| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2004 | 378.48 | 00000000000000 | FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS REFERENTE A COMPETENCIAS DE FGTS DE ANOS AN-TERIORES, CONFORME GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2004 | 200.00 | 00012345678909 | JOSE GOMES | servicos de limpeza de coleta de lixo e a retirada de entulhos -nos arredores do municipio de Malta, propocionados pela chuvas -que cairam neste municipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N§ 07.563-9, NO DIA 05/01/04CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N§ 07.548-5, NO DIA 05/01/04CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 283145-7, NO DIA 05/01/04CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 10.634-8 NO DIA 05/01/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 09.022-0 NO DIA 05/01/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 08.480-8 NO DIA 05/01/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 05/01/2004 | 4.50 | 09151861000145 | BANCO REAL | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS-REAL NO DIA 05/01/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2004 | 246.00 | 00003373337429 | MARIA BETANIA DOS SANTOS FERREIRA | servicos prestados como auxiliar de consultorio dentario neste -municopio, referente ao mes de dezembro de 2.003, conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 07/01/2004 | 16126.00 | 00012345678909 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO E OUTROS | servicos prestados pelas equipes do PSF do municipio de Malta, referente ao mes de dezembro de 2.003, conforme folha de pagamento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 09/01/2004 | 4000.85 | 00000000000000 | INSS | DEBITO EM NOME DO INSS, NO DIA 09/01/2004, NA CONTA 7.462-4, FPM,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2004 | 170.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA. | compra de cimento e ferro 1/4 50, materiais destinados para a Secde Obras municipal, conforme nota fiscal No. 003551 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2004 | 96.24 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO EM NOME DO PASEP NO DIA 09/01/2004, NA CONTA 7.462-4, FPM,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 09/01/2004 | 775.32 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO EM NOME DO PASEP NO DIA 09/01/2004, NA CONTA 7.462-4, FPM,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 09/01/2004 | 5091.54 | 00000000000000 | INSS | DEBITO EM NOME DO INSS, NO DIA 09/01/2004, NA CONTA 7.462-4, FPM,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 09/01/2004 | 5091.54 | 00000000000000 | INSS | DEBITO EM NOME DO INSS, NO DIA 09/01/2004, NA CONTA 7.462-4, FPM,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2004 | 5000.00 | 00012345678909 | NAEDY BASTO DE LUCENA | servicos de limpeza de coleta de lixo domiciliar e a retirada deentulho na sede do municipio de Malta, referente ao mes de Dezem-bro de 2.003, conforme nota fiscal e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2004 | 22990.00 | 04182060000123 | FB CONSTRUCOES LTDA. | servicos de construcao de reservatorio elevado em concreto arma-do com capacidade para 200m, na sede do municipio, conforme notafiscal de servicos No. 0632 e planilha de medicao | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0000015 | 12/01/2004 | 27072.00 | 09151861000145 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA. | 1¦ parcela dos servicos de construcao de calcamento na Rua Dr.Ageu de Castro, na sede do municipio de Malta, conforme nota fis-cal No. 00022, boletim de medicao e recibo. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 12/01/2004 | 580.00 | 00012345678909 | KALIANE FERNANDES CAETANO MARQUES | fornecimento de refeicoes as equipes do programa PSF do municipiode Malta, referente ao mes de Dezembro de 2.003,conforme nota fiscal e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 12/01/2004 | 1250.00 | 04260776000100 | FERNANDES & FERNANDES ASSOCIADOS S/A. | servicos advogaticios prestados a Prefeitura de Malta-PB, referente ao mes de Janeiro de 2.004, conforme nota fiscal de servicos erecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2004 | 190.00 | 09151861000145 | VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | publicacao des materias jornalisticas no jornal O INFORMATO, deinterrese do cidade de Malta, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2004 | 147.06 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | compra de prato, copo, garfos e colher refeicao, destinados paraa Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal No. 000427 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 15/01/2004 | 2028.91 | 09151861000145 | TIM | servicos prestados pela empresa TIM, atraves do celular do Gabinete do Prefeito, com o N.§ 9961-4780, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 16/01/2004 | 70.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA. | confeccao de 350 historico escolar, destinados para Escolas Municda Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal No. 008549 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 16/01/2004 | 780.00 | 00000000000000 | DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS | gratificacao aos agentes comunitarios de saude do municipio deMalta, referente ao mes de dezembro de 2.003, conforme consta nafolha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 16/01/2004 | 3120.00 | 00012345678909 | DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS | agentes comunitarios de saude do municipio de malta, referente aomes de dezembro de 2.003, conforme consta na folha de pagamentoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 16/01/2004 | 246.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | servicos prestados como agente de vigilancia ambiental do munici-pio de Malta, referente ao mes de novembro de 2.003, conforme re-cibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 16/01/2004 | 246.00 | 00004661749421 | AGAMENON DIAS DE SOUSA JUNIOR | servicos prestados como agente de vigilancia ambiental do munici-pio de Malta, referente ao mes de novembro de 2.003, conforme re-cibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 16/01/2004 | 246.00 | 00004793445403 | GAETAN DUTRA DA SILVA | servicos prestados como agente de vigilancia ambiental do munici-pio de Malta, referente ao mes de novembro de 2.003, conforme re-cibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 16/01/2004 | 246.00 | 00003072108471 | GILDIMAR SILVA DE MEDEIROS | servicos prestados como agente de vigilancia ambiental do munici-pio de Malta, referente ao mes de novembro de 2.003, conforme re-cibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 16/01/2004 | 246.00 | 00002209279445 | MARTINHO LOPES DE LIMA | servicos prestados como agente de vigilancia ambiental do munici-pio de Malta, referente ao mes de novembro de 2.003, conforme re-cibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 16/01/2004 | 246.00 | 00004063939405 | CELIOMAR ALVES MARTINS | servicos prestados como agente de vigilancia ambiental do munici-pio de Malta, referente ao mes de novembro de 2.003, conforme re-cibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 17/01/2004 | 7800.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | compra de instrumentos musicais para a Banda Marcial Municipal, -Surdos, Caixas, Taros, Pratos e outros instrumentos, conforme no-ta fiscal No. 002954 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZACAO DO HOMEM DO CAMPO | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/01/2004 | 14820.00 | 04873920000175 | AGL CONSTRUCOES LTDA. | servicos de recuperacao das estradas da Zona Norte, das seguinteslocalidades Logradouro, Trapia, Castelo, Sao Francisco, Pintombeiras e Barro Branco, conforme nota fiscal de servicos e planilha -de medicao. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/01/2004 | 135.00 | 00012345678909 | CELIOMAR ALVES MARTINS | servicos prestados como agente de vigilancia ambiental do munici-pio de Malta, referente a diferenca salarial dos meses 07, 08 e09 de 2.003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2004 | 2000.00 | 00008661413400 | GERONCIO MAIA | servicos prestados na pintura e lanternagem do veiculo ambulan-cia da Secretaria Municipal de Saude, conforme nota fiscal de servicos No. 0206 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/01/2004 | 3000.00 | 09151861000145 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA. | servicos prestados na confeccao de receiturarios, requerimentosde exames, fichas diversas e outros, conforme nota fiscal de ser-vicos e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/01/2004 | 4060.00 | 00000000000000 | ELIZETE ANTUNES DO NASCIMENTO | gratificacoes aos servidores que prestam servicos na Secretariade Saude Municipal, referente ao mes de janeiro de 2.004, confor-me folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2004 | 2100.00 | 01116389000106 | VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA | aquisicao de 01 placa luminosa e confeccao de placas de identifi-cacao, destinadas para o Centro de Saude do Municipio de Malta, -confore nota fiscal de servicos No. 0946. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZACAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2004 | 7200.00 | 03713933000114 | VALDIR OLIVEIRA TIBURTINO BRANDAO | servicos de reinstalacao de 10 bombas submersas, recuperacao de -05 bombeadores submersos e 10 rebobinamento de motores submersos todos de 1 CV, conforme nota fiscal de servicos No. 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUNDINDO A CULTURA | PROM. DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2004 | 7000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES LTDA. | servicos prestados com apresentacao da Bandas Magia e Grafith nos23 e 26 de Dezembro de 2.003, em comemoracao as festividades deemancipacao do municipio de Malta, conforme nota fiscal No. 00052 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2004 | 1017.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA. | compra de compensado, pregos, arame, pa com dentes e madeira se-rrada destinados para a servicos da Sec. d Obras, conforme nota -fiscal No. 003560. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2004 | 4000.00 | 09151861000145 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | servicos prestados na lanternagem e pintura do onibus escolar daSecretaria de Educacao Municipal, conforme nota fiscal de servi-cos No. 002458 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2004 | 4500.00 | 03622188000106 | GIZEUDA SOARES BARROS | servicos prestados na recuperacao com pintura troca de parte dosassentos, encosto e bracos de 225 carteiras escolares de unidadesMunicipais de Ensino, conforme nota fiscal no. 0075 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2004 | 655.45 | 09151861000145 | BRICIA CORRETORA DE SERGUROS LTDA. | 6.¦ parcela do seguro total do veiculo Kia Besta GS Grand, do ano2.001, da Secretaria Municipal de Educacao, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2004 | 450.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos -deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2.004, conformerecibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2004 | 549.49 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO EM NOME DO PASEP NO DIA 20/01/2004, NA CONTA 7.462-4, FPM,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2004 | 68.21 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO EM NOME DO PASEP NO DIA 20/01/2004, NA CONTA 7.462-4, FPM,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/01/2004 | 16.08 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO EM NOME DO PASEP NO DIA 20/01/2004, NA CONTA 14.474 - 8, -DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 21/01/2004 | 1021.58 | 33000118001221 | TELEMAR | servicos prestados pela empresa TELEMAR, atraves de linha telefo-nica em da Prefeitura conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 21/01/2004 | 3170.00 | 00012345678909 | EVERALDO FERREIRA DE LUCENA | servicos prestados na revisao regal da suspensao, limpeza de bi-cos Inj. reparo de bomba de inj. calibragem dos bicos inj. e si-cronizacao da bomba inj. e revisao de freios, dos veiculos BestaKia e Van Traffic, da Secretaria de Educacao, conforme notas fis-cais Nos. 00063 e 00064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 21/01/2004 | 1630.00 | 00008661413400 | GERONIMO MAIA - OFICINA MAIA | servicos prestados na manutencao de suspencao, parte eletrica, injecao eletronica no veiculo ambulancia da Sec.de Municipal de Saude nota fiscal de servicos No. 0207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/01/2004 | 841.00 | 41117888000124 | JOSEFA OLIVEIRA DE FARIAS | compra de material farmaceutico diversos destinados para a Secre-taria de Saude do municipio de Malta, conforme nota fiscal No. 001627. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/01/2004 | 216.00 | 00012345678909 | JONAS DOS SANTOS MEDEIROS JUNIOR | servicos de limpeza de coleta de lixo e a retirada de entulhos -nos arredores do municipio de Malta, propocionados pela chuvas -que cairam neste municipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/01/2004 | 216.00 | 00012345678909 | ROSILDO LINDOLFO DE SOUSA | servicos de limpeza de coleta de lixo e a retirada de entulhos -nos arredores do municipio de Malta, propocionados pela chuvas -que cairam neste municipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 22/01/2004 | 216.00 | 00012345678909 | FRANCISCO FERNANDES DE ALMEIDA | servicos de limpeza de coleta de lixo e a retirada de entulhos -nos arredores do municipio de Malta, propocionados pela chuvas -que cairam neste municipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 22/01/2004 | 216.00 | 00012345678909 | ALUISIO FRANCISCO FERREIRA | servicos de limpeza de coleta de lixo e a retirada de entulhos -nos arredores do municipio de Malta, propocionados pela chuvas -que cairam neste municipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 22/01/2004 | 266.00 | 00012345678909 | FRANCISCO RAMALHO VIEIRA | servicos de limpeza de coleta de lixo e a retirada de entulhos -nos arredores do municipio de Malta, propocionados pela chuvas -que cairam neste municipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 22/01/2004 | 216.00 | 00012345678909 | MARIVALDO GOMES DE MEDEIROS | servicos de limpeza de coleta de lixo e a retirada de entulhos -nos arredores do municipio de Malta, propocionados pela chuvas -que cairam neste municipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 26/01/2004 | 180.00 | 09151861000145 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N§ 58.027-9, NO DIA 26/01/04CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 26/01/2004 | 202.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N§ 07.462-4, NO DIA 26/01/04CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DOS SERV. GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 27/01/2004 | 5040.39 | 00000000000000 | CAGEPA | DEBITO EM FAVOR DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPANA CONTA 13.026-5, NO MES DE JANEIRO DE 2.004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUNDINDO A CULTURA | PROM. DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/01/2004 | 3500.00 | 00003351910452 | LEONCIO A. DE ALMEIDA JUNIOR | compra de diversos fogos de artificios, tal como giranda e outrosdestinados para as comemoracoes do cinquentenario do municipio deMalta-PB, conforme nota contratual e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 28/01/2004 | 104.95 | 41117888000124 | JOSEFA OLIVEIRA DE FARIAS | compra de medicamentos destinados para a Secretaria de Saude Municipal, conforme nota fiscal No. 001628 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 29/01/2004 | 3120.00 | 00000000000000 | DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS | agentes comunitarios de saude do municipio de malta, referente aomes de Janeiro de 2.004, conforme consta na folha de pagamentoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 29/01/2004 | 780.00 | 00000000000000 | DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS | gratificacao aos agentes comunitarios de saude do municipio deMalta, referente ao mes de Janeiro de 2.004, conforme consta nafolha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 29/01/2004 | 246.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | servicos prestados como agente de vigilancia ambiental do munici-pio de Malta, referente ao mes de dezembro de 2.003, conforme re-cibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 29/01/2004 | 246.00 | 00004793445403 | GAETAN DUTRA DA SILVA | servicos prestados como agente de vigilancia ambiental do munici-pio de Malta, referente ao mes de dezembro de 2.003, conforme re-cibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 29/01/2004 | 246.00 | 00012345678909 | GILDIMAR SILVA DE MEDEIROS | servicos prestados como agente de vigilancia ambiental do munici-pio de Malta, referente ao mes de dezembro de 2.003, conforme re-cibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 29/01/2004 | 246.00 | 00002209279445 | MARTINHO LOPES DE LIMA | servicos prestados como agente de vigilancia ambiental do munici-pio de Malta, referente ao mes de dezembro de 2.003, conforme re-cibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 29/01/2004 | 246.00 | 00012345678909 | AGAMENON DIAS DE SOUSA | servicos prestados como agente de vigilancia ambiental do munici-pio de Malta, referente ao mes de dezembro de 2.003, conforme re-cibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 29/01/2004 | 246.00 | 00004063939405 | CELIOMAR ALVES MARTINS | servicos prestados como agente de vigilancia ambiental do munici-pio de Malta, referente ao mes de dezembro de 2.003, conforme re-cibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/01/2004 | 16372.00 | 00012345678909 | FRANCISO DE SALES BRASILEIRO E OUTROS | servicos prestados pelas equipes do PSF do municipio de Malta, referente ao mes de janeiro de 2.004, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/01/2004 | 4700.08 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | consumo de 2.136-4,de litros de gasolina comun destinados para osveiculos da Secretaria de Saude Municipal, conforme nota fiscalNo. 000163. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUNDINDO A CULTURA | PROM. DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2004 | 200.00 | 09151861000145 | VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | reportagem das festividades da comemoracoes do aniversario da Ci-dade de Malta, conforme recibo e debito na conta 7.462-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2004 | 188.69 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO EM NOME DO PASEP NO DIA 30/01/2004, NA CONTA 7.462-4, FPM,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2004 | 1.98 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO EM NOME DO PASEP NO DIA 30/01/2004,NA CONTA 283148-7 30/012004, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2004 | 3000.00 | 01642296000107 | ROSILDO ALVES DE MORAIS-ECOPLAN | servicos prestados na contabilidade,assessoria e folha de pagamento da Prefeitura de Malta, referente ao mes de janeiro de 2.004,conforme nota fiscal de servicos e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 30/01/2004 | 4500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-ELETIVOS | vencimentos dos agentes politicos do executivo Municipal referen-te ao mes de Janeiro de 2.004, conforme folha de pagamento de anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2004 | 1500.05 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | consumo de 1.069, de litros de alcool comun destinados para o veiculo do Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal No. 000165. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 30/01/2004 | 240.80 | 00000000000000 | PASEP | do pasep, atraves de guia de arrecadacao, referente ao periodo dedezembro de 2.003, conforme a mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/01/2004 | 1600.80 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | consumo de 1.104,de litros de Diesel comun destinados para os veiculos da Secretaria de Educacao Municipal, conforme nota fiscalNo. 000164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 30/01/2004 | 19273.41 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 60% | vencimentos dos professores efetivos lotados no FUNDEF 60%, refe-rente ao mes de Janeiro de 2.004, conforme folha de pagamento emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/02/2004 | 111.00 | 09149733000167 | M. LEMOS & CIA LTDA. | compra de pecas automotivas destinadas para o conserto do veiculoKombi da Secretaria de Educacao do municipio,conforme nota fiscal002896. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/02/2004 | 13647.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 40% | vencimentos dos funcionarios efetivos lotados no FUNDEF 40%, referente ao mes de Janeiro de 2.004, conforme folha de pagamento emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/02/2004 | 2386.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes deJaneiro de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/02/2004 | 1066.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | vencimentos dos funcionarios efetivos, referente ao mes de janei-ro de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/02/2004 | 2660.88 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes deJaneiro de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/02/2004 | 4500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-ELETIVOS | vencimentos dos agentes politicos do executivo Municipal referen-te ao mes de FEVEREIRO de 2.004, conforme folha de pagamento de anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/02/2004 | 1350.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | vencimentos dos funcionarios efetivos, referente ao mes de janei-ro de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/02/2004 | 1820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes deJaneiro de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/02/2004 | 1113.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes deJaneiro de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 08.480-8 NO DIA 02/02/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 10.634-8 NO DIA 02/02/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 283145-7 NO DIA 02/02/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZACAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/02/2004 | 750.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes deJaneiro de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/02/2004 | 1606.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes deJaneiro de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/02/2004 | 1003.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes deJaneiro de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/02/2004 | 8694.28 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes deJaneiro de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/02/2004 | 1013.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | vencimentos dos funcionarios efetivos, referente ao mes de janei-ro de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/02/2004 | 841.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | vencimentos dos funcionarios efetivos, referente ao mes de janei-ro de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/02/2004 | 2300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes deJaneiro de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/02/2004 | 1353.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes deJaneiro de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 08/02/2004 | 1706.00 | 00002453006436 | LEDILMA ALVES PEREIRA DE ALMEIDA | compra de frutas e verduras diversas, destinadas para as escolasda rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa 0492159. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 09/02/2004 | 30.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | compra de 02 (duas) resma de papel oficio II, destinadas para a -Secretaria de saude municipal, conforme nota fiscal 004142. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/02/2004 | 580.00 | 00012345678909 | KELIANE FERNANDES CAETANO MARQUES | fornecimento de refeicoes as equipes do programa PSF do municipiode Malta, referente ao mes de Janeiro de 2.004,conforme nota fis-cal e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/02/2004 | 180.96 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | compra de remedios para o posto medico de saude municipal, conforme nota fiscal 000662, para uso da populacao carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/02/2004 | 4246.68 | 00000000000000 | INSS | DEBITO EM NOME DO INSS, NO DIA 10/02/2004, NA CONTA 7.462-4, FPM,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/02/2004 | 5500.00 | 00012345678909 | NAEDY BASTO DE LUCENA | servicos de limpeza de coleta de lixo domiciliar e a retirada deentulho na sede do municipio de Malta, referente ao mes de Janei-ro de 2.004, conforme nota fiscal e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/02/2004 | 1500.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | compra de 02 pneus 900x20 1415, destinados para o onibus escolardo municipio, conforme nota fiscal 000262. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/02/2004 | 270.00 | 00007272332468 | VANDORLI DANTAS DE LIMA | servicos prestados no conserto e manutencao do veiculo kombi da -Secretaria de Educacao do municipio, conforme nota fiscal 000171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/02/2004 | 540.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO SA | servicos prestados no conserto de 03 pneus 900 do veiculo onibusescolas da Secretaria de Educacao do municipio,conforme nota fis-cal 027730. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0000111 | 10/02/2004 | 39700.00 | 05905065000108 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA. | 1¦ parcela dos servicos de reforma das escolas municipais MartaRodrigues, Jose Braz, Jeferson Fernandes, Jose Farias e Jose Francisco da Costa, conforme carta convite 00014/2003, nota fiscal 000029 e boletim de medicao. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/02/2004 | 6170.42 | 00000000000000 | INSS | DEBITO EM NOME DO INSS, NO DIA 10/02/2004, NA CONTA 7.462-4, FPM,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/02/2004 | 6370.02 | 00000000000000 | INSS | DEBITO EM NOME DO INSS, NO DIA 10/02/2004, NA CONTA 7.462-4, FPM,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/02/2004 | 150.00 | 00000000000000 | RAUMANISSO NEVES DOS SANTOS | 02 diarias para o secretario de financas municipal, para viagem -para Joao Pessoa, nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2.004, para -tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/02/2004 | 1308.75 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO EM NOME DO PASEP NO DIA 10/02/2004, NA CONTA 7.462-4, FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/02/2004 | 190.00 | 05905065000108 | VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | publicacao des materias jornalisticas no jornal O INFORMATO, deinterrese do cidade de Malta, conforme debito na conta 13.026-5 erecibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/02/2004 | 636.96 | 33000118001221 | TELEMAR | servicos prestados pela empresa TELEMAR, atraves de linha telefo-nica em da Prefeitura conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/02/2004 | 600.00 | 05905065000108 | JORNAL O NORTE | servicos prestados na plublicacao de materias jornalisticas no -diario oficial, conforme faturas de servicos, debitado na conta -13.026-5, no mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/02/2004 | 575.84 | 33000118001221 | TELEMAR | servicos prestados pela empresa TELEMAR, atraves de linha telefo-nica em da Prefeitura conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/02/2004 | 1250.00 | 04260776000100 | FERNANDES & FERNANDES ASSOCIADOS S/A | servicos advogaticios prestados a Prefeitura de Malta-PB, referente ao mes de Janeiro de 2.004, conforme nota fiscal de servicos erecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/02/2004 | 450.00 | 00012345678909 | ANTONIO FERNANDES NETO | 03 diarias para o Sr. Prefeito do municipio de Malta, para viagema Joao Pessoa, nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro de 2.004, paratratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 11/02/2004 | 696.00 | 01518579000141 | A UNIAO | servicos prestados na plublicacao de materias jornalisticas no -diario oficial, conforme faturas de servicos, debitado na conta -13.026-5, no mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 11/02/2004 | 1500.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | servicos prestados como engenheiro civil, no acompanhamento tecnico e na fiscalizacao de obras municipais, conforme recibo de qui-tacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DOS SERV. GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/02/2004 | 205.80 | 00012345678909 | GERALDO DANTAS DE SOUISA | servicos prestados ma poda de arvores em diversas ruas e avenidasda sede do municipio de malta-pb, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DOS SERV. GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/02/2004 | 205.80 | 00012345678909 | JOAO MORAIS DE LIMA | servicos prestados ma poda de arvores em diversas ruas e avenidasda sede do municipio de malta-pb, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DOS SERV. GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/02/2004 | 205.80 | 00012345678909 | FRANCISCO DA SILVA FILHO | servicos prestados ma poda de arvores em diversas ruas e avenidasda sede do municipio de malta-pb, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DOS SERV. GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/02/2004 | 205.80 | 00012345678909 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO | servicos prestados ma poda de arvores em diversas ruas e avenidasda sede do municipio de malta-pb, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DOS SERV. GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/02/2004 | 205.80 | 00012345678909 | JOSE GOMES | servicos prestados ma poda de arvores em diversas ruas e avenidasda sede do municipio de malta-pb, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/02/2004 | 305.00 | 00013216848434 | CRISTOVAO CARLOS LIMEIRA | servicos prestados no conserto de 02 maquinas de escrever, 03 co-piatique e 01 miniografo, todos da Secretaria de Educacao munici-pal, nota fiscal 000326 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/02/2004 | 224.00 | 04887298000154 | SITRAC COM.E DISTR. DE GAS LIQ. DE PETROLEO LTDA. | compra de 07 butijoes de GLP, destinados para as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal 003829 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/02/2004 | 1516.00 | 05905065000108 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | compra de 10 ventiladores, 11 ferros de encomar, 10 liquidifica- dores, 09 espremedores de frutas e 01 fogao de 4 bocas, destina-dos para o sorteio com as maes dos alunos, por ocasiao do inicio do ano letivo de 2.004, conforme nota fiscal 023556. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 13/02/2004 | 163.20 | 00012345678909 | JOSE ROMILDO DOS SANTOS MEDEIROS | servicos prestados na reposicao do gesso, na sala da Secretariade Administracao Municipal, conforme nota fiscal e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUNDINDO A CULTURA | PROM. DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 13/02/2004 | 547.00 | 00012345678909 | STENIO DO NASCIMENTO DIAS | servicos prestados por fotografias dos festejos do aniversario -dos cinquenta anos da cidade de Malta-PB, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 13/02/2004 | 4060.00 | 00000000000000 | ELIZETE ANTUNES DO NASCIMENTO E OUTROS | gratificacoes aos servidores que prestam servicos na Secretariade Saude Municipal, referente ao mes de fevereiro de 2.004, con-forme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 16/02/2004 | 419.49 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA. | compra de materiais de expediente, destinados para a secretaria -de saude municipal, conforme nota fiscal 000327. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/02/2004 | 1050.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | compra de 50 (cinquenta) sacos de cimento, detinados para servi-cos prestados pela secretaria de obras e urbanismo, conforme notafiscal 002216. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/02/2004 | 894.53 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | compra de generos alimenticios diversos e material de limpeza di-versas destinados para a creche municipal conforme notas fiscais 015528 e 0153230 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/02/2004 | 800.00 | 00012345678909 | FRANCISCO DE ASSIS MORAIS | servicos prestados no transporte de alunos da zona rural assisti-rem aulas na sede do municipio, ida e volta, referente ao mes dedezembro de 2.003, conforme recibo. SITIO VELHA ANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/02/2004 | 450.00 | 00012345678909 | IRAMILTON SATITO DA NOBREGA | servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos -deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2.004, confor-me recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/02/2004 | 1050.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BELLARA | compra de 50 (cinquenta) sacos de cimento, detinados para servi-cos prestados pela secretaria de obras e urbanismo, conforme notafiscal 002217. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/02/2004 | 673.20 | 00012345678909 | IRISVAN NOBREGA DE LIMA | servicos prestados no fornecimento de lanches para as equipes dalimpeza publica da sede do municipio de Malta-PB, conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DOS SERV. GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/02/2004 | 4253.80 | 00000000000000 | CAGEPA | DEBITO EM FAVOR DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPANA CONTA 13.026-5, NO MES DE FEVEREIRO DE 2.004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/02/2004 | 246.00 | 00002209279445 | MARTINHO LOPES DE LIMA | servicos prestados como agente de vigilancia ambiental do munici-pio de Malta, referente ao mes de Janeiro de 2.004, conforme re-cibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/02/2004 | 246.00 | 00004063939405 | AGAMENON DIAS DE SOUSA JUNIOR | servicos prestados como agente de vigilancia ambiental do munici-pio de Malta, referente ao mes de Janeiro de 2.004, conforme re-cibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/02/2004 | 246.00 | 00003072108471 | GILDIMAR SILVA DE MEDEIROS | servicos prestados como agente de vigilancia ambiental do munici-pio de Malta, referente ao mes de Janeiro de 2.004, conforme re-cibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/02/2004 | 246.