 105.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 06/2004, REF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/06/2004 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 06/2004, REF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/06/2004 | 760.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 06/2004, REF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA DIVISAO DE EDUCACAO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/06/2004 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 06/2004, REF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/06/2004 | 235.62 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 06/2004, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/06/2004 | 2604.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 06/2004, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/06/2004 | 420.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 06/2004, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/06/2004 | 253.75 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF.PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADE I E II DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF.JUN/04, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002038 | 30/06/2004 | 1800.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MMQ-1382/PB, A SERVI€O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,DURANTE JUN/04, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0002044 | 30/06/2004 | 650.00 | 00072737557453 | ALEX SANDRO RODOLFO DE MELO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO GOL 1.000, DE PLACA BOE-6525/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JUN/04, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002046 | 30/06/2004 | 2000.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CA€AMBA BASCULANTE DE PLACA MMP-4271/PB, A SERVI€O DAS ATIVIDADES DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. JUN/04, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/06/2004 | 200.00 | 00018593364420 | GERALDO SIMIAO DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE II DO PSF, REF. JUN/04, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/06/2004 | 1000.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCOORDENADORA DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, REF. JUN/04, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/06/2004 | 600.00 | 00011004215487 | LAURI PEREIRA DIAS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE GM DE PLACA MNT-1630/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, NO PERCURSO COMUNI-DADE TUNEL/MARIZOPOLIS, DURANTE O MES DE JUNHO/04,CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001904 | 30/06/2004 | 2296.74 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE DIESEL PARA ABASTECER O VEICULO DUCATO DE PLACA MOJ-5893/PBQUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001907 | 30/06/2004 | 852.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALCOOL PARA ABASTECER O VEICULO CHEVETT DE PLACA MNK-1513/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALCONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001908 | 30/06/2004 | 2940.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA PARA ABASTECER OS VEICULOS CAMIONETA DE PLACA MNT-1630/PB E FORD F-1000 DE PLACA MOE-1829/PB, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DES- TE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/06/2004 | 47.49 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 544-1376,INSTALADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REF. JUN/2004, CONFORME FATU- RA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/06/2004 | 28.29 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 544-1376,INSTALADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REF. JUN/2004, CONFORME FATU- RA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/06/2004 | 1712.80 | 99999999999999 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS SA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA SECRETARIA DE EDCUCACAO E CULTURA, REF. JUN/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 1.712,80 SAL.FAM....R$ 20,00 INSS.............R$ 87,98 IPAM.......R$ 61,91 EMPRESTIMO.......R$ 51,74 VALOR LIQUIDO....R$ 1.531,17 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/06/2004 | 8721.73 | 99999999999999 | ANA MARIA MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA DEPTO. ENSINO FUNDAMENTAL, REF. JUN/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 8.721,73 SAL.FAM....R$ 368,18INSS.............R$ 40,38 IPAM.......R$ 882,06EMPRESTIMO.......R$ 507,10 VALOR LIQUIDO....R$ 7.660,37 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/06/2004 | 480.00 | 99999999999999 | FRANCISCA MORAIS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL, REF. JUN/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 480,00 INSS.............R$ 36,72 VALOR LIQUIDO....R$ 443,28 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/06/2004 | 400.00 | 99999999999999 | MARIA ELIETE ROBERTO E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NO DEPTO. ASSSITENCIA AO ESTUDANTE, REF.JUN /04, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 400,00 INSS.............R$ 30,60 VALOR LIQUIDO....R$ 369,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO ESTATISTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/06/2004 | 260.00 | 99999999999999 | DAMIANA MARTINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA DIV. ESTATISTICA,REF.JUN/04, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.........R$ 260,00 INSS................R$ 19,89 VALOR LIQUIDO.......R$ 240,11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIRECAO BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/06/2004 | 271.93 | 99999999999999 | LOURIVAL ANTONIO SIMOES DE FARIAS E OUTR | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA BIBLIOTECA PUBLICA, REF. JUN/04, CONF.FO PAG EM ANEXO. VALOR BRUTO........R$ 271,93 SAL.FAM............R$ 20,00 IPAM...............R$ 29,91 VALOR LIQUIDO......R$ 262,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/06/2004 | 2583.65 | 99999999999999 | BENEDITA SEVERINA DE S.ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, REF. JUN/04 CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.......R$ 2.583,65 SAL.FAM...R$ 120,00INSS..............R$ 39,78 IPAM..............R$ 217,31 VALOR LIQUIDO.....R$ 2.446,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/06/2004 | 10308.00 | 99999999999999 | ADRIANA SILVA SANTIAGO SOUSA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CON TRATADOS DO MAGIST. ENSINO FUNDAMENTAL,REF.JUN/04 CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.......R$ 10.308,00 SAL.FAM...........R$ 20,00 INSS..............R$ 788,56 VALOR LIQUIDO.....R$ 9.539,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/06/2004 | 1950.00 | 99999999999999 | ELISANGELA RODRIGUES COSTA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, REF. JUN/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO.......R$ 1.950,00 INSS..............R$ 149,18 VALOR LIQUIDO.....R$ 1.800,82 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/06/2004 | 260.00 | 99999999999999 | ERINEIDE TAVARES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA DIV. ALIMENTA€AO ESCOLAR, REF. JUN/2004, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 260,00 INSS.............R$ 19,89 VALOR LIQUIDO....R$ 240,11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/06/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | ELIZABETE LIMA DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NO DEPTO. ENSINO FUNDAMENTAL, REF. JUN/2004 CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 1.680,00 INSS.............R$ 128,52 VALOR LIQUIDO....R$ 1.551,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/06/2004 | 960.00 | 99999999999999 | ELZA MARIA DA SILVA MELO E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, REF. JUN/04,CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 960,00 INSS.............R$ 73,44 VALOR LIQUIDO....R$ 886,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/06/2004 | 12345.64 | 99999999999999 | AMABEL SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS INCENTIVOS A PRODUTIVIDADE DOS PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIODO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. JUN/04, CONF. FOPAG EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIRECAO BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/06/2004 | 32.63 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR REF. DEBITO NA CONTA 21.570-8 FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS,COMP.06/04,CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/06/2004 | 67.54 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, COMP. 06/2004, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/06/2004 | 237.05 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, COMP. 06/2004, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/06/2004 | 962.17 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 FUNDEF, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, COMP. 06/2004, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/06/2004 | 1758.37 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 FUNDEF, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, COMP. 06/2004, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/06/2004 | 241.50 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 06/2004, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/06/2004 | 84.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 06/2004, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO ESTATISTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/06/2004 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 06/2004, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/06/2004 | 109.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 06/2004, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/06/2004 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 06/2004, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/06/2004 | 110.84 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 FUNDEF, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 06/2004, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/06/2004 | 226.40 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF.PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ECOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL JU-LIA MARIA DE CARVALHO SILVA E INSTITUTO JOAQUINADE PAIVA GADELHA, REF. JUN/04, CONFORME FATURAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/06/2004 | 46.39 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF.PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, REF. JUN/2004, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/06/2004 | 55.35 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF.PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DORO-TEU DOS SANTOS PASSOS, REF. JUN/04,CONF. FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0002039 | 30/06/2004 | 750.00 | 00004347053495 | CLAUDIA MARIA DE PINHO LINS | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO F-4000, DE PLACA MMX-2123/PB,DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO PERCURSO CARNAUBA DE CMA/CARNAUBA DE BAIXO/BELO HORIZONTE/MARIZOPOLIS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/JUN/04, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0002040 | 30/06/2004 | 1000.00 | 00007625782468 | FRANCISCO JOSE DE LIRA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR,TIPO CHEVETTE SL,DE PLACA MNK-1513/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO PERCURSOASSENTAMENTO JUAZEIRO/MARIZOPOLIS, REF. JUN/04,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0002041 | 30/06/2004 | 900.00 | 00003944153456 | JOSE ROBERTO DE CARVALHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR,TIPO FORD F-100,DE PLACA MNK-1513/PB, DES-TINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO PERCURSOSITIO OLHO DAGUA/MARIZOPOLIS, REF. JUN/04,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0002042 | 30/06/2004 | 1500.00 | 00060274972468 | ERICH ALMEIDA CARTAXO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR,TIPO FORD F-4000,DE PLACA MNK-1513/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO PERCURSORIACHAO DOS SILVA/RIACHAO DOS RIBEIROS/LAGOA REDONDA/RIACHAO DOS ANISIOS/MARIZOPOLIS,REF. JUN/04,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002043 | 30/06/2004 | 1700.00 | 00073811033468 | JOSE NILSON LINS DE FIGUEIREDO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR,TIPO MICRO-ONIBUS,DE PLACA JYF-3752/CE,DESTINADO A CONDUCAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CAMPUS DE CAJZEIRAS/PB, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA, REF.JUN/04, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0002045 | 30/06/2004 | 900.00 | 00004248585413 | ELISANGELA BRAGA DE FIGUEIREDO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO F-4000, DE PLACA KFJ-2231/PB, DESTI NADO A CONDUCAO DE ESTEDANTES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DA REDE MUNICIPAL, NO PERCURSO ASSENTAMENTO JUAZEIRO/MARIZOPOLIS, REF. JUN/04, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/06/2004 | 80.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II, REF. JUN/04, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/06/2004 | 200.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, REF. JUN/04, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/06/2004 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DO PROGRA MA BOLSA ESCOLA, REF. JUN/04, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/06/2004 | 100.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHAO DOS RIBEIROS, REF. JUN/04, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/06/2004 | 100.00 | 00000758807414 | FERNANDES PEREIRA GOMES | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CIGANA, REF. JUN/04, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/06/2004 | 150.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA BOMBA DAGUA ELETRICA PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPAL DO ENS.FUND. JOAQUIM VIEIRA DA SILVA,REF.JUN/04 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/06/2004 | 1.66 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.042-2, REF. SOLICITACAO DE EXTRATO E PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/06/2004 | 1.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 283.146-5, EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 30/06/2004, CONF. AVISO DE LANCAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/06/2004 | 640.82 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§21.570-8 DO FPM, REFERENTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, CONF. LEI N§ 124/2000, CONF. COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/06/2004 | 292.83 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, DURANTE O PERIODO 01/06 A 30/06/2004CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/06/2004 | 1581.24 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 544-1041,INSTALADA NA SECRETARIA DE FINAN€AS, REF. JUN/04, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/06/2004 | 1382.10 | 99999999999999 | ERIDAN CAVALCANTE SOARES E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS,REF. JUN/2004,CON FORME FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 1.382,10 SAL.FAM....R$ 20,00 INSS.............R$ 84,15 IPAM.......R$ 31,03 VALOR LIQUIDO....R$ 1.286,92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/06/2004 | 713.86 | 99999999999999 | JANEMARCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA DIV. TRIB. MERC. E IMOBILIARIOS, REF.JUN/2004, CONFORME FOPAG. VALOR BRUTO......R$ 713,86 SAL.FAM....R$ 54,09 IPAM.............R$ 78,52 VALOR LIQUIDO....R$ 689,43 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/06/2004 | 33.85 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR REF. DEBITO NA CONTA 21.570-8 FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS,COMP.06/04,CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/06/2004 | 85.66 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR REF. DEBITO NA CONTA 21.570-8 FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS,COMP.06/04,CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/06/2004 | 231.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 06/2004, REF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/06/2004 | 15.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/06/2004 | 127.29 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/06/2004 | 40.00 | 00064977730615 | ANTONIO DE SOUZA NETO | VALOR REF. PAGAMENTO POR DUAS VIAGENS PARA A CIDA-DE DE SOUSA/PB, COM O SECRETARIO DE FINAN€AS DESTEMUNICIPIO, NO TAXI DE PLACA MMN-2889/PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV. CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/06/2004 | 1150.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCONTADOR, REF. JUNHO/04, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV. CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/06/2004 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,REF.JUN/04, CONF.CONTRA TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/06/2004 | 400.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REF.JUN /04, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 400,00 SAL.FAM....R$ 14,09INSS.............R$ 30,60 VALOR LIQUIDO....R$ 383,49 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/06/2004 | 260.00 | 99999999999999 | IVAN DANTAS CARDOSO E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA QUADRA POLIESPORTIVA, REF.JUN/04, CONFOR ME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 260,00 SAL.FAM....R$ 40,00INSS.............R$ 19,89 VALOR LIQUIDO....R$ 280,11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/06/2004 | 84.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 06/2004, REF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/06/2004 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 06/2004, REF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/06/2004 | 221.45 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF.PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, REF.JUNHO/04, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/06/2004 | 9690.90 | 99999999999999 | FRANCISCO DE A. DE SOUSA ROLIM E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS CONTRATADOS PARA EXECUCAO DA OBRA DO CAMPOMUNICIPAL DE FUTEBOL, OBJETO DO CONTRATO DE REAPASSE N§ 0145720-68/2002-ESPORTE SOLIDARIO, CELEBRADOENTRE ESTE MUNICIPIO E O MINISTERIO DOS ESPORTES ETURISMO, CONFORME FOPAG EM ANEXO. EXECU€AO ATRAVES DE REGIME DE ADMINISTRACAO DIRETA | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/06/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | JANDORRILDO RUFINO DE CARVALHO E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF. JUN/2004, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 1.000,00 SAL.FAM....R$ 14,09INSS.............R$ 76,50 VALOR LIQUIDO....R$ 937,59 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.ORIENTACOES A ASSOCIACOES E COOPERATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/06/2004 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA ZENILDA DE CARVALHO ESTRELA | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA DIV. ORIENTA€OES ASSOCIA€OES E COOPERATI VAS, REF. JUN/2004, CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 260,00 SAL.FAM....R$ 20,00INSS.............R$ 19,89 VALOR LIQUIDO....R$ 260,11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/06/2004 | 210.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 06/2004, REF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.ORIENTACOES A ASSOCIACOES E COOPERATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/06/2004 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 06/2004, REF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/07/2004 | 2608.45 | 00073814962400 | EDILBERTO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO BWG 10 BELGO PARA A OBRA DE CONSTRU€AO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO,OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N§ 0145720-68/2002-ESPORTE SOLIDARIO, CONFORME CON TRATO. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/07/2004 | 0.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 FUNDEF, REF. SOLICITACAO DE EXTRATO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/07/2004 | 142.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESCO-LAR DESTINADOS A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, CONFNF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/07/2004 | 96.80 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATU RA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/07/2004 | 196.80 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE DE BOI PARA A REFEI€AO DOS ALUNOS DA CRECHE JOSE CARLEU SON BRAGA, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/07/2004 | 114.20 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS PARA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/07/2004 | 140.50 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA,CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/07/2004 | 687.80 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, CONFORME NFE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/07/2004 | 114.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES DE 50 GR.P/ CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/07/2004 | 160.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURAP/MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/07/2004 | 280.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA MENTAL, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/07/2004 | 203.40 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E LEGU-MES P/ MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/07/2004 | 2634.40 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/07/2004 | 221.80 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAO FRANCES DE50 GRAMAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0002069 | 01/07/2004 | 40000.00 | 06172122000141 | J E J ASSESSORIA DE PROJ. E CONST. LTDA | VALOR REF. EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA JOAO BEATO,OBJETO DE CONVENIO CELEBRADO COM O MINISTERIO DA SAUDE/FUNA SA, CONFORME CONTRATO. | 00112004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/07/2004 | 12.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR REF. PAGAMENTO PELO ENVIO DE ENCOMENDA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DIV.DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/07/2004 | 190.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM. PROD. AGRICOLAS LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA PE€A PARA O TRATOR DESTE MUNICIPIO,CONF. NF E RECIBO EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 02/07/2004 | 6.60 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | VALOR REF. DEVOLU€AO NA CONTA UNICA DO TESOURO NA-CIONAL DO SALDO FINANCEIRO DO PROGRAMA PETI NO EXERCICIO DE 2003, CONF. PRESTA€AO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 02/07/2004 | 2800.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 02/07/2004 | 400.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E LEGU-MES PARA O PETI, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 02/07/2004 | 800.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA O PETI, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 02/07/2004 | 121.60 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE,CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 02/07/2004 | 1500.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 6.191-3 ITR, REF. SOLICITA€AO DE EXTRATO BANCARIO, REF. JUL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 FMS,REF. SOLICITA€AO DE EXTRATO BANCARIO, REF. JUL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 02/07/2004 | 43.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 16.606-5 CIDE, EM FAVOR DOPASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 05/07/2004 | 15.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 15.818-6,EM FAVOR DO PASEPCONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 06/07/2004 | 25.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHO PRETO HP 6615, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 06/07/2004 | 5.35 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS POSTAIS, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 06/07/2004 | 11.25 | 12935052000139 | ECT-EMP.BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS POSTAIS, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002097 | 06/07/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS, REF. PRESTA€AO DE SERVI€OS DE CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE OMES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 07/07/2004 | 5.35 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS POSTAIS, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 08/07/2004 | 12.01 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS POSTAIS, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 08/07/2004 | 155.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 CAIXA DE CONTRA-CHEQUE DE PAGAMENTO, CONFORME NF E RECI BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 08/07/2004 | 1250.00 | 04172176000181 | CABRITA-CAJAZEIRAS BRITA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE BRITA PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002104 | 09/07/2004 | 2500.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE DIESEL PARA ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-2967/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002105 | 09/07/2004 | 2600.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE DIESEL PARA ABASTECER O VEICULO DUCATO DE PLACA MOJ-5893/PB A SERVI€O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002102 | 09/07/2004 | 1000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL P/ABASTECER O VEICULO CA€AMBA BASCULANTE DE PLACA MMP-4271/PB A SERVI€O DA LIMPEZA PUBLICA,CONFORME NFE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002103 | 09/07/2004 | 1500.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MMQ-1382/PB, A SERVI€O DO PSF,CONFORME NF E RECI BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002106 | 09/07/2004 | 2400.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2294/ PB, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 09/07/2004 | 37.71 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 FPM, REF. JUROS EMULTAS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS,COMPETEN-CIA 06/2004, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 09/07/2004 | 718.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 FPM, EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 09/07/2004, CONF. AVISO DE LANCAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 09/07/2004 | 982.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO INSS, REF. PARCELAMENTO ADMINBISTRATIVO,CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 09/07/2004 | 89.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 09/07/2004, CONFORME AVISO DELANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 09/07/2004 | 52.69 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.043-0 DO FMS, REF.JUROS E MULTAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, REFCOMP. 06/2004, CONF. GPS E COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 09/07/2004 | 7.02 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4, REFERENTE.JU-ROS E MULTAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, REFCOMP. 06/2004, CONF. GPS E COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 09/07/2004 | 1.51 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.022-8, REFERENTE.JU-ROS E MULTAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, REFCOMP. 06/2004, CONF. GPS E COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 09/07/2004 | 140.00 | 00004172680410 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO POR 20 FOTOS 15X21, COLORIDAS, DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N§ 145720-68/2002CELEBRADO ENTRE RSTE MUNICIPIO E O MINISTERIO DOS ESPORTES E TURISMO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 12/07/2004 | 120.00 | 00004439987443 | CARLA BRAGA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO POR 1.200 FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 12/07/2004 | 72.75 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 12/07/2004 | 7080.00 | 05701417000103 | CONSTRUFORTE CONSTRUTORA LTDA | VALOR REF. EXECUCAO DOS SERVICOS DE ATERRAMENTO E NIVELAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF. PLANILHA ORCAMENTARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 13/07/2004 | 5534.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 15/07/2004 | 3240.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 15/07/2004 | 5.35 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTA-GEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC.DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 15/07/2004 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLI-CACAO DE TERMO DE RESCISAO ADMINISTRATIVA E UNILA-TERAL DE CONTRATO N§ 016/2004, NO DOE, EDICAO DE 09/07/2004,CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 15/07/2004 | 3525.80 | 35417260000141 | COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE ARAME GALVANIZADO BWG 10, DESTINADO A CONFECCAO DA TELA DO ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, NF.E RECIBO EM ANEXO. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 16/07/2004 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSNA ELABORACAO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA, DURANTE O MES DE JULHO/2004, CONNF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 16/07/2004 | 5.90 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTA-GEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/07/2004 | 28.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 16.606-5-CIDE, EM FAVOR DOPASEP, NO DIA 12/07/04, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 19/07/2004 | 20.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 6.792-X FEP, EM FAVOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 19/07/2004 | 3640.00 | 99999999999999 | ADAILSA LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS, REFERENTE, O MES DE JULHO/2004, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 3.640.00 SAL.FAMIL...R$ 200.00INSS...........R$ 278.46 VALOR LIQ......R$ 3.561.54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 19/07/2004 | 203.40 | 00052711200400 | TEREZINHA ALVINO DE ALMEIDA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA€AO CONTRA POLIOMIELITE, REALIZADANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 19/07/2004 | 12773.60 | 99999999999999 | BOSSUILDA RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. JUL/04,CONFFOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 12.773,60 SAL.FAM..R$ 60,00INSS...........R$ 571,05 IPAM.....R$ 227,91IRRF...........R$ 1.938,91 VALOR LIQUIDO..R$ 10.095,73 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 19/07/2004 | 4431.67 | 99999999999999 | DANIEL SILVA DE ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA SAUDE BUCAL, REF. JUL/2004, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO.....R$ 4.431,67 SAL.FAM....R$ 60,00 INSS............R$ 258,26 IPAM............R$ 195,80 IRRF............R$ 209,98 VALOR LIQUIDO...R$ 3.827,63 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 19/07/2004 | 15534.30 | 99999999999999 | AMABEL SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. O MES DE JULHO/2004, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 15.534.30 SAL.FAMIL..R$ 445.44 IPAM...........R$ 1.654.17 EMP.B/RURALR$ 488.20 VALOR LIQ......R$ 13.837.37 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002128 | 19/07/2004 | 5000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE DISEL PARA ABASTECER OS VEICULOS LOCADOS PARA TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFNF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002133 | 19/07/2004 | 1000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL P/ABASTECER O VEICULO CHEVETTE SL DE PLACA MNK-1513/PB, A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002134 | 19/07/2004 | 1000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | 5ALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL P/ABASTECER O VEICULO FORD F-100 DE PLACA MOE-1829/PB, A SERVI€O DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/07/2004 | 41.40 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS, REF. CONSU MO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS E JOAQUIM VIEIRA DA SILVA,REF. JUN/04, CONF.FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/07/2004 | 100.00 | 00005124227451 | CARLOS ALBERTO GOMES BENTO | VALOR REF. PAGAMENTO POR 05 VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMOS PARA HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NO TAXI DE PLACA MMN-4376/PB, CON FORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/07/2004 | 393.50 | 00084087242404 | LUCINETE PAZ DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE 787 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/07/2004 | 200.00 | 12674560000100 | JORNAL FOLHA DA PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/07/2004 | 1110.79 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS, REF.CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO,POSTOTELEFONICO, DELEGACIA DE POLICIA, REF. JUN/04,CONFFATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/07/2004 | 10.06 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS,REF. CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS,REF.JUN04, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/07/2004 | 278.92 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS,REF. CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO E MATADOURO PUBLICODESTE MUNICIPIO, REF. JUN/04, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/07/2004 | 3590.46 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS, REF.CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. JUN/04, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/07/2004 | 4146.80 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR REF. PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVI€OS DEREGULARIZA€AO E NIVELAMENTO DAS RUAS CUSTODIA GOMES E ANTONIO PEDRO DA SILVA, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/07/2004 | 960.00 | 00003944153456 | JOSE ROBERTO DE CARVALHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MOTO HON DA CG 125 TITAN KS DE PLACA MOB-0363/PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLI COS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 64 DIAS, DURANTE OS MESES DE JAN, FEV E MAR€O DE 2004, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/07/2004 | 118.87 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS, REF.CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERA€AO DE RENDA,REF. JUN/04, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/07/2004 | 288.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | 5ALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 FPM, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/07/2004 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | 5ALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 DO FUNDEF, REF. TARIFA COBRADA SOBRE SALDO DEVEDOR DA CONTA,CON FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 21/07/2004 | 1503.75 | 35417260000141 | COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE ARAME GALV.BWG10 DESTINADO A CONFEC€AO DE TELA PARA O ALAMBRADODO CAMPO DE FUTEBOL, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 22/07/2004 | 80.00 | 09318866000110 | CARTORIO REGISTRO CIVIL DE MARIZOPOLIS | VALOR REF. PAGAMENTO PELA AUTENTICA€AO DE 80 DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS,CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 22/07/2004 | 11.25 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS POSTAIS, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 22/07/2004 | 2.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 6.191-3 ITR, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0002149 | 22/07/2004 | 1140.74 | 04565667000192 | APC-ASSES.DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR REF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA OBRA DE PAVI-MENTA€AO DA RUA JOAO BEATO E CONCLUSAO DA RUA ANA ROCHA, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N§ 151399-88/2002-PROINFRA, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 27/07/2004 | 142.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESCO-LAR PARA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, CONF.NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 27/07/2004 | 580.50 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, CONF.NFRECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 27/07/2004 | 139.70 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/07/2004 | 221.00 | 10540417000109 | ROTA PUBLICIDADE E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM PARA BRISA, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MMU-2967, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO, CONF. NF.E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/07/2004 | 500.00 | 00006108469498 | RUBENILDO RODRIGUES | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE 5.00 MILHEIROSDE PARALELEPIPEDOS ARTESANAL, DESTINADOS A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICI- PIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/07/2004 | 12.