| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2004 | 850.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os confeccao de fogos de artificios destinados as Festividades de final de ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2004 | 204.00 | 00000000000000 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2004 | 204.00 | 00000000000000 | SANDRO MAX EVANGELISTA DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2004 | 3.20 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9,do dia 02.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 02.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE FIUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Kombi, vinculado a Sec. de Educacao, para entrega de Merenda Escolar, relativo ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2004 | 7698.00 | 00000000000000 | ADAILTON ALVES DINIZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos garis da Limpeza Publica,relativo ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2004 | 4750.00 | 00000000000000 | ADAILTON ALVES DINIZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos Garis da Limpeza Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2004 | 11995.38 | 00000000000000 | ADAILTON ALVES DINIZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Garis da Limpeza Publica, relativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2004 | 1050.00 | 00025100513420 | GERALDO GOMES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um terreno localizado no bairro do areial,dest. aos bancos da feira livre, durante os meses de Junho a Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2004 | 1200.00 | 00026552140487 | RONALDO FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do Funcionario da Sec.de Governo,relativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2004 | 1200.00 | 00026552140487 | RONALDO FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do funcionario da Sec.de Governo,relativo ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2004 | 229.16 | 00000000000000 | ADAILTON ALVES DINIZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos garis da Limpeza Publica,relativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2004 | 7064.00 | 00000000000000 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha complementar da Sec.de Administracao, relativo ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2004 | 6970.00 | 00000000000000 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos funcionarios da Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos para Policiais, ref. ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos, para Policiais, ref. ao mes de Janeiro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2004 | 5492.00 | 00000000000000 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Administracao, relativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2004 | 40.44 | 00000000000000 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Administracao, relativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2004 | 4691.04 | 00000000000000 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Turismo,Indust.e Comercio,relativo ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2004 | 130.00 | 09089228000174 | ANTONIO DA CUNHA DE ALCANTARA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para as bandas, durante as Festividades de Final de Ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2004 | 7670.00 | 00000000000000 | ARISTELSON SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario das Chefia de Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2004 | 6700.00 | 00000000000000 | ARISTELSON SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Chefia de Gabinete,relativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2004 | 19460.05 | 00000000000000 | ARISTELSON SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Prefeito, relativo ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | ANA FRANCA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2004 | 9133.56 | 00000000000000 | ARISTELSON SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha da Chefia de Gabinete,referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000016 | 05/01/2004 | 400.00 | 00000000000000 | EDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa MNH-5483,no periodo de 10.12.2003 a 10.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000017 | 05/01/2004 | 800.00 | 00072604263491 | PAULO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MNG-0087, no periodo de 10.12.2003 a 10.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000018 | 05/01/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | MANOEL FELIZARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na locacao do veiculo de placa BWA-0903, no periodo de 10.12.2003 a 10.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000019 | 05/01/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no periodo de MND-8530, no periodo de 10.12.2003 a 10.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000020 | 05/01/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | ERIVALDO ARAUJO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMP-4637,no periodo de 10.12.2003 a 10.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000021 | 05/01/2004 | 1000.00 | 00003330074418 | SEBASTIAO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MYL-3176, no periodo de 10.12.2003 a 10.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000022 | 05/01/2004 | 750.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMP-4637, no periodo de 10.12.2003 a 10.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000023 | 05/01/2004 | 400.00 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KIB-2825,no periodo de 10.12.2003 a 10.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000024 | 05/01/2004 | 600.00 | 00000000000000 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMR-1329, no periodo de 10.12.2003 a 10.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000025 | 05/01/2004 | 650.00 | 00000000000000 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa FB-3946,no periodo de 10.12.2003 a 10.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000026 | 05/01/2004 | 1250.00 | 00067644589449 | LUIZ FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do Ens.Fundamental, em veiculo de placa MMQ-4251-PB, com itinerario:Pau Darco para Mamanguape, ref.ao periodo de 10/12/03 a 10.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000027 | 05/01/2004 | 750.00 | 00000000000000 | LUIZ ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do transporte de estudantes do Ens.Fundamental, em veiculo de placa KPF-5639-PB, com itinerario:Marco do Meio, Volta e Marco da Estrada para Pitanga, ref.ao periodode 10.12.03 a 10.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0000028 | 05/01/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo a servicos da Educacao, em veiculo de placa CBR-6777-PB, ref. ao periodo de 10.12.03 a 10.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000029 | 05/01/2004 | 450.00 | 00000000000000 | GISELIA MARQUES SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de professrores do ProgramaSupletivo, em veiculo de placa MNS-7055-PB, de Mamanguape para os Distritos de Curralinho e Mendonca, ref. ao periodo de 10.12.03 a 10.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000030 | 05/01/2004 | 1200.00 | 00003771238463 | GILBERTO HERBERT B.COELHO DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do transporte de estudantes do Ens.Fundamental, em veiculo de placa-BWU-5981-PB, dos Distritos de Brejinho, Joao Pereira, Imbiribeira, Agua Fria para Camaratuba, ref. ao periodo de 10.12.03 a 10.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000031 | 05/01/2004 | 450.00 | 00003984241445 | EMERSON FERREIRA VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do Ens.Fundamental, em veiculo de placa MMX-6074-PB, dos Sitios Catole e Acude para a Fazenda Camaratuba, ref.ao periodo de 10.12.03 a 10.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000032 | 05/01/2004 | 400.00 | 00000000000000 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do transporte de estudantes do Ens. Fundamenntal em veiculo de placa GKW-1541-SE, dos Sitios Sete Buracos, Canto, Fazenda Maravilha para Pitanga da Estrada, ref. aoperiodo de 10.12.03 a 10.011.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000033 | 05/01/2004 | 400.00 | 00000000000000 | CLOVES FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do transporte de estudantes Universitarios, em veiculo de placa MNS-4427-PB, de Pitanga da Estrada para Camaratuba, ref.ao periodo de 10.12.03 a 10.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000034 | 05/01/2004 | 600.00 | 00000000000000 | CARLOS FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do Ens.Funndamenntal, em veiculo de placa XH-0957-PE, dos Distritos de Pitanga da Estrada e Volta da Jurema para Fazenda Camaratuba, ref. ao periodo de 10.12.03 a 10.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000035 | 05/01/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do Ens.Fundamental, em veiculo de placa MMR-7354-PB, dos Sitios Agua Fria, Imbiribeira, Joao Pereira, Pepina e Caiana para Mamanguape, ref. ao periodo de 10.12.03 a 10.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2004 | 6648.00 | 00000000000000 | MARIA CELIA DA SILVA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Programa do Supletivo, relativo ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2004 | 754.88 | 00000000000000 | ARLETE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos Funcionarios da Sec.de Educacao-10%, relativo ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2004 | 2669.04 | 00000000000000 | AGARINA DE OLIVEIRA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-40%, relativo ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2004 | 2992.56 | 00000000000000 | ALBA MARIA SOUZA DE LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos Funcionarios da Sec.de Educacao-60%, relativo ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus para o Onibus da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2004 | 25442.94 | 00000000000000 | ADAILTON ALVES DINIZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos garis da limpeza publica,relativo ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2004 | 4456.24 | 00000000000000 | CICERO JOSE DUTRA NOBERGA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios da Sec. da Agricultura e Irrigacao, relativo ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2004 | 4456.24 | 00000000000000 | ALEXANDRE MENEZES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Matadouro Municipal, durante o mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2004 | 18239.81 | 00000000000000 | ADELAIDE LOURENCO FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios da Sec. de Acao Social, relativo ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2004 | 34585.67 | 00000000000000 | ADERITA DE BRITO LELES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos Inativos, relativo ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2004 | 14052.04 | 00000000000000 | BELMIRA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos Pensionistas, relativo ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2004 | 310.00 | 00004344062442 | GILBERTO SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frangos para o Programa do Petti, durante o mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2004 | 6481.21 | 00000000000000 | MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec.de Turismo,Undust.Comercio,relativo ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 06/01/2004 | 57.60 | 24298945000108 | ORLANDO BEZERRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas com fotos coloridas quando na campanha de vacinacao de Febre Aftosa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 06/01/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE ALEXANDRE ROGERIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de mao de obra no Onibus de placa BWH-0549,vinculado na Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 06/01/2004 | 229.20 | 00078985870491 | ANTONIA TEREZA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de frutas e verduras para Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 06/01/2004 | 612.00 | 00000000000000 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/01/2004 | 500.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO A FAVOR DEB.DA CEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 06.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/01/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO REAL(TOSCANO E TINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 06.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 07/01/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO A FAVOR DEB.DA CEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desdcontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270-3, do dia 07.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 07/01/2004 | 74.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 07.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 07/01/2004 | 408.00 | 00014902893487 | SEVERINA MARIA OLIVEIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 07/01/2004 | 210.00 | 00032476248487 | ALBERTO FERREIRA BALTAR NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na Sec.de Prom.Social, no periodo de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/01/2004 | 640.00 | 00000000000000 | EVERALDO RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KGB-1069, no periodo de 25.10 a 25.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000072 | 08/01/2004 | 2400.00 | 00003771238463 | GILBERTO HERBERT B.COELHO DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,no periodo de 10.11 a 10.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 08/01/2004 | 640.00 | 00000000000000 | EVERALDO RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,no periodo de 25.10 a 25.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 08/01/2004 | 1451.55 | 00000000000000 | BRADESCO SEGURADORA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2aparcela do seguro total Ducato, de placa MOS-3069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/01/2004 | 600.00 | 00000000000000 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 283.1411-4, do dia 08.01.04, ref. a divulgacoes de eventos de interesse desta Edilcidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/01/2004 | 4.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 08.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2004 | 8574.30 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuadops pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 09.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2004 | 406.65 | 00000000000000 | INSS-JRS/MULTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 09.01.04, ref. a multas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2004 | 14577.51 | 00000000000000 | INSS-PARC.RET. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 09.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2004 | 6076.84 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/01/2004 | 59.80 | 00000000000000 | DESCONTOS S/DEB.AUT.REF.A ASSINATURA DO JORNAL O C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 09.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/01/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | GILBERTO FARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na Sec.de Obras,durante os meses de Setembro e Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/01/2004 | 5925.91 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DO INSS(DEST.A DEMAIS SECRETARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco c/c/ 5.568-9 , do dia 09.01.04, ref. a distribuicao do INSS destinados as demais Secretarias, relativo a folha de pagamento de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2004 | 856.00 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para componentes de bandas,Guarda Municipal e Policiais Militares, durante as Festividades de Final de Ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2004 | 206.64 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no292.2370, instalado na Sec. de Educacao com vencimento do dia 20.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/01/2004 | 31.55 | 00000000000000 | INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 58.024-4. do dia 09.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, durante o mes de Julho/2003.(complemento). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/01/2004 | 57009.84 | 00000000000000 | AGARINA DE OLIVEIRA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-40%,relativo ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/01/2004 | 2561.20 | 00000000000000 | AGARINA DE OLIVEIRA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-40%, relativo ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/01/2004 | 23703.58 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO INSS-EDUCACAO (FUND | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 09.01.04, ref. a distribuicao do INSS para o Fundef 60%, relativo a folha de pagamento de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/01/2004 | 11851.79 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR INSS-EDUCACAO(FUNDEF 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 09.01.04, ref. a distribuicao do INSS para o Fundef 40%, relativo a folha de pagamento de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/01/2004 | 4678.00 | 01878384000102 | EVIDENCE MOTORS-SSS.COM.DE MOTOS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma moto Yamaha 124 cc Fab.2003, ano mod.2004, para a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/01/2004 | 9.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.235-3, do dia 09.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/01/2004 | 7.59 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetruados pelo Banco, c/c/ 5.235-3, do dia 09.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2004 | 2429.38 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconos efeuados pelo banco, c/c/ 5.568-9, do dia 09.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/01/2004 | 260.00 | 00097858277472 | JOSE JORGE PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na Associacao de Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2004 | 670.00 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de sanduiches, bolos e paes, para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | EFIGENIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Celta, vinculado na Sec.de Educacao, durante o mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | MARIA VILMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo vinculado na Sec.de Educacao,durante o mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2004 | 2750.00 | 03412253000160 | LOCABEM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Toyota, vinculado no Gabinete do Prefeito,durante o mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | EDILENE CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custos para tratamento de saude de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2004 | 2420.00 | 35437896000155 | R.SOM SAT. VIDEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sonorizacao das Festividades de Reveillon em Praca Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2004 | 1630.00 | 03412253000160 | LOCABEM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo parati,vinculado na Sec.de Administracao,durante o mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2004 | 1390.00 | 03412253000160 | LOCABEM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Gol de placa 3987,vinculado na Sec.de Financas,durante o mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2004 | 24.90 | 00000000000000 | INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 12.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS S/DEB.BB/S/A-JORNAL O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 12.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2004 | 3.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 09.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2004 | 26.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Bancoc/c/ 10.760-3, do dia 12.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2004 | 250.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO(CONTRATO CASA C.TUTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 12.01.04, ref. ao aluguel do predio onde funciona o Conselho Tutelar nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2004 | 2000.00 | 10768570000180 | RADIO MANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 13.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/01/2004 | 1228.52 | 00000000000000 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 13.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/01/2004 | 4109.66 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 13.01.04, ref. ao consumo de agua em diversos Setores desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/01/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO(ADV.JONSON ABRANTE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descopntos efetuados pelo Banco, c/c/ 11208-9, do dia 13.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/01/2004 | 3500.00 | 00000000000000 | JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no periodo de 17.11 a 17.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2004 | 2027.71 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 13.01.04, ref. ao consumo de agua das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/01/2004 | 2268.11 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 13.01.04, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2004 | 216.00 | 00664174000159 | EDVALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes paea equipes de trabalho, quando na campanha de vacinacao de febre aftosa realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/01/2004 | 101.00 | 00000000000000 | MACEDO E D AVILA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para serem utilizados na Campanha de Vacinacao de Febre Aftosa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/01/2004 | 58.57 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo telefonico de no 292.3013,vinculado na Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/01/2004 | 1181.99 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.2285,292.2615 e 292.3007, vinculado na Sec.de Prom.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 14/01/2004 | 308.32 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.3771, vinculado na Sec.de Prom.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/01/2004 | 254.76 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.2461 e 292.2724, com vencimento no dia 20.120.2003, vinculado na Sec.de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/01/2004 | 29.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconmtos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 14.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/01/2004 | 408.00 | 00048668141449 | ROBERTO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/01/2004 | 42.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.2683, vinculado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/01/2004 | 450.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do Posto Policial do Satelite,durante os meses de Janeiro,Fevereiro e Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/01/2004 | 4778.28 | 00000000000000 | BSE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas com telefones celulares, com vencimento no dia 25.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/01/2004 | 238.00 | 00000000000000 | JOSE FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 15/01/2004 | 23.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 15.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 15/01/2004 | 2398.25 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao do Pasep, competencia Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES GUIMARAES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental, durante os meses de Setembro e Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 15/01/2004 | 260.00 | 00000000000000 | CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para funcionamento de uma Unidade do Ensino Fundamental,durante os meses de Setembro e Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/01/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental,durante os meses de Setembro e Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/01/2004 | 360.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para funcionamento do Ensino Fundamental,durante os meses de Setembro e Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental,durante os meses de Setembro e Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO SARAIVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para funcionamento de uma Unidade do Ensino Fundamental,durante os meses Setembro e Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MANOEL FELIZARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para funcionamento da Sede do Programa da Alfabetizacao Solidaria,durante os meses de Setembro e Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/01/2004 | 700.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental,durante os meses de Setembro e Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MONICA DELFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental, durante os meses de Setembro e Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/01/2004 | 500.00 | 00000000000000 | LUIZ AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental,durante os meses de Setembro e Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/01/2004 | 46.80 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fotocopias de Projeto Pronaf, ecaminhado a Caixa Economica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2004 | 291.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para o veiculo da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/01/2004 | 160.00 | 00027897133400 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na Sec.de Educacao,durante o mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/01/2004 | 1532.22 | 00539559000275 | NOVITEX-COM.E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais e confeccao de serigrafia em camisas de alunos da rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/01/2004 | 9.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 16.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/01/2004 | 500.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no Ar Condicionado do Setor de Tributacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/01/2004 | 259.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 16.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/01/2004 | 525.00 | 00026236940444 | FRANCISCO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em forro de gesso no predio onde funciona o Setor de Arquivo,nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/01/2004 | 1972.00 | 05648046000135 | CLAUDIO LEITE DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinha para componentes de bandas Musicais,Guadas Municipal e Policiais Militares, durante as festividades de final de ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/01/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de informatica, relativo ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/01/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de informatica,durante o mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2004 | 17922.80 | 00000000000000 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOAO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao da 21a parcela do Processo de no 23/0007/000939-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2004 | 9.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 20.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2004 | 1519.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO(REF.AO CONTRATO DO ADV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 20.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012002 | 0000159 | 20/01/2004 | 2600.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(ELINALDO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 20.01.04, ref. a serv.prestados, qdo da elaboracao de Balancetes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012002 | 0000160 | 20/01/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | DESCONTOS DEBITO AUTORIZADO(MARCELO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 20.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2004 | 338.24 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 20.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2004 | 500.00 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO-CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA(DESCONT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 20.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | DESC.EFET. P/BANCO(CASA DA CULTURA-EDUCACAO E SOCI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 20.01.04, ref. ao aluguel da casa da Cultura para funcionamento da Sec. de Educacao e Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2004 | 17.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 20.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2004 | 2369.37 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.01.04, ref. ao parcelamento de contas telefonicas pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE FRANCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do pessoal do Conselho Tutelar,relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do Posto Policial de Pitanga da Estrada,durante os meses de Julho,Agosto e Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2004 | 308.95 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de telefones de no 292.2370, vinculado na Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2004 | 150.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de toner para a maquina copiadora da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412003 | 0000167 | 20/01/2004 | 6774.00 | 00000000000000 | MULTI OBRAS CONST.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reposicao de calcamento em diversas Ruas da Cidade. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2004 | 1721.76 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 09.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2004 | 53.60 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO, REF. A COTA-DAF-D(PAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/2.204-7, do dia 20.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0000170 | 21/01/2004 | 1055.00 | 05648046000135 | CLAUDIO LEITE DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas para o Programa do Peti, durante o mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0000175 | 21/01/2004 | 52864.00 | 04782286000165 | EMBRACO EMP.BRAS.DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na coleta de lixo em varias ruas da Cidade, no periodo de 16.11 a 15.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/01/2004 | 9779.07 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculo da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/01/2004 | 2100.12 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/01/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para funcionamento de uma unidade do Programa Supletivo,durante os meses de Setembro e Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/01/2004 | 360.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental, no Distrito de Pitanga da Estrada, durante os meses de Setembro e Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/01/2004 | 17301.76 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/01/2004 | 1252.80 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/01/2004 | 178.50 | 00000000000000 | JOSE FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/01/2004 | 2098.64 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/01/2004 | 17.54 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO, REF. A COTA-DAF-D(PAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.609-X, do dia 21.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/01/2004 | 17.59 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO, REF. A COTA-DAF-D(PAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.609-X, do dia 21.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/01/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/01/2004 | 204.00 | 00000000000000 | LUIZ JOSE DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/01/2004 | 19.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 21.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/01/2004 | 47.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 22.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/01/2004 | 151.35 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas com colocacao de pontos de energia no local a ser realizado as Festividades de Sao Sebastiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2004 | 2067.00 | 00000000000000 | GILBERTO FARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na Sec.de Obras, durante os meses de Novembro,Dezembro e 13o salario/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/01/2004 | 4.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS S/EXTRATOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 1003270, do dia 26.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 26.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2004 | 136.00 | 00014902893487 | SEVERINA MARIA OLIVEIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2004 | 160.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no consertos de carteiras,inclusive pintura das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000196 | 27/01/2004 | 2700.00 | 00000000000000 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv.prest.a esta Edilidade,qdo do transp.de estudantes da rua da Areia, Satelite,GurguriCentro,Alto do Cemiterio e rua do Meio,nos turnos:Manha, Tarde e Noite, no onibus de placa HV:1568 e da Uzina Miriri para Mamanguape, Vice-Versa,no onibus de placa MMD-2267, ref.ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2004 | 740.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO, EM FAVOR DA ELMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 27.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2004 | 848.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFET.P/BANCO,EM FAVOR DO DEB.DO JORNAL A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 27.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2004 | 10.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 27.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JORNAL-JBS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Bancoc/c/ 1003270-3, do dia 27.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2004 | 300.00 | 03686168000190 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv. prestados no trator Ford,vinculado na Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2004 | 490.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de ataude para serem doados a familias carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no corte de 12 pes de coco, localizados na Rua Sao Jose. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2004 | 19.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 28.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2004 | 21.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 28.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2004 | 120.00 | 12681144000130 | PROJECTA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de coletes para os Guardas Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2004 | 13.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 29.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2004 | 1856.39 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2004 | 20000.00 | 00000000000000 | JUVENAL CORREIA BRASIL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo firmado entre Prefeitura e a Justica do Trabalho, para pagamento de Precatorios, descontado na c/c/ 5.568-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | AMLTN-ASSOCIACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 30.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2004 | 9.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 30.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2004 | 299.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JORNAL O CORREIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 30.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2004 | 17651.83 | 00000000000000 | ANDREIA SILVA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Financas,relativo ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | PATRICIA CARME MEIRELES FERNANDES DE LIMA(DESCONTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 30.01.04, ref. a serv.prestados, qdo da elaboracao de folhas de pagamento dos funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a casa da Cultura,durante os meses de Abril,Maio e Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2004 | 24765.28 | 00000000000000 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Administracao,relativo ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2004 | 24366.49 | 00000000000000 | ABMAEL OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Guardas Municipal, relativo ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2004 | 1300.00 | 00033893330453 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na divulgacao de materiais jornalisticas de acoes administrativas,durante o mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2004 | 155150.67 | 00000000000000 | ALBA MARIA SOUZA DE LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-60%, relativo ao mes de Janeiro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2004 | 31480.37 | 00000000000000 | ARLETE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-10%, relativo ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2004 | 69590.10 | 00000000000000 | AGARINA DE OLIVEIRA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-40%, relativo ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2004 | 160.00 | 00027897133400 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto de carteiras das Escolas Municipais, no Distrito de Pindobal, durante o mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | EFIGENIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de Celta de placa MMF-7383, viculado na Sec.de Educacao, durante o mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2004 | 0.66 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.235-3, do dia 30.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACIT. E TREINAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2004 | 2.77 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS S/EXTRATOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco em favor de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2004 | 1930.00 | 51786390000108 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA JR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de ataudes para serem doadas a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2004 | 525.97 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2004 | 15.73 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO, REF. A COTA-DAF-D(PAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 283.141-4, do dia 30.01.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2004 | 450.00 | 00000000000000 | DESCONTO EFET.P/BANCO(ADRIANO NOE GUEDES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco c/c.5.568-9 do dia 30.01.04, ref.ao aluguel do imovel para funcionamento do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2004 | 6470.58 | 00000000000000 | CICERO JOSE DUTRA NOBERGA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Agricultura, relativo ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2004 | 14920.00 | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato para prestacao de servicos de implantacao do binario nesta Cidade, compreendendo instalacao de sinalizacao vertical e horizontal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2004 | 900.00 | 00007267282415 | JOSE MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de picarros, para aterro das Ruas do Bairro de Sertaozinho,nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2004 | 32749.26 | 00000000000000 | ADAILTON LIMA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec. de Obras, relativo ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2004 | 1553.70 | 09357518000151 | CARPITARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para a Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2004 | 2299.00 | 09357518000151 | CARPITARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para a Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2004 | 1288.87 | 00026552140487 | RONALDO FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do funcionario da Sec.de Governo,relativo ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/02/2004 | 136.00 | 00014902893487 | SEVERINA MARIA OLIVEIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2004 | 840.00 | 00003646450401 | IVANDEILSON PESSOA PINTO DE MANEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv.prestados a esta Edilidade,qdo do conserto de carteiras escolares da rede Municipal de Ensino, como tambem pinturas, das Escolas Padre Geraldo, Ana Cavalcanti e Iracema Soares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2004 | 576.00 | 00000000000000 | EVERALDO RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do ens.Fundamental, em veiculo de placa KGB-1069, no periodo de 25.11 a 22.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000238 | 02/02/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | JOSE ELENILDO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do transporte de estudantes do Ens.Fundamental em veiculo de placa MMQ-6579, no periodo de 10.01 a 10.02.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/02/2004 | 612.00 | 00000000000000 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/02/2004 | 1217.59 | 00000000000000 | CODIAM PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo Banco na conta 5.568-9, do dia 02.02.2004,ref.ao resumo metropolitano Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2004 | 20000.00 | 00000000000000 | JUVENAL CORREIA BRASIL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 02.02.04, ref.ao acordo firmado com esta Edilidade junta a Junta do Trabalho, para pagamento de Precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 02.02.04, ref.a servicos prestados em diversas divulgacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/02/2004 | 42.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760--3, do dia 03.02.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0000246 | 03/02/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | BELIZIO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de carne do Matadouro para o Mercado e Acougues, em veiculo de placa BWA-0903, ref aos dias:03,04,05,07,10,11,12,14,17,18,19,21,24,25 e 26/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0000247 | 03/02/2004 | 2350.00 | 00000000000000 | BELIZIO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do transporte de carne do Matadouro pra o Mercado e Acougues, em veiculo de placa BWA-0903, ref.aos dias:28/11 e 01,02,03,05,08,09,10,15,16,17,18,19,22,13,24,25,26 ,29,30 e 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0000241 | 03/02/2004 | 412.50 | 05648046000135 | CLAUDIO LEITE DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas para os Professores da Rede Municipal de Ensino,para confraternizacao de final de Ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000244 | 03/02/2004 | 3954.80 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/02/2004 | 800.00 | 24218471000139 | JOSELHO GOMES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de concretos armados(gelo Baiano), para sinalizacao de Ruas da Cidade, conforme projeto de disciplinacao do transito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/02/2004 | 500.00 | 00000000000000 | BELIZIO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carne para o Mercado Publico, em veiculo de placa BWA-0903,no periodo de 22,23,26,27 e 28.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0000248 | 03/02/2004 | 1550.00 | 00000000000000 | BELIZIO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de carnes do Matadouro para Mercado e Acougues, em veiculo de placa-BWA-0903, nos dias: 02,05,06,07,09,12,13,14,15,16,19,20,21,29 e 30/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 04/02/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO A FAVOR DEB.DA CEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270-3, do dia 04.02.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 05/02/2004 | 4.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270-3, do dia 05.02.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 05/02/2004 | 5400.00 | 00000000000000 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,durante o mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 05/02/2004 | 200.00 | 00005526812456 | ELTON CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da pintura e retelhamento do predio onde funciona o Logus da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | PAULO SILVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na confeccao de dois portoes de ferro para Matadouro Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 05/02/2004 | 2464.99 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Guia de recolhimento do Pasep, de competencia Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 06/02/2004 | 1500.00 | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 02 paines indicativos do novo sistema viario, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 06/02/2004 | 400.00 | 00066947006791 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na recuperacao de estradas que ligam os Distritos de BNrejinho,Joao Pereira,Imbiribeira e Agua Fria, prejudicadas pela Chuva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 06/02/2004 | 2000.00 | 10747012000138 | COML DE PNEUS ARAUJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus para os Onibus da Sec.de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/02/2004 | 400.00 | 00017654050410 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na apresentacao em Praca Publica, nos dias 16 e 17.10.2003, durante a semana de consciencia Turistica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 06/02/2004 | 200.00 | 00015138348434 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na apresentacao de Show em Praca Publica, nos dias 16 e 17.10.2003,durante a semana de consciencia Turistica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000264 | 09/02/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MND-8530, no periodo de 10.11 a 10.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 09/02/2004 | 308.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 09.02.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 09/02/2004 | 28.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 09.02.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 09/02/2004 | 550.00 | 02502566000147 | LOJAO DA AGRICULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para serem utilizados no Modulo Esportivo,desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/02/2004 | 136.00 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS LELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2004 | 3066.26 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.02.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2004 | 3000.00 | 02414401000113 | AMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na elaboracao de Projetos Basico do destino final dos residuos solidos(aterro Sanitario). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2004 | 530.00 | 00003984241445 | EMERSON FERREIRA VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na desobistrucao de boeiros e carregos de estradas vicinais no Distrito de Brejinho,Pau Darco e Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2004 | 800.00 | 00003663289486 | GERLANDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na desobistrucao de carregos e galerias da Rua Sao Joao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2004 | 10822.12 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.02.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2004 | 664.88 | 00000000000000 | INSS-JRS/MULTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.02.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2004 | 18108.24 | 00000000000000 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.02.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2004 | 15198.72 | 00000000000000 | INSS-PARC.RET. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.02.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2004 | 24.90 | 00000000000000 | INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.02.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2004 | 22.45 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO BANCO(TAXAS SDO DEV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do do dia 10.02.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2004 | 68.00 | 00000000000000 | LUIZ JOSE DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2004 | 700.00 | 00000000000000 | JORICENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto,vinculada a Sec.de Obras,durante os meses de Agosto e Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0000288 | 10/02/2004 | 1390.00 | 03412253000160 | LOCABEM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Gol de placa 3987,vinculado na Sec.de Financas, durante o mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2004 | 104.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 10.02.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2004 | 1308.87 | 00000000000000 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 10.02.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2004 | 16975.35 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DO INSS(DEST.A DEMAIS SECRETARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.02.04,ref.a distribuicao do INSS, destinado as demais Secretarias, relativo a folha de pagamento de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2004 | 204.00 | 00009446974453 | EVERALDO MARTINS A. CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de efetuar no comercio local pesquisa de precos para aquisicao de pecas de veiculo da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0000289 | 10/02/2004 | 2750.00 | 03412253000160 | LOCABEM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Gol de placa MOK-6635,vinculado no Gab.do Prefeito, durante o mes de Jeneiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do Posto Policial do distrito de Pitanga da Estrada,durante os meses de Outubro e Novvembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0000290 | 10/02/2004 | 1630.00 | 03412253000160 | LOCABEM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Parati de placa KLG-4396,vinculado na Sec.de Administracao,durante o mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2004 | 350.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma unidade do Ensino Fundamental,durante o mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento de uma unidade do Programa do Supletivo,durante o mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no periodo de 10.11 a 10.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental, durante o mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2004 | 31.55 | 00000000000000 | INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 58.024-4, do dia 10.02.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do Ensino Fundamental,durante o mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2004 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental,durante o mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MONICA DELFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental,durante o mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | MARIA VILMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa 4130, vinculado a Sec.de Educacao,durante o mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152002 | 0000291 | 10/02/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE FIUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Kombi, vinculado na Sec.de Educacao,para entrega de Merenda das Escolas Municipais, durante o mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000292 | 10/02/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE ELENILDO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMQ-6579, no periodo de 10.12.03 a 10.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO SARAIVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental,durante o mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000294 | 10/02/2004 | 5200.80 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2004 | 150.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental,durante o mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2004 | 250.00 | 00000000000000 | LUIZ AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental,durante o mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2004 | 130.00 | 00000000000000 | CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de una unidade do Ensino Fundamental,durante o mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000300 | 10/02/2004 | 800.00 | 00000000000000 | CLOVES FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa MNS-4427, no periodo de 10.11 a 10.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000301 | 10/02/2004 | 900.00 | 00000000000000 | GISELIA MARQUES SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MNS-7055, no periodo de 10.11 a 10.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000302 | 10/02/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMR-7354 no periodo de 10.11 a 10.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000303 | 10/02/2004 | 2500.00 | 00067644589449 | LUIZ FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa MMQ-4251, no periodo de 10.11 a 10.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000304 | 10/02/2004 | 1600.00 | 00072604263491 | PAULO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MNG-0087, no periodo de 10.11 a 10.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000305 | 10/02/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa FB-3946, no periodo de 10.11 a 10.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000306 | 10/02/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | LUIZ ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KPF-5639, no periodo de 10.11 a 10.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000307 | 10/02/2004 | 800.00 | 00000000000000 | EDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MNH-5483,no periodo de 10.11 a 10.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000308 | 10/02/2004 | 800.00 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa KIB-2825,no periodo de 10.11 a 10.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000309 | 10/02/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | MANOEL FELIZARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, correspondente a locacao do veiculo de placa BWA-0903-PB, a serv. da Sec. de educacao, no periodo de 10.11.a 10.12.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0000310 | 10/02/2004 | 2000.00 | 00003330074418 | SEBASTIAO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MYL-3176, no periodo 10.11 a 10.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0000311 | 10/02/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa CBR-6777,vinculado na Sec.de Educacao, no periodo 10.11 a 10.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000312 | 10/02/2004 | 800.00 | 00000000000000 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa GKM-1541,no periodo de 10.11 a 10.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000313 | 10/02/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | CARLOS FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa XH-0957,no periodo de 10.11 a 10.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000314 | 10/02/2004 | 900.00 | 00003984241445 | EMERSON FERREIRA VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa MMX-6074,no periodo de 10.11 a 10.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000315 | 10/02/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMP-4637, no periodo de 10.11 a 10.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2004 | 2500.00 | 00003771238463 | GILBERTO HERBERT B.COELHO DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao transporte de estudantes de estudantes do ensino fundamental, em veiculo de sua propiedade,tipo onibus de placa BWU-5981-PB, dos distritos de Brejinho,JOao Pereira, Imbiribeira,Agua Fria para Camaratuba,ref. ao periodo de 10/12/2003 a 10/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000317 | 10/02/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | ERIVALDO ARAUJO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMP-4637,no periodo de 10.111 a 10.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2004 | 22633.77 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO INSS-EDUCACAO (FUND | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.02.04, ref. a distribuicao do INSS, para o Fundef 60%, relativo a folha de pagamento de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2004 | 11316.89 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR INSS-EDUCACAO(FUNDEF 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.02.04, ref. a distribuicao do INSS, destinado ao Fundef 40%, relativo a folha de pagamento do mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/02/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MANOEL FELIZARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma unidade da Alfabetizacao Solidaria,durante o mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/02/2004 | 395.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01 para-brisa, para o veiculo Onibus de placa BWH-0553. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/02/2004 | 440.00 | 12926655000174 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do conserto e pintura de 10 fogoes das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/02/2004 | 190.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESETACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no consertos de impressoras e computadores da Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/02/2004 | 54.25 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESETACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cartucho para o computador da Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/02/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JORNAL-JBS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270-3, do dia 11.02.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/02/2004 | 1857.60 | 00000000000000 | REINALDO NUNES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a produtividade dos Fiscais do Setor de Tributos, durante o mes de Outubro e Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/02/2004 | 19.80 | 00000000000000 | INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Baco, c/c/ 10.760-3, do dia 111.02.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/02/2004 | 1200.00 | 00013601369400 | PEDRO FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na confeccao de um carrocao de ferro para ser ultilizado na limpeza publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 12/02/2004 | 600.00 | 00037638483472 | JOAO BATISTA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com osm serv.prestados na desobistrucao de carregos de estradas vicinais bem como bueiros do Distrito de Mendonca,Joao Pereira e Zalagoas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 12/02/2004 | 120.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 12.02.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 12/02/2004 | 520.00 | 00043305482753 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na divulgacao de materias jornalisticas de acoes administrativas de interesse desta Edilidade,durante o mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 12/02/2004 | 2300.00 | 00000000000000 | ARTHUR GALVAO TINOCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de Assessoria Juridica a esta Edilidade, durante o mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 12/02/2004 | 2500.00 | 05070999000169 | GESIANE JAQUELINE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de sonorizacao,durante a semana carnavalesca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 12/02/2004 | 900.00 | 00028812433472 | MARIA DE FATIMA B. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na ornamentacao do palanque do dia da Indepepencia do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 12/02/2004 | 660.00 | 00028812433472 | MARIA DE FATIMA B. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na ornamentacao, durante os Festejos Juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 12/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARINA GONCALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de faixas para a inauguracao da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302002 | 0000334 | 12/02/2004 | 35512.01 | 04782286000165 | EMBRACO EMP.BRAS.DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a medicao da construcao de quadra Poliesportiva coberta, de acordo com o Contrato 058/02. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/02/2004 | 800.00 | 00028812433472 | MARIA DE FATIMA B. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na ornamentacao do palco para a semana do Folclore. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 12/02/2004 | 1000.00 | 00028812433472 | MARIA DE FATIMA B. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na ornamentacao da festa de calacao de grau do supletivo II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 13/02/2004 | 119.00 | 00000000000000 | LUIZ CORNELIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 13/02/2004 | 417.00 | 00005541531497 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na Sec.de Educacao,durante o mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 13/02/2004 | 308.00 | 00000000000000 | JOAO CARLOS LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na Sec.de Educacao, no periodo de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 13/02/2004 | 100.00 | 00002477022423 | MARIA JOSE BEZERRA BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custo para tratamento de saude,por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 13/02/2004 | 250.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO(CONTRATO CASA C.TUTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia13.02.04, ref. ao aluguel da casa onde funciona o Conselho Tutelar nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 13/02/2004 | 31.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 13.02.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 13/02/2004 | 450.00 | 00000000000000 | DESCONTO EFET.P/BANCO(ADRIANO NOE GUEDES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9,l do dia 13.02.04, ref. ao aluguel do imovel onde funciona o PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/02/2004 | 84.74 | 00000000000000 | UOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Internet da Sec. de Promocao Social, com vencimento do dia 20.02.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 16/02/2004 | 3796.28 | 00000000000000 | BSE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de telefones celulares com vencimento no dia 25.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 16/02/2004 | 864.30 | 09357518000151 | CARPITARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para conserto de carteiras escolares da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 17/02/2004 | 255.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 17/02/2004 | 230.00 | 00047226196468 | ROSANA MARIA BARBOSA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na confeccao de chaves para as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0000358 | 17/02/2004 | 1755.00 | 05648046000135 | CLAUDIO LEITE DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas para componentes de Grupos Musicais,Policiais Militares e Guarda Municipal,durante as Festividades de Sao Sebastiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 17/02/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO(ADV.JONSON ABRANTE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao desconto efetuado na conta 11.208-9, em favor de Jonhoson Abrantes, no dia 17/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 17/02/2004 | 338.24 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 17.02.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 17/02/2004 | 500.00 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO-CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA(DESCONT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 17.02.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 17/02/2004 | 192.