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | servicos prestados como agente de vigilancia ambiental do munici-pio de Malta, referente ao mes de Janeiro de 2.004, conforme re-cibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/02/2004 | 246.00 | 00004793445403 | GAETAN DUTRA DA SILVA | servicos prestados como agente de vigilancia ambiental do munici-pio de Malta, referente ao mes de Janeiro de 2.004, conforme re-cibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/02/2004 | 4675.00 | 05905065000108 | PROHLAB | compra de materiais medico odontologico e remedios para a Secretaria de Saude Municipal de Malta, conforme nota fiscal e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/02/2004 | 3250.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE JOVEM | folha de pagamento dos agentes jovens do municipio, turmas A eB conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/02/2004 | 400.00 | 00012345678909 | RENATO GOMES DA SILVA E OUTRO | folha dos coornadores do Programa Agente Jovem do Municipio,sendoturmas A e B, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/02/2004 | 430.98 | 05905065000108 | TIM | servicos prestados pela empresa TIM,atraves do celular do Gabine-te do Prefeito, com o N.§ 9961-4780, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/02/2004 | 1000.00 | 10765196000169 | RADIO FM ITATIUNGA LTDA. | servicos prestados na divulgacao de materias de interesse da Pre-feitura de Malta, no periodo de novembro a dezembro de 2.003, conforme nota fiscal 02729. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/02/2004 | 461.27 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO EM NOME DO PASEP NO DIA 20/02/2004, NA CONTA 7.462-4, FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/02/2004 | 200.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | servicos prestados na informacao de dados municipais,conforme exigencias do TCU, cumprindo a lei 9755/98 e instrucao normativa 20,hospedagem de pagina na internet, referente ao mes de fevereiro -de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/02/2004 | 16.79 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO EM NOME DO PASEP NO DIA 20/02/2004, NA CONTA 14.474 - 8, -DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/02/2004 | 800.00 | 00012345678909 | FRANCISCO DE ASSIS MORAIS | servicos prestados no transporte de alunos da zona rural assisti-rem aulas na sede do municipio, ida e volta, referente ao mes denovembro de 2.003, conforme recibo. SITIO VELHA ANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/02/2004 | 3000.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA. | compra de materiais escolares, tais como caderno universitarios ebrochura, lapis e caneta, regua, borracha, lapis de cor,apontadose tesourinha, destinados para as escolas municipais, conforme no-ta fiscal 001004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/02/2004 | 1017.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA. | compra de compensado,pregos, chapas galvanizadas e madeira se-rrada destinados para a servicos da Sec. d Obras, conforme nota -fiscal No. 003583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/02/2004 | 200.00 | 00012345678909 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | servicos prestados na manutencao do programa sia/sus, na parte deenvio de documentacao e praperacao do mesmo, referente aos mesesde dezembro/2003 e janeiro/2004, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/02/2004 | 655.90 | 05905065000108 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | compra de 266,73 litros de gasolina comum, destinados para as am-bulancias da Sec. de Saude Municipal, conforme nota fiscal 002890 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | REFORMA DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/02/2004 | 4970.00 | 05905065000108 | FB CONSTRUCOES LTDA. | 1a. parcela dos servicos de recuperacao com pintura do Centro de Saude Vereador Manoel Farias Diniz, conforme nota fiscal de servicos, recibo e planilha de medicao. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/02/2004 | 890.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA. | compra de pregos 3x8, pregos 1/4x14 e madeira serrada diversas -destinados para a servicos da Sec. de Obras e urbanismo, conformenota fiscal No. 003584. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/02/2004 | 144.00 | 05905065000108 | A UNIAO | servicos prestados na plublicacao de materias jornalisticas no -diario oficial, conforme faturas de servicos, debitado na conta -13.026-5, no mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/02/2004 | 135.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N§ 07.462-4, NO DIA 25/02/04CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/02/2004 | 655.45 | 05905065000108 | BRICIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA. | 7.¦ parcela do seguro total do veiculo Kia Besta GS Grand, do ano2.001, da Secretaria Municipal de Educacao, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/02/2004 | 500.00 | 00012345678909 | EMERSON GOMES DOS SANTOS | servicos prestados no transporte de estudantes da zona rural paraa sede do municipio, ida e volta, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/02/2004 | 250.00 | 05905065000108 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N§ 58.027-9, NO DIA 25/02/04CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/02/2004 | 150.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | compra de 01 (uma) bateria 6847, destinada para o veiculo ambulancia da secretaria de saude municipal, conforme nota fiscal 006816 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/02/2004 | 60.59 | 05905065000108 | MARIA OLIVEIRA DE FARIAS ARAUJO | compra de remedios para o posto medico de saude municipal, conforme nota fiscal 002134, para uso da populacao carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/02/2004 | 32.30 | 05867517000104 | PAULO MONTEIRO DE SOUZA | compra de remedios para o posto medico de saude municipal, conforme nota fiscal 000001, para uso da populacao carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/02/2004 | 13949.00 | 08925968000130 | SILVA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA. | servicos de reposicao de 754 metros quadrado de calcamento, nas -ruas Monsenhor Valeriano, Cel. Jose Fernandes Dom. Jose de Medei-ros Delgado, Antonio Alves de Lima e Dr. Sinhorzinho Fernandes, -conforme nota fiscal de servicos, recibo e planilha de medicao. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/02/2004 | 5800.07 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | consumo de 2.944-2,de litros de gasolina comun destinados para osveiculos da Secretaria de Saude Municipal, conforme nota fiscalNo. 000173. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 27/02/2004 | 125.60 | 01988925000155 | COMERCIO E REP.DE PROD.ODONT.MED.HOSPITALAR LTDA. | aquisicao de material odontotologico destinados para o consulto-rio do Posto de Saude Municipal, conforme nota fiscal 002552 erecibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/02/2004 | 520.00 | 01704298000183 | CIRURGICA PATOENSE LTDA. | aquisicao de 04 aparelhos de pressao, 04 esteto duplo e 04 balan-ca mecanica para uso pessoal, destinados para o Posto de Saude Municipal conforme nota fiscal 001448 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/02/2004 | 1820.02 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | consumo de 1.378,8 de litros de Diesel comun destinados para os -veiculos da Secretaria de Educacao Municipal,conforme nota fiscalNo. 000174. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/02/2004 | 3000.00 | 05905065000108 | ROSILDO ALVES DE MORAIS-ECOPLAN | servicos prestados na contabilidade,assessoria e folha de pagamento da Prefeitura de Malta, referente ao mes de fevereiro de 2004conforme nota fiscal de servicos e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/02/2004 | 1.98 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO EM NOME DO PASEP NO DIA 27/02/2004,NA CONTA 283148-7 27/022004, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/02/2004 | 1450.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | consumo de 1.000, de litros de alcool comun destinados para o veiculo do Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal No. 000175. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/03/2004 | 2960.88 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes defevereiro de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/03/2004 | 986.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | vencimentos dos funcionarios efetivos, referente ao mes de feve-reiro de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/03/2004 | 1820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes defevereiro de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/03/2004 | 1070.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | vencimentos dos funcionarios efetivos, referente ao mes de feve-reiro de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/03/2004 | 271.17 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO EM NOME DO PASEP NO DIA 01/03/2004, NA CONTA 7.462-4, FPM,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/03/2004 | 1113.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes defevereiro de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/03/2004 | 180.00 | 00013216848434 | CRISTOVAO CARLOS LIMEIRA | servicos prestados no conserto de 03 mimiografos e 01 maquina deescrever, todas da Secretaria de Educacao Municipal de Malta, conforme, nota fiscal 000340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/03/2004 | 1800.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | aquisicao de 200 camisas 100% algodao, destinados para alunos dasescolas municipais de Malta, conforme nota fiscal No. 004003 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/03/2004 | 4137.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | compra de pneus, pecas para suspensao, freios, pivo e rodas, des-tinados para veiculos da Secretaria de Educacao do municipio, conforme notas fiscais Nos. 000271, 000282 e 000283. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/03/2004 | 20454.95 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 60% | vencimentos dos professores efetivos lotados no FUNDEF 60%, refe-rente ao mes de fevereiro de 2.004,conforme folha de pagamento emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/03/2004 | 2386.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes defevereiro de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/03/2004 | 13353.12 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 40% | vencimentos dos funcionarios efetivos lotados no FUNDEF 40%, referente ao mes de fevereiro de 2004, conforme folha de pagamento emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/03/2004 | 3647.00 | 08402406000102 | LUIZ MARTINS DE SOUSA | consumo de combustivel destinados para os veiculos da Secretariade Saude Municipal de Malta-PB, conforme nota fiscal No. 001168 erecibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/03/2004 | 65.32 | 05867517000104 | PAULO MONTEIRO DE SOUZA | compra de remedios para o posto medico de saude municipal, conforme nota fiscal 000002, para uso da populacao carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/03/2004 | 780.00 | 00000000000000 | DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS | gratificacao aos agentes comunitarios de saude do municipio deMalta, referente ao mes de fvereiro de 2.004, conforme consta nafolha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/03/2004 | 3120.00 | 00000000000000 | DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS | agentes comunitarios de saude do municipio de malta, referente aomes de fevereiro de 2.004, conforme consta na folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/03/2004 | 16372.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO E OUTROS | servicos prestados pelas equipes do PSF do municipio de Malta, referente ao mes de fevereiro de 2.004, conforme folha de pagamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/03/2004 | 240.00 | 00856631000107 | SILVIO ROMERO MEDEIROS DO NASCIMENTO | servicos prestados na divulgacao do processo seletivo para agentecomunitario de saude de Malta, conforme nota fiscal 0115 e recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/03/2004 | 430.00 | 00000000000000 | CONASEMS | inscricao do XX congresso nacional de secretarios de saude e con-gresso brasileiro de saude, de 17 a 20 de marco de 2.004, sendo -a inscricao do Secretario e mais 02 profissionais de saude destemunicipio. NA CIDADE DE NALTA - RN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/03/2004 | 1353.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes defevereiro de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/03/2004 | 2300.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes deFEVEREIRO de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/03/2004 | 921.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | vencimentos dos funcionarios efetivos, referente ao mes de feve-reiro de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/03/2004 | 118.12 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | compra de generos alimenticios diversos e material de limpeza di-versas destinados para a creche municipal conforme nota fiscal -No. 015529. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/03/2004 | 1013.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | vencimentos dos funcionarios efetivos, referente ao mes de FEVE-reiro de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/03/2004 | 1003.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes defevereiro de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/03/2004 | 9124.45 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes defevereiro de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/03/2004 | 14300.00 | 05905065000108 | CONSTRUTORA ARCO VERDE LTDA. | servicos prestados na reforma do predio da lavanderia municipal,na sede do municipio de Malta, conforme nota fiscal de servicos,planilha e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/03/2004 | 1606.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes defevereiro de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZACAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/03/2004 | 750.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes deFEVEREIRO de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/03/2004 | 381.50 | 00000000000000 | FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS REFERENTE A COMPETENCIAS DE FGTS DE ANOS AN-TERIORES, CONFORME GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITO. COMPETENCIAS 09 E 10/1996 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/03/2004 | 1000.00 | 00004025849453 | CICERO ALVES CALVALCANTE | compra de 04 ateudes e 04 mortalhas, destiandos para o sepultamento de pessoas carentes do municipio de malta,conforme nota fiscal0118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 10.634-8 NO DIA 04/03/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE 283.145-7 NO DIA 04/03/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 08.480-8 NO DIA 04/03/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 05/03/2004 | 2200.00 | 04584269000113 | JOSEVANIA GOMES MARTINS | aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados para a me-renda escolar da rede municipal de ensino, conforme consta na no-ta fiscal e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 06/03/2004 | 320.00 | 04887298000154 | SITRAC | compra de 10 butijoes de GLP, destinados para as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal 003880 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 08/03/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS-REAL NO DIA 08/03/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 08/03/2004 | 430.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA. | compra de pecas destinadas para reposicao em veiculos da Secreta-ria de Saude do municipio, conforme nota fiscal 004443. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/03/2004 | 11844.00 | 00000000000000 | INSS | DEBITO EM NOME DO INSS, NO DIA 10/03/2004, NA CONTA 7.462-4, FPM,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/03/2004 | 580.00 | 00012345678909 | KALIANE FERNANDES CAETANO MARQUES | fornecimento de refeicoes as equipes do programa PSF do municipiode Malta, referente ao mes de Fevereiro de 2004,conforme nota fiscal e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/03/2004 | 1250.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | compra de pecas para reposicao e manutencao do veiculo ambulanciada Secretaria de Saude Municipal de Malta, conforme notas fiscaise recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/03/2004 | 4250.00 | 04584269000113 | JOSEVANIA GOMES MARTINS | aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados para a creche municipal, para alimentacao das criacas atendidas pela mesma,conforme nota fiscal e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/03/2004 | 560.10 | 00000000000000 | PASEP | pagamento do Pasep referente aos meses de apuracao janeiro e fevereiro de 2.004, conforme DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/03/2004 | 200.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | servicos prestados na informacao de dados municipais,conforme exigencias do TCU, cumprindo a lei 9755/98 e instrucao normativa 20,hospedagem de pagina na internet, referente ao mes de marco de 2.004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/03/2004 | 1059.15 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO EM NOME DO PASEP NO DIA 10/03/2004, NA CONTA 7.462-4, FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/03/2004 | 970.63 | 33000118001221 | TELEMAR | servicos prestados pela empresa TELEMAR, atraves de linha telefo-nica em da Prefeitura conforme recibo. 471-1232-471-1241 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0000207 | 10/03/2004 | 35000.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA. | 2¦ parcela dos servicos de reforma das escolas municipais MartaRodrigues, Jose Braz, Jeferson Fernandes, Jose Farias e Jose Francisco da Costa, conforme carta convite 00014/2003, nota fiscal 000040 e boletim de medicao. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/03/2004 | 11631.16 | 00000000000000 | INSS | DEBITO EM NOME DO INSS, NO DIA 10/03/2004, NA CONTA 7.462-4, FPM,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000258 | 12/03/2004 | 827.40 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | consumo de 420,00 de gasolina comun destinados para a secretariade Educacao Municipal,conforme nota fiscal 000179. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000257 | 12/03/2004 | 1290.50 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | consumo de 921,2, de litros de alcool comun destinados para o veIculo do Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal No. 000180. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONST. E MELHORIA DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000290 | 12/03/2004 | 41990.00 | 04324360000108 | CONSTRUTORA CAICARA LTDA. | 2a. parcela dos servicos de Construcao de Sistema de EsgotamentoSanitario, na sede do municipio de Malta, conforme nota fiscal deservicos 000397, planilha e recibo. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 12/03/2004 | 246.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | servicos prestados como agente de vigilancia ambiental do munici-pio de Malta, referente ao mes de Fevereiro de 2.004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/03/2004 | 246.00 | 00002209279445 | MARTINHO LOPES DE LIMA | servicos prestados como agente de vigilancia ambiental do munici-pio de Malta, referente ao mes de Fevereiro de 2.004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/03/2004 | 246.00 | 00004793445403 | GAETAN DUTRA DA SILVA | servicos prestados como agente de vigilancia ambiental do munici-pio de Malta, referente ao mes de Fevereiro de 2.004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/03/2004 | 246.00 | 00004063939405 | CELIOMAR ALVES MARTINS | servicos prestados como agente de vigilancia ambiental do munici-pio de Malta, referente ao mes de Fevereiro de 2.004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 12/03/2004 | 246.00 | 00004063939405 | AGAMENON DIAS DE SOUSA JUNIOR | servicos prestados como agente de vigilancia ambiental do munici-pio de Malta, referente ao mes de Fevereiro de 2.004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 12/03/2004 | 246.00 | 00003072108471 | GILDIMAR SILVA DE MEDEIROS | servicos prestados como agente de vigilancia ambiental do munici-pio de Malta, referente ao mes de Fevereiro de 2.004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000259 | 12/03/2004 | 2659.50 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | consumo de 1.350,0,de litros de gasolina comun destinados para osveiculos da Secretaria de Saude Municipal, conforme nota fiscalNo. 000178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 12/03/2004 | 3870.00 | 00000000000000 | ELIZETE ANTUNES DO NASCIMENTO | gratificacoes aos servidores que prestam servicos na Secretariade Saude Municipal, referente ao mes de Marco de 2.004, conformefolha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 13/03/2004 | 60.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR | compra de 01 jogo de pastilha de freio, destinada para a ambulan-cia da secretaria de saude, conforme nota fiscal No. 000741 e re-cibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 15/03/2004 | 1571.50 | 70104344000126 | ENDOMED | aquisicao de medicamentos diversos para a farmacia da Secretariade Saude Municipal, destianados para atender a populacao de baixarenda, conforme nota fiscal 007307. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 15/03/2004 | 300.00 | 00856631000107 | SILVIO ROMERO MEDEIROS DO NASCIMENTO | servicos prestados na divulgacao do programa saude bucal na esco-la, conforme nota fiscal 0116 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 15/03/2004 | 499.15 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados para a creche municipal, para alimentacao das criacas atendidas pela mesma,conforme nota fiscal e recibo. NOTAS 15709/15710 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 15/03/2004 | 250.00 | 00257680000123 | ULTRA ESCOVAS DENTAIS | compra de 1.000 (mil) escovas dental infantil macia, destinadas -para distribuicao com os alunos da rede municipal de ensino, con-forme nota fiscal 013710. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 16/03/2004 | 450.00 | 00003096134421 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos -deste municipio, referente ao mes de marco de 2.004, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/03/2004 | 190.00 | 05905065000108 | VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | publicacao des materias jornalisticas no jornal O INFORMATO, deinterrese do cidade de Malta, conforme debito na conta 13.026-5 erecibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 16/03/2004 | 1353.00 | 08768368000297 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | compra de lencos com elastico, toalhas rosto e banho, e tecidos -destinados para a secretaria de acacao social, para manutencao deprogramas sociais do municipio de malta, conforme nota fiscal 001236. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DOS SERV. GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 16/03/2004 | 4783.30 | 00000000000000 | CAGEPA | DEBITO EM FAVOR DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPANA CONTA 13.026-5, NO MES DE MARCO DE 2.004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/03/2004 | 500.00 | 00012345678909 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | servicos prestados na informacao de dados municipais,conforme exigencias do TCU, cumprindo a lei 9755/98 e instrucao normativa 20,hospedagem de pagina na internet, referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/03/2004 | 522.93 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO EM NOME DO PASEP NO DIA 19/03/2004, NA CONTA 7.462-4, FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/03/2004 | 660.00 | 05905065000108 | BRICIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA. | 8.¦ parcela do seguro total do veiculo Kia Besta GS Grand, do ano2.001, da Secretaria Municipal de Educacao, conforme recibo. ULTIMA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/03/2004 | 4250.00 | 35498419000108 | SUPERMERCADO MARTINS LTDA. | compra de generos alimenticios diversos, tais como biscoitos, ma-carrao, acucar, sardinha e outros, destinados para o preparo da -merenda, para a cheche e o centro de convivencia do idoso, conforme nota fiscal 002876. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | GLAUCO MARTINS FERNANDES | de 03 diarias ao Sr. Secretario de Saude Municipal, para partici-pacao de XX congresso Nacional de Saude, na Cidade de Nalta-RN, -conforme comprovante de despesas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 22/03/2004 | 500.00 | 00012345678909 | EDSON LIRA DA SILVA | servicos no transporte de pessoas carentes com problemas de saudepara o atendimento emergencial, para outras cidades, no mes de -marco de 2.004, conforme recibo. \ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/03/2004 | 2000.00 | 02425829000161 | ADEILTON MELO DA SILVA | compra de 100( cem ) sacos de cimento, detinados para servi-cos prestados pela secretaria de obras e urbanismo, conforme notafiscal 000076. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/03/2004 | 700.00 | 00012345678909 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | servicos prestados como engenheiro civil, no acompanhamento tecnico e na fiscalizacao de obras municipais, conforme recibo de qui-tacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 22/03/2004 | 360.00 | 00012345678909 | EVANILDO MARQUES DIAS | servicos de conserto de carteiras escolares das escolas da rede -municipal de esnino, conforme consta no recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 22/03/2004 | 300.00 | 00012345678909 | ALUISIO ALVES DE ALMEIDA | servicos prestados no transporte de merenda para escolas da redemunicipal de ensino, conforme consta no recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/03/2004 | 16.94 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO EM NOME DO PASEP NO DIA 22/03/2004, NA CONTA 14.474 - 8, -DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/03/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 07.548-5 NO DIA 22/03/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 22/03/2004 | 1.00 | 05905065000108 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 07.563-9 NO DIA 22/03/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/03/2004 | 304.00 | 05905065000108 | JORNAL A UNIAO | servicos prestados na plublicacao de materias jornalisticas no -diario oficial, conforme faturas de servicos, debitado na conta -13.026-5, no mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/03/2004 | 234.60 | 00012345678909 | FRANCISCO ALVES DE ARAUJO | servicos prestados no transporte de pessoas com problemas de sau-de, para Cidade de Patos-PB, conforme recibo de quitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/03/2004 | 306.00 | 00012345678909 | FRANCISCO ALVES DE ARAUJO | servicos prestados no transporte de pessoas com problemas de sau-de, para Cidade de Patos-PB, conforme recibo de quitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000261 | 24/03/2004 | 2850.00 | 05905065000108 | REGENALDO FERNANDES MACHAGO | consumo de 1.466,7,de litros de gasolina comun destinados para osveiculos da Secretaria de Saude Municipal, conforme nota fiscalNo. 000184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/03/2004 | 2580.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA-ASS/TEC. | aquisicao de 03 purificadores, 04 ventiladores de parede e 02 ventiladores de colunda, destinados para secretaria de saude munici-pal, conforme nota fiscal 001418. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/03/2004 | 673.20 | 00012345678909 | IRISVAN NOBREGA DE LIMA | servicos prestados no fornecimento de lanches para as equipes dalimpeza publica da sede do municipio de Malta-PB, conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/03/2004 | 1250.00 | 00012345678909 | FERNANDES & FERNANDES ASSOCIADO S/A | servicos advogaticios prestados a Prefeitura de Malta-PB, referente ao mes de fevereiro de 2.004, conforme nota fiscal de servicosrecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000263 | 24/03/2004 | 1290.10 | 05905065000108 | REGENALDO FERNANDES MACHAGO | consumo de 921,5, de litros de alcool comun destinados para o veIculo do Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal No. 000188. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000262 | 24/03/2004 | 985.00 | 05905065000108 | REGENALDO FERNANDES MACHAGO | consumo de 500,00 de gasolina comun destinados para a secretariade Educacao Municipal,conforme nota fiscal 000187. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/03/2004 | 140.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | compra de 400 folhas de stencil a alcool, destinados para manutencao das atividades do ensino fundamental das escolas do municipiode Malta, conforme nota fiscal No. 004187 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/03/2004 | 1000.00 | 24281289000122 | BRAZ ALMEIDA | compra de 80 resma de papel oficio A-4, destinadas para a manutencao das atividades do ensino fundamental das escolas do municipiode Malta-PB, conforme nota fiscal No. 000010 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/03/2004 | 290.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N§ 58.027-9, NO DIA 26/03/04CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/03/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS-REAL NO DIA 26/03/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/03/2004 | 362.75 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | compra de arquivo plasticos, formulario continuo, contra-cheque,carbono e papel oficio A4, destinados para os servicos da tesouraria da Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal No. 004190 recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/03/2004 | 170.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N§ 07.462-4, NO DIA 26/03/04CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/03/2004 | 497.39 | 05905065000108 | TIM | servicos prestados pela empresa TIM,atraves do celular do Gabine-te do Prefeito, com o N.§ 9961-4780, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZACAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/03/2004 | 105.00 | 12662854000112 | SEBASTIAO DOS SANTOS LIMA & CIA LTDA. | compra de 03 litros de folidol 600, destinados para distribuicao com alguns agricultores, conforme nota fiscal No. 012852 e recibo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DOS SERV. GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/03/2004 | 300.00 | 00012345678909 | PAULO CESAR DE ARUJO | servicos de poda de arvores das Ruas Ageu de Castro R. Wanderleye Cel. Justino Fernandes, no municipio de Malta, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/03/2004 | 134.42 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados para a creche municipal, para alimentacao das criacas atendidas pela mesma,conforme nota fiscal e recibo. NOTA 15844 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/03/2004 | 3250.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE JOVEM | folha de pagamento dos agentes jovens do municipio, referente asTurmas A e B, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | RENATO GOMES DA SILVA E OUTRO | folha dos coornadores do Programa Agente Jovem do Municipio,refe-rente as turmas A e B, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/03/2004 | 275.60 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | compra de 112,07 litros de gasolina comum, destinados para as am-bulancias da Sec. de Saude Municipal, conforme nota fiscal 002916e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/03/2004 | 815.00 | 00000000000000 | MARIA ZENILDA ALMEIDA PEREIRA E OUTRO | gratificacoes aos servidores que prestam servicos na Secretariade Saude Municipal, referente ao mes de Marco de 2.004, conformefolha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/03/2004 | 3120.00 | 00000000000000 | DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS | agentes comunitarios de saude do municipio de malta, referente aomes de marco de 2.004, conforme consta na folha de pagamento,ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/03/2004 | 780.00 | 00000000000000 | DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS\ | gratificacao aos agentes comunitarios de saude do municipio deMalta, referente ao mes de marco de 2.004, conforme consta nafolha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/03/2004 | 100.00 | 00012345678909 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | servicos prestados na manutencao do programa sia/sus, na parte deenvio de documentacao e praperacao do mesmo, referente ao mes defevereiro/2004, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/03/2004 | 16372.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO E OUTROS | servicos prestados pelas equipes do PSF do municipio de Malta, referente ao mes de marco de 2.004, conforme folha de pagamento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/03/2004 | 4500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-ELETIVOS | vencimentos dos agentes politicos do executivo Municipal referen-te ao mes de MARCO de 2.004, conforme folha de pagamento de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/03/2004 | 1529.83 | 33000118001221 | TELEMAR | servicos prestados pela empresa TELEMAR, atraves de linha telefo-nica em da Prefeitura conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/03/2004 | 1200.00 | 10765196000169 | RADIO FM ITATIUNGA LTDA. | servicos prestados na divulgacao de materias de interesse da Pre-feitura de Malta, no periodo de fevereiro e marco de 2.004, con-forme contrato, recibo e debito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/03/2004 | 139.20 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO EM NOME DO PASEP NO DIA 30/03/2004, NA CONTA 7.462-4, FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/03/2004 | 383.04 | 00000000000000 | FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS REFERENTE A COMPETENCIAS DE FGTS DE ANOS AN-TERIORES, CONFORME GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/03/2004 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | servicos prestados na contabilidade,assessoria e folha de pagamento da Prefeitura de Malta, referente ao mes de marco de 2.004,conforme nota fiscal de servicos e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/03/2004 | 19711.30 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 60% | vencimentos dos professores efetivos lotados no FUNDEF 60%, refe-rente ao mes de Marco de 2.004,conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/03/2004 | 1.98 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO EM NOME DO PASEP NO DIA 31/03/2004,NA CONTA 283148-7 31/032004, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/03/2004 | 500.00 | 00012345678909 | RAU RODRIGUES FERNANDES | srvicos prestados como coordenador dos equipes do PSF do munici-pio de Malta-PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/04/2004 | 600.00 | 00000000000000 | GLAUCO MARTINS FERNANDES | de 04 diarias ao Sr. Secretario de Saude Municipal, para partici-pacao de XX congresso Nacional de Saude, na Cidade de Nalta-RN, -conforme comprovante de despesas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/04/2004 | 2300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes demarco de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/04/2004 | 841.