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELO SERVICOS DE TRANPORTE DE DOCUEMNTOS DIVERSOS DA SEC. DE ADMINISTRACAOCONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/07/2004 | 12.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/07/2004 | 2862.80 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/07/2004 | 154.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/07/2004 | 88.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA NESTE MUNICIPIO, CONF.NF. E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/07/2004 | 196.80 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA NESTE MUNICIPIO, CONF.NF. E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/07/2004 | 120.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA RE- DE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONF. NF.E RE- CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/07/2004 | 200.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA RE- DE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONF. NF.E RE- CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/07/2004 | 162.20 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/07/2004 | 100.80 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATU RA PARA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/07/2004 | 147.80 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGANESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/07/2004 | 27.40 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/07/2004 | 640.82 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFE- RENTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, CONF. GRPM E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/07/2004 | 34.44 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS COBRADOS SOBRE O PAGAMENTO EM ATRASO DAS NOTAS FISCAIS N§3494E 5496, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/07/2004 | 1.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 283.146-5, EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 30/07/2004, CONF. AVISO DE LANCAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/07/2004 | 168.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 FPM , EM FAVORDO PASEP, NO DIA 30/07/2004, CONF. AVISO DE LAN€A-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/07/2004 | 3.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 15.818-6, EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 30/07/2004, CONF. AVISO DE LANCAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/07/2004 | 20.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8, EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 30/07/2004, CONF. AVISO DE LANCAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/07/2004 | 6.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.022-8 DO FUNDEF, REFPAGAMENTO DE JUROS DE SALDO DEVEDOR, CONF. EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.042-2 PAB, REF. SOLICI TA€AO DE EXTRATO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCA RIO DO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/07/2004 | 31.10 | 00004439987443 | CARLA BRAGA | VALOR REF. PAGAMENTO POR 311 FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA FINAN€AS DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/07/2004 | 10.20 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTA-GEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/07/2004 | 315.52 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, EM FA-VOR DO PASEP, REF. JULHO/2004, CONF. DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/07/2004 | 1382.10 | 99999999999999 | ERIDAN CAVALCANTE SOARES E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUN- CIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JULHO/04,CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 1.382,10 SAL. FAMILIA..R$ 20,00INSS...........R$ 84,15 IPAM..........R$ 31,03VALOR LIQ......R$ 1.286,92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/07/2004 | 713.86 | 99999999999999 | JANEMARCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUN- CIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JULHO/04,CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 713,86 SAL. FAMILIA..R$ 54,09 IPAM...........R$ 78,52 VALOR LIQ......R$ 689,43 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/07/2004 | 33.85 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFER.CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. 06/2004, CONF.GRPM E COMP. DE PAG. EM ANEXO. SAL. FAMILIA....R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/07/2004 | 85.66 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFER.CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. 06/2004, CONF.GRPM E COMP. DE PAG. EM ANEXO. SAL. FAMILIA....R$ 54.09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/07/2004 | 72.00 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFER.CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, REF. COMP. 06/2004,CONF. GRPM E COMP. PAG. EM ANEXO. SALARIO FAMILIA....R$ 00,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/07/2004 | 231.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8, DO FPM, REFE-RENTE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. JULHO/2004, CONF. GPS E COMP. DE PAG. EM ANEXO. SALARIO FAMILIA....R$ 00,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/07/2004 | 44.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS BANCARIOS DE EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS DAS CONTAS DO MUNI CIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV. CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/07/2004 | 1150.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE JUL/04, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV. CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/07/2004 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REF. JUL/04, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/07/2004 | 400.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUN- CIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JULHO/04,CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 400,00 SAL. FAMILIA..R$ 14,09 INSS...........R$ 30,60 VALOR LIQ......R$ 383,49 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/07/2004 | 260.00 | 99999999999999 | IVAN DANTAS CARDOSO E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/2004, CONF.FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 260,00 SAL. FAMIL...R$ 40,00 INSS.............R$ 19,89 VALOR LIQ........R$ 280,11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/07/2004 | 84.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8, DO FPM, REFE-RENTE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. JULHO/2004, CONF. GPS E COMP. DE PAG. EM ANEXO. SALARIO FAMILIA....R$ 14,09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/07/2004 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8, DO FPM, REFE-RENTE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. JULHO/2004, CONF. GRPM E COMP. DE PAG. EM ANEXO. SALARIO FAMILIA....R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/07/2004 | 202.27 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/2004, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/07/2004 | 10710.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE A. DE SOUSA ROLIM E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, CONTRATADOS PARA EXECUCAO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UM CAMPO DE FUTEBOL,OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N§ 145720-68/2002-ESPORTE SOLIDARIO,CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO..R$ 10.710,00 INSS.....R$ 910,43 IRRF.........R$ 514,58 LIQUIDO..R$ 9.284,99 | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/07/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | JANDORRILDO RUFINO DE CARVALHO E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/2004, CONF.FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 1.000,00 SAL. FAMIL...R$ 14,09INSS.............R$ 76,50 VALOR LIQ........R$ 937,59 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.ORIENTACOES A ASSOCIACOES E COOPERATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/07/2004 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA ZENILDA DE CARVALHO ESTRELA | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/2004, CONF.FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 260,00 SAL. FAMIL...R$ 20,00 INSS.............R$ 19,89 VALOR LIQ........R$ 260,11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/07/2004 | 210.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8, DO FPM, REFE-RENTE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. JULHO/2004, CONF. GPS E COMP. DE PAG. EM ANEXO. SALARIO FAMILIA....R$ 14,09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.ORIENTACOES A ASSOCIACOES E COOPERATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/07/2004 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8, DO FPM, REFE-RENTE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. JULHO/2004, CONF. GPS E COMP. DE PAG. EM ANEXO. SALARIO FAMILIA....R$ 20.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/07/2004 | 121.50 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRE-CHE JOSE CARLEUSON BRAGA, CONF. NF. E RECIBO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/07/2004 | 600.00 | 00011004215487 | LAURI PEREIRA DIAS | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA GM DE PLACA MNT-1630/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, NO PERCURSO COMUNIDADE DO TUNEL/MARIZOPOLIS, REF. JULHO/2004, CONF. RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/07/2004 | 900.00 | 00004248585413 | ELISANGELA BRAGA DE FIGUEIREDO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO F-4000 DE PLACA KFJ-2231/PB, DESTI- DO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, NO PERCURSO COMUNIDADE ASSENTA-MENTO JUAZEIRO/MARIZOPOLIS, REF. JULHO/2004, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002186 | 30/07/2004 | 1000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULO F-100 DE PLACA MOE-1829/ QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002187 | 30/07/2004 | 2000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTI-VEL PARA ABASTECER O VEICULO CAMIONETA CHEVROLETT DE PLACA MNT-1630/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/07/2004 | 1712.80 | 99999999999999 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS SA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/04, CONF.FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 1.712,80 SAL.FAMILIA..R$ 20,00 INSS............R$ 87,98 EMP.B/RURAL..R$ 51,74 VALOR LIQ.......R$ 1.531,17 IPAM.........R$ 61,91 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/07/2004 | 8730.66 | 99999999999999 | ANA MARIA MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/04, CONF. FOPAGEM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 8.730,66 SAL.FAMIL...R$ 368,18 INSS............R$ 40,38 IPAM........R$ 883,14 EMP.B/RURAL.....R$ 386,09 VALOR LIQ.......R$ 7.789,23 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/07/2004 | 480.00 | 99999999999999 | FRANCISCA MORAIS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PROFES-SORES DA EDUCACAO INFANTIL, REF. JULHO/2004, CONF.FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 480,00 SAL.FAMIL...R$ INSS............R$ 36,72 VALOR LIQ.......R$ 443,28 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/07/2004 | 660.00 | 99999999999999 | ERINEIDE TAVARES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/04, CONF. FOPAGEM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 660,00 SAL.FAMIL...R$ INSS............R$ 50,49 VALOR LIQ.......R$ 609,51 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO ESTATISTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/07/2004 | 260.00 | 99999999999999 | DAMIANA MARTINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/04, CONF. FOPAGEM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 260,00 SAL.FAMIL...R$ INSS............R$ 19,89 VALOR LIQ.......R$ 240,11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIRECAO BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/07/2004 | 271.93 | 99999999999999 | LOURIVAL ANTONIO SIMOES DE FARIAS E OUTR | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/04, CONF. FOPAGEM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 271,93 SAL.FAMIL...R$ 20,00 IPAM............R$ 29,91 VALOR LIQ.......R$ 262,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/07/2004 | 2672.80 | 99999999999999 | BENEDITA SEVERINA DE S.ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/04, CONF. FOPAGEM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 2.672,80 SAL.FAMIL...R$ 120,00 IPAM............R$ 217,31 INSS........R$ 39,78 VALOR LIQ.......R$ 2.535,71 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/07/2004 | 9828.00 | 99999999999999 | ADRIANA SILVA SANTIAGO SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FESSORES DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, REF. O MES DE JULHO/2004, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 9.828,00 SAL.FAMILIA..R$ 20,00INSS............R$ 751,84 VALOR LIQ.......R$ 9.096,16 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/07/2004 | 1950.00 | 99999999999999 | ELISANGELA RODRIGUES COSTA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRO-FESSORES DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS, REF. JULHO/2004, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 1.950,00 SAL.FAMILIA..R$ 00,00INSS............R$ 149,18 VALOR LIQ.......R$ 1.800,82 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/07/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | ELIZABETE LIMA DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/2004,CONFOR-ME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 1.680,00 SAL.FAMIL..R$ 00,00 INSS............R$ 128,52 VALOR LIQ.......R$ 1.551,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/07/2004 | 960.00 | 99999999999999 | ELZA MARIA DA SILVA MELO E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/2004, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.......R$ 960,00 INSS..............R$ 73,44 VALOR LIQ.........R$ 886,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/07/2004 | 12345.64 | 99999999999999 | AMABEL SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO INCENTIVO PRODUTIVIDADE DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/04,CONF. FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIRECAO BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/07/2004 | 32.63 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFER.CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. 06/2004, CONF.GRPM E COMP. DE PAG. EM ANEXO. SAL. FAMILIA....R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/07/2004 | 67.54 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4, REFERENTE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. 06/2004, CONF. GRPM E COMP. DE PAG. EM ANEXO. SALARIO FAMILIA....R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/07/2004 | 237.05 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4, REFERENTE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. 06/2004, CONF. GRPM E COMP. DE PAG. EM ANEXO. SALARIO FAMILIA....R$ 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/07/2004 | 963.35 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.022-8, DO FUNDEF, REFERENTE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. JULHO/2004, CONF. GRPM E COMP. DE PAG. EM ANEXO. SALARIO FAMILIA....R$ 368,18 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/07/2004 | 1804.55 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.022-8, DO FUNDEF, REFERENTE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. JULHO/2004, CONF. GRPM E COMP. DE PAG. EM ANEXO. SALARIO FAMILIA....R$ 445,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/07/2004 | 241.50 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4 DA SE, REFER. CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP.06/2004, CONF. GPS E COMP. DE PAG. EM ANEXO. SALARIO FAMILIA......R$ 00,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/07/2004 | 138.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4 DA SE, REFER. CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP.06/2004, CONF. GPS E COMP. DE PAG. EM ANEXO. SALARIO FAMILIA......R$ 00,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO ESTATISTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/07/2004 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4 DA SE, REFER. CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP.06/2004, CONF. GPS E COMP. DE PAG. EM ANEXO. SALARIO FAMILIA......R$ 00,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/07/2004 | 109.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.572-4 DA SE, REFER. CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP.06/2004, CONF. GPS E COMP. DE PAG. EM ANEXO. SALARIO FAMILIA......R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/07/2004 | 110.84 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.022-8 DO FUNDEF, REFCONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP.06/2004, CONF. GPS E COMP. DE PAG. EM ANEXO. SALARIO FAMILIA......R$ 00,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/07/2004 | 38.89 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA NESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/2004, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/07/2004 | 2.75 | 00000000000000 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PROJETO LOGUS II DESTE MUNICIPIO, REF.JULHO/2004, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/07/2004 | 165.17 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO INSTITUTO JOAQUINA DE P. GADELHA E ES-COLA JULIA MARIA DE CARVALHO, REF. JULHO/2004, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/07/2004 | 6.64 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS TELEFONICOS DALINHA N§ 544-1376, QUE ATENDE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/07/2004 | 900.00 | 00093132905453 | MARIA VENUSIA ESTEVAM DE SOUSA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO MICRO-ONIBUS BESTA DE PLACA CSE-1831/SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NOPERCURSO CARNAUBA DE CIMA/CARNAUBA DE BAIXO/BELO HORIZONTE/MARIZOPOLIS, DURANTE O PERIODO DE 13 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0002307 | 30/07/2004 | 1000.00 | 00007625782468 | FRANCISCO JOSE DE LIRA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CHEVETTE SL DE PLACA MNK-1513/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL,NO PERCURSOASSENTAMENTO JUAZEIRO/MARIZOPOLIS,DURANTE O MES DEJULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0002308 | 30/07/2004 | 900.00 | 00003944153456 | JOSE ROBERTO DE CARVALHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO FORD F-100 DE PLACA MOE-1829/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL,NO PERCURSOSITIO OLHO DAGUA/MARIZOPOLIS,DURANTE O MES DE JUL/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0002310 | 30/07/2004 | 1500.00 | 00060274972468 | ERICH ALMEIDA CARTAXO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO F-4000 DE PLACA HUX-6695/CE, DESTINADO A CONDUCAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, PERCURSO RIACHAO DOS SILVA/RIACHAO DOS RIBEIROS/LAGOA REDONDA/RIACHAO DOS ANISIOS/MARIZOPOLIS, DURANTE JULHO/2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0002312 | 30/07/2004 | 900.00 | 00004248585413 | ELISANGELA BRAGA DE FIGUEIREDO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FORD F-4000 DE PLACA KFJ-2231/PB, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL,NO PERCURSO COMUNIDADE ASSENTAMENTO JUAZEIRO/MARIZOPOLIS, DURANTE JUL/04,CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/07/2004 | 600.00 | 00011004215487 | LAURI PEREIRA DIAS | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA GM DE PLACA MNT-1630/PB,DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL,NO PERCURSO COMUNIDADE DO TUNEL/MARIZOPOLIS, DURANTE JUL/04, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002314 | 30/07/2004 | 1700.00 | 00073811033468 | JOSE NILSON LINS DE FIGUEIREDO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICRO-UNIBUS DE PLACA JYF-3752/CE,DESTINADO A CONDU€AO DE PROFESSORES DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-CAMPUS DE CAJAZEIRAS/PB, NO TURNO MANHA E NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA, DURNATE JUL/04,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/07/2004 | 150.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA BOMBA DAGUA ELETRICA PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, REF. JUL/04, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/07/2004 | 80.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ON DE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II DESTE MUNICIPIO,REFJUL/04, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/07/2004 | 200.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL JOSE CARLEUSON BRA-GA, REF. JUL/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/07/2004 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DO PRO-GRAMA BOLSA ESCOLA, REFERENTE JUL/2004,CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/07/2004 | 100.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ON DE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN TAL DO SITIO RIACHAO DOS RIBEIROS, REF. JUL/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/07/2004 | 100.00 | 00000758807414 | FERNANDES PEREIRA GOMES | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ON DE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN TAL DA COMUNIDADE CIGANA, REF. JUL/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0002177 | 30/07/2004 | 650.00 | 00072737557453 | ALEX SANDRO RODOLFO DE MELO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO GOL 1000 DE PLACA BOE-6525/PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE JULHO/2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/07/2004 | 45.00 | 00099255936468 | GERIVALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PODA DA GRAMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE TEREZA ARAUJO DOS SANTOS, REFERENTE JULHO DE 2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/07/2004 | 30.00 | 00000092255442 | JOSE ARAUJO DE LIRA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO POR UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NO TAXI DE PLACA MNK-1513/PB, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/07/2004 | 1643.30 | 99999999999999 | ELIZANGELA VIEIRA B. DA COSTA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/2004, CONF.FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 1.643,30 SAL. FAMIL..R$ 20,00 INSS.............R$ 38,25 IPAM........R$ 125,77EMP.B/RURAL......R$ 58,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/07/2004 | 1006.14 | 99999999999999 | FRANCISCO MURILO A.DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/04, CONF.FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 1.006,14 SAL.FAMILIA..R$ 40,00 INSS............R$ 19,89 IPAM.........R$ 62,08 VALOR LIQ.......R$ 964,17 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/07/2004 | 459.55 | 99999999999999 | JORGE LUIZ GADELHA MAIA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/04, CONF.FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 459,55 SAL.FAMILIA..R$ 28,18 IPAM............R$ 50,55 VALOR LIQ.......R$ 437,18 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA DIVISAO DE EDUCACAO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/07/2004 | 260.00 | 99999999999999 | SANDOLENE DANTAS PEDROSA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/04, CONF.FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 260,00 SAL.FAMILIA..R$ 40,00 INSS............R$ 19,89 VALOR LIQ.......R$ 280,11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/07/2004 | 3154.73 | 99999999999999 | ADRIANA MARQUES GUIMARAES E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/04, CONF.FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 3.154,73 SAL.FAMILIA..R$ 320,00IPAM............R$ 337,51 EMP.B/RURAL..R$ 246,73VALOR LIQ.......R$ 2.890,49 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/07/2004 | 1983.58 | 99999999999999 | CARLOS ANDRE ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JULHO/04,CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 1.983,58 SAL.FAMIL..R$ 160,00 IPAM............R$ 208,51 EMP.B/RUR..R$ 126,34 VALOR LIQ.......R$ 1.808,73 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/07/2004 | 1122.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS A. DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA VIGIL. AMBIENTAL DESTE MUNICI-PIO, REF. JULHPO/04, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 1.122,00 SAL.FAMIL..R$ 100,00 INSS............R$ 85,85 VALOR LIQ.......R$ 1.136,15 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/07/2004 | 2450.00 | 99999999999999 | MARCO TULIO GOMES B. GONCALVES E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/2004, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.......R$ 2.450,00 SAL.FAMIL.R$ 60,00 INSS..............R$ 261,13 IRRF......R$ 135,00VALOR LIQ.........R$ 2.113,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/07/2004 | 960.00 | 99999999999999 | FRANCISCA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/2004, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.......R$ 960,00 SAL.FAMIL.R$ 00,00 INSS..............R$ 73,44 VALOR LIQ.........R$ 886,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/07/2004 | 227.44 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFER.CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. 06/2004, CONF.GRPM E COMP. PAG EM ANEXO. SALARIO FAMILIA...R$ 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/07/2004 | 137.20 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.043-0 DO FMS, REFER.CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, REF. COMP. 06/2004,CONF. GRPM E COMP. PAG. EM ANEXO. SALARIO FAMILIA....R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/07/2004 | 67.73 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.043-0 DO FMS, REFER.CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. 06/2004, CONF.GRPM E COMP. PAG. EM ANEXO. SALARIO FAMILIA....R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/07/2004 | 55.15 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.043-0 DO FMS, REFER.CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. 06/2004, CONF.GRPM E COMP. PAG. EM ANEXO. SALARIO FAMILIA....R$ 28,18 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/07/2004 | 368.17 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.043-0 DO FMS, REFER.CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. 06/2004, CONF.GRPM E COMP. PAG. EM ANEXO. SALARIO FAMILIA....R$ 320,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/07/2004 | 248.63 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.043-0 DO FMS, REFER.CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, REF. COMP. 06/2004,CONF. GRPM E COMP. DE PAG. EM ANEXO. SALARIO FAMILIA....R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/07/2004 | 213.60 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.043-0 DO FMS, REFER.CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, REF. COMP. 06/2004,CONF. GRPM E COMP. DE PAG. EM ANEXO. SALARIO FAMILIA....R$ 00,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/07/2004 | 105.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.043-0, DO FMS, REFE-RENTE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. JULHO/2004, CONF. GPS E COMP. DE PAG. EM ANEXO. SALARIO FAMILIA....R$ 00,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/07/2004 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.043-0, DO FMS, REFE-RENTE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. JULHO/2004, CONF. GPS E COMP. DE PAG. EM ANEXO. SALARIO FAMILIA....R$ 00,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/07/2004 | 760.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.043-0, DO FMS, REFERCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, REF. COMP. 06/2004,CONF. GPS E COMP. DE PAG EM ANEXO. SALARIO FAMILIA...R$ 200,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA DIVISAO DE EDUCACAO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/07/2004 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.043-0, DO FMS, REFERCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, REF. COMP. 06/2004,CONF. GPS E COMP. DE PAG EM ANEXO. SALARIO FAMILIA...R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/07/2004 | 235.62 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.043-0 DO FMS, REFER.CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP.06/2004, CONF. GPS E COMP. DE PAG. EM ANEXO. SALARIO FAMILIA....R$ 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/07/2004 | 2215.50 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.043-0 DO FMS, REFER.CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP.06/2004, CONF. GPS E COMP. DE PAG. EM ANEXO. SALARIO FAMILIA......R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/07/2004 | 525.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 58.043-0 DO FMS, REFER.CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP.06/2004, CONF. GPS E COMP. DE PAG. EM ANEXO. SALARIO FAMILIA......R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/07/2004 | 234.78 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES I E II DOS POSTOS MEDICOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/2004, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/07/2004 | 624.45 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS TELEFONICOS DALINHA N§ 544-1431, QUE ATENDE A SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/07/2004 | 300.00 | 00014902297876 | PEDRO MANOEL DE SOUSA | VALOR REFERENTE PAG. PELOS SERVICO PRESTADOS DE A-COMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE VAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REALIZAR CONSULTAS MEDICAS OU INTERNAMENTO EM HOSPITAIS, DURANTE O MES DE JULHO/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002305 | 30/07/2004 | 1800.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO FIAT UNO MILLE FIRE, DE PLACA MMQ-1382/PB, A SERVI€O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REF.JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002309 | 30/07/2004 | 2000.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CA€AMBA BASCULANTE DE PLACA MMP-4271/PB, A SERVI€O DAS ATIVIDADES DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE JULHO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/07/2004 | 1000.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCOORDENADORA DA AREA DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE JUL/04, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/07/2004 | 200.00 | 00018593364420 | GERALDO SIMIAO DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE II DO PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE JUL/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/07/2004 | 1426.71 | 99999999999999 | ADEMIR FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/2004,CONFOR-ME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 1.426,71 SAL.FAMIL..R$ 20,00 IPAM............R$ 156,94 VALOR LIQ.......R$ 1.289,77 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/07/2004 | 4080.00 | 99999999999999 | ADELCO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA GUAR-DA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/2004, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 4.080,00 INSS.............R$ 312,12 VALOR LIQ........R$ 3.767,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/07/2004 | 171.21 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFER.CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, REF. COMP. 06/2004,CONF. GRPM E COMP. PAG. EM ANEXO. SALARIO FAMILIA....R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/07/2004 | 10.76 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES | VALOR REF.PAGAM. PELOS SERVICOS TELEFONICOS DA LI-NHA N§ 544-1041, QUE ATENDE AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/2004, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/07/2004 | 764.86 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS TELEFONICOS DALINHA N§ 544-1041, QUE ATENDE AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV.LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/07/2004 | 400.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMOASSESSOR TECNICO NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOSDESTE MUNICIPIO,DURANTE JUL/04, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/07/2004 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUL/04, CONFORME CON TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/07/2004 | 130.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ON DE FUNCIONA O SETOR DE EXPEDICAO DE CTPS DESTE MU NICIPIO, REF. JUL/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/07/2004 | 660.00 | 99999999999999 | HERON CID CESAR S. DE MADRID E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUN- CIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JULHO/04,CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 660,00 SAL.FAM........R$ 14,09 INSS...........R$ 50,49 VALOR LIQ......R$ 623,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/07/2004 | 138.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8, DO FPM, REFE-RENTE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. JULHO/2004, CONF. GPS E COMP. DE PAG. EM ANEXO. SALARIO FAMILIA....R$ 14,09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/07/2004 | 400.00 | 03074896000141 | ASCODEMAR | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AODE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUL/04, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/07/2004 | 180.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR REF.PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE IMPRESSAO DO JORNAL OFICIAL FOLHA DO MUNICIPIO, EDICAO DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/07/2004 | 400.00 | 05631503000189 | PONTO UM COMUNICACAO LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€AO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICI PIO, DURANTE JUL/04, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/07/2004 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE LOPES BEZERRA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUN- CIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JULHO/04,CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 600,00 INSS...........R$ 45,90 VALOR LIQ......R$ 554,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/07/2004 | 126.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8, DO FPM, REFE-RENTE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. JULHO/2004, CONF. GPS E COMP. DE PAG. EM ANEXO. SALARIO FAMILIA....R$ 00,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/07/2004 | 50.00 | 00075737779734 | FRANCISCO ZILMAR CASIMIRO DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS DURANTE FESTIVIDADES REALIZADAS NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/07/2004 | 5908.51 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS E FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/2004, CONF. FOPAG. VALOR.....R$ 5.908,51 SAL.FAMILIA.....R$ 40,00INSS......R$ 482,21 IPAM............R$ 31.19IRRF......R$ 504,64 PENSAO ALIM.....R$ 1.088,50VALOR LI..R$ 3.841,97 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/07/2004 | 260.00 | 99999999999999 | ERISVALDO OLIMPIO SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUN- CIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JULHO/04,CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR.....R$ 260,00 SAL. FAMILIA....R$ 40,00INSS......R$ 19,89 VALOR LIQ.R$ 280,11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/07/2004 | 34.02 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFER.CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. 06/2004, CONF.GRPM E COMP. DE PAG. EM ANEXO. SAL. FAMILIA....R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/07/2004 | 1181.25 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8, DO FPM, REFE-RENTE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. JULHO/2004, CONF. GPS E COMP. DE PAG. EM ANEXO. SALARIO FAMILIA....R$ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/07/2004 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8, DO FPM, REFE-RENTE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. JULHO/2004, CONF. GPS E COMP. DE PAG. EM ANEXO. SALARIO FAMILIA....R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/07/2004 | 680.66 | 99999999999999 | LUZIMAR SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUN- CIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JULHO/04,CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 680,66 SAL. FAMILIA..R$ 34,09 IPAM...........R$ 30,87 INSS..........R$ 30,60 VALOR LIQ......R$ 653,28 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/07/2004 | 350.00 | 99999999999999 | FERNANDES ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUN- CIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JULHO/04,CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 350,00 SAL. FAMILIA..R$ 00,00 INSS...........R$ 26,78 VALOR LIQ......R$ 323,22 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/07/2004 | 287.79 | 99999999999999 | GERISVAL LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUN- CIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JULHO/04,CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 287,79 SAL. FAMILIA..R$ 20,00 IPAM...........R$ 31,66 VALOR LIQ......R$ 276,13 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DIV.MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/07/2004 | 260.00 | 99999999999999 | JOSE ROQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUN- CIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JULHO/04,CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 260,00 SAL. FAMILIA..R$ 00,00 INSS...........R$ 19,89 VALOR LIQ......R$ 240,11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/07/2004 | 523.51 | 99999999999999 | FRANCISCO FABIO GOMES E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JULHO/04,CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 523.51 SAL.FAMILIA..R$ 00,00 INSS............R$ 18,36 IPAM.........R$ 31,19 VALOR LIQ.......R$ 411,56 EMP.B/RURAL..R$ 62,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/07/2004 | 340.00 | 99999999999999 | VALDEMAR RODRIGUES DE LIMA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/04, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 340,00 SAL.FAMIL..R$ 00,00 INSS............R$ 26,01 VALOR LIQ.......R$ 313,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/07/2004 | 561.40 | 99999999999999 | FERNANDO AURELIANO DE ARRUDA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/04, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 561.40 SAL.FAMIL..R$ 00,00 IPAM............R$ 61,76 EMP.B/RUR..R$ 53.75 VALOR LIQ.......R$ 445,89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/07/2004 | 33.68 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFER.CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. 