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFET.P/BANCO,EM FAVOR DO DEB.DO JORNAL A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontoas efetuados pelo Banco, c/c/ 111.208-9, do dia 17.02.04,ref. a divulgacoes de eventios de interesses desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 17/02/2004 | 62.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 17.02.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 17/02/2004 | 230.00 | 00047226196468 | ROSANA MARIA BARBOSA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na confeccao de chaves para a Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 18/02/2004 | 55.95 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo tlefonico de no 292.3013, vinculado na Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 18/02/2004 | 6017.22 | 00000000000000 | MULTI OBRAS CONST.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na reposicao de calcamento em diversas ruas da Cidade.(3a medicao). | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 18/02/2004 | 235.02 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de telefone de no 292.2283,vinculado na Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 18/02/2004 | 421.75 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.2461 e 292.2724, vinculado na Sec.de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 18/02/2004 | 40.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 18.02.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 18/02/2004 | 308.03 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefone de no 292.2683 e 292.2365, vinculado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 18/02/2004 | 612.00 | 00000000000000 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal, a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 18/02/2004 | 1180.15 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de telefone de no 292.2615,292.3007, vinculado na Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 18/02/2004 | 108.90 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas com diligencias em Processo de no 023.2004.000112-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 18/02/2004 | 720.00 | 00000000000000 | JOSE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios de perito no processo de desapropriacao de espolio Miguel Tomaz Soares, Processo de no 0232.004.000112-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 18/02/2004 | 5000.00 | 00311470000176 | EDSON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na recuperacao do motor do Onibus de placa BWH-0553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 19/02/2004 | 2919.59 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.02.04, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 19/02/2004 | 1815.96 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.02.04, ref. ao consumo de agua nas Creches deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 19/02/2004 | 153640.13 | 00000000000000 | ALBA MARIA SOUZA DE LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-60%, relativo ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 19/02/2004 | 3006.04 | 00000000000000 | ALBA MARIA SOUZA DE LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos Funcionarios da Sec.de Educacao-60%, relativo ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 19/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos para os Guardas Municipal, do Distrito de Pitanga da Estrada, durante os meses de Outubro e Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 19/02/2004 | 68.00 | 00000000000000 | JOSE MUNIZ FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, para entrega de Balancete Mensal, bem como receber CDIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 19/02/2004 | 1650.00 | 00004881877453 | MARCUS ANTONIO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assessoria prestados a esta Edilidade,durante o mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 19/02/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFET.P/BANCO A FAVOR DO JORNAL CORREIO D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 111.208-9, do dia 19.02.04, ref. a divulgacoes de eventos, relativo ao mes de Janeiro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 19/02/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | PATRICIA CARME MEIRELES FERNANDES DE LIMA(DESCONTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.02.04, ref. aos serv. prestados, qdo da elaboracao das folhas de pagamento, relativo ao mes de Janeiro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 19/02/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | DESCONTOS DEBITO AUTORIZADO(MARCELO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.02.04, ref.aos serv.prestados, relativo ao mes de Janeiro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 19/02/2004 | 59.80 | 00000000000000 | DESCONTOS S/DEB.AUT.REF.A ASSINATURA DO JORNAL O C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 19.02.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 19/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 19.02.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 19/02/2004 | 2821.40 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.02.04, ref. ao consumo agua em diversos setores da Sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/02/2004 | 4537.96 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.02.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/02/2004 | 9.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(DOC.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.02.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/02/2004 | 422.00 | 00000000000000 | IBRAP-INST.BRAS.DE ADM.PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de inscricao em nome de Lenildo M.de Souza Lima, para participar ded evento s/cerimonial e Organizacao de Eventos a ser realizado em Recife, nos dias 04 e 05.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0000390 | 20/02/2004 | 3500.00 | 00000000000000 | JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes Universitarios, em veiculo de placa MNZ-8355, no periodo de 17.01 a 16.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/02/2004 | 420.00 | 00000000000000 | VALDEMIR OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na Sec.de Educacao,durante o mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/02/2004 | 600.00 | 00037638483472 | JOAO BATISTA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem de Ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/02/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOAO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 22a parcela do Processo de no 23.0007.000939-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/02/2004 | 1285.75 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.02.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/02/2004 | 55.96 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO, REF. A COTA-DAF-D(PAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.204-7, do dia 20.02.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/02/2004 | 630.00 | 00028812484468 | JOSE FELICIANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza dos Cemiterios,desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/02/2004 | 75.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 25.02.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/02/2004 | 2369.37 | 00000000000000 | DESCONTOS AUTORIZADOS A FAVOR DA TELEMAR. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 26.02.04,ref. ao parcelamento do telefones. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/02/2004 | 2000.00 | 10768570000180 | RADIO MANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 26.02.04, ref. a divulgacoes de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/02/2004 | 2600.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(ELINALDO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 26.02.04, ref. aos serv. prestados, qdo daa elaboracao de Balancetes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/02/2004 | 1519.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO(REF.AO CONTRATO DO ADV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 26.02.04, ref. aos serv.prestados,qdo em Processo Advogaticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/02/2004 | 740.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO, EM FAVOR DA ELMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconmtos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 26.02.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000405 | 26/02/2004 | 1412.00 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000407 | 26/02/2004 | 2301.60 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis, destinados a veiculos vinculados ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/02/2004 | 77.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 26.02.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000406 | 26/02/2004 | 1550.00 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/02/2004 | 500.00 | 00311470000176 | EDSON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da mao de obra em veiculos tipo Onibus de placa BWH-0553, da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000403 | 26/02/2004 | 23977.00 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos daSec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000402 | 26/02/2004 | 12773.10 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000404 | 26/02/2004 | 3910.20 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/02/2004 | 15.73 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO, REF. A COTA-DAF-D(PAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, na conta 293.141-4 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/02/2004 | 500.00 | 00000000000000 | DESC.EFET. P/BANCO(CASA DA CULTURA-EDUCACAO E SOCI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 27.02.04, ref. ao aluguel do predio onde funciona a Sec. de Promocao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/02/2004 | 390.00 | 00000000000000 | OFICINA DAS PLACAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na confeccao de placas de formatura para os alunos da 8a serie do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/02/2004 | 500.00 | 00000000000000 | DESC.EFET. P/BANCO(CASA DA CULTURA-EDUCACAO E SOCI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 27.02.04, ref. ao aluguel do predio(parte) da Casa da Cultura p/funcionamento da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/02/2004 | 75.00 | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para o computador da Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/02/2004 | 1709.58 | 00000000000000 | SPORT CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais esportivos, destinados a Associacao dos Moradores do Gurguri, conf. nota fiscal de no 002378 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/02/2004 | 1.79 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO BANCO(TAXAS SDO DEV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 27.02.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/02/2004 | 18.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 27.02.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/02/2004 | 245.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 27.02.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/03/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JORNAL-JBS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270-3, do dia 01.03.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/03/2004 | 117.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 01.03.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/03/2004 | 2667.81 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 01.03.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/03/2004 | 2000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato para veiculacao de materiais de interesse desta Edilidade,durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/03/2004 | 4400.00 | 35437896000155 | R.SOM SAT. VIDEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na apresentacao de bandas da Marmita e Pitanga de Cheiro, durante as Festividade de Sao Sebastiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/03/2004 | 2500.00 | 03934968000183 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interesse desta Edilidade, no programa Censura Livre TV o Norte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/03/2004 | 238.00 | 00000000000000 | LENILDO MAGNO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de participar de Curso de Capacitacao de eventos e Cerimonial, nos dias 04 e 05.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | AMLTN-ASSOCIACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, na conta de 11.208-9, em favor da Associacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/03/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, na conta de no 11.208-9 em favor de BL Publicidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/03/2004 | 204.00 | 00000000000000 | SANDRO MAX EVANGELISTA DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/03/2004 | 1239.21 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.3007,292.2615,vinculado na Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/03/2004 | 195.00 | 00000000000000 | SEVERINO PEDRO VENCESLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de vidros para serem utilizados no imocel onde funcionou a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento da Sec.de Educacao,durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/03/2004 | 85.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA GOMES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de fazer um treinamento para auxiliar de Ultra Sonografia, no periodo de 01 a 05.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000430 | 01/03/2004 | 2400.00 | 00003771238463 | GILBERTO HERBERT B.COELHO DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa BWU-5981,no periodo de 10.12 a 10.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | LUIZ SEVERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos serv.prestados na apresentacao de Show em Praca Publica nos dias 16 e 17.10.2003, durante a semana de Consciencia Turistica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/03/2004 | 160.84 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESETACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de formularios para a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento da Sec.de Prom.Social, durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/03/2004 | 313.78 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo telefonico de no 292.3771 de vencimento 01.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/03/2004 | 755.87 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 01.03.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/03/2004 | 884.40 | 08916397000259 | MINERACAO ROLIM BRAGA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de po de brita para ser aplicado no Patio do Mercado Novo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/03/2004 | 38258.09 | 00000000000000 | ADAILTON LIMA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Obras, relativo ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/03/2004 | 28729.94 | 00000000000000 | ADAILTON ALVES DINIZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos garis da Limpeza Publica, relativo ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ERNANDES JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no rebubinamento do motor bomba e manutencao na bomba do abastecimento dagua de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/03/2004 | 8101.72 | 00000000000000 | CICERO JOSE DUTRA NOBERGA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Agricultura,relativo ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/03/2004 | 4456.24 | 00000000000000 | ALEXANDRE MENEZES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Matadouro Municipal, relativo ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/03/2004 | 19038.25 | 00000000000000 | ADELAIDE LOURENCO FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Prom.Social, relativo ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/03/2004 | 36031.99 | 00000000000000 | ADERITA DE BRITO LELES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos inativos, relativo ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/03/2004 | 14052.09 | 00000000000000 | BELMIRA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas, relativo ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/03/2004 | 2431.15 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Pasep, competencia Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/03/2004 | 33801.08 | 00000000000000 | ARLETE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-10%, relativo ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/03/2004 | 66915.88 | 00000000000000 | AGARINA DE OLIVEIRA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao 40%, relativo ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/03/2004 | 2631.42 | 00000000000000 | MARIA CELIA DA SILVA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Programa Supletivo, relativo ao mes Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/03/2004 | 2534.24 | 00000000000000 | AGARINA DE OLIVEIRA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao salario familia dos Funcionarios da Secretaria de Educacao 40%, relativo ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/03/2004 | 3086.92 | 00000000000000 | ALBA MARIA SOUZA DE LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos Funcionarios da Sec.de Educacao-60%, relativo ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/03/2004 | 754.88 | 00000000000000 | ARLETE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos Funcionarios da Sec.de Educacao-10%, relativo ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/03/2004 | 136.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal,transportando participantes para o 4o Seminario Internacional de Educacao, no periodo de 05 e 06.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/03/2004 | 204.00 | 00000000000000 | FABIANA CHAVES FEITOSA LELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal, afim de participar do 4o Seminario Internacional de Educacao, no periodo de 05 e 06.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/03/2004 | 76.50 | 00000000000000 | MARIA DO ROSARIO FAGUNDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de participar de curso de Capacitacao do Programa Melhoria de Educacao, no periodo 03 a 05.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/03/2004 | 76.50 | 00000000000000 | ELIANE SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de participar de Curso de Capacitacao do Programa Melhoria da Educacao do Municipio, no periodo de 03 a 05.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/03/2004 | 204.00 | 00000000000000 | MARCELLE CRISTINA C.BELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal, afim de participar do 4o Seminario Internacional de Educacao, no periodo de 05 e 06.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/03/2004 | 272.00 | 00014902893487 | SEVERINA MARIA OLIVEIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal, afim de participar do 4o Seminario Internacional de Educacao, no periodo de 05 e 06.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/03/2004 | 24838.69 | 00000000000000 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos fos funcionarios da Sec.de Administracao,relativo ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/03/2004 | 25132.96 | 00000000000000 | ABMAEL OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Guardas Municipal,relativo ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/03/2004 | 4852.80 | 00000000000000 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/03/2004 | 136.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias xerograficas e encadernacao de Processos Licitatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos para os Policiais Civil Municipal, no Distrito de Pitanga da Estrada, durante o mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/03/2004 | 20588.42 | 00000000000000 | ARISTELSON SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito,relativo ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/03/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Prefeito, relativo ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/03/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA DORNELAS DE CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do funcionario da Chefia de Gabinete,relativo ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/03/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE FRANCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do pessoal do Conselho Tutelar, relativo ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/03/2004 | 1300.00 | 00033893330453 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na divulgacao de materiais de acoes administrativas desta Edilidade, durante o mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/03/2004 | 200.00 | 00092920144472 | MARIA CLECIANY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custos para tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/03/2004 | 20960.91 | 00000000000000 | ANDREIA SILVA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Financas,relativo ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/03/2004 | 20010.00 | 00000000000000 | JUVENAL CORREIA BRASIL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 02.03.04, ref. ao acordo firmado entre Prefeitura e a Justica do Trabalho, para pagamento de Precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/03/2004 | 207.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 02.03.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS S/DEB.BB/S/A-JORNAL O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 03.03.04, ref. a servicos de divulgacoes de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/03/2004 | 1288.87 | 00026552140487 | RONALDO FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do funcionario da Sec.de Governo,relativo ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/03/2004 | 7334.59 | 00000000000000 | MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Turismo,Ind.e Comercio, relativo ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/03/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 283.141-4, do dia 03.03.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/03/2004 | 85.00 | 00000000000000 | CLEONICE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma ajuda de custos concedida pelo Sr.Prefeito, para pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/03/2004 | 612.00 | 00000000000000 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/03/2004 | 1217.59 | 00000000000000 | CODIAM PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 03.03.04, ref. ao resumo Metropolitano de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/03/2004 | 550.00 | 00028812484468 | JOSE FELICIANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem nos patios das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/03/2004 | 750.00 | 00317355000109 | LUCIANA DE ANDRADE RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricaoes em nome de Fabiana Chaves F.Lelis,Marcelle Cristina C.Belino e Severina Maria de O.Vasconcelos, para participarem do 4o Seminario Internacional de Educacao em Natal, periodo de 05 e 06.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES GUIMARAES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do Ensino Fundamental, durante o mes de Dezembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel nas dependencias das Igrejas Sao Francisco de Assis,N.S.da Penha e Santo Antonio, para funcionamento de uma unidade do Esnino Fundamental,durante o mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/03/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental, durante o mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma unidade do Programa Supletivo, relativo ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MONICA DELFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental,relativo ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 03/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES GUIMARAES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento de uma Unidade do Ens.Fundamental, durante o mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/03/2004 | 150.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de toner para a maquina de xerox da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/03/2004 | 350.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel para funcionamento da extensao da Escola Clea Bezerra, mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/03/2004 | 130.00 | 00000000000000 | CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel para funcionamento da Extensao da Escola Carlos F.de Lima, mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel para funcionamento de Unidade do Ensino Fundamental no Sitio Canto Distrito de Pitanga da Estrada, mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO SARAIVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel para funcionamento da Unidade do Ensino Fundamental no Sitio Pau Darco I, mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | LUIZ AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel para funcionamento da extensao da Escola Iracema Soares, mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MANOEL FELIZARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel para funcionamento da Sede do Programa Alfabetizacao Solidaria, mes de Dezembro 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/03/2004 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel para funcionamento de Unidade do Ensino Fundamental em Pitanga da Estrada, mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/03/2004 | 360.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel para funcionamento de Unidade de Ensino Fundamental em Pitanga da Estrada, meses de Janeiro e Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000498 | 03/03/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | ERIVALDO ARAUJO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,no periodo de 10.01 a 10.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/03/2004 | 160.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem de diversas Ruas da Cidade, durante o mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 04/03/2004 | 76.17 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia do imovel onde funciona o Nucleo do Peti em Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0000499 | 04/03/2004 | 101.40 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para a Creche Marieta Fernandes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 04/03/2004 | 820.00 | 00000000000000 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na detetizacao de varias Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 04/03/2004 | 2784.00 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes e bolos para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 04/03/2004 | 228.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 120 fotos coloridas de diplomas dedicados ao Dia Internacional da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 04/03/2004 | 115.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 04.03.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 05/03/2004 | 598.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JORNAL O CORREIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 05.03.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 05/03/2004 | 1000.00 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO-CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA(DESCONT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11208-9, do dia 05.03.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 05/03/2004 | 10.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(DOC.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 05.03.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 05/03/2004 | 3.40 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 05.03.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 05/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | CARLOS LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custos para inscricao na 1a etapa SESC interestadual de futsal feminino a ser realizado em Guarabira, no periodo de 12 a 14.04.2004, atletas da Assoc.Com.de Moradores do Gurguri. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 05/03/2004 | 90.00 | 09137613000140 | LOJAS DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para serem utilizados no conserto de carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0000507 | 05/03/2004 | 21545.90 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 05/03/2004 | 110.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para o Onibus de placa BHW-0553. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 05/03/2004 | 215.00 | 01699103000154 | RECORTE SINALIZACAO PRATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com adesivagem de veiculo Ducato, vinculado na Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 05/03/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | EDMILSON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na desobstrucao de corregos e bueiros de estradas Vicinais nos Distritos de Mendonca,Zalagoas e Joao Pereira, durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 05/03/2004 | 282.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para o Trator Ford da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/03/2004 | 150.00 | 01621171000109 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para a Moto da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/03/2004 | 890.00 | 00000000000000 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na detetizacao dos Grupos Escolares, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/03/2004 | 133.00 | 24498719000162 | COPIART COOP.ART.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na tiragem de copias de Diplomas dedicadas ao Dia Internacional da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/03/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO A FAVOR DEB.DA CEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270-3, do dia 08.03.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/03/2004 | 117.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 08.03.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/03/2004 | 480.00 | 00000000000000 | CELESTINO DA COSTA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na Sec.de Obras,durante os meses de Novembro e Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/03/2004 | 182.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 09.03.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/03/2004 | 1308.87 | 00000000000000 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9,do dia 09.03.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/03/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO REAL(TOSCANO E TINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 09.03.04, ref. a servicos prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/03/2004 | 700.00 | 00004346953433 | RENILDO MELO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem e limpeza do Modulo Esportivo,desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | PAULO SILVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto de 200 carteiras das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/03/2004 | 331.50 | 00000000000000 | CANDIDA BEATRIZ G.DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Tecnicos participarem em Joao Pessoa, da 1a Capacitacao de PCN em acao 2004, no dia 10.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/03/2004 | 400.80 | 00078985870491 | ANTONIA TEREZA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras para a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 09/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na Sec.de Educacao,durante o mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/03/2004 | 300.00 | 00012342114400 | LUIZ QUIRINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na Sec.de Agricultura, durante o mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/03/2004 | 2288.17 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.03.04,ref. a Cota do Pasep.o | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0000531 | 10/03/2004 | 1309.80 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/03/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | EFIGENIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Celta, vinculado na Sec.de Educacao, durante o mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/03/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | MARIA VILMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa 4130,vinculado na Sec.de Educacao, relativo ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/03/2004 | 31.55 | 00000000000000 | INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 58.024-4, do dia 10.03.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/03/2004 | 1846.66 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11208-9, do dia 10.03.04, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/03/2004 | 1872.44 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/11.208-9, do dia 10.03.04, ref. ao consumo de agua das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/03/2004 | 20606.76 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO INSS-EDUCACAO (FUND | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.03.04, ref. a distribuicao do INSS para o Fundef 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/03/2004 | 10303.40 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR INSS-EDUCACAO(FUNDEF 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.03.04, ref. a distribuicao do INSS para o Fundef 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/03/2004 | 480.00 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes para a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152002 | 0000554 | 10/03/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE FIUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Kombi, para entrega de Merenda das Escolas Municipais, durante o mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0000536 | 10/03/2004 | 1630.00 | 03412253000160 | LOCABEM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Parati de placa KLG-4396,vinculado na Sec.de Administracao, relativo ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0000535 | 10/03/2004 | 2750.00 | 03412253000160 | LOCABEM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Toyota de placa MOK-6635,vinculado no Gabinete do Prefeito, durante o mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/03/2004 | 136.00 | 00000000000000 | JOSE MUNIZ FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para Joao Pessoa,afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0000534 | 10/03/2004 | 1390.00 | 03412253000160 | LOCABEM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Gol de placa 3987,vinculado na Sec.de Financas,durante o mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/03/2004 | 8075.90 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.03.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/03/2004 | 884.47 | 00000000000000 | INSS-JRS/MULTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.03.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/03/2004 | 18265.94 | 00000000000000 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.03.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/03/2004 | 16506.60 | 00000000000000 | INSS-PARC.RET. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 54.568-9, do dia 10.03.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/03/2004 | 24.90 | 00000000000000 | INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.03.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/03/2004 | 59.80 | 00000000000000 | DESCONTOS S/DEB.AUT.REF.A ASSINATURA DO JORNAL O C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 10.03.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/03/2004 | 2542.13 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 10.03.04, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/03/2004 | 15455.05 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DO INSS(DEST.A DEMAIS SECRETARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.03.04, ref. a distribuicao do INSS para as demais secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/03/2004 | 720.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na locacao do sistema de informatica para Contabiliade, desta Edilidade, durante os meses de Fevereiro e Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/03/2004 | 238.00 | 00000000000000 | JOSE FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/03/2004 | 160.00 | 00044256248404 | ELIESIO CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na reforma e pintura do Predio para funcionamento da Extensao da Escola Municipal Ambrosina Fernandes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/03/2004 | 400.00 | 02502566000147 | LOJAO DA AGRICULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de herbicidas para aplicacao do gramado do Modulo Esportivo de nossa Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 11/03/2004 | 700.00 | 00055306888704 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na pintura e limpeza do predio localizado na rua Othon Barreto, onde funcionou a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 11/03/2004 | 716.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na lavagens dos veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | GILVAN CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na reforma de boxes e pintura de galpoes dos cereais no Mercado Novo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/03/2004 | 550.00 | 00028812484468 | JOSE FELICIANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem de Ruas localizadas as margens da BR 101 e Praca Senhor do Bomfim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/03/2004 | 962.25 | 09357518000151 | CARPITARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/03/2004 | 650.00 | 00059661070768 | CARLOS ALBERTO MARINHO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na execucao de contra-piso do assentamento do piso, na Rua Senador Ruy Carneiro,dest. ao relocamento para abertura da Rua Maria do Livramento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 11/03/2004 | 720.00 | 00001107554489 | MAILTON FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de entulhos e metralhas,retirados do Patio do Mercado Novo, em cacamba de placa MMS-1159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO(CONTRATO CASA C.TUTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 12.03.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 15/03/2004 | 163533.84 | 00000000000000 | ALBA MARIA SOUZA DE LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-60%, relativo ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 15/03/2004 | 80.00 | 00000000000000 | MARILEIDE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.funerarios de pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 16/03/2004 | 2398.25 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento do Pasep, com competencia Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 16/03/2004 | 570.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com compra de ataudes para serem doadas as Familias Carentes,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0000579 | 16/03/2004 | 1220.00 | 05648046000135 | CLAUDIO LEITE DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000570 | 16/03/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | JOSE ELENILDO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMQ-6579, no periodo de 10.02 a 10.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 16/03/2004 | 3504.10 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 16/03/2004 | 3500.00 | 00000000000000 | JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo, a disposicao da Sec.de Educacao, no periodo de 17.02 a 16.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000576 | 16/03/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de Professores do Ensino Fundamental, no periodo de 10.01 a 10.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/03/2004 | 338.24 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 16.03.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 16/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO A FAVOR DEB.DA CEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 16.03.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 16/03/2004 | 4084.74 | 00000000000000 | BSE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de telefones celulares com vencimento no dia 25.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 16/03/2004 | 84.00 | 00004609969408 | MARCOS JOSE MADRUGA CAVALCANTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na instalacao Hidraulica e Eletrica do Posto Policial do Satelite BR 101 KM 116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0000578 | 16/03/2004 | 1805.00 | 05648046000135 | CLAUDIO LEITE DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para componentes de Grupos Musicais,Guardas Municipal de Policiais Militares, durante as Festividades de Carnaval de Rua,nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 17/03/2004 | 612.00 | 00000000000000 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Fortaleza, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 17/03/2004 | 204.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 17/03/2004 | 101.40 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, destinados a Creche Marieta Fernandes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 18/03/2004 | 181.99 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com colocacao de pontos de luz na Praca Senhor do Bonfim, para as Festividades de Sao Jose. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 18/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARGARIDA ANALIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custos para tratamento de consumo,por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 18/03/2004 | 550.00 | 00028812484468 | JOSE FELICIANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem das Ruas e Pracas do Centro da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE DIVULG. DE MATE- RIA DE INTERESSE MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/03/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE BITU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gravacao de CDs da festa de emancipacao politica do Municipio de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 19/03/2004 | 1900.00 | 00002557843415 | NEWTON JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias ruas da Cidade, em veiculo de placa MNH-5445,no periodo de 16.02 a 15.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 19/03/2004 | 1900.00 | 00050993623891 | MANOEL CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias ruas da Cidade, em veiculo de placa MNA-5129,no periodo de 16.02 a 15.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 19/03/2004 | 1900.00 | 00080622003453 | JOAO ABILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias ruas da Cidade, em veiculo de placa KFR-4284, no periodo de 16.02 a 15.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 19/03/2004 | 1900.00 | 00020384980406 | TARQUINO SOARES DE LIMA NETO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias ruas da Cidade, em veiculo de placa MMP-2870, 16.02 a 15.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 19/03/2004 | 1900.00 | 00002767552433 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias ruas da Cidade, em veiculo de placa MXA-3448, no periodo de 16.02 a 15.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 19/03/2004 | 1900.00 | 00079827411420 | WAGNER NASCIMENTO CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas, no periodo de 16.02 a 15.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 19/03/2004 | 1900.00 | 00090036786420 | JOSE CARLOS FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MNR-1427,no periodo de 16.02 a 15.03.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/03/2004 | 56.85 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.3013, vinculado na Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/03/2004 | 93.84 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contra partida s/liberacao de recursos de Projeto Social, conf. Convenio no 0135576/07/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 19/03/2004 | 55.10 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.3013,vinculado na Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 19/03/2004 | 1457.62 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 19.03.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 19/03/2004 | 240.00 | 00002513417470 | ANDERSON FERNANDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como Motorista, conf. Convenio de no 0135576/07/01 de 31/12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 19/03/2004 | 1001.00 | 00000000000000 | ESTELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como Assistente Social, conforme Convenio de no 0135576/07/01 de 31/12/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 19/03/2004 | 450.00 | 00000000000000 | ROSEMERI FARIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados, conforme Convenio de no 0135576/07/01 de 31.12.2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 19/03/2004 | 1270.00 | 51786390000108 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA JR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de ataudes para serem doadas as Familias Carentes,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/03/2004 | 454.57 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.3771, vinculado na Sec.de Prom.Social, vinculado na Sec.de Prom.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 19/03/2004 | 160.00 | 00027897133400 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de vigilancia ostensiva no palanque Oficial do Prefeito, quando das Festividades de Sao Sebastiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 19/03/2004 | 129.26 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.2683 e 292.2365, vinculado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 19/03/2004 | 302.80 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.2365 e 292.2683, vinculado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/03/2004 | 1215.78 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.3007, vinculado na Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 19/03/2004 | 4275.84 | 00000000000000 | BCP TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de telefones celulares, com vencimento no dia 25.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 19/03/2004 | 5144.55 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 19.03.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 19/03/2004 | 450.00 | 00000000000000 | DESCONTO EFET.P/BANCO(ADRIANO NOE GUEDES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 19.03.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 19/03/2004 | 18.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS S/EXTRATOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 19.03.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 19/03/2004 | 509.94 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.2461 e 292.2724, vinculado na Sec.de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 19/03/2004 | 613.62 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.2461 e 292.2724, vinculado na Sec.de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 19/03/2004 | 432.54 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.2370, vinculado na Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/03/2004 | 640.00 | 00000000000000 | EVERALDO RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo KGB-1069, durante o mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 19/03/2004 | 441.55 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.2370, vinculado na Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 22/03/2004 | 267.75 | 00000000000000 | KILMA COUTINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Campina Grande, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 22/03/2004 | 1550.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus para o Onibus da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0000626 | 22/03/2004 | 24976.20 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 22/03/2004 | 2000.00 | 10768570000180 | RADIO MANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 22.03.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000622 | 22/03/2004 | 1425.00 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000623 | 22/03/2004 | 1596.00 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000624 | 22/03/2004 | 2281.30 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/03/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | MARCO AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na apresentacao em Praca Publica de Banda Municipal, quando das Festividades de Sao Jose. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 22/03/2004 | 56.48 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO, REF. A COTA-DAF-D(PAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.204-7, do dia 22.03.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 22/03/2004 | 0.66 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO, REF. A COTA-DAF-D(PAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.609-X, do dia 22.03.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000625 | 22/03/2004 | 12720.40 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000621 | 22/03/2004 | 3401.70 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 23/03/2004 | 3800.00 | 35437896000155 | R.SOM SAT. VIDEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao das Bandas Suave Veneno, Cara de Pau, nas festividades de Sao Jose, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 23/03/2004 | 110.00 | 00047244623453 | GILVANDO OTAVIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em apresentacao de Show em praca publica, quando das festividades de Sao Jose em nosso Municipio, nos dias 19 e 20.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 23/03/2004 | 740.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO, EM FAVOR DA ELMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco0, c/c/ 11.208-9, do dia 23.03.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 23/03/2004 | 236.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFET.P/BANCO,EM FAVOR DO DEB.DO JORNAL A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 23.03.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 23/03/2004 | 700.00 | 00000000000000 | JORICENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Moto,durante os meses de Outubro e Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 23/03/2004 | 44.50 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com processo de no 023.2002.000367-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/03/2004 | 9.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(DOC.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 24.03.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 24/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | AMLTN-ASSOCIACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 24.03.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 24/03/2004 | 1400.00 | 01055096000158 | ASSSOCIACAO COM.HORTIFRUTIGRANJEIRA CAMARATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para aquisicao de material para instalacao de 01 bomba Hidraulica em Poco Artesiano na Comunidade de Hortifrutigranjeira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000634 | 24/03/2004 | 2526.30 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para ab Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 24/03/2004 | 396.00 | 04070241000168 | CFPA-CENTRO DE FORM, PESQUISA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de inscricao em nome de Severina Ma O.de Vasconcelos,Kadja Nascimento de Oliviera e Sandra do Carmo B.Lelis Cunha, afim de participarem de Congresso s/ Indisciplina e Agressividade na Escola em Recife, nos dias 16 e 18.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 24/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | VALDOMIRO RODRIGUES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno do Bairro do Areal, para depositos de bancos de feira, durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412003 | 0000638 | 24/03/2004 | 5010.20 | 00000000000000 | MULTI OBRAS CONST.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a medicao de repisicao de calcamento em diversas Ruas da Cidade. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 24/03/2004 | 60.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESETACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto de uma impressora da Sec.de Prom.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 25/03/2004 | 550.00 | 00028812484468 | JOSE FELICIANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem da Praca 13 de Maio, Patio do Mercado Velho e varias Ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/03/2004 | 200.00 | 00311470000176 | EDSON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em veiculo de placa BWH-0549, pertecente a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do imovel do Posto Policial de Pitanga Estrada, relativo ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel do Posto Policial de Pitanga da Estrada, relativo ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/03/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | PATRICIA CARME MEIRELES FERNANDES DE LIMA(DESCONTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 25.03.04,ref. aos servicos prestados, qdo da elaboracao de folhas de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/03/2004 | 1344.20 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica cobradas pela Saelpa, para implantacao de alta tensao no Distrito de Pitanga da Estrada para as Festividades de Sao Jose. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/03/2004 | 50.00 | 09288697000112 | MAMANGUAPE ESPORTE CLUBE RECREATIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel para efetivacao de treinamento de Professores da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000650 | 29/03/2004 | 2200.00 | 00000000000000 | SOSTENES LUIZ DE BRITO LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino fundamental, durante o mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/03/2004 | 1028.35 | 05144264000132 | SAMA - STUDENT TOUR - VIAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de passagem aerea em nome de Fabio Fernandes Fonseca, trecho Joao Pessoa?Brasilia e Vice-Versa, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/03/2004 | 612.00 | 00000000000000 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Brasilia-DF, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/03/2004 | 450.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o Posto Policial do Satelite, durante os meses de Abril,Maio e Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/03/2004 | 1369.46 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.03.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/03/2004 | 299.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JORNAL O CORREIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 30.03.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | DESC.EFET. P/BANCO(CASA DA CULTURA-EDUCACAO E SOCI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 30.03.04, ref. ao aluguel do predio onde funciona o Social e a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/03/2004 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(DOC.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-*3, do dia 30.03.04, ref. a tarifas c/ Doc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/03/2004 | 85.00 | 09095027000180 | CASA CASTELIANO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mangueiras de pressao para fogoes de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/03/2004 | 201.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | FRANZILENE SILVA DE FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na Sec.de Educacao, durante o mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/03/2004 | 388.00 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.03.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/03/2004 | 717.40 | 00078985870491 | ANTONIA TEREZA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de verduras para o Sopao Comunitario,doados as familias carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/03/2004 | 15.73 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO, REF. A COTA-DAF-D(PAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 283.141-4, do dia 31.03.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0000671 | 31/03/2004 | 2381.50 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para o Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/03/2004 | 2613.50 | 09357518000151 | CARPITARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para a Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/03/2004 | 308.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carnes para a Creche da Usina Monte Alegre,Ma do Livramento e Filantropica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/03/2004 | 2288.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carnes para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/03/2004 | 2261.10 | 00003112094409 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/03/2004 | 2947.80 | 09357518000151 | CARPITARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/03/2004 | 20010.00 | 00000000000000 | JUVENAL CORREIA BRASIL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 31.03.04, ref. ao acordo firmado entre esta Edilidade e a Justica do Trabalho, para pagamento de Precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/03/2004 | 2369.37 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 31.03.04, ref. ao parcelamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/03/2004 | 19.18 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JRS S/DEV. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descopntos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.571-9, dos dias:03 e31.03.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/03/2004 | 796.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias:10,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,29 e 30.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/03/2004 | 204.00 | 00000000000000 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/03/2004 | 1217.59 | 00000000000000 | CODIAM PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 31.03.04, ref. ao resumo metropolitano de Joao essoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/04/2004 | 2200.00 | 05192899000105 | NEFERTITI PROD.SONORIZACOES E ILUMINACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na apresentacao em Praca Publica em comemoracao a Semana do Teatro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/04/2004 | 238.00 | 00000000000000 | JOSE FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/04/2004 | 700.00 | 00020734972415 | MARIA DA PAZ DUTRA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao da moto vinculado a Sec. acima,relativo aos meses de marco e abril /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000682 | 01/04/2004 | 5400.00 | 00000000000000 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa HVI-1568 e 0847, no periodo de 10.03 a 10.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/04/2004 | 249.45 | 00078985870491 | ANTONIA TEREZA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras para a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/04/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | GILBERTO FARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na Sec.de Obras, durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/04/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOAO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao da 23a parcela do Processo de no 23.0007.00039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/04/2004 | 240.00 | 08300949000119 | UNIAO ARTES GRAFICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cartoes para controle de entrega de peixes as familias carentes, durante a semana Santa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/04/2004 | 412.37 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.3771, vinculado na Sec.de Prom.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/04/2004 | 16908.31 | 00000000000000 | ADELAIDE LOURENCO FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Prom.Social,durante o mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/04/2004 | 38180.72 | 00000000000000 | ADERITA DE BRITO LELES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos inativos,durante o mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/04/2004 | 14412.09 | 00000000000000 | BELMIRA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas, durante o mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/04/2004 | 38967.37 | 00000000000000 | ADAILTON LIMA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Obras,durante o mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/04/2004 | 30942.70 | 00000000000000 | ADAILTON ALVES DINIZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos garis da limpeza Publica,durante o mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/04/2004 | 1516.45 | 00000000000000 | FUNASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o saldo residual para liquidacao do Convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/04/2004 | 10543.52 | 00000000000000 | CICERO JOSE DUTRA NOBERGA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Agricultura,durante o mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/04/2004 | 4456.24 | 00000000000000 | ALEXANDRE MENEZES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Matadouro Municipal,durante o mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/04/2004 | 121.34 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.2283,onde funciona a Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/04/2004 | 166693.58 | 00000000000000 | ALBA MARIA SOUZA DE LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-60%,durante o mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/04/2004 | 30806.56 | 00000000000000 | ARLETE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-60%,durante o mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/04/2004 | 69356.68 | 00000000000000 | AGARINA DE OLIVEIRA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-40%, durante o mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/04/2004 | 3086.92 | 00000000000000 | ALBA MARIA SOUZA DE LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Salario -Familia dos Funcionarios da Secretaria de Educacao 60%, relativo ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/04/2004 | 512.24 | 00000000000000 | ARLETE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos Funcionarios da Sec.de Educacao-10%,durante o mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/04/2004 | 2534.24 | 00000000000000 | AGARINA DE OLIVEIRA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-40%, durante o mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/04/2004 | 95.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESETACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto e manuntencaode uma impressora na Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/04/2004 | 10.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(DOC.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 02.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/04/2004 | 12.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(DOC.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 02.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/04/2004 | 500.00 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO-CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA(DESCONT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 02.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/04/2004 | 3.40 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.571-9, do dia 02.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/04/2004 | 20896.90 | 00000000000000 | ANDREIA SILVA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec.de Financas,durante o mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/04/2004 | 340.00 | 00000000000000 | TESSALO ALBUQUERQUE BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/04/2004 | 27127.86 | 00000000000000 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Administracao,durante o mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/04/2004 | 24503.03 | 00000000000000 | ABMAEL OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Guardas Municipal,durante o mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/04/2004 | 4484.51 | 00000000000000 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos Funcionarios de varias Secretarias,durante o mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/04/2004 | 20799.94 | 00000000000000 | ARISTELSON SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Gab.do Prefeito,durante o mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/04/2004 | 12000.00 | 00000000000000 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos vencimentos do Prefeito,relativo ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/04/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE FRANCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do pessoal do conselho Tutelar,durante o mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/04/2004 | 1288.87 | 00026552140487 | RONALDO FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do funcionario da Sec.de Governo,durante o mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/04/2004 | 7334.59 | 00000000000000 | MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Turismo,Ind.e Comercio,durante o mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 03/04/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO A FAVOR DEB.DA CEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270-3, do dia 03.