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | vencimentos dos funcionarios efetivos, referente ao mes de mar-co de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/04/2004 | 300.00 | 00012345678909 | LUCIVALDO FERREIRA DA SILVA | servicos no transporte de pessoas carentes com problemas de saudeda zona Rural para a sede do municipio de malta, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/04/2004 | 3922.92 | 41117888000124 | JOSEFA OLIVEIRA DE FARIAS | compra de material farmaceutico diversos destinados para a Secre-taria de Saude do municipio de Malta, conforme notas fiscais emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/04/2004 | 1353.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | vencimentos dos funcionarios Comissionados referente ao mes de -marco de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/04/2004 | 1013.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | vencimentos dos funcionarios efetivos, referente ao mes de Marcode 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/04/2004 | 1835.00 | 08876799000510 | AURELIO QUEIROZ DE MAGALHAES | compra de generos alimenticios diversos, tais como biscoitos, ma-carrao e outros, destinados para o preparo da alimentacao do cen-tro de convivencia do idoso, conforme notas fiscais e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/04/2004 | 1000.00 | 00012345678909 | LUIZA CARLOS DA SILVA | aquisicao de frutas e verduras, detinadas para o preparo da ali-mentacao da creche municipal de Malta-PB, conforme nota fiscalavulsa e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/04/2004 | 600.00 | 02487949000193 | FRANCISCO LUIZ CALISTO | aquisicao de generos alimenticios, carne 100,000 kilos de carnestrazeira com osso,destinadas para a creche municipal de Malta-PB,conforme nota fiscal No. 000090 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/04/2004 | 1300.00 | 08876799000196 | AURELIO QUEIROZ DE MAGALHAES | compra de generos alimenticios diversos, tais como biscoitos, ma-carrao e outros, destinados para o preparo da alimentacao da cre-che municipal, conforme nota fiscal e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/04/2004 | 1003.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes deMarco de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZACAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/04/2004 | 750.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes deMARCO de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/04/2004 | 1606.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes deMARCO de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/04/2004 | 1113.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes deMARCO de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/04/2004 | 990.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | vencimentos dos funcionarios efetivos, referente ao mes de marcode 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/04/2004 | 1820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes demarco de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/04/2004 | 2960.88 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes demarco de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/04/2004 | 986.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | vencimentos dos funcionarios efetivos, referente ao mes de MARCOde 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/04/2004 | 2207.00 | 05905065000108 | JOSEVANIA GOMES MARTINS | aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados para a me-renda escolar da rede municipal de ensino, conforme consta na no-ta fiscal e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/04/2004 | 2386.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes demarco de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/04/2004 | 13793.53 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 40% | vencimentos dos professores efetivos lotados no FUNDEF 40%, refe-rente ao mes de marco de 2.004, conforme folha de pagamento emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/04/2004 | 3700.10 | 05905065000108 | REGENALDO FERNANDES MACHAGO | consumo de 1.803,1 de oleo diesel comun destinados para a secretaria de Educacao Municipal,conforme nota fiscal 000191. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/04/2004 | 1.60 | 05905065000108 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 08.480-8 NO DIA 02/04/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/04/2004 | 1.60 | 05905065000108 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 283145-7 NO DIA 02/04/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/04/2004 | 1.60 | 05905065000108 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 07.563-9 NO DIA 02/04/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/04/2004 | 1.60 | 05905065000108 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 07.548-5 NO DIA 02/04/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/04/2004 | 1.60 | 05905065000108 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 10.634-8 NO DIA 02/04/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/04/2004 | 4.20 | 05905065000108 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 09.022-0 NO DIA 02/04/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/04/2004 | 1550.00 | 00002528261403 | WANESSA KESIA LIRA PALMEIRA | servicos prestados como psicologa as turmas A e B do Programa -Agente Jovem do municipio de Malta, em palestra e acompanhamento-dos alunos, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/04/2004 | 200.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA. | compra de sacolas plasticas, destinadas para a Secretaria de Sau-de Municipal, conforme nota fiscal No. 008639 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/04/2004 | 3800.13 | 05905065000108 | REGENALDO FERNANDES MACHAGO | consumo de 1.929,0 de litros de gasolina comun destinados para oveiculos da Secretaria de Saude Municipal, conforme nota fiscalNo. 000190. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 03/04/2004 | 620.00 | 09268517000564 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA. | compra de 01 ar-condicionado 7.500 btus, destinados para o Centrode Saude Municipal Manoel Farias Diniz, conforme nota fiscal No.342403. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/04/2004 | 200.00 | 00059198044400 | MARIA DO CARMO S. LUCENA | aluguel do imovel localidade na rua D. Jose Medeiros Delgado, onde funciona a Sec. de Saude do Municipio, referente aos meses defev/mar04, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 05/04/2004 | 350.00 | 00007098650404 | LUIZ FRAGOSO FILHO | servicos prestados pela pessoa acima citada, na instalacao e su- bstituicao de pecas de um gabinete odotologico, conforme documen tos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 06/04/2004 | 1600.00 | 00008661413400 | GERONIMO MAIA - OFICINA MAIA | servicos prestados de lanternagem e pintura do veiculo Van TraficEscolar da Secretaria de Educacao Municipal conforme nota fiscalde servicos No. 0210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/04/2004 | 720.00 | 04887298000154 | SITRAC | compra de 20 butijoes de GLP, destinados para as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal 003917 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 08/04/2004 | 12934.92 | 00000000000000 | INSS | DEBITO EM NOME DO INSS, NO DIA 08/04/2004, NA CONTA 7.462-4, FPM,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/04/2004 | 1233.35 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO EM NOME DO PASEP NO DIA 08/04/2004, NA CONTA 7.462-4, FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 08/04/2004 | 9169.00 | 00000000000000 | INSS | DEBITO EM NOME DO INSS, NO DIA 08/04/2004, NA CONTA 7.462-4, FPM,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0000366 | 08/04/2004 | 36000.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA. | 2¦ parcela dos servicos de construcao de calcamento na Rua Dr.Ageu de Castro, na sede do municipio de Malta, conforme nota fis-cal No. 00049, boletim de medicao e recibo. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/04/2004 | 200.00 | 00012345678909 | JOMACI DANTAS NOBREGA | aquisicao de 40 livros de poesias popular, conforme n. Fical av. 508818. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 12/04/2004 | 800.00 | 00012345678909 | DELLY MARIA GOMES DE MEDEIROS | servicos prestados no transporte de alunos das comunidades do La-gamar e Aurora para a Escola do Sitio Pau de Leite, municipio de Malta-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 12/04/2004 | 500.00 | 00012345678909 | JOSE FERNANDES DA SILVA | servicos prestados no transporte de alunos da Rachada para a escola do Sitio Sao Francisco, municipio de Malta-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/04/2004 | 316.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA. | compra de material didatico pedagogico e de expediente destinadospara as escolas da rede municipal de Educacao, conforme nota fis-cal 001027. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/04/2004 | 247.50 | 05905065000108 | SEDEC | servicos prestados xerox de documentacao da Secretaria Municipal da Educacao Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 12/04/2004 | 300.00 | 00012345678909 | ODIVAL FERREIRA LOPES | servicos prestados no transporte de mercadorias da Secretaria daEducacao Municipal, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 12/04/2004 | 900.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDES NETO | 06 diarias para o Sr. Prefeito do municipio de Malta,para viagenspara Brasilia-DF,para tratar de assinatura de convenios da Prefeitura com Ministerio do Governo Federal, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 12/04/2004 | 2710.70 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA. | pagamento de 02(duas) passagem aerea com hospedagem para o Sr.Prefeito Dr. Antonio Fernandes Neto, no trecho Joao Pessoa-PB-Brasi-lia-DF-Joao Pessoa-PB, conforme documentacao comprobatoria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DOS SERV. GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 12/04/2004 | 300.00 | 00012345678909 | IVONALDO DA SILVA TEIXEIRA | servicos de poda de arvores das Ruas Ageu de Castro R. Wanderleye Cel. Justino Fernandes, no municipio de Malta, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DOS SERV. GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 12/04/2004 | 500.00 | 00005881439449 | JOAO DE DEUS BARROS | servicos prestados de melhorias e adequacao do sistema de recep-cao e retransmissao de televisao no municipio de Malta, conformerecibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 12/04/2004 | 700.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | servicos prestados como engenheiro civil, no acompanhamento tecnico e na fiscalizacao de obras municipais, conforme recibo de qui-tacao. MES DE FEVEREIRO DE 2.004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 12/04/2004 | 5500.00 | 00012345678909 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | servicos de limpeza de coleta de lixo domiciliar e a retirada deentulho na sede do municipio de Malta, referente ao mes de Marcode 2.004, conforme nota fiscal e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZACAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 12/04/2004 | 2050.00 | 00012345678909 | FLAVIO GOMES DE SOUSA | servicos prestados no corte e preparo de terra de pequenos agri-cultores do municipio do municipio de malta, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZACAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 12/04/2004 | 1500.00 | 00012345678909 | JOSE ELIOMAR DE L. AMORIM | servicos prestados no corte e preparo de terra de pequenos agri-cultores do municipio do municipio de malta, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 12/04/2004 | 1283.87 | 05905065000108 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados para a creche municipal, para alimentacao das criacas atendidas pela mesma,conforme nota fiscal e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 12/04/2004 | 434.72 | 05905065000108 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados para a creche municipal, para alimentacao das criacas atendidas pela mesma,conforme nota fiscal e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/04/2004 | 700.00 | 03781320000114 | NARRIMAN DE RESENDE OLIVEIRA | aquisicao de generos alimenticios, carne 125,200 kilos de carnestrazeira com osso,destinadas para o centro de convivencia dos Idodos, conforme nota fiscal No. 003494 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 12/04/2004 | 580.00 | 00012345678909 | KALIANE FERNANDES CAETANO MARQUES | fornecimento de refeicoes as equipes do programa PSF do municipiode Malta, referente ao mes de marco de 2004,conforme recibo em a-nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 12/04/2004 | 200.00 | 00012345678909 | MARIA RISOLENE DE ARAUJO | servicos prestados na limpeza em 02 posto de saude municipal localizados na sede do municipio de Malta-PB, conforme recibo em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 12/04/2004 | 598.00 | 00012345678909 | MARIA JOSE SOARES ROCHA | servicos prestados na locacao de 01 som profissional, destinadopara eventos de promocao social de saude, da Secretaria da SaudeMunicipal, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 12/04/2004 | 550.00 | 00012345678909 | GIVAN CAETANO LEITE | servicos de limpeza de matos e entulhos nos arredores do Centro -de Saude Vereador Manoel Diniz, na sede do municipio de Malta-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 13/04/2004 | 190.00 | 05905065000108 | VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | publicacao des materias jornalisticas no jornal O INFORMATO, deinterrese do cidade de Malta, conforme debito na conta 13.026-5 erecibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 13/04/2004 | 633.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA. | confeccao de 100 diarios de classe e 01 caixa de historico, destinados para a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fis-cal 008767 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 13/04/2004 | 558.90 | 70115712000131 | MAINAR ARAUJO & CIA LTDA. | compra de material eletrico e construcao para reparos e consertosnas escolas Boileau Dantas,Marta Rodrigues e Jose F.da Costa, to-das Municipal, conforme nota fiscal 01146. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 14/04/2004 | 3214.17 | 04542642000173 | IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. | aquisicao de itens destinados para a biblioteca destinadas para -as criancas da educacao infantil do municipio de Malta-PB, conforme notas fiscais Nos. 000047 e 000048. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 14/04/2004 | 246.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | servicos prestados como agente de vigilancia ambiental do munici-pio de Malta, referente ao mes de marco de 2.004, conforme reci- bo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 14/04/2004 | 246.00 | 00003072108471 | GILDIMAR SILVA DE MEDEIROS | servicos prestados como agente de vigilancia ambiental do munici-pio de Malta, referente ao mes de marco de 2.004, conforme reci- bo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 14/04/2004 | 246.00 | 00004793445403 | GAETAN DUTRA DA SILVA | servicos prestados como agente de vigilancia ambiental do munici-pio de Malta, referente ao mes de marco de 2.004, conforme reci- bo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 14/04/2004 | 246.00 | 00002209279445 | MARTINHO LOPES DE LIMA | servicos prestados como agente de vigilancia ambiental do munici-pio de Malta, referente ao mes de marco de 2.004, conforme reci- bo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 14/04/2004 | 246.00 | 00004063939405 | AGAMENON DIAS DE SOUSA JUNIOR | servicos prestados como agente de vigilancia ambiental do munici-pio de Malta, referente ao mes de marco de 2.004, conforme reci- bo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 14/04/2004 | 246.00 | 00004063939405 | CELIOMAR ALVES MARTINS | servicos prestados como agente de vigilancia ambiental do munici-pio de Malta, referente ao mes de marco de 2.004, conforme reci- bo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 14/04/2004 | 5230.00 | 00000000000000 | ELIZETE ANTUNES DO NASCIMENTO E OUTROS | gratificacoes aos servidores que prestam servicos na Secretariade Saude Municipal, referente ao mes de abril de 2.004, conformefolha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 16/04/2004 | 1028.06 | 00206260000894 | BRENO CONFECCOES LTDA. | aquisicao de itens destinados para a biblioteca destinadas para -as criancas da educacao infantil do municipio de Malta-PB, conforme notas fiscais Nos. 0991, 0992, 0993 e 0994. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 19/04/2004 | 7120.17 | 05905065000108 | REGENALDO FERNANDES MACHAGO | consumo de 1.466,7,de litros de gasolina comun destinados para osveiculos da Secretaria de Saude Municipal, conforme nota fiscalNo. 000201. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 19/04/2004 | 6000.00 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO | servicos prestados na elaboracao do projeto de construcao do sis-tema de esgotamento sanitario do municipio de Malta-PB, sendo a -2¦ Etapa e do PESMA, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/04/2004 | 3250.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE JOVEM | folha de pagamento dos agentes jovens do municipio, referente asTurmas A e B, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/04/2004 | 400.00 | 00000000000000 | RENATO GOMES DA SILVA E OUTRO | folha dos coornadores do Programa Agente Jovem do Municipio,refe-rente as turmas A e B, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/04/2004 | 8442.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes demarco de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DOS SERV. GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/04/2004 | 7257.83 | 05905065000108 | CAGEPA | DEBITO EM FAVOR DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPANA CONTA 13.026-5, NO MES DE ABRIL DE 2.004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0000316 | 20/04/2004 | 15542.61 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA. | 3¦ parcela dos servicos de reforma das escolas municipais MartaRodrigues, Jose Braz, Jeferson Fernandes, Jose Farias e Jose Francisco da Costa, conforme carta convite 00014/2003, nota fiscal 000063 e boletim de medicao. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/04/2004 | 1000.00 | 05905065000108 | RADIO FM ITATIUNGA LTDA. | servicos prestados na divulgacao de materias de interesse da Pre-feitura de Malta, no periodo de abril de 2.004, conforme contra- to, recibo e debito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/04/2004 | 450.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos -deste municipio, referente ao mes de abril de 2.004, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/04/2004 | 493.77 | 05905065000108 | PASEP | DEBITO EM NOME DO PASEP NO DIA 20/04/2004, NA CONTA 7.462-4, FPM,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/04/2004 | 200.00 | 00012345678909 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | servicos prestados na informacao de dados municipais,conforme exigencias do TCU, cumprindo a lei 9755/98 e instrucao normativa 20,hospedagem de pagina na internet, referente ao mes de abril de 2.004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 22/04/2004 | 15.50 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO EM NOME DO PASEP NO DIA 22/04/2004, NA CONTA 14.474 - 8, -DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/04/2004 | 40.00 | 05905065000108 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N§ 13.026-5, NO DIA 26/04/04CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/04/2004 | 74.00 | 05905065000108 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N§ 07.462-4, NO DIA 26/04/04CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/04/2004 | 222.50 | 05905065000108 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N§ 58.027-9, NO DIA 26/04/04CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/04/2004 | 280.00 | 00005957788449 | MAINAR ARAUJO & CIA LTDA. | servicos prestados de carpinteiro no conserto de parque infantilda Municipal Conego J. A. Ferreira, na sede do municipio de Maltaconforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/04/2004 | 1504.00 | 00097955310420 | GILMAR GOMES FORMIGA | aquisicao de generos alimenticios, carne 100,000 kilos de carnesde primeira destinadas para a creche municipal de Malta-PB,conforme nota fiscal avulsa e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/04/2004 | 145.45 | 00004854856483 | BLITZ COPIADORA | servicos prestados em 1.818 copias de documentacoes, destinadas -para as equipes do PSF do municipio de Malta, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/04/2004 | 400.00 | 00000126283443 | ANTONIO LOURENCO GUEDES | servicos prestados de no abastecimento de agua na Escola Munici-pal Manoel Duarte Sobrinho, no Sitio Salobra, neste municipio,conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000347 | 29/04/2004 | 5580.27 | 04236823000171 | REGINALDO FERNANDES MACHADO | consumo de 1.147,3 L.de gasolina comun e 2.512,2 L. de Oleo die- sel,destinados aos veiculos da Sec.do Transporte Escolar, confor me NFs de ns. 00202 e 00203. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000345 | 29/04/2004 | 888.02 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | consumo de 634,3, de litros de alcool comum destinados para o veiculo do Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal No. 000204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/04/2004 | 4500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-ELETIVOS | vencimentos dos agentes politicos do executivo Municipal referen-te ao mes de ABRIL de 2.004, conforme folha de pagamento de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/04/2004 | 100.00 | 00012345678909 | OZELITA ANTUNES DO NASCIMENTO | aluguel de um imovel na Rua Cel. Jose Fernandes Vieira,49, onde -funciona o deposito da Prefeitura municipal, referente aos meses de dezembro/2003 e janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/04/2004 | 600.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | servicos prestados na plublicacao de materias jornalisticas no -diario oficial, conforme faturas de servicos, debitado na conta -13.026-5, no mes de ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/04/2004 | 1250.00 | 05905065000108 | FERNANDES & FERNANDES ASSOCIADOS S/A | servicos advogaticios prestados a Prefeitura de Malta-PB, referente conforme nota fiscal de servicos e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/04/2004 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | servicos prestados na contabilidade,assessoria e folha de pagamento da Prefeitura de Malta, referente ao mes de abril de 2.004,conforme nota fiscal de servicos e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/04/2004 | 182.51 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO EM NOME DO PASEP NO DIA 30/04/2004, NA CONTA 7.462-4, FPM,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/04/2004 | 1.98 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO EM NOME DO PASEP NO DIA 22/04/2004, NA CONTA 283.145-7, - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/04/2004 | 820.00 | 00012345678909 | GILMAR GOMES FORMIGA | servicos prestados no transporte de pessoas carentes com problemade saude para a cidade de patos, no mes de abril de 2.004, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/04/2004 | 2066.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIT. MAT. DE CONSTRUCOES LTDA. | aquisicao de tubos PVC para os servicos de recuperacao de redes de esgotos da cidade, conforme NF 319584. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/04/2004 | 16372.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO E OUTROS | servicos prestados pelas equipes do PSF do municipio de Malta, referente ao mes de abril de 2.004, conforme folha de pagamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/04/2004 | 3120.00 | 00000000000000 | DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS | agentes comunitarios de saude do municipio de malta, referente aomes de abril de 2.004, conforme consta na folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/04/2004 | 1260.00 | 00000000000000 | DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS | gratificacao aos agentes comunitarios de saude do municipio deMalta, referente ao mes de abril de 2.004, conforme consta na fo-lha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/04/2004 | 6640.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO - CASA DA FAMILIA | folha de pagamento dos profissionais que prestam servicos no Pro-grama Casa da Familia, que sao eles, assistentes sociais, psicologas, instrutores de musica, corte e custura, capoeira, educacaofisica e hortas, referente ao mes de abril de 2.004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/04/2004 | 800.00 | 00001934188867 | IRISVAN NOBREGA DE LIMA | servicos prestados no fornecimento de lanches para as equipes dalimpeza publica da sede do municipio de Malta-PB, conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/05/2004 | 8282.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes deabril de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DOS SERV. GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/05/2004 | 200.00 | 00012345678909 | GERALDO DANTAS DE SOUSA | servicos prestados na poda de arvores em diversas ruas e avenidasda sede do municipio de malta-pb, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/05/2004 | 260.00 | 00012345678909 | DOMINGOS ANTONIO DA SILVA | servicos prestados no roco de parte da estrada municipal, no tre-cho que liga o Sitio Rachada ao Assentamento Padre Acacio, Zona -Norte do Municipio de Malta, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/05/2004 | 1003.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes deAbril de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZACAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/05/2004 | 750.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes deABRIL de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/05/2004 | 1606.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes deABRIL de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/05/2004 | 6800.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | compra de arroz, macarrao, flocos de milho, acucar todos 1.000 -Kilos e 200 kilos de sardinha, distribuidos a familias carentes -no periodo da semana santa/2004, conforme notas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 03/05/2004 | 840.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA BOBREGA CAMBOIM | compra de conjunto composto de shorte e camisa, 100 poliste destinadados para as criancas da Creche Municipal,conforme nota fiscalem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/05/2004 | 3250.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE JOVEM | folha de pagamento dos agentes jovens do municipio, referente asTurmas A e B, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/05/2004 | 400.00 | 00000000000000 | RENATO GOMES DA SILVA E OUTRO | folha dos coornadores do Programa Agente Jovem do Municipio,refe-rente as turmas A e B, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/05/2004 | 1353.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | vencimentos dos funcionarios Comissionados referente ao mes de -Abril de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/05/2004 | 1013.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | vencimentos dos funcionarios efetivos, referente ao mes de Abrilde 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/05/2004 | 1550.00 | 00049908898434 | MERCIA GOMES CAVALCANTI | servicos prestados como Assistente Social no Programa Agente Jo-vem em trabalho de palestra e acompanhamento com alunos do Programa acima mencionado, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/05/2004 | 2300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes deabril de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/05/2004 | 841.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | vencimentos dos funcionarios efetivos, referente ao mes de Abrilde 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/05/2004 | 828.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS, DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 03/05/2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/05/2004 | 1113.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes deABRIL de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/05/2004 | 1820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes deAbril de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/05/2004 | 990.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | vencimentos dos funcionarios efetivos, referente ao mes de Abrilde 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/05/2004 | 2900.88 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes deAbril de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/05/2004 | 986.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | vencimentos dos funcionarios efetivos, referente ao mes de ABRILde 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/05/2004 | 240.00 | 00012345678909 | MARIA APARECIDA ALVES | servicos prestados na Secretaria da Educacao Municipal, como auxiliar de servicos gerais, no mes de Abril de 2.004, conforme reci-bo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/05/2004 | 19524.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 60% | vencimentos dos professores efetivos lotados no FUNDEF 60%, refe-rente ao mes de Abril de 2.004,conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/05/2004 | 13553.56 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 40% | vencimentos dos professores efetivos lotados no FUNDEF 40%, refe-rente ao mes de Abril de 2.004, conforme folha de pagamento emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/05/2004 | 2386.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes deAbril de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 04/05/2004 | 328.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | compra de giz, estencil a alcool, lapis grafite, caderno com 48horas e borracha de 2 cores,destinadas para as escolas municipaisconforme nota fiscal 005762 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 04/05/2004 | 1.60 | 09151861000145 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 10.634-8 NO DIA 05/08/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 04/05/2004 | 384.70 | 00000000000000 | FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS REFERENTE A COMPETENCIAS DE FGTS DE ANOS AN-TERIORES, CONFORME GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITO. COMPETENCIAS 11 E 12/1996 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 283145-7 NO DIA 04/05/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 04/05/2004 | 1.60 | 09151861000145 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 007563-9 NO DIA 04/05/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 04/05/2004 | 1.60 | 09151861000145 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 007548-5 NO DIA 04/05/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 04/05/2004 | 1.60 | 09151861000145 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 8.480-8 NO DIA 04/05/2004 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 05/05/2004 | 1041.50 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | compra de pecas para reposicao e manutencao do veiculo Santana doGabinete do Prefeito de Malta, conforme notas fiscais 007137 e 007138 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 05/05/2004 | 300.00 | 00012345678909 | ODIVAL FERREIRA LOPES | servicos prestados no transporte de merenda para as Escolas da rede de Educacao Municipal, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 05/05/2004 | 786.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | compra de pecas para reposicao e manutencao do veiculo Saveiro daSacretaria da Saude de Malta, conforme nota fiscal 007136. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 05/05/2004 | 580.00 | 00012345678909 | STENIO DO NASCIMENTO DIAS | servicos prestados como fotografo, em fotos de casas de taipa destinadas para o projeto de substituicao por casas de alvenaria,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 06/05/2004 | 1300.00 | 00033797463472 | JOSE ROBERTO GOMES DOS SANTOS | servicos prestados em filmagens em VHS e CD, de Inauguracoes e o-bras realizadas no Setor da Saude de Malta, conforme nota fiscalde servicos e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 07/05/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JORGE LUIZ DA SILVA CUNHA | pagamento de ajuda de custo ao agente de comunitario de saude nomes de Maio de 2.004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 07/05/2004 | 750.00 | 04063441000193 | SHOP CAR LTDA. | compra de pneus, pito de borrachas, bateria 56 D, destinadas parao veiculos ambulancia da Secretaria da Saude Municipal, conformenotas fiscais Nos. 001387 e 1388. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 07/05/2004 | 30.00 | 04063441000193 | SHO CAR LTDA. | servicos de alinhamento e balanceamento do veiculo ambulancia daSecretaria da Saude Municipal, conforme nota fiscal de servicos000399. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 07/05/2004 | 880.00 | 04063441000193 | SHOP CAR LTDA. | compra de 04 pneus R14, destinados para o veiculo santana do Gabinete do Prefeito de Malta, conforme veiculo do gabinete do Prefeito conforme nota fiscal No. 001386. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/05/2004 | 1450.32 | 08134975000114 | SANT'ANA VEICULOS LTDA. | compra de pecas destinadas para o veiculo Santana de Placa MOL 2022, do Gabinete do Prefeito, conforme notas fiscais Nos. 0021931,021932 e 021933. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/05/2004 | 5234.07 | 00000000000000 | INSS | DEBITO EM NOME DO INSS, NO DIA 10/05/2004, NA CONTA 7.462-4, FPM,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/05/2004 | 1199.16 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO EM NOME DO PASEP NO DIA 10/05/2004, NA CONTA 7.462-4, FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/05/2004 | 930.00 | 00012345678909 | EVERALDO FERREIRA DE LUCENA | Servicos Mecanicos No Onibus do transporte escolar do municipio de Malta conforme nota fiscal n§000068 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/05/2004 | 11552.04 | 00000000000000 | INSS | DEBITO EM NOME DO INSS, NO DIA 10/05/2004, NA CONTA 7.462-4, FPM,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABERTIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROG. DE ALFABERTIZ. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/05/2004 | 3460.00 | 09151861000145 | JOSEVANIA GOMES MARTINS | aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados para a me-renda destinadas para o Programa Jovens e Adultos de Malta,conforme nota fiscal e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/05/2004 | 3800.00 | 40952988000103 | IMPREL GRAFICA & EDITORA | servicos prestados na confeccao de cartao de vacinacao de adultofichas de prateleira, envelope prontuario familiar e outros formularios, conforme nota fiscal de servicos N§ 002639 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/05/2004 | 950.00 | 00012345678909 | LUIZ FRAGOSO FILHO | servicos prestados na instalacao do sistema de nebulizacao coletiva no Posto de Saude Manoel Farias Diniz, na sede do municipio deMalta, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/05/2004 | 7111.70 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | consumo de 3.610,0 de litros de gasolina comun destinados para oveiculos da Secretaria de Saude Municipal, conforme nota fiscalNo. 000213. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/05/2004 | 5525.54 | 00000000000000 | INSS | DEBITO EM NOME DO INSS, NO DIA 10/05/2004, NA CONTA 7.462-4, FPM,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/05/2004 | 5500.00 | 00012345678909 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | servicos de limpeza de coleta de lixo domiciliar e a retirada deentulho na sede do municipio de Malta, referente ao mes de Abrilde 2.004, conforme nota fiscal e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/05/2004 | 36000.00 | 09151861000145 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA. | 3¦ parcela dos servicos de construcao de calcamento na Rua Dr.Ageu de Castro, na sede do municipio de Malta, conforme nota fis-cal No. 00081, boletim de medicao e recibo. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONST. E MELHORIA DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/05/2004 | 1294.02 | 09151861000145 | C. PINHEIRO & CIA LTDA. | compra de tubos de PVC, joelhos e T, destinados para melhorias emrede de esgoto da sede do municipio, conforme nota fiscal. - | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/05/2004 | 700.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | servicos prestados como engenheiro civil, no acompanhamento tecnico e na fiscalizacao de obras municipais, conforme recibo de qui-tacao. MES DE MARCO DE 2.004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/05/2004 | 1057.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | compra de 170 metros de tecidos, destinados para o curso de cortee custura do Programa Federal Casa da Familia de Malta, conformenota fiscal No. 00000227. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/05/2004 | 580.00 | 00012345678909 | KALIANE FERNANDES CAETANO MARQUES | fornecimento de refeicoes as equipes do programa PSF do municipiode Malta, referente ao mes de abril de 2004,conforme recibo em a-nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/05/2004 | 2353.40 | 00002453006436 | LEDILMA ALVES PEREIRA DE ALMEIDA | compra de frutas e verduras diversas, destinadas para as escolasda rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa 0492928. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/05/2004 | 800.00 | 00012345678909 | DELLY MARIA GOMES DE MEDEIROS | servicos prestados no transporte de alunos das comunidades do La-gamar e Aurora para a Escola do Sitio Pau de Leite, municipio de Malta-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/05/2004 | 1250.00 | 09151861000145 | FERNANDES & FERNANDES ASSOCIADOS S/A | servicos advogaticios prestados a Prefeitura de Malta-PB, referente conforme nota fiscal de servicos e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/05/2004 | 190.00 | 09151861000145 | VERDANE MARIA WANDERLEY LEITA | publicacao des materias jornalisticas no jornal O INFORMATO, deinterrese do cidade de Malta, conforme debito na conta 13.026-5 erecibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/05/2004 | 79850.00 | 88611835000129 | MARCOPOLO S.A. | aquisicao de 01 Micro-Onibus, com capacidade para 23 passageiros,cor amarela, ano e modelo 2004, potencia 131 CV, motor a diesel,marca Marcopolo e modelo Volare A6, destinado para a Secretaria -da Educacao Municipal, conforme nota fiscal 122.041. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/05/2004 | 1200.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA. | servicos prestados na confeccao de receiturarios, requerimentosde exames, fichas diversas e outros, conforme nota fiscal de ser-vicos N§ 008854 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 13/05/2004 | 250.00 | 00067499627420 | JAIRO MARTINS DE LIMA | servicos prestados na instalacao e recuperacao da parte eletricadas escolas Municipais, Jose Francisco da Costa, Boileau DantasWanderley e Marta Nobrega Rodrigues, neste muncipio, conforme re-cibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 14/05/2004 | 378.00 | 70115712000131 | MAINAR ARAUJO & CIA LTDA. | compra de material eletrico e construcao para reparos e consertosem escolas mucipais do municipio de Malta, conforme nota fiscal -01148. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 14/05/2004 | 280.00 | 09151861000145 | CICERO ALVES CAVALCANTE-FUNERARIA CRISTO REI | compra de 01 ateude e 01 mortalha, destiandos para o sepultamen-to de pessoas carentes do municipio de malta,conforme nota fiscal0134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 14/05/2004 | 483.95 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados para a creche municipal, para alimentacao das criacas atendidas pela mesma,conforme nota fisca n§016208 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 17/05/2004 | 1174.00 | 02859626000183 | D.P. FONTES REPRESENTACOES | servicos prestados na ornamentacao das e organizacao das festivi-dades em comemoracao ao dia das Maes, por ocasiao realizadado no-dia 15 de maio do corrente ano, conforme nota fiscal de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 17/05/2004 | 287.55 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | compra de pratos, copos, guardanapos e talheres descartaveis, destinados para a Casa da Familia, conforme nota fiscal 000481. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 17/05/2004 | 246.00 | 00003072108471 | GILDIMAR SILVA DE MEDEIROS | servicos prestados como agente de vigilancia ambiental do munici-pio de Malta, referente ao mes de Abril de 2.004, conforme reci- bo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 17/05/2004 | 246.00 | 00004063939405 | CELIOMAR ALVES MARTINS | servicos prestados como agente de vigilancia ambiental do munici-pio de Malta, referente ao mes de Abril de 2.004, conforme reci- bo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 17/05/2004 | 246.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | servicos prestados como agente de vigilancia ambiental do munici-pio de Malta, referente ao mes de Abril de 2.004, conforme reci- bo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 17/05/2004 | 246.00 | 00004793445403 | GAETANO DUTRA DA SILVA | servicos prestados como agente de vigilancia ambiental do munici-pio de Malta, referente ao mes de Abril de 2.004, conforme reci- bo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 17/05/2004 | 246.00 | 00004063939405 | AGAMENON DIAS DE SOUSA JUNIOR | servicos prestados como agente de vigilancia ambiental do munici-pio de Malta, referente ao mes de Abril de 2.004, conforme reci- bo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 17/05/2004 | 2975.00 | 05867517000104 | PAULO MONTEIRO DE SOUZA | compra de remedios para o posto medico de saude municipal, conforme nota fiscal 000004, para uso da populacao carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 17/05/2004 | 246.00 | 00002209279445 | MARTINHO LOPES DE LIMA | servicos prestados como agente de vigilancia ambiental do munici-pio de Malta, referente ao mes de Abril de 2.004, conforme reci- bo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 17/05/2004 | 5080.00 | 00000000000000 | ELIZETE ANTUNES DO NASCIMENTO E OUTROS | gratificacoes aos servidores que prestam servicos na Secretariade Saude Municipal, referente ao mes de Maio de 2.004, conformefolha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 17/05/2004 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA DA CONCEICAO SANTOS | servicos prestados no abastecimento de agua atraves de tanque, naEscola Municipal Jose Remigio dos Santos, no Sitio Pau de Leite,Malta, nos meses de marco de abril de 2.004, conforme recibo em -anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 17/05/2004 | 100.00 | 00000123415411 | GUARACI MEDEIROS DOS SANTOS | servicos prestados no abastecimento de agua atraves de tanque, naEscola Municipal Antonio Marques de Sousa,localizado Sitio AreiasMalta, nos meses de marco de abril de 2.004, conforme recibo em -anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 17/05/2004 | 684.00 | 09151861000145 | AFOGADOS DISTRIBUIDORAS DE GAS | compra de 19 butijoes de GLP, destinados para as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABERTIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROG. DE ALFABERTIZ. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 18/05/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO JOVENS E ADULTOS | servicos prestados como professsores do Programa Jovens e AdultosRECOMECO, deste municipio, referente ao mes de Abril de 2.004,conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 18/05/2004 | 367.40 | 03705281000176 | MARIA DAS GRACAS DA NOBREGA CABRAL | servicos prestados xerox de documentacao da Secretaria Municipal da Educacao Municipal, conforme nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 18/05/2004 | 397.60 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | compra de produtos de limpeza, destinadas as escolas do municipio conforme notas fiscais n`s§ 016234/016235 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 18/05/2004 | 450.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos -deste municipio, referente ao mes de Maio de 2.004, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 18/05/2004 | 821.51 | 33000118001221 | TELEMAR | servicos prestados pela empresa TELEMAR, atraves de linha telefo-nica em da Prefeitura conforme recibo. 471-1232-471-1241 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 18/05/2004 | 800.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA. | compra de produtos odontologicos diversos, destinados para o Con-sultorio da Secretaria da Saude de Malta,programa Saude Bucal conforme notas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 18/05/2004 | 119.26 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | compra de generos alimenticios diversos, canjiquinha vit., Arroz da terra, caldo galinha, suco... destinados ao prepara da merendapara o centro de convivencia do idoso, conforme nota fiscal n§016233 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 18/05/2004 | 1109.03 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados para a creche municipal, para alimentacao das criacas atendidas pela mesma,conforme nota fisca n§016236 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 18/05/2004 | 410.85 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | aquisicao de materiais de limpeza destinados a Sec. de Acao Sociadeste Municipio conforme nota fiscal n§016232 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DOS SERV. GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/05/2004 | 5796.41 | 00012345678909 | CAGEPA | DEBITO EM FAVOR DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPANA CONTA 13.026-5, NO MES DE MAIO DE 2.004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 19/05/2004 | 640.00 | 01541107000100 | MERYCLIS DE MEDEIROS BATISTA | compra de tecidos 100% poliester,malha 100% algodao,linhas colorida e alasticos,destinados para o Programa Federal Casa da Familiade Malta, conforme nota fiscal No. 000561. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/05/2004 | 531.40 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | aquisicao de materiais de limpeza destinados para a Secretaria deAcao Social, para manutencao des Programas de Assistecia Social -conforme nota fiscal e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 19/05/2004 | 2250.00 | 04063441000193 | SHOP CAR LTDA. | compra de pneus, pito de borrachas, amortecedores, terminal de dirececao do veiculos savero ambulancia da Secretaria da Saude Municipal, conforme notas fiscais Nos. 001436, 001437 e 0000421. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 19/05/2004 | 2250.00 | 04063441000193 | SHOP CAR LTDA. | compra de pneus, pito de borrachas, coxim, amortecedores e termi-nal de direcao, destinados para o veiculos do gabinete do Prefei-to conforme nota fiscal Nos. 001436, 001436 e 000421. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/05/2004 | 600.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDES NETO | 04 diarias para o Sr. Prefeito do municipio de Malta,para viagempara Joao Pessoa-PB, para tratar de assunto sobre assinaturas deconvenio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/05/2004 | 468.82 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO EM NOME DO PASEP NO DIA 20/05/2004, NA CONTA 7.462-4, FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/05/2004 | 18.73 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO EM NOME DO PASEP NO DIA 20/05/2004, NA CONTA 14.474 - 8, -DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/05/2004 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | servicos prestados na contabilidade,assessoria e folha de pagamento da Prefeitura de Malta, referente ao mes de Maio de 2.004,conforme nota fiscal de servicos e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/05/2004 | 1050.00 | 00009849963468 | ANTONIO AURELIANO SILVA | servicos prestados, no reparo geral do moto,retifica lanternageme retifica de cambota,do veiculo Kombi, da Secretaria da EducacaoMunicipal, conforme nota fiscal de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/05/2004 | 365.00 | 12662854000112 | CASA DO FAZENDEIRO | decisne 1lt., Develhion 1lt., formicidol p50 1kg, folidol Ce 600 1lt, para Pulverizacao das escolas do Municipio de Malta, conforme Recibo e Nota Fiscal n§001831 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/05/2004 | 680.00 | 35571090000155 | N.MED- COMER. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | aquisicao de equipamentos destinados a Secretaria de Saude do Muncipio de malta Conforme recibo e Nota Fiscal n§001580. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/05/2004 | 1200.00 | 00009849963468 | ANTONIO AURELIANO SILVA | servicos prestados, no repasse geral do moto, revisao de caixa demacha, revisao parte eletrica e revisao no sistema de injecoes,noveiculo Fiorino Ambulancia, conforme nota fiscal de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/05/2004 | 2555.00 | 00008661413400 | GERONIMO MAIA - OFICINA MAIA | servicos prestados na manutencao da parte eletrica, lantenagem,pintura, de painel e caixa de marcha, do veiculo ambulancia saveiro, conforme nota fiscal de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 21/05/2004 | 90.00 | 09151861000145 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | 01 (uma) Bracadeira p/ injecao destinado a sec. de saude do Muni-cipio de Malta, conforme recibo e nota fiscal n§004273 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 21/05/2004 | 218.00 | 05333980000168 | JACKELINE SILVA CRISPIM - RIO PLASTICOS | compra de materiais plasticos destinados para a Secretaria da Saude Municipal de Malta, conforme nota fiscal 000095 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUNDINDO A CULTURA | PROM. DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/05/2004 | 1379.00 | 05333980000168 | JACKELINE SILVA CRISPIM | compra de tecidos diversos, linhas, destinados para confeccionar enfeites para os festejos juninos em praca publica, nos dias 20, 21 e 22 de junho de 2.004, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 24/05/2004 | 900.00 | 00012345678909 | EVANILDO MARQUES DIAS | servicos pretados em conserto de carrinho de mao, do setor de limpeza e obras, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 24/05/2004 | 2300.00 | 35498419000108 | SUPERMERCADO MARTINS LTDA. | compra de materias de limpeza em gerais, destinados para a Secre-taria da Saude, para o uso dos Postos de Sauda Municipal, confor-me nota fiscal e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/05/2004 | 200.00 | 00012345678909 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | servicos prestados na manutencao do programa sia/sus, na parte deenvio de documentacao e praperacao do mesmo,referente ao meses demarco e abril/2004, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/05/2004 | 90.00 | 00064680983434 | STENIO DO NASCIMENTO DIAS | servicos prestados como fotografo, em eventos realizados em esco-las municipais deste Municipio, nos meses de Abril e Maio de 2004conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/05/2004 | 235.00 | 09151861000145 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N§ 58.027-9, NO DIA 25/05/04CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/05/2004 | 142.50 | 09151861000145 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N§ 07.462-4, NO MES DE MAIO-2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/05/2004 | 3700.00 | 09151861000145 | SUPERMERCADO SOARES LTDA. | compra de produtos de limpenza diversos destinados para a Secretaria da Educacao de Malta, para manutencao da limpeza das Escolasmunicipais, conforme nota fiscal 022100. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/05/2004 | 72.00 | 00084119721434 | PEDRO DE ARAUJO JUNIOR | servicos prestados no transporte para a Cidade de Patos, funcionarios da Secretaria da Educacao, para resolver assunto da mesma,nos meses de marco, abril e maio de 2.004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/05/2004 | 550.00 | 02883282000148 | ART VINIL COMUNICACAO VISUAL LTDA. | servicos prestados na confeccao e colocacao de sinalizacao com a-desivos do Micro-Onibus da Sec. de Educacao, conforme nota fiscal000435. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/05/2004 | 1050.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | compra de 50 (cinquenta) sacos de cimento, detinados para servi-cos prestados pela secretaria de obras e urbanismo, conforme notafiscal 002262. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/05/2004 | 619.40 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | compra de 05 Cadeiras,02 fogoes,01 ventilador,02 armarios triplo 3 liquidificadores e 05 poltronas fogao de 4 bocas, destinados para o sorteio com as maes, por ocasiao dos festejos do dias das -maes, conforme nota fiscal 024033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/05/2004 | 300.00 | 09280116000104 | M. BARRETO & CIA LTDA. | servicos prestados na confeccao de 04 estantes de aco, destinadaspara o Programa Federal Casa da Familia, conforme nota fiscal 496 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUNDINDO A CULTURA | PROM. DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/05/2004 | 15000.00 | 05621136000132 | WANDERLEY MACEDO - ME | contratacao de empresa representantes das seguintes Bandas e Can-tores: Avioes do Forro, Cheiro de Menina, Aveloz, Casca e No, Te-rriveis, Forrozao do Vale, Forro Cacua, Cicinho Lima e Lula Mari-nho.Locacao de 01 palco,com som e iluminacao,para os festejos ju-ninos em praca publica,nos dias 20,21 e 22/06/2004. 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/05/2004 | 831.42 | 09151861000145 | BRICIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA. | 1.¦ parcela do seguro total do veiculo Micro Onibus Volare A6,anoe Modelo 2004, Placa MMY 1385, pertencente a Secretaria Municipalda Educacao de Malta, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABERTIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROG. DE ALFABERTIZ. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/05/2004 | 1400.00 | 09151861000145 | JOSE FLORENTINO DE MELO | compra de material didatico, destinado para compor o Kit do Pro-grama Jovens e Adultos, conforme consta na nota fiscal e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/05/2004 | 234.62 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO EM NOME DO PASEP NO DIA 28/05/2004, NA CONTA 7.462-4, FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/05/2004 | 756.29 | 02322271000199 | TIM | servicos prestados pela empresa TIM,atraves do celular do Gabine-te do Prefeito, com o N.§ 9961-4780, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/05/2004 | 3330.00 | 09151861000145 | MARIA VALDENORA ARAUJO B. PAIXAO-ME | servicos prestados no aterro e terraplanagem nas ruas:Jose Salviano, Francisco Vicente e Monsenhor Valeriano Pereira, na sede des-te municipio, conforme nota fiscal de servicos N§ 000107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/05/2004 | 6640.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO CASA DA FAMILIA | folha de pagamento dos profissionais que prestam servicos no Pro-grama Casa da Familia, que sao eles, assistentes sociais, psicologas, instrutores de musica, corte e custura, capoeira, educacaofisica e hortas, referente ao mes de Maio de 2.004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/05/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-ELETIVOS | vencimentos dos agentes politicos do executivo Municipal referen-te ao mes de MAIO de 2.004, conforme folha de pagamento de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/05/2004 | 876.40 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | consumo de 626,0, de litros de alcool comum destinados para o veiculo do Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal No. 000216. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/05/2004 | 1.98 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO EM NOME DO PASEP NO DIA 31/05/2004, NA CONTA 283.145-7, - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/05/2004 | 108.90 | 09151861000145 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N§ 13.026-5, NO MES DE MAIO-2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/05/2004 | 5993.81 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | consumo de 1.153,0 L.de gasolina comun e 2.820,0 L. de Oleo die- sel,destinados aos veiculos da Sec.do Transporte Escolar, confor me NFs de ns. 00214 e 00215. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABERTIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROG. DE ALFABERTIZ. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/05/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO JOVENS E ADULTOS | servicos prestados como professsores do Programa Jovens e AdultosRECOMECO, deste municipio, referente ao mes de Maio de 2.004,con-forme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/06/2004 | 15476.62 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 40% | vencimentos dos professores efetivos lotados no FUNDEF 40%, refe-rente ao mes de Maio de 2.004, conforme folha de pagamento emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/06/2004 | 19847.13 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 60% | vencimentos dos professores efetivos lotados no FUNDEF 60%, refe-rente ao mes de Maio de 2.004,conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/06/2004 | 1250.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOE E ONIBUS LTDA. | servicos prestados no conserto geral na bomba injetoram regulagemno diferencial, freis, alinhamento e balanciamento,do veiculo Besta da Secretaria de Educacao Municipal, conforme nota fiscal de -servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/06/2004 | 800.00 | 00036472425434 | FRANCISCO DE ASSIS MORAIS | servicos prestados no transporte de alunos da zona rural assisti-rem aulas na sede do municipio, ida e volta, conforme contrato erecibo. OBS: TRECHO SITIO VELHA ANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABERTIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROG. DE ALFABERTIZ. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/06/2004 | 3000.00 | 09151861000145 | JOSEVANIA GOMES MARTINS | aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados para a me-renda destinadas para o Programa Jovens e Adultos de Malta,conforme nota fiscal e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/06/2004 | 225.00 | 00000000000000 | RAUMANISSO NEVES DOS SANTOS | 03 diarias para o secretario de financas municipal, para viagem -para Joao Pessoa, no mes de junho de 2.004, para tratar de assun-to deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/06/2004 | 600.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDES NETO | 04 diarias para o Sr. Prefeito do municipio de Malta,para viagempara Joao Pessoa-PB, para tratar de assunto sobre assinaturas deconvenio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/06/2004 | 4478.00 | 35498419000108 | SUPERMERCADO MARTINS LTDA. | compra de generos alimenticios diversos, destinados programa acaocontinuada da Crianca-Creche, do municipio de Malta, conformen -nota fiscal 002926 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/06/2004 | 1343.00 | 09151861000145 | JOSEVANIA GOMES MARTINS | aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados para a me-renda da Creche Municipal, conforme nota fiscal e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/06/2004 | 1550.00 | 00028786777491 | CLAUCILANDIA FERREIRA DA SILVA | servicos prestados como psicologa as turmas A e B do Programa -Agente Jovem do municipio de Malta, em palestra e acompanhamento-dos alunos, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/06/2004 | 9323.98 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes deMaio de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUNDINDO A CULTURA | PROM. DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/06/2004 | 1500.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM-ME | compra de materiais destinados para a ornamentacoes nas ruas e napraca do forro, para os festejos juninos do municipio de Malta-PBconforme nota fiscal e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/06/2004 | 200.00 | 00012345678909 | MARIA DO CARMOS SALVIANO LUCENA | aluguel do imovel localidade na rua D. Jose Medeiros Delgado, onde funciona a Sec. de Saude do Municipio, referente aos meses deabril e maio de 2004, conforme documentos anexados a este empenho | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/06/2004 | 16360.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO E OUTROS | servicos prestados pelas equipes do PSF do municipio de Malta, referente ao mes de maio de 2.004, conforme folha de pagamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/06/2004 | 3280.00 | 00000000000000 | DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS | agentes comunitarios de saude do municipio de malta, referente aomes de maio de 2.004, conforme consta na folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/06/2004 | 780.00 | 00000000000000 | DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS | gratificacao aos agentes comunitarios de saude do municipio deMalta, referente ao mes de MAIO de 2.004, conforme consta na fo-lha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/06/2004 | 509.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | compra de pecas para reposicao e manutencao do veiculo ambulanciada Sacretaria da Saude de Malta, conforme nota fiscal 007227. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/06/2004 | 503.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | compra de arroz, macarrao, flocos de milho, acucar e leite em podetinados para a creche municipal, conforme notas fiscais 5185 a5187 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/06/2004 | 1.60 | 09151861000145 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 07.548-5 NO DIA 02/06/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/06/2004 | 1.60 | 09151861000145 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 07.563-9 NO DIA 02/06/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/06/2004 | 1.60 | 09151861000145 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 10.634-8 NO DIA 02/06/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/06/2004 | 1.60 | 09151861000145 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 08.480-8 NO DIA 02/06/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 28.145-8 NO DIA 02/06/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUNDINDO A CULTURA | PROM. DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/06/2004 | 2565.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM.DE MAQ.E ASSISTECNIA TECNICA LTDA. | compra de materiais, tais como, chapa 24 2x100, metalon 20x30 etubo industrial 2" 120, destinados para organizacao dos festejosjuninos deste municipio, conforme nota fiscal 000587 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 06/06/2004 | 800.00 | 00012345678909 | IRISVAN NOBREGA DE LIMA | servicos prestados no fornecimento de lanches para as equipes dalimpeza publica da sede do municipio de Malta-PB, conforme reciboreferente ao mes de maio de 2.004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 07/06/2004 | 2510.00 | 09082942000130 | COM. DE MADEIRA E MATERIAL DE CONST. LTDA. | compra de materiais diversos destinados para servicos prestados -pela Secretaria de Obras deste municipio, conforme nota fiscal No004659 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUNDINDO A CULTURA | PROM. DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 07/06/2004 | 2000.00 | 10845972000130 | HERMANO REGID & CIA LTDA. | compra de materiais diversos tais como, ferros, arames, pregos, -madeiras e cimentos, destinados para as ornamentacoes das ruas epraca do forro para comemoracoes dos festejos juninos do munici-pio de malta, nos dias 20, 21 e 22 de junho de 2.004, conforme nota fiscal 003736 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 07/06/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS-REAL NO DIA 07/06/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 07/06/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 07.462-4 NO DIA 08/06/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/06/2004 | 190.00 | 09151861000145 | VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | publicacao des materias jornalisticas no jornal O INFORMATO, deinterrese do cidade de Malta, conforme debito na conta 13.026-5 erecibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/06/2004 | 600.00 | 09151861000145 | JORNAL O NORTE | servicos prestados na plublicacao de materias jornalisticas no -diario oficial, conforme faturas de servicos, debitado na conta -13.026-5, no mes de MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUNDINDO A CULTURA | PROM. DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0000603 | 08/06/2004 | 15000.00 | 05621136000132 | WANDERLEY MACEDO-ME | contratacao de empresa representantes das seguintes Bandas e Can-tores: Avioes do Forro, Cheiro de Menina, Aveloz, Casca e No, Te-rriveis, Forrozao do Vale, Forro Cacua, Cicinho Lima e Lula Mari-nho.Locacao de 01 palco,com som e iluminacao,para os festejos ju-ninos em praca publica,nos dias 20,21 e 22/06/2004. 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0000582 | 09/06/2004 | 17500.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA. | 4¦ parcela dos servicos de construcao de calcamento na Rua Dr.Ageu de Castro, na sede do municipio de Malta, conforme nota fis-cal No. 00102, boletim de medicao e recibo. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 09/06/2004 | 9811.46 | 00000000000000 | INSS | DEBITO EM NOME DO INSS, NO DIA 09/06/2004, NA CONTA 7.462-4, FPM,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/06/2004 | 400.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | servicos prestados na informacao de dados municipais,conforme exigencias do TCU, cumprindo a lei 9755/98 e instrucao normativa 20,hospedagem de pagina na internet, referente aos meses de maio ejunho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 09/06/2004 | 977.01 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO EM NOME DO PASEP NO DIA 09/06/2004, NA CONTA 7.462-4, FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/06/2004 | 991.41 | 00000000000000 | INSS | DEBITO EM NOME DO INSS, NO DIA 09/06/2004, NA CONTA 7.462-4, FPM,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 09/06/2004 | 450.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | compra estencil a alcool, papel celefonico, livros de atas, fitaadesiva, tintas para pincel, plasticos e outros materiais destinados para Secretaria de Educacaoa, conforme nota fiscal 005839 erecibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 09/06/2004 | 10619.92 | 00000000000000 | INSS | DEBITO EM NOME DO INSS, NO DIA 09/06/2004, NA CONTA 7.462-4, FPM,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 09/06/2004 | 7769.00 | 02453916000122 | GERECIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA.-IDEIA CONSULTORI | servicos prestados na capacitacao para 15 professores do Ensino -Fundamental, sendo 120 horas aulas, conforme convenio 804329, no-ta fiscal de servicos 000058 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/06/2004 | 324.00 | 04592957000125 | AFOGADOS DISTRIBUIDORA DE GAS | compra de 09 butijoes de GLP, destinados para as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal 1660 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/06/2004 | 264.00 | 05773319000173 | SIGAS COM. E DIST. DE GAS LIQUEF.DE PETROLEO LTDA. | compra de 08 butijoes de GLP, destinados para as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal 000387 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/06/2004 | 580.00 | 00012345678909 | KALIANE FERNANDES CAETANO MARQUES | fornecimento de refeicoes as equipes do programa PSF do municipiode Malta, referente ao mes de Maio de 2004,conforme recibo em a-nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/06/2004 | 700.00 | 00012345678909 | JOAO ARAUJO DA SILVA | aluguel residencial licalizado na rua Projetada, S/N, centro, re-ferente sete meses de aluguel, para os profissionais da saude, doprograma ERI/UFPB, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/06/2004 | 5500.00 | 00012345678909 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | servicos de limpeza de coleta de lixo domiciliar e a retirada deentulho na sede do municipio de Malta, referente ao mes de Maio de 2.004, conforme nota fiscal e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUNDINDO A CULTURA | PROM. DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 11/06/2004 | 4000.