06/2004, CONF.GRPM E COMP. DE PAG. EM ANEXO. SAL. FAMILIA....R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/07/2004 | 34.53 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFER.CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. 06/2004, CONF.GRPM E COMP. DE PAG. EM ANEXO. SAL. FAMILIA....R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/07/2004 | 34.02 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFER.CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. 06/2004, CONF.GRPM E COMP. PAG EM ANEXO. SALARIO FAMILIA...R$ 00,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/07/2004 | 67.37 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFER.CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, REF. COMP. 06/2004,CONF. GRPM E COMP. PAG. EM ANEXO. SALARIO FAMILIA....R$ 00,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/07/2004 | 84.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8, DO FPM, REFE-RENTE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. JULHO/2004, CONF. GPS E COMP. DE PAG. EM ANEXO. SALARIO FAMILIA....R$ 14,09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/07/2004 | 73.50 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8, DO FPM, REFE-RENTE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. JULHO/2004, CONF. GPS E COMP. DE PAG. EM ANEXO. SALARIO FAMILIA....R$ 00,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DIV.MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/07/2004 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8, DO FPM, REFE-RENTE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. JULHO/2004, CONF. GPS E COMP. DE PAG. EM ANEXO. SALARIO FAMILIA....R$ 00,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002311 | 30/07/2004 | 1200.00 | 00072739568487 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FORD PAMPA DE PLACA MMY-7756/PB,A SERVI€O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE JUL/04, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/07/2004 | 200.00 | 00089342119468 | MARIA BRAGA DE FIGUEIREDO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SER-VI€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. JUL/04, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/07/2004 | 330.00 | 00049866184404 | SANDRA MARIA | VALOR REF. PAGAMENTO POR 66 FOTOS COLORIDAS 15X21 DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004, CONFOR ME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/07/2004 | 104.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/2004, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/07/2004 | 12.52 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. JU-LHO/2004, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/07/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | LUCIA JERONIMO VIEIRA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/2004, CONF.FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 1.000,00 SAL. FAMIL...R$ 14,09INSS.............R$ 76,50 VALOR LIQ........R$ 937,59 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/07/2004 | 1179.55 | 99999999999999 | FABIANA ALVINO LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/2004, CONF.FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 1.179,55 SAL. FAMIL...R$ 60,00INSS.............R$ 39,78 IPAM.........R$ 72,55VALOR LIQ........R$ 1.127,22 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/07/2004 | 2150.00 | 99999999999999 | ADRIANA ANA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/2004CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 2.150,00 SAL.FAMILIA..R$ 40,00INSS............R$ 164,48 VALOR LIQ.......R$ 2.025,52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/07/2004 | 1326.00 | 99999999999999 | CIBELE TAVARES DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CON-SELHEIROS TUTELARES, REF. JULHO/2004, CONF. FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 1.326,00 SAL.FAMIL..R$ 100,00 INSS............R$ 94,81 VALOR LIQ.......R$ 1.331,19 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/07/2004 | 1740.00 | 99999999999999 | BARBARA KELLY RODRIGUES E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/2004,CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 1.740,00 SAL.FAMIL..R$ 20,00 INSS............R$ 133,11 VALOR LIQ.......R$ 1.626,89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/07/2004 | 265.24 | 99999999999999 | IRENE PEREIRA LOPES E OUTROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/2004,CONFOR-ME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 265,24 SAL.FAMIL..R$ 20,00 IPAM............R$ 29,18 VALOR LIQ.......R$ 256,06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/07/2004 | 79.15 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFER.CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. COMP. 06/2004, CONF.GRPM E COMP. DE PAG. EM ANEXO. SAL. FAMILIA....R$ 00,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/07/2004 | 31.83 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8 DO FPM, REFER.CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, REF. COMP. 06/2004,CONF. GRPM E COMP. PAG. EM ANEXO. SALARIO FAMILIA....R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/07/2004 | 210.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8, DO FPM, REFE-RENTE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. JULHO/2004, CONF. GPS E COMP. DE PAG. EM ANEXO. SALARIO FAMILIA....R$ 14,09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/07/2004 | 109.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8, DO FPM, REFE-RENTE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. JULHO/2004, CONF. GPS E COMP. DE PAG. EM ANEXO. SALARIO FAMILIA....R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/07/2004 | 260.33 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 21.570-8, DO FPM, REFE-RENTE CONTRIBUICOES PATRONAIS, REF. JULHO/2004, CONF. GPS E COMP. DE PAG. EM ANEXO. SALARIO FAMILIA....R$ 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/07/2004 | 2.75 | 00000000000000 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.JULHO/2004, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/07/2004 | 28.10 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE JULHO/2004, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/07/2004 | 6.64 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS TELEFONICOS DALINHA N§ 544-1429, QUE ATENDE AO CENTRO GERACAO DERENDAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/07/2004 | 5.95 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS TELEFONICOS DALINHA N§ 544-1140, QUE ATENDE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/07/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DA BOLSA DO PETI DIRETAMENTEAOS BENEFICIADOS, REF. JULHO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/07/2004 | 300.00 | 00000129346403 | ANATICIO LUIZ DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ON DE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, REF. JUL/2004 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/07/2004 | 100.00 | 00042422051472 | MARIA GOMES CESAR | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFJUL/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 02/08/2004 | 2000.00 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES-DENTAL SORRISO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O GABINETE ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002335 | 02/08/2004 | 595.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL P/ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-2967/PB,A SERVI€O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 02/08/2004 | 1216.00 | 00065940938191 | JOSE ELIAS MARINHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVI€OS DELIMPEZA E CAPINAGEM DA AREA EM TORNO DA QUADRA PO-LI-ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 02/08/2004 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REFERENTECOBRAN€A DE TAXA DO BACEN, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 02/08/2004 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REFERENTECOBRAN€A DE TAXA BANCARIA, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REFERENTESOLICITA€AO DE EXTRATO BANCARIO, CONFORME AVISO DELAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 03/08/2004 | 0.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 FUNDEF, REFERENTESOLICITA€AO DE EXTRATO BANCARIO, CONFORME AVISO DELAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 03/08/2004 | 2300.00 | 35503721000280 | DICAL- DIST. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA EXECU€AO DOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO DO VEICULO DUCATO DE PLACA MOJ-5893/PB,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 03/08/2004 | 165.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 03/08/2004 | 467.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF E RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 03/08/2004 | 265.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM. PROD. AGRICOLAS LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 CARROS DEMAO PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OPUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 03/08/2004 | 385.00 | 70113873000196 | J. G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE 07 CARROS DEMAO PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OPUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002346 | 03/08/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS,REFERENTESERVI€OS DE CONSULTORIA JURIDICA, DURANTE O MES DEAGOSTO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 04/08/2004 | 824.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA, FRANGO E LINGUI€A, DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 04/08/2004 | 500.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 04/08/2004 | 2676.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 04/08/2004 | 44.55 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR REF. PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DESTINO JOAOPESSOA A MARIZOPOLIS DO SECRETARIO DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,O SR. FRANCINALDO LINS DE FIGUEIREDO,QUANDO DA PARTICIPA€AO DE UM TREINAMENTO APLICADO PELO TCE/PB, SOBRE O TREINAMENTO DA LOA, CONFORME BILHETE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 05/08/2004 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF.TAXASBANCARIAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 05/08/2004 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF.TAXASBANCARIAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Urbanismo | Habitação Urbana | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 05/08/2004 | 14.50 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA APLICACAO NO PROJETO SOCIAL DA OBRA DE CONSTRUCAO DE 50 CASAS POPULARES PELO PSH,CONF.NF E RECIBO EM ANEXO. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Urbanismo | Habitação Urbana | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 05/08/2004 | 27.20 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR REF. PAGAMENTO DE FOTOCOPIAS DESTINADAS AO PROJETO SOCIAL DA OBRA DE CONSTRU€AO DE 50 CASAS POPULARES PELO PSH,CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/08/2004 | 6.75 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/08/2004 | 1061.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/08/2004 | 600.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. INSSEMPRESA, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/08/2004 | 508.78 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF.JUROSE MULTAS, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/08/2004 | 991.49 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. PAR-CELAMENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME AVISO DE LAN€A-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002360 | 10/08/2004 | 350.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALCOOL PARA ABASTECER O VEICULO PAMPA DE PLACA MMY-7756/PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/08/2004 | 400.00 | 00033828866859 | FRANCISCO MAURICIO RUFINO SARMENTO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE 4,00 MILHEIROSDE PARALELEPIPEDOS ARTESANAL DESTINADOS A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/08/2004 | 2450.00 | 00023725982449 | LUIZ MIZAEL DA SILVA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE 14,50 MILHEIROSDE PARALELEPIPEDOS ARTESANAL E 400 METROS DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/08/2004 | 600.00 | 00051840383453 | GERALDO PEREIRA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE 6,00 MILHEIROS DE PARALELEPIPEDOS ARTESANAL DESTINADOS A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/08/2004 | 4984.00 | 06696774000185 | DARCIO MARIANO CUNHA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO PARA ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/08/2004 | 1000.00 | 00001905960409 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10,00 MILHEIROSDE PARALELEPIPEDOS ARTESANAL DESTINADOS A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/08/2004 | 1200.00 | 00005774382478 | EGNALDO TIBURCIO DE SOUSA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12,00 MILHEIROSDE PARALELEPIPEDOS ARTESANAL DESTINADOS A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002363 | 10/08/2004 | 500.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE DIESEL PARA O VEICULO CA€CAMBA BASCULANTE PLACA MMP-4271/PB,DES-TINADA A LIMPEZA PUBLICA E DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002364 | 10/08/2004 | 900.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULO GOL 1000 DE PLACA BOE-6525/PB A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NF E RE CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002365 | 10/08/2004 | 1000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2294/ PB, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002357 | 10/08/2004 | 850.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL P/ABASTECER O VEICULO BESTA DE PLACA CSE-1831/SP,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002358 | 10/08/2004 | 900.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL P/ABASTECER O VEICULO DUCATO PLACA MOJ-5893/PB, DES-TINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002359 | 10/08/2004 | 1900.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL P/ABASTECER O VEICULO ONIBUS PLACA MMU-2967/PB, DES-TINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002361 | 10/08/2004 | 250.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULO CAMIONETA CHEVROLET PLACA MNT -1630/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002362 | 10/08/2004 | 400.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULO FORD F100 PLACA MOE-1829/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002366 | 10/08/2004 | 300.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALCOOL PARA ABASTECER O VEICULO CHEVETTE SL PLACA MNK-1513/ PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF E RE CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/08/2004 | 290.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA-CASAS DAS BATERIAS | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BATERIA P/VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-2967/PB, CONFORME NF ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 11/08/2004 | 720.00 | 00093132905453 | MARIA VENUSIA ESTEVAM DE SOUSA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO BESTA DE PLACA CSE-1831/SP, DESTINA DO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL,NO PERCURSO CARNAUBA DE CIMA/CARNAUBA DE BAIXO/BELO HORIZONTE/MARIZOPOLIS, DURANTE O PERIODO DE 18 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DIV.DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 11/08/2004 | 80.00 | 00060121262472 | ADIMIZO SOARES DE MATOS | VALOR REF.PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA NO TRATOR NEW ROLLAND DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO,REFAGOSTO DE 2004, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 11/08/2004 | 27.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO NA CONTA 1334-0 DO ICMS, REF. SOLI-CITA€AO DE 2¦ VIA DE EXTRATO BANCARIO, SOLICITADO PELO TCE/PB,CONF. EXTRATO BANCARIO AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 11/08/2004 | 47.82 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF.JUROSE MULTAS COBRADOS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRI-BUI€OES PREVIDENCIARIAS, COMP. 07/2004, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 11/08/2004 | 1.51 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 FUNDEF, REF.JUROSE MULTAS COBRADOS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRI-BUI€OES PREVIDENCIARIAS, COMP. 07/2004, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 11/08/2004 | 37.14 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF.JUROSE MULTAS COBRADOS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRI-BUI€OES PREVIDENCIARIAS, COMP. 07/2004, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 11/08/2004 | 7.02 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF.JUROSE MULTAS COBRADOS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRI-BUI€OES PREVIDENCIARIAS, COMP. 07/2004, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 12/08/2004 | 79.20 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ARRECADA€AODA CIP REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 12/08/2004 | 230.00 | 00042464986453 | MARIA DANTAS DE LIMA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM SOM PROFISSIONAL PARA REALIZA€AO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DOS DIAS DOS PAIS, REALIZADAS NO DIA 08/08/2004,NAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIA MARIADE CARVALHO SILVA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0002387 | 12/08/2004 | 5534.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS EMATERIAL E MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS MEDICOS DE SAUDE, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 13/08/2004 | 39.70 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 13/08/2004 | 5.35 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS POSTAIS, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 13/08/2004 | 561.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE FERRO 4.2 DES-TINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 13/08/2004 | 25.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHO PRETO HP 6615, CONFORME NOTA FISCAL E RE CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 13/08/2004 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS,REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 16/08/2004 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF.TAXASBANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 16/08/2004 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF.TAXASBANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 16/08/2004 | 5.35 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS POSTAIS, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 17/08/2004 | 34.20 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAESCOLA MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS, REFJUL/2004, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 17/08/2004 | 3590.46 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. JUL/04, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 17/08/2004 | 10.06 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS, REF. JUL/04, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 17/08/2004 | 296.31 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO, REF. JUL/04, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 17/08/2004 | 277.86 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA, DADELEGACIA DE POLICIA E IGREJA CATOLICA, REF. JUL/ 04, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 17/08/2004 | 354.90 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA GUARDA MUNICI-PAL REF. JUL/04, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 17/08/2004 | 116.03 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERA€AO DE RENDA, REF. JUL/04, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 17/08/2004 | 20.00 | 00018592376491 | JOSE PAULO NUNES | VALOR REF. PAGAMENTO POR UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA/PB,COM O SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MU NICIPIO, NO TAXI DE PLACA MVN-9249/CE, AFIM DE RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 18/08/2004 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 18/08/2004 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 18/08/2004 | 4280.00 | 99999999999999 | DANIEL SILVA DE ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF. AGO/04,CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 4.280,00 SAL.FAM...R$ 60,00INSS............R$ 258,26 IPAM......R$ 195,80IRRF............R$ 187,23 VALOR LIQUIDO...R$ 3.698,71 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 18/08/2004 | 7471.93 | 99999999999999 | BOSSUILDA RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA SAUDE FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF.AGO/04CONFORME FOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 7.471,93 SAL.FAM...R$ 60,00INSS............R$ 295,09 IPAM......R$ 227,91IRRF............R$ 998,88 VALOR LIQUIDO...R$ 6.010,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 18/08/2004 | 3640.00 | 99999999999999 | ADAILSA LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AGO/04,CONFORMEFOPAG EM ANEXO. VALOR BRUTO.....R$ 3.640,00 SAL.FAM...R$ 220,00INSS............R$ 278,46 VALOR LIQUIDO...R$ 3.581,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 19/08/2004 | 86.24 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ARRECADA€AODA CIP REFERENTE O MES DE JULHO/04, CONF. NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/08/2004 | 1360.00 | 03095534000137 | RAIMUNDO PATRICIO FORMIGA ME | VALOR REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGENS DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/08/2004 | 474.63 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF.PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DORO-TEU DOS SANTOS PASSOS, REF. OS EXERCICIOS DE 2002 E 2003, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/08/2004 | 700.00 | 00067473857487 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE 39,00 M2 DE LAJE PREMOLDADA, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/08/2004 | 150.00 | 08320277000103 | CEDRUL LTDA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAME RADIOGRAFICO ENEMA OPACO NA PACIENTE GEZIANE BATISTA PEREIRA NO DIA 19/08/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/08/2004 | 309.20 | 00027077244830 | PAULO ALEXANDRE | VALOR REF.PAGAMENTO PELO COMPRA DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DES TE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/08/2004 | 160.00 | 00064977730615 | ANTONIO DE SOUZA NETO | VALOR REF.PAGAMENTO POR NOVE VIAGENS PARA A CIDADEDE SOUSA/PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS DA- QUELA CIDADE, NO TAXI DE PLACA MMN-2889/PB,DURANTEAGOSTO DE 2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0002421 | 20/08/2004 | 11600.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS MEDICOS DE SAUDE,CONFORME NOTA FIS CAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/08/2004 | 73.90 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF.PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DORO-TEU DOS SANTOS PASSOS, REF. OS MESES DE JAN E FEV/2004, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/08/2004 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/08/2004 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/08/2004 | 358.87 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/08/2004 | 19.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 6.792-X DO FEP, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 23/08/2004 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. TAXABANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 23/08/2004 | 3.30 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM PCT. DE PA-PEL OFICIO C/ 100 FOLHAS A4, CONF. NF E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 23/08/2004 | 480.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS GRAFICOS DE IMPRESSAO DE FORMULARIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE COMBATE A TUBERCULOSE, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 24/08/2004 | 38.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 24/08/2004 | 127.00 | 02648013000105 | SIL - SOUSA INFORMATICA LTda. | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA CAIXA DE FORMULARIOS CONTINUOS 80 COL. 3 VIAS,CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 24/08/2004 | 177.97 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANCAS,CONFORME NFE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 25/08/2004 | 2029.54 | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S/A | VALOR REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM EALIMENTA€AO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 26/08/2004 | 4400.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE IMPRESSAO DE FORMULARIOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAU DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 26/08/2004 | 5.35 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS POSTAIS, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 27/08/2004 | 1990.00 | 35503721000280 | DICAL- DIST. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA MOJ-5893/PB, CONF.NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002438 | 30/08/2004 | 1700.00 | 00073811033468 | JOSE NILSON LINS DE FIGUEIREDO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR,TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA JYF-3752/CE,DESTINADO A CONDU€AO DE PROFESSORES DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-CAMPUS DE CAJAZEIRAS/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, DE SEGUNDA A SEXTA, NOS TURNOS MANHA E NOITE, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/08/2004 | 230.00 | 00021859604315 | CICERO ALEXANDRE | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA ARTISTICA DE GRAVURAS NA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGACONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/08/2004 | 1712.80 | 99999999999999 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS SA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,REF.AGO /04, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/08/2004 | 8633.72 | 99999999999999 | ANA MARIA MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL,REF. AGO/04 CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIRECAO BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/08/2004 | 361.68 | 99999999999999 | LOURIVAL ANTONIO SIMOES DE FARIAS E OUTR | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA BIBLIOTECA PUBLICA, REF.AGO/04, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/08/2004 | 2584.53 | 99999999999999 | BENEDITA SEVERINA DE S.ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, REF.AGO/04, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/08/2004 | 480.00 | 99999999999999 | FRANCISCA MORAIS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCA€AO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. AGO/2004, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/08/2004 | 660.00 | 99999999999999 | ERINEIDE TAVARES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NO DPTO. ASSIST. AO ESTUDANTE, REF. AGO/04, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO ESTATISTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/08/2004 | 260.00 | 99999999999999 | DAMIANA MARTINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA DIV. DE ESTATISTICA, REF. AGO/04, CONFOR ME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/08/2004 | 1950.00 | 99999999999999 | ELISANGELA RODRIGUES COSTA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, REF. AGO/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/08/2004 | 960.00 | 99999999999999 | ELZA MARIA DA SILVA MELO E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, REF. AGO/04,CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/08/2004 | 1544.00 | 99999999999999 | ELIZABETE LIMA DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NO DEPTO. ENSINO FUNDAMENTAL, REF.AGO/2004, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/08/2004 | 9556.00 | 99999999999999 | ADRIANA SILVA SANTIAGO SOUSA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF. AGO/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/08/2004 | 11982.64 | 99999999999999 | AMABEL SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DOS PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO DOENSINO FUNDAMENTAL, REF. AGO/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/08/2004 | 15788.40 | 99999999999999 | AMABEL SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFE TIVOS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REF.AGO /04, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002446 | 30/08/2004 | 2000.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CA€AMBA BASCULANTE DE PLACA MMP-4271/PB, A SERVI€O DAS ATIVIDADES DA COLETA DE LIXO DO-MICILIAR E LIMPEZA PUBLICA,DURANTE AGOSTO/2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002447 | 30/08/2004 | 1800.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MMQ-1382/PB,A SERVI€O DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE AGOSTO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0002448 | 30/08/2004 | 650.00 | 00072737557453 | ALEX SANDRO RODOLFO DE MELO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL 1000 DE PLACA BOE-6525/PB, A SER-VI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AGOSTO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/08/2004 | 1500.00 | 00076903206434 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA EXECU€AO DOS SERVI€OS DERECUPERA€AO DE ESGOTO NAS RUAS ANTONIO PEDRO DA SILVA E BARBARA CORDEIRO,CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/08/2004 | 1729.97 | 99999999999999 | ELIZANGELA VIEIRA B. DA COSTA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AGO/2004, CONF FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/08/2004 | 824.43 | 99999999999999 | FRANCISCO MURILO A.DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA DIV. DE VIG. SANIT. E EPIDEMIOLOGICA,REF AGO/2004, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/08/2004 | 459.55 | 99999999999999 | JORGE LUIZ GADELHA MAIA | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA DIV. DE ASSIST. FARMACEUTICA, REF.AGO/04 CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA DIVISAO DE EDUCACAO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/08/2004 | 260.00 | 99999999999999 | SANDOLENE DANTAS PEDROSA | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA DIV. EDUCA€AO P/ SAUDE, REF.AGO/04, CONF FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/08/2004 | 3244.60 | 99999999999999 | ADRIANA MARQUES GUIMARAES E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE, REF.AGO/04,CON FORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/08/2004 | 2068.65 | 99999999999999 | CARLOS ANDRE ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA MANUT. DE LIMPEZA PUBLICA, REF. AGO/2004,CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/08/2004 | 1122.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS A. DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PEVA, REF. AGO/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/08/2004 | 2450.00 | 99999999999999 | MARCO TULIO GOMES B. GONCALVES E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REF. AGO/04, CON FORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/08/2004 | 150.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/08/2004 | 800.00 | 10740413000166 | JOAO BOSCO DE QUEIROGA | VALOR REF.PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REFEICOES,CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/08/2004 | 500.00 | 00028500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE RAIS, DIRF, GFIP, SEFIP E DIRPJ DES TE MUNICIPIO E CONSELHOS MUNICIPAIS,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/08/2004 | 500.00 | 00028500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE RAIS, DIRF, GFIP, SEFIP E DIRPJ DES TE MUNICIPIO E CONSELHOS MUNICIPAIS,DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/08/2004 | 500.00 | 00028500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE RAIS, DIRF, GFIP, SEFIP E DIRPJ DES TE MUNICIPIO E CONSELHOS MUNICIPAIS,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/08/2004 | 186.67 | 99999999999999 | FABIANA LINS BRAGA E OUTROS | VALOR REF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF. AGO/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO....R$ 186,67 SAL.FAM....R$ 40,00INSS...........R$ 14,28 VALOR LIQUIDO..R$ 212,39 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/08/2004 | 4080.00 | 99999999999999 | ADELCO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS GUARDAS MUNICI PAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AGO/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/08/2004 | 1426.71 | 99999999999999 | ADEMIR FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, REF. AGO/04 CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/08/2004 | 800.00 | 03095534000137 | RAIMUNDO PATRICIO FORMIGA ME | VALOR REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGENS DE FUNCIONARIOS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ENTE JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS,CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/08/2004 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE LOPES BEZERRA | VALOR REF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, REF.AGO/04,CONF.FOPAG. VALOR BRUTO....R$ 600,00 INSS...........R$ 45,90 VALOR LIQUIDO..R$ 554,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/08/2004 | 660.00 | 99999999999999 | HERON CID CESAR S. DE MADRID E OUTROS | VALOR REF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REF. AGO/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO....R$ 660,00 SAL.FAM....R$ 14,09INSS...........R$ 50,49 VALOR LIQUIDO..R$ 623,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/08/2004 | 5908.51 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOSE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AGO/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO....R$ 5.908,51 SAL.FAM...R$ 40,00INSS...........R$ 482,21 IPAM......R$ 31,19IRRF...........R$ 504,64 PENSAO....R$ 1.088,50VALOR LIQUIDO..R$ 3.841,97 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/08/2004 | 260.00 | 99999999999999 | ERISVALDO OLIMPIO SILVA E OUTROS | VALOR REF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF.AGO/04,CONF.FOPAG. VALOR BRUTO....R$ 260,00 SAL.FAM...R$ 40,00INSS...........R$ 19,89 VALOR LIQUIDO..R$ 280,11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/08/2004 | 72.90 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DIVERSOS, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/08/2004 | 100.00 | 00085076171404 | FRANCISCO LIRA DE SA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA EM 14CARROS DE MAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DIV.DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/08/2004 | 20.00 | 00085076171404 | FRANCISCO LIRA DE SA | VALOR REF.PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA NO TRATOR NEW HOLLAND DESTE MUNICIPIO, DURANTE AGOSTO/04CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002445 | 30/08/2004 | 1200.00 | 00072739568487 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO FORD PAMPA DE PLACA MMY-7756/PB,A SERVI€O DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVI€OSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AGOSTO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/08/2004 | 3000.00 | 00003500621880 | SEBASTIAO RUFINO BRAGA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE 50 M3 DE BRITA19 DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/08/2004 | 4232.00 | 00016207564472 | JOSE CASIMIRO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA EXECU€AO DOS SERVI€OS DEREGULARIZA€AO E NIVELAMENTO DAS RUAS RAIMUNDO LUIZDE SA, PROJETADA E JOAO ROCHA, CONFORME NF E RECI BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/08/2004 | 680.66 | 99999999999999 | LUZIMAR SILVA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS, REF. AGO/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/08/2004 | 350.00 | 99999999999999 | FERNANDES ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NO DEPTO. TRANSPORTES, REF. AGO/04,CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/08/2004 | 287.79 | 99999999999999 | GERISVAL LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA DIV DE OBRAS, REF. AGO/04,CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/08/2004 | 138.67 | 99999999999999 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA DIV DE VIAS URBANAS E RURAIS, REF.AGO/04 CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DIV.MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/08/2004 | 260.00 | 99999999999999 | JOSE ROQUE DA SILVA | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA DIV DE MERC.FEIRA LIVRE E MATADOURO, REF AGO/04, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/08/2004 | 523.51 | 99999999999999 | FRANCISCO FABIO GOMES E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA MANUT. PARQUES, JARDINS E CEMITERIO, REF.AGO/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/08/2004 | 561.40 | 99999999999999 | FERNANDO AURELIANO DE ARRUDA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA MANUT. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO, REF. AGO/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/08/2004 | 340.00 | 99999999999999 | VALDEMAR RODRIGUES DE LIMA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA MANUT. ILUMINA€AO PUBLICA, REF. AGO/04, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/08/2004 | 960.00 | 99999999999999 | FRANCISCA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS LOTADOS NAMANUT. DA LIMPEZA PUBLICA, REF.AGO/04, CONF.FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/08/2004 | 235.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONSLHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/08/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | LUCIA JERONIMO VIEIRA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, REF.AGO/2004, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/08/2004 | 1179.55 | 99999999999999 | FABIANA ALVINO LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NO DPTO. ASSIST. PROM. SOCIAL, REF.AGO/2004,CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/08/2004 | 265.24 | 99999999999999 | IRENE PEREIRA LOPES E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NO CENTRO DE GERA€AO DE RENDA, REF. AGO/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/08/2004 | 1386.67 | 99999999999999 | CIBELE TAVARES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AGO/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/08/2004 | 1740.00 | 99999999999999 | BARBARA KELLY RODRIGUES E OUTROS | VALOR REF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES LOTADOSNO PETI, REF. AGO/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/08/2004 | 2150.00 | 99999999999999 | ADRIANA ANA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NO PETI, REF.AGO/04, CONF.FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/08/2004 | 2480.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE LOPES | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08 URNAS FUNE-RARIAS PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PEDIDOS ANEXOS E NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/08/2004 | 250.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/08/2004 | 0.10 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DEBITADO NA CONTA 229-5 PRODESA, REF. DEBITOAUTORIZADO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/08/2004 | 1382.10 | 99999999999999 | ERIDAN CAVALCANTE SOARES E OUTROS | VALOR REF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, REFAGO/04, CONF. FOPAG. VALOR BRUTO....R$ 1.382,10 SAL.FAM....R$ 20,00INSS...........R$ 84,15 IPAM.......R$ 31,03VALOR LIQUIDO..R$ 1.286,92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/08/2004 | 713.86 | 99999999999999 | JANEMARCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. TRIB. MERC. IMOBILIARIOS DESTE MUNICI-PIO, REF. AGO/04, CONF. FOPAG. SALARIO FAMILIA......R$ 54,09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/08/2004 | 10.20 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV. CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/08/2004 | 187.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/08/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | JANDORRILDO RUFINO DE CARVALHO E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF. AGO/04, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.ORIENTACOES A ASSOCIACOES E COOPERATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/08/2004 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA ZENILDA DE CARVALHO ESTRELA | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA DIV. ORIENT. ASSOC. E COOPERATIVAS, REF. AGO/04, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/08/2004 | 30.00 | 00085076171404 | FRANCISCO LIRA DE SA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA EM 02TRAVES DE FUTSAL DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MU NICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/08/2004 | 1743.00 | 00035482907520 | EVERALDO MARIANO DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA EXECU€AO DOS SERVI€OS DEESPALHAMENTO DE AREIA NA OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL, OBJETO DO CONTRATO DE RE-PASSE N§ 0145720-68/02-ESPORTE SOLIDARIO, CONFORMENF E RECIBO EM ANEXO. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/08/2004 | 400.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REF.AGO /04, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/08/2004 | 260.00 | 99999999999999 | IVAN DANTAS CARDOSO E OUTROS | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NA DIR. QUADRA POLIESPORTIVA, REF.AGO/2004, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 31/08/2004 | 84.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 08/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. SALARIO FAMILIA........R$ 14,09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 31/08/2004 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 08/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. SALARIO FAMILIA........R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 31/08/2004 | 210.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 08/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. SALARIO FAMILIA........R$ 14,09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.ORIENTACOES A ASSOCIACOES E COOPERATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 31/08/2004 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 08/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. SALARIO FAMILIA........R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 31/08/2004 | 3.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 15.818-6 DO CEX, EM FAVOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 31/08/2004 | 1.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 283.146-5 ICMS-DESON, EM FAVOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 31/08/2004 | 640.82 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. PAR CELAMENTO ADMINISTRATIVO, PARCELA 44/60, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 31/08/2004 | 40.06 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 544-1041, REF. AGO/04, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 31/08/2004 | 293.92 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DO PASEP, COMP. 08/04, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 31/08/2004 | 33.85 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 08/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. SALARIO FAMILIA..........R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 31/08/2004 | 85.66 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 08/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. SALARIO FAMILIA..........R$ 54,09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 31/08/2004 | 231.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 08/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. SALARIO FAMILIA........R$ 00,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV. CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 31/08/2004 | 1150.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV. CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 31/08/2004 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM PROGRAMA DECONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE AGOSTO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 31/08/2004 | 12.63 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REF. AGO/04, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 31/08/2004 | 51.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, REF. AGO/04, CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 31/08/2004 | 41.39 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF.PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PETI, REF. AGO/04, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 31/08/2004 | 2.75 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF.PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR, REF. AGO/04, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/08/2004 | 79.15 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 08/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. SALARIO FAMILIA........R$ 00,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 31/08/2004 | 31.83 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 08/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. SALARIO FAMILIA.......R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 31/08/2004 | 210.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 08/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. SALARIO FAMILIA........R$ 14,09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 31/08/2004 | 109.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 08/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. SALARIO FAMILIA........R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 31/08/2004 | 273.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 08/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. SALARIO FAMILIA........R$ 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 31/08/2004 | 300.00 | 00000129346403 | ANATICIO LUIZ DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ON DE FUNCIONA O PETI, DURANTE AGO/04, CONFORME CON- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 31/08/2004 | 100.00 | 00042422051472 | MARIA GOMES CESAR | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ON DE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,DU RANTE AGO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 31/08/2004 | 33.68 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 08/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. SALARIO FAMILIA..........R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 31/08/2004 | 34.53 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 08/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. SALARIO FAMILIA..........R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 31/08/2004 | 34.02 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 08/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. SALARIO FAMILIA.......R$ 00,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 31/08/2004 | 67.37 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 08/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. SALARIO FAMILIA.......R$ 00,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 31/08/2004 | 84.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 08/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. SALARIO FAMILIA........R$ 14,09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/08/2004 | 73.50 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 08/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. SALARIO FAMILIA........R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 31/08/2004 | 29.12 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 08/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. SALARIO FAMILIA........R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DIV.MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 31/08/2004 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 08/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. SALARIO FAMILIA........R$ 00,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/08/2004 | 200.00 | 00089342119468 | MARIA BRAGA DE FIGUEIREDO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ON DE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SER VI€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AGO/2004,CON FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 31/08/2004 | 2000.00 | 00004825861415 | JOAQUIM JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS PARA AS OBRAS QUE ESTAO SENDO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NO CAMINHAO D-40 DE PLACA MNC-7259/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 31/08/2004 | 34.02 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 08/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. SALARIO FAMILIA..........R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 31/08/2004 | 1181.25 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 08/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 31/08/2004 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 08/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. SALARIO FAMILIA........R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 31/08/2004 | 138.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 08/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. SALARIO FAMILIA........R$ 14,09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 31/08/2004 | 400.00 | 05631503000189 | PONTO UM COMUNICACAO LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 31/08/2004 | 126.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 08/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. SALARIO FAMILIA........R$ 00,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 31/08/2004 | 171.21 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 08/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. SALARIO FAMILIA.......R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 31/08/2004 | 108.00 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 08/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. SALARIO FAMILIA.......R$ 00,00 OBS.: FRANCISCO CESAR ROCHA-PRES. DO IPAM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 31/08/2004 | 39.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 08/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. SALARIO FAMILIA........R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV.LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 31/08/2004 | 400.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMOASSESSOR TECNICO NA AREA DE LICITA€OES E CONTRATOSDESTE MUNICIPIO, DURANTE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 31/08/2004 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM PROGRAMA DEFOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE AGOSTO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 31/08/2004 | 130.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE EXPEDI€AO DE CTPS, REF. AGO/ 04, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 31/08/2004 | 156.85 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF.PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REF. AGO/04, CONFOR-ME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 31/08/2004 | 49.61 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF.PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE II DO PSF , REF. AGO/04, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/08/2004 | 1390.42 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 544-1431, REF. AGO/04, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 31/08/2004 | 227.44 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 08/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. SALARIO FAMILIA.......R$ 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/08/2004 | 137.20 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 08/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. SALARIO FAMILIA.......R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 31/08/2004 | 67.73 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 08/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. SALARIO FAMILIA.......R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 31/08/2004 | 55.15 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 08/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. SALARIO FAMILIA.......R$ 28,18 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 31/08/2004 | 368.17 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 08/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. SALARIO FAMILIA.......R$ 320,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 31/08/2004 | 248.63 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 08/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. SALARIO FAMILIA.......R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 31/08/2004 | 213.60 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 08/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. SALARIO FAMILIA.......R$ 00,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 31/08/2004 | 105.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 08/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. SALARIO FAMILIA........R$ 00,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 31/08/2004 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 08/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. SALARIO FAMILIA........R$ 00,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 31/08/2004 | 764.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 08/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. SALARIO FAMILIA........R$ 220,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA DIVISAO DE EDUCACAO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 31/08/2004 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 08/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. SALARIO FAMILIA........R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 31/08/2004 | 235.62 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 08/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. SALARIO FAMILIA........R$ 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 31/08/2004 | 1134.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 08/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. SALARIO FAMILIA........R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 31/08/2004 | 525.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 08/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. SALARIO FAMILIA........R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 31/08/2004 | 1000.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCOORDENADORA DA ATEN€AO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 31/08/2004 | 200.00 | 00018593364420 | GERALDO SIMIAO DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ON DE FUNCIONA A UNIDADE II DO PSF, DURANTE AGO/2004 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 31/08/2004 | 6500.00 | 00080601553420 | LINDEMBERGUE JERONIMO DE CARVALHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ENTULHOS ELIXO DOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO,NA CA€AMBA BASCULANTE DE PLACA MNC-9271/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 31/08/2004 | 67.71 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF.PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA,REF. AGO/04, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 31/08/2004 | 2.75 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF.PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PROJETO LOGOS II, REF. AGO/04, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIRECAO BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 31/08/2004 | 32.63 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 08/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. SALARIO FAMILIA.......R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 31/08/2004 | 67.54 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 08/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. SALARIO FAMILIA.......R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 31/08/2004 | 237.05 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 08/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. SALARIO FAMILIA.......R$ 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/08/2004 | 964.63 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 FUNDEF, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 08/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. SALARIO FAMILIA.......R$ 348,18 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 31/08/2004 | 1804.55 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 FUNDEF, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 08/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. SALARIO FAMILIA.......R$ 445,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 31/08/2004 | 241.50 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 08/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. SALARIO FAMILIA........R$ 00,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/08/2004 | 138.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 08/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. SALARIO FAMILIA........R$ 00,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO ESTATISTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/08/2004 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 08/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. SALARIO FAMILIA........R$ 00,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 31/08/2004 | 109.20 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 08/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. SALARIO FAMILIA........R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 31/08/2004 | 110.84 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 FUNDEF, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 08/04, CONFORMEGPS EM ANEXO. SALARIO FAMILIA........R$ 00,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/08/2004 | 150.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UMA BOMBA DAGUA ELETRICA PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 31/08/2004 | 80.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ON DE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II,DURANTE AGO/04,CON FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 31/08/2004 | 200.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ON DE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA,DURANTE AGO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 31/08/2004 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ON DE FUNCIONA AS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DO PRO GRAMA BOLSA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, REF. AGO/2004 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 31/08/2004 | 100.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHAO DOS RIBEIROS, REF. AGO/04, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 31/08/2004 | 100.00 | 00000758807414 | FERNANDES PEREIRA GOMES | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CIGANA, REF. AGO/04, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 31/08/2004 | 900.00 | 00093132905453 | MARIA VENUSIA ESTEVAM DE SOUSA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOR, TIPO BESTA DE PLACA CSE-1831/SP, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO PERCURSO CARNAUBADE CIMA/CARNAUBA DE BAIXO/BELO HORIZONTE/MARIZOPO LIS, REF. O PERIODO DE 13/08 A 12/09/2004, CONFOR ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0002591 | 31/08/2004 | 1000.00 | 00007625782468 | FRANCISCO JOSE DE LIRA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOR,TIPO CHEVETTESL DE PLACA MNK-1513/PB,DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO PERCURSO ASSENTAMENTO JUAZEIRO/MARIZOPOLIS, REF. AGOSTO/04, CONFCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0002592 | 31/08/2004 | 900.00 | 00003944153456 | JOSE ROBERTO DE CARVALHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOR,TIPO FORD F-100 DE PLACA MOE-1829/PB,DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL,PERCURSO OLHO DAGUA/MARIZOPOLIS, REF. AGOSTO/04, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0002593 | 31/08/2004 | 1500.00 | 00060274972468 | ERICH ALMEIDA CARTAXO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOR,TIPO FORD F-4000 DE PLACA HUX-6695/CE, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL,PERCURSO RIACHAO DOS SILVA/RIACHAO DOS RIBEIROS/LAGOA REDONDA/RIACHAO DOS ANISIOS/MARIZOPOLIS, REF. AGO/04, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0002594 | 31/08/2004 | 900.00 | 00004248585413 | ELISANGELA BRAGA DE FIGUEIREDO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO F-4000 DE PLACA KFJ-2231/PB,DESTINADOA CONDU€AO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL,NO PERCURSO COMUNIDADE ASSENTAMENTOJUAZEIRO/MARIZOPOLIS, REF. AGO/04, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 31/08/2004 | 600.00 | 00011004215487 | LAURI PEREIRA DIAS | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA GM DE PLACA MNT-1630/PB,DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL,NO PERCURSO COMUNIDADE TUNEL/MARIZOPOLIS, REF. AGO/04, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/09/2004 | 14532.10 | 04307577000100 | CONSTRUTORA VALE DO RIO PIRANHAS LTDA | VALOR REF. DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DEMELHORAMENTOS E CONSERVA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, SITIO BELO HORIZONTE, CONFORME PLANILHA OR€AMENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/09/2004 | 38.70 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS HOS PITALARES PARA OS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0002600 | 01/09/2004 | 72040.00 | 06172122000141 | J E J ASSESSORIA DE PROJ. E CONST. LTDA | VALOR QUE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS PARA MELHORAMENTOS E RECUPERACAO DE UM TRECHO DE ESTRADA VICI-NAL, COM INICIO NA BR-230, MARGINANDO TODO O ASSENTAMENTO JUAZEIRO COM EXTENSAO DE 3 KM E OUTRO TRE-CHO COM INICIO NO SITIO PAU DE LEITE, PASSANDO PORUMBURANA, INDO ATE A DIVISA COM O MUNICIPIO DE SAOJOAO DO RIO DO PEIXE/PB, COM EXTENSAO DE 11 KM. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 02/09/2004 | 202.95 | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S/A | VALOR REF.COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO N§ 002428REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 02/09/2004 | 27.70 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE SERINGA E ALGODAO PARA OS POSTOS MEDICOS DE SAUDE, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 02/09/2004 | 60.60 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR REF.PAGAMENTO POR 606 FOTOCOPIAS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA E INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHACONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 FUNDEF, REF. EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIODO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.042-2 DO PAB, REF. SOLICITACAO DE EXTRATO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. SOLICITACAO DE EXTRATO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 9.655-5 PPA SOLIDARIA, REFSOLITACAO DE EXTRATO BANCARIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 03/09/2004 | 10613.45 | 03287630000187 | CASTRO E NUNES CONSTRUCOES LTDA | VALOR REF. DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DEMELHORAMENTOS E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GA-DELHA, CONFORME PLANILHA OR€AMENTARI. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 03/09/2004 | 14200.00 | 04307577000100 | CONSTRUTORA VALE DO RIO PIRANHAS LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA CONSTRUCAO DE DEPOSITO DE LIXO HOSPITALAR NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO, CONFORME NF, PLANILHA ORCAMENTARIA E RECIBO EM ANEXO. | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0002611 | 06/09/2004 | 1389.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 06/09/2004 | 3075.60 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002612 | 09/09/2004 | 1200.00 | 00005809266487 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 09/09/2004 | 13140.00 | 06172122000141 | J E J ASSESSORIA DE PROJ. E CONST. LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DEREGULARIZACAO DO LEITO DAS RUAS GORGONHO JOSE DE BRITO E CUSTODIA GOMES E CONJUNTO JOSE VIEIRA DA SILVA, CONFORME PLANILHA ORCAMENTARIA, NF E RECI BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/09/2004 | 4984.00 | 06696774000185 | DACIO MARIANO CUNHA - ME | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO PARA ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS,CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/09/2004 | 10761.00 | 04307577000100 | CONSTRUTORA VALE DO RIO PIRANHAS LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DEMELHORAMENTOS DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A UNIDADE I DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME NFE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/09/2004 | 791.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, REF. PARCELA DO DIA 10/09/04, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/09/2004 | 1000.79 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. PAR-CELAMENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME AVISO DE LANCA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 12/09/2004 | 920.00 | 03095534000137 | RAIMUNDO PATRICIO FORMIGA ME | VALOR REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 13/09/2004 | 58.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 13/09/2004 | 34.09 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF.JUROSE MULTAS, COBRADOS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, REF. COMP. 08/04, CONFOR-ME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 13/09/2004 | 7.02 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF.JUROSE MULTAS, COBRADOS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, REF. COMP. 08/04, CONFOR-ME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 13/09/2004 | 1.51 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 FUNDEF, REF.JUROSE MULTAS, COBRADOS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, REF. COMP. 08/04, CONFOR-ME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 13/09/2004 | 37.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF.JUROSE MULTAS, COBRADOS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, REF. COMP. 08/04, CONFOR-ME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 13/09/2004 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF.SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DESETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 14/09/2004 | 30.00 | 00064977730615 | ANTONIO DE SOUZA NETO | VALOR REF. PAGAMENTO POR UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA/PB COM O SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MU NICIPIO,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE STE ENTE JUNTO O BANCO DO BRASIL S/A, NO TAXI DE PLACA MMN-2889/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0002625 | 14/09/2004 | 1157.42 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0002626 | 14/09/2004 | 5534.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS EMATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS MEDICOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 15/09/2004 | 10.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. SER-VICOS BANCARIOS, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 16/09/2004 | 8109.40 | 03287630000187 | CASTRO E NUNES CONSTRUCOES LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DEMELHORAMENTOS E CONSERVACAO DO PREDIO DO PSF II,CONFORME PLANILHA OR€AMENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 16/09/2004 | 406.00 | 00006129346409 | RODRIGO BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL INSTITU TO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, CONFORME NF E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 17/09/2004 | 280.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 17/09/2004 | 137.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 17/09/2004 | 189.13 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DA CRECHE MUNICIPAL JOSE CAR-LEUSON BRAGA, REF. AGO/04, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 17/09/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DO PROGRAMA BOLSA ESCOLAREF. AGO/04, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 17/09/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II, REF. AGO/04, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 17/09/2004 | 435.63 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO EN-SINO FUNDAMENTAL JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA,INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA E DOROTEU DOS SANTOS PASSOS, REF. AGO/04, CONF. FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 17/09/2004 | 210.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE UM EXAME DETOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR NO PA-CIENTE JOSE QUEIROGA DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCALE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 17/09/2004 | 94.02 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF.CON SUMO DE AGUA TRATADA DOS PSF I E II, REF. AGO/04, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 17/09/2004 | 416.78 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DA PREFEITURA MUNICIPAL E DA DELEGACIA DE POLICIA, REF. AGO/04, CONF. FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 17/09/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA E SERVICOS PUBLICOS,REF. AGO/04,CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 17/09/2004 | 487.47 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DA PRACA FRANCISCO BRAGA, CALCADAO MUNICIPAL, CEMITERIO PUBLICO E CANTEIROS,REFAGO/04, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 17/09/2004 | 583.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DO MATADOURO E MERCADO PUBLI-CO, REF. AGO/04, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 17/09/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAREF. AGO/04, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 17/09/2004 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHOE CONSULTORIA TECNICA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 17/09/2004 | 34.47 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DA QUADRA POLIESPORTIVA, REF.AGO/04, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 20/09/2004 | 525.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, REF. PARCELA DO DIA 20/09/2004,CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 20/09/2004 | 4620.00 | 03287630000187 | CASTRO E NUNES CONSTRUCOES LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DERECUPERACAO DE PAVIMENTACAO DAS RUAS JULIO CORNELIO DA SILVA E JOAQUIM BATISTA, CONFORME PLANILHA ORCAMENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 20/09/2004 | 1076.55 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HOSPEDAGENSE ALIMENTACAO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0002647 | 20/09/2004 | 7139.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA,CONFORME NF E RECIBO EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 20/09/2004 | 319.62 | 00004245357428 | JARISMAR MARQUES PESSOA | VALOR REF. PAGAMENTO DE INCENTIVO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO ANTI-RABICA, REALZIADA NO MES DESETEMBRO DE 2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/09/2004 | 4280.00 | 99999999999999 | DANIEL SILVA DE ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REF. SET/04,CONFORMEFOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 20/09/2004 | 9411.68 | 99999999999999 | BOSSUILDA RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. SET/04,CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 20/09/2004 | 369.45 | 00052711200400 | TEREZINHA ALVINO DE ALMEIDA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO DE INCENTIVO DAS CAMPANHAS DENACIONAL DE VACINACAO DE POLIO (2¦ ETAPA) E TRIPLICE VIRAL, REALZIADAS DURANTE O MES DE AGOST0/2004,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/09/2004 | 3640.00 | 99999999999999 | ADAILSA LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. SET/ 04, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 20/09/2004 | 240.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURAPARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 20/09/2004 | 306.