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 05/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(DOC.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 10.760-3, do dia 05.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 05/04/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JORNAL-JBS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270-3, do dia 05.04.04, ref. a serv. de divulgacoes prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 05/04/2004 | 1300.00 | 00033893330453 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na divulgacao jornalistica de acoes admnistrativas,desta Edilidade,durante o mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 05/04/2004 | 75.00 | 00047244623453 | GILVANDO OTAVIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na apresentacao em Praca Publica nas festividades de Sao Jose. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 05/04/2004 | 214.30 | 00000000000000 | CARTORIO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de certidoes, autenticacoes de imoveis de interesse desta Edildade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 05/04/2004 | 550.00 | 00028812484468 | JOSE FELICIANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem em diversas Ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 06/04/2004 | 1200.00 | 00035006250453 | JOSIEL JOAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em horas trabalhadas de trator no Distrito de Mamanguape, Caiana e Pepina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 06/04/2004 | 160.00 | 00027897133400 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de vigilancia ostensiva no palanque oficial do Prefeito, quando das Festividades alusivas ao Carnaval de Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 06/04/2004 | 10.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(DOC.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 10.760-3, do dia 06.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 06/04/2004 | 2030.40 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para o onibus de placa BHW-0549,vinculado na Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0000726 | 07/04/2004 | 101.40 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 07/04/2004 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(DOC.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 07.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 07/04/2004 | 4.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS S/EXTRATOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270-3, do dia 07.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 07/04/2004 | 230.00 | 00000000000000 | MARCO AURELIO DE ALEXANDRIA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custos para tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 07/04/2004 | 160.00 | 00000000000000 | JOSE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de vigilancia ostensiva no Palanque Oficial do Sr.Prefeito, nas Festidades do Carnaval de Rua,nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0000730 | 07/04/2004 | 26494.00 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de peixes para serem doadas as familias carentes,durante a semana santa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 08/04/2004 | 2668.37 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 08.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 08/04/2004 | 2300.00 | 00000000000000 | ARTHUR GALVAO TINOCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de Assessoria Juridica a esta Edilidade, durante o mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 08/04/2004 | 350.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos, concedida pelo Sr.Prefeito, para inscricao do Cluber na Copa Rural a ser realizado em diversas Cidades do Estado, no periodo de de Marco a Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 08/04/2004 | 178.50 | 00007634951404 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/04/2004 | 250.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO(CONTRATO CASA C.TUTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 08.04.04, ref. ao aluguel da casa para funcionamento do Conselho Tutelar em nossa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/04/2004 | 27.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(DOC.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 08.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/04/2004 | 31.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 08.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/04/2004 | 59.80 | 00000000000000 | DESCONTOS S/DEB.AUT.REF.A ASSINATURA DO JORNAL O C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 08.04.04, ref. a assinatura do Jornal o correio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/04/2004 | 450.00 | 00000000000000 | DESCONTO EFET.P/BANCO(ADRIANO NOE GUEDES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 08.04.04, ref. ao aluguel da casa para funcionamento do PETTI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/04/2004 | 9417.81 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 5.568-9, do dia 08.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/04/2004 | 1165.06 | 00000000000000 | INSS-JRS/MULTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuadosd pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 08.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/04/2004 | 18467.44 | 00000000000000 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 08.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/04/2004 | 18026.88 | 00000000000000 | INSS-PARC.RET. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 08.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 08/04/2004 | 15636.26 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DO INSS(DEST.A DEMAIS SECRETARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 08.04.04, ref. a distribuicao do INSS, destinados as demais Secretarias, relativo a folha de pagamento do mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/04/2004 | 2800.00 | 00000000000000 | RODINELE ISAIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa PWP-3098,durante o mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 08/04/2004 | 20848.36 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO INSS-EDUCACAO (FUND | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 08.04.04, ref. a distribuicao do INSS para o Fundef 60%,, relativo a folha de pagamento de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 08/04/2004 | 10424.18 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR INSS-EDUCACAO(FUNDEF 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 08.04.04, ref. a distribuicao do INSS para o Fundef 40%, relativo a folha de pagamento do mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 09/04/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMR-7354,no periodo de 10.02 a 10.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 09/04/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na Sec.de Educacao, em veiculo de placa CBR-6777, no periodo de 10.03. a 10.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 09/04/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | MANOEL FELIZARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na Sec.de Educacao, em veiculo de placa BWA-0903, no periodo de 10.03 a 10.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 09/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | PEDRO PAULO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na Rua Ambrozina do Carmo,69 para funcionamento da extensao da Escola Carlos Fernandes, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/04/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | MANOEL FELIZARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa BWA-0903, a servico da Sec.de Educacao, no periodo de 10.02 a 10.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/04/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na Sec.de Educacao, em veiculo de placa CBR-6777, no periodo de 10.02 a 10.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 09/04/2004 | 600.00 | 00000000000000 | CARLOS FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa XH-0957, no periodo de 10.02 a 10.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/04/2004 | 400.00 | 00000000000000 | CLOVES FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes Universitarios, em veiculo de placa MNS-4427, no periodo de 10.02 a 10.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 09/04/2004 | 400.00 | 00000000000000 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa GKW-1541, no periodo de 10.02 a 10.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/04/2004 | 400.00 | 00000000000000 | EDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do ensino Fundamental, em veiculo de placa MNH-5483, no periodo de 10.02 a 10.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 09/04/2004 | 450.00 | 00003984241445 | EMERSON FERREIRA VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa MMX-6074, no periodo de 10.02 a 10.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 09/04/2004 | 1200.00 | 00003771238463 | GILBERTO HERBERT B.COELHO DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa BWU-5981, no periodo de 10.02 a 10.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 09/04/2004 | 320.00 | 00000000000000 | EVERALDO RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa KGB-1069,no periodo de 10.02 a 10.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/04/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE ELENILDO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMQ-6579, no periodo de 10.02 a 10.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 09/04/2004 | 750.00 | 00000000000000 | LUIZ ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KPF-5639, no periodo de 10.02 a 10.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 09/04/2004 | 1250.00 | 00000000000000 | NICANOR FERNANDES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KGR-9445, no periodo de 10.02 a 10.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 09/04/2004 | 650.00 | 00000000000000 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa FB-3946, no periodo de 10.02 a 10.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 09/04/2004 | 600.00 | 00000000000000 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMR-1329, no periodo de 10.02 a 10.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 09/04/2004 | 400.00 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KIB-2825,no periodo de 10.02 a 10.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 09/04/2004 | 750.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMP-4637, no periodo de 10.02 a 10.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 09/04/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no periodo de 10.02 a 10.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/04/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | ERIVALDO ARAUJO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMP-4637, no periodo de 10.02 a 10.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/04/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MND-8530,no periodo de 10.02 a 10.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/04/2004 | 850.00 | 00000000000000 | JOSINALDO JOAQUIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no periodo de 10.02 a 10.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 09/04/2004 | 450.00 | 00000000000000 | GISELIA MARQUES SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa MNS-7055, no periodo de 10.02 a 10.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para funcionamento de um unidade do Ensino Fundamental, durante o mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 09/04/2004 | 80.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO SARAIVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para funcionamento de uma unidade do ensino Fundamental,durante o mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/04/2004 | 350.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para funcionamento de uma unidade do Ensino fundamental,durante o mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 09/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MONICA DELFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental,durante o mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 09/04/2004 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para funcionamento de uma unidade do Ensino fundamental, durante o mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 09/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES GUIMARAES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental,durante o mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 09/04/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para funcionamento de uma unidade do ensino Fundamental, durante o mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 09/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MANOEL FELIZARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental, durante o mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/04/2004 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental, durante o mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/04/2004 | 250.00 | 00000000000000 | LUIZ AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para funcionamento de uma unidade do ensino Fundanmental, durante o mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0000783 | 12/04/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | MARIA VILMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa 4130, vinculado na Sec.de Educacao, durante o mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0000784 | 12/04/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE FIUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Kombi, vinculado na Sec.de Educacao para entrega de Merenda nas Escolas Municipais,durante o mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0000785 | 12/04/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | EFIGENIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Celta de placa MMF-7383, vinculado na Sec.de Educacao, durante o mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 12/04/2004 | 31.55 | 00000000000000 | INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 58.024-4, do dia 12.04.04, ref. a despesas com Internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 12/04/2004 | 42.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(DOC.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 12.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/04/2004 | 22.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 12.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 12/04/2004 | 24.90 | 00000000000000 | INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 12.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/04/2004 | 102.00 | 00000000000000 | CLAUDIO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa,afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade,junto a Rec.Federal,TRT e Tribunal de Contas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0000793 | 12/04/2004 | 1390.00 | 03412253000160 | LOCABEM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo Parati placa KLG-4396, destinada a Sec. de Financas, relativo ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0000794 | 12/04/2004 | 2750.00 | 03412253000160 | LOCABEM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Toyota placa MOK-6635, destinada ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de marco/2004., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0000795 | 12/04/2004 | 1630.00 | 03412253000160 | LOCABEM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Gol, placa 3987, vinc. a Sec. da Administracao, relativo ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 12/04/2004 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de toner para a Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 12/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no corte de 08 pes de coqueiros situados as margens da BR 101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 12/04/2004 | 550.00 | 00028812484468 | JOSE FELICIANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados,qdo de carpinagem nas ruas da Varzea e Patio do Mercado Novo nesta cidade.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0000797 | 13/04/2004 | 3708.80 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para o Programa do Peti, durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 13/04/2004 | 717.40 | 00078985870491 | ANTONIA TEREZA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de verduras para o Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 13/04/2004 | 4084.80 | 00000000000000 | INSTITUTO SOC.DE ASSIST. A INFANCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse feito por esta Prefeitura para o Inst.Soc.de Assist.a Infancia-SAIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 13/04/2004 | 410.00 | 00000000000000 | PAULO SILVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na confeccao de grades de ferro, do Predio onde funciona o Conselho Tutelar,nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 13/04/2004 | 35012.50 | 00000000000000 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Programa Bolsa Cidada(PETI), relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 13/04/2004 | 35012.50 | 00000000000000 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha da bolsa cidada(PETI),relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 13/04/2004 | 150.00 | 00051135418420 | ADEMAR ARAUJO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na pintura e limpeza das grades de ferro do Predio onde funciona a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/04/2004 | 145.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESETACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto e manutencao de uma impressora na Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 13/04/2004 | 272.00 | 00000000000000 | CLAUDIO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife,afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 13/04/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO(ADV.JONSON ABRANTE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Bancoc/c/ 11.208-9, do dia 13.04.04, ref. a servicos prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000798 | 13/04/2004 | 2200.00 | 00000000000000 | SOSTENES LUIZ DE BRITO LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMR-2473, no periodo de 10.01 a 10.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 13/04/2004 | 204.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse desta dilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 13/04/2004 | 550.00 | 00000000000000 | PAULO SILVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na recuperacao e pintura de carteiras das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 13/04/2004 | 273.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESETACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cartucho para a impressora da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 14/04/2004 | 306.00 | 00000000000000 | KADJA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para para Recife, afim de participar de Congresso s/normas de Educacao, Seriacao para Ciclo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/04/2004 | 306.00 | 00000000000000 | SANDRA DO CARMO BRITO LELIS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de participar de Congresso normas na Educacao, Seriacao para Ciclo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 14/04/2004 | 102.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para o Recife-PE, transportando os participantes que irao realizar Congresso s/ Normas de Educacao, nos dias 16 e 18.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 14/04/2004 | 408.00 | 00014902893487 | SEVERINA MARIA OLIVEIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para o Recife-PE, afim de participar de Congresso s/normas na Educacao e Seriacao para Ciclo, dias 16 e 18.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 14/04/2004 | 70.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(DOC.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 14.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 14/04/2004 | 1308.87 | 00000000000000 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 14.04.04, ref. aos serv.prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA- CAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 14/04/2004 | 7800.00 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO-CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA(DESCONT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restruturacao de Programa de Tributacao Imobiliaria adapitando a diretrizes de cobranca ativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA- CAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 14/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na divulgacao sobre pagamento de IPTU,desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 14/04/2004 | 408.00 | 00048668141449 | ROBERTO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal,afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.de divulgacao do cadastramento dos funcionarios para fins de pagamento pelo Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 14/04/2004 | 225.00 | 00000000000000 | IVONILDO HERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto de aparelhos do ar condicionado Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 14/04/2004 | 108.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, qdo daveiculacao de materias de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 14/04/2004 | 520.00 | 00078978394434 | VALMIR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na filmagem dos Blocos Carnavalesco,desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 14/04/2004 | 204.00 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS LELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa,afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 14/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de ajuda de custos para tratamento de saude, de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 14/04/2004 | 7.19 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia na Assoc.dos colonos e moradores do sitio Camaratuba, onde funciona o Nucleo do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 14/04/2004 | 60.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESETACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no consertos e manutencao de um micro computador da Sec.de Prom.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 14/04/2004 | 2751.40 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para a campanha de vacinas aftosa, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0000834 | 15/04/2004 | 2802.60 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para os Nucleos do Programa do Peti, durante os meses de Novembro e Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000835 | 15/04/2004 | 3209.70 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para os nucleos do Programa do Peti, durante os meses de Dezembro/2003, Janeiro e Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 15/04/2004 | 2208.60 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do Pasep, competencia Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 15/04/2004 | 52.00 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de placa em homenagem ao Paroco Monsenhor Ednaldo, pelos levantes servicos a nossa Comunidade em virtude de sua trannferencia para Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 15/04/2004 | 48.00 | 00000000000000 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para tratamento de saude, para pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 15/04/2004 | 500.00 | 00017654050410 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na apresentacao artistica em Praca Publica, durante as Festividades da Semana do Teatro, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 15/04/2004 | 200.00 | 00002041081953 | MARCOS ANTONIO DE OLVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos concedida pelo Sr.Prefeito, para tramento de saude de pessoa de baixa renda. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 15/04/2004 | 55.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(DOC.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 15.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 15/04/2004 | 57.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(DOC.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 16.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 15/04/2004 | 119.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0000830 | 15/04/2004 | 1630.00 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios, destinados a Merenda das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0000833 | 15/04/2004 | 12896.25 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 15/04/2004 | 600.00 | 00000000000000 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de salas de aula do Ensino Fundamental, nas dependencias das Sao Francisco de Assis,N.S.da Penha e Santo Antonio, durante os meses de Janeiro,Fevereiro e Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000837 | 15/04/2004 | 900.00 | 00000000000000 | GISELIA MARQUES SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MNS-7055, no periodo de 10.01 a 10.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000838 | 15/04/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensinp Fundamental, em veiculo de placa FB-3946, no periodo de 10.01 a 10.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000839 | 15/04/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMP-4637, no periodo de 10.01 a 10.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 15/04/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | NICANOR FERNANDES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KGR-9445,no periodo de 10.01 a 10.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/04/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,no periodo de 10.01 a 10.02.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000842 | 15/04/2004 | 800.00 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no periodo de KIB-2825, no periodo de 10.01 a 10.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000843 | 15/04/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no periodo de MND-8530, no periodo de 10.01 a 10.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000844 | 15/04/2004 | 800.00 | 00000000000000 | EDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MNH-5483,no periodo de 10.01 a 10.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000845 | 15/04/2004 | 900.00 | 00003984241445 | EMERSON FERREIRA VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMX-6074, no periodo de 10.01 a 10.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000846 | 15/04/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | LUIZ ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KPF-5639, no periodo de 10.01 a 10.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0000847 | 15/04/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na Sec.de Educacao, em veiculo de placa CBR-6777,no periodo de 10.01 a 10.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000848 | 15/04/2004 | 800.00 | 00000000000000 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa GKW-1541, no periodo de 10.01 a 10.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000849 | 15/04/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | CARLOS FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa XR-0957, no periodo de 10.01 a 10.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000850 | 15/04/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMR-1329, no periodo de 10.01 a 10.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000851 | 15/04/2004 | 2400.00 | 00003771238463 | GILBERTO HERBERT B.COELHO DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte des estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa BWU-5981,no periodo de 10.01 a 10.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000852 | 15/04/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | MANOEL FELIZARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na Sec. de Educacao, no periodo de 10.01 a 10.02.2004, em veiculo de placa BWA-9003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000853 | 15/04/2004 | 800.00 | 00000000000000 | CLOVES FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MNS-4327,no periodo de 10.01 a 10.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000854 | 15/04/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | JOSE ELENILDO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMQ-6579,no periodo de 10.03 a 10.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/04/2004 | 119.00 | 00000000000000 | LUIZ CORNELIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 15/04/2004 | 80.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de poste para ser utilizado para parte eletrica do Modulo Esportivo,nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 15/04/2004 | 1447.90 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 16/04/2004 | 25.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(DOC.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 16.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 16/04/2004 | 170.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para a Sec.de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0000865 | 16/04/2004 | 2303.80 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 16/04/2004 | 1900.00 | 00079827411420 | WAGNER NASCIMENTO CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMO-2870, no periodo de 16.03 a 15.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 16/04/2004 | 1900.00 | 00020384980406 | TARQUINO SOARES DE LIMA NETO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de lixo desta Cidade,entre o periodo de 16/03 a 15/04/2004,no caminhao de placa MMO 2870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 16/04/2004 | 1900.00 | 00002767552433 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade,em caminhao de placa MNO-7870,no periodo de 16.03 a 15.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 16/04/2004 | 550.00 | 00028812484468 | JOSE FELICIANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem em Ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 16/04/2004 | 1900.00 | 00002557843415 | NEWTON JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MNH-5445, no periodo de 16.03 a 15.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 19/04/2004 | 1900.00 | 00050993623891 | MANOEL CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MNA-5129, no periodo de 16.03 a 15.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 19/04/2004 | 1900.00 | 00090036786420 | JOSE CARLOS FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MNR-1427,no periodo de 16.03 a 15.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 19/04/2004 | 1900.00 | 00080622003453 | JOAO ABILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias ruas da Cidade,em caminhao de placa KFR-4284, no periodo de 16.03 a 15.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 19/04/2004 | 180.00 | 03686168000190 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no Trator Ford,da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 19/04/2004 | 45.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(DOC.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 19.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 19/04/2004 | 26.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 19.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 19/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | RINALDO QUEIROZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de mao obra,no onibus de placa BHW-0553, vinculado na Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 19/04/2004 | 80.00 | 05230251000186 | TANIA REGINA SILVESTRE-ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para o Onibus de placa BWH-0553,vinculado na Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/04/2004 | 555.00 | 40841728000918 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 microsister para a Sec.de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/04/2004 | 2146.41 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 20.04.04, ref.ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/04/2004 | 1657.11 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 20.04.04, ref. ao consumo de agua, destinada as Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/04/2004 | 4.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(DOC.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 20.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/04/2004 | 22.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO BANCO(TAXAS SDO DEV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 20.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/04/2004 | 338.24 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1111.208-9, do dia 20.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/04/2004 | 500.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO A FAVOR DEB.DA CEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 20.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0000886 | 20/04/2004 | 58864.00 | 04782286000165 | EMBRACO EMP.BRAS.DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na coleta de lixo em varias Ruas da Cidade, no periodo de 16.12.2003 a 15.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/04/2004 | 4857.66 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 20.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/04/2004 | 1260.15 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 20.04.04, ref. ao consumo de agua de diversos setores da Sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/04/2004 | 95.00 | 00000000000000 | ROBERTO SERGIO MARQUES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 telao para posse do novo Paroco desta Cidade,Pe.Edezio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0000889 | 20/04/2004 | 445.00 | 05648046000135 | CLAUDIO LEITE DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas para componentes de Grupos Musicais, durante as Festividades de Sao Jose, no Distrito de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/04/2004 | 365.00 | 00087690217400 | LUCIANO DOS REIS TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de sonorizacao de eventos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/04/2004 | 5000.00 | 01653272000153 | TERRA MAQUINAS-JAIME CARNEIRO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na locacao da Patrol para conservacao das Estradas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0000883 | 20/04/2004 | 2020.00 | 05648046000135 | CLAUDIO LEITE DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas para o Programa do Peti, durante o mes de Marco e Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/04/2004 | 600.00 | 00000000000000 | GILVAN CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de mao de obra, pintura e consertos nos Predios onde funciona o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/04/2004 | 1015.69 | 09357518000151 | CARPITARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para os nucleos do Peti,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/04/2004 | 1376.33 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 22/04/2004 | 51.69 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO, REF. A COTA-DAF-D(PAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.204-7, do dia 22.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 22/04/2004 | 1.34 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO, REF. A COTA-DAF-D(PAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.609-X, do dia 22.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 22/04/2004 | 757.96 | 00000000000000 | SILVA RAMOS SERVICO E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com tiragem de xerox,autenticadas e registro de atas de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 22/04/2004 | 4.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(DOC.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 10.760-3, do dia 22.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 22/04/2004 | 2600.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(ELINALDO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 22.04.04, ref. aos servicos contabeis prestados, qdo da elaboracao de balancetes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 22/04/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no sistema de informatica,referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 23/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | AMLTN-ASSOCIACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 23.04.+04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 23/04/2004 | 1510.00 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 23/04/2004 | 1750.00 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 23/04/2004 | 765.60 | 00000000000000 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alimentacao para o Sr. Prefeito e Secretarios Municipais, quando visita a Joao Pessoa, para audencia com o Governador do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 23/04/2004 | 2508.80 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 23/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na Sec.de Educacao,durante o mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 23/04/2004 | 1700.00 | 00000000000000 | JOSINALDO JOAQUIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,no periodo de 12.01 a 12.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 23/04/2004 | 1500.00 | 00003330074418 | SEBASTIAO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MYL-3176, no periodo de 10.12 a 10.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000907 | 23/04/2004 | 750.00 | 00000000000000 | LUIZ ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KPF-5639, no periodo de 10.10 a 10.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 23/04/2004 | 31196.80 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 23/04/2004 | 250.00 | 00311470000176 | EDSON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no onibus de placa BNH-0553,vinculado na Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 23/04/2004 | 3234.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carnes para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 23/04/2004 | 10717.64 | 00000000000000 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos monitores do Peti,durante os meses de Novembro e Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 23/04/2004 | 10940.48 | 00000000000000 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos monitores do Peti,durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/04/2004 | 19000.80 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 23/04/2004 | 6893.92 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 26/04/2004 | 1040.00 | 00035006250453 | JOSIEL JOAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em horas trabalahadas de trator nos Distritos de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 26/04/2004 | 238.00 | 00000000000000 | LUIZ CORNELIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 26/04/2004 | 200.00 | 02502566000147 | LOJAO DA AGRICULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de sacos de ureia para aplicacao no gramado do Modulo Esportivo,desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 26/04/2004 | 9.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(DOC.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 26.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/04/2004 | 29.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 27.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/04/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | PATRICIA CARME MEIRELES FERNANDES DE LIMA(DESCONTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 27.04.04, ref. aos serv. prestados, qdo da elaboracao de folhas de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/04/2004 | 2600.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(ELINALDO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 27.04.04,ref. aos serv.prestados, qdo da elaboracao de balancetes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/04/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | DESCONTOS DEBITO AUTORIZADO(MARCELO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 27.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 27/04/2004 | 740.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO, EM FAVOR DA ELMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 27.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/04/2004 | 350.00 | 00000000000000 | JORICENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo moto,durante o mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 27/04/2004 | 6.56 | 00000000000000 | ESTADO DA PARAIBA SEC.DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de servicos para fornecimento de certidao negativa em nome desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/04/2004 | 280.00 | 00005438280428 | JOSE ANTONIO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza e corte do gramado no Modulo Esportivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 27/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | SAULO CARVALHO CRASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custos para participacao dos Circuitos Estaduais e Brasileiros Amador na Praia do Frances-Maceio-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 27/04/2004 | 204.00 | 00000000000000 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias desta Cidade para Joao Pessoa afim tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 27/04/2004 | 408.00 | 00000000000000 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cocessao de diarias desta Cidade a Recife,afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/04/2004 | 280.00 | 00082215642491 | JOSENILTON JOSE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza e corte da grama do campo do Modulo Esportivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/04/2004 | 410.00 | 12926655000174 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto e pintura de 10 fogoes, vinculados a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 27/04/2004 | 150.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na mao de obra,inclusive pintura em carteiras escolares da Unidade do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 27/04/2004 | 204.00 | 00014902893487 | SEVERINA MARIA OLIVEIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 27/04/2004 | 1721.50 | 00000000000000 | BRADESCO SEGURADORA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com efetivacao de seguro total para o veiculo Ducato de placa MOS-3069,vinculado na Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/04/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | EFIGENIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Celta de placa MMF-7383,vinculado na Sec.de Educacao,durante o mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 27/04/2004 | 350.00 | 00000000000000 | JORICENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Moto,durante o mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 27/04/2004 | 550.00 | 00028812484468 | JOSE FELICIANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem da Rua Francisco Cleto, Patio do Modulo Esportivo,nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/04/2004 | 340.00 | 00026552140487 | RONALDO FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/04/2004 | 226.70 | 10940047000199 | INCORPROL-IND.COM.E REP.DE PROD.QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para Piscina de Sertaozinho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/04/2004 | 408.00 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS LELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/04/2004 | 7000.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES MAT.P/ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0000949 | 28/04/2004 | 2999.70 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para o Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/04/2004 | 717.40 | 00078985870491 | ANTONIA TEREZA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de verduras para o Sopao Comunitario, doado as familias carentes,desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/04/2004 | 300.80 | 00078985870491 | ANTONIA TEREZA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de fruras e verduras, para a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/04/2004 | 650.00 | 00000000000000 | OFICINA DAS PLACAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de placas de bronze para instalacao do Modulo Esportivo,desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/04/2004 | 2000.00 | 06149247000150 | TINOCO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 28.04.04, ref. a servicos tecnicos especializados de Assessoramento Jurico Administrativo e Judicial,relativo a Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/04/2004 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(DOC.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias:28,29 e 30.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/04/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFET.P/BANCO A FAVOR DO JORNAL CORREIO D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 28.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/04/2004 | 34.00 | 00000000000000 | LUIZ JOSE DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/04/2004 | 204.00 | 00048668141449 | ROBERTO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Fortaleza, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000954 | 29/04/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMR-7354,no periodo de 10.03 a 10.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/04/2004 | 272.00 | 00000000000000 | PAULO ANTONIO DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal, fim de tratar de assuntos ligados a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/04/2004 | 360.00 | 00037630164734 | MANOEL GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de Assessoria tecnica na Sec.de Agricultura, durante o mes Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/04/2004 | 532.00 | 00000000000000 | INSTITUTO BRAS.DE MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas cobradas pelo instituto para projeto de cosntrucao de casas,nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/04/2004 | 550.00 | 00028812484468 | JOSE FELICIANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem das Ruas Senador Ruy Carneiro e Bairro Beatriz Menezes,desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/04/2004 | 240.00 | 00082209693420 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de terraplenagem nas Estradas Vicinais, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/04/2004 | 277.58 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO, REF. A COTA-DAF-D(PAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 283.141-4, do dia 30.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/04/2004 | 508.77 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTOS EFETUADOS PELO bANCO, C/C/ 5.568-9, DO DIA 30.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/04/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MND-8530,no periodo de 10.07 a 10.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/04/2004 | 1217.59 | 00000000000000 | CODIAM PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c 5.568-9, do dia 30.04.04, ref.ao resumo metropolitano de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/04/2004 | 299.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JORNAL O CORREIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 30.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/04/2004 | 9.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(DOC.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/04/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | DESC.EFET. P/BANCO(CASA DA CULTURA-EDUCACAO E SOCI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 111.208-9, do dia 30.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/04/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Bnco, c/c/ 283.141-4, do dia 30.04.04, ref. a divulgacoes de eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/04/2004 | 1795.69 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/04/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS S/DEB.BB/S/A-JORNAL O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 30.04.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/05/2004 | 20864.64 | 00000000000000 | ANDREIA SILVA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Financas,relativo ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 03/05/2004 | 18276.82 | 00000000000000 | ARISTELSON SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios do Gabinete do Prefeito,relativo ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 03/05/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do Prefeito, relativo ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/05/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | ANA FRANCA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Conselho Tutelar,relativo ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 03/05/2004 | 26937.68 | 00000000000000 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Administracao,relativo ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 03/05/2004 | 22808.69 | 00000000000000 | ABMAEL OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Guardas Municipal,relativo ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 03/05/2004 | 4727.15 | 00000000000000 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios de varias Secretarias,relativo ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/05/2004 | 182.20 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESETACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na confeccao de relatorios e demonstrativos, dest. a Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 03/05/2004 | 2094.40 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carnes para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/05/2004 | 165649.39 | 00000000000000 | ALBA MARIA SOUZA DE LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-60%, relativo ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 03/05/2004 | 31883.88 | 00000000000000 | ARLETE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-10%, relativo ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/05/2004 | 69728.87 | 00000000000000 | AGARINA DE OLIVEIRA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-40%, relativo ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/05/2004 | 3073.44 | 00000000000000 | ALBA MARIA SOUZA DE LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos Funcionarios da Sec.de Educacao-60%, relativo ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/05/2004 | 539.20 | 00000000000000 | ARLETE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-10%, relativo ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/05/2004 | 2534.24 | 00000000000000 | AGARINA DE OLIVEIRA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-40%, relativo ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/05/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, em veiculo de placa MMR-7354, no periodo de 10.04 a 10.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/05/2004 | 2104.00 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Guia de recolhimento do Pasep de Competencia Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/05/2004 | 17493.12 | 00000000000000 | ADELAIDE LOURENCO FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Prom.Social, relativo ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/05/2004 | 37426.06 | 00000000000000 | ADERITA DE BRITO LELES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos inativos,relativo ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/05/2004 | 15238.49 | 00000000000000 | BELMIRA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas,relativo ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 03/05/2004 | 2200.00 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/05/2004 | 39870.77 | 00000000000000 | ADAILTON LIMA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Obras, relativo ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/05/2004 | 30136.70 | 00000000000000 | ADAILTON ALVES DINIZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Garis da Limpeza Publica,relativo ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/05/2004 | 8043.52 | 00000000000000 | CICERO JOSE DUTRA NOBERGA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Agricultura, relativo ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/05/2004 | 4456.24 | 00000000000000 | ALEXANDRE MENEZES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Matadouro Municipal, relativo ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 03/05/2004 | 1200.00 | 00026552140487 | RONALDO FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do Funcionario da Sec.de Governo,relativo ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 03/05/2004 | 7604.59 | 00000000000000 | MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Turismo,Indust.e Comercio,relativo ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 04/05/2004 | 700.00 | 00087425700425 | SEVERINO GONCALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem e pintura da Bica do Sertaozinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/05/2004 | 151.00 | 00000000000000 | PAULO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados nos veiculos da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0000998 | 04/05/2004 | 1617.50 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 04/05/2004 | 864.45 | 00003112094409 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 04/05/2004 | 1032.00 | 00000000000000 | NATER GRIFF-FARDAMENTOS E CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisas para Agenes Culurais e da Educacao Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 04/05/2004 | 420.00 | 00000000000000 | PAULO SILVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na confeccao de mastro para hasteamento de bandeiras dest. ao Modulo Esportivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 04/05/2004 | 1300.00 | 00033893330453 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na divulgacao jornalistica de acoes administrativas desta Edilidade,durante o mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 04/05/2004 | 20018.00 | 00000000000000 | JUVENAL CORREIA BRASIL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo firmado entre Prefeitura e a Justica do Trabalho, para pagamento de Precatorios, c/c/ 5.568-9, do dia 04.05.04,Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 04/05/2004 | 13.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(DOC.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias:04,05 e 06.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 04/05/2004 | 2000.00 | 10768570000180 | RADIO MANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 04.05.04, ref. a divulgacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | DESC.EFET. P/BANCO(CASA DA CULTURA-EDUCACAO E SOCI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 04.05.04, ref. ao aluguel do predio onde funciona a Sec. de Educacao e o Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 05/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSELITO DA SILVA QUARESMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custos autorizada pelo SR.Prefeito, para inscricao no Campeonato de Veteranos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 05/05/2004 | 650.00 | 00072605499472 | JOSE MARCOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na pintura do modulo esportivo,desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 05/05/2004 | 75.00 | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto do Computador da Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 05/05/2004 | 3680.00 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais esportivos, para alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 05/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | GILVAN CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no retelhamento e pintura do Predio da Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202004 | 0001015 | 05/05/2004 | 6285.40 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES MAT.P/ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de consumo para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 05/05/2004 | 550.00 | 00028812484468 | JOSE FELICIANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem das Ruas Senador Ruy Carneiro e Beatriz Menezes,nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0001014 | 05/05/2004 | 410.00 | 05648046000135 | CLAUDIO LEITE DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas para a equipes de trabalho da Sec.de Agricultura, durante a campanha de Vacinacao contra aftose em rebanho bovino,neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 06/05/2004 | 432.50 | 00078985870491 | ANTONIA TEREZA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de verduras para a Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 06/05/2004 | 305.10 | 09357518000151 | CARPITARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinado a consertos em Nucleos do Peti de Joao Pereira e Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 06/05/2004 | 945.00 | 00000000000000 | CAMILA CAMARATUBA AGRO IND.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de polpas de frutas para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 06/05/2004 | 3300.00 | 00002784255425 | SOSTENES LUIZ DE BRITO LELIS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no periodo de 10.03 a 10.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 06/05/2004 | 3300.00 | 00000000000000 | SOSTENES LUIZ DE BRITO LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, durante o mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 06/05/2004 | 60.81 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas cobradas pela empresa, para instalacao de pontos de luz na Praca Sao Sebastiao, onde sera realizado a Feira de artesao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 06/05/2004 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO BANCO(TAXAS SDO DEV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 06.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 07/05/2004 | 3.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(DOC.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 07.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 07/05/2004 | 80.00 | 00000000000000 | CENTRO MEDICO DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para efetivacao de serv.oftalmologicos prestados em pessoa carente, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 07/05/2004 | 70.00 | 00000000000000 | A UNIAO SUP.IMP.E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com solicitacao de liberacao a Sudema, licenca de instalacao p/ Projeto Pronaf. OBS: Despesa c/ Publicacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 07/05/2004 | 245.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente para a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 07/05/2004 | 103.10 | 00000000000000 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com para complentacao da folha da bolsa cidada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 07/05/2004 | 58.00 | 00000000000000 | CREA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao da guia em favor do CREA para Projeto Pronaf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 07/05/2004 | 415.72 | 00000000000000 | SUDEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Guia de instalacao e Licenca Previa de Projeto Pronaf a ser fimado com a Caixa Economica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 07/05/2004 | 121.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com xerox e autenticacoes de documentos para Projeto Pronaf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/05/2004 | 650.00 | 00028812484468 | JOSE FELICIANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem de ruas do Bairro do Condado,neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOAO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao da 24a parcela de acordo com o Processo de no 23.0007.00039/7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/05/2004 | 700.00 | 00087425700425 | SEVERINO GONCALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem do Cemiterio Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/05/2004 | 1500.00 | 00007267282415 | JOSE MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de picarros, dest.a aterros das Ruas do bairro do Sertaozinho, em veiculo de placa MYE-7557, no periodo de 01 a 30.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/05/2004 | 1500.00 | 00007267282415 | JOSE MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de picarros, dest.ao aterro das Ruas do Bairro do Campo,em veiculo de placa MYE-7557, no periodo de 01 a 31.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/05/2004 | 400.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de chaves de partida e cabo solido,dest.a Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | BELIZIO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Matadouro Municipal, em veiculo de placa BWA-0903, no periodo de 01 a 14.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/05/2004 | 1060.00 | 00000000000000 | BELIZIO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico, em caminhao de placa BWA-0903, no periodo de 15 a 29.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/05/2004 | 1030.00 | 00000000000000 | BELIZIO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para Mercado publico, em veiculo BWA-0903, no periodo de 15 a 29.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | BELIZIO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico,em veiculo de placa BWA-0903, nos dias 01 A 14.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | BELIZIO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico, em veiculo de placa BWA-0903, no periodo de 01 a 14.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | BELIZIO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico,em veiculo de placa BWA-0903,no periodo de 15 a 28.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/05/2004 | 3342.46 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.05.04, ref.a cota do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/05/2004 | 6.02 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO, REF. A COTA-DAF-D(PAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Bancoc/c/ 5.609-X, do dia 10.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/05/2004 | 2400.00 | 00003771238463 | GILBERTO HERBERT B.COELHO DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv. prestados no transportes de estudantes do Ensino fundamental, no periodo de 10.03 a 10.04.2004, em veiculo de placa BWU-5981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/05/2004 | 2333.25 | 00003330074418 | SEBASTIAO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MYL-3176, no periodo de 15.03 a 10.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/05/2004 | 800.00 | 00000000000000 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa GKW-1541, no periodo de 10.03 a 10.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/05/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | LUIZ ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino fundamental, em veiculo de placa KPF-5639, no periodo de 10.03 a 10.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/05/2004 | 800.00 | 00000000000000 | CLOVES FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do ensino Fundamental,em veiculo de placa MNS-4427, no periodo de 10.03 a 10.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/05/2004 | 640.00 | 00000000000000 | EVERALDO RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KGB-1069, no periodo de 10.03 a 10.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/05/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino fundamental, em veiculo de placa MMR-1329, no periodo de 10.03 a 10.04.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/05/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | ERIVALDO ARAUJO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMP-4637, no periodo 10.03 a 10.