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA. | compra de materiais de pintura diversas destinados para apresentacoes das bandas Avioes do Forro, Cheiro de Menina,Aveloz,Cascavelterriveis,Forrozao do Vale,Forro Cacua,Cicinho Lima e Lula Mari-nho, sendo ornamentacoes gerais de ruas e praca do forro, confor-me nota fiscal 002429 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 12/06/2004 | 300.00 | 00012345678909 | EDSON LIRA DA SILVA | servicos no transporte de pessoas carentes com problemas de saudepara o atendimento emergencial, para outras cidades, no mes de -maio de 2.004, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 14/06/2004 | 178.00 | 00012345678909 | NIVALDO NEVES DA COSTA | servicos prestados no fornecimento de refeicoes as equipes do PSFdo Municipio de Malta, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 14/06/2004 | 50.00 | 00012345678909 | MARIA DA CONCEICAO SANTOS | servicos prestados no abastecimento de agua atraves de tanque, naEscola Municipal Jose Remigio dos Santos, no Sitio Pau de Leite,Malta, nos mes de maio de 2.004, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/06/2004 | 50.00 | 00000126283443 | ANTONIO LOURENCO GUEDES | servicos prestados de no abastecimento de agua na Escola Munici-pal Manoel Duarte Sobrinho, no Sitio Salobra, neste municipio, noperiodo do mes de maio de 2.004, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 15/06/2004 | 5180.00 | 00000000000000 | ELIZETE ANTUNE DO NASCIMENTO E OUTROS | gratificacoes aos servidores que prestam servicos na Secretariade Saude Municipal, referente ao mes de Junho de 2.004, conformefolha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/06/2004 | 260.00 | 00004063939405 | CELIOMAR ALVES MARTINS | servicos prestados como agente de vigilancia ambiental do munici-pio de Malta, referente ao mes de Maio de 2.004, conforme reci- bo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/06/2004 | 260.00 | 00004793445403 | GAETAN DUTRA DA SILVA | servicos prestados como agente de vigilancia ambiental do munici-pio de Malta, referente ao mes de Maio de 2.004, conforme reci- bo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 15/06/2004 | 260.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | servicos prestados como agente de vigilancia ambiental do munici-pio de Malta, referente ao mes de maio de 2.004, conforme reci- bo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 15/06/2004 | 260.00 | 00003072108471 | GILDIMAR SILVA DE MEDEIROS | servicos prestados como agente de vigilancia ambiental do munici-pio de Malta, referente ao mes de maio de 2.004, conforme reci- bo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 15/06/2004 | 260.00 | 00004063939405 | AGAMENON DIAS DE SOUSA JUNIOR | servicos prestados como agente de vigilancia ambiental do munici-pio de Malta, referente ao mes de Maio de 2.004, conforme reci- bo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 16/06/2004 | 180.00 | 99999999999999 | JM INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | compra de 30 litros de alcool pura, destinados para a Secretaria de Educacao do municipio, conforme nota fiscal 001361 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 17/06/2004 | 752.47 | 00000000000000 | PASEP | do pasep, atraves de guia de arrecadacao, referente ao periodo demarco a maio/2004, conforme a mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUNDINDO A CULTURA | PROM. DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 17/06/2004 | 405.08 | 09095183000140 | SAELPA | ligacao provissoria de energia, sendo nas barracas, ruas e praca do forro, para os festejos juninos do municipio de Malta-PB, con-forme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUNDINDO A CULTURA | PROM. DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 18/06/2004 | 5000.00 | 00033797463472 | JOSE ROBERTO GOMES DOS SANTOS | servicos prestados em filmagens em VHS e CD, e projecao em Teloesdigitais dos festejos juninos do municipio de Malta, nos dias 20,21 e 22 junho de 2.004, em praca publica, conforme nota fiscal deservicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUNDINDO A CULTURA | PROM. DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0000604 | 18/06/2004 | 10000.00 | 05621136000132 | WANDERLEY MACEDO-ME | contratacao de empresa representantes das seguintes Bandas e Can-tores: Avioes do Forro, Cheiro de Menina, Aveloz, Casca e No, Te-rriveis, Forrozao do Vale, Forro Cacua, Cicinho Lima e Lula Mari-nho.Locacao de 01 palco,com som e iluminacao,para os festejos ju-ninos em praca publica,nos dias 20,21 e 22/06/2004. 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 18/06/2004 | 6640.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO CASA DA FAMILIA | folha de pagamento dos profissionais que prestam servicos no Pro-grama Casa da Familia, que sao eles, assistentes sociais, psicologas, instrutores de musica, corte e custura, capoeira, educacaofisica e hortas, referente ao mes de Junho de 2.004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 18/06/2004 | 16360.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO E OUTROS | servicos prestados pelas equipes do PSF do municipio de Malta, referente ao mes de Junho de 2.004, conforme folha de pagamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 18/06/2004 | 3640.00 | 00000000000000 | DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS | agentes comunitarios de saude do municipio de malta, referente aomes de junho de 2.004, conforme consta na folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 18/06/2004 | 840.00 | 00000000000000 | DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS | gratificacao aos agentes comunitarios de saude do municipio deMalta, referente ao mes de junho de 2.004, conforme consta na fo-lha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 18/06/2004 | 350.00 | 00000000000000 | MARIA ZENILDA ALMEIDA PEREIRA E OUTROS | gratificacoes aos servidores que prestam servicos na Secretariade Saude Municipal, referente ao mes de Junho de 2.004, conformefolha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 18/06/2004 | 386.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | aquisicao de 37 camisas 100% algodao, destinados para os profi-ssionais que prestam servicos nas equipes do PSF deste muncipio,conforme nota fiscal 004107 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 18/06/2004 | 363.22 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO EM NOME DO PASEP NO DIA 18/06/2004, NA CONTA 7.462-4, FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 18/06/2004 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | servicos prestados na contabilidade,assessoria e folha de pagamento da Prefeitura de Malta, referente ao mes de Junho de 2.004,conforme nota fiscal de servicos e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/06/2004 | 3030.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIO LTDA. | compra de material didatico pedagogico e de expediente destinadospara as escolas da rede municipal de Educacao, conforme nota fis-cal 001066 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 19/06/2004 | 50.00 | 00000123415411 | GUARACI MEDEIROS DOS SANTOS | servicos prestados no abastecimento de agua atraves de tanque, naEscola Municipal Antonio Marques de Sousa,localizado Sitio AreiasMalta, no mes de maio de 2.004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 19/06/2004 | 260.00 | 00002209279445 | MARTINHO LOPES DE LIMA | servicos prestados como agente de vigilancia ambiental do munici-pio de Malta, referente ao mes de maio de 2.004, conforme reci- bo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 21/06/2004 | 17.18 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO EM NOME DO PASEP NO DIA 21/06/2004, NA CONTA 14.474 - 8, -DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 22/06/2004 | 450.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos -deste municipio, referente ao mes de Junho de 2.004, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DOS SERV. GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 22/06/2004 | 5978.17 | 00000000000000 | CAGEPA | DEBITO EM FAVOR DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPANA CONTA 13.026-5, NO MES DE JUNHO DE 2.004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUNDINDO A CULTURA | PROM. DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0000605 | 23/06/2004 | 4500.00 | 05621136000132 | WANDERLEY MACEDO-ME | contratacao de empresa representantes das seguintes Bandas e Can-tores: Avioes do Forro, Cheiro de Menina, Aveloz, Casca e No, Te-rriveis, Forrozao do Vale, Forro Cacua, Cicinho Lima e Lula Mari-nho.Locacao de 01 palco,com som e iluminacao,para os festejos ju-ninos em praca publica,nos dias 20,21 e 22/06/2004. 4¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/06/2004 | 3833.10 | 09151861000145 | INSS | GPS REFERENTE AO INSS DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2.003, CONFORME DETERMINACAO DO INSS, E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/06/2004 | 27.50 | 09151861000145 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N§ 13.026-5, NO MES DE JUNHO2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. PAGAMENTO SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/06/2004 | 25.00 | 09151861000145 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N§ 01.638-1, NO DIA 25/06/04CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/06/2004 | 700.00 | 06234052000109 | CLEIDE OLIVEIRA FERNANDES | servicos prestados na lavagens e lubricacoes nos veiculos, onibusmicro-onibus, Vam, Kombi e Besta da Secretaria da Educacao de Malta, conforme nota fiscal de servicos e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/06/2004 | 205.00 | 09151861000145 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N§ 58.027-9, NO DIA 25/06/04CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/06/2004 | 600.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDES NETO | 04 diarias para o Sr. Prefeito do municipio de Malta,para viagempara Joao Pessoa-PB, para tratar de assunto sobre assinaturas deconvenio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/06/2004 | 1090.00 | 35498419000108 | SUPERMERCADO MARTINS LTDA. | compra de generos alimenticios diversos, destinados programa do -centro de convivencia dos idosos do municipio de Malta, conformenota fiscal 002927 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/06/2004 | 100.00 | 00059198044400 | MARIA DO CARMO SALVIANO LUCENA | aluguel do imovel localidade na rua D. Jose Medeiros Delgado, onde funciona a Sec.de Saude do Municipio,referente ao mes de Junhode 2004, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUNDINDO A CULTURA | PROM. DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/06/2004 | 107.02 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA. | compra de materiais diversos para ornamentacao das ruas e Praca -do Forro, para comemoracoes dos festejos juninos deste municipio-conforme nota fiscal 004696. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000591 | 30/06/2004 | 7092.00 | 09151861000145 | REGENALDO FERNANDES MACHAGO | consumo de 3.600,0 de litros de gasolina comun destinados para oveiculos da Secretaria de Saude Municipal, conforme nota fiscalNo. 000222. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000592 | 30/06/2004 | 907.20 | 09151861000145 | REGENALDO FERNANDES MACHAGO | consumo de 648,0, de litros de alcool comum destinados para o veiculo do Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal No. 000225. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/06/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-ELETIVOS | vencimentos dos agentes politicos do executivo Municipal referen-te ao mes de JUNHO de 2.004, conforme folha de pagamento de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/06/2004 | 600.00 | 09151861000145 | JORNAL O NORTE | servicos prestados na plublicacao de materias jornalisticas no -diario oficial, conforme faturas de servicos, debitado na conta -13.026-5, no mes de JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/06/2004 | 810.20 | 09151861000145 | ANATEL | de multas e taxas por retrasmissao de tv, via satelite, paga a esta agencia, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/06/2004 | 1.98 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO EM NOME DO PASEP NO DIA 30/06/2004, NA CONTA 283.145-7, - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/06/2004 | 143.09 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO EM NOME DO PASEP NO DIA 30/06/2004, NA CONTA 7.462-4, FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000593 | 30/06/2004 | 6007.40 | 09151861000145 | REGENALDO FERNANDES MACHAGO | consumo de 1.180,0 L.de gasolina comun e 2.790,0 L. de Oleo die- sel,destinados aos veiculos da Sec.do Transporte Escolar, confor me NFs de ns. 00223 e 00224. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/07/2004 | 2518.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes deMAIO de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/07/2004 | 19864.62 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 60% | vencimentos dos professores efetivos lotados no FUNDEF 60%, refe-rente ao mes de JUNHO de 2.004,conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/07/2004 | 2518.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes deJUNHO de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/07/2004 | 15303.27 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 40% | vencimentos dos professores efetivos lotados no FUNDEF 40%, refe-rente ao mes de junho de 2.004, conforme folha de pagamento emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/07/2004 | 1120.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes deMAIO de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/07/2004 | 1880.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes deMaio de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/07/2004 | 1010.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | vencimentos dos funcionarios efetivos, referente ao mes de Maio de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/07/2004 | 1880.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes deJUNHO de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/07/2004 | 1010.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | vencimentos dos funcionarios efetivos, referente ao mes de Junhode 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/07/2004 | 1880.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes deJULHO de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/07/2004 | 3100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes deMaio de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/07/2004 | 1166.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | vencimentos dos funcionarios efetivos, referente ao mes de JUNHO de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/07/2004 | 3100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes deJUNHO de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/07/2004 | 1080.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | vencimentos dos funcionarios efetivos, referente ao mes de MAIO de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/07/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes deMAIO de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/07/2004 | 960.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | vencimentos dos funcionarios efetivos, referente ao mes de JUNHOde 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/07/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes deJUNHO de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/07/2004 | 1133.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | vencimentos dos funcionarios efetivos, referente ao mes de MAIO de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/07/2004 | 1660.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes deMAIO de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZACAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/07/2004 | 750.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes deMAIO de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/07/2004 | 1030.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes deJUNHO de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/07/2004 | 1030.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes deMAIO de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/07/2004 | 9448.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes dejunho de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/07/2004 | 1380.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | vencimentos dos funcionarios Comissionados referente ao mes de -Junho de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/07/2004 | 1120.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | vencimentos dos funcionarios efetivos, referente ao mes de junho de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/07/2004 | 1120.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | vencimentos dos funcionarios efetivos, referente ao mes de maio de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/07/2004 | 1380.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | vencimentos dos funcionarios Comissionados referente ao mes de -maio de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | RENATO GOMES DA SILVA E OUTRO | folha dos coornadores do Programa Agente Jovem do Municipio,refe-rente as turmas A e B, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/07/2004 | 54.63 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | aquisicao de materiais de limpeza destinados para a Secretaria deAcao Social, para manutencao des Programas de Assistecia Social -conforme nota fiscal de n§ 016573. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/07/2004 | 3250.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE JOCEM | folha de pagamento dos agentes jovens do municipio, referente asTurmas A e B, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/07/2004 | 3780.00 | 03429592000150 | MARIA VALDENORA ARAUJO B PAIXAO-ME | servicos prestados no aterro e terraplanagem nas ruas:Jose Salviano, Francisco Vicente e Monsenhor Valeriano Pereira, na sede des-te municipio, conforme nota fiscal de servicos N§ 000109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/07/2004 | 1470.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | compra de 70 (setenta ) sacos de cimento, detinados para servi-cos prestados pela secretaria de obras e urbanismo, conforme notafiscal 002286. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saúde | Habitação Rural | VALORIZACAO DO HOMEM DO CAMPO | CONST. MELH. DE HABIT. P/PREV.DE DOENCAS DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000764 | 02/07/2004 | 120000.00 | 09151861000145 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA. | 1¦ parcela dos servicos de reconstrucao de 30(trinta) casas popu-lares do programa melhoria habitacionais para o controle de doen-cas de chagas, referente ao convenio FUNASA, objeto da tomada depreco 0002/2004,nota fiscal 000114, boletim de medicao e recibo. | 00112004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/07/2004 | 629.43 | 33000118001221 | TELEMAR | servicos prestados pela empresa TELEMAR, atraves de linha telefo-nica em da Prefeitura conforme recibo. 471-1232, 471-1241, 471-1140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/07/2004 | 1.60 | 09151861000145 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 08.480-8 NO DIA 02/07/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/07/2004 | 1.60 | 09151861000145 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 07.548-5 NO DIA 02/07/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/07/2004 | 1.60 | 09151861000145 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 07.563-9 NO DIA 02/07/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 283145-7 NO DIA 02/07/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 10.634-8 NO DIA 02/07/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/07/2004 | 388.05 | 00000000000000 | FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS REFERENTE A COMPETENCIAS DE FGTS DE ANOS AN-TERIORES, CONFORME GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITO. COMPETENCIAS 12/1996 e 01/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABERTIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROG. DE ALFABERTIZ. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/07/2004 | 4076.00 | 09151861000145 | JOSEVANIA GOMES MARTINS | aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados para a me-renda destinadas para o Programa Jovens e Adultos de Malta,conforme nota fiscal e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 05/07/2004 | 2202.00 | 09151861000145 | JOSEVANIA GOMES MARTINS | aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados para a me-renda escolar da rede municipal de ensino, conforme consta na no-ta fiscal e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 05/07/2004 | 640.00 | 09151861000145 | JOSEVANIA GOMES MARTINS | aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados para a me-renda da creche municipal, conforme consta na nota fiscal e reci-bo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 05/07/2004 | 250.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | compra de materiais de expediente destinados para o curso de capacitacao de professores da rede municipal, conforme nota fiscal 004265 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABERTIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROG. DE ALFABERTIZ. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 05/07/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO JOVENS E ADULTONS | servicos prestados como professsores do Programa Jovens e AdultosRECOMECO, deste municipio, referente ao mes de junho de 2004,con-forme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 06/07/2004 | 31.31 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | aquisicao de generos alimenticios do tipo, Acucar Cristal, Cafe em grao e uma garrafa termica para esta Prefeitura Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 06/07/2004 | 116.95 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | aquisicao de materiais de limpesa, toalha entre outros produtos constantes na nota fiscal de n§016747 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/07/2004 | 807.30 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO EM NOME DO PASEP NO DIA 09/07/2004, NA CONTA 7.462-4, FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/07/2004 | 200.00 | 00012345678909 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | servicos prestados na informacao de dados municipais,conforme exigencias do TCU, cumprindo a lei 9755/98 e instrucao normativa 20,hospedagem de pagina na internet, referente ao mes julho/2004,conforme debito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 09/07/2004 | 800.00 | 00012345678909 | FRANCISCO DE ASSIS MORAIS | servicos prestados no transporte de alunos da zona rural assisti-rem aulas na sede do municipio, ida e volta, conforme contrato erecibo. OBS: TRECHO SITIO VELHA ANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 09/07/2004 | 360.00 | 04592957000125 | AFOGADOS DISTRIBUIDORA DE GAS | compra de 10 butijoes de GLP, destinados para as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal 1671 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 09/07/2004 | 13795.56 | 00000000000000 | INSS | DEBITO EM NOME DO INSS, NO DIA 09/07/2004, NA CONTA 7.462-4, FPM,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/07/2004 | 5500.00 | 00012345678909 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | servicos de limpeza de coleta de lixo domiciliar e a retirada deentulho na sede do municipio de Malta, referente ao mes de Junhode 2.004, conforme nota fiscal e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 09/07/2004 | 12017.56 | 00000000000000 | INSS | DEBITO EM NOME DO INSS, NO DIA 09/07/2004, NA CONTA 7.462-4, FPM,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 09/07/2004 | 580.00 | 00012345678909 | KALIANE FERNANDES CAETANO MARQUES | fornecimento de refeicoes as equipes do programa PSF do municipiode Malta, referente ao mes de Junho de 2004,conforme recibo em a-nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/07/2004 | 10920.00 | 04140170000122 | CONSTRUTORA SANT ABREU LTDA. | servicos prestados na reposicao de calcamento em diversas ruas dasede do municipio de malta, conforme nota fiscal de servicos 0025e recibo. | 00102004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUNDINDO A CULTURA | PROM. DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0000777 | 12/07/2004 | 15120.00 | 05621136000132 | WANDERLEY MACEDO-ME | contratacao de empresa representantes das seguintes Bandas e Can-tores: Avioes do Forro, Cheiro de Menina, Aveloz, Casca e No, Te-rriveis, Forrozao do Vale, Forro Cacua, Cicinho Lima e Lula Mari-nho.Locacao de 01 palco,com som e iluminacao,para os festejos ju-ninos em praca publica,nos dias 20,21 e 22/06/2004. 5¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUNDINDO A CULTURA | PROM. DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 12/07/2004 | 107.02 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA | compra de construcao sendo 03 batida pedra preto tozan 1/4,02 co-la contato c/diapl.0.1875KG.,03 Lixa 40 p/ferro, 01 Massa Plus Ciza 350gr. EDA, 01 Coralit A.B.C 990 1/1, 05 Bona Raz Agranel con-forme nota fiscal n§ 004696 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 12/07/2004 | 1127.00 | 00012345678909 | GILMAR GOMES FORMIGA | aquisicao de carnes bovina de primeira, destinadas para a crechemunicipal de Malta-PB, conforme nota fiscal e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/07/2004 | 150.00 | 00012345678909 | TARCISIO DE LIMA SANTOS | servicos prestados no conserto de maquina de constura da secreta-ria de assistencia social, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/07/2004 | 1343.00 | 03781320000114 | NARRIMAN DE RESENDE OLIVEIRA | aquisicao de generos alimenticios, carne 702,49 kilos de carne dit., trazeira com osso,destinadas para o centro de convivencia dosidosos, conforme nota fiscal No. 003601 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 12/07/2004 | 1150.00 | 00012345678909 | GILMAR GOMES FORMIGA | aquisicao de carnes bovina de primeira, destinadas para a crechemunicipal de Malta-PB, conforme nota fiscal e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/07/2004 | 298.50 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | Compra de 02 Lampadas v. sodio 250W e 02 Reatores V.Sodio destinados aos postos de Saude do Municipio de Malta-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/07/2004 | 316.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM-ME | compra de materiais eletricos destinados as uniodades de Saude doMunicipio de Malta-PBconforme Nota Fiscal n§ 001230 e Recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/07/2004 | 373.25 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | compra de pecas para veiculos Secretaria de Educacao do Municipiode Malta-PB conforme nota fiscal e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/07/2004 | 680.00 | 00012345678909 | JOSE FERNANDES DA SILVA | servicos prestados no transporte de alunos da Rachada para a escola do Sitio Sao Francisco e suas adjacencias para a sede do muni-cipio de Malta, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 12/07/2004 | 800.00 | 00036472425434 | FRANCISCO DE ASSIS MORAIS | servicos prestados no transporte de alunos da zona rural assisti-rem aulas na sede do municipio, ida e volta, conforme contrato erecibo. OBS: TRECHO SITIO VELHA ANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 13/07/2004 | 1302.60 | 00002453006436 | LEDILMA ALVES PEREIRA DE ALMEIDA | compra de frutas e verduras diversas, destinadas para as escolasda rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa 522971. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 13/07/2004 | 190.00 | 09151861000145 | VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | publicacao des materias jornalisticas no jornal O INFORMATO, deinterrese do cidade de Malta, conforme debito na conta 13.026-5 erecibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 13/07/2004 | 260.00 | 00004793445403 | GETAN DUTRA DA SILVA | servicos prestados como agente de vigilancia ambiental do munici-pio de Malta, referente ao mes de Junho de 2.004, conforme reci- bo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 13/07/2004 | 260.00 | 00004063939405 | AGAMENON DIAS DE SOUSA JUNIOR | servicos prestados como agente de vigilancia ambiental do munici-pio de Malta, referente ao mes de Junho de 2.004, conforme reci- bo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/07/2004 | 260.00 | 00002209279445 | MARTINHO LOPES DE LIMA | servicos prestados como agente de vigilancia ambiental do munici-pio de Malta, referente ao mes de Junho de 2.004, conforme reci- bo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 13/07/2004 | 260.00 | 00003072108471 | GILDIMAR SILVA DE MEDEIROS | servicos prestados como agente de vigilancia ambiental do munici-pio de Malta, referente ao mes de Junho de 2.004, conforme reci- bo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 13/07/2004 | 260.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | servicos prestados como agente de vigilancia ambiental do munici-pio de Malta, referente ao mes de Junho de 2.004, conforme reci- bo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 13/07/2004 | 260.00 | 00004063939405 | CELIOMAR ALVES MARTINS | servicos prestados como agente de vigilancia ambiental do munici-pio de Malta, referente ao mes de Junho de 2.004, conforme reci- bo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 14/07/2004 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N§ 01.638-1, NO MES DE JULHO2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 19/07/2004 | 20.52 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO EM NOME DO PASEP NO DIA 19/07/2004, NA CONTA 14.474 - 8, -DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 19/07/2004 | 5240.00 | 00000000000000 | ELIZETE ANTUNES DO NASCIMENTO E OUTROS | gratificacoes aos servidores que prestam servicos na Secretariade Saude Municipal, referente ao mes de Julho de 2.004, conformefolha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 19/07/2004 | 1015.00 | 09151861000145 | CICERO ALVES CAVALCANTE | compra de 05 ateude e 01 mortalha, destiandos para o sepultamen-to de pessoas carentes do municipio de malta,conforme nota fiscal0143. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/07/2004 | 501.35 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | aquisicao de materiais de limpeza destinados para a Secretaria deAcao Social, para manutencao des Programas de Assistecia Social -conforme nota fiscal e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/07/2004 | 141.99 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | aquisicao de generos alimenticios destinado ao centro de idosos deste nicipio conforme nota fiscai de n§ 016689 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DOS SERV. GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/07/2004 | 5719.01 | 09151861000145 | CAGEPA | DEBITO EM FAVOR DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPANA CONTA 13.026-5, NO MES DE JULHO DE 2.004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/07/2004 | 200.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | servicos prestados na manutencao do programa sia/sus, na parte deenvio de documentacao e praperacao do mesmo,referente ao meses deMaio e Junho/2004, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/07/2004 | 5000.00 | 05867517000104 | PAULO MONTEIRO DE SOUZA | compra de remedios diversos destinados para os postos medico deSaude do municipio de Malta, comforme notas fiscais 000008 e 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/07/2004 | 5500.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | compra de materiais de limpeza diversos, destinados para a Secre-taria da Saude do municipio de Malta-PB,para manuntencao das ati-vidades da propria e dos Postos Medicos Muncipal, conforme docu-mentacao comprobatoria em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/07/2004 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | servicos prestados na contabilidade,assessoria e folha de pagamento da Prefeitura de Malta, referente ao mes de Julho de 2.004,conforme nota fiscal de servicos e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/07/2004 | 288.15 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO EM NOME DO PASEP NO DIA 20/07/2004, NA CONTA 7.462-4, FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/07/2004 | 450.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos -deste municipio, referente ao mes de julho de 2.004, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/07/2004 | 1250.00 | 09151861000145 | FERNADES & FERNANDES ASSOCIADOS S/A | servicos advogaticios prestados a Prefeitura de Malta-PB, confor-me nota fiscal de servicos e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/07/2004 | 930.00 | 00012345678909 | MACEDONIO ARAUJO MONTEIRO | prestacao de servico com carpinteiro em educandarios deste Municipio conforme nota fiscal de servico de n§ 002387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/07/2004 | 960.11 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | aquisicao de generos alimenticios destinado as creches deste Mu- nicipio conforme notas fiscais de n§ 016686/016687 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/07/2004 | 50.00 | 00012345678909 | MARIA DA CONCEICAO SANTOS | servicos prestados no abastecimento de agua atraves de tanque, naEscola Municipal Jose Remigio dos Santos, no Sitio Pau de Leite,Malta, nos mes de junho de 2.004, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 21/07/2004 | 305.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | compra de materiais de expediente destinados para a Secretaria deMunicipal, para manutencao das escolas da rede publica municipal,conforme nota fiscal 005905 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 21/07/2004 | 50.00 | 00000126283443 | ANTONIO LOURENCO GUEDES | servicos prestados de no abastecimento de agua na Escola Munici-pal Manoel Duarte Sobrinho, no Sitio Salobra, neste municipio, noperiodo do mes de junho de 2.004, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 21/07/2004 | 195.00 | 70115712000131 | MAINAR ARAUJO & CIA LTDA. | compra de material eletrico e construcao para reparos e consertosem escolas mucipais do municipio de Malta, conforme nota fiscal -01154.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | VALORIZACAO DO HOMEM DO CAMPO | PERFURACAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0000765 | 21/07/2004 | 59802.00 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA. | 1¦ parcela dos servicos de perfuracao e instalacao de 08 pocos tubulares em varias comunidades da zona rural do municipio de Maltaconforme nota fiscal 0184 e recibo. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/07/2004 | 500.00 | 00012345678909 | FRANCISCO VANDERSON OLIVEIRA DE ARAUJO | servicos prestados na digitacao de programas e projetos da Secre-taria da Saude Municipal de Malta, referente ao mes de Maio de 2.004, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 22/07/2004 | 4500.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES MATERIAL PARA ESCRITOIO | compra de materiais de expedientes diversos, destinados para a Secretaria da Saude do municipio de Malta, para manuntencao das atividades da propria e dos Postos Medicos Muncipal, conforme docu-mentacao comprobatoria em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 22/07/2004 | 310.00 | 05773319000173 | SIGAS COM. E DIST. DE GAS LIQ. DE PETROLEO LTDA | compra de 06 butijoes de GLP, destinados para as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal 000442. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 23/07/2004 | 3640.00 | 00000000000000 | DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS | agentes comunitarios de saude do municipio de malta, referente aomes de julho de 2.004, conforme consta na folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 23/07/2004 | 840.00 | 00000000000000 | DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS | gratificacao aos agentes comunitarios de saude do municipio deMalta, referente ao mes de julho de 2.004, conforme consta na fo-lha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/07/2004 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA DO CARMO SALVIANO LUCENA | aluguel do imovel localidade na rua D. Jose Medeiros Delgado, onde funciona a Sec.de Saude do Municipio,referente ao mes de Julhode 2004, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/07/2004 | 287.95 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | aquisicao de materiais de limpeza destinados para a Secretaria deAcao Social, para manutencao des Programas de Assistecia Social -conforme nota fiscal de n§ 016746. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 26/07/2004 | 3250.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE JOVEM | folha de pagamento dos agentes jovens do municipio, referente asTurmas A e B, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | RENATO GOMES DA SILVA E OUTRO | folha dos coornadores do Programa Agente Jovem do Municipio,refe-rente as turmas A e B, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/07/2004 | 3250.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE JOVEM | folha de pagamento dos agentes jovens do municipio, referente asTurmas A e B, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | RENATO GOMES DA SILVA E OUTRO | folha dos coornadores do Programa Agente Jovem do Municipio,refe-rente as turmas A e B, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/07/2004 | 140.00 | 00005957788449 | ANTONIO NASCIMENTO NETO | servicos prestados no conserto de carteiras,quadros de giz,portase janelas, de escolas mucipais do municipio de Malta, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/07/2004 | 196.00 | 09151861000145 | SEDEC | servicos prestados xerox de documentacao da Secretaria Municipal da Educacao Municipal, conforme nota fiscal 000224 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/07/2004 | 82.00 | 00084119721434 | PEDRO DE ARAUJO JUNIOR | servicos prestados no transporte para a Cidade de Patos, funcionarios da Secretaria da Educacao, para resolver assunto da mesma,conforme recibo em aneXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 26/07/2004 | 210.00 | 09151861000145 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N§ 58.027-9, NO DIA 26/07/04CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/07/2004 | 57.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N§ 13.026-5, NO MES DE JULHO2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. PAGAMENTO SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/07/2004 | 16360.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO E OUTROS | servicos prestados pelas equipes do PSF do municipio de Malta, referente ao mes de julho de 2.004, conforme folha de pagamento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/07/2004 | 871.30 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | aquisicao de generos alimenticios destinado as creches deste Mu- nicipio conforme nota fiscal de n§ 016764 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/07/2004 | 1600.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA. | aquisicao de 01 micro-computador durom 1.6 com monitor de 15 polegadas, fax-modem, destinado para a Secretaria da Saude Municipalconforme nota fiscal 000528 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/07/2004 | 180.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM-ME | compra de materiais eletricos destinados as unidades de Saude doMunicipio de Malta-PBconforme Nota Fiscal n§ 001245 e Recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/07/2004 | 30.00 | 04063441000193 | SHOP CAR LTDA. | servicos prestados no veiculo savero ambulancia da secretaria damunicipal, conforme nota fiscal de servicos e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/07/2004 | 1050.00 | 09151861000145 | LUIZA CARMO DA SILVA | aquisicao de frutas e verduras, detinadas para o preparo da ali-mentacao da creche municipal de Malta-PB, conforme nota fiscalavulsa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/07/2004 | 1.98 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO EM NOME DO PASEP NO DIA 30/07/2004, NA CONTA 283.145-7, - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/07/2004 | 200.35 | 09151861000145 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N§ 07.462-4, NO DIA 30/07/04CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/07/2004 | 15.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N§ 13.026-5, NO DIA 30/07/04CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/07/2004 | 188.94 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO EM NOME DO PASEP NO DIA 30/07/2004, NA CONTA 7.462-4, FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/07/2004 | 18.76 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO EM NOME DO PASEP NO DIA 30/07/2004, NA CONTA 16.857-2, CEXDA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/08/2004 | 800.00 | 00036472425434 | FRANCISCO DE ASSIS MORAIS | servicos prestados no transporte de alunos da zona rural assisti-rem aulas na sede do municipio, ida e volta, conforme contrato erecibo. OBS: TRECHO SITIO VELHA ANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/08/2004 | 20011.55 | 09151861000145 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 60% | vencimentos dos professores efetivos lotados no FUNDEF 60%, refe-rente ao mes de JULHO de 2.004,conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/08/2004 | 15346.63 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 40% | vencimentos dos professores efetivos lotados no FUNDEF 40%, refe-rente ao mes de Julho de 2.004, conforme folha de pagamento emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/08/2004 | 2518.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes deJULHO de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/08/2004 | 1395.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | servicos prestados na suspensao, motor, alinhamento,balanciamentoe de motor, do onibus escolar, conforma nota fiscal de servicos 000123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000791 | 02/08/2004 | 6051.49 | 09151861000145 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | consumo de litros de gasolina comun e litros de Oleo die-sel,destinados aos veiculos da Sec.do Transporte Escolar, confor me NFs de e recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/08/2004 | 540.00 | 04592957000125 | EDILMA MARIA ALVES DE HOLANDA | compra de 13 butijoes de GLP, destinados para as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal 1701 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/08/2004 | 700.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | servicos prestados na suspencao e embuchamento do terminal de di-recao e na parte eletrica do ar condicionado do veiculo Besta Kiaconforme nota fiscal de servicos No. 002692 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/08/2004 | 2205.00 | 09151861000145 | JOSEVANIA GOMES MARTINS | aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados para a me-renda escolar da rede municipal de ensino, conforme consta na no-ta fiscal e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/08/2004 | 1120.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes deJUNHO de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 283145-7 NO DIA 03/08/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000790 | 02/08/2004 | 915.04 | 09151861000145 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | consumo de litros de alcool comum destinados para o veiculo do Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/08/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-ELETIVOS | vencimentos dos agentes politicos do executivo Municipal referen-te ao mes de JULHO de 2.004, conforme folha de pagamento de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/08/2004 | 1200.00 | 01541107000100 | MERYCLIS DE MEDEIROS BATISTA | compra de tecidos lapis e canetas diversas, apontadores,borrachascartolinas, papel oficio, tintas guache, fitas adesivas, colas, -tesouras e outros materias, destinados para o Programa Casa da -Familia, conforme nota fiscal 000572 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/08/2004 | 1200.00 | 01541107000100 | MERYCLES DE MEDEIROS BATISTA | compra de materias diversos destinados para aplicacao de curso debijouterias, no Programa Casa da Familia, conforme nota fiscal 000570. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/08/2004 | 1000.00 | 01541107000100 | MERYCLIS DE MEDEIROS BATISTA | compra de kits de jogos, composto por domino, baralho, quebra ca-beca banco imobiliario, dama e xadrez, destinados para o ProgramaCasa da Familia, conforme nota fiscal 000569. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/08/2004 | 1860.00 | 01541107000100 | MERYCLIS DE MEDEIROS BATISTAS | compra de kits de maquilagens, destinados para a terapia ocupacional do idosos do Programa Casas da Familia, conforme nota fiscal000571 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/08/2004 | 1500.00 | 41198474000177 | TONY JEFF D'MEDEIROS BATISTA | compra de tintas para tecidos, pinceis, toalhas, carbono para te-ceidos e PV em algodao, destinados para o curso de artesanato, referente a casa da familia, conforme nota fiscal 02062. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/08/2004 | 1185.00 | 09151861000145 | CICERO ALVES CAVALCANTE | compra de 06 ataude e 01 mortalha, destiandos para o sepultamen-to de pessoas carentes do municipio de malta,conforme nota fiscalde servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/08/2004 | 6640.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO CASA DA FAMILIA | folha de pagamento dos profissionais que prestam servicos no Pro-grama Casa da Familia, que sao eles, assistentes sociais, psicologas, instrutores de musica, corte e custura, capoeira, educacaofisica e hortas, referente ao mes de julho de 2.004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZACAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/08/2004 | 750.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes deJUNHO de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/08/2004 | 1660.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes deJUNHO de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/08/2004 | 1158.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA. | compra de pregos 3x8, pregos 1/4x14 e madeira serrada diversas eoutros materiais destinados para a servicos da Sec.de Obras e Ur-banismo conforme notas fiscais Nos. 003713, 003733 e 003334. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/08/2004 | 693.00 | 09151861000145 | HERBERTH DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA. | compra de AC-CHAPA ROLO 26 0,70 A. CEAR, sendo 154 kilos, desti-nados para a servicos da Secretaria de Obras e Urbanismo, confor-me nota fiscal No. 006436 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000789 | 02/08/2004 | 7101.85 | 09151861000145 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | consumo de litros de gasolina comun destinados para oveiculos da Secretaria de Saude Municipal, conforme nota fiscale recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/08/2004 | 3900.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO E OUTROS | gratificacao aos profissionais que prestam servicos ao PSF do mu-nicipio de Malta-PB, conforme folha de gratificacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/08/2004 | 1.60 | 09151861000145 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 08.480-8 NO DIA 03/08/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/08/2004 | 1822.00 | 08134975000114 | SANT'ANA VEICULOS LTDA. | compra de pecas destinadas para o veiculo Santana de Placa MOL 2022, do Gabinete do Prefeito, conforme notas fiscais Nos. 0022045,022046 e 022047. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/08/2004 | 1.60 | 09151861000145 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 07.548-5 NO DIA 03/08/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/08/2004 | 1.60 | 05905065000108 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 10.634-8 NO DIA 03/08/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/08/2004 | 389.87 | 00000000000000 | FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS REFERENTE A COMPETENCIAS DE FGTS DE ANOS AN-TERIORES, CONFORME GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITO. COMPETENCIA 01/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 04/08/2004 | 1553.15 | 33000118001221 | TELEMAR | servicos prestados pela empresa TELEMAR, atraves de linha telefo-nica em da Prefeitura conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABERTIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROG. DE ALFABERTIZ. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 04/08/2004 | 3980.00 | 35498419000108 | SUPERMERCADO MARTINS LTDA. | aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados para a me-renda destinadas para o Programa Jovens e Adultos de Malta,conforme nota fiscal e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABERTIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROG. DE ALFABERTIZ. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 04/08/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO JOVENS E ADULTOS | servicos prestados como professsores do Programa Jovens e AdultosRECOMECO, deste municipio, referente ao mes de julho de 2004,con-forme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUNDINDO A CULTURA | PROM. DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0000799 | 04/08/2004 | 11100.00 | 05621136000132 | WANDERLEY MACEDO-ME | contratacao de empresa representantes das seguintes Bandas e Can-tores: Avioes do Forro, Cheiro de Menina, Aveloz, Casca e No, Te-rriveis, Forrozao do Vale, Forro Cacua, Cicinho Lima e Lula Mari-nho.Locacao de 01 palco,com som e iluminacao,para os festejos ju-ninos em praca publica,nos dias 20,21 e 22/06/2004. 5¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 06/08/2004 | 119.90 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | Compra de materiais eletricos diversos, destinados para reparos na secretaria de administracao, conforme nota fiscal 002061 e re-cibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 09/08/2004 | 2302.27 | 05905065000108 | RECREIO MARCONICO | servicos prestados no fornecimento de refeicoes para professores da rede municipal, para os mesmos participarem de treinamento de capacitacao pedagogico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 09/08/2004 | 11820.00 | 04342426000184 | CONSTRUTORA FENCOL LTDA. | servicos de reposicao de calcamento em paralelepipedo em diversasruas no municipio de Malta, conforme nota fiscal 000057, recibo eplanilha de medicao. | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/08/2004 | 800.00 | 00012345678909 | IRISVAN NOBREGA DE LIMA | servicos prestados no fornecimento de lanches para as equipes dalimpeza publica da sede do municipio de Malta-PB, conforme reciboreferente ao mes de junho de 2.004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0000809 | 10/08/2004 | 33051.65 | 05905065000108 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA. | 5¦ parcela dos servicos de construcao de calcamento na Rua Dr.Ageu de Castro, na sede do municipio de Malta, conforme nota fis-cal, boletim de medicao e recibo. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/08/2004 | 5500.00 | 00012345678909 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | servicos de limpeza de coleta de lixo domiciliar e a retirada deentulho na sede do municipio de Malta, referente ao mes de Julhode 2.004, conforme nota fiscal e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZACAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/08/2004 | 2000.00 | 00012345678909 | FLAVIO GOMES DE SOUSA | servicos prestados no corte e preparo de terra de pequenos agri-cultores do municipio do municipio de malta, prestados na epoca -chuvosa em nossa regiao, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/08/2004 | 650.00 | 01541107000100 | MERYCLIS DE MEDEIROS BATISTA | compra de tecidos 100% poliester,malha 100% algodao,linhas colorida e alasticos,destinados para o Programa Federal Casa da Familiade Malta, conforme nota fiscal No. 000573. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/08/2004 | 1425.00 | 00012345678909 | NIVALDO ALVES DA COSTA | servicos prestados no fornecimento de refeicoes para os profissionais que prestam servicos a Prefeitura municipal de Malta, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/08/2004 | 8717.76 | 00000000000000 | INSS | DEBITO EM NOME DO INSS, NO DIA 10/08/2004, NA CONTA 7.462-4, FPM,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/08/2004 | 580.00 | 00012345678909 | KALIANE FERNANDES CAETANO MARQUES | fornecimento de refeicoes as equipes do programa PSF do municipiode Malta, referente ao mes de Julho de 2004,conforme recibo em a-nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/08/2004 | 350.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | compra de 01 junta homocinetica 3353, destinada para o veiculo daSacretaria da Saude de Malta, conforme nota fiscal 007416 e reci-bo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/08/2004 | 7700.00 | 09151861000145 | IDEIA CONSULTORIA LTDA. | servicos prestados na aplicacao do curso pedagocico com os profe-ssores da rede municipal de malta, conforme determinacao do PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/08/2004 | 6327.00 | 40952988000103 | IMPREL GRAFICA & EDITORA | compra de materiais de expediente diversos, destinados para a Se-cretaria da Educacao Municipal, para manutencao das escolas de ensino fundamental, conforme nota fiscal e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/08/2004 | 4455.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | compra de materiais de expediente destinados para o curso de capacitacao de professores da rede municipal, conforme nota fiscal erecibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/08/2004 | 13095.54 | 00000000000000 | INSS | DEBITO EM NOME DO INSS, NO DIA 10/08/2004, NA CONTA 7.462-4, FPM,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/08/2004 | 550.00 | 00012345678909 | STENIO DO NASCIMENTO DIAS | servicos prestados como fotografo, em fotos de atividades destaprefeitura de Malta, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/08/2004 | 190.00 | 09151861000145 | VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | publicacao des materias jornalisticas no jornal O INFORMATO, deinterrese do cidade de Malta, conforme debito na conta 13.026-5 erecibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/08/2004 | 200.00 | 09151861000145 | A UNIAO | servicos prestados na plublicacao de materias jornalisticas no -diario oficial, conforme faturas de servicos, debitado na conta -13.026-5, no mes de AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/08/2004 | 200.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | servicos prestados na informacao de dados municipais,conforme exigencias do TCU, cumprindo a lei 9755/98 e instrucao normativa 20,hospedagem de pagina na internet,referente ao mes agosto/2004,conforme debito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/08/2004 | 522.36 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO EM NOME DO PASEP NO DIA 10/08/2004, NA CONTA 7.462-4, FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/08/2004 | 1301.60 | 00002453006436 | LEDILMA ALVES PEREIRA DE ALMEIDA | compra de frutas e verduras diversas, destinadas para as escolasda rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa 508896. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 11/08/2004 | 420.00 | 00012345678909 | FABIOLA MARQUES CAVALCANTE | servicos prestados no transporte da merenda escolar para as esco-las municipais de ensino fundamental, conforme documentacao em a-nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/08/2004 | 2000.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA. | compra de pregos 3x8, pregos 1.1/4, madeira serrada augelin, pre-gos 1./12x13, destinados para a Secretaria de Saude Municipal,conforme nota fiscal No. 003757 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 12/08/2004 | 2700.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA. | compra de pregos 3x8, pregos 04X6, madeira serrada diversas, chapa, fechaduras e outros materiais destinados para a servicos dasecretaria de obras e urbanismo conforme nota fiscal No. 003758 erecibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 13/08/2004 | 405.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | compra de materiais de expediente destinados para a Secretaria deMunicipal, para manutencao das escolas da rede publica municipal,conforme nota fiscal 005961 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 16/08/2004 | 50.00 | 00012345678909 | MARIA DA CONCEICAO SANTOS | servicos prestados no abastecimento de agua atraves de tanque, naEscola Municipal Jose Remigio dos Santos, no Sitio Pau de Leite,Malta, nos mes de julho de 2.004, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 16/08/2004 | 750.00 | 00012345678909 | ANTONIO FERNANDES NETO | 05 diarias para o Sr. Prefeito do municipio de Malta,para viagempara Joao Pessoa-PB, para tratar de assunto sobre convenios e ou-tros, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 16/08/2004 | 1550.00 | 00002528261403 | WANESSA KESIA LIRA PALMEIRA | servicos prestados como psicologa as turmas A e B do Programa -Agente Jovem do municipio de Malta, em palestra e acompanhamento-dos alunos, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 16/08/2004 | 2144.00 | 05905065000108 | JOSEVANIA GOMES MARTINS | aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados para a me-renda da Creche Municipal, conforme nota fiscal e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 16/08/2004 | 260.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | servicos prestados como agente de vigilancia ambiental do munici-pio de Malta, referente ao mes de Julho de 2.004, conforme reci- bo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 16/08/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA | servicos prestados como agentes de vigilancia ambiental do municipio de Malta, referente ao mes de Julho de 2.004, conforme folhade pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 16/08/2004 | 5240.00 | 00000000000000 | ELIZETE ANTUNES DO NASCIMENTO E OUTROS | gratificacoes aos servidores que prestam servicos na Secretariade Saude Municipal, referente ao mes de Agosto de 2.004, conformefolha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 16/08/2004 | 3247.00 | 35498419000108 | SUPERMERCADO MARTINS LTDA. | compra de materiais de limpeza diversos destinados para Secreta-ria de Saude Muncipal, conforme nota fiscal 002946 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DOS SERV. GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 17/08/2004 | 9697.41 | 05905065000108 | SAELPA | DEBITO EM FAVOR DA COMPANHIA DE ENERGIA DA PARAIBA - SAELPA, NA CONTA 13.026-5, NO MES DE AGOSTO DE 2.004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 17/08/2004 | 450.00 | 00012345678909 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos -deste municipio, referente ao mes de agosto de 2.004, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 18/08/2004 | 50.00 | 00000126283443 | ANTONIO LOURENCO GUEDES | servicos prestados de no abastecimento de agua na Escola Munici-pal Manoel Duarte Sobrinho, no Sitio Salobra, neste municipio, noperiodo do mes de julho de 2.004, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 18/08/2004 | 500.00 | 00012345678909 | FRANCISCO WANDSON OLIVEIRA DE ARAUJO | servicos prestados na digitacao de programas e projetos da Secre-taria da Saude Municipal de Malta, referente ao mes de junho de2.004, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 19/08/2004 | 2100.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | compra de 100 ( cem ) sacos de cimento, detinados para servicosprestados pela secretaria de obras e urbanismo, conforme nota fiscal 002321 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 19/08/2004 | 792.00 | 04592957000125 | EDILMA MARIA ALVES DE HOLANDA | compra de 22 butijoes de GLP, destinados para as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal 1711 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/08/2004 | 2400.00 | 03963936000106 | EDUARDO LUCENA DE ARAUJO | compra de carne bovina dianteira e trazeira, destinados para o -preparo da merenda escolar, conforme nota fiscal 000251 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/08/2004 | 600.00 | 09151861000145 | JORNAL O NORTE | servicos prestados na plublicacao de materias jornalisticas no -diario oficial, conforme faturas de servicos, debitado na conta -13.026-5, no mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/08/2004 | 358.87 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO EM NOME DO PASEP NO DIA 20/08/2004, NA CONTA 7.462-4, FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/08/2004 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | servicos prestados na contabilidade,assessoria e folha de pagamento da Prefeitura de Malta,referente ao mes de agosto de 2.004,conforme nota fiscal de servicos e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/08/2004 | 19.80 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO EM NOME DO PASEP NO DIA 20/08/2004, NA CONTA 14.747-8, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/08/2004 | 2154.00 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR | compra de materiais de pintura diversos destinados para servicosdiversos da Secretaria de Obras e Urbanismo Municipal, conforme nota fiscal 002462 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/08/2004 | 280.00 | 40981490000179 | J.C. AUTO PECAS LTDA. | compra de pecas diversas, destinadas para o veiculo da Secretariada Saude Municipal, conforme nota fiscal 003493 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/08/2004 | 3000.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | compra de remedios para o posto medico de saude municipal, conforme nota fiscal 000756, para uso da populacao carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/08/2004 | 7400.00 | 08877094000193 | MANOEL BARROS & CIA LTDA. | compra de medicamentos diversos destinados para a farmacia da Secde saude Municipal de Malta, conforme notas fiscais Nos. 014820 e014821. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/08/2004 | 3640.00 | 00000000000000 | DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS | agentes comunitarios de saude do municipio de malta, referente aomes de agosto de 2.004, conforme consta na folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/08/2004 | 840.00 | 00000000000000 | DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS | gratificacao aos agentes comunitarios de saude do municipio deMalta,referente ao mes de agosto de 2.004, conforme consta na fo-lha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 21/08/2004 | 50.00 | 00000123415411 | GUARACI MEDEIROS DOS SANTOS | servicos prestados no abastecimento de agua atraves de tanque, naEscola Municipal Antonio Marques de Sousa,localizado Sitio AreiasMalta, no mes de julho de 2.004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 23/08/2004 | 1400.00 | 00012345678909 | GILMAR GOMES FORMIGA | servicos prestados no transporte de pessoas carentes com problemade saude para a cidade de patos, no mes de maio e junho de 2.004,conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 23/08/2004 | 6640.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO CASA DA FAMILIA | folha de pagamento dos profissionais que prestam servicos no Pro-grama Casa da Familia, que sao eles, assistentes sociais, psicologas, instrutores de musica, corte e custura, capoeira, educacaofisica e hortas, referente ao mes de Agosto de 2.004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 25/08/2004 | 12.50 | 09151861000145 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N§ 08.480-8,NO MES DE AGOSTO2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. PAGAMENTO SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 25/08/2004 | 770.00 | 04063441000193 | SHOP CAR LTDA. | compra de 04 pneus 175/70 R13 GPS 2, destinados para o Veiculoda Secretaria de Saude Municipal, conforme notas fiscais 001686 e001687 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 25/08/2004 | 90.00 | 02975237000113 | AUTO PECAS MORAIS LTDA. | compra de pecas destinadas para reposicao em veiculos da Secreta-ria de Educacao do municipio, Besta, conforme nota fiscal 001093e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 25/08/2004 | 192.50 | 09151861000145 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N§ 58.027-9, NO DIA 25/08/04CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 25/08/2004 | 53.50 | 09151861000145 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N§ 13.026-5,NO MES DE AGOSTO2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. PAGAMENTO SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/08/2004 | 16400.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO E OUTROS | servicos prestados pelas equipes do PSF do municipio de Malta, referente ao mes de agosto de 2.004, conforme folha de pagamento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/08/2004 | 115.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM-ME | compra de materiais eletricos destinados as unidades de Saude doMunicipio de Malta-PB, conforme Nota Fiscal n§ 001262 e Recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/08/2004 | 50.00 | 00000123415411 | GUARACI MEDEIROS DOS SANTOS | servicos prestados no abastecimento de agua atraves de tanque, naEscola Municipal Antonio Marques de Sousa,localizado Sitio AreiasMalta, no mes de junho de 2.004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/08/2004 | 385.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | compra de materiais de expediente destinados para a Secretaria deMunicipal, para manutencao das escolas da rede publica municipal,conforme nota fiscal 005995 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000875 | 30/08/2004 | 6400.80 | 09151861000145 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | consumo de litros de gasolina comun e litros de Oleo die-sel,destinados aos veiculos da Sec.do Transporte Escolar, confor me NFs de e recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABERTIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROG. DE ALFABERTIZ. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/08/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO JOVENS E ADULTOS | servicos prestados como professsores do Programa Jovens e AdultosRECOMECO, deste municipio, referente ao mes de agosto de 2004,conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/08/2004 | 940.00 | 04063441000193 | SHOP CAR LTDA. | compra de 04 pneus 185/65 R14 GPS 2, destinados para o Veiculo -Besta da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal 001525 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/08/2004 | 1141.33 | 09151861000145 | BANCO DO BRASIL S/A | sentencas judiciarias a funcionarios desta Prefeitura, conforme, debito na conta 7.462-4, FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/08/2004 | 250.15 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO EM NOME DO PASEP NO DIA 30/08/2004, NA CONTA 7.462-4, FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/08/2004 | 73.70 | 09151861000145 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 07.462-4 NO DIA 30/07/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/08/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-ELETIVOS | vencimentos dos agentes politicos do executivo Municipal referen-te ao mes de agosto de 2.004,conforme folha de pagamento de paga-mento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000874 | 30/08/2004 | 925.40 | 09151861000145 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | consumo de litros de alcool comum destinados para o veiculo santana do Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000873 | 30/08/2004 | 7200.15 | 09151861000145 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | consumo de litros de gasolina comun destinados para os veiculos -da Secretaria de Saude Municipal, conforme nota fiscal e recibo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUNDINDO A CULTURA | PROM. DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/08/2004 | 2000.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA. | servicos prestados em anuncios dos festejos juninos do municipio de Malta, no periodo junino, no mes de Junho de 2.004, conforme, guia de programacao, recibo e autorizacao de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/08/2004 | 1380.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | vencimentos dos funcionarios Comissionados referente ao mes de -Julho de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/08/2004 | 4022.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA - ASS/TEC. | aquisicao de 04 condicionadores de ar eletrolux 7.500 BTUS, destidos para secretaria de saude municipal, conforme nota fiscal 001512 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/08/2004 | 1.98 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO EM NOME DO PASEP NO DIA 31/08/2004, NA CONTA 283.145-7, - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/08/2004 | 3.07 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO EM NOME DO PASEP NO DIA 31/08/2004, NA CONTA 16.857-2, CEXDA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/08/2004 | 10.35 | 09151861000145 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 16.766-5 NO DIA 31/08/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/09/2004 | 20216.46 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 60% | vencimentos dos professores efetivos lotados no FUNDEF 60%, refe-rente ao mes de AGOSTO de 2004,conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/09/2004 | 428.