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NFRECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/09/2004 | 15164.95 | 99999999999999 | AMABEL SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO RES EFETIVOS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. SET/04, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 21/09/2004 | 285.75 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA, INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, FRANCISCO BA TISTA DOS SANTOS E DOROTEU DOS SANTOS PASSOS, REF.AGO/04, CONF. FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 21/09/2004 | 398.18 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA GUARDA MUNICI-PAL, REF. AGO/04, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 21/09/2004 | 241.29 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL EDELEGACIA DE POLICIA, REF. AGO/04, CONF. FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 21/09/2004 | 58.18 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA, REF. AGO/04, CONF. FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 21/09/2004 | 21.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 6.792-X DO FEP, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 21/09/2004 | 169.63 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, REF. AGO/04, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 21/09/2004 | 3590.46 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AGO/04, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 21/09/2004 | 228.18 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO, REF. AGO/04, CONF. FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 21/09/2004 | 10.07 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICO, REF. AGO/04, CONF. FA-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 24/09/2004 | 2507.50 | 03287630000187 | CASTRO E NUNES CONSTRUCOES LTDA | VALOR REF.PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E REATERRO DAS RUAS DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO JUA-ZEIRO, CONFORME PLANILHA OR€AMENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 24/09/2004 | 14462.70 | 04307577000100 | CONSTRUTORA VALE DO RIO PIRANHAS LTDA | VALOR REF.PAGAMENTO PELOS EXECUCAO DOS SERVICOS DE MELHORAMENTOS E CONSERVACAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE TEREZA ARAUJO DOS SANTOS, CONFORME PLA NILHA OR€AMENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/09/2004 | 115.90 | 00004403790402 | JOSE CARLOS ABREU CARTAXO | VALOR REF. PAGAMENTO POR 1.159 FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE SET/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002674 | 30/09/2004 | 1500.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULO GOL 1000 DE PLACA BOE-6525/PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,NO PERIODO DE 01 A 27 DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME NF E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002675 | 30/09/2004 | 2500.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MMQ- 1382/PB, A SERVICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, NO PE RIODO DE 01 A 27/09/04, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002677 | 30/09/2004 | 4000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2294/ PB, A SERVICO DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE,DURANTE SET/04, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002679 | 30/09/2004 | 3000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL P/ABASTECER O VEICULO CACAMBA DE PLACA MMP-4271/PB, A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.SET/04, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/09/2004 | 128.34 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA PELA OBRA DE CONSTRUCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA JOAO BEATO, OBJETO DO CONVENIO 1003/03, CE LEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A FUNASA, CONF. FA TURA EM ANEXO. | 00112004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/09/2004 | 1515.32 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. DESPESAS COM SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 544-1431, INSTALADA NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE SET/04, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/09/2004 | 195.11 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.SET/04, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/09/2004 | 53.55 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DO PSF II, REF. SET/04, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/09/2004 | 1643.30 | 99999999999999 | ELIZANGELA VIEIRA B. DA COSTA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, REF. SET/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/09/2004 | 821.25 | 99999999999999 | FRANCISCO MURILO A.DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA DIV. VIG. SANIT. E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REF. SET/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/09/2004 | 459.55 | 99999999999999 | JORGE LUIZ GADELHA MAIA | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA DIV. ASSIST. FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, REF. SET/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA DIVISAO DE EDUCACAO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/09/2004 | 260.00 | 99999999999999 | SANDOLENE DANTAS PEDROSA | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA DIV. EDUCACAO P/ SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, REF. SET/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/09/2004 | 3068.06 | 99999999999999 | ADRIANA MARQUES GUIMARAES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, REF. SET/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/09/2004 | 2068.65 | 99999999999999 | CARLOS ANDRE ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA MANUT.LIMPEZA PUBLICA, REF. SET/04CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/09/2004 | 2450.00 | 99999999999999 | MARCO TULIO GOMES B. GONCALVES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO, REF. SET/04, CONF.FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/09/2004 | 1122.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS A. DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO, REF.SET/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/09/2004 | 200.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF I DESTE MUNICIPIO,REF. SET/04,CON FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/09/2004 | 227.44 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP.SET/04, CONFORMEGRPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/09/2004 | 137.20 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP.SET/04, CONFORMEGRPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/09/2004 | 67.35 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS,REF. COMP. 09/04, CONFGRPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/09/2004 | 55.15 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS,REF. COMP. 09/04, CONFGRPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/09/2004 | 368.17 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS,REF. COMP. 09/04, CONFGRPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/09/2004 | 248.63 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 09/04, CONFORMEGRPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/09/2004 | 213.60 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 09/04, CONFORMEGRPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/09/2004 | 105.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 09/04, CONFORMEGPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/09/2004 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 09/04, CONFORMEGPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/09/2004 | 764.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 09/04, CONFORMEGPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA DIVISAO DE EDUCACAO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/09/2004 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 09/04, CONFORMEGPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/09/2004 | 235.62 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 09/04, CONFORMEGPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/09/2004 | 1522.50 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 09/04, CONFORMEGPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/09/2004 | 525.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 09/04, CONFORMEGPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002799 | 30/09/2004 | 1620.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO UNO MILLE FIRE DE PLACA MMQ-1382/PB,A SERVICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 27/09/04, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002803 | 30/09/2004 | 2000.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CA€AMBA DE PLACA MMP-4271/PB, A SER-VI€O DAS ATIVIDADES DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR ELIMPEZA PUBLICA, REF. SET/04, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0002808 | 30/09/2004 | 585.00 | 00072737557453 | ALEX SANDRO RODOLFO DE MELO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO GOL 1000 DE PLACA BOE-6525/PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. O PERIODO DE 01 A 27/09/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/09/2004 | 200.00 | 00018593364420 | GERALDO SIMIAO DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I, REF. SET/04, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/09/2004 | 1000.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALOR REF. SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DAATEN€AO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. SET/04, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002672 | 30/09/2004 | 2000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL P/ABASTECER O VEICULO DUCATO DE PLACA MOJ-5893/PB, ASERVICO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002673 | 30/09/2004 | 500.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALCOOL PARA ABASTECER O VEICULO CHEVETTE SL DE PLACA MNK-1513/PB,A SERVICO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002676 | 30/09/2004 | 4500.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL P/ABASTECER OS VEICULOS BESTA DE PLACA CSE-1831/PB, F-4000 DE PLACA HUX-6695/CE, F-4000 DE PLACA KFJ- 2231/PB, A SERVICO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE SET/04, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002678 | 30/09/2004 | 2000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA PARA ABASTECER OS VEICULOS FORD F-100 DE PLACA MOE-1829/PB E CAMIONETA CHEVROLET DE PLACA MNT-1630/PB, A SERVICO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN DAMENTAL, REF. SET/04, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/09/2004 | 44.37 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REF. SET/04CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/09/2004 | 2.82 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DO PROJETO LOGOS II DESTE MUNICIPIO, REF. SET/ 04, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/09/2004 | 1712.80 | 99999999999999 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS SA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. SET/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/09/2004 | 8634.22 | 99999999999999 | ANA MARIA MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NO DPTO. ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU NICIPIO, REF. SET/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/09/2004 | 480.00 | 99999999999999 | FRANCISCA MORAIS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO-RES DE EDUCACAO INFANTIL,REF. SET/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/09/2004 | 660.00 | 99999999999999 | ERINEIDE TAVARES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NO DPTO. ASSIST. ESTUDANTES DESTE MU-NICIPIO, REF. SET/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO ESTATISTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/09/2004 | 260.00 | 99999999999999 | DAMIANA MARTINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA DIV. ESTATISTICA DESTE MUNICIPIO, REF. SET/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIRECAO BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/09/2004 | 271.93 | 99999999999999 | LOURIVAL ANTONIO SIMOES DE FARIAS E OUTR | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIOREF. SET/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/09/2004 | 2448.54 | 99999999999999 | BENEDITA SEVERINA DE S.ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF. SET/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/09/2004 | 9348.00 | 99999999999999 | ADRIANA SILVA SANTIAGO SOUSA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO-RES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. SET/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/09/2004 | 1950.00 | 99999999999999 | ELISANGELA RODRIGUES COSTA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO-RES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REF. SET/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/09/2004 | 1440.00 | 99999999999999 | ELIZABETE LIMA DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NO DEPTO. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, REF. SET/04, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/09/2004 | 960.00 | 99999999999999 | ELZA MARIA DA SILVA MELO E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL JOSE CARLEUSON BRAGA, REF. SET/04, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/09/2004 | 11982.64 | 99999999999999 | AMABEL SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DO INCENTIVO A PRODUTIVIDADE AOS PROFESSORES EFETIVOS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REF. SET/04, CONF.FO PAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIRECAO BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/09/2004 | 32.63 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP.SET/04, CONFORMEGRPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/09/2004 | 67.54 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 09/04, CONFORMEGRPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/09/2004 | 237.66 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 09/04, CONFORMEGRPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/09/2004 | 962.67 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 FUNDEF, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 09/04, CONFORMEGRPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/09/2004 | 1804.55 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 FUNDEF, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 09/04, CONFORMEGRPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/09/2004 | 241.50 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 09/04, CONFORMEGPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/09/2004 | 138.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 09/04, CONFORMEGPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO ESTATISTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/09/2004 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 09/04, CONFORMEGPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/09/2004 | 98.28 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 09/04, CONFORMEGPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/09/2004 | 110.84 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 FUNDEF, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 09/04, CONFORMEGPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002798 | 30/09/2004 | 1700.00 | 00073811033468 | JOSE NILSON LINS DE FIGUEIREDO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA JYF-3752/CE,DESTINADO A CONDUCAO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-CAMPUS DE CAJAZEIRAS/PB,DURANTE O MES DE SET/04NOS TURNOS MANHA E NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/09/2004 | 900.00 | 00093132905453 | MARIA VENUSIA ESTEVAM DE SOUSA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO BESTA DE PLACA CSE-1831/SP,DESTINADOA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO PERCURSO CARNAUBADE CIMA/CARNAUBA DE BAIXO/BELO HORIZONTE/MARIZOPO LIS, DURANTE O PERIODO DE 13/09 A 12/10/04, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0002801 | 30/09/2004 | 1000.00 | 00007625782468 | FRANCISCO JOSE DE LIRA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CHEVETE SL DE PLACA MNK-1513/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL,NO PERCURSO ASSENTAMENTO JUAZEIRO/MARIZOPOLIS,REF. SET/04, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0002802 | 30/09/2004 | 900.00 | 00003944153456 | JOSE ROBERTO DE CARVALHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO FORD F-100 DE PLACA MOE-1829/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL,NO PERCURSO SITIO OLHO DAGUA/MARIZOPOLIS, REF. SET/04, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0002804 | 30/09/2004 | 1500.00 | 00060274972468 | ERICH ALMEIDA CARTAXO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO FORD F-4000 DE PLACA HUX-6695/CE,DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL,NO PERCURSO RIACHAO DOS SILVA/RIACHAO DOS RIBEIROS/LAGOA REDONDA/RIACHAO DOS ANISIOS/MARIZOPOLIS, REF. SET/04, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0002805 | 30/09/2004 | 900.00 | 00004248585413 | ELISANGELA BRAGA DE FIGUEIREDO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO FORD F-4000 DE PLACA KFJ-2231/PB,DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL,NO PERCURSO ASSENTAMENTO JUAZEIRO/MARIZOPOLIS, REF. SET/04, CONFCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/09/2004 | 600.00 | 00011004215487 | LAURI PEREIRA DIAS | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETA DE PLACA MNT-1630/PB, DES-TINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, PERCURSO COMUNIDADE TUNEL/MARIZOPOLIS, REF. SET/04, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/09/2004 | 80.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II, REF.SET/04,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/09/2004 | 100.00 | 00000758807414 | FERNANDES PEREIRA GOMES | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ENS.FUND.DA COMUNIDA DE CIGANA, REF. SET/04, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/09/2004 | 200.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, REF. SET/ 04, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/09/2004 | 100.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENS.FUND.DO SITIO RIACHAO DOS RIBEIROS, REF. SET/04, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/09/2004 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DO PROGRA MA BOLSA ESCOLA, REF. SET/04, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/09/2004 | 150.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR REF. LOCACAO DE UMA BOMBA DAGUA ELETRICA P/ABASTECER A ESCOLA MUNICIPAL DO ENS. FUND. JOAQUIMVIEIRA DA SILVA, REF. SET/04, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/09/2004 | 350.00 | 99999999999999 | FABIANA LINS BRAGA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NO DEPTO. GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF.SET/04, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/09/2004 | 1926.71 | 99999999999999 | ADEMIR FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. SET/04, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/09/2004 | 4080.00 | 99999999999999 | ADELCO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,REF. SET/04, CONF. FO PAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/09/2004 | 171.21 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP.SET/04, CONFORMEGRPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/09/2004 | 72.00 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP.SET/04, CONFORMEGRPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/09/2004 | 73.50 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 09/04, CONFORMEGPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/09/2004 | 105.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 09/04, CONFORMEGPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/09/2004 | 96.58 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ARRECADA€AODA CIP, REF. AGO/04, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/09/2004 | 130.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE CTPS DESTE MUNICIPIO,REF.SET /04, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV.LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/09/2004 | 400.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR REF. SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSESSOR TECNI-CO NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS DESTE MUNICI-PIO, REF. SET/04, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/09/2004 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR REF. LOCACAO DE UM PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SET/04, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/09/2004 | 540.00 | 99999999999999 | JOSE LOPES BEZERRA | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, REF. 01 A 27/09/04, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/09/2004 | 113.40 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 09/04, CONFORMEGPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/09/2004 | 400.00 | 99999999999999 | HERON CID CESAR S. DE MADRID E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA€AO INSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO,REF.SET/04, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/09/2004 | 84.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 09/04, CONFORMEGPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/09/2004 | 400.00 | 03074896000141 | ASCODEMAR | VALOR REF. SERVI€OS DE COMUNICACAO NA DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/09/2004 | 400.00 | 03074896000141 | ASCODEMAR | VALOR REF. SERVI€OS DE COMUNICACAO NA DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/09/2004 | 180.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR REF. SERVI€OS IMPRESSAO DO DIARIO OFICIAL DOMUNICIPIO, EDI€AO DE SET/04, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/09/2004 | 400.00 | 05631503000189 | PONTO UM COMUNICACAO LTDA | VALOR REF. SERVI€OS DE COMUNICACAO NA DIVULGA€AODOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. SET/04, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/09/2004 | 5997.66 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOSDOS AGENTES POLITICOS E FUNCIONARIOS LOTADOS NA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. SET/2004,CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/09/2004 | 34.02 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP.SET/04, CONFORMEGRPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/09/2004 | 1181.25 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 09/04, CONFORMEGPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/09/2004 | 103.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PETI, REF. SET/04, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/09/2004 | 12.70 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO CONSELHO TUTELAR, REF. SET/04, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/09/2004 | 50.95 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. SET/04, CONF.FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/09/2004 | 2.82 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. SET/ 04, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/09/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DA BOLSA DO PETI DIRETAMENTE AOS BENEFICIADOS, REF. AGO/04, CONFORME COMPROVAN TES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/09/2004 | 900.00 | 99999999999999 | LUCIA JERONIMO VIEIRA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. 01 A 27/09/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/09/2004 | 1153.55 | 99999999999999 | FABIANA ALVINO LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPTO. ASSIST. PROM. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. SET/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/09/2004 | 2150.00 | 99999999999999 | ADRIANA ANA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. SET/04,CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/09/2004 | 1386.67 | 99999999999999 | CIBELE TAVARES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REF. SET/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/09/2004 | 1740.00 | 99999999999999 | BARBARA KELLY RODRIGUES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORESDO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. SET/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/09/2004 | 265.24 | 99999999999999 | IRENE PEREIRA LOPES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NO CENTRO DE GERA€AO DE RENDA, REF. SET/04, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/09/2004 | 79.15 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP.SET/04, CONFORMEGRPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/09/2004 | 31.83 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP.SET/04, CONFORMEGRPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/09/2004 | 189.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 09/04, CONFORMEGPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/09/2004 | 103.74 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 09/04, CONFORMEGPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/09/2004 | 273.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 09/04, CONFORMEGPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Urbanismo | Habitação Urbana | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/09/2004 | 214.06 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DAS REUNIOES DO PROJETO SO-CIAL DO PSH, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/09/2004 | 300.00 | 00000129346403 | ANATICIO LUIZ DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, REF. SET/04,CON FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/09/2004 | 100.00 | 00042422051472 | MARIA GOMES CESAR | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REF. SET/04, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/09/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DA BOLSA DO PETI DIRETAMENTE AOS BENEFICIADOS, REF. SET/04, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/09/2004 | 35.00 | 00049866184404 | SANDRA MARIA | VALOR REF. PAGAMENTO POR SETE FOTOS 15X21 COLORIDADA OBRA DE CONSTRUCAO DA DRENAGEM DA RUA JOAO ALVES, OBJETO DO CONVENIO N§ 277/2000, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/09/2004 | 640.66 | 99999999999999 | LUZIMAR SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.SET/04, CONF.FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/09/2004 | 315.00 | 99999999999999 | FERNANDES ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NO DEPTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICI-PIO, REF. 01 A 27/09/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/09/2004 | 287.79 | 99999999999999 | GERISVAL LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA DIV. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFSET/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/09/2004 | 260.00 | 99999999999999 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA DIV. DE VIAS URBANAS E RURAIS DES-TE MUNICIPIO, REF. SET/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DIV.MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/09/2004 | 234.00 | 99999999999999 | JOSE ROQUE DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA DIV. DE MERCADO, FEIRA LIVRE E MA-TADOURO DESTE MUNICIPIO, REF. 01 A 27/09/04, CONF.FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/09/2004 | 523.51 | 99999999999999 | FRANCISCO FABIO GOMES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO,REF. SET/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/09/2004 | 340.00 | 99999999999999 | VALDEMAR RODRIGUES DE LIMA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA MANUT.ILUMINACAO PUBLICA DESTE MU NICIPIO, REF. SET/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/09/2004 | 561.40 | 99999999999999 | FERNANDO AURELIANO DE ARRUDA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT.MERCADOS, FEIRAS E MATADOURODESTE MUNICIPIO, REF. SET/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/09/2004 | 33.68 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP.SET/04, CONFORMEGRPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/09/2004 | 34.53 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP.SET/04, CONFORMEGRPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/09/2004 | 34.02 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP.SET/04, CONFORMEGRPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/09/2004 | 67.37 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP.SET/04, CONFORMEGRPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/09/2004 | 75.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 09/04, CONFORMEGPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/09/2004 | 66.15 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 09/04, CONFORMEGPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/09/2004 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 09/04, CONFORMEGPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DIV.MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/09/2004 | 49.14 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 09/04, CONFORMEGPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002807 | 30/09/2004 | 1200.00 | 00072739568487 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCA€AO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO FORD PAMPA DE PLACA MMY-7756/PB,A SERVI€O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. SET/04, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/09/2004 | 200.00 | 00089342119468 | MARIA BRAGA DE FIGUEIREDO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS, REF. SET/04, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/09/2004 | 360.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REF. 01 A 27/09/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/09/2004 | 260.00 | 99999999999999 | IVAN DANTAS CARDOSO E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIRE€AO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, REF. SET/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/09/2004 | 75.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 09/04, CONFORMEGPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/09/2004 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 09/04, CONFORMEGPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/09/2004 | 400.00 | 00016014987487 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA ELABORACAO DE UMA PLANTABAIXA DAS RUAS JANDUI CARNEIRO, JOAQUIM BATISTA,DOMINGOS LOPES E JAIME FARIAS,PARA SER JUNTADA A DE-FESA DO PEOCESSO DO TCE/PB N§ 01140/03, REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO N§ 64/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0002697 | 30/09/2004 | 8595.56 | 04565667000192 | APC-ASSES.DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR REF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 72A/2003, REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRU€AO DE 06 PASSAGENS MOLHADA, OBJETO DO CONVENIO N§915/2002, CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O MINISTERIO DA INTEGRA€AO NACIONAL,CONFORME NOTA FISCAL. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/09/2004 | 360.00 | 99999999999999 | PAULO ROBERTO PONCE LEON E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO-NOMICO DESTE MUNICIPIO, REF. 01 A 27/09/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.ORIENTACOES A ASSOCIACOES E COOPERATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/09/2004 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA ZENILDA DE CARVALHO ESTRELA | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA DIV. ORIENTA€OES ASSOC. COOP. DES-TE MUNICIPIO, REF. SET/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/09/2004 | 75.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 09/04, CONFORMEGPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.ORIENTACOES A ASSOCIACOES E COOPERATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/09/2004 | 54.60 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 09/04, CONFORMEGPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/09/2004 | 293.49 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DO PASEP, COMP. 09/04, CONF. DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/09/2004 | 4.84 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES | VALOR REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 544-1041, INSTALADA NA SE CRETARIA DE FINANCAS, REF. SET/04, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/09/2004 | 3.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 15.818-6 CEX, EM FAVOR DOPASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/09/2004 | 129.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/09/2004 | 1.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 283.146-5 ICMS-DESON, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/09/2004 | 1382.10 | 99999999999999 | ERIDAN CAVALCANTE SOARES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO, REF.SET/04, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/09/2004 | 713.86 | 99999999999999 | JANEMARCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA DIV. TRIB. MERC. E IMOBILIARIOS DESTE MUNICIPIO, REF.SET/04, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/09/2004 | 33.85 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP.SET/04, CONFORMEGRPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/09/2004 | 85.66 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP.SET/04, CONFORMEGRPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/09/2004 | 231.00 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 09/04, CONFORMEGPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV. CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/09/2004 | 1150.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR REF. SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE SET/04, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV. CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/09/2004 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR REF. LOCACAO DE UM PROGRAMA DE CONTABILIDADEPUBLICA, REF. SET/04, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.780-0 DO CONSELHO MUNICIPAL DO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, REF. ATARIFA DE EXTRATO BANCARIO, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/10/2004 | 10.20 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS POSTAIS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0002831 | 01/10/2004 | 8595.56 | 07681067000188 | JEOVA CURSINO DE SENA PINTO | VALOR REF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 72A/2003, REFERENTE A EXECU€AO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE 06 PASSAGENS MOLHADA, OBJETO DO CONVENIO N§915/2003, CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O MINISTERIO DA INTEGRA€AO NACIONAL,CONFORME NOTA FISCAL. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/10/2004 | 457.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALFABETIZA€AO SOLIDARIA, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/10/2004 | 5647.00 | 06172122000141 | J E J ASSESSORIA DE PROJ. E CONST. LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DEMELHORAMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS, CONFORME PLA-NILHA OR€AMENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/10/2004 | 14733.50 | 04565667000192 | APC-ASSES.DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RE-CUPERA€AO DE ESGOTOS DAS RUAS TEOTONIO INACIO DE LIRA.TRAVESSA RAIMUNDA CASIMIRO E TRAVESSA JOAO FERREIRA BRAGA, CONFORME PLANILHA OR€AMENTARIA. | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0002841 | 04/10/2004 | 71899.00 | 06172122000141 | J E J ASSESSORIA DE PROJ. E CONST. LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVI-€OS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA CAMILO GOMES DE FARIAS, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N§ 159519-06/2003, CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O MINISTERIO DAS CIDADES. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 5778-9 DO PDDE, REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 9655-5 DO PPA REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 58043-0 DO FMS, REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 58022-8 DO FUNDEF, REFERENTE A EXTRATO BANCARIO,CONFORME AVISO DE LAN€AMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 05/10/2004 | 200.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENE- ROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZA€AO SOLIDARIA, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0002844 | 05/10/2004 | 9660.00 | 03495013000177 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICI-OS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA,CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 05/10/2004 | 1445.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU 2967/PB, CONF. NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002842 | 05/10/2004 | 1200.00 | 00005809266487 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11338-7 DO ICMS, REFEREN- TE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA JU- RICA DESTINADOS AO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004,CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 06/10/2004 | 210.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA NO PACIENTE SENHOR FRANCISCO JOSINO DE SOUSA, CONF. NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 07/10/2004 | 5.60 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE SERVI€OS DE XEROCOPIAMENTO DE 56 DOCUMENTOS DIVER-SOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 07/10/2004 | 4760.00 | 06696774000185 | DACIO MARIANO CUNHA - ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATE- RIAL DE CONSTRU€AO DESTINADOS A SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 08/10/2004 | 1009.80 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21570-8 DO FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS, CONFORME- AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 08/10/2004 | 926.