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/05/2004 | 900.00 | 00003984241445 | EMERSON FERREIRA VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMX-6074, no periodo 10.03 a 10.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/05/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | NICANOR FERNANDES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KGR-9445, no periodo de 10.03 a 10.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001045 | 10/05/2004 | 451.75 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/05/2004 | 5.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(DOC.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 58.024-4, do dia 10.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/05/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | JOSE ELENILDO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino fundamental, em veiculo de placa MMQ-6579, no periodo 10.04 a 10.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/05/2004 | 2333.25 | 00003199506461 | RONDINELLE ISAIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa BWP-3098,no periodo de 15.04 a 10.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/05/2004 | 12240.66 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO INSS-EDUCACAO (FUND | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.05.04, ref. a distribuicao do INSS para o Fundef 60%, ref. a folha de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/05/2004 | 6120.34 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR INSS-EDUCACAO(FUNDEF 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.05.04, ref. a distribuicao do Fundef 40%, ref. a folha de pagamento de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/05/2004 | 340.00 | 00048668141449 | ROBERTO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Refife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA- CAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/05/2004 | 75.52 | 00000000000000 | INTERLIG TEL.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com utilizacao de internet em Computador do Setor de Tributos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/05/2004 | 11796.97 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/05/2004 | 18639.74 | 00000000000000 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/05/2004 | 14589.09 | 00000000000000 | INSS-PARC.RET. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/05/2004 | 24.90 | 00000000000000 | INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/05/2004 | 31.55 | 00000000000000 | INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 58.024-4, do dia 10.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/05/2004 | 59.80 | 00000000000000 | DESCONTOS S/DEB.AUT.REF.A ASSINATURA DO JORNAL O C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 10.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/05/2004 | 9180.49 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DO INSS(DEST.A DEMAIS SECRETARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.05.04, ref. a distribuicao do INSS, destinados as demais Secretarias, ref. a folha de pagamento do mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/05/2004 | 272.00 | 00000000000000 | JOAO BUSTORFF FEODRIPE QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/05/2004 | 10.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(DOC.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 1111.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/05/2004 | 19.80 | 00000000000000 | INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 11.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0001079 | 11/05/2004 | 1390.00 | 03412253000160 | LOCABEM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo parati de placa KLG-4369, vinculado na Sec.de Financas,relativo ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/05/2004 | 450.00 | 00000000000000 | DESCONTO EFET.P/BANCO(ADRIANO NOE GUEDES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9,do dia 11.05.04, ref. ao aluguel do imovel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/05/2004 | 1308.87 | 00000000000000 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de4scontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 11.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/05/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO(ADV.JONSON ABRANTE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 11.05.04, ref. a servicos prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0001081 | 11/05/2004 | 1630.00 | 03412253000160 | LOCABEM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo GOL de placa KLG-3987, vinculado na Sec.de Administracao, relativo ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 11/05/2004 | 384.00 | 00000000000000 | TEREZINHA COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o Sr. Prefeito e Secretarios, quando em reuniao de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/05/2004 | 204.00 | 00009446974453 | EVERALDO MARTINS A. CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0001080 | 11/05/2004 | 2750.00 | 03412253000160 | LOCABEM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Toyota de placa MOK-6635,vinculado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO(CONTRATO CASA C.TUTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 11.05.04, ref. ao aluguel da casa onde funciona o Conselho Tutelar nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/05/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | MARIA VILMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa 4130,vinculado na Sec.de Educacao,durante o mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152002 | 0001076 | 11/05/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE FIUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo Kombi, vinculado na Sec.de Educacao, para entrega de Merendas nas Escolas Municipais,durante o mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/05/2004 | 5400.00 | 00000000000000 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa HVI-1568 e MMV-0847, durante o mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/05/2004 | 130.00 | 00074017462715 | SEVERINO CAVALCANTI BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no Cemiterio Publico Municipal, no periodo de 25.04 a 10.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/05/2004 | 246.82 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES-COM.DE MIUDEZAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para efetivacao de Projeto Social, conforme Contrato de no 1.35576-07/2001-Proinfa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 12/05/2004 | 854.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para os onibus da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/05/2004 | 265.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na manutencao e reciclagem de cartuchos coloridos de impressora da Sec. Acima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 13/05/2004 | 1700.00 | 00000000000000 | JOSINALDO JOAQUIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no periodo 10.03 a 10.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 13/05/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamnetal, em veiculo de placa MND-8530, no periodo de 10.03 a 10.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 13/05/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | CARLOS FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa XH-0957, no periodo de 10.03 a 10.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 13/05/2004 | 800.00 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placaa KIB-2825, no periodo de 10.03 a 10.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 13/05/2004 | 2333.25 | 00000000000000 | JANIO CEZAR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KLF-2186, no periodo de 15.03 a 10.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001096 | 13/05/2004 | 101.40 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 13/05/2004 | 1200.00 | 03412253000160 | LOCABEM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na locacao da Kombi, vinculado na Sec. Educacao, para entrega de Merenda das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 13/05/2004 | 800.00 | 00000000000000 | EDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do ensino Fundamental, em veiculo de placa MNH-5483,no periodo de 10.03 a 10.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 13/05/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | NICANOR FERNANDES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KGR-9545, no periodo de 10.03 a 10.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 13/05/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes de Ensino Fundamental, no periodo de 10.03 a 10.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 13/05/2004 | 900.00 | 00000000000000 | GISELIA MARQUES SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de Professores da rede Municipal de Ensino, em veiculo de placa MNS-7055, no periodo de 10.03 a 10.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 13/05/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa FB-3946, no periodo de 10.03 a 10.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 13/05/2004 | 3846.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 13/05/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no periodo de 10.03 a 10.04.2004, em veiculo de placa MMP-4637. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 13/05/2004 | 600.00 | 00000000000000 | ELVIS AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na Sec.de Administracao, durante o mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 13/05/2004 | 22.00 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de lanches para implementacao de Projeto Social, conforme contrato de no 1.35576-07/2001-Proinfa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 13/05/2004 | 82.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de consumo para implementacao de Projeto Social, conforme contrato de no 1.35576-07/2001- Proinfa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 13/05/2004 | 300.00 | 04833343000198 | CENTRAL DAS MONT.DE BIJUTERIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para utilizacao em Projeto Social, conforme contrato de no 1.35576-07/2001-Proinfa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 13/05/2004 | 1200.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMP.E DIST. PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na retirada de detritos de fossa do Matadouro Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 13/05/2004 | 800.00 | 00000000000000 | GILBERTO FARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na Sec.de Obras, durante o mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 13/05/2004 | 13202.00 | 00000000000000 | MULTI OBRAS CONST.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na reposicao de calcamento em diversas Ruas da Cidade. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 14/05/2004 | 3626.90 | 09357518000151 | CARPITARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para a Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 14/05/2004 | 1040.00 | 05648046000135 | CLAUDIO LEITE DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o Governador do Estado, comitiva e convidados quando em visita a nosso Municipio para assinatura de convenios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 14/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para participar de negociacoes da pauta do GRITO DA TERRA BRASIL 2004, que se realizara no periodo de de 1705 a 25.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 14/05/2004 | 160.00 | 00027897133400 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em vigilancia ostensiva no palanque oficial do Prefeito e Sr.Governador do Estado, quando em visita ao nosso Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 14/05/2004 | 23.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(DOC.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias:12,13 e 14.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 14/05/2004 | 162.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 14.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 14/05/2004 | 1631.80 | 09357518000151 | CARPITARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 14/05/2004 | 102.00 | 00000000000000 | MARIA DO ROSARIO FAGUNDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de participar do 3o Projeto Melhoria na Educacao no CENEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 14/05/2004 | 102.00 | 00000000000000 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para participar do 3o Encontro do Projeto Melhoria da Educacao no CENEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 17/05/2004 | 300.00 | 00009855610415 | SEVERINO INOCENCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na derrubada de 02 pes de mangueira no Patio do Predio do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 17/05/2004 | 598.00 | 00000000000000 | MARILEIDE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de ataudes para serem doados as familias carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 18/05/2004 | 68.00 | 00000000000000 | JOSE JULIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Sao Bento a servico desta Edilidade(Motorista). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 18/05/2004 | 260.00 | 00000000000000 | GILVAN CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza e pintura de nucleos do Programa do Peti, nos Distritos de Camaratuba e Joao Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 18/05/2004 | 238.00 | 00000000000000 | JOSE PAULO CAVALCANTI BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 18/05/2004 | 89.25 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 18/05/2004 | 70.00 | 00000000000000 | JORNAL E EDITORA UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de licenca instalacao Projeto Pronaf no diario oficial e jornal Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 18/05/2004 | 25.00 | 00000000000000 | CREA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao de RT s/projeto na Bela Vista(PSH). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 18/05/2004 | 5315.30 | 08358764000165 | ROCHA E PEDROSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de taxos e fogoes para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 18/05/2004 | 45.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente para a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 18/05/2004 | 1790.82 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.05.04, ref.ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Educacao, com vencimento em Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 18/05/2004 | 1572.29 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/11.208-9, do dia 18.05.04, ref. ao consumo de agua, destinada a Creches, com vencimento em Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 18/05/2004 | 1230.00 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes e bolos para a Merenda do PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 18/05/2004 | 189.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para a Sec.de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 18/05/2004 | 338.24 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 18/05/2004 | 500.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO A FAVOR DEB.DA CEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 18/05/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | PATRICIA CARME MEIRELES FERNANDES DE LIMA(DESCONTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.05.04, ref. a servicos prestados, qdo da elaboracao de folhas de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 18/05/2004 | 1519.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO(REF.AO CONTRATO DO ADV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco,/c/c 11.208-9, do dia 18.05.04, ref. a servicos prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 18/05/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | DESCONTOS DEBITO AUTORIZADO(MARCELO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9,do dia 18.05.04, ref. aos servicos prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 18/05/2004 | 2000.00 | 06149247000150 | TINOCO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA S/S(DESCON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.05.04, ref. a servicos prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/05/2004 | 2857.94 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.05.04, ref. ao consumo de agua, para diversos setores da Sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 18/05/2004 | 225.00 | 00000829613447 | LEY GERLANE CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de flores para ornamentacao da Igreja Matriz, desta Cidade, para o noitario do Poder Executivo realizado neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 18/05/2004 | 5500.00 | 05192899000105 | NEFERTITI PROD.SONORIZACOES E ILUMINACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da Banda Fogo na Roupa, na festa de Sao Jose, em Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 18/05/2004 | 12924.44 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tecidos para quadrilhas, durantes as Festividades Juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 18/05/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | ATACADAO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de fogao ind.8 bocas, dest. a Sec. de Prom.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/05/2004 | 340.00 | 00048668141449 | ROBERTO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 19/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custos concedida pelo Sr.Prefeito, para tratamento de saude de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 19/05/2004 | 135.77 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de telefone de no 292.2365, vinculado no Gabinete do Prefeito; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 19/05/2004 | 19.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(DOC.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 19.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 19/05/2004 | 655.79 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.2724 e 292.2461, vinculado na Sec.de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 19/05/2004 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO BANCO(TAXAS SDO DEV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 19/05/2004 | 319.12 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefones de no 292.2370, vinculado na Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 19/05/2004 | 550.00 | 00028812484468 | JOSE FELICIANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem nas Ruas Rodrigues de Carvalho, Sao Jose e Patio do Ginasio de Esportes, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 19/05/2004 | 120.00 | 00009855610415 | SEVERINO INOCENCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no corte de 04 arvores localizadas na Bica do Sertaozinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 19/05/2004 | 717.40 | 00078985870491 | ANTONIA TEREZA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de verduras para o Sopao Comunitarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 19/05/2004 | 170.00 | 00002288182490 | ANTONIO VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na pintura do Predio e construcao de 01 tanque para deposito de agua no Peti, de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 19/05/2004 | 1361.60 | 00000000000000 | INSTITUTO SOC.DE ASSIST. A INFANCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse feito por esta Prefeitura, para o Instituto Soc.de Assist.a infancia-SAIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/05/2004 | 1306.78 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/05/2004 | 62.45 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO, REF. A COTA-DAF-D(PAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.204-7, do dia 20.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/05/2004 | 136.00 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS LELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/05/2004 | 240.00 | 00047226196468 | ROSANA MARIA BARBOSA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de copias de chaves para os nucleos do Peti de Pitanga da Estrada,Pindobal e Sertaozinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/05/2004 | 1900.00 | 00090036786420 | JOSE CARLOS FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MNR-1427,no periodo de 16.04 a 15.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/05/2004 | 1800.00 | 00079827411420 | WAGNER NASCIMENTO CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMO-2870, no periodo de 16.04 a 15.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/05/2004 | 1900.00 | 00080622003453 | JOAO ABILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade,em caminhao de placa RFR-4282,no periodo de 16.04 a 15.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/05/2004 | 1900.00 | 00020384980406 | TARQUINO SOARES DE LIMA NETO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em caminhao de placa MMO-2870, no periodo de 16.04 a 15.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/05/2004 | 1900.00 | 00002557843415 | NEWTON JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em caminhao de placa MNM-5445, no periodo de 16.04 a 15.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/05/2004 | 1900.00 | 00050993623891 | MANOEL CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em caminhao de placa MMA-5129, no periodo de 16.04 a 15.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/05/2004 | 1900.00 | 00002767552433 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade,em veiculo de placa MXA-5448,no periodo de 16.04 a 15.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/05/2004 | 3333.25 | 00003047663483 | OLGA LISBOA DA SILVA TEODOSIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MNB-8199,no periodo de 15.03 a 10.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/05/2004 | 3517.00 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para a Merenda do PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/05/2004 | 4612.18 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/05/2004 | 9.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(DOC.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/05/2004 | 5.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(DOC.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.204-7,do dia 20.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSEFA DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para participacao de Congresso Internacional de Fertilizacao e Irrigacao a ser realizado em Cuiaba-MT, nos dias 24 a 28.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/05/2004 | 2587.24 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.2285 e 292.2365, vinculado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/05/2004 | 238.00 | 00000000000000 | JOSE FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de Assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 21/05/2004 | 5314.44 | 00000000000000 | BSE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ligacoes telefonicas de celulares, com vencimento no dia 25.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/05/2004 | 1820.00 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/05/2004 | 2550.80 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 21/05/2004 | 176.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 24.05.04, ref. a 2a vias arquivos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 21/05/2004 | 1704.00 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 21/05/2004 | 1750.00 | 08353104000191 | COMERCIAL DE ACESSORIOS PARA FOGOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de caldeirao para as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 21/05/2004 | 720.00 | 00076889645472 | TEREZINHA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na confeccao de camisas para alunos e professores da Rede Municipal, para as Festividades da Semana Folclorica, realizada nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/05/2004 | 33695.20 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/05/2004 | 19499.20 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Obras. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 21/05/2004 | 7900.80 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 24/05/2004 | 7920.00 | 01043265000130 | PRATIK-EMP.IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na instalacao e colocacao de 27 projetores de energia no Ginasio de Esportes, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 24/05/2004 | 762.00 | 05515224000311 | MEGA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para a Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 24/05/2004 | 2997.13 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de paes e bolos para a merenda das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 24/05/2004 | 600.00 | 00000000000000 | ASSOSCIACAO COM.DOS MORADORES DO GURGURI. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma ajuda de custos para premiacao relativo a efetivacao do Campeonato de veteranos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/05/2004 | 5220.00 | 10954345000219 | CASA DOS COLCHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para as Festividades Juninas,desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/05/2004 | 900.00 | 03194962000117 | ANA FABIOLA PEDROSA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tecidos para as Quadrilhas, durante as Festividades Juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 25/05/2004 | 204.00 | 00000000000000 | LUIS JOSE DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 25/05/2004 | 9.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(DOC.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 25.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 25/05/2004 | 740.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO, EM FAVOR DA ELMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 25.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/05/2004 | 512.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFET.P/BANCO,EM FAVOR DO DEB.DO JORNAL A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 25.05.04, ref. a servicos prestados, qdo de divulgacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 25/05/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JORNAL O CORREIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 25.05.04, ref. a servicos prestados, qdo de divulgacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/05/2004 | 6950.00 | 03412253000160 | LOCABEM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Onibus de placas LAS-0069 e MMZ-8355, para transportar estudantes Universitarios para Guarabira e Joao Pessoa, no periodo de 05.04 a 05.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 25/05/2004 | 37.00 | 00000000000000 | SIPAMA-SOC.PARAIBA DE MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de portas para a Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0001190 | 25/05/2004 | 1562.50 | 05648046000135 | CLAUDIO LEITE DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/05/2004 | 450.00 | 00000000000000 | OFICINA DAS PLACAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na confeccao de placas alusivas a inauguracao do Ginasio Esportivo,desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 26/05/2004 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO BANCO(TAXAS SDO DEV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuadpos pelo Banco, c/c/ 58.024-4, do dia 26.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 26/05/2004 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO BANCO(TAXAS SDO DEV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 26.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 27/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de ajuda de custo para tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 27/05/2004 | 1200.00 | 05192899000105 | NEFERTITI PROD.SONORIZACOES E ILUMINACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv. de iluminacao e sonorizacao do Ginasio de Esporte o Irmaozao,nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 27/05/2004 | 650.00 | 00000000000000 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv. presados na confeccao de uma placa luminosa, desinado ao modulo esporivo, nesa Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 27/05/2004 | 255.00 | 00000000000000 | CANDIDA BEATRIZ G.DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Joao Pessoa, para pariciparem de capaciacao PCN em acao periodo de 28.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 27/05/2004 | 500.00 | 00000000000000 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na abertura de letreiros no ginasio de esportes o Irmaozanho,nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 27/05/2004 | 650.00 | 00028812484468 | JOSE FELICIANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem das ruas do Bairro do Campo, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/05/2004 | 35868.78 | 04782286000165 | EMBRACO EMP.BRAS.DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contra-partida conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/05/2004 | 653.99 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 28.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/05/2004 | 1946.25 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de carnes desinadas a Merenda das escolas da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/05/2004 | 300.00 | 00033893381449 | RAIMUNDO NONATO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza,retelhamento e pintura do Predio da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001213 | 28/05/2004 | 4201.20 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/05/2004 | 750.00 | 00000000000000 | LUIZ AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental, durante os meses de Fevereiro,Marco e Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/05/2004 | 520.00 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | GILVAN CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza e pintura do Predio da Casa da Cultura,nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | EMERSON DE CARVALHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para tratamento de saude de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/05/2004 | 2308.23 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 28.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/05/2004 | 154.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto efetuado pelo Banco,na Conta Corrente 10.760-3, do dia 28.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/05/2004 | 299.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JORNAL O CORREIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto efetuado pelo Banco, Conta 10.760-3, do dia 28.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/05/2004 | 20018.00 | 00000000000000 | JUVENAL CORREIA BRASIL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a acordo firmado entre Prefeitura e Justica do Trabalho,para pagamento de Precatorios, descontado na c/c/ 5.568-9, ref. a Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/05/2004 | 1.04 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JRS S/DEV. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-, do dia 31.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/05/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 283.141-4, do dia 31.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/05/2004 | 17.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias: 24,25,26,27,28 e 31.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/05/2004 | 9.61 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JRS S/DEV. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 31.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/05/2004 | 14.74 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JRS S/DEV. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 31.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/05/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JORNAL-JBS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270-3, do dia 31.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/05/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO A FAVOR DEB.DA CEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270-0, do dia 31.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/05/2004 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco na c.12.205-X, do dia 31.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/05/2004 | 500.00 | 00000000000000 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de sonorizacao e apresentacao musical do Grupo Show Mistura de ritmos no 1o Sao Joao Guri, dia 29.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/05/2004 | 1217.59 | 00000000000000 | CODIAM PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 31.05.04, ref. ao resumo Metropolitano de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/05/2004 | 156.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA DOMINGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de flores naturais para ornamentacao do altar e do andor de N.Senhora. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0001233 | 31/05/2004 | 623.10 | 05648046000135 | CLAUDIO LEITE DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas para a equipes de eventos,Guardas Municipais e Policiais Militares, quando de trabalhos extraordinarios na visita do Governador do Estado a nossa Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/05/2004 | 750.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no assentamento de piso de ceramica, na sala do arquivo do Forum MUnicipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/05/2004 | 1008.10 | 00003112094409 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de fruas e verduras para a merenda Escolar da rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/05/2004 | 11320.10 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/05/2004 | 23.49 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JRS S/DEV. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 58.024-4, do dia 31.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/05/2004 | 400.00 | 00072605499472 | JOSE MARCOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na pintura do Ginasio Poliesportivo o Irmaozao, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/05/2004 | 150.00 | 00065921402400 | JOAO MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na construcao de bancos de alvenaria no campo de futebol, localizado no zabele, nes Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/05/2004 | 4477.80 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para o Programa do PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/05/2004 | 1434.80 | 00078985870491 | ANTONIA TEREZA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de verduras para o Sopao Comuniario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/05/2004 | 277.58 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO, REF. A COTA-DAF-D(PAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 283.141-4, do dia 31.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/05/2004 | 600.00 | 00025190113434 | JOSE UMBERTO DE ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza e pintura da casa destinada a preparacao do Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/05/2004 | 480.00 | 08300949000119 | UNIAO ARTES GRAFICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na confeccao de cartoes para cadastramento de familias do Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/05/2004 | 550.00 | 00028812484468 | JOSE FELICIANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem do Patio do Matadouro Municipal e Ruas que dao acesso ao mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/06/2004 | 400.00 | 00002613561432 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa KFR-4284, no periodo de 16.05 a 15.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/06/2004 | 1196.00 | 06155140000115 | THIAGO DE OLIVEIRA SERRANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas a veiculos da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/06/2004 | 60.66 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.3013, pertencente a Sec. de Obras deste Municipio, com vencimento do dia 20.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/06/2004 | 980.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA RIBEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fornecimento de 2as vias de Registros de Nascimento e casamentos, de pessoas de baixa renda deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/06/2004 | 136.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/06/2004 | 3010.70 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/06/2004 | 2800.00 | 00003199506461 | RONDINELLE ISAIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa BWP-3098, durante o mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/06/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | JOSE ELENILDO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMQ-6579,durante o mes Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/06/2004 | 1080.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMP.E DIST. PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do carregamento de detritos de fossas da Sec. de Educacao deste Municipio, conf. nota fiscal de no 006633 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/06/2004 | 5400.00 | 00000000000000 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do transporte de estudantes da rua da Areia, Gurguri, Satelite, Centro,Alto do Cemiterio,Sertaozinho e rua do Meio(manha, tarde e noite), no onibus de placa HVI-1568. Miriri, Alagamar a Mamanguape e vice-versa, no onibus de placa MMR-2267, ref. ao mes de Maio/2004., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/06/2004 | 160.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de centilhos para bandeirolas, quando da ornamentacao do Sao Joao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/06/2004 | 612.00 | 00000000000000 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/06/2004 | 18.60 | 02280450000100 | N.F.NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/06/2004 | 466.32 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de nos 292.2683,2922365,292.3007 e292.2615, com vencimentos em 20.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/06/2004 | 1.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 01.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/06/2004 | 3.40 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco c/c/ 10.760-3, do dia 01.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/06/2004 | 1.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(DOC.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 01.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/06/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | DESCONTOS DEBITO AUTORIZADO(MARCELO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1111.208-9, do dia 01.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/06/2004 | 3.40 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 01.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/06/2004 | 180.50 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na tiragem de xerox e encadernacao de Processos licitatorios de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | QUINTA GERACAO-CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 01.06.04, ref.a 02 meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/06/2004 | 21299.34 | 00000000000000 | ANDREIA SILVA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Financas, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/06/2004 | 31906.23 | 00000000000000 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec. de Administracao, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/06/2004 | 22702.41 | 00000000000000 | ABMAEL OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Guardas MUnicipal, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/06/2004 | 5137.23 | 00000000000000 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios de varias Secretarias,relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/06/2004 | 1300.00 | 00033893330453 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na divulgacao jornalistica de acoes administrativas desta Edilidade, durante o mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/06/2004 | 20575.22 | 00000000000000 | ARISTELSON SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/06/2004 | 12000.00 | 00000000000000 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Prefeito, relativo ao mes de Maio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/06/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE FRANCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/06/2004 | 270.00 | 09230301000186 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de refeicoes para o Sr.Prefeito e Secretarios, durante a reuniao de Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/06/2004 | 7000.00 | 03934968000183 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na apresentacao da Banda Forrozao,durante os Festejos Juninos em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/06/2004 | 400.00 | 12926655000174 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto de fogoes para as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/06/2004 | 89.50 | 00000000000000 | CARTORIO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registros de estuto e ata de conselho da escola Municipal Miguel Tomaz Soares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/06/2004 | 950.00 | 00000000000000 | NEUZOMAR SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na elaboracao de DIRPT/04,DIRPJ/04 e Cnpj de Conselhos de escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | PEDRO PAULO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento da extensao da Escola Carlos Fernandes, durante o mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/06/2004 | 3.40 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 58.024-4, do dia 02.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/06/2004 | 163657.65 | 00000000000000 | ALBA MARIA SOUZA DE LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-60%, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/06/2004 | 29791.71 | 00000000000000 | ARLETE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec. de Educacao-10%, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/06/2004 | 78435.10 | 00000000000000 | AGARINA DE OLIVEIRA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-40%, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/06/2004 | 3524.51 | 00000000000000 | MARIA CELIA DA SILVA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Programa Supletivo, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/06/2004 | 2655.38 | 00000000000000 | ALBA MARIA SOUZA DE LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-60%, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/06/2004 | 630.45 | 00000000000000 | ARLETE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos Funcionarios da Sec.de Educacao-10%, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/06/2004 | 3220.43 | 00000000000000 | AGARINA DE OLIVEIRA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-40%, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/06/2004 | 33695.20 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis para os veiculos da Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/06/2004 | 1541.60 | 09098872000109 | SOTECA - SOC. DE TECNICO C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, destinados a Sec. de Educacao deste Municipio, conf. nota fiscal de no 0003901 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/06/2004 | 641.75 | 09098872000109 | SOTECA - SOC. DE TECNICO C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, destinados ao setor de Eventos desta Edilidade, conf. nota fiscal de no 0003902 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/06/2004 | 170.00 | 12926655000174 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto de fogoes industriais para o Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/06/2004 | 18625.49 | 00000000000000 | ADELAIDE LOURENCO FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Prom. Social, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/06/2004 | 39424.28 | 00000000000000 | ADERITA DE BRITO LELES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos inativos, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/06/2004 | 15024.09 | 00000000000000 | BELMIRA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/06/2004 | 41937.23 | 00000000000000 | ADAILTON LIMA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios da Sec.de Obras, relativo ao mes Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/06/2004 | 30785.36 | 00000000000000 | ADAILTON ALVES DINIZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos garis da Limpeza Publica, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/06/2004 | 1080.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMP.E DIST. PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do carregamento de detritos de fossas, conf. nota fiscal de no 006646 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/06/2004 | 8783.52 | 00000000000000 | CICERO JOSE DUTRA NOBERGA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Agricultura, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/06/2004 | 4766.24 | 00000000000000 | ALEXANDRE MENEZES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Matadouro Municipal, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/06/2004 | 318.10 | 09098872000109 | SOTECA - SOC. DE TECNICO C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, destinados a Sec. de Agricultura, conf. nota fiscal de no0003900 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/06/2004 | 7201.48 | 00000000000000 | MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Turismo,Ind.e Comercio,relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/06/2004 | 1200.00 | 00026552140487 | RONALDO FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do funcionarios da Sec.de Governo, relativo ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 03/06/2004 | 560.00 | 00035006250453 | JOSIEL JOAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo das horas trabalhadas do Trator, em recuperacao das Estradas na Zona Urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 03/06/2004 | 4084.80 | 00000000000000 | INSTITUTO SOC.DE ASSIST. A INFANCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse feito por esta Prefeitura para o Instituto Soc.de Assist.a infancia -SAIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 03/06/2004 | 126.00 | 00000000000000 | CAMILA CAMARATUBA AGRO IND.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de polpa de fruta para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 03/06/2004 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO BANCO(TAXAS SDO DEV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.609-X,do dia 03.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA- CAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 03/06/2004 | 150.00 | 00044195117453 | MANOEL ANANIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custo do processo de no 023.200.300-692/0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/06/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO A FAVOR DEB.DA CEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270-0, do dia 04.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 04/06/2004 | 400.00 | 00032769016415 | JOSE DE ARIMATEIA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da apresentacao de Show, na inauguracao do Ginasio (Irmaozao), no dia 27.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 04/06/2004 | 530.00 | 00059674555749 | JOAO JOSE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de lenha para fogueira do Sao Joao, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 07/06/2004 | 1007.35 | 00000000000000 | BORA BORA TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de passagens aerea, trecho Joao Pessoa/Brasilia e vice-versa, em nome de Fabio Fernandes Fonseca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 07/06/2004 | 408.00 | 00000000000000 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Brasilia, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 07/06/2004 | 75.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de Grampos, destinados ao Almoxarido desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 07/06/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JORNAL-JBS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270-0, do dia 07.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 07/06/2004 | 136.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 07.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 07/06/2004 | 410.00 | 00000000000000 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na detetizacao da Escola Municipal e deposito da Merenda Escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 08/06/2004 | 3.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 08.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 08/06/2004 | 1308.87 | 00000000000000 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 08.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 08/06/2004 | 260.00 | 00082215642491 | JOSENILTON JOSE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Esta Edilidade, qdo da limpeza e corte da grama do Campo de Futebol do Modulo Esportivo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/06/2004 | 550.00 | 00028812484468 | JOSE FELICIANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem no Patio das escolas Miguel TomazClea Bezerra e Francisca Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 08/06/2004 | 700.00 | 00087425700425 | SEVERINO GONCALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem das Ruas Cel.Joao Rafael,Irineu Dias,12 de Outubro,Santo Inacio e Pedrinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 08/06/2004 | 550.00 | 00028812484468 | JOSE FELICIANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem no patio das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 08/06/2004 | 1500.00 | 00007267282415 | JOSE MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do transporte de aterro, destinados as Estradas que liga as localidade de Agua Fria, Imbiribeira, Joao Pereira e Brejinho, na Zona Rural deste Municipio, entre os dias 01 a 31/05/2004, no veiculco de placa MYE-1557. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 08/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | BELIZIO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do transporte de carne do Matadouro p/o Mercado Publico, no veiculo de placa BWA-0903, entre os dias 01 a 15/05/2004., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 08/06/2004 | 850.00 | 00000000000000 | BELIZIO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do transporte de carne do Matadouro para o Mercado Publico, no veiculo de4 placa BWA-0903, entre os dias 16 a 28/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 09/06/2004 | 600.00 | 00000000000000 | EDNA SANTOS DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do Nucleo do Peti em Joao Pereira, durante os meses de Outubro,Novembro e Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 09/06/2004 | 2031.27 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 09.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 09/06/2004 | 7169.20 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 09.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 09/06/2004 | 18819.34 | 00000000000000 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 09.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 09/06/2004 | 9.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 09.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/06/2004 | 16070.25 | 00000000000000 | INSS-PARC.RET. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 09.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/06/2004 | 6.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 09.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/06/2004 | 59.80 | 00000000000000 | DESCONTOS S/DEB.AUT.REF.A ASSINATURA DO JORNAL O C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 09.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/06/2004 | 7867.53 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DO INSS(DEST.A DEMAIS SECRETARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 09.06.04, ref. ao distribuicao do INSS, destinadas as demais Secretarias, relativo a folha de pagamento do mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001327 | 09/06/2004 | 101.40 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para a Creche MUnicipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/06/2004 | 10490.06 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO INSS-EDUCACAO (FUND | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dioa 09.06.04, ref. a distribuicao do INSS para o Fundef 60%, relativo a folha de pagamento de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/06/2004 | 5245.04 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR INSS-EDUCACAO(FUNDEF 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 09.06.04, ref. a distribuicao do INSS para o Fundef 40%, relativo a folha de pagamento do mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/06/2004 | 10.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 15.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/06/2004 | 26.16 | 00000000000000 | INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 11.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/06/2004 | 338.24 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 11.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/06/2004 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL MAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pela Caixa, c/c/ 185-5, do dia 11.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/06/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DO ALTO DO CEMITERIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custos para quadrilha junina Joia Rara, para apresentar durante as Festividades Juninas,nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/06/2004 | 327.00 | 00003986432450 | ROSENILDO VICENTE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da confeccoes dee fogos de artificios, durante o periodo de juninno. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/06/2004 | 31.55 | 00000000000000 | INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 58.024-4, do dia 11.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/06/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | JOSE ELENILDO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMQ-6579, no periodo de 10.06 a 10.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 14/06/2004 | 3300.00 | 00000000000000 | SOSTENES LUIZ DE BRITO LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do transporte de estudantes do ensino fundamenntal, dos bairros:cidade Nova, conj.Manuel Fernandes, Planalto, Centro e Rio Tinto, nos 3 turnos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 14/06/2004 | 49.60 | 12663373000121 | ADEMAR SOARES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de fitilhos para ornamentacao de Ruas da Cidade, para os Festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 14/06/2004 | 183.55 | 09357518000151 | CARPITARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para a decoracao de Ruas da Cidade, para as Festividades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 15/06/2004 | 300.00 | 00047257466491 | PAULO SILVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da confeccao de uma grade e um corrimao de ferro, destinado ao Ginasio de Esportes O Irmaozao , nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 15/06/2004 | 301.00 | 03194962000117 | ANA FABIOLA PEDROSA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de tecidos, destinados as quadrilhas, no periodo junino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 15/06/2004 | 500.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO A FAVOR DEB.DA CEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 15.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 15/06/2004 | 77.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 15.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 15/06/2004 | 2749.39 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 15.06.04, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 15/06/2004 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL MAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 183-9, do dia 15.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 15/06/2004 | 421.21 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de telefone de no 292.2370, vinculado na Sec.de Educacao, com vencimento no dia 20.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 15/06/2004 | 3064.38 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 15.06.04, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 15/06/2004 | 1634.53 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 15.06.04, ref. ao consumo de agua nas Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 15/06/2004 | 836.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas ao Onibus da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001351 | 15/06/2004 | 1209.60 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para o Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 15/06/2004 | 2123.36 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de recolhimento do PASEP, de competencia Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 15/06/2004 | 777.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, destinado a Sec.de Obras,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 15/06/2004 | 1900.00 | 00002767552433 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MNA-3448, no periodo de 16.05 a 15.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 15/06/2004 | 550.00 | 00028812484468 | JOSE FELICIANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem de Ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 16/06/2004 | 1438.00 | 00078985870491 | ANTONIA TEREZA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de verduras para o sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001365 | 16/06/2004 | 2861.60 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 16/06/2004 | 285.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na revisao do veiculo Ducato, vinculado na Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 16/06/2004 | 112.00 | 00078985870491 | ANTONIA TEREZA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras para a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 16/06/2004 | 192.30 | 00078985870491 | ANTONIA TEREZA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras, destinadas a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 16/06/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na locacao de sistema de informatica para contabilidade desta Edilidade,durante o mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 16/06/2004 | 1.25 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL MAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo caixa, c/c/ 183-9, do dia 16.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 16/06/2004 | 470.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARINHO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na apresentacao em Praca Publica com a Banda Forro do Tom, no Distrito de Camaratuba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 17/06/2004 | 2531.05 | 09357518000151 | CARPITARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materais, destinados ao Ginasio de Esporte O Irmaozao , conf. notas fiscais de nos 004763 e 004764 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 17/06/2004 | 204.00 | 00048668141449 | ROBERTO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 17/06/2004 | 119.00 | 00000000000000 | SUELY CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade,(Arquivo para liberacao do FGTS de funcionarios, no periodo de 86 a 94. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 17/06/2004 | 4102.94 | 00000000000000 | BSE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ligacoes telefonicas de aparelhos celulares, de vencimento 25.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 17/06/2004 | 736.10 | 09357518000151 | CARPITARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materais, destinados a Sec. de Educacao, conf. nota fiscal de no 004759 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0001375 | 17/06/2004 | 4291.50 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001376 | 17/06/2004 | 1729.00 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para o Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 17/06/2004 | 1352.65 | 09357518000151 | CARPITARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais, destinados a Sec. de Acao Social deste Municipio. conf. notas fiscais de nos 004761 e 004762 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 17/06/2004 | 560.00 | 00000000000000 | MARILEIDE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de ataudes com translaudo de Joao Pessoa p/ Mamanguape, para pessoa de baixa renda. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 17/06/2004 | 2798.50 | 09357518000151 | CARPITARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, destinados a Sec. de Infra-Estrutura, conf. nota fiscal de no 004760 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 18/06/2004 | 57.34 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.3013, vinculadom na Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 18/06/2004 | 1200.00 | 00007267282415 | JOSE MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de entulhos e metralhas, das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 18/06/2004 | 1012.42 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 18.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 18/06/2004 | 57.27 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO, REF. A COTA-DAF-D(PAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.204-7, do dia 18.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 18/06/2004 | 1200.00 | 00007267282415 | JOSE MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de bairro e areia, para serem doados a pesssoas carentes, para reconstrucao de suas casas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 18/06/2004 | 447.30 | 00000000000000 | RIZONETE BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario do mes de Maio/2004, que por lapson nao foi incluido no valor do mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 18/06/2004 | 1400.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental,referente aos meses de Fevereiro a Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 18/06/2004 | 600.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental,durante os meses de Fevereiro a Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 18/06/2004 | 540.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundametal,durante os meses de Marco a Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 18/06/2004 | 150.75 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumom telefonico de nno 292.3007,292.2686 e 292.2615, vinculado na Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 18/06/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custos para compra de materiais para confeccao de vestidos para Quadrilha Raizes do Vale no Bairro do Gurguri, para as Festividades Juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 18/06/2004 | 3573.28 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 18.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 18/06/2004 | 511.56 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.2461 e 292.2724, vinculado na Sec.de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 21/06/2004 | 1579.15 | 00000000000000 | MANOEL TARCISO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o acordo firmado para quitacao de Processo de no 1345.2003.015.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 21/06/2004 | 1568.20 | 00000000000000 | JOSE NAZARENO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o acordo firmado para quitacao de Processo de no 0321.2003.015.13.00.0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 21/06/2004 | 1568.20 | 00000000000000 | APRIGIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao de acordo firmado para quitacao de Processo de no 01323.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 21/06/2004 | 230.00 | 00002041081953 | MARCOS ANTONIO DE OLVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de ajuda de custos para tratamento de saude de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 21/06/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | JOAO VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custo para tratamento de saude, para pessoa nao carente que se submetera a cirurgia de alto risco e que, em funcao do valor aproximadamente R$ 10.000,00, tem procurado empreses, orgao publicos e familiares p/ efetivacao da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 21/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | SEVERINO VITAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para realizacao do Sao Joao do Areial, na quadra Poliesportiva do Bairro, no dia 24.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 21/06/2004 | 48.00 | 00000000000000 | SPORT CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais Esportivos, conf. nnota fiscal de no002485 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 21/06/2004 | 1472.35 | 00003112094409 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de verduras e frutas para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 21/06/2004 | 0.54 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO, REF. A COTA-DAF-D(PAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.609-x, do dia 21.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 22/06/2004 | 1900.00 | 00050993623891 | MANOEL CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias ruas da Cidade, no periodo de 16.05 a 15.06.2004, em veiculo de placa MMP-2870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 22/06/2004 | 200.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na Sec.de Obras,durante o mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 22/06/2004 | 550.00 | 00028812484468 | JOSE FELICIANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem da Praca Pe.Joao e Ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001419 | 22/06/2004 | 19345.20 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 22/06/2004 | 1900.00 | 00020384980406 | TARQUINO SOARES DE LIMA NETO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMP-2870, no periodo de 10.05 a 15.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 22/06/2004 | 1900.00 | 00080622003453 | JOAO ABILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias ruas da Cidade, em veiculo de placa KFR-4284,no periodo de 16.05 a 15.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 22/06/2004 | 1900.00 | 00090036786420 | JOSE CARLOS FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias ruas da Cidade, em veiculo de placa MNK-1427, no periodo de 16.05 a 15.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 22/06/2004 | 1900.00 | 00002557843415 | NEWTON JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MNH-5445, no periodo de 16.05 a 15.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 22/06/2004 | 1900.00 | 00079827411420 | WAGNER NASCIMENTO CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias ruas da Cidade,no periodo de 16.05 a 15.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001417 | 22/06/2004 | 7887.60 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 22/06/2004 | 260.00 | 00016201949453 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Sec. da Agricultura, qda da Campanha de Vacinacao Contra a Febre Aftosa, neste Municipio, no periodo de 17/04 a 25/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 22/06/2004 | 260.00 | 00073843644420 | JOAO DO NASCIMENTO MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da Campanha de Vacinacao Contra a Febre Aftosa neste Municipio,no periodo de 17/04 a 25/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 22/06/2004 | 1280.00 | 00000000000000 | EVERALDO RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no periodo de 10.04 a 10.05 e 10.05 a 10.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 22/06/2004 | 160.00 | 00027897133400 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto de carteiras escolares da Escola Municipal, inclusive pintura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001421 | 22/06/2004 | 33140.20 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 22/06/2004 | 110.00 | 00000771683480 | AISLAN WANKELL SILVA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da apresentacao do sanfoneiro nas festividades de Sao Joao para alunos da Escola Iracema Soares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 22/06/2004 | 396.49 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas cobradas pela empresa para colocacao de pontos de luz na Praca da Matriz, para as Festividades Juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001416 | 22/06/2004 | 2529.80 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 22/06/2004 | 260.00 | 09357518000151 | CARPITARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para utilizacao no palanque oficial do Prefeito, para as Festividades Juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 22/06/2004 | 802.00 | 00000000000000 | JOSE BITU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na gravacao de vinhetas de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001418 | 22/06/2004 | 1792.00 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 22/06/2004 | 1585.84 | 00000000000000 | REGINALDO MANOEL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o acordo firmado para liquidacao de Processo de no 01335.2003.015.13.00-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 22/06/2004 | 843.76 | 00000000000000 | GANUINO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo para liquidacao do Processo de no 01320.2003.015.13.00-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 22/06/2004 | 1579.15 | 00000000000000 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o acordo firmado para quitacao do Processo de no 01343.2003.015.13.00.0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 22/06/2004 | 1568.20 | 00000000000000 | SEBASTIAO MARIANO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao acordo para quitacao de Processo de no 01322.2003.015.13.00-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001420 | 22/06/2004 | 1668.00 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/06/2004 | 740.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO, EM FAVOR DA ELMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 22.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 22/06/2004 | 176.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFET.P/BANCO,EM FAVOR DO DEB.DO JORNAL A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 22.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 22/06/2004 | 1608.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFET.P/BANCO,EM FAVOR DO DEB.DO JORNAL A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 22.06.04, ref. a publicacaoes de interesses desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 23/06/2004 | 30.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO BANCO(TAXAS SDO DEV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetaudos pelo banco, c/c/ 11.208-9, do dia 25.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0001435 | 23/06/2004 | 1250.00 | 05648046000135 | CLAUDIO LEITE DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas para componentes de grupos Musicais nas Festividades de Sao Joao do Bairro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 23/06/2004 | 2522.40 | 00000000000000 | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o valor nao aplicado em sua totalizada no convenio de no 259/97, devolvido ao Ministerio acima, conforme orientacao atraves de oficio de no 891/2004 de 10.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 23/06/2004 | 8755.10 | 00000000000000 | MULTI OBRAS CONST.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na reposicao de calcamento em diversas Ruas da Cidade, nesta Cidade. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0001434 | 23/06/2004 | 1230.00 | 05648046000135 | CLAUDIO LEITE DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/06/2004 | 320.00 | 00000000000000 | JOAO CARLOS LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para compra de materiais esportivos para Associacao Com.dos Moradores do Gurguri, para efetivacao de campeonato de Veteranos naquele Bairro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCA JOSE DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para tratamento de saude de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/06/2004 | 16.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias:16,21,22,25 e 29.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/06/2004 | 204.00 | 00000000000000 | CLAUDIO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias, para Recife, a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/06/2004 | 1407.86 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/06/2004 | 18.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(DOC.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568- 9, do dia 30.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/06/2004 | 20000.00 | 00000000000000 | JUVENAL CORREIA BRASIL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo firmados entre Prefeitura e Justica do Trabalho, ref. a Precatorios, c/c/ 5.568-9, do dia 30.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/06/2004 | 0.01 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO BANCO(TAXAS SDO DEV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/06/2004 | 277.58 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO, REF. A COTA-DAF-D(PAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 283.141-4, do dia 30.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/06/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 283.141-4, do dia 30.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/06/2004 | 0.11 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JRS S/DEV. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.609-X, do dia 30.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JORNAL O CORREIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 30.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/06/2004 | 31.72 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO BANCO(TAXAS SDO DEV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 30.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/06/2004 | 159.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 30.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA- CAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/06/2004 | 63800.00 | 00000000000000 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios do Contador em atrazo, correspondente aos exercicios de 2002 e 2003, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/06/2004 | 1217.59 | 00000000000000 | CODIAM PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dscontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.06.04, ref. ao resumo Metropolitano de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/06/2004 | 250.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO(CONTRATO CASA C.TUTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.06.04, ref. ao aluguel da casa onde funciona o Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/06/2004 | 7500.00 | 05070999000169 | GESIANE JAQUELINE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um Som, para apresentacao de quadrilhas juninas em diversos bairros desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/06/2004 | 400.00 | 00032769016415 | JOSE DE ARIMATEIA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da apresentacao de Show na Praca Publica, no dia 25.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos para os policiais que prestam servicos no Posto de Pitanga da Estrada, durante o mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos para policiais Civis Municipal, no Distrito de Pitanga da Estrada, durante o mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos para Policiais Civis Municipal, do Distrito de Pitanga da Estrada, durante o mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/06/2004 | 5400.00 | 00000000000000 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do transporte de estudantes da Rua da Areia, Cidade Nove, satelite, Gurguri, Centro, Alto do Camiterio, Sertaozinho e rua do Meio(manha, tarde e noite),no onibus deplaca HVI-0368, como tambem p/Destilaria Miriri/Mamanguape e vice-versa, durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/06/2004 | 398.89 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/07/2004 | 3556.00 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de lanches para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/07/2004 | 260.00 | 00002513417470 | ANDERSON FERNANDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no cadastramento de familias da Rua do Meio, para efetivacao de Convenio de const.de casas, em veiculo de placa KIM-1600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/07/2004 | 290.00 | 41203092000194 | AMA-DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de uma urna funeraria c/despesas funebres, para ser doada a pessoa de baixa renda. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/07/2004 | 75.68 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de No 292.3771, com vencimento no dia 01.07.2004, vinculado na Sec.de Promo.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/07/2004 | 151.09 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefoncio de no 292.2384 e 292.4678, com vencimento no dia 01.07.2004, vinculado na Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/07/2004 | 1496.00 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/07/2004 | 2449.50 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes e bolos para a Meranda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/07/2004 | 233.00 | 02925867000183 | FIAUTO SERV COM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com os serv.prestados no conserto do sistema de ar condicionado do veiculo Ducato, pertencente a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/07/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MONICA DELFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento da extencao da Escola do Ensino Fundamental, no Distrito de Pitanga da Estrada, durante os meses de Fevereiro,Marco,Abril e Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/07/2004 | 204.00 | 00000000000000 | SUELY CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/07/2004 | 180.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para a Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/07/2004 | 99.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.3007 e 292.2615, com vencimento no dia 01.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/07/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JORNAL-JBS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270-3, do dia 01.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/07/2004 | 5.10 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 01.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/07/2004 | 20009.00 | 00000000000000 | JUVENAL CORREIA BRASIL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a acordo firmado entre Prefeitura e a Justica do Trabalho, para pagamento de Precatorios, c/c/ 5.568-9, do dia 02.07.04, relativo ao mes de Julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/07/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO A FAVOR DEB.DA CEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270-3, do dia 02.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/07/2004 | 7.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTOS EFETUADOS PELO bANCO, C/C/ 10.760-3, DO DIA 02.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/07/2004 | 299.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JORNAL O CORREIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 02.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/07/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | PATRICIA CARME MEIRELES FERNANDES DE LIMA(DESCONTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTOS EFETUADOS PELO bANCO, C/C/ 11.208-9, DO DIA 02.07.04, ref. aos servicos prestados, qdo da elaboracao de folhas de pagamento, relativo a junho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/07/2004 | 5000.00 | 70109889000125 | AURELIANO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na apresentacao de Bandas Forro do TOM, nas festividades Juninas, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/07/2004 | 550.00 | 00000000000000 | ELIEDSON OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para despesas com projeto de Festejos Juninos desenvolvido pela Associacao Com.da Pissarreira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/07/2004 | 204.00 | 00000000000000 | JOSE MUNIZ FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, relacionados ao Servico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | EXPO FASHION | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para II versao da Expo Fashion, exposicao de modas de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/07/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | DESCONTOSEFETUADOS P/BANCO(CONSULTORIA ADVOCATICIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 02.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/07/2004 | 350.00 | 00064682285491 | CARLOS FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da sonorizacao no Distrito de Pitanga da Estrada, durante as festividades juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001479 | 02/07/2004 | 986.80 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para o Programa do PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001481 | 02/07/2004 | 3107.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/07/2004 | 2515.50 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carnes para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/07/2004 | 1235.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra carnes para a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/07/2004 | 1260.00 | 00000000000000 | CAMILA CAMARATUBA AGRO IND.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de polpa de fruta para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/07/2004 | 3014.00 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, destinados ao Programa PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/07/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | MANOEL FELIZARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo a disposicao da Sec. de Educacao em veiculo de placa BWA-0903-Pb, no periodo de 10.04 a 10.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/07/2004 | 70.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Motor de arranque e parte eletrica, no onibus de placa BWH-0553, pertente a Sec. da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/07/2004 | 2943.32 | 00003112094409 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/07/2004 | 380.00 | 00000000000000 | JOVANIR NEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na Sec.de Agricultura, durante o mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/07/2004 | 1080.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMP.E DIST. PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em carradas de Detritos de fossa do Matadouro Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/07/2004 | 550.00 | 00028812484468 | JOSE FELICIANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem em Ruas da Cidade, no Bairro do Planalto,nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001480 | 02/07/2004 | 2103.10 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/07/2004 | 120.00 | 02280450000100 | N.F.NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em fotografias tiradas para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/07/2004 | 3.96 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 58.075-9, do dia 02.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/07/2004 | 3522.50 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, destinados ao Programa do PETTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/07/2004 | 282.82 | 00002513417470 | ANDERSON FERNANDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,como motorista conf.Convenio(PMM/PROINFA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/07/2004 | 1058.00 | 00000000000000 | ESTELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, como Assistente Social do Convenio(PMM/PROINFA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | LIGIA OTACILIO MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, conf. Convenio(PMM/PROINFA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | REJANE MARIA FLORENCIO DA SILVA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, conf. Convenio(PMM/PROINFA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/07/2004 | 1270.00 | 51786390000108 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA JR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de ataudes para serem doados as familias carentes,desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/07/2004 | 188.97 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO, REF. A COTA-DAF-D(PAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 14495-9, do dia 02.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/07/2004 | 2453.19 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Guia de recolhimento do Pasep, competencia Julho/04, com vencimento do dia 15.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/07/2004 | 595.00 | 00078985870491 | ANTONIA TEREZA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de verduras paea o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 05/07/2004 | 20736.64 | 00000000000000 | ADELAIDE LOURENCO FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Prom. Social, durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 05/07/2004 | 38190.37 | 00000000000000 | ADERITA DE BRITO LELES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos inativos, durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 05/07/2004 | 15706.42 | 00000000000000 | BELMIRA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas, durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 05/07/2004 | 1361.60 | 00000000000000 | INSTITUTO SOC.DE ASSIST. A INFANCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse feito por esta Prefeitura para o Instituto Soc.de Assist.a Infancia-SAIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 05/07/2004 | 148.64 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO, REF. A COTA-DAF-D(PAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto efetuado pelo Banco em favor do pasep, na conta de no 14.158-5, do dia 30.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/07/2004 | 650.00 | 00028812484468 | JOSE FELICIANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpionagem em diversas ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 05/07/2004 | 44748.76 | 00000000000000 | ADAILTON LIMA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Obras,durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 05/07/2004 | 31207.51 | 00000000000000 | ADAILTON ALVES DINIZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Garis da Limpeza Publica,durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 05/07/2004 | 200.00 | 00004872861469 | SEVERINO COELHO DE LEMOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, qdo da limpeza e abertura de valas, na estrada que liga Joao Pereira, Brejinho e zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 05/07/2004 | 700.00 | 00087425700425 | SEVERINO GONCALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem, das Ruas do Bairro do Sertaozinho, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 05/07/2004 | 8792.34 | 00000000000000 | CICERO JOSE DUTRA NOBERGA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Agricultura,durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 05/07/2004 | 5026.24 | 00000000000000 | ALEXANDRE MENEZES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Matadouro Municipal, durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 05/07/2004 | 361.00 | 01438198000152 | MARIA DAS NEVES SILVA LIMA & CIA LDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais agricola, destinados a Sec. de Agricultura, conf. nota fiscal de no000852 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 05/07/2004 | 10.00 | 00000000000000 | AGARINA DE OLIVEIRA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca verificada na nota de empenho do mes de maio/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 05/07/2004 | 175067.06 | 00000000000000 | ALBA MARIA SOUZA DE LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-60%, durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 05/07/2004 | 29308.62 | 00000000000000 | ARLETE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-10%, durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 05/07/2004 | 65812.58 | 00000000000000 | AGARINA DE OLIVEIRA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-40%, durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 05/07/2004 | 4420.00 | 00000000000000 | MARIA CELIA DA SILVA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Programa Supletivo, durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 05/07/2004 | 2677.65 | 00000000000000 | ALBA MARIA SOUZA DE LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-60%, durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 05/07/2004 | 690.45 | 00000000000000 | ARLETE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-10%, durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 05/07/2004 | 3411.35 | 00000000000000 | AGARINA DE OLIVEIRA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao 40%, durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 05/07/2004 | 14.09 | 00000000000000 | MARIA CELIA DA SILVA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios do Programa do Supletivo, durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 05/07/2004 | 89.50 | 00000000000000 | CARTORIO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DIRPF/2004 E CNPJ e alteracao de varios Coselhos das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 05/07/2004 | 19555.88 | 00000000000000 | ARISTELSON SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 05/07/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do Prefeito, relativo ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 05/07/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE FRANCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Conselho Tutelar, durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 05/07/2004 | 1440.00 | 04802169000116 | STUDIO ELET.COM.E DIST.DE MOV.ELET.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de equipamentos para doacao,na Igreja do Bairro do Areial e Conj.Manoel Fernandes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 05/07/2004 | 650.00 | 00000000000000 | DAVID DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem de Bandas que abrilhantaram as Festividades Juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 05/07/2004 | 30871.39 | 00000000000000 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Administracao, durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 05/07/2004 | 22818.20 | 00000000000000 | ABMAEL OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Guardas Municipal, durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 05/07/2004 | 5477.23 | 00000000000000 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios de varias Secretarias, durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 05/07/2004 | 21673.66 | 00000000000000 | ANDREIA SILVA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Financas, durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 05/07/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | RONALDO FRANCISCO DE MELO CALVANTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do funcionarios da Sec.de Governo, durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 05/07/2004 | 8971.48 | 00000000000000 | MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Turismo,Ind.Comercio, durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0001547 | 06/07/2004 | 1390.00 | 03412253000160 | LOCABEM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa KLG-4369,vinculado na Sec.de Financas, durante o mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 06/07/2004 | 16.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias:06,07,08 e 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0001549 | 06/07/2004 | 1630.00 | 03412253000160 | LOCABEM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa-3987, vinculado no Gabinte do Prefeito,durante o mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 06/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | LETICIA BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para tratamento de saude de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0001548 | 06/07/2004 | 2750.00 | 03412253000160 | LOCABEM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MOK-6635,vinculado no Gab.do Prefeito,durante o mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 06/07/2004 | 1300.00 | 00033893330453 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na divulgacao jornalistica de acoes administrativas desta Edilidade, durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 06/07/2004 | 210.00 | 00000000000000 | LEONARDO FAGUNDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na vigilancia ostensiva no palanque do Prefeito, nas Festividades Juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 06/07/2004 | 410.50 | 05648046000135 | CLAUDIO LEITE DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas para componentes de Grupos musicais e quadrilhas de bairro, durante as Festividades Juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 06/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | AMLTN-ASSOCIACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 06.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0001550 | 06/07/2004 | 1400.00 | 03412253000160 | LOCABEM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo, vinculado na Sec.de Educacao,para entrega de Merenda Escolar, durante o mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 06/07/2004 | 11510.65 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 06/07/2004 | 3328.30 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, destinados a Merenda do Supletivo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 06/07/2004 | 888.50 | 01438198000152 | MARIA DAS NEVES SILVA LIMA & CIA LDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, destinados a Sec. de Agricultura, conf. nota fiscal de no 000851 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 06/07/2004 | 3110.80 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0001562 | 07/07/2004 | 2258.00 | 05648046000135 | CLAUDIO LEITE DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas para o Pragrama do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 07/07/2004 | 177.50 | 70108311000154 | PREMOLDADOS E CONSTRUCOES PINHEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para a Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 07/07/2004 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO BANCO(TAXAS SDO DEV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 58.024-4, do dia 07.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 07/07/2004 | 994.58 | 12935052000139 | JS TECIDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tecidos para as Quadrilhas Juninas,desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 07/07/2004 | 170.00 | 00000000000000 | WAGNER GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assunto de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 07/07/2004 | 182.20 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESETACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de relatorios de demonstrativo de pagamento, dest.a Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 08/07/2004 | 480.00 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes para a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 08/07/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | MARIA VILMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat de placa 4120, vinculcado na Sec.de Educacao, durante o mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 08/07/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | EFIGENIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Celta de placa MMF-7383,vinculado da Sec.de educacao, durante o mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 08/07/2004 | 68.00 | 00000000000000 | KUIZ CARLOS DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 08/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | GILVAN CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na pintura do coreto,meio fio e calcada da Igreja da Matriz, para os festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 08/07/2004 | 324.50 | 00078985870491 | ANTONIA TEREZA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de verduras para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 09/07/2004 | 159.25 | 00000000000000 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de verduras para o Sopao Comuinitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 09/07/2004 | 2250.20 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 09.07.04, ref. a parcela do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 09/07/2004 | 222.23 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESETACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cartucho de tinta e papel, dest. a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 09/07/2004 | 17207.13 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR INSS-EDUCACAO(FUNDEF 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 09.07.04, ref. a distribuicao do INSS para o Fundef 40%, relativo a folha de pagamento do mes de junho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 09/07/2004 | 34414.22 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO INSS-EDUCACAO (FUND | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 09.07.04, ref. a distribuicao do INSS para o Fundef 60%, relativo a folha de pagamento do mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 09/07/2004 | 7941.93 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 09.07.04, ref. a parcela do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 09/07/2004 | 18998.93 | 00000000000000 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descotos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 09.07.04, ref. a parcela do INSS ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 09/07/2004 | 59.80 | 00000000000000 | DESCONTOS S/DEB.AUT.REF.A ASSINATURA DO JORNAL O C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3,do dia 09.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 09/07/2004 | 18716.34 | 00000000000000 | INSS-PARC.RET. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/c 5.568-9, do dia 09.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 09/07/2004 | 25810.66 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DO INSS(DEST.A DEMAIS SECRETARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.56.8-9, do dia 09.07.04, ref. a distribuicao do INSS, destinado as demais Secretarias, relativo a folha de pagamento do mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 12/07/2004 | 26.16 | 00000000000000 | INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 12.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 12/07/2004 | 7.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(DOC.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 12.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 12/07/2004 | 269.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 12.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 12/07/2004 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 12.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 12/07/2004 | 340.00 | 00000000000000 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca verificada na noa de empenho do mes de maio,empenhada a menor | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 12/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do Posto Policial de Pitanga da Estrada, durante os meses de Fevereiro e Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 12/07/2004 | 70.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESETACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto e manutencao de um micro computador, da Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 12/07/2004 | 2520.00 | 08916397000259 | MINERACAO ROLIM BRAGA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de po de brita para colocacao em frente ao Ginasio de Esporte do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 12/07/2004 | 31.55 | 00000000000000 | INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 58.024-4,do dia 12.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 12/07/2004 | 123.76 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO, REF. A COTA-DAF-D(PAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 14.495-9, do dia 12.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 12/07/2004 | 700.00 | 00000000000000 | JORICENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Moto, vinculado na Sec.de Obras, durante os meses de Fevereiro e Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 13/07/2004 | 550.00 | 00028812484468 | JOSE FELICIANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem das margens da BR 101, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 13/07/2004 | 16000.00 | 04774800000110 | SG CONTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma retro-escavadeira para servicos de terraplenagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 13/07/2004 | 1166.35 | 00000000000000 | CLASSIC TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de passagem aerea de Joao Pessoa/Brasilia e Vice-Versa, em nome de Maria de Fatima dos Santos Lelis, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 13/07/2004 | 52875.00 | 00000000000000 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Programa Bolsa Cidada(Peti), ref. aos meses de Marco,Abril e Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 13/07/2004 | 3.96 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconos efeuados pelo Banco, c/c/ 14/127-5,do dia 13/07/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 13/07/2004 | 3087.30 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos eetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 13.07.04, re. ao consumo de agua em diversos setores da Secretaria de Educacao, relativo a Junho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 13/07/2004 | 1101.90 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 13.07.04, ref. ao consumo de agua das Creches relativo ao mes de junho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 13/07/2004 | 3300.00 | 00000000000000 | SOSTENES LUIZ DE BRITO LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do ensino fundamenntal dos bairros: Cidade Nova, Conjunto Manoel Fernandes, Planalto e Centro, nos 3 turnos, durante o mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 13/07/2004 | 590.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de fogos de artificios para as Festividades Juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 13/07/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO(ADV.JONSON ABRANTE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 13.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 13/07/2004 | 2489.04 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 13 .07.04, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Financas, relativo ao mes de junho/04. .07.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 14/07/2004 | 68.00 | 00000000000000 | CLAUDIO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse junto ao Tribunal de Contas e Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 14/07/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com locacao do sistema de informatica para a Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 14/07/2004 | 238.00 | 00000000000000 | JOSE FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Natal-Rn, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 14/07/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMP-4637, no periodo de 10.04 a 10.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 14/07/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | LUIZ ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do ensino Fundamental, em veiculo de placa KPF-5639,no periodo de 10.04 a 10.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 14/07/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | NICANOR FERNANDES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KGR-9445,no periodo de 10.04 a 15.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001608 | 14/07/2004 | 5195.40 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 14/07/2004 | 800.00 | 00000000000000 | CLOVES FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MNS-4427, no periodo de 10.04 a 10.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001612 | 14/07/2004 | 2800.00 | 00003199506461 | RONDINELLE ISAIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa BWP-3098, no periodo de 10.06 a 10.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 14/07/2004 | 800.00 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa KIB-2825, no periodo de 10.04 a 10.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 14/07/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no periodo de 10.04 a 10.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001615 | 14/07/2004 | 2800.00 | 00003330074418 | SEBASTIAO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MYL-3176, no periodo de 10.04 a 10.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 14/07/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | ERIVALDO ARAUJO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamnetal, em veiculo de placa MMP-4637, no periodo de 10.04 a 10.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0001617 | 14/07/2004 | 800.00 | 00000000000000 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do ensino Fundamental, em veiculo de placa GKW-1541, no periodo de 10.04 a 10.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0001618 | 14/07/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa FB-3946, no periodo de 10.04 a 10.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0001619 | 14/07/2004 | 800.00 | 00000000000000 | EDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MNH-5483, no periodo de 10.04 a 10.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0001620 | 14/07/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | CARLOS FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no tranporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa XH-0957, no periodo de 10.04 a 10.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001621 | 14/07/2004 | 900.00 | 00003984241445 | EMERSON FERREIRA VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMX-6074, no periodo de 10.04 a 10.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001622 | 14/07/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMR-7359,no periodo de 10.04 a 10.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0001623 | 14/07/2004 | 900.00 | 00000000000000 | GISELIA MARQUES SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de professores do Ensino Fundamental, em veiculo de MNS-7055, no periodo de 10.04 a 10.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0001624 | 14/07/2004 | 2400.00 | 00003771238463 | GILBERTO HERBERT B.COELHO DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa 10.04 a 10.05.2004, em veiculo de placa BWU-5981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0001626 | 14/07/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de Professores do Ensino fundamental, em veiculo de placa MMR-1329,no periodo de 10.04 a 10.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 14/07/2004 | 101.40 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, destinados a Merenda das Creches deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001629 | 14/07/2004 | 2905.00 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijao de 13 Kg.destinados a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 14/07/2004 | 520.00 | 00000000000000 | MARILEIDE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de ataudes para serem doados a familias carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 14/07/2004 | 408.00 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS LELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Brasilia, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 15/07/2004 | 136.00 | 00009207350459 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 15/07/2004 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO BANCO(TAXAS SDO DEV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 587.024-4, do dia 15.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 15/07/2004 | 100.00 | 09357518000151 | CARPITARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de lampadas para a escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 16/07/2004 | 272.00 | 00014902893487 | SEVERINA MARIA OLIVEIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 16/07/2004 | 666.00 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de lanches para componentes de Bandas Musicais que se apresentaram nas Festividades Juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 16/07/2004 | 320.00 | 00009855610415 | SEVERINO INOCENCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na remocao de 02 troncos de mangueira e aterro do Patio, do nucleo do Peti de Sertaozinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 19/07/2004 | 280.00 | 35502889000190 | ALBERIS RICARDO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de colchoes populares para serem doados as familias carentes, desabrigadas pelas chuvas, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 19/07/2004 | 380.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de ataudes para serem doadas as familias carentes desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 19/07/2004 | 68.40 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO, REF. A COTA-DAF-D(PAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconos efeuados pelo Banco, c/c/ 2.204-7, do dia 19.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 19/07/2004 | 272.00 | 00000000000000 | CLAUDIO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Natal-Rn, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 19/07/2004 | 1700.00 | 00000000000000 | JOSINALDO JOAQUIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,no periodo de 10.04 a 10.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/07/2004 | 558.17 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.2370, vencimento 20.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/07/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na locacao do carro de placa CBR-6777, a disposicao da Sec.de Educacao, no periodo de 10.04 a 10.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/07/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em veiculo de placa CBR-6777, a disposicao da Sec.de Educacao, no periodo de 10.04 a 10.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001648 | 20/07/2004 | 4000.00 | 00003047663483 | OLGA LISBOA DA SILVA TEODOSIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MNB-8199, no periodo de 10.04 a 10.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001652 | 20/07/2004 | 2800.00 | 00000000000000 | JANIO CEZAR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KFI-2185,no periodo de 10.04 a 10.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/07/2004 | 621.48 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de nos 292.2461 e 292.2724, de vencimento 20.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | CLAUDIO LINO MAEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o termo de ajustamento de conduta firmado entre a Prefeitura e o supra Citado, para desocupacao de area publica na Praca 13 de Maio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/07/2004 | 2834.86 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.07.04, ref. a parcela do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/07/2004 | 338.24 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 20.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/07/2004 | 500.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO A FAVOR DEB.DA CEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 20.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/07/2004 | 992.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFET.P/BANCO,EM FAVOR DO DEB.DO JORNAL A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 20.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/07/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | DESCONTOSEFETUADOS P/BANCO(CONSULTORIA ADVOCATICIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 20.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/07/2004 | 408.00 | 00000000000000 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/07/2004 | 226.02 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.2683 e 292.2365, com vencimento no dia 20.07.2004, vinculado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/07/2004 | 272.00 | 00048668141449 | ROBERTO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/07/2004 | 803.20 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.07.04, ref. a parcela do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/07/2004 | 700.00 | 00035621265734 | SEVERINO MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de pissaros, destinados ao aterro das ruas do Bairro do Sertaozinho, em veiculo de placa MRX-7567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 21/07/2004 | 318.00 | 09357518000151 | CARPITARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de matriais, destinados ao Amoxarifado da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 21/07/2004 | 1626.00 | 00078985870491 | ANTONIA TEREZA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras, destinadas ao Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 21/07/2004 | 1777.70 | 00000000000000 | SPORT CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de padroes esportivosconforme nota fiscal de no 002502 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 21/07/2004 | 9.35 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 21.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 21/07/2004 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO BANCO(TAXAS SDO DEV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 21.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 22/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o termo de ajustamento de conduta firmado entre Prefeitura e o Supra Citado, para desocupacao de area publica na Praca 13 de Maio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 22/07/2004 | 0.64 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO, REF. A COTA-DAF-D(PAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconos efeuados pelo Banco, c/c/ 5.609-X, do dia 22.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 22/07/2004 | 0.35 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 58024-4, do dia 22/07/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 22/07/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do derrubamento de 05 pes de coco e um pe de jaqueira, na rua da Varzea nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 22/07/2004 | 504.00 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais eletricos, destinados a iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 22/07/2004 | 722.40 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, destinados ao amoxarifado da Sec. de Obras deste Municipio, conf. nnota fiscal de no 001401 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 23/07/2004 | 6335.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de lampadas para a Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 23/07/2004 | 10887.00 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel conforme nota fiscal 008122. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 23/07/2004 | 21540.00 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel conforme nota fiscal 008125. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 23/07/2004 | 3500.00 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para o Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 23/07/2004 | 1840.02 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel, conforme nota fiscal 008126. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 23/07/2004 | 35638.20 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL 008121. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 23/07/2004 | 2000.00 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 23/07/2004 | 24.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(DOC.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias:13,14,21,22 e 23.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 23/07/2004 | 80000.00 | 05105188000156 | SOM E LUZ EVENTOS E MONTEGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de apresentacao de bandas em Praca Publica, durante as Festividades Juninas, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 23/07/2004 | 2529.00 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel conforme nota fiscal 008123. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 23/07/2004 | 1896.30 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel conforme nota fiscal 008124. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 26/07/2004 | 612.00 | 00000000000000 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Brasilia a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/07/2004 | 1166.00 | 00000000000000 | BORA BORA TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de passagem de ida e volta para Brasilia, em nome de Fabio Fernandes Fonseca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/07/2004 | 223.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 26.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 26/07/2004 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO BANCO(TAXAS SDO DEV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconos efeuados pelo Banco, c/c/ 58024-4, do dia 26/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/07/2004 | 10745.93 | 00000000000000 | MULTI OBRAS CONST.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a construcao de calcamento de variasruas desta cidade. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 26/07/2004 | 900.00 | 00007267282415 | JOSE MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da retirada de entulhos das ruas desta cidade, no veiculo de placa JII-6838. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 26/07/2004 | 1500.00 | 00007267282415 | JOSE MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de aterro, destinados as ruas do Bairro do Planalto, entre os dias 01/30/06/2004, no veiculo de placaa MXE-7557. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 27/07/2004 | 4590.00 | 00000000000000 | MULTI OBRAS CONST.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, qdo da construcao de calcamento em ruas do Planalto nesta cidade. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/07/2004 | 550.00 | 00028812484468 | JOSE FELICIANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem na Rua Varzea e no Patio do Mercado Novo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 27/07/2004 | 1900.00 | 00050993623891 | MANOEL CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, no periodo de 16.06 a 15.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 27/07/2004 | 1900.00 | 00090036786420 | JOSE CARLOS FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, no periodo de 16.06 a 15.07.2004, em veiculo de placa MNR-1427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 27/07/2004 | 1900.00 | 00002557843415 | NEWTON JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MNH-5445, no periodo de 16.06 a 15.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 27/07/2004 | 1900.00 | 00002767552433 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MYA-3448, no periodo de 16.06 a 15.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 27/07/2004 | 1900.00 | 00080622003453 | JOAO ABILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa KFR-4284, no periodo de 16.06 a 15.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 27/07/2004 | 1900.00 | 00020384980406 | TARQUINO SOARES DE LIMA NETO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv. prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMO-2870,no periodo de 16.06 a 15.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 27/07/2004 | 1900.00 | 00079827411420 | WAGNER NASCIMENTO CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade,em veiculo de placa MMO-2870, no periodo de 16.06 a 15.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 27/07/2004 | 1500.00 | 00019624832404 | AMARO JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no levantamento topografico de varias Ruas da Cidade, p/ implantacao de calcamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 27/07/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | PATRICIA CARME MEIRELES FERNANDES DE LIMA(DESCONTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuadpos pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 27.07.04, ref. aos serv.prestados, qdo da elaboracao de folhas de pagamento, relativo a julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 27/07/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | DESCONTOS DEBITO AUTORIZADO(MARCELO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 27.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 27/07/2004 | 740.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO, EM FAVOR DA ELMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9*, do dia 27.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 27/07/2004 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO BANCO(TAXAS SDO DEV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 27.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/07/2004 | 2188.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carnes para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/07/2004 | 204.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/07/2004 | 408.00 | 00014902893487 | SEVERINA MARIA OLIVEIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal, afim de participar de eventos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/07/2004 | 1611.20 | 00012345678909 | . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras, destinadas a merenda das escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/07/2004 | 1361.60 | 00000000000000 | INSTITUTO SOC.DE ASSIST. A INFANCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse feito por esta Prefeitura para o Instituto Soc.de Assist.a Infancia-SAIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/07/2004 | 12810.75 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, destinados a Merenda da rede Municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/07/2004 | 170.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente para a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/07/2004 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de toner para maquina copiadora da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/07/2004 | 6.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(DOC.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias:27 e 29.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/07/2004 | 1950.13 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv. prestados na reposicao de pecas em maquina copiadora da Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/07/2004 | 250.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO(CONTRATO CASA C.TUTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.07.04, ref. ao aluguel da casa onde funciona a Conslho Tutelar nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/07/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 283.141-4, do dia 30.07.04, ref. adivulgacoes de eventos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0001719 | 30/07/2004 | 3550.00 | 05648046000135 | CLAUDIO LEITE DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes(Quentinhas), para pessoal de eventos,qdo de trabalhos extraordinarios, Policiais Civis e componentes de Bandas nas festividades Juninas de n/Municipio, como tambem Gurda Municipal , Grupos de Quadrilhas de bairros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/07/2004 | 1858.86 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.07.04, ref. a parcela do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/07/2004 | 9.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(DOC.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/07/2004 | 0.59 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JRS S/DEV. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS S/DEB.BB/S/A-JORNAL O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9 , do dia 30.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/07/2004 | 11.86 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JRS S/DEV. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 30.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/07/2004 | 140.00 | 00000000000000 | DETECTEL COM.E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de impressora LQ 2170, pertencente a Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/07/2004 | 5200.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(ELINALDO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco c/c/ 5.568-9, do dia 30.07.04, ref. aos servicos prestados, qdo da elaboracao de balancetes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/07/2004 | 3000.00 | 10768570000180 | RADIO MANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.07.04, ref. a divulgacoes de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/07/2004 | 500.00 | 00000000000000 | QUINTA GERACAO-CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 30.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/07/2004 | 10.49 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JRS S/DEV. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efeuados pelo Banco, c/c/ 58024-4, do dia 30/07/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/07/2004 | 0.26 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JRS S/DEV. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 14.127-5, do dia 30.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/07/2004 | 2320.00 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes e bolos para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/07/2004 | 160.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto de carteiras inclusive pintura das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/07/2004 | 526.67 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.07.04,ref. a parcela do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/07/2004 | 15.73 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO, REF. A COTA-DAF-D(PAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 283.141-4, do dia 30.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/07/2004 | 520.00 | 00000000000000 | MARILEIDE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de ataudes para as familias carentes, deste Municipio, inclusive com translado Joao Pessoa a Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 02/08/2004 | 2446.77 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Guia de recolhimento do Pasep, de competencia Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/08/2004 | 920.00 | 00000000000000 | MARILEIDE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de ataudes completo e translado para serem doados a familas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/08/2004 | 45.30 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.3771, da Sec. de Promocao e Acao Social, com vencimento em Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/08/2004 | 63.63 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.3013 da Sec. de Obras, com vencimento 20.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/08/2004 | 204.00 | 00000000000000 | PAULO ANTONIO DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/08/2004 | 3600.00 | 03412253000160 | LOCABEM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo onibus de placa LAS-0069,transportando estudantes Universitarios para Guarabira e Joao Pessoa, durante o mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/08/2004 | 3350.00 | 03412253000160 | LOCABEM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Onibus de placa MMZ-8355, transportando estudantes universitarios para Guarabira e Joao Pessoa, durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/08/2004 | 3180.00 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes e bolos dest.ao Programa do PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/08/2004 | 231.00 | 04264011000130 | PATRICIA QUELE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais esportivos para alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/08/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do Ensino fundamental, no periodo de 10.05 a 10.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/08/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do Ensino fundamental no periodo de 10.05 a 10.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/08/2004 | 6.80 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos eftuados pelo Banco, c/c/ 58.024-4, do dia 02.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001747 | 02/08/2004 | 2896.20 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para o Programa do PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001748 | 02/08/2004 | 2101.60 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para a rede de Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001750 | 02/08/2004 | 3360.00 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/08/2004 | 5400.00 | 00000000000000 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa HVI-1568 e MMP-2267, durante o mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/08/2004 | 407.22 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.2370 da Sec. de Educacao, com vencimento 20.