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 08/10/2004 | 30.00 | 00064977730615 | ANTONIO DE SOUZA NETO | VALOR REF. PAGAMENTO POR UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, COM O SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO TAXI DE PLACA MMN-2889/PB, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 08/10/2004 | 6.65 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 08/10/2004 | 251.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO-DEARAUJO CULTURAL | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIDA-TICO ADQUIRIDO PELO CONSELHO DA ESCOLA JULIA MARIADE CARVALHO SILVA, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. VALOR BRUTO.......R$ 251,00 PROPENE...........R$ 4,02 VALOR LIQUIDO.....R$ 246,98 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 08/10/2004 | 5.85 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0002855 | 08/10/2004 | 8280.00 | 03495013000177 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 08/10/2004 | 32.40 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 08/10/2004 | 5300.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 08/10/2004 | 2383.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 11/10/2004 | 130.00 | 00060121262472 | ADIMIZO SOARES DE MATOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-2967/PB,CON FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 13/10/2004 | 185.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA,CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 13/10/2004 | 291.20 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA,CONFORMENOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 13/10/2004 | 434.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE 2.170 PAES PA RA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 13/10/2004 | 950.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA MENTAL, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 13/10/2004 | 2388.20 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 13/10/2004 | 47.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 16.606-5 DA CIDE, EM FAVORDO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 13/10/2004 | 25.00 | 00064977730615 | ANTONIO DE SOUZA NETO | VALOR REF. PAGAMENTO POR UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA/PB,COM O SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MU NICIPIO,AFIM DE RESOVLER ASSUNTOS DE INTERESSE DE STE ENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO TAXI DE PLACA MMN-2889/PB, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 14/10/2004 | 40.01 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS,REF. JUROSE MULTAS, COBRADOS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM ATRASO,COMP. 09/04, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 14/10/2004 | 6.87 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF.JUROSE MULTAS COBRADOS PELO RECOLHIMENTO EM ATRASO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, COMP. 09/2004, CON FORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 14/10/2004 | 1.51 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 FUNDEF, REF.JUROSE MULTAS COBRADOS PELO RECOLHIMENTO EM ATRASO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, COMP. 09/2004, CON FORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 14/10/2004 | 35.64 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-5 DO FPM, REF.JUROSE MULTAS COBRADOS PELO RECOLHIMENTO EM ATRASO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, COMP. 09/2004, CON FORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 14/10/2004 | 640.82 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. PAR-CELAMENTO ADMINISTRATIVO COM O IPAM, PARC. 45/60, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 14/10/2004 | 25.00 | 00064977730615 | ANTONIO DE SOUZA NETO | VALOR REF. PAGAMENTO POR UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA/PB,COM O SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MU NICIPIO,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE STE ENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO TAXI DE PLACA MMN-2889/PB, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 14/10/2004 | 4672.00 | 00060798955449 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DEATERRAMENTO E NIVELAMENTO DAS RUAS JOSE VARELO TERCEIRO E JOAO ROCHA, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 14/10/2004 | 316.00 | 03610337000109 | AYRES & MARTINS LTDA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA FEITA PELO CONSELHO DA ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. VALO BRUTO........R$ 316,00 PROPENE...........R$ 5,06 VALOR LIQUIDO.....R$ 310,94 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 14/10/2004 | 2542.05 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FEITA PELO CONSELHO DA ESCOLA JULIA MARIACARVALHO SILVA, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. VALO BRUTO........R$ 2.542,05 PROPENE...........R$ 40,67 VALOR LIQUIDO.....R$ 2.501,38 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 14/10/2004 | 137.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA MENTAL, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 14/10/2004 | 2137.50 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA COM RECURSOS DO PDDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL,CONFORME NFE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 15/10/2004 | 2880.40 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COM RECURSOS DO PDDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 15/10/2004 | 128.80 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATU RA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO FUNDAMENTAL, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0002880 | 15/10/2004 | 927.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMCAIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0002881 | 15/10/2004 | 6110.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AO POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 15/10/2004 | 50.00 | 00018592376491 | JOSE PAULO NUNES | VALOR REF.PAGAMENTO POR DUAS VIAGENS PARA A CIDADEDE SOUSA/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS DA- QUELA CIDADE, NO TAXI DE PLACA MVN-9249/CE, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 15/10/2004 | 317.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E LEGU MES PARA O PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RE CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 17/10/2004 | 243.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES FRANCES PARA ALIMENTACAO DOS ESTUDANTES DO PROGRAMA ALFA BETIZA€AO SOLIDARIA, CONFORME NF E RECIBO EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 18/10/2004 | 254.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO-DEARAUJO CULTURAL | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE LIVROS PELO CONSELHO ESCOLAR DO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. VALOR BRUTO.........R$ 254,00 PROPENE.............R$ 4,00 VALOR LIQUIDO.......R$ 250,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 18/10/2004 | 2320.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-Ind.e Com.Lajes Marques Ltda | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 19/10/2004 | 10.46 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS,REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REF. SET/2004, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 19/10/2004 | 205.30 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO, REF. SET/04, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 19/10/2004 | 3783.18 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS, REF.CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. SET/04, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 19/10/2004 | 166.66 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS,REF.CON SUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, REF. SET/04, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 19/10/2004 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA, REF. OUT/2004, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 19/10/2004 | 400.00 | 02005282000145 | CRISTIANE BARBOSA DA SILVEIRA SARMENTO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 FOGAO COM 04 BOCAS ADQUIRIDO PELO CONSELHO DA ESCOLA MUNICI PAL JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. VALOR BRUTO.......R$ 400,00 PROPENE...........R$ 6,40 VALOR LIQUIDO.....R$ 393,60 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 19/10/2004 | 59.90 | 03345331000151 | M.C GADELHA DE SA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 VENTILADOR DE TETO ADQUIRIDO PELO CONSELHO DA ESCOLA MUNICI- PAL JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. VALOR BRUTO........R$ 59,90 PROPENE............R$ 0,96 VALOR LIQUIDO......R$ 58,94 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 19/10/2004 | 100.00 | 00087311518415 | JOSIAS GOMES GADELHA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE BENS DURAVEIS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA CONFORME RECIBO EM ANEXO. VALOR BRUTO....R$ 100,00 ISS.......R$ 4,92 PROPENE........R$ 1,60 VALOR LIQUIDO..R$ 93,48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 19/10/2004 | 343.33 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS,REF. CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIA MARIA DE C. SILVA, INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS E DOROTEU DOS SANTOS PASSOS, REF. SET/2004 CONF. FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 19/10/2004 | 2736.78 | 04971819000157 | ART-PAPEL DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ADQUIRIDO PELO CONSELHO DO INSTITUTO JOA-QUINA DE PAIVA GADELHA, CONFORME NF E RECIBO. VALOR BRUTO.........R$ 2.736,78 PROPENE.............R$ 43,80 VALOR LIQUIDO.......R$ 2.692,98 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 19/10/2004 | 2332.80 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 19/10/2004 | 425.90 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIV.SANTA RITA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS P/ CRECHE MUNICIPAL JOSE CARLEU SON BRAGA, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 19/10/2004 | 294.50 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES E BISCOI TOS P/ CRECHE MUNICIPAL JOSE CARLEUSON BRAGA,CON FORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 19/10/2004 | 492.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA P/ CRECHE MUNICIPAL JOSE CARLEUSON BRAGA,CONFOR ME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 19/10/2004 | 15406.95 | 99999999999999 | AMABEL SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO-RES EFETIVOS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. OUT/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0002901 | 19/10/2004 | 5870.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RE CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 19/10/2004 | 29.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA RECARGA DE 02 CARTUCHOS PRETO E COLORIDO P/IMPRESSORA HP DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 19/10/2004 | 31.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 RESMAS DE PAPEL OFICIO RIPAX,CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 19/10/2004 | 3640.00 | 99999999999999 | ADAILSA LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. OUT/ 04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 19/10/2004 | 93.72 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS,REF.CON SUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERA€AO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, REF. SET/04, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 19/10/2004 | 303.32 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS, REF. CONSU MO DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA CATOLICA, DELEGA CIA DE POLICIA E SEDE DA PREFEITURA, REF. SET/04, CONF. FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 19/10/2004 | 478.51 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS, REF. CONSU MO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA GUARDA MUNICIPALREF. SET/04, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 19/10/2004 | 80.08 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ARREDA€AO DA CIP, REF. SET/04, CONF. NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 20/10/2004 | 12.35 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/10/2004 | 780.00 | 03095534000137 | RAIMUNDO PATRICIO FORMIGA ME | VALOR REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS DE HOSPEDAGENS DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ENTE JUNTO A ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS COM SEDE NAQUELA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/10/2004 | 500.00 | 00028500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE RAIS,DIRF,GFIP,SEFIP E DIRPJ DESTE MUNICIPIO E CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. SET/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 20/10/2004 | 14471.93 | 99999999999999 | BOSSUILDA RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. OUT/04CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 20/10/2004 | 4280.00 | 99999999999999 | DANIEL SILVA DE ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, REF. OUT/04, CONFFOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/10/2004 | 39.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA RECARGA DE DOIS CARTUCHOSHP PRETO PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/10/2004 | 1945.00 | 04610913000180 | EVANDRO MARTINS SARAIVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MADEIRA DIVER-SAS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 20/10/2004 | 371.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 20/10/2004 | 22.87 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 6.792-X DO FEP, EM FAVOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 20/10/2004 | 25.00 | 00018592376491 | JOSE PAULO NUNES | VALOR REF. PAGAMENTO POR UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA/PB,COM O SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MU NICIPIO,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE STE ENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO TAXI DE PLACA MVN-9249/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 21/10/2004 | 0.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 6.191-3 ITR, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 21/10/2004 | 157.00 | 41119777000157 | MARIA ANTONETE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 BOLAS DE FUTSAL PARA A QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 21/10/2004 | 529.88 | 03610337000109 | AYRES & MARTINS LTDA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ADQUIRIDO PELO CONSELHO DO INSTITUTO JOAQUINADE PAIVA GADELHA, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 21/10/2004 | 393.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 PANELEIRA DUPLA E 01 BEBEDOURO MACK, ADQUIRIDOS PELO CONSE LHO DO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, CONF NF E RECIBO EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 393,00 PROPENE..........R$ 6,28 VALOR LIQUIDO....R$ 386,72 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 21/10/2004 | 457.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALFABETIZA€AO SO-LIDARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 21/10/2004 | 443.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES FRANCESESPARA O PROGRAMA DE ALFABETIZA€AO SOLIDARIA, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 21/10/2004 | 351.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E LEGU-MES PARA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA,CONFORME NFE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 22/10/2004 | 32.40 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 25/10/2004 | 49.00 | 40937997000125 | LUIZ GONZAGA FREIRES | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 VENTILADORADQUIRIDO PELO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHACONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. VALOR BRUTO........R$ 49,00 PROPENE............R$ 0,78 VALOR LIQUIDO......R$ 48,22 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 26/10/2004 | 255.00 | 02437364000169 | VALDENI PEREIRA DE SOUSA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 MESA COM 04CADEIRAS DE MADEIRA ADQUIRIDA PELO CONSELHO DA ES-COLA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. VALOR BRUTO........R$ 255,00 PROPENE............R$ 4,08 VALOR LIQUIDO......R$ 250,92 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 26/10/2004 | 7.00 | 05621816000156 | S.G. DA SILVA SUPERMERCADO | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 VAZ. P/ AGUA18 LITROS ADQUIRIDO PELO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. VALOR BRUTO.........R$ 7,00 PROPENE.............R$ 0,11 VALOR LIQUIDO.......R$ 6,89 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 26/10/2004 | 30.00 | 04074661000112 | RENIO LIMA & CIA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 COPO NPRO FUME, ADQUIRIDO PELO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA, CONFORME NF E RECI BO EM ANEXO. VALOR BRUTO.........R$ 30,00 PROPENE.............R$ 0,48 VALOR LIQUIDO.......R$ 29,52 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 26/10/2004 | 13.73 | 03684989000198 | MARIA DE FATIMA SOARES-AKY MODAS | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, ADQUIRIDOS PELO CONSELHO DA ESCOLAMUNICIPAL JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 26/10/2004 | 159.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS SA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 FOGAO 02 BOCAS DE ALTA PRESSAO C/ MANGUEIRA COMPLETA C/ REGISTRO ADQUIRIDO PELO CONSELHO DAS ESCOLAS MUNICIPAISDA ZONA RURAL,CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 26/10/2004 | 25.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE 01 CARTUCHO PRETO P/ IMPRESSORA HP DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 27/10/2004 | 14.00 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 27/10/2004 | 3501.00 | 04610913000180 | EVANDRO MARTINS SARAIVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/10/2004 | 106.70 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS ADQUIRIDOS PELO CONSELHO DO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. VALOR BRUTO........R$ 106,70 PROPENE............R$ 6,70 VALOR LIQUIDO......R$ 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/10/2004 | 122.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA COMODA COM07 GAVETAS, ADQUIRIDA PELO CONSELHO DO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, CONFORME NF E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002946 | 29/10/2004 | 1700.00 | 00073811033468 | JOSE NILSON LINS DE FIGUEIREDO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA JYF-3752/PB,DESTINADO A CONDUCAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE FEDERALDE CAMPINA GRANDE-CAMPUS DE CAJAZEIRAS/PB, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MES DE OUT/04, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/10/2004 | 750.00 | 00089344391491 | MARCELO PORDEUS MORAIS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO MOTOR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-2967/PB, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 29/10/2004 | 4000.00 | 08250714000160 | MONTAGENS TEC.E RETIF.DE MOTORES LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARO DO MOTOR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-2967/PB,CON FORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002956 | 29/10/2004 | 1500.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL P/ABASTECER OS VEICULOS FORD F-100 DE PLACA MOE-1829/PB E A CAMIONETA GM DE PLACA MNT-1630/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002957 | 29/10/2004 | 1000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL P/ABASTECER O VEICULO CHEVETTE SL DE PLACA MNK-1513/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 29/10/2004 | 1712.80 | 99999999999999 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS SA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA,REF.OUT/04, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 29/10/2004 | 8633.34 | 99999999999999 | ANA MARIA MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NO DPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. OUT/04, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 29/10/2004 | 9348.00 | 99999999999999 | ADRIANA SILVA SANTIAGO SOUSA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO-RES CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. OUT/04, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 29/10/2004 | 480.00 | 99999999999999 | FRANCISCA MORAIS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO-RES DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. OUT/2004, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 29/10/2004 | 660.00 | 99999999999999 | ERINEIDE TAVARES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NO DEPTO. ASSIST. AO ESTUDANTE, REF. OUT/2004, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO ESTATISTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 29/10/2004 | 260.00 | 99999999999999 | DAMIANA MARTINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NO DIV. DE ESTATISTICA, REF. OUT/04, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIRECAO BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/10/2004 | 271.93 | 99999999999999 | LOURIVAL ANTONIO SIMOES DE FARIAS E OUTR | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NO BIBLIOTECA PUBLICA, REF. OUT/2004,CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/10/2004 | 1980.54 | 99999999999999 | BENEDITA SEVERINA DE S.ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, REF. OUT/2004, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 29/10/2004 | 1950.00 | 99999999999999 | ELISANGELA RODRIGUES COSTA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO RES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI- PIO, REF. OUT/2004, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 29/10/2004 | 1440.00 | 99999999999999 | ELIZABETE LIMA DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NO DEPTO. ENSINO FUNDAMENTAL,REF.OUT /04, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/10/2004 | 960.00 | 99999999999999 | ELZA MARIA DA SILVA MELO E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, REF. OUT/04, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/10/2004 | 1452.00 | 99999999999999 | KATIA DIJANE ALVES DINIZ MARINHO | VALOR REF. PAGAMENTO DO INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DA PROFESSORA KATIA DIJANE ALVES DINIZ MARINHO,RE FERENTE OS MESES DE MAR/ABR/MAI/JUN/2004,CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIRECAO BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 29/10/2004 | 32.63 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 10/04,CONF.GRPMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 29/10/2004 | 67.54 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 10/04,CONFORME GRPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 29/10/2004 | 237.66 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 10/04,CONFORME GRPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 29/10/2004 | 962.67 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 FUNDEF, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 10/04,CONFORME GRPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 29/10/2004 | 1804.55 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 FUNDEF, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 10/04,CONFORME GRPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/10/2004 | 200.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE I DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. OUT/04, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/10/2004 | 3.01 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE I DO PSF, REF. OUT/04, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002955 | 29/10/2004 | 3500.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL P/ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2294/ PB, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 29/10/2004 | 1643.30 | 99999999999999 | ELIZANGELA VIEIRA B. DA COSTA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. OUT/04, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 29/10/2004 | 561.25 | 99999999999999 | FRANCISCO MURILO A.DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA DIV. VIG. SANIT. E EPIDEMIOLOGICA,REF. OUT/04, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 29/10/2004 | 459.55 | 99999999999999 | JORGE LUIZ GADELHA MAIA | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA DIV. ASSISTENCIA FARMACEUTICA, REFOUT/04, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA DIVISAO DE EDUCACAO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 29/10/2004 | 260.00 | 99999999999999 | SANDOLENE DANTAS PEDROSA | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA DIV. EDUCACAO P/ SAUDE, REF.OUT/04CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 29/10/2004 | 3156.33 | 99999999999999 | ADRIANA MARQUES GUIMARAES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NOS POSTOS MEDICO DE SAUDE,REF.OUT/04CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 29/10/2004 | 1895.31 | 99999999999999 | CARLOS ANDRE ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA MANUT. LIMPEZA PUBLICA, REF. OUT/ 2004, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 29/10/2004 | 1122.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS A. DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DO PEVA, REF. OUT/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 29/10/2004 | 2450.00 | 99999999999999 | MARCO TULIO GOMES B. GONCALVES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE,REF.OUT/04,CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 29/10/2004 | 227.44 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 10/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 29/10/2004 | 137.20 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 10/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 29/10/2004 | 67.35 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS,COMP.10/04, CONF.GRPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 29/10/2004 | 55.15 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS,COMP.10/04, CONF.GRPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 29/10/2004 | 368.17 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS,COMP.10/04, CONF.GRPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/10/2004 | 248.63 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 10/04,CONFORME GRPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 29/10/2004 | 213.60 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 DO FMS, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 10/04,CONFORME GRPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 29/10/2004 | 960.00 | 99999999999999 | FRANCISCA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS GARIS LO TADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REF.SET/ 2004, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 29/10/2004 | 960.00 | 99999999999999 | FRANCISCA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS GARIS LO TADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REF.OUT/ 2004, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/10/2004 | 500.00 | 00028500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE RAIS,DIRF, GFIP, SEFIP E DIRPJ DES TE MUNICIPIO E DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DURANTE OUT/04, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 29/10/2004 | 350.00 | 99999999999999 | FABIANA LINS BRAGA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NO DEPTO. DE GUARDA MUNICIPAL,REF.OUT/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/10/2004 | 1926.71 | 99999999999999 | ADEMIR FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, REF. OUT/2004, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 29/10/2004 | 4080.00 | 99999999999999 | ADELCO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS, REF. OUT/2004, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 29/10/2004 | 171.21 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 10/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 29/10/2004 | 72.00 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 10/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 29/10/2004 | 600.00 | 99999999999999 | SEBASTIANA SOARES DE ANDRADE | VALOR REF.PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PROCURADORAGERAL DO MUNICIPIO, REF. OUT/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 29/10/2004 | 400.00 | 99999999999999 | HERON CID CESAR S. DE MADRID E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITU-CIONAL, REF. OUT/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 29/10/2004 | 5908.51 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF.PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS E VENCIMENTOS DOPREFEITO E VICE PREFEITO E FUNCIONARIOS LOTAODS NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF. OUT/2004CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 29/10/2004 | 34.02 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 10/04,CONF.GRPMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 29/10/2004 | 39.39 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, REF. OUT/04,CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 29/10/2004 | 566.67 | 99999999999999 | LUCIA JERONIMO VIEIRA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL, REF. OUT/04, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 29/10/2004 | 1218.55 | 99999999999999 | FABIANA ALVINO LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NO DEPTO. ASSIST. PROMOCAO SOCIAL,REFOUT/04, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 29/10/2004 | 2150.00 | 99999999999999 | ADRIANA ANA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. OUT/04,CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/10/2004 | 1386.67 | 99999999999999 | CIBELE TAVARES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. OUT/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 29/10/2004 | 1740.00 | 99999999999999 | BARBARA KELLY RODRIGUES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORESDO PETI DESTE MUNICIPIO,REF.OUT/2004, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 29/10/2004 | 265.24 | 99999999999999 | IRENE PEREIRA LOPES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NO CENTRO DE GERA€AO DE RENDA, REF. OUT/2004, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 29/10/2004 | 79.15 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 10/04,CONF.GRPMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 29/10/2004 | 31.83 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 10/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/10/2004 | 280.70 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC. INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS, REFERENTE OUT/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/10/2004 | 287.79 | 99999999999999 | GERISVAL LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA DIV. DE OBRAS, REF. OUT/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 29/10/2004 | 260.00 | 99999999999999 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA DIV. DE VIAS URBANAS E RURAIS, REFOUT/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 29/10/2004 | 523.51 | 99999999999999 | FRANCISCO FABIO GOMES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO,REF. OUT/2004, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/10/2004 | 340.00 | 99999999999999 | VALDEMAR RODRIGUES DE LIMA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA MANUT.ILUMINA€AO PUBLICA, REF.OUT /04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 29/10/2004 | 561.40 | 99999999999999 | FERNANDO AURELIANO DE ARRUDA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA MANUT.MERCADOS,FEIRAS E MATADOURO,REF. OUT/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 29/10/2004 | 33.68 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 10/04,CONF.GRPMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 29/10/2004 | 34.53 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 10/04,CONF.GRPMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 29/10/2004 | 34.02 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 10/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 29/10/2004 | 67.37 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 10/04, CONFORMEGRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 29/10/2004 | 260.00 | 99999999999999 | IVAN DANTAS CARDOSO E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA QUADRA POLIESPORTIVA, REF. OUT/04,CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.ORIENTACOES A ASSOCIACOES E COOPERATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 29/10/2004 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA ZENILDA DE CARVALHO ESTRELA | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA DIV. ORIENT. A ASSOC. E COOP., REFOUT/04, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 29/10/2004 | 0.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 6.191-3 ITR, REF. SERVICOSBANCARIOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 29/10/2004 | 250.87 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 FPM, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/10/2004 | 3.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 15.818-6 CEX, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/10/2004 | 1.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 283.146-5 ICMS-DESON,EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 29/10/2004 | 14.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.780-0 DO PDDE,REF.COBRAN€A DA CPMF DA CONTA DO CONSELHO DO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 29/10/2004 | 14.63 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.779-7 DO PDDE,REF.COBRAN€A DA CPMF DA CONTA DO CONSELHO DA ESC. MUN. JULIAMARIA DE CARVALHO SILVA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/10/2004 | 640.82 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF.PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO COM O IPAM, PARC. 46/60,CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 29/10/2004 | 30.00 | 00064977730615 | ANTONIO DE SOUZA NETO | VALOR REF. PAGAMENTO POR UM VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, COM O SECRETARIO DE FINANCAS DE FI- NANCAS DESTE MUNICIPIO,NO TAXI DE PLACA MMN-2889 /PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 29/10/2004 | 150.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA IMPRESSAO DE 2000 GUIASPARA RECOLHIMENTO DO IPTU DO EXERCICIO DE 2004,CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/10/2004 | 237.98 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. RECOLHIMENTO DO PASEP, COMP. 10/04, CONF. DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/10/2004 | 1382.10 | 99999999999999 | ERIDAN CAVALCANTE SOARES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS,REF. OUT/04CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/10/2004 | 713.86 | 99999999999999 | JANEMARCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA DIV. TRIB. MERC. E IMOBILIARIOS,REFERENTE OUT/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 29/10/2004 | 33.85 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 10/04,CONF.GRPMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 29/10/2004 | 85.66 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. REC.DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, COMP. 10/04,CONF.GRPMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 29/10/2004 | 0.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.042-2 PAB, REF.SERVI€OSBANCARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 29/10/2004 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.780-0 PDDE, REF.SERVI€OSBANCARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 29/10/2004 | 0.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.779-7 PDDE, REF.SERVI€OSBANCARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 29/10/2004 | 1.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 6.191-3 ITR, REF. SOLITA- €AO DE EXTRATO BANCARIO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/11/2004 | 10.40 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS POSTA-IS DA SECRETARIA DE FINAN€AS CONFORME COMPROVANTE-EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/11/2004 | 25.00 | 00064977730615 | ANTONIO DE SOUZA NETO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO FEITO POR UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA, COM O SECRETARIO DE FINAN €AS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/11/2004 | 1200.00 | 00005809266487 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. SERVI€OS DE CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/11/2004 | 53.00 | 02404013000151 | BERNADETE MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO REALIZADO PELA COMPRADE EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 03/11/2004 | 12.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ENCOMENDAS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIV.DOS RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 04/11/2004 | 149.75 | 02648013000105 | SIL - SOUSA INFORMATICA LTda. | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 05/11/2004 | 64.80 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 05/11/2004 | 60.