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0001730 | 02/08/2004 | 1390.00 | 03412253000160 | LOCABEM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa KLG-4369, vinculado na Sec.de Finnacas, durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/08/2004 | 5.10 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 02.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/08/2004 | 4.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(DOC.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 04.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/08/2004 | 24.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 02.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/08/2004 | 299.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JORNAL O CORREIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco0, c/c/ 10.760-3, do dia 02.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/08/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JORNAL-JBS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270-3, do dia 02.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 02/08/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO A FAVOR DEB.DA CEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270-3, do dia 02.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/08/2004 | 535.77 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonicos de nos 292.2461 e 292.2724, da Sec. de Financas(Incluindo Tributos), com vencimento 20.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0001732 | 02/08/2004 | 2750.00 | 03412253000160 | LOCABEM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MOK-6535, durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/08/2004 | 63.46 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.2365 do Gabinete do Prefeito, com vencimento 20.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0001731 | 02/08/2004 | 1630.00 | 03412253000160 | LOCABEM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Toyota de placa 3977,vinculado na Sec.de Administracao, durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 02/08/2004 | 150.39 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de nos 292.3007,292.2615 e 292.2683, com vencimento 20.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0001760 | 03/08/2004 | 1400.00 | 03412253000160 | LOCABEM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Kombi, para entrega de Merenda Escolar, durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0001761 | 03/08/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do transporte de estudantes em veiculo de placa FB-3946-Pb, do ensino fundamental, no periodo de 10.05 a 10.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 03/08/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | EFIGENIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Fiat, vinculado a Sec. de Educacao, durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 03/08/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | MARIA VILMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Fiat de placa 4130-Pb, vinculado a Sec. de Educacao, durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 03/08/2004 | 400.00 | 00022615970453 | IVONILDO MACHADO ALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na Sec.de Obras,durante o mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 03/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de ataudes para serem doados a familias carentes,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 04/08/2004 | 1820.00 | 00000000000000 | ADAILTON LIMA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados por funcionarios lotados na Sec.de Prom.Social(SOPAO COMUNITARIO),durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 04/08/2004 | 600.00 | 00000000000000 | EDNA SANTOS DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona a sala de aula do PETTI, ref. aos meses de janeiro, fevereiro e marco/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 04/08/2004 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO BANCO(TAXAS SDO DEV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 58.024-4, do dia 04.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/08/2004 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO BANCO(TAXAS SDO DEV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 04.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 04/08/2004 | 500.00 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO-CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA(DESCONT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 04.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 04/08/2004 | 160.00 | 00027897133400 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de vigilancia ostensiva no palanque oficial do Sr.Prefeito, durante as Festividades de Sao Pedro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 05/08/2004 | 20298.30 | 00000000000000 | ARISTELSON SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Funcionarios do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 05/08/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do Prefeito, relativo ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 05/08/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | ANA FRANCA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do conselho Tutelar, relativo ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 05/08/2004 | 18154.46 | 00000000000000 | ANDREIA SILVA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Financas, relativo ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 05/08/2004 | 34638.95 | 00000000000000 | ARLETE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-10%,relativo ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 05/08/2004 | 4380.00 | 00000000000000 | MARIA CELIA DA SILVA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Programa Supletivo, relativo ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 05/08/2004 | 3175.00 | 51786390000108 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA JR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de urnas funerarias para serem doadas as Familias carentes, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 05/08/2004 | 26367.07 | 00000000000000 | ADELAIDE LOURENCO FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Prom.Social, relativo ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 05/08/2004 | 38216.37 | 00000000000000 | ADERITA DE BRITO LELES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos inativos, relativo ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 05/08/2004 | 16206.42 | 00000000000000 | BELMIRA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas, relativo ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 05/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOAO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao da 25a parcela do processo de no 23.0007.00039.7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 05/08/2004 | 50231.37 | 00000000000000 | ADAILTON LIMA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Obras,relativo ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 05/08/2004 | 30648.25 | 00000000000000 | ADAILTON ALVES DINIZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos garis da Limpeza Publica, relativo ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 05/08/2004 | 8946.67 | 00000000000000 | CICERO JOSE DUTRA NOBERGA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Agricultura,relativo ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 05/08/2004 | 5351.24 | 00000000000000 | ALEXANDRE MENEZES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Matadouro Municipal, relativo ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 05/08/2004 | 32086.92 | 00000000000000 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Administracao,relativo ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 05/08/2004 | 22507.54 | 00000000000000 | ABMAEL OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Guardas Municipal, relativo ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 05/08/2004 | 5522.70 | 00000000000000 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios de varias Secretarias, relativo ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 05/08/2004 | 10033.31 | 00000000000000 | MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Turismo,ind.e Comercio, relativo ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 05/08/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | RONALDO FRANCISCO DE MELO CALVANTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do funcionario da Sec.de Governo, relativo ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 06/08/2004 | 14573.52 | 04782286000165 | EMBRACO EMP.BRAS.DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a medicao de Convenio firmado para a construcao de Quadra de Esportes do Planalto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0001791 | 06/08/2004 | 2511.75 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 06/08/2004 | 2923.00 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes e bolos para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 06/08/2004 | 466.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de verduras para o Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 06/08/2004 | 530.00 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tecidos para o Xote do Condado, para apresentacao da Semana Folclorica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 09/08/2004 | 1575.00 | 00000000000000 | CAMILA CAMARATUBA AGRO IND.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de polpa de frutas para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 09/08/2004 | 13.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(DOC.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias: 05.06.09 e 10.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 09/08/2004 | 500.00 | 00028812484468 | JOSE FELICIANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem de ruas do loteamento Vale Verde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA AUGUSTA SALVINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no Sopao Comunitario, durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/08/2004 | 2959.99 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/c 5.568-9, do dia 10.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/08/2004 | 18388.90 | 00000000000000 | ANA LUCIA SILVA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos monitores do Peti, relativo aos meses de Marco, Abril e Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/08/2004 | 19187.30 | 00000000000000 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/08/2004 | 12149.64 | 00000000000000 | INSS-PARC.RET. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/08/2004 | 10447.05 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/08/2004 | 26.16 | 00000000000000 | INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/08/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Programa de Contabilidade,durante o mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/08/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO(ADV.JONSON ABRANTE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 10.08.04, ref. aos servicos prestados, qdo da Assessoria juridica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/08/2004 | 59.80 | 00000000000000 | DESCONTOS S/DEB.AUT.REF.A ASSINATURA DO JORNAL O C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 10.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/08/2004 | 25810.68 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DO INSS(DEST.A DEMAIS SECRETARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.08.04, ref. a distribuicao do INSS, destinadas as demais secretarias, relativo a folha de pagamento de julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0001802 | 10/08/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | JOSE ELENILDO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa MMQ-6579, no periodo de 10.07 a 10.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/08/2004 | 31.55 | 00000000000000 | INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 58.024-4, do dia 10.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/08/2004 | 530.00 | 00000000000000 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de detetizacao de escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/08/2004 | 2300.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao para serem aplicados no Campo de Futebol do Distrito de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/08/2004 | 34414.22 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO INSS-EDUCACAO (FUND | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.08.04, ref. a distribuicao do INSS para o Fundef 60%, ref. a folha de pagamento de julho/04. - | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/08/2004 | 17207.11 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR INSS-EDUCACAO(FUNDEF 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.08.04, ref. a distribuicao do INSS para o Fundef 40%, relativo a folha de pagamento de julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/08/2004 | 1300.00 | 00033893330453 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na divulgacao de materias jornalistica de acoes desta Edilidade, durante o mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/08/2004 | 7500.00 | 05070999000169 | GESIANE JAQUELINE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do som para apresentacao de quadrilhas juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 11/08/2004 | 250.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO(CONTRATO CASA C.TUTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 11.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 11/08/2004 | 119.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para Curso de Capacitacao de IPHAEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 11/08/2004 | 210.00 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes e bolos para a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 11/08/2004 | 210.00 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes e bolos para a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/08/2004 | 174.00 | 03194962000117 | ANA FABIOLA PEDROSA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tecidos para os alunos da rede Municipal de Ensino, para o desfile civico da Semana da Patria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 11/08/2004 | 22.50 | 00000000000000 | INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 11.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 11/08/2004 | 107.00 | 00000000000000 | JOSILDA DUARTE DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 11/08/2004 | 360.00 | 35502889000190 | ALBERIS RICARDO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de colchoes populares para serem doados a familias carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 11/08/2004 | 850.00 | 00000000000000 | BELIZIO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para para o Mercado Publico, em veiculo de placa BWA-0903,no periodo de 16 a 28.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 11/08/2004 | 850.00 | 00000000000000 | BELIZIO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico, em caminhao de placa BWA-0903,no periodo de placa 16 e 28.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 11/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | BELIZIO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico, em veiculo de placa BWA-0903,no periodo de 01 a 15.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 11/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | BELIZIO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico, em veiculo de placa BWA-0903,no periodo de 01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 11/08/2004 | 306.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA ANACLETO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 12/08/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos para os Policiais Civil Municipal, durante o mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 12/08/2004 | 2551.50 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 12/08/2004 | 247.50 | 00000000000000 | AMARA FIRMINO DA SILVA CONRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de livros paradidaticos para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 12/08/2004 | 380.00 | 08300949000119 | UNIAO ARTES GRAFICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de cartoes para cadastramento de familias de baixa renda para o Sopao Comunitaro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 12/08/2004 | 10.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(DOC.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 12.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 12/08/2004 | 195.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 12.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 12/08/2004 | 340.00 | 00014902893487 | SEVERINA MARIA OLIVEIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 12/08/2004 | 85.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em consertos de cartuchos de impressora da Sec.Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 12/08/2004 | 1509.75 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes e bolos para a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 12/08/2004 | 769.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na lavagens de varios veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 12/08/2004 | 900.00 | 00000000000000 | DESCONTO EFET.P/BANCO(ADRIANO NOE GUEDES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados p-elo Banco, c/c/ 5.568-9, dos dias:12 e 19, ref.a junho e julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 12/08/2004 | 1491.00 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de sanduiches e bolos para eventos do Gabinte do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001844 | 13/08/2004 | 2342.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 13/08/2004 | 640.00 | 00000000000000 | EVERALDO RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa KGB-1069, no periodo de 10.05 a 10.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 13/08/2004 | 320.00 | 12926655000174 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na recuperacao e conserto de 08 fogoes de escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001843 | 13/08/2004 | 2069.20 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 13/08/2004 | 499.50 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de verduras para o Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 13/08/2004 | 799.98 | 09357518000151 | CARPITARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para pequenos consertos em nucleo do Peti,neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 13/08/2004 | 600.00 | 12926655000174 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na confeccao de grades de ferro,para a Bica do Sertaozinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 13/08/2004 | 204.00 | 00000000000000 | LAYSE NICOLE VALERIO SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 16/08/2004 | 2500.00 | 01653272000153 | TERRA MAQUINAS-JAIME CARNEIRO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da Patrol para servicos de construcao das Estradas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 16/08/2004 | 820.00 | 00000000000000 | MARILEIDE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de ataudes para serem doados a pessoas carentes,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 16/08/2004 | 100.00 | 09357518000151 | CARPITARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de lampadas para as escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 16/08/2004 | 136.00 | 00000000000000 | CLAUDIO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar junto a Justica Federal 5a Regiao de assuntos de interesses deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 17/08/2004 | 338.24 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 17.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 17/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO A FAVOR DEB.DA CEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 17.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 17/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | PEDRO PAULO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento da extensao da Escola Carlos Fernandes, durante o mes de Maio e Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 17/08/2004 | 5813.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA(INSTRUMENTOS MUSICAIS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de instrumentos musicais para as Bandas Renato Fonseca e Banda Mirim, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 17/08/2004 | 8036.80 | 00000000000000 | ANA LUCIA SILVA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos monitores do Peti,relativo ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 17/08/2004 | 260.00 | 00072605529487 | LUCIANO FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como ajudante da Patrol,de terraplenagem em ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 18/08/2004 | 1626.00 | 00078985870491 | ANTONIA TEREZA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de verduras para o Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 18/08/2004 | 123.90 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para os alunos da Rede Municipal, para o desfile civico,desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 18/08/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | DESCONTOS DEBITO AUTORIZADO(MARCELO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuado pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.08.04, ref. aos servicos prestados junto Assessoria Juridica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 18/08/2004 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO BANCO(TAXAS SDO DEV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 18/08/2004 | 612.00 | 00000000000000 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 18/08/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | DESCONTOSEFETUADOS P/BANCO(CONSULTORIA ADVOCATICIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.08.04, ref. a servicos prestados como advogado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 18/08/2004 | 1240.78 | 00000000000000 | CODIAM PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 18.08.04, ref. ao resumo Matropolitano de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0001892 | 19/08/2004 | 502.00 | 05648046000135 | CLAUDIO LEITE DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes(quentinhas), para Policiais Civis, Gurda Municipal e equipe de eventos durante as festividades juninas n/Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 19/08/2004 | 210.00 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado nesta conta em favor de taxas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 19/08/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | MANOEL FELIZARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa BWA-0903, a serv. da Sec.de Educacao, no periodo de 10.05 a 10.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0001869 | 19/08/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no periodo de 10.05 a 10.06.2004, em veiculo de placa MMR-1329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0001870 | 19/08/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMR-1329, no periodo de 10.06 a 10.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0001871 | 19/08/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | CARLOS FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino fundamental, periodo de 10.05 a 10.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001872 | 19/08/2004 | 900.00 | 00003984241445 | EMERSON FERREIRA VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMX-6074, no periodo de 10.05 a 10.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 19/08/2004 | 750.00 | 00000000000000 | LUIZ AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa onde funciona a extensao da Escola Iracema Soares, relativo aos meses de Maio,Junho e Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0001874 | 19/08/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | LUIZ ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KPF-5639, no periodo de 10.05 a 10.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0001875 | 19/08/2004 | 800.00 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KIB-2825, no periodo de 10.05 a 10.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0001876 | 19/08/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa GKW-1541, no periodo de 10.05 a 10.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0001877 | 19/08/2004 | 900.00 | 00000000000000 | GISELIA MARQUES SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de Professores do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MNS-7055,no periodo de 10.05 a 10.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 19/08/2004 | 611.50 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefone de no 292.2370, no periodo de 20.07.2004,vinculado na Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 19/08/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | NICANOR FERNANDES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KGR-9445, no periodo de 10.05 a 10.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001880 | 19/08/2004 | 3300.00 | 00000000000000 | SOSTENES LUIZ DE BRITO LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no periodo de 10.05 a 10.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001881 | 19/08/2004 | 2800.00 | 00000000000000 | JANIO CEZAR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no periodo de KFI-2186-Pe,qdo do transporte de estudantes do ensino no periodo de 10.05 a 10.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0001882 | 19/08/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em veiculo de placa CBR-6777,a Disposicao da Sec.de Educacao, no periodo de 10.05 a 10.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0001883 | 19/08/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMR-7354, no periodo de 10.05 a 10.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0001884 | 19/08/2004 | 4800.00 | 00003771238463 | GILBERTO HERBERT B.COELHO DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa BWU-5981, no periodo de 10.05 a 10.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001885 | 19/08/2004 | 2800.00 | 00003199506461 | RONDINELLE ISAIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa BWP-3098, no periodo de 10.07 a 10.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001886 | 19/08/2004 | 2800.00 | 00003330074418 | SEBASTIAO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino fundamental, em veiculo de placa MYL-3176, no periodo de 10.05 a 10.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001887 | 19/08/2004 | 4000.00 | 00003047663483 | OLGA LISBOA DA SILVA TEODOSIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MNB-8199, no periodo de 10.05 a 10.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 19/08/2004 | 528.00 | 00000000000000 | MARIA DO AMPARO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisetas para equipes de trabalho da Sec.de Educacao, para a 4a semana Folclorica, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001889 | 19/08/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | ERIVALDO ARAUJO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMP-4363, no periodo de 10.05 a 10.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0001890 | 19/08/2004 | 800.00 | 00000000000000 | CLOVES FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MNS-4427, no periodo de 10.05 a 10.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0001891 | 19/08/2004 | 800.00 | 00000000000000 | EDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa MNH-5483,no periodo de 10.05 a 10.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 19/08/2004 | 264.58 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESETACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de relatorios e demonstrativo de pagamento, para a Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do Posto Policial do Distrito de Pitanga da Estrada, durante os meses de Abril e Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/08/2004 | 900.00 | 00000000000000 | GISELIA MARQUES SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de professores do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MNS-7055, no periodo de 10.06 a 10.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/08/2004 | 3120.00 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios do Programa do PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/08/2004 | 1212.62 | 00003112094409 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/08/2004 | 135.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cartucho HP 23 para o computador da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/08/2004 | 1684.76 | 00003112094409 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras para a Merenda Escolar das escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/08/2004 | 3530.59 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/08/2004 | 18.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(DOC.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/ c/ 5.568-9 do dia 20.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/08/2004 | 769.01 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de telefones de no 292.2461 e 292.2724, vinculado na Sec.de Financas, vencimento no dia 20.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 20/08/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de informatizado de empenho, referente o mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 20/08/2004 | 1000.32 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/08/2004 | 66.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO, REF. A COTA-DAF-D(PAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.204-7, do dia 20.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 20/08/2004 | 2087.00 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONST. DE PONTES, PONTILHOES, PASSAGEM MOLHADA E BUEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222004 | 0001904 | 20/08/2004 | 16373.10 | 00000000000000 | MULTI OBRAS CONST.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na construcao de galeria e bueiro na Rua Sao Joao,desta Cidade. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 23/08/2004 | 3.94 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO, REF. A COTA-DAF-D(PAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.609-X, do dia 23.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 24/08/2004 | 740.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO, EM FAVOR DA ELMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 24.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 24/08/2004 | 156.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFET.P/BANCO,EM FAVOR DO DEB.DO JORNAL A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 24.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 24/08/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO(ADV.JONSON ABRANTE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 24.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 24/08/2004 | 178.50 | 00000000000000 | MARIA RENILDA SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 24/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(ASS.CIV.CONS.SEG.AL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9,do dia 24.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 24/08/2004 | 114.17 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados pela Saelpa para colocacao de pontos de energia, para a 4a semana Cultura, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 24/08/2004 | 2124.02 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na maquina de xerox da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 24/08/2004 | 500.00 | 00028812484468 | JOSE FELICIANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de carpinagem em ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 24/08/2004 | 210.00 | 41203092000194 | AMA-DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de ataudes para serem doados as familias carentes,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 24/08/2004 | 344.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na maquina de xerox da Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 25/08/2004 | 238.00 | 00000000000000 | JOSE FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Rcife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0001924 | 25/08/2004 | 1250.00 | 05648046000135 | CLAUDIO LEITE DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemtno de refeicoes(quentinhas), para o Programa do PETTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 25/08/2004 | 61.45 | 00000000000000 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de verduras, destinada ao Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 25/08/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | SERGIO FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na construcao de bueira,dezentupimento de carregos de estradas vicinais, no Distrito de Brejinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 25/08/2004 | 650.00 | 03839815000157 | NORDESTE COM.DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tendas para serem utilizadas durante a Semana Folclorica, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 25/08/2004 | 175608.08 | 00000000000000 | ALBA MARIA SOUZA DE LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha de pagamento da Sec.de Educacao-60%, relativo ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 25/08/2004 | 10.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(DOC.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-+3, dos dias:13,23,24 e 25/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 25/08/2004 | 162.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Bancoc/c/ 10.760-3, do dia 25.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0001925 | 25/08/2004 | 855.00 | 05648046000135 | CLAUDIO LEITE DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes(quentinhas), para equipes componentes de Bandas nas festividadee juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 26/08/2004 | 0.35 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, C/C/ 11.208-9, do dia 26.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 26/08/2004 | 3.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(DOC.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 26.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 26/08/2004 | 4.95 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 27.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 26/08/2004 | 360.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de unidade do Ensino Fundamental, no Distrito de Pitanga da Estrada, durante os meses de Junho e Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 26/08/2004 | 630.00 | 00000000000000 | CAMILA CAMARATUBA AGRO IND.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de polpa de frutas para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/08/2004 | 260.00 | 00071539778720 | INACIO ARNOBIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como pedreiros na construcao de alhambrado do campo de futebol do Distrito de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 26/08/2004 | 130.00 | 00055453716487 | GERALDO FELIX PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade como Pedreiro, na construcao de alhambrado do campo de futebol do Distrito de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 26/08/2004 | 20.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de lavagens do Trator da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 27/08/2004 | 360.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas para a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 27/08/2004 | 5321.51 | 00539559000275 | NOVITEX-COM.E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para confeccao de fardamentos para a Banda Macial Renato Fonseca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 27/08/2004 | 835.28 | 00003112094409 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 27/08/2004 | 206.67 | 12935052000139 | JS TECIDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tecidos para a Banda Macial Renato Fonseca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 27/08/2004 | 116.10 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tecidos veludo para a Banda Macial Renato Fonseca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/08/2004 | 70232.78 | 00000000000000 | AGARINA DE OLIVEIRA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha de pagamento da Sec.de Educacao-40%, relativo ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/08/2004 | 40018.00 | 00000000000000 | JUVENAL CORREIA BRASIL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo firmado entre Esta Edilidade e Justica do Trabalho, ref. a julho e agosto/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/08/2004 | 5.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(DOC.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 30.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/08/2004 | 299.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JORNAL O CORREIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 30.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/08/2004 | 408.00 | 00000000000000 | CLAUDIO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/08/2004 | 2461.03 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/08/2004 | 1626.00 | 00078985870491 | ANTONIA TEREZA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de verduras para o Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/08/2004 | 697.28 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/08/2004 | 791.00 | 00000000000000 | AMARA FIRMINO DA SILVA CONRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de livros para os alunos do Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/08/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 283.141-4, do dia 31.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/08/2004 | 200.00 | 00003200771445 | CLAUDIO ROMERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na apresentacao de show em Praca Publica, nas Festividades de Sao Joao e Sao Pedro do Grupo ITA Show. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/08/2004 | 15.73 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO, REF. A COTA-DAF-D(PAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos ewfetuados pelo Banco, c/c/ 283.141-4, do dia 31.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARILEIDE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com translado de Joao Pessoa p/ Mamanguape, de pessoa carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/08/2004 | 0.04 | 00000000000000 | DESCONTOS JRS S/ DEV. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 58.047-3, do dia 31.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/08/2004 | 2.51 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JRS S/DEV. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 31.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/08/2004 | 3.69 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JRS S/DEV. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 31.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/08/2004 | 5200.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(ELINALDO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 31.08.04, ref. aos servicos prestados, qdo da elaboraacao de Balancetes, relativo a abril e Maio/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/08/2004 | 0.40 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JRS S/DEV. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 58.024-4, do dia 31.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/08/2004 | 56.80 | 00000000000000 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de verduras para a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/08/2004 | 1200.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMP.E DIST. PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em carradas de Detritos de fossa de varias Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/08/2004 | 300.00 | 04841249000180 | MATEL MAMANGUAPE TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a habilitacao de aparelhos celulares para sistema Pre-pago(TIM), pertecncentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/09/2004 | 170.00 | 00000000000000 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao den diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/09/2004 | 115.56 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de nos 292.2683,292.3007 e 292.2365. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001988 | 01/09/2004 | 1980.00 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/09/2004 | 3.40 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO(AVISO DE LANCAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuiados pelo Banco, c/c/ 58.024-4, do dia 01.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/09/2004 | 2050.00 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, destinadas ao Programa do PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/09/2004 | 1700.00 | 00000000000000 | JOSINALDO JOAQUIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no periodo de 10.05 a 10.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/09/2004 | 179.00 | 03722420000170 | MARIA SELMA A.DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para fardamento da Banda Macial Renato Fonseca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001977 | 01/09/2004 | 2658.60 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/09/2004 | 5400.00 | 00000000000000 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa HVI-1568 e MMV-0847, durante o mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001983 | 01/09/2004 | 36840.00 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/09/2004 | 3.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS (GUIA C/ COD.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 01.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/09/2004 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO BANCO(TAXAS SDO DEV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 01.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/09/2004 | 1.70 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO(AVISO DE LANCAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 01.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/09/2004 | 5.10 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO(AVISO DE LANCAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 11.208-9, do dia 01.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/09/2004 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270-3, do dia 01.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/09/2004 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270-3, do dia 01.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001986 | 01/09/2004 | 1982.40 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/09/2004 | 2176.90 | 09357518000151 | CARPITARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, destinados a instalacao de agua em residencias do Distrito de Joao Pereira, atraves de pocos artezianos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/09/2004 | 550.00 | 00028812484468 | JOSE FELICIANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem das Ruas Rodrigues de Carvalho, Sao Jose e Senhor do Bomfim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/09/2004 | 1500.00 | 00007267282415 | JOSE MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de aterro, dest.as Ruas do Bairro do Campo, nesta Cidade, em veiculo de placa MIE-7557, nos dias 01 a 21.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/09/2004 | 1500.00 | 00007267282415 | JOSE MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do trans porte de aterro(pissaro), destinados ao aterro das ruas do Bairro Sertaozinho, no veiculo de placa MXE-7557, entre os dias 01.07 a 31.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001989 | 01/09/2004 | 23675.90 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento combustiveis para os veiculos da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/09/2004 | 1320.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMP.E DIST. PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carradas de detritos de fossa do Matadouro Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001990 | 01/09/2004 | 12900.00 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/09/2004 | 204.00 | 00000000000000 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Fortaleza-Ce, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/09/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JORNAL-JBS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270-3, do dia 01.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/09/2004 | 160.00 | 00027897133400 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de vigilancia ostensiva no palanque do Sr.Prefeito, quando da realizacao da 4a semana Folclorica,nesta Cidade, no periodo de 23 a 28.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001987 | 01/09/2004 | 2700.00 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/09/2004 | 121.50 | 01438198000152 | MARIA DAS NEVES SILVA LIMA & CIA LDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para a Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/09/2004 | 1900.00 | 00079827411420 | WAGNER NASCIMENTO CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMO-2870, no periodo de 16.07 a 15.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/09/2004 | 1900.00 | 00090036786420 | JOSE CARLOS FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em caminhao de placa MMR-1427, nos dias 16.07 a 15.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/09/2004 | 1900.00 | 00020384980406 | TARQUINO SOARES DE LIMA NETO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMO-2870,no periodo de 16.07 a 15.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/09/2004 | 1900.00 | 00002557843415 | NEWTON JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em caminhao de placa MNH-5445, no periodo de 16.07 a 15.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/09/2004 | 1900.00 | 00002767552433 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade,em veiculo de placa MYA-3448, no periodo de 16.07 a 15.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/09/2004 | 1900.00 | 00080622003453 | JOAO ABILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa KFR-4284, no periodo de 16.07 a 15.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/09/2004 | 300.00 | 09357518000151 | CARPITARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cimento para construcao de alhambrado no campo de Futebol no Distrito de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/09/2004 | 155.00 | 00055453716487 | GERALDO FELIX PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como Pedreiro para construcao de alhambrado do campo de futebol, no Distrito de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/09/2004 | 155.00 | 00071539778720 | INACIO ARNOBIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como Pedreiro para construcao de alhambrado no campo de futebol de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 02/09/2004 | 3380.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carnes para a Merenda escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MONICA DELFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento da extensao da Escola Municipal Emidio Antonio Rodrigues, durante os meses de Junho e Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 02/09/2004 | 3050.00 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes e bolos para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0002000 | 02/09/2004 | 8745.10 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/09/2004 | 318.50 | 09357518000151 | CARPITARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos para iluminacao de Ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222004 | 0002006 | 03/09/2004 | 35865.07 | 00000000000000 | MULTI OBRAS CONST.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na recuperacao de canteiros centrais em Ruas da Cidade. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 03/09/2004 | 448.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de verduras, destinadas ao Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/09/2004 | 595.00 | 00000000000000 | OFICINA DAS PLACAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na confeccao de placas para as Ruas pintadas na cor azul, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 06/09/2004 | 1900.00 | 00033893330453 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na divulgacao jornalistica de acoes administrativa desta Edilidade, durante o mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 06/09/2004 | 350.00 | 04740673000139 | MARCOS ANTONIO ALVES MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 1 estandartes para a Banda Macial Renato Fonseca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 06/09/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO A FAVOR DEB.DA CEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270-3, do dia 06.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 08/09/2004 | 9.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS (GUIA C/ COD.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias:01,03,06 e 08.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 08/09/2004 | 197.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 08.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 08/09/2004 | 4286.13 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 08.09.04, ref. ao consumo de agua de diversos setores da Sec. de Financas, relativo a julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 08/09/2004 | 2928.10 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 08.09.04, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Financas, relativo a julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 08/09/2004 | 4903.32 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 01.09.04, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Educacao, relativo ao mes de julho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 08/09/2004 | 1701.41 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 08.09.04, ref. ao consumom de agua para Creche, relativo a julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 08/09/2004 | 1056.00 | 00000000000000 | MARILEIDE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de ataudes para serem doados as familias carentes,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 09/09/2004 | 2705.83 | 00000000000000 | ALBA MARIA SOUZA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario famila dos funcionarios da Secretaria de Educacao 60%, relativo ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 09/09/2004 | 45.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de manutencao de reciclagem em cartucho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 09/09/2004 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO BANCO(TAXAS SDO DEV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 09.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 09/09/2004 | 114.00 | 04264011000130 | PATRICIA QUELE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medalhas e trofeu para campeonato de futebol, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 09/09/2004 | 32.40 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESETACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para a Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/09/2004 | 170.00 | 00000000000000 | SANDRO MAX EVANGELISTA DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade(Carteira de Trabalho). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/09/2004 | 204.00 | 00000000000000 | LAYSE NICOLE VALERIO SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Natal-RN, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/09/2004 | 59.80 | 00000000000000 | DESCONTOS S/DEB.AUT.REF.A ASSINATURA DO JORNAL O C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 10+09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/09/2004 | 136.00 | 00000000000000 | JOSE MUNIZ FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias, para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos ligados ao servico militar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/09/2004 | 5.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS (GUIA C/ COD.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 210.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/09/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS S/DEB.BB/S/A-JORNAL O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 10.09.04, ref. a divulgacoes de eventos, ref. ao julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/09/2004 | 7790.56 | 00012345678909 | . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.5468-9, do dia 10.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/09/2004 | 19375.66 | 00000000000000 | INSS.PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/09/2004 | 12634.92 | 00000000000000 | INSS-PARC.RET. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/09/2004 | 34247.43 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DO INSS(DEST.A DEMAIS SECRETARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.09.04, ref. a distribuicao do INSS , destinadas a demais Secretarias, relativo a folha de pagamento de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/09/2004 | 1600.03 | 00000000000000 | DESCONTOS(ACORDO JUDICIAL/1aVARA DA C.MAMANGUAPE O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.09.04,ref. ao acordo Judicial pelo MM. Dr. Manuel Maria Antunes de Melo, conf. of.no 1021. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/09/2004 | 31.55 | 00000000000000 | INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 58.024-4, do dia 10.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0002033 | 10/09/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | LUIZ ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do ens. fundamental, em veiculo de placa KPF-5639-Pb, no periodo de 10.06 a 10.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0002034 | 10/09/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | MARIA VILMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Fiat de placa KAM-7510-Pb, vinculado a Sec. de Educacao, relativo a Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental, no Distrito de Pitanga da Estrada, durante os meses de Junho e Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0002038 | 10/09/2004 | 510.00 | 05648046000135 | CLAUDIO LEITE DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas para componentes de Grupos Musicais, durante as Festividades da 4a Semana Folclorica,realizada nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/09/2004 | 45663.24 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO INSS-EDUCACAO (FUND | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.09.04, ref. a distribuicao do INSS para o Fundef 60%, relativo a folha de pagamento de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/09/2004 | 22831.62 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR INSS-EDUCACAO(FUNDEF 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.09.04, ref. a distribuicao do INSS para o Fundef 40%, relativo a folha de pagamento de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/09/2004 | 6600.00 | 00000000000000 | SOSTENES LUIZ DE BRITO LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do ens. fundamental dos bairros:Cidade Nova, Conjunto Manoel Fernades, Planalto e Centro, nos tres turnos, referente aos meses de Julhoe Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/09/2004 | 300.00 | 00033893381449 | RAIMUNDO NONATO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na recuperacao da instalacao eletrica,hidraulica,esquadrias e calcadas do Predio onde funciona o Peti, no bairro do Sertaozinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/09/2004 | 558.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de verduras para o Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/09/2004 | 2207.32 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/09/2004 | 260.00 | 00072605529487 | LUCIANO FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como ajudante da Patrol, nos servicos de terraplenagem nas estradas vicinais, no Municipio de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/09/2004 | 595.00 | 00000000000000 | OFICINA DAS PLACAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de placas indicativas com nome de Ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/09/2004 | 700.00 | 00000000000000 | JORICENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo moto, vinculado na Sec.de Obras, durante os meses de Abril e Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 13/09/2004 | 110.00 | 01621171000109 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para o veiculo moto, da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 13/09/2004 | 1626.00 | 00078985870491 | ANTONIA TEREZA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de verduras para o Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 13/09/2004 | 2300.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para serem aplicados no Campo de Futebol do Distrito de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 13/09/2004 | 301.50 | 00078985870491 | ANTONIA TEREZA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras para a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 13/09/2004 | 4.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS (GUIA C/ COD.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelco Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 14.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 13/09/2004 | 26.16 | 00000000000000 | INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 13.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 13/09/2004 | 5.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(DOC.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Bancoc/c/ 5.568-9, do dia 13.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 13/09/2004 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO BANCO(TAXAS SDO DEV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 13.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 13/09/2004 | 530.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de pacientes para Joao Pessoa, em veiculo de placa KGK-3391, no periodo de 10 a 20.07.2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 13/09/2004 | 612.00 | 00000000000000 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Fortaleza-Ce, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 14/09/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO(ADV.JONSON ABRANTE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 14.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 14/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO(CONTRATO CASA C.TUTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco c/c/ 5.568-9, do dia 14.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 14/09/2004 | 33.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco,. c/c/ 10.760-3, do dia 14.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 14/09/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | PATRICIA CARME MEIRELES FERNANDES DE LIMA(DESCONTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 14.09.04, ref. a servicos prestados, qdo da elaboracao de folhas de pagamento relativo a Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 14/09/2004 | 338.24 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 14.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 14/09/2004 | 170.00 | 00065913639472 | JOAO BELIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na recuperacao de luminarias das Pracas N.S.do Rosario e Coracao de Jesus. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 14/09/2004 | 136.00 | 00000000000000 | CLAUDIO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concesao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar junto ao tribunal de Contas, Receitas Federal e Justica do trabalho, assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 14/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | AMLTN-ASSOCIACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 14.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0002069 | 14/09/2004 | 4445.80 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para as escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 14/09/2004 | 2350.23 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da Guia do Pasep, com vencimento no dia 15.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 14/09/2004 | 1900.00 | 00050993623891 | MANOEL CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MNA-5129, no periodo de 16.07 a 15.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 14/09/2004 | 1473.35 | 00930087000104 | PRENER-COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos para serem aplicados na Comunidade de Brejinho, para fornecimento de agua atraves de poco artesiano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 14/09/2004 | 204.00 | 00000000000000 | PAULO ANTONIO DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal,afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 14/09/2004 | 6277.77 | 00000000000000 | BCP TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela de acordo para quitacao de faturas de consumo de telefones celulares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 15/09/2004 | 204.00 | 00009207350459 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 15/09/2004 | 1600.03 | 00000000000000 | DESCONTOS(ACORDO JUDICIAL/1aVARA DA C.MAMANGUAPE O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Bancoc/c/ 5.568-9, do dia 15.09.04,ref. a acordo Judicial, conf. of. no 1021, da 1a Vara da Comarca de Mamanguape pelo MM.Dr.Manuel Maria Antunes de Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 15/09/2004 | 216.50 | 04264011000130 | PATRICIA QUELE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais esportivos para final do campeonato do Bairro do Areial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 16/09/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ASSOC.CULT.DE CAP.BADAUE(JOAO BEZERRA DOS SANTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de ajuda de custos para realizacao do IV festival de Capoeira, nesta Cidade, no periodo de 17 a 19.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 16/09/2004 | 3028.42 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 16.09.04, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Financas, relativo a Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 16/09/2004 | 0.35 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 16.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 16/09/2004 | 300.00 | 00055453716487 | GERALDO FELIX PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na construcao de alhambrado em campo de futebol no Distrito de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 16/09/2004 | 4023.67 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 16.09.04, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Educacao, relativo a Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 16/09/2004 | 1684.69 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 16.09.04, ref. ao consumo de agua das Creches, relativo a Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 16/09/2004 | 300.00 | 00077058259453 | JOSE FELIX PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na construcao de alhambrado em campo de Futebol no Distrito de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 16/09/2004 | 692.65 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes para Creches Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 16/09/2004 | 1930.00 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de paes e bolos, destinados ao Programa do PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 16/09/2004 | 636.82 | 09357518000151 | CARPITARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, destinados a Sec. de Obras, conf. nota fiscal de no 004928 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 16/09/2004 | 155.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESETACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para a Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONST. E AMPL. DA REDE DE ESG. E GALERIA (SANEAMENTO BASICO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222004 | 0002088 | 17/09/2004 | 32368.50 | 00000000000000 | MULTI OBRAS CONST.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na construcao de galerias na 1a Travessa Rodrigues de Carvalho, nesta Cidade. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 17/09/2004 | 460.00 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes e bolos para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 17/09/2004 | 255.00 | 00000000000000 | MARIA DO ROSARIO FAGUNDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para participar de uma capacitacao em alfabetizacao que sera realizada na Cidade de Campina Grande, no periodo de 13 a 17.