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 CAMISETAS PARA A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA QUE REALIZA O TRABALHO DE COMBATE A TUBERCULOSE NES- TE MUNICIPIO, CONF. NF E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 05/11/2004 | 0.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.779-7 PDDE-CONS. ESC.MUNJULIA MARIA DE CARVALHO SILVA,REF.COBRAN€A DE CPMFCONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOV/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 05/11/2004 | 0.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.780-0 PDDE-CONS. INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, REF.COBRAN€A DE CPMFCONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOV/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 05/11/2004 | 104.90 | 11895653000100 | LEIA COML. DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 CAIXA DE FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS C/ 02 VIAS,CONFORME NFE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 07/11/2004 | 1500.00 | 03287630000187 | CASTRO E NUNES CONSTRUCOES LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERACAODE ESGOTO DA RUA JOAO FERREIRA BRAGA, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 08/11/2004 | 121.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHEMUNICIPAL, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 09/11/2004 | 30.00 | 00064977730615 | ANTONIO DE SOUZA NETO | VALOR REF. PAGAMENTO POR UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA/PB,COM O SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MU NICIPIO,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE STE ENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO TAXI DE PLACA MMN-2889/PB, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/11/2004 | 25.00 | 00064977730615 | ANTONIO DE SOUZA NETO | VALOR REF. PAGAMENTO POR UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA/PB,COM O SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MU NICIPIO,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE STE ENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO TAXI DE PLACA MMN-2889/PB, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/11/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 FUNDEF, REF. SOLICITA€AO DE EXTRATO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BAN-CARIO DO MES DE NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/11/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 9.655-5 PPA, REF. SOLICITA€AO DE EXTRATO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIODO MES DE NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/11/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 FMS,REF. SOLICITA€AO DE EXTRATO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIODO MES DE NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/11/2004 | 0.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 6.792-X FEP, EM FAVOR DO PASEP, REALIZADO NO DIA 05/11/2004, CONFORME AVI SO DE LANCAMENTO DO MES DE NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/11/2004 | 912.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/11/2004 | 1018.52 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. PAR-CELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS,CONF. AVISODE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0003046 | 10/11/2004 | 2000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA PARA ABASTECER OS VEICULOS CAMIONETA DE PLACA MOE-1829 /PB E A CAMIONETA DE PLACA DE PLACA MNT-1630/PB, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0003047 | 10/11/2004 | 3500.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE DIESEL PARA A BASTECER OS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MMU-2967/PB E A DUCATO DE PLACA MOJ-5893/PB, QUE TRANSPORTAM OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0003048 | 10/11/2004 | 4000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE DIESEL PARA A BASTECER OS VEICULOS BESTA DE PLACA CSE-1831/SP, F-4000 DE PLACA HUX-6695/CE E F-4000 DE PLACA KFJ -2231/PB,QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUN DAMENTAL, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/11/2004 | 6.45 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF.PAGAMENTO PELOS SERVI€OS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/11/2004 | 800.00 | 00027077244830 | PAULO ALEXANDRE | VALOR REF.PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOESPARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF. OUT/04, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0003049 | 10/11/2004 | 2500.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE DIESEL PARA A BASTECER O VEICULO CA€CAMBA BASCULANTE DE PLACA MMP-4271/PB, QUE REALIZA A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNCIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/11/2004 | 6.65 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF.PAGAMENTO PELOS SERVI€OS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 11/11/2004 | 67.93 | 00000000000000 | MARIA OLIVIA SARMENTO DE SOUSA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 11/11/2004 | 1360.00 | 35242965000175 | FRANCISCO VALDIR NATO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE 80 SACOS DE CIMENTO PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 12/11/2004 | 30.00 | 00064977730615 | ANTONIO DE SOUZA NETO | VALOR REF. PAGAMENTO POR UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA/PB,COM O SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MU NICIPIO,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE STE ENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO TAXI DE PLACA MMN-2889/PB, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 12/11/2004 | 1090.00 | 03095534000137 | RAIMUNDO PATRICIO FORMIGA ME | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE HOSPEDAGENSDE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 12/11/2004 | 1468.00 | 10740413000166 | JOAO BOSCO DE QUEIROGA | VALOR REF.PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOESCONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 13/11/2004 | 59.43 | 00000000000000 | MARIA OLIVIA SARMENTO DE SOUSA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0003066 | 16/11/2004 | 5995.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0003064 | 16/11/2004 | 900.00 | 00004248585413 | ELISANGELA BRAGA DE FIGUEIREDO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO F-4000 DE PLACA KFJ-2231/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, NO PERCURSO COMUNIDADE ASSENTA-MENTO JUAZEIRO/MARIZOPOLIS, DURANTE O MES DE OUTU-BRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 16/11/2004 | 600.00 | 00011004215487 | LAURI PEREIRA DIAS | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR,TIPO CAMIONETA GM DE PLACA KFJ-2231/PB,DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL,PERCURSO COMUNIDADE DO TUNEL/MARIZOPOLIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 16/11/2004 | 581.80 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 16/11/2004 | 562.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES E FRANGOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 16/11/2004 | 2576.70 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 16/11/2004 | 1320.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 PNEUS PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA MOJ-5893/PB,CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0003078 | 17/11/2004 | 1388.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 17/11/2004 | 2600.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORMENF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 17/11/2004 | 1400.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES E FRAN-GOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 17/11/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DA BOLSA DO PETI DIRETAMENTE AOS BENEFICIARIOS, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 17/11/2004 | 126.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELE- TRICO PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SER- VI€OS PUBLICOS, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 17/11/2004 | 38.00 | 01513989000108 | FRANCISCO FEITOSA DOS SANTOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELE- TRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 17/11/2004 | 252.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR-COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELE- TRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 17/11/2004 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 ICMS,REF.SERVI€OSPRESTADOS NA ELABORA€AO DE PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 18/11/2004 | 342.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 18/11/2004 | 5.50 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 18/11/2004 | 25.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCASCONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 18/11/2004 | 92.18 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ARRECADA€AODA CIP, REF. OUT/04, CONF. NF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 18/11/2004 | 6.45 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS POSTAIS, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 18/11/2004 | 10.90 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS POSTAIS, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 18/11/2004 | 160.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATU-RA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 18/11/2004 | 157.50 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA MENTAL, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 19/11/2004 | 15292.00 | 99999999999999 | AMABEL SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO-RES EFETIVOS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. NOV/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0003092 | 19/11/2004 | 2000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA PARAABASTECER OS VEICULOS LOCADOS PARA O TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0003093 | 19/11/2004 | 3000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE DIESEL PARA A-BASTECER OS VEICULOS LOCADOS PARA O TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 19/11/2004 | 3640.00 | 99999999999999 | ADAILSA LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. NOV/ 2004, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 19/11/2004 | 4280.00 | 99999999999999 | DANIEL SILVA DE ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF.NOV/2004, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 19/11/2004 | 14471.93 | 99999999999999 | BOSSUILDA RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. NOV/04CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 19/11/2004 | 1050.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF.ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A UNIAO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E O DIARIO DA JUSTI€A, CONFORME NF E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 19/11/2004 | 328.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 22/11/2004 | 23.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 6.792-X DO FEP, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 22/11/2004 | 0.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. TAXADO BACEN, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 23/11/2004 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. TAXADO BACEN, CONF. AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 23/11/2004 | 0.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 6.792-X DO FEP, EM FAVOR DO PASEP, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 23/11/2004 | 5.85 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS POSTAIS, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 23/11/2004 | 147.20 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATU-RA PARA A CRECHE JOSE CARLUSON BRAGA, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 23/11/2004 | 600.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE JOSE CARLUSON BRAGA, CONFORMENF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 23/11/2004 | 300.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO PARA A CRECHE JOSE CARLUSON BRAGA,CONFORME NF E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 23/11/2004 | 177.80 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA A CRECHE JOSE CARLUSON BRAGA,CONF.NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 24/11/2004 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. TAXADO BACEN, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 24/11/2004 | 14.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS -LIV.PAPELARIA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE 148 COPIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 24/11/2004 | 640.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 VENTILADORES, 03 LIQUIDIFICADORES, 01 BICICLETA, 02 FERRO ELETRICO E 01 FOGAO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA PREMIA€AO DA PROMO€AO PELO PAGAMENTO DO IPTU ATE DIA 31/12/2004, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 25/11/2004 | 0.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 6.191-3 DO ITR, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 25/11/2004 | 302.92 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 25/11/2004 | 59.50 | 00000000000000 | MARIA OLIVIA SARMENTO DE SOUSA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 25/11/2004 | 34.30 | 12935052000139 | ECT-EMP.BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS POSTAIS, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 25/11/2004 | 170.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA FRUTAS E LEGUMES PARA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 26/11/2004 | 5.85 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PASTAIS, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 26/11/2004 | 900.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS-COMMAG | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E HIFRAULICO PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA E SERVI€OS PUBLICOS, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 29/11/2004 | 18.00 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 LAVATORIO PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV. CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 29/11/2004 | 83.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 CARTUCHO HP600, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0003117 | 29/11/2004 | 5960.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS MEDICOS DE SAUDE,CONFORME NF E RE CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 29/11/2004 | 500.00 | 00076880052487 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVI€OS DE CAPINAGEM DO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. NOV/ 2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/11/2004 | 150.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA BOMBA DAGUA ELETRICA PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO BELO HORIZONTE, DURANTE O MES DE OUT/2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/11/2004 | 250.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHEMUNICIPAL JOSE CARLEUSON BRAGA, REF. CONTRAPARTIDADO PNAC, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/11/2004 | 1712.80 | 99999999999999 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS SA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REF. NOV/2004, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/11/2004 | 8197.09 | 99999999999999 | ANA MARIA MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF.NOV/2004, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/11/2004 | 480.00 | 99999999999999 | FRANCISCA MORAIS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO-RES DE EDUCACAO INFANTIL, REF. NOV/2004, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/11/2004 | 400.00 | 99999999999999 | MARIA ELIETE ROBERTO E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NO DEPTO. ASSISTENCIA AO ESTUDANTE,REFERENTE NOV/2004, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIRECAO BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/11/2004 | 271.93 | 99999999999999 | LOURIVAL ANTONIO SIMOES DE FARIAS E OUTR | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIOREFERENTE NOV/2004, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/11/2004 | 1980.54 | 99999999999999 | BENEDITA SEVERINA DE S.ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA,REF.NOVEMBRO/2004, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/11/2004 | 9348.00 | 99999999999999 | ADRIANA SILVA SANTIAGO SOUSA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO-RES CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMEN- TAL, REF. NOVEMBRO/2004, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/11/2004 | 1950.00 | 99999999999999 | ELISANGELA RODRIGUES COSTA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO-RES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. REF. NOV/2004CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/11/2004 | 1440.00 | 99999999999999 | ELIZABETE LIMA DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS CONTRATADOS LOTADOS NO DEPTO.ENSINO FUNDAMEN TAL, REF. NOV/04, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/11/2004 | 960.00 | 99999999999999 | ELZA MARIA DA SILVA MELO E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS CONTRATADOS LOTADOS NA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, REF. NOV/04, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/11/2004 | 14835.43 | 99999999999999 | AMABEL SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF.PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS PROFESSORESEFETIVOS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO EXERCICIO 2004, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/11/2004 | 200.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE I DO PSF, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0003125 | 30/11/2004 | 2000.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CA€AMBA BASCULANTE DE PLACA MMP-4271/PB, A SERVI€O DAS ATIVIDADES DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MES DE OUT/2004, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0003126 | 30/11/2004 | 2000.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CA€AMBA BASCULANTE DE PLACA MMP-4271/PB, A SERVI€O DAS ATIVIDADES DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E LIMPEZA PUBLICA, REF. NOV/2004,CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIVISAO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/11/2004 | 1000.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOCOORDENADORA DA ATEN€AO BASICA DE SAUDE, REF. OUT/2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/11/2004 | 89.10 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR REF. PAGAMENTO POR DUAS PASSAGENS DE ONIBUS PARA RODRIGO RODOLFO DE MELO E MARIA TELMILA CARNEIRO,PARA PARTICIPAREM DA CAPACITA€AO SOBRE A TUBERCULOSE, REALIZADO EM JOAO PESSOA/PB,CONFORME BILHETE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/11/2004 | 1643.30 | 99999999999999 | ELIZANGELA VIEIRA B. DA COSTA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. NOV/2004CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/11/2004 | 561.25 | 99999999999999 | FRANCISCO MURILO A.DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. DE VIG. SANITARIA E EPIDEMIO-LOGICA, REF. NOV/2004, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/11/2004 | 459.55 | 99999999999999 | JORGE LUIZ GADELHA MAIA | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, REF. NOV/2004, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA DIVISAO DE EDUCACAO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/11/2004 | 260.00 | 99999999999999 | SANDOLENE DANTAS PEDROSA | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. DE EDUCA€AO PARA A SAUDE, REFNOV/2004, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/11/2004 | 3335.53 | 99999999999999 | ADRIANA MARQUES GUIMARAES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. NOV/2004, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/11/2004 | 1895.31 | 99999999999999 | CARLOS ANDRE ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA MANUT. LIMPEZA PUBLICA, REF. NOV/ 2004, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/11/2004 | 1122.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS A. DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PEVA, REF. NOV/2004,CON FORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/11/2004 | 2450.00 | 99999999999999 | MARCO TULIO GOMES B. GONCALVES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REF. NOV/ 2004, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/11/2004 | 960.00 | 99999999999999 | FRANCISCA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS GARIS LO TADOS NA LIMPEZA PUBLICA,REF. NOV/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/11/2004 | 400.00 | 99999999999999 | HERON CID CESAR S. DE MADRID E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA€AO INSTITU CIONAL, REF. NOV/2004, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/11/2004 | 600.00 | 99999999999999 | SEBASTIANA SOARES DE ANDRADE | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. NOV/2004, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0003179 | 30/11/2004 | 1200.00 | 00005809266487 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, REF. NOV/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/11/2004 | 5908.51 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS E VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS E FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. NOV/ 2004, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV.LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/11/2004 | 400.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOASSESSOR TECNICO NA AREA DE LICITA€OES E CONTRATOSDESTE MUNICIPIO, REF. OUT/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/11/2004 | 1926.71 | 99999999999999 | ADEMIR FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, REF. NOV/2004, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/11/2004 | 2700.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/11/2004 | 1175.70 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE DE BOI EMGERAL DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/11/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DA BOLSA DO PETI DIRETAMENTE AOS BENEFICIARIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/11/2004 | 300.00 | 00000129346403 | ANATICIO LUIZ DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO,REF.OUT/2004,CON FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/11/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | LUCIA JERONIMO VIEIRA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, REF.NOV/2004, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/11/2004 | 919.55 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES F. NASCIMENTO E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPTO. ASSIT. E PROMO€AO SOCIAL,REFERENTE NOV/2004, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/11/2004 | 2150.00 | 99999999999999 | ADRIANA ANA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, REF.NOV/2004CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/11/2004 | 1386.67 | 99999999999999 | CIBELE TAVARES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES,REF. NOV/2004, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/11/2004 | 1740.00 | 99999999999999 | BARBARA KELLY RODRIGUES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORESDO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. NOV/04, CONFORME FO-PAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/11/2004 | 265.24 | 99999999999999 | IRENE PEREIRA LOPES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NO CENTRO DE GERA€AO DE RENDA, REF.NOVEMBRO/2004, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/11/2004 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DENOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/11/2004 | 1.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 283.146-5 ICMS-DESON, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/11/2004 | 20.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.572-4 DO MDE, REF. TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DENOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/11/2004 | 3.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 15.818-6 FEX, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/11/2004 | 30.00 | 00064977730615 | ANTONIO DE SOUZA NETO | VALOR REF. PAGAMENTO POR UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA/PB,COM O SECRETARIO DE FINAN€AS DESTE MU NICIPIO,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE STE ENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO TAXI DE PLACA MMN-2889/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/11/2004 | 80.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR REF.PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE20 BLOCOS DE COPIA DE CHEQUES PARA A SECRETARIA DEFINANCAS, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV. CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/11/2004 | 1150.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR REF.PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, REF. OUT/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/11/2004 | 640.82 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR REF. PAGAMENTO DA PARCELA 46/60 DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO CELEBRADO COM O IPAM, REF. COMP11/2004, CONFORME GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/11/2004 | 1382.10 | 99999999999999 | ERIDAN CAVALCANTE SOARES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, REF. NOV/ 2004, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/11/2004 | 753.61 | 99999999999999 | JANEMARCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIV. TRIB. MERC. E IMOBILIARIOS, REF. NOV/2004, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0003124 | 30/11/2004 | 1200.00 | 00072739568487 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO FORD PAMPA, DE PLACA MMY-7756/PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS, REF. OUT/2004, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/11/2004 | 885.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/11/2004 | 280.70 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS, REF. NOV/2004, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/11/2004 | 287.79 | 99999999999999 | GERISVAL LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. DE OBRAS, REF. NOV/2004, CONFFOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/11/2004 | 260.00 | 99999999999999 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. DE VIAS URBANAS E RURAIS, REFNOV/2004, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/11/2004 | 523.51 | 99999999999999 | FRANCISCO FABIO GOMES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO,REF. NOV/2004, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/11/2004 | 340.00 | 99999999999999 | VALDEMAR RODRIGUES DE LIMA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA ILUMINA€AO PUBLICA, REF. NOV/2004,CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/11/2004 | 561.40 | 99999999999999 | FERNANDO AURELIANO DE ARRUDA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA MANUT. MERCADOS, FEIRAS E MATADOU RO, REF. NOV/2004, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/11/2004 | 260.00 | 99999999999999 | IVAN DANTAS CARDOSO E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICI-PIO, REF. NOV/2004, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0003180 | 01/12/2004 | 73225.00 | 04307577000100 | CONSTRUTORA VALE DO RIO PIRANHAS LTDA | VALOR REF. EXECU€AO DE SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO QUEIMADAS A AO A€UDE PUBLICO DO MUNICIPIO DE MARIUZOPOLIS, CONF. PLANILHA OR€AMENTARIA. | 00172004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/12/2004 | 44.55 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS DE JOAO PESSOA/PB A MARIZOPOLIS,DO SR.FRAN CINALDO LINS DE FIGUEIREDO, SEC. DE FINAN€AS,QUAN DO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ENTE JUNTO A ORGAOS COM SEDE NAQUELA CAPITAL,CONFORME BILHE TE DE PASSAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/12/2004 | 10.90 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVI€OS POS-TAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.043-0 FMS, REF. TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 FUNDEF,REF.TARIFAPELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, CONFORME EXTRATOBANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/12/2004 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 FPM, REF.SERVI€OSBANCARIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/12/2004 | 1390.00 | 03095534000137 | RAIMUNDO PATRICIO FORMIGA ME | VALOR REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGENS DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB AFIM DE RESOLVER ASSUN TOS DE INTERESSE DESTE ENTE JUNTO A ORGAOS INSTA- LADOS NAQUELA CIDADE, CONFORME NF E RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/12/2004 | 9.40 | 10735611000131 | PARAIBA REFEI€OES E LANCHES LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTA€AO DO SR. RODRIGO RODOLFO DE MELO, SECRETARIO DE SAU DE,QUANDO DA PARTICIPA€AO EM CURSO DE CAPACITA€AO DA TUBERCULOSE, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/12/2004 | 56.00 | 00000000000000 | ASS.PROP.TAXI DO TERM.ROD.JOAO PESSOA | VALOR REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXI DO SR. RODRIGO RODOLFO DE MELO, SECRETARIO DE SAUDE DES TE MUNICIPIO, QUANDO DA PARTICIPA€AO EM CURSO DE CAPACITA€AO DA TUBERCULOSE NA CIDADE DE JOAO PES SOA/PB, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/12/2004 | 5.85 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVI€OS POS-TAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/12/2004 | 2649.00 | 03495013000177 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/12/2004 | 1070.00 | 03108714000106 | JOAO BRAZ DA SILVA NETO-ME | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 PLACA LUMI NARIA E 27 PLAQUETAS DE IDENTIFICA€AO PARA A ESCO LA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/12/2004 | 596.80 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES E OVOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSI- NO FUNDAMENTAL, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/12/2004 | 323.80 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/12/2004 | 2761.40 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/12/2004 | 122.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, CONFORME NF E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 02/12/2004 | 8292.48 | 99999999999999 | ANA MARIA MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL DES TE MUNICIPIO, REF. EXERCICIO DE 2004,CONF.FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 02/12/2004 | 562.80 | 99999999999999 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS SA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REF.EXERCICIO DE 2004,CONF.FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 02/12/2004 | 1980.54 | 99999999999999 | BENEDITA SEVERINA DE S.ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, REF. EXERCICIO DE 2004, CONF.FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIRECAO BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 02/12/2004 | 271.93 | 99999999999999 | LOURIVAL ANTONIO SIMOES DE FARIAS E OUTR | VALOR REF. PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICI- PIO, REF. EXERCICIO DE 2004, CONF FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 02/12/2004 | 144.95 | 04292191000163 | COMEP-COM.DE MERCADORIA DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FOTOCOPIAS DE 1.208 DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDU CACAO E CULTURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 02/12/2004 | 184.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATU RA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 02/12/2004 | 172.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E LEGU MES PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 02/12/2004 | 1918.94 | 99999999999999 | CARLOS ANDRE ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONA- RIOS LOTADOS NA MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. EXERCICIO DE 2004, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 02/12/2004 | 1780.00 | 99999999999999 | DANIEL SILVA DE ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF. EXERCICIO DE 2004, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 02/12/2004 | 2071.93 | 99999999999999 | CHEILLA ASSIS ROCHA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. EXERCICIO DE 2004, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 02/12/2004 | 3068.06 | 99999999999999 | ADRIANA MARQUES GUIMARAES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE,REF. EXERCICIO DE 2004, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 02/12/2004 | 459.55 | 99999999999999 | JORGE LUIZ GADELHA MAIA | VALOR REF. PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV DE ASSIST. FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, REF. EXERCICIO DE 2004, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 02/12/2004 | 561.25 | 99999999999999 | FRANCISCO MURILO A.DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF.PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARI OS LOTADOS NA DIV DE VIG. SANIT. E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REF. EXERCICIO DE 2004, CONF. FO PAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 02/12/2004 | 596.05 | 99999999999999 | ELIZANGELA VIEIRA B. DA COSTA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. EXERCICIO DE 2004, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 02/12/2004 | 102.00 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SECRETARIO DE SAUDE,SR. RODRIGO RODOLFO DE ME LO, QUANDO DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE A TUBERCULOSE, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 02/12/2004 | 89.10 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS NODESTINO JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS, DO SR. RODRIGO RODOLFO DE MELO,SEC. DE SAUDE, E MARIA TELMILA CARNEIRO, AUX. DE ENFERMAGEM, QUANDO DE VIAGEM A JOAOPESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITA€AO SOBRE TUBERCULOSE, CONFORME RECIBOS DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 02/12/2004 | 14900.00 | 04307577000100 | CONSTRUTORA VALE DO RIO PIRANHAS LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA EXECU€AO DOS SERVI€OS DEMELHORAMENTOS E CONSERVA€AO DA UNIDADE II DO PSF EREALIZACAO DOS SERVI€OS COMPLEMENTARES DA REFORMA E MELHORAMENTOS DA UNIDADE I DO PSF, CONFORME PLA-NILHA OR€AMENTARIA, NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 02/12/2004 | 14699.45 | 04307577000100 | CONSTRUTORA VALE DO RIO PIRANHAS LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA EXECU€AO DOS SERVI€OS DERECUPERA€AO DE ESGOTO DAS RUAS RITA DE ABREU, JOA-QUIM BATISTA E HERMINIO VALE, CONFORME PLANILHA OR€AMENTARIA, NF E RECIBO EM ANEXO. | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 02/12/2004 | 14843.28 | 03287630000187 | CASTRO E NUNES CONSTRUCOES LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA EXECU€AO DOS SERVI€OS DERECONSTRUCAO DOS ESGOTOS DA RUA TEOTONIO INACIO DELIRA,TRAV. RAIMUNDA CASIMIRO E TRAV. JOAO FERREIRABRAGA, CONFORME PLANILHA OR€AMENTARIA,MEMORIAL DESCRITIVO E MEMORIA DE CALCULO,NF E RECIBO EM ANEXO. | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 02/12/2004 | 826.71 | 99999999999999 | ADEMIR FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,REF.EXERCICIO DE 2004, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 02/12/2004 | 283.51 | 99999999999999 | JANDILSON RUFINO DE CARVALHO | VALOR REF. PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOREF. EXERCICIO DE 2004, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 02/12/2004 | 642.88 | 99999999999999 | MARIA DOS REMEDIOS DA CONCEICAO | VALOR REF. PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NO DEPTO.ASSIST. PROM. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. EXERCICIO DE 2004, CONF.FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 02/12/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | CIBELE TAVARES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS CONSELHEI-ROS TUTELATES DESTE MUNICIPIO, REF. EXERCICIO DE DE 2004, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 02/12/2004 | 265.24 | 99999999999999 | IRENE PEREIRA LOPES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CENTRO DE GERA€AO DE RENDA DESTE MU-NICIPIO, REF. EXERCICIO DE 2004, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 02/12/2004 | 282.10 | 99999999999999 | ERIDAN CAVALCANTE SOARES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MU- NICIPIO, REF. EXERCICIO DE 2004, CONF.FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 02/12/2004 | 699.69 | 99999999999999 | JANEMARCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIV. DE TRIB. MERCANTIS E IMOBIL. DESTE MUNICIPIO,REF.EXERCICIO DE 2004,CONF.FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 02/12/2004 | 287.79 | 99999999999999 | GERISVAL LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIV DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,REF EXERCICIO DE 2004, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 02/12/2004 | 280.70 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS, REF. EXERCICIO DE 2004, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 02/12/2004 | 283.51 | 99999999999999 | FRANCISCO FABIO GOMES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA MANUT. PARQUES, JARDINS E CEMITE RIO, REF. EXERCICIO DE 2004, CONF FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 02/12/2004 | 561.40 | 99999999999999 | FERNANDO AURELIANO DE ARRUDA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUT. DE MERCADOS, FEIRAS LIVRES E MATADOURO, REF. EXERCICIO DE 2004, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 03/12/2004 | 14500.00 | 04182060000123 | F. B. CONSTRUCOES LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA EXECU€AO DOS SERVI€OS DEREVISAO DA ILUMINA€AO PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM SUBSTITUI€AO DE LAMPADAS, REATORES, RELE-FOTO ELETRICO E CHAVES DE ILUMINA€AO PUBLICA, CONFNF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 03/12/2004 | 325.70 | 04292191000163 | COMEP-COM.DE MERCADORIA DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS DE 2.581 FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SE- CRETARIA DE FINANCAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 03/12/2004 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. SER VI€OS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 03/12/2004 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. SER VI€OS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 06/12/2004 | 44.55 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS NO DESTINO JOAO PESSOA A MARIZOPOLIS, DO SR. FRANCINALDO LINS DE FIGUEIREDO,SECRETARIO DE FINAN€AS, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ENTE JUNTO AOS ORGAOS INSTALADOS NAQUELA CIDADE, CONFORME BILHETE DE PASSAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 06/12/2004 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 FUNDEF, REF. TARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS,CONFORME EXTRATO BANCARIODO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 06/12/2004 | 6.45 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS POSTAIS, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 06/12/2004 | 195.00 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELE TRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS, CONFORME NF E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 06/12/2004 | 4.10 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FOTOCOPIAS DE 41 DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 06/12/2004 | 25.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHO PRETO HP PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 07/12/2004 | 1027.53 | 00000000000000 | MPAS/INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. PAR CELAMENTO ADMINISTRATIVO COM O INSS, CONFORME AVI SO DE LAN€AMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 07/12/2004 | 726.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP,REF. DEZEMBRO DE 2004, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 08/12/2004 | 29.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA RECARGA DE 01 CARTUCHO HPPRETO E 01 CARTUCHO HP COLORIDO PARA IMPRESSORA DASECRETARIA DE SAUDE, CONF. NF E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 09/12/2004 | 124.30 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E LEGU-MES PARA O PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RE-CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/12/2004 | 5908.51 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO TADOS NO GABIENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF DEZEMBRO DE 2004, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/12/2004 | 6.65 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS POSTAIS, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/12/2004 | 489.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA ALFABETIZA€AO SOLIDARIA, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/12/2004 | 973.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE ALFABETIZA€AO SOLIDARIA,CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/12/2004 | 335.20 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES FRANCESESPARA O PROGRAMA DE ALFABETIZA€AO SOLIDARIA, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/12/2004 | 25.00 | 00067435793434 | MANOEL MESSIAS DE CARVALHO | VALOR REF. PAGAMENTO POR UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA/PB,COM O SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MU NICIPIO,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE STE ENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO TAXI DE PLACA CHX-7242/PB, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/12/2004 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. SER VI€OS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/12/2004 | 333.80 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REF. RECOLHIMENTO DO PASEP, COMP. 11/2004, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/12/2004 | 0.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.780-0 PDDE, REF. COBRAN-€A DE CPMF DOS RECURSOS DO CONSELHO DO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/12/2004 | 0.24 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 5.779-7 PDDE, REF. COBRAN-€A DE CPMF DOS RECURSOS DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA MARIA C. SILVA, CONF. EXTRATO BANCARIODO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0003251 | 12/12/2004 | 14200.00 | 06172122000141 | J E J ASSESSORIA DE PROJ. E CONST. LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA EXECU€AO DOS SERVICOS DEMANUTENCAO E CONSERVA€AO DA ESOLA MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA,CONFORME PLANILHA OR€AMENTARIA. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0003252 | 12/12/2004 | 13532.20 | 06172122000141 | J E J ASSESSORIA DE PROJ. E CONST. LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA EXECU€AO DOS SERVICOS DEMANUTENCAO E CONSERVA€AO DA ESOLA MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL DOROTEU DOS SANTOS PASSOS, CONFORME PLANILHA OR€AMENTARIA. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0003253 | 12/12/2004 | 6044.71 | 06172122000141 | J E J ASSESSORIA DE PROJ. E CONST. LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA EXECU€AO DOS SERVICOS DEMANUTENCAO E CONSERVA€AO DA ESOLA MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO JUAZEIRO,CONFORMEPLANILHA OR€AMENTARIA. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0003254 | 12/12/2004 | 6452.75 | 06172122000141 | J E J ASSESSORIA DE PROJ. E CONST. LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA EXECU€AO DOS SERVICOS DEMANUTENCAO E CONSERVA€AO DA ESOLA MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, CONFORMEPLANILHA OR€AMENTARIA. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0003255 | 12/12/2004 | 14558.00 | 06172122000141 | J E J ASSESSORIA DE PROJ. E CONST. LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA EXECU€AO DOS SERVICOS DEMANUTENCAO E CONSERVA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO JOAQUIM DE PAIVA GADELHA, CONFORME PLANILHA OR€AMENTARIA. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0003256 | 12/12/2004 | 5957.00 | 06172122000141 | J E J ASSESSORIA DE PROJ. E CONST. LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA EXECU€AO DOS SERVICOS DEMANUTENCAO E CONSERVA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS, CONFORME PLANILHA OR€AMENTARIA. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 12/12/2004 | 5707.50 | 06172122000141 | J E J ASSESSORIA DE PROJ. E CONST. LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA EXECU€AO DOS SERVI€OS COMPLEMENTARES DE MELHORAMENTOS E CONSERVA€AO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA OR€AMENTARIA, NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 13/12/2004 | 12.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR REF. PAGAMENTO PELO ENVIO DE ENCOMENDA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 14/12/2004 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. SER VI€OS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 15/12/2004 | 3260.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO DE DIARIOS ESCOLARES DE 1¦ A 4¦ E 5¦ A 8¦ SERIE,FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, HISTORICO ESCOLARE CERTIFICADO ESCOLAR, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 16/12/2004 | 269.80 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES, LINGUI€A E OVO PARA A REFEICAO DOS ALUNOS DA CRECHE JOSECARLEUSON BRAGA, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 16/12/2004 | 834.80 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REFEICAO DOS ALUNOS DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 16/12/2004 | 119.80 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES FRANCES PARA A REFEICAO DOS ALUNOS DA CRECHE JOSE CARLEU SON BRAGA, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 16/12/2004 | 2100.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 PNEUS P/ O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-2967/PB, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 16/12/2004 | 924.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | VALOR REF.PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TORNO DE SOLDA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2294/PB, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 16/12/2004 | 88.55 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ARRECADACAODA CIP, REF. NOV/2004, CONF. NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 17/12/2004 | 977.86 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO PARCELAMENTODE DEBITO JUNTO A TELEMAR DA LINHA 544-1041, INSTALADA NA SEC. DE FINAN€AS,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 17/12/2004 | 861.40 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO PARCELAMENTODE DEBITO JUNTO A TELEMAR DA LINHA 544-1431, INSTALADA NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SAUDE COM DIGNIDADE | CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003271 | 17/12/2004 | 100000.00 | 04565667000192 | APC-ASSES.DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO DA 3¦ MEDICAO DE SERVI€OS DA OBRA DE CONSTRUCAO DE 258 MODULOS SANITARIOS DOMI CILIARES, OBJETO DO CONVENIO N§ 222/2002,CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 17/12/2004 | 107.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E LEGU MES PARA A CRECHE JOSE CARLEUSON ROCHA, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 17/12/2004 | 300.36 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO PARCELAMENTODE DEBITO JUNTO A TELEMAR DA LINHA 544-1429, INSTALADA NO CENTRO DE GERA€AO DE RENDA,CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 17/12/2004 | 66.18 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO PARCELAMENTODE DEBITO JUNTO A TELEMAR DA LINHA 544-1140, INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 20/12/2004 | 1530.00 | 00005152472430 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR REF. PAGAMENTO PELA EXECU€AO DOS SERVI€OS DERECUPERA€AO DE ESGOTO DA RUA JOAQUIM BATISTA, CONFNF E RECIBO EM ANEXO. | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 20/12/2004 | 154.40 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR REF.PAGAMENTO PELOS SERVI€OS GRAFICOS DE PANFLETOS INFORMATIVO SOBRE A TUBERCULOSE,CONFORME NFE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 20/12/2004 | 3640.00 | 99999999999999 | ADAILSA LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. DEZ/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 20/12/2004 | 2000.00 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO PARCELAMENTODE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO, REF. DEZ/2004,CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV. CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 20/12/2004 | 1150.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTE MUNICIPIO,REF. NOV/04, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 20/12/2004 | 0.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 12.926-7 - TRANSPORTE ESCOLAR, REF. TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 20/12/2004 | 771.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/12/2004 | 26.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 6.792-X DO FEP, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN€AMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 20/12/2004 | 0.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 12.926-7 TRANSPORTE ESCO- LAR, REF. COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA,CONFORME EX TRATO BANCARIO DO MES DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 20/12/2004 | 3000.00 | 00003377070494 | JOSE FABIO ALVINO LINS | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE 30 CARRADAS DEAREIA PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 21/12/2004 | 3758.97 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELA ILUMINA€AO PUBLICA, REF. NOV/2004, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 21/12/2004 | 10.78 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS, REF. NOV/2004, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 21/12/2004 | 212.72 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO, REF. NOV/04, CONF. FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 21/12/2004 | 113.81 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, REF. NOV/2004, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 21/12/2004 | 0.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 12.926-7 TRANSPORTE ESCOLAR, REF. COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZ/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 21/12/2004 | 289.32 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA, INSTITUTO JOAUQIM DE PAIVA GADELHA, FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS E DOROTEU DOS SANTOS PASSOS,REF.NOV/2004, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 21/12/2004 | 116.30 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FOTOCOPIAS DE 1.163 DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDU CACAO E CUL€TURA, CONF. NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | AQUI.GENEROS ALIMT.PREP.REFEICOES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 21/12/2004 | 64.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURAPARA A REFEI€AO DOS ALUNOS DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, CONF. NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 21/12/2004 | 77.86 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERA€AO DE RENDA, REF. NOV/2004, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0003291 | 21/12/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, REF. DEZ/04, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 21/12/2004 | 834.14 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELITRIFICACAO PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, REF. NOV/04, CONF. FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 22/12/2004 | 2800.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO E CIA LTDA | VALOR REF.PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE IMPRESSAO DE FORMULARIOS PADRONIZADOS PARA ATENDEROS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 22/12/2004 | 210.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 22/12/2004 | 0.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 12.926-7 TRANSPORTE ESCOLAR, REF. TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIODO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 22/12/2004 | 2867.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM. DE MAT. ELETRICOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELE TRICOS PARA SEREM APLICADOS NA ILUMINA€AO PUBLICA CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 22/12/2004 | 3500.00 | 03979213000103 | COELHO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE IMPLANTA€AO DE 05 LUMINARIAS COM BRA€O DE 3 METROS COM LAMPA DAS E REATORES A VAPOR DE MERCURIO DE 400 W E RE LE FOTO-ELETRICO, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 23/12/2004 | 1.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 12.926-7 TRANSPORTE ESCOLAR, REF. COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 23/12/2004 | 3179.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DELIMPEZA EM GERAL PARA ATENDER OS POSTOS MEDICOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0003300 | 24/12/2004 | 1743.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL P/ABASTECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-2967/PB, A SERVICO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 24/12/2004 | 0.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 12.926-7 TRANSPORTE ESCOLAR, REF. COBRAN€A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATOBANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 24/12/2004 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.022-8 FUNDEF,REF.COBRAN€A POR SERVI€OS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 27/12/2004 | 0.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 12.926-7 TRANSPORTE ESCOLAR, REF. COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 27/12/2004 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.042-2 DO PAB, REF.COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 27/12/2004 | 4482.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DISTRIBUIR COM AS ESCOLA S MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0003306 | 28/12/2004 | 900.00 | 00004248585413 | ELISANGELA BRAGA DE FIGUEIREDO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO F-4000 DE PLACA KFJ-2231/PB, DESTINADO A CONDU€AO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, NO PERCURSO COMUNIDADE ASSENTA MENTO JUAZEIRO/MARIZOPOLIS, REF. NOV/2004, CONFOR ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 28/12/2004 | 600.00 | 00011004215487 | LAURI PEREIRA DIAS | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA GM DE PLACA MNT-1630/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, NO PERCURSO COMUNIDADE TUNEL/MARIZOPOLIS, REF. NOV/04, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/12/2004 | 627.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DO INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, ESCOLA DOROTEU DOS SANTOS PASSOS E ESCOLA JULIA MARIA DE CARVALHO SILVA, REF. NOV/04,CONFFATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 28/12/2004 | 155.69 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, REF. NOV/04, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 28/12/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DO PROGRAMA BOLSA ESCOLAREF. NOV/04, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 28/12/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II, REF. NOV/2004, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 28/12/2004 | 131.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE, REF. NOV/04, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 28/12/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DO CENTRO DE GERA€AO DE RENDAREF. NOV/04, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 28/12/2004 | 404.24 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEDE DA PREFEITURA E DELE-GACIA DE POLICIA, REF. NOV/04, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 28/12/2004 | 741.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DA PRA€A FRANCISCO BRAGA,CAL-€ADAO MUNICIPAL, CANTEIROS E CEMITERIO PUBLICO,REFNOV/04, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 28/12/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU TURA E SERVI€OS PUBLICOS,REF. NOV/2004, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 28/12/2004 | 599.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO, REF. NOV/04, CONF. FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DA DIRECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 28/12/2004 | 80.45 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 11.338-7 DO ICMS, REF. CONSUMO DE AGUA TRATADA DA QUADRA POLIESPORTIVA, REF.NOV/04, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SEC.INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/12/2004 | 280.70 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI€OS PUBLICOS, REF. DEZ/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/12/2004 | 287.79 | 99999999999999 | GERISVAL LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIVISAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. DEZ/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.PARQUES,JARDINS E CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/12/2004 | 523.51 | 99999999999999 | FRANCISCO FABIO GOMES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA MANUT. PARQUES, JARDINS E CEMITE- RIO, REF. DEZ/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/12/2004 | 340.00 | 99999999999999 | VALDEMAR RODRIGUES DE LIMA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA MANUT. DA ILUMINA€AO PUBLICA, REF DEZ/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT.DE MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/12/2004 | 561.40 | 99999999999999 | FERNANDO AURELIANO DE ARRUDA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA MANUT. DE MERCADOS, FEIRAS E MATA DOURO, REF. DEZ/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/12/2004 | 406.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, EM FAVOR DO PASEP,REF.DEZEMBRO DE 2004, CONF. AVISO DE LAN €AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/12/2004 | 3.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 15.818-6 DO FEX, EM FAVOR DO PASEP,REF.DEZEMBRO DE 2004, CONF. AVISO DE LAN €AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/12/2004 | 1.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 283.146-5 ICMS-DESON EM FAVOR DO PASEP,REF.DEZEMBRO DE 2004, CONF. AVISO DE LAN€AMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/12/2004 | 20.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM,REF. COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, REF. DEZ/04, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/12/2004 | 1382.10 | 99999999999999 | ERIDAN CAVALCANTE SOARES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS,REF. DEZ/04CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/12/2004 | 713.86 | 99999999999999 | JANEMARCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA DIV. DE TRIB. MERC. E IMOBILIARIO REF. DEZ/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/12/2004 | 80.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II, REF. DEZ/04, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/12/2004 | 130.00 | 00067434800453 | MARIA SUILENE QUIRINO DE ARAUJO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE EXPEDI€AO DE CTPS DESTE MUNI CIPIO, REF. DEZ/04, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/12/2004 | 200.00 | 00057648409453 | LINDOMAR RODRIGUES COSTA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DO PROGRA MA BOLSA ESCOLA, REF. DEZ/2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT. DIV. CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/12/2004 | 1150.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTE MUNICIPIO, REF. DEZ/04, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/12/2004 | 640.82 | 02938882000166 | IPAM-INST.PREV.ASSIST.SOCIAL SERV.MARIZO | VALOR REF. PAGAMENTO DA PARCELA 48/60 DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO JUNTO AO IPAM, CONF. GRPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/12/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | LUCIA JERONIMO VIEIRA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, REF.DEZ/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DO DEP.DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/12/2004 | 919.55 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES F. NASCIMENTO E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPTO. DE ASSIST. PROM. SOCIAL,REFDEZ/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/12/2004 | 2150.00 | 99999999999999 | ADRIANA ANA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. DEZ/04,CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.CONST.TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/12/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | CIBELE TAVARES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REF. DEZ/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/12/2004 | 1740.00 | 99999999999999 | BARBARA KELLY RODRIGUES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORESLOTADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. DEZ/2004,CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/12/2004 | 265.24 | 99999999999999 | IRENE PEREIRA LOPES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NO CENTRO DE GERA€AO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, REF. DEZ/04, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/12/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF.PAGAMENTO DA BOLSA DO PETI DE DOIS MESESDIRETAMENTE AOS BENEFICIARIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/12/2004 | 2280.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA O PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO BASICA E SOCIAL A POPULACAO | MANUT.PROG.ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/12/2004 | 5720.00 | 03137458000185 | JUVENAL NETO CARVALHO BRAGA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/12/2004 | 2013.81 | 99999999999999 | ADEMIR FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. DEZ/2004, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/12/2004 | 600.00 | 99999999999999 | SEBASTIANA SOARES DE ANDRADE | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,REFERENTE DEZ/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | VIVA A CULTURA E SUAS TRADICOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/12/2004 | 2800.00 | 00003351910452 | LEONCIO ALENCAR DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR REF. PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE SHOW PIRO-TECNICO REALIZADO EM PRA€A PUBLICA NO DIA 31/12/04EM COMEMORA€AO A VIRADA DO ANO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/12/2004 | 2450.00 | 99999999999999 | MARCO TULIO GOMES B. GONCALVES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO, REF. DEZ/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/12/2004 | 3246.38 | 99999999999999 | ADRIANA MARQUES GUIMARAES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. DEZ/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DA DIVISAO DE EDUCACAO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | SANDOLENE DANTAS PEDROSA | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. EDUCA€AO PARA A SAUDE,REF.DEZ/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.ATIVIDADE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/12/2004 | 611.22 | 99999999999999 | JORGE LUIZ GADELHA MAIA | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. ASSIST.FARMACEUTICA. REF. DEZ/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/12/2004 | 561.25 | 99999999999999 | FRANCISCO MURILO A.DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DIV. VIG. SANIT. E EPIDEMIOLOGICA REF. DEZ/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/12/2004 | 1643.30 | 99999999999999 | ELIZANGELA VIEIRA B. DA COSTA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. DEZ/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/12/2004 | 1895.31 | 99999999999999 | CARLOS ANDRE ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA MANUT. LIMPEZA PUBLICA, REF. DEZ/ 04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/12/2004 | 960.00 | 99999999999999 | FRANCISCA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, REF. DEZ/04,CONF FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/12/2004 | 14471.93 | 99999999999999 | BOSSUILDA RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,REF.DEZ/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/12/2004 | 3640.00 | 99999999999999 | ADAILSA LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. EXER-CICIO DE 2004, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DAS ACOES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/12/2004 | 4280.00 | 99999999999999 | DANIEL SILVA DE ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REF. DEZ/04 CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DIV.VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/12/2004 | 1122.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS A. DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA, REF. DEZ/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/12/2004 | 200.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE I DO PSF, REF. DEZ/04, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT. PROG.SAUDE DA FAMILIA /PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/12/2004 | 200.00 | 00018593364420 | GERALDO SIMIAO DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE II DO PSF, REF. DEZ/04, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0003368 | 30/12/2004 | 2000.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CA€AMBA BASCULANTE DE PLACA MMP-4271/PB, A SERVI€O DAS ATIVIDADES DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E LIMPEZA PUBLICA, REF. DEZ/04, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0003372 | 30/12/2004 | 5990.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS MEDICOS DE SAUDE, CONFORME NF E RE CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/12/2004 | 8747.09 | 99999999999999 | ANA MARIA MENDES MOREIRA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF.DEZ/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/12/2004 | 1440.00 | 99999999999999 | ELIZABETE LIMA DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NO DEPTO. DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF.DEZ/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/12/2004 | 15164.95 | 99999999999999 | AMABEL SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO-RES EFETIVOS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. DEZ/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/12/2004 | 9348.00 | 99999999999999 | ADRIANA SILVA SANTIAGO SOUSA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO-RES CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DESTE MUNICIPIO, REF. DEZ/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/12/2004 | 1712.80 | 99999999999999 | FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS SA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, REF. DEZ/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/12/2004 | 480.00 | 99999999999999 | FRANCISCA MORAIS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DE EDUCA€AO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. DEZ/2004, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA DE ESTUDANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/12/2004 | 400.00 | 99999999999999 | MARIA ELIETE ROBERTO E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NO DEPTO. ASSSIT. ESTUDANTE, REF.DEZ/2004, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/12/2004 | 1980.54 | 99999999999999 | BENEDITA SEVERINA DE S.ABRANTES E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, REF. DEZ/2004, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/12/2004 | 960.00 | 99999999999999 | ELZA MARIA DA SILVA MELO E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, REF. DEZ/2004, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DIRECAO BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/12/2004 | 271.93 | 99999999999999 | LOURIVAL ANTONIO SIMOES DE FARIAS E OUTR | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA BIBLIOTECA PUBLICA, REF. DEZ/2004,CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/12/2004 | 1950.00 | 99999999999999 | ELISANGELA RODRIGUES COSTA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO RES DE ED. DE JOVENS E ADULTOS,REF. DEZ/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/12/2004 | 100.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SO SITIO RIACHAO DOS RIBEIROS, REF. DEZ/04, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE CRECHES | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/12/2004 | 200.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, REF. DEZ/ 04, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0003376 | 30/12/2004 | 900.00 | 00004248585413 | ELISANGELA BRAGA DE FIGUEIREDO | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO F-4000 DE PLACA KFJ-2231/PE, DESTINA-DO A CONDUCAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA REDE MUNICIPAL, NO PERCURSO COMUNIDADE ASSENTA-MENTO JUAZEIRO/MARIZOPOLIS,REF. DEZ/04,CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/12/2004 | 600.00 | 00011004215487 | LAURI PEREIRA DIAS | VALOR REF. PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA GM DE PLACA MNT-1630/PB,DESTINADO A CONDUCAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, PERCURSO COMUNIDADE TUNEL//MARIZOPOLIS, REF. DEZ/04, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/12/2004 | 7800.00 | 99999999999999 | ADRIANA SILVA SANTIAGO SOUSA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMEN- TAL, REF. DEZ/04, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0003385 | 31/12/2004 | 3000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL P/ ABASTECER O VEICULO DUCATO DE PLACA MOJ-5893/PB, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0003386 | 31/12/2004 | 1000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALCOOL P/ ABAS TECER O VEICULO CHEVETTE SL DE PLACA MNK-1513/PB, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0003387 | 31/12/2004 | 3500.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE DIESEL P/ ABAS TECER OS VEICULOS F-4000 DE PLACA HUX-6695/CE E O F-4000 DE PLACA KFJ-2231/PE, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0003388 | 31/12/2004 | 3000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE DIESEL P/ ABAS TECER O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-2967/PB, CONF NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0003389 | 31/12/2004 | 3000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF.PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA P/ABASTECER OS VEICULOS CAMIONETA F-100 DE PLACA MOE-18 29/PB E A CAMIONETA GM DE PLACA MNT-1630/PB, CONF NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE COM DIGNIDADE | MANUT.DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0003384 | 31/12/2004 | 3000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2294/ PB, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0003390 | 31/12/2004 | 2000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LT | VALOR REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE DIESEL P/ ABASTECER O VEICULO CA€AMBA BASCULANETE DE PLACA MMP- 4271/PB, A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME NFE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 31/12/2004 | 4800.00 | 00060798955449 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELA EXECU€AO DOS SERVICOS DERECUPERA€AO DE ESGOTO DAS RUAS JOAO ROCHA, JULIO CORNELIO DA SILVA E SANTO ANTONIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONF. NF E RECIBO EM ANEXO. | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 31/12/2004 | 6.45 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVI€OS POASTAIS, CONFCOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 31/12/2004 | 0.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 12.926-7 TRANSPORTE ESCOLAR, REF. SERVI€OS BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUT.DIV.TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 31/12/2004 | 875.00 | 00030996260153 | ERISVALDO OLIMPIO SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CARRO DE SOM DE 35 HORAS, NA DIVULGA€AO DA CAMPANHA PARA PAGAMENTO DO IPTU, REALIZADA NOS MESES DE NOV E DEZ DE 2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 31/12/2004 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. COTADAF-D, NO DIA 20-12/04, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM-INST.PREV.ASSIT.M.DE MARIZOPOLIS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.ATIVIDADE ADMINISTRACAO PREVIDENCIA IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700001 | 31/12/2004 | 3211.83 | 00000000000000 | IPAM - DIVERSOS | DESPESAS DO IPAM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM-INST.PREV.ASSIT.M.DE MARIZOPOLIS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.ATIVIDADE ADMINISTRACAO PREVIDENCIA IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700002 | 31/12/2004 | 3399.00 | 00000000000000 | IPAM - DIVERSOS | DESPESAS DO IPAM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM-INST.PREV.ASSIT.M.DE MARIZOPOLIS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.ATIVIDADE ADMINISTRACAO PREVIDENCIA IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700003 | 31/12/2004 | 7800.00 | 00000000000000 | IPAM - DIVERSOS | DESPESAS DO IPAM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM-INST.PREV.ASSIT.M.DE MARIZOPOLIS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.ATIVIDADE ADMINISTRACAO PREVIDENCIA IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700004 | 31/12/2004 | 4814.70 | 00000000000000 | IPAM - DIVERSOS | DESPESAS DO IPAM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM-INST.PREV.ASSIT.M.DE MARIZOPOLIS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.ATIVIDADE ADMINISTRACAO PREVIDENCIA IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700005 | 31/12/2004 | 6731.30 | 00000000000000 | IPAM - DIVERSOS | DESPESAS DO IPAM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM-INST.PREV.ASSIT.M.DE MARIZOPOLIS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT.ATIVIDADE ADMINISTRACAO PREVIDENCIA IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0700006 | 31/12/2004 | 2118.55 | 00000000000000 | IPAM - DIVERSOS | DESPESAS DO IPAM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024