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/09/2004 | 177.60 | 00000000000000 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras para a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/09/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMR-7354, no periodo de 10.06 a 10.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002093 | 20/09/2004 | 2800.00 | 00003199506461 | RONDINELLE ISAIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa BWP-3098, no periodo de 10.08 a 10.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002094 | 20/09/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | JOSE ELENILDO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa MMQ-6579, no periodo de 10.08 a 10.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002095 | 20/09/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | ERIVALDO ARAUJO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no periodo de 10.06 a 10.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0002098 | 20/09/2004 | 2400.00 | 00003771238463 | GILBERTO HERBERT B.COELHO DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa BWU-5981,no periodo de 10.08 a 10.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002101 | 20/09/2004 | 4000.00 | 00003047663483 | OLGA LISBOA DA SILVA TEODOSIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MNB-8199, no periodo de 10.06 a 10.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0002103 | 20/09/2004 | 400.00 | 00000000000000 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no periodo de 10.06 a 10.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/09/2004 | 900.00 | 00000000000000 | GISELIA MARQUES SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de Professores do Ensino Fundamental,no periodo de 10.07 a 10.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/09/2004 | 1250.00 | 00000000000000 | NICANOR FERNANDES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KGR-9445, no periodo de 10.06 a 10.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0002106 | 20/09/2004 | 450.00 | 00003984241445 | EMERSON FERREIRA VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no periodo de 10.06 a 10.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/09/2004 | 650.00 | 00000000000000 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no periodo de 10.06 a 10.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/09/2004 | 600.00 | 00000000000000 | CARLOS FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa xh-0957,no periodo 10.06 a 10.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/09/2004 | 350.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA RODRIGUES CAVALVANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na confeccao de 14 pares de botas para componentes de Bandas Macial Renato Fonseca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0002113 | 20/09/2004 | 750.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no periodo de 10.06 a10.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/09/2004 | 19.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS (GUIA C/ COD.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias:15,16,17 e 20.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/09/2004 | 10.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/09/2004 | 5173.35 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontoa efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-, do dia 20.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/09/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do sistema informatizado de empenho, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/09/2004 | 120.00 | 00005231275450 | VERONICA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para moradia de familia desamparada pelas chuvas que cairam no Municipio, no periodo de 20.07 a 20.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/09/2004 | 900.00 | 00022596410400 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Peti, em veiculo de placa MYL-3176, no periodo de 10.08 a 10.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/09/2004 | 512.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de verduras para o Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/09/2004 | 3175.00 | 51786390000108 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA JR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de urnas funerarias para serem doadas das familias carentes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/09/2004 | 1465.77 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/09/2004 | 1217.59 | 00000000000000 | CODIAM PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.09.04, ref. ao resumo Metropolitano de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 21/09/2004 | 2000.00 | 35437896000155 | R.SOM SAT. VIDEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na divulgacao e sonorizacao das Festividades de Sao Joao e Sao Pedro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 21/09/2004 | 70.67 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO, REF. A COTA-DAF-D(PAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.204-7, do dia 21.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 21/09/2004 | 368.70 | 09357518000151 | CARPITARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para a Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 21/09/2004 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO BANCO(TAXAS SDO DEV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 14.292-1, do dia 21.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 21/09/2004 | 500.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO A FAVOR DEB.DA CEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 21/09/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | ERIVALDO ARAUJO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos serv.prestados no transporte de estudantes do ensino Fundamental, no periodo de 10.06 a 10.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 21/09/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no periodo de 10.06 a 10.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0002121 | 21/09/2004 | 400.00 | 00000000000000 | EDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no periodo de 10.06 a 10.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0002122 | 21/09/2004 | 400.00 | 00000000000000 | CLOVES FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no periodo de 10.06 a 10.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0002123 | 21/09/2004 | 400.00 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no periodo de 10.06 a 10.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002124 | 21/09/2004 | 2800.00 | 00000000000000 | JANIO CEZAR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KFI-2186,no periodo de 10.06 a 10.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 22/09/2004 | 1.11 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO, REF. A COTA-DAF-D(PAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.609-X, do dia 22.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 23/09/2004 | 1035.00 | 09389768000173 | IND.E COMERCIO DE MOVEIS MENEZES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de colchoes para serem doados a familias carentes, desabrigadas em virtude das chuvas de inverno. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0002132 | 23/09/2004 | 2480.00 | 05648046000135 | CLAUDIO LEITE DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes(quentinhas), destinadas ao Programa do PETTI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0002130 | 23/09/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa NNE-7676, a disposicao da Sec.de Obras, no periodo de 24.06 a 24.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0002134 | 23/09/2004 | 486.00 | 05648046000135 | CLAUDIO LEITE DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas para o pessoal de equipe ca campanha de vacina febre afttosa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 23/09/2004 | 4800.00 | 00003771238463 | GILBERTO HERBERT B.COELHO DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa BWU-5981, durante os meses de Agosto e Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 23/09/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | MARIA VILMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na locacao do veiculo de placa KAM-7510, a disposicao da Sec.de Educacao, durante o mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 23/09/2004 | 24.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado nesta data, em favor de manut. cad. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 23/09/2004 | 1384.00 | 05648046000135 | CLAUDIO LEITE DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas para componentes de Bandas Musicais,durante as Festividades Juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 23/09/2004 | 105.00 | 00000000000000 | DETECTEL COM.E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em impressoras do Computador da Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002145 | 24/09/2004 | 2890.00 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 24/09/2004 | 171.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 24.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 24/09/2004 | 9.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 24.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 24/09/2004 | 9.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(DOC.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 24.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002144 | 24/09/2004 | 2480.00 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 24/09/2004 | 160.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no consertos de carteiras da rede Municipal de Ensino, inclusive pintura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 24/09/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | JOSE ELENILDO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do ensino Fundamental, em veiculo de placa MMQ-6579,durante o mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 24/09/2004 | 2800.00 | 00003199506461 | RONDINELLE ISAIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa BWP 3098,durante o mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002142 | 24/09/2004 | 46850.00 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 24/09/2004 | 3000.00 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para o Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 27/09/2004 | 448.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de verduras para o Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 27/09/2004 | 398.10 | 09357518000151 | CARPITARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para a Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 27/09/2004 | 2.63 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO REF. A TAXAS CHEQUE SU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco na conta 100.3270-3 em favor de taxas cheque superior. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/09/2004 | 740.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO, EM FAVOR DA ELMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 28.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/09/2004 | 900.00 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para a Merenda do Programa da Alfabetizacao Solidaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0002151 | 28/09/2004 | 88.56 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/09/2004 | 700.00 | 00000000000000 | HUMBERTO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, durante o mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/09/2004 | 500.00 | 00032769016415 | JOSE DE ARIMATEIA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na apresentacao, durante a semana Folclorica, no dia 23 a 27.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0002150 | 28/09/2004 | 3500.00 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para o Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/09/2004 | 2000.00 | 06149247000150 | TINOCO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA S/S(DESCON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 28.09.04, ref. a servicos de Advocacias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/09/2004 | 1890.00 | 00025190261468 | MARIA DA GUIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos serv.prestados na confeccao de fardamentos, destinadas as escolas municipais, Renato FonsecaPadre Geraldo e Banda Mirin. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/09/2004 | 963.43 | 00003112094409 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/09/2004 | 500.00 | 00017654050410 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em apresentacao de Shou em praca Publica,durante a semana folclorica, no dia 23 a 27.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/09/2004 | 200.00 | 00015138348434 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de apresentacao de shou em Praca Publica, durante a semana Folclorica, no periodo de 23 a 27.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/09/2004 | 428.77 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na substituicao de lamina de limpeza e do motor do toner da maquina da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/09/2004 | 41.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 10.760-3, do dia 290.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/09/2004 | 320.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na troca de motor do toner da maquina de xerox da Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/09/2004 | 33606.39 | 00000000000000 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Administracao, durante o mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/09/2004 | 23099.15 | 00000000000000 | ABMAEL OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Guardas Municipal,durante o mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/09/2004 | 5929.51 | 00000000000000 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios de varias Secretarias, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/09/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | RONALDO FRANCISCO DE MELO CALVANTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do funcionario da Sec.de Governo, durante o mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/09/2004 | 9654.59 | 00000000000000 | MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Turismo,Ind.e Comercio, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/09/2004 | 2.26 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO BANCO(TAXAS SDO DEV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 14.292-1, do dia 30.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/09/2004 | 1.39 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JRS S/DEV. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 30.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/09/2004 | 15.63 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JRS S/DEV. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 30.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/09/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | DESCONTOS DEBITO AUTORIZADO(MARCELO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 24.09.04, ref. aos servicos prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/09/2004 | 43.47 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JRS S/DEV. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/09/2004 | 1271.20 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/09/2004 | 21631.92 | 00000000000000 | ANDREIA SILVA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Financas, durante o mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/09/2004 | 830.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para o veiculo Ducato de placa MOP-3069,vinculado na Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/09/2004 | 179831.16 | 00000000000000 | ALBA MARIA SOUZA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-60%, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/09/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA CELIA DA SILVA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a complementacao do empenho de no 001788, por ter sido empenhado a menor,ref.a folha de pagamento da Sec.de Educacao-60%, relativo ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/09/2004 | 33228.55 | 00000000000000 | ARLETE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-10%, durante o mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/09/2004 | 68924.04 | 00000000000000 | AGARINA DE OLIVEIRA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-40%, durante o mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/09/2004 | 3900.00 | 00000000000000 | MARIA CELIA DA SILVA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Progama Supletivo,relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/09/2004 | 2705.83 | 00000000000000 | ALBA MARIA SOUZA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-60%, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/09/2004 | 485.44 | 00000000000000 | ARLETE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-10%, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/09/2004 | 3594.99 | 00000000000000 | AGARINA DE OLIVEIRA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-40%, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/09/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA CELIA DA SILVA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios do Programa Supletivo, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/09/2004 | 6000.00 | 00003771238463 | GILBERTO HERBERT B.COELHO DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Peti, em veiculo de placa BWU-5981, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/09/2004 | 15.73 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO, REF. A COTA-DAF-D(PAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 283,141-4, do dia 30.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/09/2004 | 673.00 | 05686940000108 | EDNALDO MARQUES FERREIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para o Sopao Comunitario, durante o mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/09/2004 | 360.17 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/09/2004 | 24.36 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO, REF. A COTA-DAF-D(PAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 14.158-5, do dia 30.09.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/09/2004 | 22403.99 | 00000000000000 | ADELAIDE LOURENCO FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Prom.social, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/09/2004 | 37427.25 | 00000000000000 | ADERITA DE BRITO LELES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos inativos, durante o mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/09/2004 | 15606.42 | 00000000000000 | BELMIRA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas, durante o mes Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/09/2004 | 275.00 | 09357518000151 | CARPITARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos para Iluminacao Publica,desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/09/2004 | 50997.68 | 00000000000000 | ADAILTON LIMA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Obras, durante o mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/09/2004 | 32669.80 | 00000000000000 | ADAILTON ALVES DINIZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos garis da limpeza publica, durante o mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/09/2004 | 9523.52 | 00000000000000 | CICERO JOSE DUTRA NOBERGA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Agricultura,durante o mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/09/2004 | 5091.24 | 00000000000000 | ALEXANDRE MENEZES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Matadouro Municipal, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/09/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 283.141-4, do dia 30.09.04, ref. a serv.prestados qdo da publicacao de eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/09/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS S/DEB.BB/S/A-JORNAL O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 30.09.04, ref. a servicos prestados, relativo a Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/09/2004 | 25.00 | 04264011000130 | PATRICIA QUELE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para campeonato, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/09/2004 | 20806.06 | 00000000000000 | ARISTELSON SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, durante o mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/09/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, durante o mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/09/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | ANA FRANCA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do pessoal do conselho Tutelar, relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/10/2004 | 160.00 | 00000000000000 | JOSE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de vigilancia ostensiva no palanque oficial do Prefeito, quando da realizacao do 4a semana folclorica, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/10/2004 | 2000.00 | 35502889000190 | ALBERIS RICARDO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de colchoes para os Policiais que reforcaram o efetivo militar, durante o Pleito Eleitoral de 03 de Outubro/2004, conforme Oficio de no 142/04, do Juizo da 7a Zona Eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/10/2004 | 1306.97 | 00000000000000 | ARISTELSON SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios do Gabinete do Prefeito, ref.ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/10/2004 | 1000.00 | 00028812484468 | JOSE FELICIANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem de Ruas do Alto doCemiterio e bairro do Campo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/10/2004 | 1970.80 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a guia de recolhimento do Pasep, de competencia Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/10/2004 | 350.40 | 10738375000107 | ANTONIO DO NASCIMENTO MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes e bolos para o programa da Alfabetizacao Solidaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/10/2004 | 549.60 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para a Merenda do Programa da alfabetizacao Solidaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/10/2004 | 300.00 | 00055453716487 | GERALDO FELIX PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como pedreiro na construcao de alhambrado do campo de Futebol do Distrito de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/10/2004 | 350.00 | 00077058259453 | JOSE FELIX PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como Pedreiros na construcao do alhambrado do campo de futebol de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/10/2004 | 4468.30 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes e bolos para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/10/2004 | 3559.53 | 00000000000000 | AGARINA DE OLIVEIRA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia dos Funcionarios da Secretaria de Educacao 40%, relativo ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/10/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na locacao de sistema de Informatica da Contabilidade desta Edilidade, mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/10/2004 | 9.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(DOC.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 01.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/10/2004 | 3.40 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 01.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/10/2004 | 3.40 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 01.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 04/10/2004 | 272.00 | 00000000000000 | CLAUDIO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 04 e 05.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 04/10/2004 | 1476.00 | 00000000000000 | CAMILA CAMARATUBA AGRO IND.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de polpa de frutas para a Merenda escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 04/10/2004 | 0.35 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS S/EXTRATOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 58.024-4, do dia 04.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 04/10/2004 | 30.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO BANCO(TAXAS SDO DEV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 58.024-4, do dia 04.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 05/10/2004 | 2730.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carnes para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 05/10/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JORNAL-JBS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270-3, do dia 05.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 05/10/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO A FAVOR DEB.DA CEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270-3, do dia 05.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 05/10/2004 | 20009.00 | 00000000000000 | JUVENAL CORREIA BRASIL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo firmado entre a Prefeitura e 13a Vara do Trabalho e Justica, para pagamento de Precatorios, c/c/ 5.568-9, do dia 05.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 05/10/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel para funcionamento do Posto Policial do Distrito de Pitanga da Estrada, meses de Junho e Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 06/10/2004 | 0.35 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO BANCO(TAXAS SDO DEV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 06.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 06/10/2004 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO BANCO(TAXAS SDO DEV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 5.568-9, do dia 06.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 06/10/2004 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO BANCO(TAXAS SDO DEV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 06.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 06/10/2004 | 250.00 | 00000000000000 | GILVAN CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na pintura do Predio onde funciona a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 06/10/2004 | 25.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO BANCO(TAXAS SDO DEV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 58.024-4, do dia 06.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 06/10/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na reposicao de calcamento em varias ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 06/10/2004 | 1900.00 | 00050993623891 | MANOEL CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prest.no transporte de lixo de varias ruas desta cidade, em veiculo de placa MNA-5129-PB, no periodo de 16/08 a 15/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 06/10/2004 | 1900.00 | 00002767552433 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixo de varias ruas desta cidade, em veiculo de placa MXA-3448-PB, no periodo de 16.08 a 15.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 06/10/2004 | 1900.00 | 00020384980406 | TARQUINO SOARES DE LIMA NETO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv. prest. no transporte de lixo de varias ruas desta cidade, em veiculo de placa MNO-2870-PB, periodo de 16/08 a 15/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 06/10/2004 | 1900.00 | 00090036786420 | JOSE CARLOS FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prest. no transporte de lixo de varias ruas desta cidade, em veiculo de placa MNK-1427-PB, periodo de 16/08 a 15/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 06/10/2004 | 1900.00 | 00079827411420 | WAGNER NASCIMENTO CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prest no transporte de lixo de varias ruas da cidade, em veiculo de placa MNO-2870-PB, periodo de 16.08 a 15.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 06/10/2004 | 1900.00 | 00002557843415 | NEWTON JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixo de varias ruas da cidade, em veiculo de placa MNH-5445-PB, periodo de 16.08 a 15.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 06/10/2004 | 1900.00 | 00080622003453 | JOAO ABILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prest. no transporte de lixo de varias ruas da cidade, em veiculo de placa KFR-4284, no periodo de 16.08 a 15.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222004 | 0002241 | 06/10/2004 | 11860.73 | 00000000000000 | MULTI OBRAS CONST.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv. de recuperacao de Praca,nesta Cidade. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 06/10/2004 | 612.00 | 00000000000000 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0002243 | 07/10/2004 | 370.80 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 07/10/2004 | 130.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente para a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 08/10/2004 | 45663.24 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO INSS-EDUCACAO (FUND | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 08.10.04, ref. a distribuicao do INSS, para o Fundef 60%, relaivo a folha de pagamento de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 08/10/2004 | 22831.62 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR INSS-EDUCACAO(FUNDEF 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados elo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 08.10.04, ref. a distribuicao do INSS para o Fundef 40%, relativo a flha de pagamento de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0002260 | 08/10/2004 | 7200.00 | 03412253000160 | LOCABEM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes Universitarios, para Guarabira, durante os meses de Julho eAgosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0002261 | 08/10/2004 | 3350.00 | 03412253000160 | LOCABEM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes Universitarios para Joao Pessoa, durante o mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 08/10/2004 | 9.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(DOC.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 5.568-9, do dia 08.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 08/10/2004 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO BANCO(TAXAS SDO DEV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 08.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 08/10/2004 | 30.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO BANCO(TAXAS SDO DEV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 08.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 08/10/2004 | 9114.30 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 5.568-9, do dia 08.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 08/10/2004 | 19558.17 | 00000000000000 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 08.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 08/10/2004 | 16437.75 | 00000000000000 | INSS-PARC.RET. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 08.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 08/10/2004 | 34247.43 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DO INSS(DEST.A DEMAIS SECRETARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 80.10.04, ref. a distribuicao do INSS, destinados as demais Secretarias, relativo a folha de pagamento de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0002262 | 08/10/2004 | 1390.00 | 03412253000160 | LOCABEM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo gol de placa KLG-4369, vinculado na Sec.de financas, durante o mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 08/10/2004 | 784.13 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO A FAVOR DE PAGAMENTO D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 08.10.04, ref. a pagamento diversos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 08/10/2004 | 1260.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tijolos de 08 furos, dest. a const. de alhambrado no campo de futebol de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222004 | 0002248 | 08/10/2004 | 19175.22 | 00000000000000 | MULTI OBRAS CONST.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na construcao de bilheteria no Ginasio de Esporte o Irmaozao, nesta Cidade. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 08/10/2004 | 347.50 | 35583202000198 | IVO DE SOUZA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de balas e pipocas, dest. as criancas deste Municipio, em comemoracao do dia das Criancas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 08/10/2004 | 2582.38 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 08.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 08/10/2004 | 700.00 | 00000000000000 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao para o Sr.Prefeito e Secretarios, quando de reuniao de trabalho, nos dias 05,06 e 07.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 08/10/2004 | 59.80 | 00000000000000 | DESCONTOS S/DEB.AUT.REF.A ASSINATURA DO JORNAL O C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 08.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0002263 | 08/10/2004 | 2750.00 | 03412253000160 | LOCABEM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Parati de placa MOK-6535, vinculado no Gab.do Prefeito, durante o mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0002264 | 08/10/2004 | 1630.00 | 03412253000160 | LOCABEM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa Toyota de placa 3977, vinculado na Sec.de Administracao, durante o mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/10/2004 | 204.00 | 00048668141449 | ROBERTO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal, afim de tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 11/10/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos para os Policiais Civil Municipal, de Pitanga da Estrada, durante o mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/10/2004 | 299.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JORNAL O CORREIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 11.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 11/10/2004 | 950.00 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUICAO,IMPORTACAO E EXP.DE PROD.EM GER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de brinquedos para as Criancas carentes, em homenagem ao Dia da Crianca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 11/10/2004 | 26.16 | 00000000000000 | INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 11.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 11/10/2004 | 1.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS (GUIA C/ COD.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 11.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 11/10/2004 | 31.55 | 00000000000000 | INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 58.024-4, do dia 11.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 13/10/2004 | 210.00 | 00000000000000 | JOSE ALEXANDRE ROGERIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de mao de obra no veiculo de placa BWH-0549, pertencete a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 13/10/2004 | 136.00 | 00000000000000 | LUIZ CARLOS DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Solanea, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 13/10/2004 | 1160.00 | 00000000000000 | ALBA MARIA SOUZA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca verificada na nota de empenho 2178,empenhada a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 13/10/2004 | 22000.00 | 00000000000000 | ALBA MARIA SOUZA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parte da folha da Secretaria de Educacao 60%, relativo ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 13/10/2004 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO BANCO(TAXAS SDO DEV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 13.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 13/10/2004 | 3.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS (GUIA C/ COD.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 13.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 13/10/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | PATRICIA CARME MEIRELES FERNANDES DE LIMA(DESCONTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9 do dia 13.10.04, ref. a servicos prestados,qdo da elaboracao de folhas de pagamento, ref.a Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 13/10/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO(ADV.JONSON ABRANTE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 13.10.04, ref. a servicos advocaticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 13/10/2004 | 900.00 | 00000739034421 | HELCIA NOYMA RAMALHO DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na revisao de beneficios da prestacao continuada Revloas 4a etapa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 13/10/2004 | 2723.20 | 00000000000000 | INSTITUTO SOC.DE ASSIST. A INFANCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse feito por esta Prefeitura p/o Inst.Soc.de Assist.a Infancia-SAIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 13/10/2004 | 205.89 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO, REF. A COTA-DAF-D(PAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 14.495-9, do dia 13.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0002276 | 13/10/2004 | 410.50 | 05648046000135 | CLAUDIO LEITE DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para componentes de bandas musicais que se apresentaram durante a 4a semana Folclorica, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 13/10/2004 | 250.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO(CONTRATO CASA C.TUTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 5.568-9, do dia 13.10.04, ref. ao aluguel da casa onde funciona o Conselho Tutelar nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 14/10/2004 | 160.00 | 00027897133400 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de vigilancia ostensiva prestados no palanque oficial do Sr.Prefeito, nas Festividades do Dia da Crianca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 14/10/2004 | 450.00 | 00000000000000 | DESCONTO EFET.P/BANCO(ADRIANO NOE GUEDES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 14.10.04, ref. ao aluguel do imovel onde funciona o PETTI, relativo a Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 14/10/2004 | 600.00 | 00000000000000 | EDNA SANTOS DE ASSIS(DESCONTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3.do dia 14.10.04, ref. a pagamento de aluguel para funcionamento do Programa PETTI naquela localidade, relativo aos meses de Abril, Maio e Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 14/10/2004 | 30.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO BANCO(TAXAS SDO DEV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270-3, do dia 14.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 14/10/2004 | 234.00 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0002287 | 14/10/2004 | 8179.07 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0002288 | 14/10/2004 | 4320.20 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 14/10/2004 | 204.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 14/10/2004 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de toner para a maquina de xerox da Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 15/10/2004 | 318.58 | 09357518000151 | CARPITARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para serem utilizados em escolas da rede Municipal de Ensino em Itapecirica e Xua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 18/10/2004 | 2.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS (GUIA C/ COD.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3,do dia 18.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 18/10/2004 | 0.35 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO BANCO(TAXAS SDO DEV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 18.10.04., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 19/10/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | CARLOS ROGERIO M.DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos honorarios do Advogado dos Exequentes serao pagos pelo Executado em tres parcelas iguais de 500,00(QUINHENTOS REAIS),pagas noa dias 13.10.04,13.11.04 e 13.12.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 19/10/2004 | 3580.10 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 19.10.04, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Secretarias de Financas, com vencimento em Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 19/10/2004 | 338.24 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 19/10/2004 | 500.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO A FAVOR DEB.DA CEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 19/10/2004 | 3460.20 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 08.10.04, ref. ao consumo de agua de diversos setores da Sec. de Educacao, com vencimento em Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 19/10/2004 | 727.64 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 19.10.04, ref. ao consumo de agua , destinadas as Creches deste Municipio, com vencimento em setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/10/2004 | 989.30 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.2370, com vencimento no dia 20.09.2004, vinculado na Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/10/2004 | 571.18 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.2370, com vencimento no dia 20.10.2004, vinculado na sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/10/2004 | 704.04 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.2461 e 292.2724, com vencimento no dia 20.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/10/2004 | 18.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(DOC.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/10/2004 | 3651.52 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/10/2004 | 76.24 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO, REF. A COTA-DAF-D(PAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.204-7, do dia 20.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/10/2004 | 98.50 | 00000000000000 | JOSILDA DUARTE DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pipocas e balas para o Programa do Peti | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/10/2004 | 1034.59 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/10/2004 | 204.00 | 00000000000000 | PAULO ANTONIO DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Recife-PE, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0002304 | 20/10/2004 | 2901.60 | 05648046000135 | CLAUDIO LEITE DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os policiais que reforcaram o efetivo militar, durante o Pleito Eleitoral de 3 de Outubro, conf.oficios do Juizo da 7a Zona Eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/10/2004 | 3000.00 | 05070999000169 | GESIANE JAQUELINE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de sonorizacao volante com trio para a realizacao dos Festejos do dia da Crianca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/10/2004 | 204.00 | 00048668141449 | ROBERTO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Natal-RN, afim de tratar de assuntos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/10/2004 | 174.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em copias xerograficas e encadernacoes de documentos da Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 21/10/2004 | 2000.00 | 06149247000150 | TINOCO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA S/S(DESCON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.10.04, ref. a servicos advocaticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 21/10/2004 | 42.44 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO, REF. A COTA-DAF-D(PAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.609-X, do dia 21.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 21/10/2004 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO BANCO(TAXAS SDO DEV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 283.141-4, do dia 21.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 21/10/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | PATRICIA CARME MEIRELES FERNANDES DE LIMA(DESCONTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.10.04, ref. aos servicos prestados, qdo da elaboracao da folha de pagamento, relativo a Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 21/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO(ASS.CIV.CONS SEG.AL-CO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.10.04(ASS. CIV.CONS.SEG.AL-CONSAD-LN). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 22/10/2004 | 5200.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(ELINALDO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 22.10.04, ref. a servicos contabeis prestados a esta Edilidade, relativo a Julho/Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 22/10/2004 | 3560.00 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes e bolos para o Programa do PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 22/10/2004 | 4150.00 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios do Programa do PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0002325 | 22/10/2004 | 1050.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para o Programa do PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 22/10/2004 | 272.00 | 00014902893487 | SEVERINA MARIA OLIVEIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para participar de um treinamento de Educacao Especial realizado em Joao Pessoa, no periodo de 24 a 27.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 22/10/2004 | 204.00 | 00000000000000 | ELIANE SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de participar de um treinamento de educacao no periodo de 24.10 a 27.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 22/10/2004 | 238.00 | 00000000000000 | LUIZ CORNELIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0002322 | 22/10/2004 | 2520.00 | 05648046000135 | CLAUDIO LEITE DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o Programa do Peti, durante o mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412003 | 0002331 | 22/10/2004 | 13008.14 | 00000000000000 | MULTI OBRAS CONST.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na reposicao de calcamento em varias Ruas da Cidade. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382004 | 0002332 | 22/10/2004 | 75500.00 | 01732658000150 | SG.INCORPORACAO CONST.E PLANEJAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na locacao de 02 Maquinas moto niveladora, uma Maquina Retro-escavadeira e o Trator de Esteira D4E, correspondendo a 1.300 horas/maquina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 22/10/2004 | 272.00 | 00009446974453 | EVERALDO MARTINS A. CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Natal-RN, afim de resolver assuntos de interesses desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 25/10/2004 | 676.74 | 09357518000151 | CARPITARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para pintura dos Cemiterios Publicos Municipais e para equipe de podagem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 26/10/2004 | 35802.19 | 00000000000000 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Pragrama Bolsa Cidada(Peti), durante os meses de Junho e Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342004 | 0002334 | 26/10/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | MARIA VILMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa KAM-7510,vinculado na Sec.de Educacao, durante o mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 26/10/2004 | 160.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto de carteiras de escolas da rede Municipal de Ensino, inclusive pintura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 26/10/2004 | 77.05 | 00000000000000 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras para a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 26/10/2004 | 0.35 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO BANCO(TAXAS SDO DEV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco c/c/ 5.568-9, do dia 26.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 26/10/2004 | 740.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO, EM FAVOR DA ELMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 26.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 26/10/2004 | 640.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFET.P/BANCO,EM FAVOR DO DEB.DO JORNAL A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 26.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 26/10/2004 | 0.35 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO BANCO(TAXAS SDO DEV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 26.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 26/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | AMLTN-ASSOCIACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 26.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 26/10/2004 | 800.00 | 00000000000000 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de ajuda de custos para tratamento de saude(compra de medicamentos e cirurgia),em funcao de acidente sofrido, inclusive a disposicao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 27/10/2004 | 238.00 | 00000000000000 | JOSE FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/10/2004 | 136.00 | 00048668141449 | ROBERTO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/10/2004 | 750.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na publicacao da nota em edicao alusiva aos 149 anos de emancipacao politica,desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/10/2004 | 612.00 | 00000000000000 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Fortaleza-Ce, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/10/2004 | 550.00 | 00000000000000 | CAMILA CAMARATUBA AGRO IND.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de polpa de frutas para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0002345 | 28/10/2004 | 500.00 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para o Sopao Comunitarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/10/2004 | 15.73 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO, REF. A COTA-DAF-D(PAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 283.141-4, do dia 29.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/10/2004 | 24.36 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO, REF. A COTA-DAF-D(PAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 14.158-5, do dia 29.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/10/2004 | 699.28 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 29.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/10/2004 | 20537.26 | 00000000000000 | ADELAIDE LOURENCO FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Sec. de Promocao Social, ref. a folha de pagamento de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/10/2004 | 37427.25 | 00000000000000 | ADERITA DE BRITO LELES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Inativos, ref. a folha de pagamento de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/10/2004 | 15500.82 | 00000000000000 | BELMIRA RAMOS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Pensionistas, ref. a folha de pagamento de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/10/2004 | 3371.58 | 00000000000000 | ADELAIDE LOURENCO FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Sopa na Mesa, ref. a folha de pagamento de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/10/2004 | 43964.31 | 00000000000000 | ADAILTON LIMA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionariosda Sec. de Obras, ref. a folha de pagamento de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/10/2004 | 31312.20 | 00000000000000 | ADAILTON ALVES DINIZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Limpeza Publica(Garis), ref. a folha de pagamento de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/10/2004 | 9263.52 | 00000000000000 | CICERO JOSE DUTRA NOBERGA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da sec. da Agricultura, ref. a folha de pagamento de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/10/2004 | 5091.24 | 00000000000000 | ALEXANDRE MENEZES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Matadouro Publico, ref. a folha de pagamento de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/10/2004 | 50.99 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO BANCO(TAXAS SDO DEV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos fetuados pelo Banco, c/c/ 58.024-4, do dia 29.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/10/2004 | 181587.64 | 00000000000000 | ALBA MARIA SOUZA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Sec. de Educacao Fundef 60%, rf. a folha de pagamento de Setembro/204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/10/2004 | 33985.45 | 00000000000000 | ARLETE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Sec. de Educacao fundef 10%, ref. a folha de pagamento de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/10/2004 | 68561.13 | 00000000000000 | AGARINA DE OLIVEIRA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Sec. de Educacao Fundef 40%, ref. a folha de pagamento de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/10/2004 | 3900.00 | 00000000000000 | MARIA CELIA DA SILVA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Supletivo, ref. a folha de pagamento de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/10/2004 | 2.25 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JRS S/DEV. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 283.141-4, do dia 29.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/10/2004 | 9.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(DOC.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 29.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/10/2004 | 6.42 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JRS S/DEV. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 5.568-9, do dia 29.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/10/2004 | 2468.04 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 29.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/10/2004 | 9.02 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JRS S/DEV. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 26.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/10/2004 | 18.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS (GUIA C/ COD.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 10.760-3, dos dias:21,22,25,26 e 29.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/10/2004 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO BANCO(TAXAS SDO DEV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 219.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/10/2004 | 5.80 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JRS S/DEV. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 29.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/10/2004 | 25009.00 | 00000000000000 | JUVENAL CORREIA BRASIL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo firmado entre prefeitura e a justica do trabalho, para pagamento de Precatorios, c/c/ 5.568-9, do dia 29.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/10/2004 | 21805.34 | 00000000000000 | ANDREIA SILVA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Sec. de Financas, ref. a folha de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/10/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 283.141-4, ref. a servicos prestados, qdo de eventos publicados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/10/2004 | 19683.05 | 00000000000000 | ARISTELSON SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, ref.a folha de pagamento de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/10/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do Prefeito, ref. a folha de pagamento de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/10/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | ANA FRANCA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos funcionarios do Conselho Tutelar, ref. a folha de pagamento de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/10/2004 | 35149.34 | 00000000000000 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Sec. de Administracao, ref. a folha de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/10/2004 | 27646.15 | 00000000000000 | ABMAEL OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Gurda Municipal, ref. a folha de pagamento de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/10/2004 | 6076.79 | 00000000000000 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Salario Familia dos funcionarios desta Edilidade, ref. a folha de pagamento do mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/10/2004 | 9254.59 | 00000000000000 | MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Sec. de Turismo, Ind.e Comercio, ref. a folha de pagamento de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/10/2004 | 1200.00 | 00010912517468 | SEVERINO COELHO DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do funcionario, ref. a folha de pagamento de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/11/2004 | 1.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS (GUIA C/ COD.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 01.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/11/2004 | 218.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 01.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/11/2004 | 8.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO(AVISO DE LANCAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 01.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/11/2004 | 3.40 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO(AVISO DE LANCAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 01.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/11/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS S/DEB.BB/S/A-JORNAL O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 01.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/11/2004 | 6.80 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO(AVISO DE LANCAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos eeftuados pelo Banco, c/c/ 58.024-4, do dia 01.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/11/2004 | 1560.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMP.E DIST. PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados quando da retira de destritos de fossa do Matadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/11/2004 | 24.36 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, na conta de no 14.158-5 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/11/2004 | 2319.89 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A guia de recolhimento do Pasep, competencia 15.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 03/11/2004 | 120.00 | 41219270000175 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de nmateriais eletricos para a Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 03/11/2004 | 175.00 | 03674471000173 | JOAO BELINO E SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para a Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 03/11/2004 | 1900.00 | 00002767552433 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em caminhao de placa MYA-3448, no periodo de 16.09 a 15.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 03/11/2004 | 1900.00 | 00002557843415 | NEWTON JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias ruas da Cidade,em caminhao de placa MMH-5445, no periodo de 16.09 a 15.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 03/11/2004 | 1900.00 | 00079827411420 | WAGNER NASCIMENTO CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMO-2870, no periodo de 16.09 a 15.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 03/11/2004 | 1900.00 | 00080622003453 | JOAO ABILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em caminhao de placa KFR-4284, no periodo de 16.09 a 15.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 03/11/2004 | 1900.00 | 00090036786420 | JOSE CARLOS FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMR-1427, no periodo de 16.09 a 15.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 03/11/2004 | 1900.00 | 00050993623891 | MANOEL CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMH-5129, no perido de 16.09 a 15.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 03/11/2004 | 1900.00 | 00020384980406 | TARQUINO SOARES DE LIMA NETO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMO-2870, no periodo de 16.09 a 15.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 03/11/2004 | 540.20 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para o Programa da Alfabetizacao Solidaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 03/11/2004 | 260.00 | 04264011000130 | PATRICIA QUELE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais esportivos para alunos de escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 03/11/2004 | 1218.75 | 00003112094409 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 03/11/2004 | 204.00 | 00000000000000 | CLAUDIO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 03/11/2004 | 299.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JORNAL O CORREIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 03.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/11/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO(ADV.JONSON ABRANTE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 03.11.04, ref. a servcos advocaticios prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 03/11/2004 | 136.00 | 00000000000000 | LENILDO MAGNO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 04/11/2004 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO BANCO(TAXAS SDO DEV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270-3 do dia 04.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 04/11/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO A FAVOR DEB.DA CEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270-3, do dia 04.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 04/11/2004 | 291.09 | 00000000000000 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a renovacao do licenciamento anual do veiculo de onibus de placa de no bwh-0549. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 04/11/2004 | 2182.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carnes para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0002418 | 04/11/2004 | 12366.25 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para a Merenda escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 04/11/2004 | 374.80 | 09357518000151 | CARPITARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para serem utilizados no Matadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 04/11/2004 | 60.00 | 00005231275450 | VERONICA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para moradia de familias desabrigadas pelas chuvas no Municipio, conf.contrato, no periodo de 20.09 a 20.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 04/11/2004 | 154.04 | 09357518000151 | CARPITARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para o Nucleo do Peti de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0002412 | 04/11/2004 | 3439.90 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 05/11/2004 | 81.83 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO, REF. A COTA-DAF-D(PAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco c/c/ 2.204-7, dos dias:05,22 e 23.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 05/11/2004 | 180.00 | 05230251000186 | TANIA REGINA SILVESTRE-ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para o veiculo onibus de placa BWH-0549. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 05/11/2004 | 3052.00 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes e bolos para a Merenda Escolar,das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 05/11/2004 | 1230.00 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes e bolos para a Merenda do Programa do PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 05/11/2004 | 0.35 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO(AVISO DE LANCAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco , c/c/ 5.568-9, do dia 05.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 05/11/2004 | 4.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS (GUIA C/ COD.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 05.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 05/11/2004 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO BANCO(TAXAS SDO DEV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 10.760-3, do dia 05.11,04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 08/11/2004 | 10.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS MAN.DE C/CH | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 08.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 08/11/2004 | 11.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS (GUIA C/ COD.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 10.760-3, dos dias 08 e 09.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 08/11/2004 | 350.40 | 10738375000107 | ANTONIO DO NASCIMENTO MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes para o Programa da Alfabetizacao Solidaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 08/11/2004 | 418.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para o veiculo de placa BWH-0549,pertencente a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 08/11/2004 | 320.00 | 00003146344440 | JOAO FERREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na recuperacao no Curral do Matadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 08/11/2004 | 250.00 | 00033893381449 | RAIMUNDO NONATO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na pintura do Cemiterio Jardim das Acacias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 09/11/2004 | 101.00 | 09357518000151 | CARPITARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos para serem utilizados na rede de computadores da Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 09/11/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na locacao de veiculos de placa NNE-7676-PB,a disposicao da Sec.de Obras,periodo de 25.07 a 24.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 09/11/2004 | 1123.23 | 00000000000000 | MARIA JOSE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao de aposentadoria, por ter sido incluindo em folha,durante o mes Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002436 | 09/11/2004 | 1533.00 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de botijoes de gas para o Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 09/11/2004 | 836.00 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para o programa do PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002437 | 09/11/2004 | 1530.00 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de botijoes de gas para as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 09/11/2004 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO BANCO(TAXAS SDO DEV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 09.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 09/11/2004 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO BANCO(TAXAS SDO DEV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270-3, do dia 09.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 09/11/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JORNAL-JBS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270-3, do dia 09.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/11/2004 | 8977.27 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/11/2004 | 19734.85 | 00000000000000 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/11/2004 | 14234.34 | 00000000000000 | INSS-PARC.RET. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9,. do dia 10.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/11/2004 | 26.16 | 00000000000000 | INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/11/2004 | 4.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS (GUIA C/ COD.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 10.760-3, do dia 10.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/11/2004 | 338.24 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 03.1111.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/11/2004 | 9.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.11.04,ref.a disferenca de pagamentos diversos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/11/2004 | 34247.43 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DO INSS(DEST.A DEMAIS SECRETARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo Banco, na C/C 5.568-9, do dia 10.11.2004, ref.a distribuicao do INSS dest.as demais Secretarias, relativo a folha de pagamento de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/11/2004 | 588.70 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.2461 e 292.2724, vencimento no dia 20.10.2004, vicnculado na Sec.de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/11/2004 | 31.85 | 00000000000000 | INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 58.024-4, do dia 10.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/11/2004 | 45663.24 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO INSS-EDUCACAO (FUND | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.11.04, ref. a distribuicao do INSS para o Fundef 60%, relativo a folha de pagamento de Outubro/2004. Banco, c/c/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/11/2004 | 22831.62 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR INSS-EDUCACAO(FUNDEF 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.11.04, ref. a distribuicao do INSS para o Fundef 40%, relativo a folha de pagamento de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/11/2004 | 1626.00 | 00078985870491 | ANTONIA TEREZA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de verduras para o Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/11/2004 | 2543.55 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/11/2004 | 450.00 | 00000000000000 | DESCONTO EFET.P/BANCO(ADRIANO NOE GUEDES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descopntos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.11.04, ref. ao aluguel do predio onde funciona do PETTI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO(CONTRATO CASA C.TUTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.11.04, ref. ao aluguel da casa onde funciona o Conselho Tutelar nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/11/2004 | 59.80 | 00000000000000 | DESCONTOS S/DEB.AUT.REF.A ASSINATURA DO JORNAL O C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 10.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/11/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | DESCONTOS DEBITO AUTORIZADO(MARCELO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 10.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 11/11/2004 | 2300.00 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para o Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 11/11/2004 | 2446.77 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a guia de recolhimento do PASEP, com vencimento no dia 15.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0002459 | 11/11/2004 | 7200.00 | 03412253000160 | LOCABEM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa LAS-0069,transporte de estudantes Universiatios,para Guarabira, durante os meses de Setembro e Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0002460 | 11/11/2004 | 3350.00 | 03412253000160 | LOCABEM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MMZ-8355, transportando estudantes Universitarios para Joao Pessoa, durante o mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 11/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | EVANDECI PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario da funcionaria, relativo ao mes de Setembro/2004, por nao ter sido inclusive em arquivo transmitido ao Banco por nao dispor de conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 11/11/2004 | 2.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS (GUIA C/ COD.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 10.760-3, do dia 11.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 11/11/2004 | 22.50 | 00000000000000 | INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 10.760-3, do dia 11.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 16/11/2004 | 4.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS (GUIA C/ COD.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 16.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 16/11/2004 | 500.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO A FAVOR DEB.DA CEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 16.1111.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 16/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARLENE MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario do mes de Setembro/04, em virtude da funcionaria nao dispor de conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 16/11/2004 | 780.00 | 04605910000159 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario da funcionaria, durante o mes de Setembro/2004, por esta nao dispor de c/c em Banco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 16/11/2004 | 540.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma unidade do ensino Fundamental, no Distrito de Pitanga da Estrada, durante os meses de Agosto,Setembro e Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 17/11/2004 | 61.50 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 10.760-3, do dia 17.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 17/11/2004 | 340.00 | 00000000000000 | GETULIO BUSTORFF F.QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 17/11/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | DESCONTOSEFETUADOS P/BANCO(CONSULTORIA ADVOCATICIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 17.11.04, ref. a servicos advocaticios prestados a estaa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 18/11/2004 | 3020.00 | 05648046000135 | CLAUDIO LEITE DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de (quentinhas), qdo de reunioes de trabalho com Sr.Prefeito e componentes de Bandas Musicais nas festividades do aniversario da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 18/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO(ASS.CIV.CONS SEG.AL-CO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 18/11/2004 | 14.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS (GUIA C/ COD.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 10.760-3, do dia 18.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 18/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | AMLTN-ASSOCIACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco c/c/ 11.208-9, do dia 18.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 18/11/2004 | 6234.84 | 00000000000000 | ANDREIA SILVA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do funcionarios da Sec.de Financas, durante o mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 18/11/2004 | 3500.80 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002479 | 18/11/2004 | 2800.00 | 00003199506461 | RONDINELLE ISAIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamehntal, em veiculo de placa BWP-3098, durante o mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 18/11/2004 | 2665.83 | 00000000000000 | ALBA MARIA SOUZA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-60%, durante o mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 18/11/2004 | 459.53 | 00000000000000 | ARLETE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos Funcionarios da Sec.de educacao 60%, durante o mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 18/11/2004 | 3614.99 | 00000000000000 | AGARINA DE OLIVEIRA RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de educacao-40%, durante o mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 18/11/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia do Programa Supletivo, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 18/11/2004 | 20000.00 | 00000000000000 | ALBA MARIA SOUZA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos funcionarios da Sec.de Educacao-60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0002474 | 18/11/2004 | 2017.80 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para o nucleo do Peti, durante os meses de Setembro e Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 18/11/2004 | 2420.00 | 05648046000135 | CLAUDIO LEITE DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes (quentinhas),destinadas ao Programa do PETTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 18/11/2004 | 28534.97 | 00000000000000 | ADAILTON LIMA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Obras, durante o mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 18/11/2004 | 420.10 | 05648046000135 | CLAUDIO LEITE DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes(quentinhas),p/equipes de trabalho qdo de vacinacao de rebanho bovino contra febre aftosa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 18/11/2004 | 678.63 | 00000000000000 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Administracao, durante o mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 18/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANDREIA SILVA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 18/11/2004 | 1316.36 | 00000000000000 | ADAILTON LIMA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Obras, durante o mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 19/11/2004 | 914.88 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 19.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 19/11/2004 | 750.00 | 00000000000000 | LUIZ AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de extensao da Escola Municipal,durante os meses de Agosto,Setembro e Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 19/11/2004 | 102.00 | 00000000000000 | MARCOS JOSE M.CAVALCANTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, para participar de Curso de Capacitacao para coordenadores de computadores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 19/11/2004 | 3229.00 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 19.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 19/11/2004 | 18.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(DOC.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 5.568-9, do dia 19.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 19/11/2004 | 30.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO BANCO(TAXAS SDO DEV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, dos dias: 19 e 26.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 19/11/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do Prefeito, durante o mes de Outubro/2004, por nao ter sido incluido em arquivo para credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 22/11/2004 | 204.00 | 00009446974453 | EVERALDO MARTINS A. CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 22/11/2004 | 1250.00 | 00033893330453 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na divulgacao jornalistica de acoes administrativas,desta Edilidade, durante o mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 22/11/2004 | 300.00 | 00027897133400 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de vigilancia ostensiva no Palanque Oficial do Sr.Prefeito, por ocasiao das festividades do Aniversario da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 22/11/2004 | 2000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 22.11.04, ref. a divulgacoes de eventos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 22/11/2004 | 37.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 10.760-3, do dia 22.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 22/11/2004 | 3.24 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO REF. A TAXAS CHEQUE SU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270-3, do dia 22.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002502 | 22/11/2004 | 15000.00 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0002506 | 22/11/2004 | 117.00 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 22/11/2004 | 2560.00 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes e bolos para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 22/11/2004 | 102.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 23/11/2004 | 2723.20 | 00000000000000 | INSTITUTO SOC.DE ASSIST. A INFANCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse feito por esta Prefeitura e o instituto Soc.de Assist.a Infancia-SAIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002510 | 23/11/2004 | 1336.20 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002511 | 23/11/2004 | 23675.90 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 23/11/2004 | 1203.60 | 00028812484468 | JOSE FELICIANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados quando de carpinagem em diversas ruas de n/Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 23/11/2004 | 160.00 | 00003260126481 | ANTONIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza de jardins de pracas desta Cidade, durante o mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 23/11/2004 | 272.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Olinda, afim de participar da Exporbrasil Forum integrado, no periodo de 24 a 27.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 23/11/2004 | 160.00 | 00000000000000 | JOSE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto de carteiras de escolas da rede Municipal de Ensino . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 23/11/2004 | 544.00 | 00014902893487 | SEVERINA MARIA OLIVEIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Olinda, para participar da EXPOBRASIL FORUM, no periodo de 24 a 27.11.204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 23/11/2004 | 68.00 | 00000000000000 | JOSE MUNIZ FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 24/11/2004 | 612.00 | 00000000000000 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 24/11/2004 | 600.00 | 00000000000000 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o SR.Prefeito e Secretarios Municipais, quando em reuniao de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 24/11/2004 | 0.35 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO BANCO(TAXAS SDO DEV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 24.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 24/11/2004 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO BANCO(TAXAS SDO DEV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 24.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 24/11/2004 | 8658.90 | 00000000000000 | MULTI OBRAS CONST.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na 10a medicao de reposicao de calcamento em varias Ruas da Cidade. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 25/11/2004 | 844.37 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 25.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 25/11/2004 | 25.21 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO, REF. A COTA-DAF-D(PAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco c/c/ 5.609-x, do dia 25.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 25/11/2004 | 2980.14 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 25.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 25/11/2004 | 1636.94 | 00000000000000 | DESCONTOS EFET.P/BB, REF.AO MANDADO JUDICIAL No437 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 25.11.04, ref. ao Mandado Judicial de no 437/2004, doc. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 26/11/2004 | 9.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(DOC.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 26.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 26/11/2004 | 1280.00 | 00004828448411 | EVERALDO DE OLIVEIRA RAMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv .prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KGB-1069, no periodo de 10.08 a 10.09.2004 e 10.09 a 10.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 26/11/2004 | 500.00 | 00028812484468 | JOSE FELICIANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem de Ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 26/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ROSEMAR SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a apresentacao com palhaco infantil na Praca da Matriz, em comemoracao ao dia da crianca, no dia 12.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/11/2004 | 612.00 | 00000000000000 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Brasilia, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 29/11/2004 | 1162.35 | 00000000000000 | BORA BORA TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de passagens aereas em nome de Fabio Fernandes Fonseca, trecho Joao Pessoa-Brasilia e Vice-Versa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002534 | 29/11/2004 | 2400.00 | 00003771238463 | GILBERTO HERBERT B.COELHO DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do ensino Fundamental, em veiculo de placa BWU-5981, no periodo de 10.10 a 10.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0002535 | 29/11/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | NICANOR FERNANDES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KGR-9445, no periodo de 10.07 a 10.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002536 | 29/11/2004 | 4000.00 | 00003047663483 | OLGA LISBOA DA SILVA TEODOSIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes, do Ensino fundamental, em veiculo de placa MNB-8199, no periodo de 10.07 a 10.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002537 | 29/11/2004 | 2800.00 | 00003199506461 | RONDINELLE ISAIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa BWP-3098, no periodo de 10.11. a 10.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0002538 | 29/11/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do ensino fundamental, no periodo de 10.07 a 10.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002539 | 29/11/2004 | 2800.00 | 00000000000000 | JANIO CEZAR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do ensino Fundamental, em veiculo de placa KFI-2186, no periodo de 10.07 a 10.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0002540 | 29/11/2004 | 800.00 | 00000000000000 | EDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MNH-5483,no periodo de 10.07 a 18.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/11/2004 | 5200.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(ELINALDO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.11.04, ref. aos servicos prestados a esta Edilidade,qdo da elaboracao de balancetes, relativo a Setembro e Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/11/2004 | 6.92 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO BANCO(TAXAS SDO DEV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/11/2004 | 10.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(DOC.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.571-9, do dia 30.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/11/2004 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO BANCO(TAXAS SDO DEV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.571-9, do dia 30.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/11/2004 | 0.61 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JRS S/DEV. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.571-9, do dia 30.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/11/2004 | 7.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS (GUIA C/ COD.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 10.760-3, dos dias: 24,25,26 e 30.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/11/2004 | 2.25 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JRS S/DEV. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco/ c/c/ 10.760-3, do dia 30.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/11/2004 | 740.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO, EM FAVOR DA ELMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 30.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/11/2004 | 1.30 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JRS S/DEV. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 30.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/11/2004 | 24.36 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO, REF. A COTA-DAF-D(PAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 14.158-5, do dia 30.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/11/2004 | 15.73 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO, REF. A COTA-DAF-D(PAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 283.141-4, do dia 30.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/11/2004 | 17500.00 | 00000000000000 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Programa Bolsa Cidada(PETI), durante o mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/11/2004 | 16.77 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DE TARIFAS(BANCO DO BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 12.205-X, do dia 30.11.04., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/11/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 283.141-4, do dia 30.11.04, ref. a serv. prestados, qdo de divulgacoes de eventos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/11/2004 | 299.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JORNAL O CORREIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 10.760-3, do dia 30.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/11/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS S/DEB.BB/S/A-JORNAL O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 30.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/11/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO(ADV.JONSON ABRANTE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 30.1111.04. , ref. a servicos advocaticios prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/11/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | PATRICIA CARME MEIRELES FERNANDES DE LIMA(DESCONTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontosd efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.11.04, ref. aos servicos prestados, qdo da elaboracao de folhas de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/11/2004 | 11292.31 | 00000000000000 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Administracao, durante o mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de selos para postagem de documentos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da carpinagem e aterro de duas erosoes no Patio do Predio, onde funciona o Projeto PETTI nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/12/2004 | 204.00 | 00000000000000 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/12/2004 | 1970.80 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Guia de recolhimento do Pasep de competencia 15.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/12/2004 | 896.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Ediliadde, qdo de reposicao de 320m2 de calcamento na rua Gel. Vitorino nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/12/2004 | 5.10 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO(AVISO DE LANCAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 01.12.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/12/2004 | 3.40 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO(AVISO DE LANCAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTOS EFETUADOS PELO bANCO, C/C/ 11.208-9, DO DIA 01.12.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/12/2004 | 5.10 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO(AVISO DE LANCAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.571-9, do dia 01.12.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/12/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de professores do ensino fundamental,em veiculo de placa MMR-1329, no periodo de 11.10 a 10.12.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/12/2004 | 3537.60 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes e bolos para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/12/2004 | 630.00 | 00000000000000 | CAMILA CAMARATUBA AGRO IND.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de popas de frutas, destinadas a Merenda das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/12/2004 | 765.49 | 00003112094409 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de frutas e verduras, destinadas a Merenda das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/12/2004 | 900.00 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios dest.ao Programa da Alfabetizacao Solidaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/12/2004 | 1700.00 | 00000000000000 | OFICINA DAS PLACAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de placas de Formatura para alunos da rede Municipal de Ensino das Escolas(Iracema Soares,Francisca Almeida, Mario Campelo e Jose Paulo de Almeida). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/12/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | MARIA VILMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo de placa KAN-7510, vinculada a Sec. de Educacao, durante o mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | PEDRO PAULO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento da extensao da Associacao Carlos Fernandes, ref. a Julho e Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/12/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | EFIGENIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veculo tipo Fiat, vinculado a Sec. de Educacao, ref. aos meses de Julho/Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/12/2004 | 700.00 | 00000000000000 | HUMBERTO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do ens.fundamental para escola municipais,Emidio Rodrigues, ref. a Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento de unidade do ens.fundamental no Distrito de Pitanga da Estrada, ref. aos meses de Agosto e Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/12/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo de placa CBR-6777-Pb,vinculado a Sec.acima, periodo de 10.06 a 10.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002580 | 02/12/2004 | 900.00 | 00000000000000 | GISELIA MARQUES SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de Professores do Esnino Fundamental, em veiculo de placa MNS-7055,no periodo de 10.08 a 10.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 02/12/2004 | 80.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para o Onibus da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 02/12/2004 | 102.00 | 00000000000000 | JANILSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para participar do Curso de Capacitacao de Coordenadores de Comp.da Alfabetizacao Solidaria, no periodo de 17 e 18.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 02/12/2004 | 80.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente para a Sec.de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 02/12/2004 | 13678.70 | 00000000000000 | ANA LUCIA SILVA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos monitores do Programa PETTI, relativo aos meses de Julho/Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 03/12/2004 | 100.00 | 01438198000152 | MARIA DAS NEVES SILVA LIMA & CIA LDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para a Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 03/12/2004 | 10519.15 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 03/12/2004 | 2350.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes para a Merenda Escolar das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 03/12/2004 | 1050.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de limpeza, destinados as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 03/12/2004 | 340.00 | 00000000000000 | MARCO AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 03/12/2004 | 408.00 | 00048668141449 | ROBERTO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002592 | 06/12/2004 | 900.00 | 00003984241445 | EMERSON FERREIRA VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMX-6074, no periodo de 10.07 a 10.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0002593 | 06/12/2004 | 800.00 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KIB-2825, no periodo de 10.07 a 10.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0002594 | 06/12/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | JOSE ELENILDO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMQ-6579, no periodo de 10.11 a 10.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0002595 | 06/12/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | CARLOS FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do ensino Fundamental, em veiculo de placa XH-0957, no periodo de 10.07 a 10.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 06/12/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | BENEDITO PEDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no periodo de 10.07 a 10.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0002597 | 06/12/2004 | 800.00 | 00000000000000 | CLOVES FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MNS-4427, no periodo de 10.07 a 10.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0002598 | 06/12/2004 | 800.00 | 00000000000000 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa GKW-1541, no periodo de 10.07 a 10.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002599 | 06/12/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | ERIVALDO ARAUJO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMP-4637, no periodo de 10.07 a 10.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0002600 | 06/12/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | LUIZ ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KPF-5639, no periodo de 10.07 a 10.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 06/12/2004 | 20.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(DOC.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 58.024-4, do dia 06.12.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392004 | 0002602 | 06/12/2004 | 52600.00 | 04558376000177 | DINAMICA GRAFICA E EDITORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais didaticos diversos-livros, dest.ao Programa de Jovens e Adultos-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012002 | 0002604 | 06/12/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de Professores do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMR-1329, no periodo de 10.07 a 18.08 e 10.09 a 10.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0002605 | 06/12/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMP-4637,no periodo de 10.07 a 10.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 06/12/2004 | 130.00 | 10738961000151 | EDIVALDO BARBOSA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da mao de obra em veiculo tipo onibus de placa BWH-0549-Pb, pertencente a Sec.acima citada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 06/12/2004 | 8.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS (GUIA C/ COD.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 10.760-3, dos dias:01,06 e 07.12.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 06/12/2004 | 500.00 | 00028812484468 | JOSE FELICIANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem de Ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 06/12/2004 | 500.00 | 00000000000000 | BELIZIO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico, no periodo de 29.11 a 05.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 07/12/2004 | 2025.17 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 07.12.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 07/12/2004 | 6045.19 | 00000000000000 | MARIA JOSE PINTO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Acordo Judicial conf. art.17,1o e 2o da Lei no 10.259/02 da 1a da Comarca de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 07/12/2004 | 7147.66 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 07.12.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 07/12/2004 | 19917.37 | 00000000000000 | INSS.PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 07.12.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 07/12/2004 | 15232.98 | 00000000000000 | INSS-PARC.RET. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 07.12.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 07/12/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | DESCONTOS DEBITO AUTORIZADO(MARCELO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 07.12.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 07/12/2004 | 1850.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para o Onibus da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002615 | 08/12/2004 | 1191.00 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de botijoes de gas para a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002617 | 08/12/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | SANTOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 08/12/2004 | 42.00 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 08.12.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 09/12/2004 | 22.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS (GUIA C/ COD.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias:09,10,13 e 14.12.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 09/12/2004 | 6050.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES MAT.P/ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais esportivos e didaticos para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/12/2004 | 1100.80 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes e bolos para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/12/2004 | 1800.00 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios, dest.ao Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0002622 | 10/12/2004 | 850.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza, destinados ao Programa do PETTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/12/2004 | 500.00 | 00000000000000 | BELIZIO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico, no periodo de 04 a 12.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/12/2004 | 26.16 | 00000000000000 | INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9,do dia 10.12.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/12/2004 | 1230.00 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes e bolos para o Programa do PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/12/2004 | 5.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(DOC.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 58.024-4, do dia 10.12.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/12/2004 | 480.00 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios e refrigerantes para o Programa do PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/12/2004 | 31.85 | 00000000000000 | INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 58.024-4, do dia 10.12.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/12/2004 | 428.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFET.P/BANCO,EM FAVOR DO DEB.DO JORNAL A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTOS EFETUADOS PELO bANCO, C/C/ 11.208-9, DO DIA 10.12.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 13/12/2004 | 340.00 | 00014902893487 | SEVERINA MARIA OLIVEIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de dioarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 13/12/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao para os Policiais do Distrito de Pitanga da Estrada, durante o mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 14/12/2004 | 826.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERV.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pneus(02), para veiculo tipo Ducato,pertencente a Sec.acima citada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 14/12/2004 | 215.30 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expedientes para a Sec.de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 14/12/2004 | 557.39 | 09357518000151 | CARPITARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais e equipamentos para a Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 14/12/2004 | 1895.95 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a guia de recolhimento do PASEP, com vencimento no dia 15.11 a 15.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 14/12/2004 | 1250.00 | 00033893330453 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na divulgacao jornalistica de assuntos administrativos desta Edilidade, durante o mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 14/12/2004 | 338.24 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 14.12.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 14/12/2004 | 408.00 | 00000000000000 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 15/12/2004 | 1200.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de cartoes Natalinos para esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 15/12/2004 | 300.00 | 09098872000109 | SOTECA - SOC. DE TECNICO C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 1.200 envelopes,dest. a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 15/12/2004 | 550.00 | 00028812484468 | JOSE FELICIANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem em Ruas do Bairro do Campo,nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 15/12/2004 | 1900.00 | 00002557843415 | NEWTON JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MNH-5445, no periodo de 16.10 a 15.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 15/12/2004 | 1900.00 | 00050993623891 | MANOEL CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MNA-5129, no periodo de 16.10 a 15.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 15/12/2004 | 1900.00 | 00002767552433 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MXA-3448, no periodo de 16.10 a 15.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 15/12/2004 | 1900.00 | 00080622003453 | JOAO ABILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias ruas da Cidade, em veiculo KFR-4284, no periodo de 16.10 a 15.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 15/12/2004 | 1900.00 | 00090036786420 | JOSE CARLOS FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veioculo de placa MNR-1427, no periodo de 16.10 a 15.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 15/12/2004 | 1900.00 | 00020384980406 | TARQUINO SOARES DE LIMA NETO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMO-2870, no periodo de 16.10 a 15.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 15/12/2004 | 1900.00 | 00079827411420 | WAGNER NASCIMENTO CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMO-2870, no periodo de 16.10 a 15.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 15/12/2004 | 500.00 | 00000000000000 | BELIZIO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico, no periodo de 13 a 19.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 15/12/2004 | 0.35 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO(AVISO DE LANCAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3,do dia 15.12.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 15/12/2004 | 1.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS (GUIA C/ COD.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 10.760-3, do dia 15.12.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 15/12/2004 | 10.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO(CHEQUES DEVOLVIDOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 15.12.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 15/12/2004 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO BANCO(TAXAS SDO DEV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 15.12.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 15/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de selos para postagem de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 15/12/2004 | 238.00 | 00000000000000 | JOSE FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 16/12/2004 | 41.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS (GUIA C/ COD.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias:16,17,22,23,24,27,28,29 e 30.12.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 16/12/2004 | 208.25 | 00000000000000 | TEREZINHA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 16/12/2004 | 909.40 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para o Programa da Alfabetizacao Solidaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 16/12/2004 | 146165.05 | 00000000000000 | ALBA MARIA SOUZA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos funcionarios da Sec.de Educacao-60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 16/12/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE LUCIANO DA SILVA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os proventos do Funcionario,relativo ao mes de Julho/2004, por nao ter sido incluido em folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 16/12/2004 | 500.00 | 00000000000000 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para as despesas com a festa de formatura do Ensino normal do Instituto Moderno. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 16/12/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSENILTON CABRAL MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para tratamento de Saude de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 17/12/2004 | 119.50 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos para a Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/12/2004 | 420.00 | 00000000000000 | GILVAN CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de mao de obra e pintura do Cemiterio,desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/12/2004 | 200.00 | 12926655000174 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto de fogoes industriais do Projeto do Programa Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/12/2004 | 2151.78 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.12.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/12/2004 | 420.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de verduras para o Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/12/2004 | 2180.00 | 05648046000135 | CLAUDIO LEITE DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas para doacao a criancas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0002678 | 20/12/2004 | 1364.00 | 05648046000135 | CLAUDIO LEITE DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas para criancas do Programa do PETTI, em homenagem ao dia das criancas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/12/2004 | 626.64 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.2461 e 292.2724, com vencimento no dia 20.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/12/2004 | 7594.55 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.5468-9, do dia 20.12.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/12/2004 | 88.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO, REF. A COTA-DAF-D(PAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.204-7, do dia 20.12.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/12/2004 | 720.74 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 292.2461 e 292.2724, com vencimento no dia 20.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | IVANEIDE PINTO DE MENENES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para as despesas com viagem,alimentacao er estadia em Sao Paulo, de atleta do nosso Municipio que participara de campeonato Bras.de Saltos Ornamentais, no periodo de 17 a 21.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/12/2004 | 0.95 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUICAO,IMPORTACAO E EXP.DE PROD.EM GER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca da nota de empenho de no 002271, do dia 11.10.2004, por ter sido empenhado a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0002676 | 20/12/2004 | 1730.00 | 05648046000135 | CLAUDIO LEITE DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes(quentinhas), para componentes de Bandas, Policiais Militares e festividades de aniversario da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/12/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do Posto Policial do Distrito de Pitanga da Estrada,durante os meses de Agosto e Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0002675 | 20/12/2004 | 776.00 | 05648046000135 | CLAUDIO LEITE DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes(quentinhas), para equipes de trabalho da Sec.de Administracao, qdo de servicos extraordinarios para recadastramento de funcionarios desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 21/12/2004 | 11292.31 | 00000000000000 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Administracao, durante o mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 21/12/2004 | 2174.99 | 00000000000000 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios de varias Secretarias,durante o mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 21/12/2004 | 500.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO A FAVOR DEB.DA CEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.12.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 21/12/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO(ADV.JONSON ABRANTE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.12.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 21/12/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | DESCONTOSEFETUADOS P/BANCO(CONSULTORIA ADVOCATICIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.12.04,ref. a servicos advocaticios prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 21/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | AMLTN-ASSOCIACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontops efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.12.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 21/12/2004 | 9.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(DOC.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 21.12.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 21/12/2004 | 3.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO REF. A TAXAS CHEQUE SU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270-3, do dia 21.12.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 21/12/2004 | 4381.43 | 00000000000000 | ANDREIA SILVA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Financas, durante o mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 21/12/2004 | 2924.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de limpeza, destinados ao Progra do PPDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 21/12/2004 | 38963.98 | 00000000000000 | ADERITA DE BRITO LELES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos inativos, durante o mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 21/12/2004 | 1978.01 | 00000000000000 | ADELAIDE LOURENCO FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios das Sec.de Prom.Social, durante o mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 21/12/2004 | 1361.60 | 00000000000000 | INSTITUTO SOC.DE ASSIST. A INFANCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse feito por esta Prefeitura e o Instituto Soc.de Assist.a Infancia-SAIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 21/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOAO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao da 26a parcela do processo de no 23.0007.00039.7, conforme acordo firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 21/12/2004 | 28162.11 | 00000000000000 | ADAILTON LIMA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Obras, durante o mes deNovembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 22/12/2004 | 3100.00 | 00000000000000 | JOANA DARC MARCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da elaboracao de projetos social para obras e saneamento basico neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 22/12/2004 | 204.00 | 00000000000000 | EUDES MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa,afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 22/12/2004 | 8800.00 | 00000000000000 | MULTI OBRAS CONST.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na reposicao de calcamento em diversas Ruas da Cidade(11a medicao). | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 22/12/2004 | 26.04 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO, REF. A COTA-DAF-D(PAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.609-X, do dia 22.12.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 22/12/2004 | 60.00 | 00005231275450 | VERONICA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para moradia de familia desabrigada pelas chuvas, no periodo de 20.10 a 20.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 22/12/2004 | 1130.00 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de paes e bolos, destinadas a Merenda do Programa PEJA, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 22/12/2004 | 2150.00 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de paes e bolos, para o Programa PNAT, no periodo de Agosto/setembro/outubro e novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 22/12/2004 | 3890.40 | 09357518000151 | CARPITARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de construcao, destinadas as reformas das escolas da rede municipal de ensino,atraves do Programa PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 22/12/2004 | 10120.00 | 05471810000140 | EVELYNE AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, relativo aos meses de: Agosto/Setembro/Outubro e Novembro/2004, destinados ao Programa PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 22/12/2004 | 1630.00 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais permanente para o Programa do PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 22/12/2004 | 630.00 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes e bolos para a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 22/12/2004 | 3120.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 23/12/2004 | 14820.00 | 00000000000000 | MARIA CELIA DA SILVA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Programa Supletivo, relativo aos meses de Setembro,Outubro,Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 23/12/2004 | 2946.64 | 00000000000000 | MARIA CELIA DA SILVA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos Funcionarios do Programa do Supletivo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 23/12/2004 | 160.00 | 00000000000000 | MARIA CELIA DA SILVA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios do Programa do Supletivo, relativo aos meses de Setembro,Outubro,Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 23/12/2004 | 178842.69 | 00000000000000 | ALBA MARIA SOUZA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Sec. de Educacao 60%, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 23/12/2004 | 2908.10 | 00000000000000 | ALBA MARIA SOUZA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario familia, dos funcionarios da Sec. de Educacao 60%, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 23/12/2004 | 1260.37 | 00000000000000 | TEREZINHA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos da Funcionaria, relativo ao mes de Outubro/2004,por nao ter sido incluido em folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 23/12/2004 | 300.00 | 00027897133400 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de vigilancia ostensiva no Palanque Oficial do Sr.Prefeito, por ocasiao das festividades do Dia das Criancas,neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 24/12/2004 | 0.35 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO(AVISO DE LANCAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 24.12.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 24/12/2004 | 1200.00 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes para serem doados as familias carentes desta Edildade, dentro do Programa Pao e Leite de Final de Ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 27/12/2004 | 2860.00 | 41151051000100 | IND.COM.DE LATICINIOS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de leite para as familias carentes,dentro do Programa pao e Leite de Final de Ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 27/12/2004 | 550.00 | 00028812484468 | JOSE FELICIANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de carpinagem de Ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 27/12/2004 | 480.27 | 00000000000000 | MARIO DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do funcionario, durante o mes de Novembro/2004, por nao ter sido incluindo na Folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 27/12/2004 | 408.00 | 00000000000000 | CLAUDIO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para o Recife-PE, afim de tratar de assuntos de interesses desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 27/12/2004 | 1000.00 | 00033893381449 | RAIMUNDO NONATO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na reforma e pintura das escolas Municipais na Comunidade de Pedra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 27/12/2004 | 4600.52 | 00000000000000 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do Prefeito, durante o mes de Vovembro/2004, por nao ter sido incluido na folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 27/12/2004 | 340.00 | 00000000000000 | LENILDO MAGNO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Fortaleza, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 28/12/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | PATRICIA CARME MEIRELES FERNANDES DE LIMA(DESCONTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 28.12.04, ref. a servicos prestados, qdo da elaboracao da folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/12/2004 | 1980.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com show pirotecnico da festa de Emancipacao Politica da Cidade(149 anos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 28/12/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | DESCONTOS DEBITO AUTORIZADO(MARCELO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 28.12.04, ref. a servicos prestados a esta Edilidade, qdo da elaboracao de processos licitatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 28.12.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 28/12/2004 | 1280.00 | 00000000000000 | EVERALDO RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KGB-1069, no periodo de 10.10 a 10.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/12/2004 | 1000.00 | 00002473295417 | RAIMUNDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na reforma e pintura das Escolas Municipais de Itapecirica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/12/2004 | 1000.00 | 00005526812456 | ELTON CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na reforma e pintura das escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | GILVAN CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na reforma e pintura das escolas Municipais na Comunidade de Caiana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/12/2004 | 1000.00 | 00029909831805 | LUCIANO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na reforma e pintura das escolas Municipais da Comunidade de Brejinho,Imbiribeira e Joao Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 28/12/2004 | 740.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO, EM FAVOR DA ELMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 28.12.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 28/12/2004 | 160.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza e pintura de pracas,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 28/12/2004 | 2401.10 | 00000000000000 | MARLEIDE LIMA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os proventos dos funcionarios do Sopao Comunitario, relativo ao mes de Setembro/2004, nao incluido em arquivo magnetico por nao disporem de conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 29/12/2004 | 15.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO BANCO(TAXAS SDO DEV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 29.12. 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 29/12/2004 | 11.52 | 00000000000000 | DESCONTOS A FAVOR DE TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 29.12.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 29/12/2004 | 1.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS (GUIA C/ COD.) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 29.12.04. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 29/12/2004 | 0.71 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JRS S/DEV. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 29.12.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 29/12/2004 | 357.00 | 00000000000000 | LUIZ CORNELIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 29/12/2004 | 230.00 | 00047244623453 | GILVANDO OTAVIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como Tecladista nas Festividades de formatura de Professores do Supletivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 29/12/2004 | 299.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JORNAL O CORREIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 29.12.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/12/2004 | 250.00 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO(CONTRATO CASA C.TUTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.12.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/12/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 283.141-4, do dia 30.12.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/12/2004 | 102.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA ANACLETO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/12/2004 | 408.00 | 00009446974453 | EVERALDO MARTINS A. CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal, afim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/12/2004 | 2600.00 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para componentes de Bandas Musicais,Guarda Municipal e Policiais Militares, quando das festividades do Aniversario da Cidade e Dia da Crianca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/12/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios do Prefeito Municipal relativo ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/12/2004 | 740.00 | 00000000000000 | JOSENILDA MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de proventos da funcionaria acima citada, por nao ter sido incluido na folha de pagamento, ref. ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/12/2004 | 900.00 | 00000000000000 | GISELIA MARQUES SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de Professores do Ensino Fundamental, no periodo de 10.09 a 10.10.2004, em veiculo de placa MNS-7055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402004 | 0002753 | 30/12/2004 | 49174.72 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais didaticos para o Porgrama do PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392004 | 0002754 | 30/12/2004 | 13150.00 | 04558376000177 | DINAMICA GRAFICA E EDITORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao de 1o aditamento contratual para compra de materiais didaticos para o Programa do PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/12/2004 | 510.00 | 04904376000181 | IND.E COM.DE PAN.DO VALE DO MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para os funcionarios da Sec.de Educacao, durante o desfile civico, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/12/2004 | 79310.58 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria conforme aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/12/2004 | 517.34 | 00000000000000 | DESCONTOS EFET.P/BANCO A FAVOR(NATANAEL SOARES DA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.12.04, ref. ao acordo Judicial de Novembro e Dezembro/04,por determinacao da 1a Vara da Comarca de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/12/2004 | 4001.59 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.12.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/12/2004 | 2.16 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS A FAVOR DO JRS S/DEV. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 30.12.04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/12/2004 | 50018.00 | 00000000000000 | JUVENAL CORREIA BRASIL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a acordo firmado entre Prefeitura e a Justica do Trabalho, para pagamento de Precatorios, c/c/ 5.568-9, dos dias: 07.12 e 30.12.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/12/2004 | 10000.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES MAT.P/ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais didaticos e de expediente,dest. ao Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/12/2004 | 15.73 | 00000000000000 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO, REF. A COTA-DAF-D(PAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 283.141-4, do dia 30.12.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/12/2004 | 1133.78 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.12.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/12/2004 | 2560.50 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de expediente para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/12/2004 | 24.36 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na conta de no 14.158-5, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/12/2004 | 31200.00 | 00000000000000 | ADAILTON DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Programa Bolsa Cidada(PETI), durante os meses de Setembro,Outubro e Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/12/2004 | 600.00 | 00028812484468 | JOSE FELICIANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de carpinagem em Ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/12/2004 | 500.00 | 00000000000000 | BELIZIO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/12/2004 | 500.00 | 00000000000000 | BELIZIO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico, em veicuo de placa BWA-0903, nos dias 20 a 26.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024