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | servicos prestados na retifica do motor de veiculo da Secretaria da Educacao Municipal de Malta, conforme nota fiscal 002431 e re-cibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/09/2004 | 1400.00 | 00012345678909 | GILMAR GOMES FORMIGA | servicos prestados no transporte de meranda para distribuicao nasescolas municipais, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/09/2004 | 1750.00 | 01704319000160 | ANTONIO PESSOA DE ABREU NETO | aquisicao de carnes bovina destinadas para o preparo da alimenta-cao escolar da rede municipal de Malta-PB, conforme documentacaoanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/09/2004 | 391.76 | 00000000000000 | FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS REFERENTE A COMPETENCIAS DE FGTS DE ANOS AN-TERIORES, CONFORME GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/09/2004 | 1166.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | vencimentos dos funcionarios efetivos, referente ao mes de JULHOde 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/09/2004 | 3100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes deJULHO de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/09/2004 | 1880.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes deAGOSTO de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/09/2004 | 960.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | vencimentos dos funcionarios efetivos, referente ao mes de JULHOde 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/09/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes deJULHO de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/09/2004 | 760.00 | 04063441000193 | SHOP CAR LTDA. | compra de 04 pneus 185170 R13 GPS 2, destinados para o Veiculoda Secretaria de Saude Municipal, conforme nota fiscal 001699 erecibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/09/2004 | 135.00 | 04063441000193 | SHOP CAR LTDA. | servicos prestados no veiculo savero ambulancia da secretaria damunicipal, conforme nota fiscal de servicos e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/09/2004 | 1120.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | vencimentos dos funcionarios efetivos, referente ao mes de julho de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/09/2004 | 1660.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes deJULHO de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/09/2004 | 1030.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes deJULHO de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/09/2004 | 3000.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | compra de remedios para o posto medico de saude municipal, conforme nota fiscal 000767, para uso da populacao carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/09/2004 | 194.77 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | aquisicao de material de limpeza e de consumo tipo copos e xica-ras e generos alimenticios acucar e cafe, destinados para a Sec.de Administracao, conforme notas fiscais Nos. 016833/34/35. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/09/2004 | 1.60 | 09151861000145 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 283145-7 NO DIA 02/09/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/09/2004 | 1.60 | 09151861000145 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 10.634-8 NO DIA 02/09/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/09/2004 | 1.60 | 09151861000145 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 08.480-8 NO DIA 02/09/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/09/2004 | 1.60 | 09151861000145 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 07.563-9 NO DIA 02/09/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 04/09/2004 | 2100.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | compra de 100 ( cem ) sacos de cimento, detinados para servicosprestados pela secretaria de obras e urbanismo, conforme nota fiscal 002340 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 08/09/2004 | 272.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | compra de 01 bateria, bronze biela, e outras,destinada para o veiculo da sacretaria da Saude de Malta, conforme nota fiscal 007499recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/09/2004 | 828.00 | 04592957000125 | EDILMA MARIA ALVES DE HOLANDA | compra de 23 butijoes de GLP, destinados para as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal 1717 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 09/09/2004 | 663.97 | 00000000000000 | PASEP | do pasep, atraves de guia de arrecadacao, referente ao periodo dejunho e julho/2004, conforme a mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 09/09/2004 | 80.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | compra de pecas destinadas para o veiculo santana do gabinete doPrefeito, conforme nota fiscal 002852 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 09/09/2004 | 560.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | compra de 04 pneus 175/13 R13 destinados para o Veiculo ambulan-cia da secretaria de Saude Municipal, conforme nota fiscal 007604e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 09/09/2004 | 1000.00 | 01779497000231 | AFONSO CAVALCANTI & FILHOS LTDA. | compra de 456,63 litros de gasolina comum, destinados para as am-bulancias da Sec. de Saude Municipal, conforme nota fiscal 000522e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/09/2004 | 580.00 | 00012345678909 | KALIANE FERNANDES CAETANO MARQUES. | fornecimento de refeicoes as equipes do programa PSF do municipiode Malta,referente ao mes de Agosto de 2004,conforme recibo em a-nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/09/2004 | 9829.59 | 00000000000000 | INSS | DEBITO EM NOME DO INSS, NO DIA 10/09/2004, NA CONTA 7.462-4, FPM,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/09/2004 | 4022.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA - ASS/TEC | aquisicao de 01 frigobar, 02 ventiladores de coluna e 04 de pare-de e 03 purificadores de ar, conforme nota fiscal 001553 e recibo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/09/2004 | 5500.00 | 00012345678909 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | servicos de limpeza de coleta de lixo domiciliar e a retirada deentulho na sede do municipio de Malta, referente ao mes de agostode 2.004, conforme nota fiscal e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONST. E MELHORIA DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/09/2004 | 13820.00 | 04342426000184 | CONSTUTORA FENCOL LTDA. | dos servicos de saneamento, drenagem e esgoto, em diversas ruas -na sede do municipio de Malta, conforme nota fiscal 000056 e recibo, planilha e recibo. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/09/2004 | 2750.00 | 00012345678909 | GILBERTO DA SILVA ARAUJO | servicos diverso prestados na secretaria de obras municipal de -malta, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/09/2004 | 9400.00 | 04747845000104 | CONSTRUTORA CATINGUEIRENSE LTDA. | servicos prestados na reposicao de calcamento em diversas ruas dasede do municipio de malta,conforme nota fiscal de servicos 00027e recibo. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZACAO DO HOMEM DO CAMPO | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/09/2004 | 13200.00 | 04964356000104 | CANAA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. | servicos de recuperacao de parte das estradas da Zona Rural destemunicpio de Malta, conforme nota fiscal de servicos 000162 e recibo. | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/09/2004 | 791.90 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO EM NOME DO PASEP NO DIA 10/09/2004, NA CONTA 7.462-4, FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/09/2004 | 12830.91 | 00000000000000 | INSS | DEBITO EM NOME DO INSS, NO DIA 10/09/2004, NA CONTA 7.462-4, FPM,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/09/2004 | 5080.00 | 09151861000145 | JOSEVANIA GOMES MARTINS | aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados para a me-renda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentacaoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 11/09/2004 | 1000.00 | 03532084000100 | ELIZABETH TEIXEIRA DINIZ-ME | compra de materiais de limpeza diversos destinados para a Secretaria de Educacao do Municipio de Malta-PB, conforme Nota Fiscal n§0170. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/09/2004 | 215.00 | 09151861000145 | CICERO ALVES CAVALCANTE | compra de 01 ataude e 01 mortalha, destiandos para o sepultamen-to de pessoas carentes do municipio de malta,conforme nota fiscalde servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 13/09/2004 | 3250.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE JOVEM | folha de pagamento dos agentes jovens do municipio, referente asTurmas A e B, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 13/09/2004 | 400.00 | 00012345678909 | RENATO GOMES DA SILVA E OUTRO | folha dos coornadores do Programa Agente Jovem do Municipio,refe-rente as turmas A e B, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 13/09/2004 | 200.00 | 00012345678909 | MARIA DO CARMO SALVIANO LUCENA | aluguel do imovel localidade na rua D. Jose Medeiros Delgado,on-de funciona a Sec.de Saude do Municipio,referente ao meses de -agosto e setembro de 2004, conforme documentos anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 13/09/2004 | 435.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | compra de materiais Didatico-Pedagogico destinados a Sec. de Educacao, para manutencao das escolas da rede publica municipal conforme nota fiscal 006012 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 13/09/2004 | 350.00 | 00012345678909 | GILMAR GOMES FORMIGA | servicos prestados no transporte de meranda para distribuicao nasescolas municipais, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 14/09/2004 | 100.00 | 00084119721434 | PEDRO DE ARAUJO JUNIOR | servicos prestados no transporte para a Cidade de Patos, funcionarios da Secretaria da Educacao, para resolver assunto da mesma,conforme recibo em aneXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 14/09/2004 | 129.60 | 70115712000131 | MAINAR ARAUJO & CIA LTDA | compra de material hidraulicos e outros para reparos e consertos em escolas mucipais do municipio de Malta, conforme nota fiscal -001165.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 14/09/2004 | 190.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRACAS DA NOBREGA CABRAL | servicos prestados xerox de documentacao da Secretaria Municipal da Educacao Municipal, conforme nota fiscal n§000245 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 14/09/2004 | 355.00 | 09151861000145 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | compra de 02 pneus 175-17 CRB , destinados ao veiculo da secre-taria de educacao municipal, conforme nota fiscal 000319 e recibo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 14/09/2004 | 190.00 | 09151861000145 | VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | publicacao des materias jornalisticas no jornal O INFORMATO, deinterrese do cidade de Malta, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 16/09/2004 | 900.00 | 35508191000181 | EVILASIO GONCALO DAS NEVES | aquisicao de bolacha, carne de charques, floco de milho, margari-na, macarrao e leite em po, destinados para o programa alfabetizacao solidaria, conforme nota fiscal 006955. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 16/09/2004 | 200.00 | 00012345678909 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | servicos prestados na manutencao do programa sia/sus, na parte deenvio de documentacao e praperacao do mesmo,referente ao meses deJulho e Agosto/2004, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DOS SERV. GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 16/09/2004 | 5188.15 | 09151861000145 | CAGEPA | DEBITO EM FAVOR DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPANA CONTA 13.026-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/09/2004 | 1100.00 | 00788421000129 | COMERCIAL MARTINS | compra de materiais de construcoes diversos destinados para a Secde Obras e Urbanismo, destinados para manutencao de servicos des-ta Prefeitura, conforme nota fiscal 000744. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/09/2004 | 3672.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA. | servicos prestados na reposicao de calcamento em diversas ruas dasede do municipio de malta,conforme nota fiscal de servicos 00251e recibo. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZACAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/09/2004 | 2800.00 | 00069414971491 | PAULO LOURENCO DO NASCIMENTO | servicos prestados no roco dos acerros de parte das estradas da -Zona Sul do municipio de Malta, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DEMOCRATIZAR A PRATICA DE ESPORTE | CONST.E REF.DE QUADRA, GIN.DE ESPOR. E C.DE FUTEB. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/09/2004 | 3600.00 | 09151861000145 | CONSTRUTORA CATINGUEIRENSE LTDA. | servicos prestados na parte hidraulica do ginasio de esporte municipal de malta, conforme nota fiscal 000028 e recibo. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/09/2004 | 600.00 | 09151861000145 | JOSEVANIA GOMES MARTINS | aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados para a me-renda do centro de convivencia de idosos municipal, conforme notafiscal e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/09/2004 | 2120.00 | 04584269000113 | JOSEVANIA GOMES MARTINS | aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados para a creche municipal, para alimentacao das criacas atendidas pela mesma,conforme nota fiscal e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/09/2004 | 280.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | confeccao de ficha geral e blocos de receituarios, destinados pa-ra os Posto Medicos Municipal, conforme nota fiscal 000317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/09/2004 | 6300.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | servicos prestados na confeccao de receiturarios, requerimentosde exames, fichas diversas e outros, conforme nota fiscal de ser-vicos N§ 000242 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/09/2004 | 1040.00 | 00012345678909 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA | servicos prestados como agentes de vigilancia ambiental do municipio de Malta, referente ao mes de agosto de 2.004, conforme folhade pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/09/2004 | 50.00 | 00012345678909 | MARIA DA CONCEICAO SANTOS | servicos prestados no abastecimento de agua atraves de tanque, naEscola Municipal Jose Remigio dos Santos, no Sitio Pau de Leite,Malta, nos mes de agosto de 2.004, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/09/2004 | 50.00 | 00000126283443 | ANTONIO LOURENCO GUEDES | servicos prestados de no abastecimento de agua na Escola Munici-pal Manoel Duarte Sobrinho, no Sitio Salobra, neste municipio, noperiodo do mes de Agosto de 2.004, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/09/2004 | 570.00 | 02528072000131 | ALDO WELSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | conserto de carteiras destinadas para o Programa Nacional Assis-tencia a Crianca-PNAC, conforme Nota Fiscal n§ 000027 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/09/2004 | 2700.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | compra de 04 pneus 825-20 14 LSC, destinados ao veiculo da secre-taria de educacao municipal, conforme nota fiscal 000325 e recibo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/09/2004 | 1900.00 | 00000730841820 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | servicos de lanternagem e retoques de pinturas do veiculos van, -deste secretaria de educacao municipal, conforme nota fiscal de -servicos 0031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/09/2004 | 1230.00 | 35508191000181 | EVILASIO GONCALO DAS NEVES | compra de generos alimenticios, frutas e verduras, destinados pa-alimentacao escolar municipal, conforme nota fiscal 006969 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/09/2004 | 390.00 | 02528072000131 | ALDO WELSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | servicos prestados no conserto, como solda e pintura em janelas eportas de escolas municipais, conforme nota fiscal 000023 e reci-bo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/09/2004 | 6300.00 | 35433010000103 | MERO MADEIRAS E MAT. DE CONSTRUCOES LTDA. | compra de materiais de construcao diversos, destinasdos para a -secretaria de educacao municipal, conforme consta na nota fiscal No. 000467 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | REFORMA DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/09/2004 | 3100.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA. | servicos prestados na recuperacao da hidraulica na creche munici-pal do municipio de malta,conforme nota fiscal de servicos 00252e recibo. | 00172004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/09/2004 | 600.00 | 09151861000145 | JORNAL O NORTE | servicos prestados na plublicacao de materias jornalisticas no -diario oficial, conforme faturas de servicos, debitado na conta -13.026-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/09/2004 | 525.86 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO EM NOME DO PASEP NO DIA 20/09/2004, NA CONTA 7.462-4, FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/09/2004 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | servicos prestados na contabilidade,assessoria e folha de pagamento da Prefeitura de Malta,referente ao mes de Setembro de 2.004,conforme nota fiscal de servicos e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 21/09/2004 | 21.20 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO EM NOME DO PASEP NO DIA 21/09/2004, NA CONTA 14.747-8, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 21/09/2004 | 450.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos -deste municipio, referente ao mes de SETEMBRO DE 2004,conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 21/09/2004 | 260.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | servicos prestados como agente de vigilancia ambiental do munici-pio de Malta, referente ao mes de agosto de 2.004, conforme reci-bo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 21/09/2004 | 2154.00 | 09151861000145 | COMERCIAL MARTINS | compra de materiais de construcoes diversos destinados para a Se-cretaria de Saude, destinados para manutencao de servicos, conforme nota fiscal e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 22/09/2004 | 828.00 | 09151861000145 | EDILMA MARIA ALVES DE HOLANDA | compra de 23 butijoes de GLP, destinados para as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal 1739 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABERTIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROG. DE ALFABERTIZ. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 23/09/2004 | 4000.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | compra de material didatico, destinado para compor o Kit do Pro-grama Jovens e Adultos, conforme consta na nota fiscal 004317 erecibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABERTIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROG. DE ALFABERTIZ. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 23/09/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO JOVENS E ADULTOS | servicos prestados como professsores do Programa Jovens e AdultosRECOMECO,deste municipio,referente ao mes de Setembro de 2004,conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 23/09/2004 | 50.00 | 00000123415411 | GUARACI MEDEIROS DOS SANTOS | servicos prestados no abastecimento de agua atraves de tanque, naEscola Municipal Antonio Marques de Sousa,localizado Sitio AreiasMalta, no mes de Agosto de 2.004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 26/09/2004 | 428.40 | 00012345678909 | FABIOLA MARQUES CAVALCANTE | servicos prestados no transporte da merenda escolar para as esco-las municipais de ensino fundamental, conforme documentacao em a-nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 27/09/2004 | 642.60 | 00012345678909 | ODIVAL FERREIRA LOPES | servicos prestados no transporte de alunos merenda para a Escola da zona rural do municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/09/2004 | 210.00 | 24101305000158 | IRENALDO DE OLIVEIRA TORRES | servicos prestados no conserto da parte eletrica do veiculo oni-bus da secretaria de educacao municipal, conforme consta na notafiscal No. 0886 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/09/2004 | 573.00 | 03532084000100 | ELIZABETH TEIXEIRA DINIZ-ME | compra de materiais de limpeza diversos destinados para o Progra-ma PNAC conforme Nota Fiscal n§000156 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/09/2004 | 2500.00 | 00039562344487 | FERNANDO MARQUES CAVALCANTE | servicos prestados de retifica de motor, caixa de marcha, bomba -injetora, freios e suspensa do veiculo onibus da secretaria de -educacao municipal, conforme nota fiscal de servicos 000239 e -recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/09/2004 | 3500.00 | 00039562344487 | FERNANDO MARQUES CAVALCANTE | servicos prestados de retifica de motor, caixa de marcha, bomba -injetora, freios, suspensa, eletrico e outros do veiculo Van da -Sec. de educacao municipal, conforme nota fiscal de servicos 000238 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/09/2004 | 4.50 | 09151861000145 | BANCO REAL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS-REAL NO DIA 27/09/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/09/2004 | 10.00 | 09151861000145 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 08.480-8 NO DIA 27/09/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/09/2004 | 2.50 | 09151861000145 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 01.638-1 NO DIA 27/09/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/09/2004 | 990.00 | 05243749000183 | ERIVALDO DE ARAUJO FERREIRA | compra de generos alimenticios, destinados para a secretaria de -saude municipal, conforme nota fiscal 000572 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/09/2004 | 6800.00 | 01779497000231 | AFONSO CAVALCANTI & FILHOS LTDA. | compra de 3.105,228 litros de gasolina comum, destinados para asambulancias da Sec. de Saude Municipal, conforme nota fiscal 0000527 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/09/2004 | 840.00 | 00000000000000 | DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS | gratificacao aos agentes comunitarios de saude do municipio deMalta,referente ao mes de setembro de 2004,conforme consta na fo-lha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/09/2004 | 3640.00 | 00000000000000 | DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS | agentes comunitarios de saude do municipio de malta, referente aomes de Setembro de 2.004, conforme consta na folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/09/2004 | 16400.00 | 00012345678909 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO E OUTROS | servicos prestados pelas equipes do PSF do municipio de Malta, referente ao mes de setembro de 2.004, conforme folha de pagamento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/09/2004 | 6640.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO CASA DA FAMILIA | folha de pagamento dos profissionais que prestam servicos no Pro-grama Casa da Familia, que sao eles, assistentes sociais, psicologas, instrutores de musica, corte e custura, capoeira, educacaofisica e hortas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/09/2004 | 347.47 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | aquisicao de materiais de limpeza destinados para a Secretaria deAcao Social, para manutencao des Programas de Assistecia Social -conforme notas fiscais de n§ 017183/84/85/86 E GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/09/2004 | 1050.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | compra de 50 (cinquenta)sacos de cimento, detinados para servicosprestados pela secretaria de obras e urbanismo, conforme nota fiscal 002362 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/09/2004 | 210.00 | 24120941000127 | COMERCIAL DE FERROS LTDA. | compra de 0,530 M3 de madeira serrada, para secretaria de obras eurbanismo, conforme nota fiscal 004044 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/09/2004 | 158.75 | 09151861000145 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 07.462-4 NO DIA 28/09/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/09/2004 | 206.60 | 09151861000145 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 58.027-9 NO DIA 29/09/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/09/2004 | 2200.00 | 35508191000181 | EVILASIO GONCALO DAS NEVES | compra de generos alimenticios diversos destinados para a merendaescolar municipal, conforme nota fiscal 006970 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/09/2004 | 420.00 | 03532084000100 | ELIZABETH TEIXEIRA DINIZ-ME | compra de materiais de limpeza diversos destinados para a Secretaria de Saude do Municipio de Malta-PB, conforme Nota Fiscal n§ 000158. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/09/2004 | 190.00 | 01396740000151 | FRANSSUY DE OLIVEIRA ARAUJO | compra de fio solido 1,50 sil, 2,50, caixa plastica, destinado -para a Sec.de Saude do Municipio, conforme nota fiscal 000418 erecibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZACAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/09/2004 | 2500.00 | 00012345678909 | FLAVIO GOMES DE SOUSA | servicos prestados no corte e preparo de terra de pequenos agri-cultores do municipio do municipio de malta, prestados na epoca -chuvosa em nossa regiao, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/09/2004 | 2800.00 | 00012345678909 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | servicos de lanternagem e retoques de pinturas do veiculos ONIBUSdesta secretaria de educacao municipal, conforme nota fiscal de -servicos 0032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/09/2004 | 2540.00 | 09151861000145 | HE COMERCIAL DE CONSTRUCOES LTDA. | compra de 04 caixa de descarga, 30 lampadas, fios, cimentos e re-fletores, conforme nota fiscal de servicos 000618 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/09/2004 | 55.43 | 09151861000145 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 13.026-5 NO DIA 30/09/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/09/2004 | 129.20 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO EM NOME DO PASEP NO DIA 30/09/2004, NA CONTA 7.462-4, FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/09/2004 | 1.98 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO EM NOME DO PASEP NO DIA 30/09/2004, NA CONTA 283.145-7, - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/09/2004 | 3.07 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO EM NOME DO PASEP NO DIA 30/09/2004, NA CONTA 16.857-2, CEXDA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/09/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-ELETIVOS | vencimentos dos agentes politicos do executivo Municipal referen-te ao mes de setembro/2.004, conforme folha de pagamento de paga-mento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/10/2004 | 2130.00 | 03963936000106 | EDUARDO LUCENA DE ARAUJO | compra de carne bovina dianteira e trazeira, destinados para o -preparo da merenda escolar, conforme nota fiscal 000327 e recibo,anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/10/2004 | 900.00 | 35508191000181 | EVILASIO GONCALO DAS NEVES | aquisicao de bolacha, arros parabolizado, aveia 6x25, margarina, macarrao e leite em po, destinados para o programa alfabetiza cao solidaria, conforme nota fiscal 006976. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/10/2004 | 3980.00 | 02734232000107 | ANTONIO SOARES DE SOUSA FILHO | aquisicao de generos alimenticios, destinados a Merenda do PEJA, comforme nota fiscal de n. 044233. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABERTIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROG. DE ALFABERTIZ. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/10/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. JOVENS ADULTOS | servicos prestados como professsores do Programa Jovens e AdultosPEJA,deste municipio, referente ao mes de outubro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/10/2004 | 6400.00 | 09151861000145 | LUIZ FRAGOSO FILHO | Servico completo de restauracao caom pintura troca de manicure e restauracao geral de gabinete odontologico e conserto em uma estufa com substituicao de pecas, neste municipio conforme nota fiscal em anexo n§0306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/10/2004 | 7200.00 | 02748437000133 | PSIZAO COMBUSTIVEIS LTDA | Aquisicao de 3.200 Lts de Gasolina e 16 lts de Oleo Gastrol des- tinados aos veiculos do sertor de saude conforme nota fiscal em anexo n§ 001532. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/10/2004 | 820.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA - ASS/TEC | Servicos de MAnutencao em todos os Ar-condicionados do setor nes-te Municipio, conforme nota fiscal de Servicos n§ 3090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/10/2004 | 170.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | compra de 02 baldes de lubrax extra, destinados para as ambulan cias da Sec. de Saude Municipal, conforme nota fiscal 003068 ane xada a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/10/2004 | 90.00 | 00007272332468 | VANDORLI DANTAS DE LIMA | servicos prestados no conserto e manutencao do veiculo kombi da -Secretaria de Educacao do municipio, conforme nota fiscal 000194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/10/2004 | 20049.15 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 60% | vencimentos dos professores efetivos lotados no FUNDEF 60%, refe-rente ao mes de SETEMBRO/2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL SS/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 283145-7 NO DIA 04/10/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 04/10/2004 | 1.60 | 09151861000145 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 10.634-8 NO DIA 04/10/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 04/10/2004 | 1.60 | 09151861000145 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 08.480-8 NO DIA 04/10/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 04/10/2004 | 1.60 | 09151861000145 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 07.548-5 NO DIA 04/10/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 05/10/2004 | 200.00 | 09151861000145 | JORNAL A UNIAO | servicos prestados na plublicacao de materias jornalisticas no -diario oficial, conforme faturas de servicos, debitado na conta -13.026-5, no mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 06/10/2004 | 1010.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | vencimentos dos funcionarios efetivos, referente ao mes de Julhode 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 08/10/2004 | 3000.00 | 09151861000145 | SUPERMERCADO SOARES LTDA. | compra de produtos de limpenza diversos destinados para a Secretaria da Educacao de Malta, para manutencao da limpeza das Escolasmunicipais, conforme nota fiscal 022117. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 08/10/2004 | 16416.58 | 00000000000000 | INSS | DEBITO EM NOME DO INSS, NO DIA 08/10/2004, NA CONTA 7.462-4, FPM,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/10/2004 | 12611.36 | 00000000000000 | INSS | DEBITO EM NOME DO INSS, NO DIA 08/10/2004, NA CONTA 7.462-4, FPM,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZACAO DO HOMEM DO CAMPO | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 08/10/2004 | 12100.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA. | servicos prestados na recuperacao de estradas e rodagens da zonarural do municipio de malta,conforme nota fiscal de servicos 0000254 e recibo. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZACAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 08/10/2004 | 9900.00 | 03007781000134 | IRENI DE ALMEIDA SA | servicos prestados de recuperacao e desobistrucao de 15 pocos lo-calizados na zona rural do municipio de Malta, conforme nota fis-cal 00064 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 08/10/2004 | 3000.00 | 03117296000202 | HE COMERCILA DE CONSTRUCOES LTDA. | compra de tijolos destinados para a secretaria de obras e urbanismo, conforme nota fiscal de servicos 000622 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 08/10/2004 | 12500.00 | 04964356000104 | CANAA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. | servicos de recuperacao de parte das estradas da Zona Rural destemunicpio de Malta, conforme nota fiscal de servicos 000166 e recibo. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONST. E MELHORIA DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 08/10/2004 | 13000.00 | 04140170000122 | CONSTRUTORA SANT ABREU LTDA. | servicos prestados na recuperacao de esgotos e galerias em diver-sas ruas do municipio de malta, conforme nota fiscal de servicos0050 e recibo. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/10/2004 | 2500.00 | 03963936000106 | EDUARDO LUCENA DE ARAUJO | compra de carne bovina dianteira e trazeira, destinados para osprogramas da secretaria de acao social, conforme nota fiscal 000322, anexo a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/10/2004 | 840.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA. | compra de materiais de construcoes diversos, destinados para sec.de obras e urbanismo municipal, conforme nota fiscal 003761 e re-cibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 13/10/2004 | 4085.00 | 40952988000103 | INNPREL GRAFICA E EDITORA | servicos prestados na confeccao de receiturarios, requerimentosde exames, fichas diversas e outros, conforme nota fiscal de ser-vicos N§ 002663 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 13/10/2004 | 190.00 | 09151861000145 | VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | publicacao des materias jornalisticas no jornal O INFORMATO, deinterrese do cidade de Malta, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/10/2004 | 405.00 | 00049133756449 | LUZIA DE SOUZA PAULINO - OFICINA SANTA LUZIA | servicos prestados em soldas geral do veiculo onibus escolar da -da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de servicos 0452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 18/10/2004 | 3640.00 | 00000000000000 | DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS | agentes comunitarios de saude do municipio de malta, referente aomes de outubro de 2.004, conforme consta na folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZACAO DO HOMEM DO CAMPO | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 18/10/2004 | 4690.00 | 70092978000106 | CONSTRUTORA SILVA | servicos prestados na recuperacao de estradas e rodagens da zonarural do municipio de malta,conforme nota fiscal de servicos 0000222 e recibo. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DOS SERV. GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 19/10/2004 | 5560.17 | 09151861000145 | CAGEPA | DEBITO EM FAVOR DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPANA CONTA 13.026-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 19/10/2004 | 14950.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO E OUTROS | servicos prestados pelas equipes do PSF do municipio de Malta, referente ao mes de outubro de 2.004, conforme folha de pagamento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 19/10/2004 | 2200.00 | 03532084000100 | ELIZABETH TEIXEIRA DINIZ-ME | compra de materiais de limpeza diversos destinados para o secretaria de saude municipal, conforme Nota Fiscal n§ 000179 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 19/10/2004 | 5000.00 | 00006793878468 | SEBASTIAO DOS SANTOS LIMA | servicos prestados na detitizacao dos grupos escolares municipaisda zonas rural e urbana, conforme nota fiscal 0056 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 19/10/2004 | 450.00 | 00012345678909 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos -deste municipio, referente ao mes de outubro de 2004, conforme -recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 19/10/2004 | 2200.00 | 06234052000109 | CLEIDE OLIVEIRA FERNANDES-ME | servicos prestados na lavagems e lubrificacoes de veiculos da Prefeitura Municipal de Malta, no periodo de julho a outubro de 2004conforme nota fiscal 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/10/2004 | 1010.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | vencimentos dos funcionarios efetivos, referente ao mes de agostode 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/10/2004 | 600.00 | 09151861000145 | JORNAL O NORTE | servicos prestados na plublicacao de materias jornalisticas no -diario oficial, conforme faturas de servicos, debitado na conta -13.026-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/10/2004 | 22.87 | 09151861000145 | PASEP | DEBITO EM NOME DO PASEP NO DIA 22/10/2004, NA CONTA 14.747-8, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | AMPLIACAO DA REDE ELETRICA URBANA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 65 | Constituição ou Aumento de Capital de Empresas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/10/2004 | 8000.00 | 09151861000145 | FRANCISCO DE ASSIS P. DE ARAUJO | servicos em parte eletrica e revisao em transformador, troca de -lampadas, conforme nota fiscal 000430 e recibo. | 00182004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 21/10/2004 | 150.00 | 00007293062400 | RAUMANISSO NEVES DOS SANTOS | 02 diarias para o secretario de financas municipal, para viagem -para Joao Pessoa,no mes de outubro de 2004, para tratar de assun-to deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 22/10/2004 | 150.00 | 09151861000145 | IRENALDO DE OLIVEIRA TORRES | servicos prestados no conserto da parte eletrica do veiculo oni-bus da secretaria de educacao municipal, conforme consta na notafiscal No. 0888 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 22/10/2004 | 2350.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | compra de 131(cento e trinta e um)sacos de cimento,detinados parasecretaria de obras e urbanismo, conforme nota fiscal 002421 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 22/10/2004 | 616.00 | 05816677000116 | DISTRIBUIDORA DE POLPAS LTDA. | compra de polpa de frutas diversas, destinadas para o programa deapoio ao idoso -API, conforme nota fiscal 000193 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 22/10/2004 | 730.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | servicos prestados nos feixos de molas do veiculo onibus escolarda Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de servicos 3250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 25/10/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA | servicos prestados como agentes de vigilancia ambiental do municipio de Malta, referente ao mes de SETEMBRO de 2.004, conforme fo-lha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 25/10/2004 | 107.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 58.027-9 NO DIA 25/10/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/10/2004 | 4240.00 | 02734232000107 | ANTONIO SOARES DE SOUSA FILHO | aquisicao de generos alimenticios, destinados a Merenda das esco-las da rede municipal do municipio de Malta, comforme nota fiscal04234. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/10/2004 | 50.00 | 00012345678909 | ANTONIO LOURENCO GUEDES | servicos prestados de no abastecimento de agua na Escola Munici-pal Manoel Duarte Sobrinho, no Sitio Salobra, neste municipio, noperiodo do mes de setembro de 2.004, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 26/10/2004 | 595.88 | 00000000000000 | PASEP | do pasep, atraves de guia de arrecadacao, referente ao periodo deagosto e setembro/2004, conforme a mesma em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 26/10/2004 | 200.00 | 09151861000145 | JORNAL A UNIAO | servicos prestados na plublicacao de materias jornalisticas no -diario oficial, conforme faturas de servicos, debitado na conta -13.026-5, no mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/10/2004 | 840.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | compra de 40 (QUARENTA )sacos de cimento, detinados para servicosprestados pela secretaria de obras e urbanismo, conforme nota fiscal 002397 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/10/2004 | 100.00 | 00067499627420 | JAIRO MARTINS DE LIMA | servicos prestados na instalacao e recuperacao da parte eletricadas escolas Municipais, Boileau Dantas Wanderley e Marta Nobre-ga Rodrigues, neste muncipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/10/2004 | 500.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | compra de giz, papel A-4 e lapis, destinados para manutencao das escolas da rede publica municipal, conforme nota fiscal 006125 erecibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/10/2004 | 50.00 | 00012345678909 | MARIA DA CONCEICAO SANTOS | servicos prestados no abastecimento de agua atraves de tanque, naEscola Municipal Jose Remigio dos Santos, no Sitio Pau de Leite,Malta, nos mes de setembro de 2.004, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/10/2004 | 165.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 07.462-4 NO DIA 28/10/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/10/2004 | 20.35 | 09151861000145 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 13.026-5 NO DIA 28/10/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/10/2004 | 78.35 | 09151861000145 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 07.462-4 NO DIA 28/10/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/10/2004 | 1548.50 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO EM NOME DO PASEP NO DIA 29/10/2004, NA CONTA 7.462-4, FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/10/2004 | 1.98 | 09151861000145 | PASEP | DEBITO EM NOME DO PASEP NO DIA 29/10/2004, NA CONTA 283.145-7, - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/10/2004 | 3.07 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO EM NOME DO PASEP NO DIA 29/10/2004, NA CONTA 16.857-2, CEXDA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/10/2004 | 9950.00 | 04103986000186 | A.M. OLIVEIRA & CIA LTDA. | dos servicos de recuperacao de unidades escolares do municipio deMalta, sendo em parcela unica, conforme nota fiscal de servicos 0170 e recibo. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/10/2004 | 5100.00 | 03622188000106 | GIZEUDA SOARES BARROS | servicos prestados na recuperacao com pintura troca de parte dosassentos, encosto e bracos de div carteiras escolares de unidadesMunicipais de Ensino, conforme nota fiscal no. 0110 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/10/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-ELETIVOS | vencimentos dos agentes politicos do executivo Municipal referen-te ao mes de outubro /2.004, conforme folha de pagamento de paga-mento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/10/2004 | 7000.00 | 70092978000106 | ESPEDITO ERNESTO DA SILVA | servicos prestados na retiragem de lixo e entulhos em diversas -ruas do municipio de malta, conforme nota fiscal de servicos 0221e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/10/2004 | 291.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM-ME | compra de materiais eletricos destinados as unidades escolares doMunicipio de Malta-PB, conforme Nota Fiscal n§ 001281 e Recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/11/2004 | 2518.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes deAGOSTO de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/11/2004 | 15216.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 40% | vencimentos dos professores efetivos lotados no FUNDEF 40%, refe-rente ao mes de Agosto de 2.004,conforme folha de pagamento emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/11/2004 | 20596.68 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 60% | vencimentos dos professores efetivos lotados no FUNDEF 60%, refe-rente ao mes de OUTUBRO/2004, conforme folha de pagamento em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/11/2004 | 1120.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes deAGOSTO de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/11/2004 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | servicos prestados na contabilidade,assessoria e folha de pagamento da Prefeitura de Malta,referente ao mes de outubro de 2.004,conforme nota fiscal de servicos e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/11/2004 | 3100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes deAGOSTO de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/11/2004 | 1080.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | vencimentos dos funcionarios efetivos, referente ao mes de AGOSTOde 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/11/2004 | 9355.98 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes dejulho de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZACAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/11/2004 | 750.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes deJULHO de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/11/2004 | 9361.98 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes deAgosto de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/11/2004 | 960.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | vencimentos dos funcionarios efetivos, referente ao mes de AGOSTOde 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/11/2004 | 900.00 | 02734232000107 | ANTINIO SOARES DE SOUZA FILHO | aquisicao de generos alimenticios, destinados o Programa Alfabetizacao Solidaria do municipio de Malta, comforme nota fiscal 04220e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/11/2004 | 15216.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 40% | vencimentos dos professores efetivos lotados no FUNDEF 40%, refe-rente ao mes de Setembro de 2.004,conforme folha de pagamento emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/11/2004 | 14763.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 40% | vencimentos dos professores efetivos lotados no FUNDEF 40%, refe-rente ao mes de Outubro de 2.004,conforme folha de pagamento emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/11/2004 | 11.60 | 09151861000145 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 08.480-8 NO DIA 25/11/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/11/2004 | 1.60 | 09151861000145 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 10.634-8 NO DIA 03/11/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 05/11/2004 | 157.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM-ME | compra de materiais eletricos destinados as unidades escolares doMunicipio de Malta-PB, conforme Nota Fiscal e Recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/11/2004 | 190.00 | 09151861000145 | VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | publicacao des materias jornalisticas no jornal O INFORMATO, deinterrese do cidade de Malta, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 09/11/2004 | 200.00 | 09151861000145 | JORNAL A UNIAO | servicos prestados na plublicacao de materias jornalisticas no -diario oficial, conforme faturas de servicos, debitado na conta -13.026-5, no mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/11/2004 | 830.00 | 00049133756449 | LUZIA DE SOUZA PAULINO | servicos prestados em soldas geral do veiculo onibus escolar da -da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de servicos 0453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/11/2004 | 4200.00 | 40940165000168 | CONNIC CONST. INCORPORACAO E CONSERVACAO LTDA. | servicos prestados de limpezas de predios da secretaria de educa-cao do municipio de malta, conforme nota fiscal de servicos 000166 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/11/2004 | 150.00 | 00000000000000 | RAUMANISSO NEVES DOS SANTOS | 02 diarias para o secretario de financas municipal, para viagem -para Joao Pessoa,no mes de novembro de 2004, para tratar de assunto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/11/2004 | 912.54 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO EM NOME DO PASEP NO DIA 10/11/2004, NA CONTA 07.462-4, FPMDA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/11/2004 | 2042.12 | 00000000000000 | INSS | DEBITO EM NOME DO INSS, NO DIA 10/11/2004, NA CONTA 7.462-4, FPM,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/11/2004 | 4000.00 | 02528072000131 | ALDO WELSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | servicos de recuperacao de carteiras e mesas ecolares, de biro,dejanelas e portas de ferro e de madeira, conforme nota fiscal de -servicos 000034 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/11/2004 | 7300.00 | 02528072000131 | ALDO WELSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | servicos de recuperacao de maderamento de telhados, de janelas eoutros servicos de grupos escolares do municipio de malta, conforme nota fiscal de servicos e recibo. ZONA RURAL 000036 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/11/2004 | 2400.00 | 00033798729468 | JOSE ANCHIETA JOCA CABRAL | servicos de conserto de trasmisao, diferencial, embreagem e sus-pensao de veiculos da Secretaria de Educacao Municipal, conformenota fiscal de servicos e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/11/2004 | 2540.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados para a me-renda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentacaoem anexo. NF 000761 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DEMOCRATIZAR A PRATICA DE ESPORTE | CONST.E REF.DE QUADRA, GIN.DE ESPOR. E C.DE FUTEB. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/11/2004 | 13100.00 | 02571534000101 | MARIA DE FATIMA PEREIRA-CONSTRUTORA NORDESTE | servicos prestados de recuperacao da quadra esportiva Conego Joa-quim, localizada na sede do municipio de malta,conforme nota fis-cal de servicos 0013 e recibo. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/11/2004 | 1900.00 | 00047249102400 | FRANCISCO SOUTO DOS SANTOS | servicos prestados em filmagens e fotografias de programas desen-volvidos pela Secretaria de Saude do Municipio de Malta, conformenota fiscal 0070 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/11/2004 | 2800.00 | 09151861000145 | POSTO SAO LUIZ | compra de gasolina comum destinada para o veiculo ambulancia da -Secretaria de Saude Municipal, conforme nota fiscal e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/11/2004 | 16488.47 | 00000000000000 | INSS | DEBITO EM NOME DO INSS, NO DIA 10/11/2004, NA CONTA 7.462-4, FPM,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/11/2004 | 3500.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | compra de 1.490 litros de gasolina comum, destinadas para o veiculo da Sec. de Saude Municipal, conforme nota fiscal 003136 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 11/11/2004 | 260.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | servicos prestados como agente de vigilancia ambiental do munici-pio de Malta, referente ao mes de setembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 12/11/2004 | 428.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | compra de giz, papel A-4 e lapis, destinados para manutencao das escolas da rede publica municipal, conforme nota fiscal 006183 erecibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 12/11/2004 | 150.00 | 00084119721434 | PEDRO DE ARUJO JUNIOR | servicos prestados no transporte para a Cidade de Patos, funcionarios da Secretaria da Educacao, para resolver assunto da mesma,conforme recibo em aneXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 12/11/2004 | 50.00 | 00000123415411 | GUARCI MEDEIROS DOS SANTOS | servicos prestados no abastecimento de agua atraves de tanque, naEscola Municipal Antonio Marques de Sousa,localizado Sitio AreiasMalta, no mes de Setembro de 2.004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 16/11/2004 | 1250.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA. | servicos de manutencao em todos os computadores e perifericos depropriedade da Prefeitura Municipal de Malta,conforme nota fiscalde servicos No. 0177 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 16/11/2004 | 3250.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE JOVEM | folha de pagamento dos agentes jovens do municipio, referente asTurmas A e B, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABERTIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROG. DE ALFABERTIZ. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/11/2004 | 3990.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA. | compra de generos alimenticios diversos, tais como arroz, bolachacarna de charque, margarina e outros conforme nota fiscal 0022118e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABERTIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROG. DE ALFABERTIZ. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 16/11/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO JOVENS ADULTOS | servicos prestados como professsores do Programa Jovens e AdultosPEJA,deste municipio, referente ao mes de novembro de 2004,conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 16/11/2004 | 500.00 | 09151861000145 | JOSE DA SILVA CHAVES FILHO | servicos prestados no conserto e manutencao de portas e fechadurados veiculos da Secretaria de Educacao do municipio de malta, conforme nota fiscal de servicos 02245 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 16/11/2004 | 570.00 | 01704319000160 | ANTONIO PESSOA DE ABREU NETO | aquisicao de carnes bovina destinadas para o preparo da alimenta-cao escolar da rede municipal de Malta-PB, conforme documentacaoanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 17/11/2004 | 1292.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA. | compra de produtos odontologicos diversos, destinados para o Con-sultorio da Secretaria da Saude de Malta,programa Saude Bucal conforme notas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DEMOCRATIZAR A PRATICA DE ESPORTE | CONST.E REF.DE QUADRA, GIN.DE ESPOR. E C.DE FUTEB. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 17/11/2004 | 12100.00 | 40940165000168 | CONNIC CONST. INCORPORACOES E CONSERVACAO LTDA. | servicos prestados de recuperacao da quadra de esporte do SitioMacaoa municipio de malta,conforme nota fiscal de 000171 servicose recibo. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | VALORIZACAO DO HOMEM DO CAMPO | PERFURACAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 17/11/2004 | 40000.00 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | 1¦ parcela dos servicos de perfuracao e instalacao de 05 pocos tubulares em varias comunidades da zona rural do municipio de Maltaconforme nota fiscal e recibo. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 19/11/2004 | 4000.00 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA. | de 956.94 litros de gasolina comum e 1.090,90 litros de oleo die-sel destinados para os veiculos da secretaria de educacao do municipio de malta, conforme nota fiscal 004551 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 19/11/2004 | 328.21 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO EM NOME DO PASEP NO DIA 19/11/2004, NA CONTA 07.462-4, FPMDA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 19/11/2004 | 397.48 | 00012345678909 | FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS REFERENTE A COMPETENCIAS DE FGTS DE ANOS AN-TERIORES, CONFORME GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 19/11/2004 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | servicos prestados na contabilidade,assessoria e folha de pagamento da Prefeitura de Malta,referente ao mes de novembro de 2.004,conforme nota fiscal de servicos e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 22/11/2004 | 170.00 | 00064680983434 | STENIO DO NASCIMENTO DIAS | servicos prestados como fotografo, em eventos realizados em esco-las municipais deste Municipio, nos meses de agosto a outubro de2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 23/11/2004 | 170.00 | 00005957788449 | ANTONIO NASCIMENTO NETO | servicos prestados no conserto de carteiras,quadros de giz,portase janelas, de escolas mucipais do municipio de Malta, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 23/11/2004 | 2000.00 | 02528072000131 | ALDO WELSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | servicos de recuperacao de maderamento de telhados, de janelas eoutros servicos de grupos escolares do municipio de malta, conforme nota fiscal de servicos e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 23/11/2004 | 24.54 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO EM NOME DO PASEP NO DIA 23/11/2004, NA CONTA 14.747-8, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 23/11/2004 | 450.00 | 00012345678909 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos -deste municipio, referente ao mes de NOVEMBRO de 2004, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DOS SERV. GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 23/11/2004 | 731.79 | 09151861000145 | CAGEPA | DEBITO EM FAVOR DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPANA CONTA 13.026-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 23/11/2004 | 6100.00 | 09151861000145 | FARMACIA SANTA MARIA | compra de produtos medicos tais como remedios basicos, material -de consumo, destinados para manutencao dos Postos Medicos da Se-cretaria de Saude Municipal, conforme nota fiscal. NF 000795 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 24/11/2004 | 2430.00 | 03211290000100 | A. QUEIROZ MAGALHAES & CIA LTDA. | compra de materiais de construcoes diversos, destinados para sec.de obras e urbanismo municipal, conforme nota fiscal 000225 e re-cibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 25/11/2004 | 3500.00 | 09151861000145 | FARMACIA SANTA MARIA | compra de produtos odontologicos diversos, destinados para o Con-sultorio da Secretaria da Saude de Malta,programa Saude Bucal conforme notas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/11/2004 | 4800.00 | 00533024000106 | TIGRAO COMBUSTIVEIS LTDA. | de 2.087 litros de gasolina comum destinados para os veiculos dasecretaria de saude municipal, na manutencao dos programas do PABconforme nota fiscal 004552 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 25/11/2004 | 3640.00 | 00000000000000 | DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS | agentes comunitarios de saude do municipio de malta, referente aomes de novembro de 2.004, conforme consta na folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 25/11/2004 | 302.92 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO EM NOME DO PASEP NO DIA 25/11/2004, NA CONTA 07.462-4, FPMDA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 25/11/2004 | 397.62 | 00000000000000 | FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS REFERENTE A COMPETENCIAS DE FGTS DE ANOS AN-TERIORES, CONFORME GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 25/11/2004 | 161.14 | 09151861000145 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 07.462-4 NO DIA 25/11/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 25/11/2004 | 35.00 | 09151861000145 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 13.026-5 NO DIA 25/11/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/11/2004 | 225.00 | 09151861000145 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 58.027-9 NO DIA 25/11/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 26/11/2004 | 2000.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | compra de pecas para reposicao e manutencao do veiculos da secre-taria de Educacao Municipal, conforme nota fiscal 007626 e recibo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 26/11/2004 | 3570.00 | 35508191000181 | EVILASIO GONCALO DAS NEVES | aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados para a me-renda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentacaoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 26/11/2004 | 2800.00 | 03532084000100 | ELIZABETH TEIXEIRA DINIZ-ME | aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados para as escolas da rede municipal de ensino, conforme documentacao nf 000188 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 26/11/2004 | 1250.00 | 09151861000145 | FERNANDES & FERNANDES ASSOCIADOS S/A | servicos advogaticios prestados a Prefeitura de Malta-PB, confor-me nota fiscal de servicos e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 26/11/2004 | 19400.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO E OUTROS | servicos prestados pelas equipes do PSF do municipio de Malta, referente ao mes de novembro de 2.004, conforme folha de pagamento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/11/2004 | 4000.00 | 70092978000106 | ESPEDITO ERNESTO DA SILVA | servicos prestados na recupecao de calcamento e meio-fio em variaruas do municipio de malta, conforme nota fiscal de servicos 0231e recibo. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/11/2004 | 900.00 | 02734232000107 | ANTONIO SOARES DE SOUZA FILHO | aquisicao de generos alimenticios, destinados o Programa Alfabetizacao Solidaria do municipio de Malta, comforme nota fiscal 04230e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/11/2004 | 1200.00 | 09151861000145 | JORNAL O NORTE | servicos prestados na plublicacao de materias jornalisticas no -diario oficial, conforme faturas de servicos, debitado na conta -13.026-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/11/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-ELETIVOS | vencimentos dos agentes politicos do executivo Municipal referen-te ao mes de novembro/2.004, conforme folha de pagamento de paga-mento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/11/2004 | 3.07 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO EM NOME DO PASEP NO DIA 30/11/2004, NA CONTA 16.857-2, CEXDA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/11/2004 | 1.98 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO EM NOME DO PASEP NO DIA 30/11/2004, NA CONTA 283.145-7, - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/11/2004 | 2.30 | 09151861000145 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 283145-7 NO DIA 30/11/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/12/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N283.145-7 NO DIA 01/12/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/12/2004 | 1080.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | vencimentos dos funcionarios efetivos, referente ao mes de novem-bro de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/12/2004 | 1010.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | vencimentos dos funcionarios efetivos, referente ao mes de novem-bro de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/12/2004 | 7400.00 | 02528072000131 | ALDO WELSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | servicos de recuperacao de maderamento de telhados, de janelas eoutros servicos de grupos escolares do municipio de malta, conforme nota fiscal de servicos e recibo. ZONA RURAL 000039 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/12/2004 | 1200.00 | 09151861000145 | SEDEC | servicos prestados xerox de documentacao da Secretaria Municipal da Educacao Municipal, conforme nota fiscal 000270 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/12/2004 | 3500.00 | 00006793878468 | SEBASTIAO DOS SANTOS LIMA | servicos prestados na detitizacao dos varios orgao municipais(internamente e extarnamente)conforme nota fiscal 0059 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/12/2004 | 610.00 | 35508191000181 | EVILASIO GONCALO DAS NEVES | aquisicao de abacaxi, cenoura, coentro, carne moida, bata inglesatomate goiaba, ovos, alem de outras frutas e verduras em diferen-tes quantidades conforme NF n§ 007119. e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/12/2004 | 605.00 | 01704319000160 | ANTONIO PESSOA DE ABREU NETO | aquisicao de carnes bovina destinadas para o preparo da alimenta-cao escolar da rede municipal de Malta-PB, conforme documentacaoanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/12/2004 | 170.00 | 24101305000158 | IRENALDO DE OLIVEIRA TORRES | servicos prestados no conserto da parte eletrica de veiculo desteMunicipio conforme NF n§ 0889 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/12/2004 | 2600.00 | 00027429288472 | JOSE GERMANO DE ARAUJO | servicos prestados na cobertura dos estofados dos bancos do vei -culo Onibus da Sec. de Educ. deste Municipio conforme NF n§ 0422 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/12/2004 | 1130.00 | 03532084000100 | ELIZABHT TEIXEIRA DINIZ-ME | aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados para as escolas da rede municipal de ensino, conforme documentacao nf 00189 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/12/2004 | 2540.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados para a me-renda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentacaoem anexo. NF 000772 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/12/2004 | 490.00 | 00012345678909 | JOSE JALMIR DE MEDEIROS | viagem realizada do Municipio de Malta para Patos com a Supervisora do PEJA conforme nota fiscal e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/12/2004 | 570.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados para a me-renda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentacaoem anexo. NF 000764 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/12/2004 | 2130.00 | 35508191000181 | EVILASIO GONCALO DAS NEVES | aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados para a me-renda escolar da rede municipal de ensino, conforme documentacaoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/12/2004 | 130.00 | 24101305000158 | IRENALDO DE OLIVEIRA TORRES | servicos prestados no conserto da parte eletrica de veiculo desteMunicipio conforme NF n§ 0890 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABERTIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROG. DE ALFABERTIZ. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/12/2004 | 613.99 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | compra de generos alimenticios diversos, tais como arroz, bolachacarna de charque, margarina e outros conforme nota fiscal 0022120e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/12/2004 | 3992.34 | 02734232000107 | ANTONIO SOARES DE SOUSA FILHO | aquisicao de generos alimenticios, destinados a Merenda do PEJA, comforme nota fiscal de n. 03555 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/12/2004 | 2518.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes deSETEMBRO de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/12/2004 | 18666.71 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 60% | vencimentos dos professores efetivos lotados no FUNDEF 60%, refe-rente ao 13 SALARIO DE 2004, conforme folha de pagamento em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/12/2004 | 19702.89 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 60% | vencimentos dos professores efetivos lotados no FUNDEF 60%, refe-rente ao mes de NOVEMBRO/2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/12/2004 | 14590.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 40% | vencimentos dos professores efetivos lotados no FUNDEF 40%, refe-rente ao mes de Novembro de 2.004,conforme folha de pagamento emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZACAO DO HOMEM DO CAMPO | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/12/2004 | 9300.00 | 09151861000145 | CONSTRUTORA SILVA | servicos de recuperacao em calcamento e meios fios em diversas ruas no municipio de malta,conforme nota fiscal de servicos 000234 e recibo. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZACAO DO HOMEM DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/12/2004 | 8700.00 | 03007781000134 | IRENI DE ALMEIDA SA | servicos prestados de recuperacao em estradas da Zona Rural loca-lizados na zona rural do municipio de Malta, conforme Nota Fiscaln§ 00072 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | VALORIZACAO DO HOMEM DO CAMPO | PERFURACAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/12/2004 | 44851.50 | 09151861000145 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | 2¦ parcela dos servicos de perfuracao e instalacao de 05 pocos tubulares em varias comunidades da zona rural do municipio de Maltaconforme nota fiscal e recibo. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONST. E MELHORIA DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/12/2004 | 9000.00 | 09151861000145 | CANAA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | servicos prestados na recuperacao de esgotos e galerias em diver-sas ruas do municipio de malta, conforme nota fiscal de servicos000168 e recibo. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | AMPLIACAO DA REDE ELETRICA URBANA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 65 | Constituição ou Aumento de Capital de Empresas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/12/2004 | 5200.00 | 00012345678909 | FRANCISCO DE ASSIS P. DE ARAUJO | servicos em parte eletrica e hidraulica em creches posto de saudee campos escolares da zona rural e urbana do municipio de Malta. conforme NF n§ 000435 | 00182004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/12/2004 | 108.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | compra de materiais de construcoes diversos, destinados para sec.de obras e urbanismo municipal, conforme nota fiscal 003734 e re-cibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/12/2004 | 1990.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | compra de materiais de construcoes diversos, destinados para sec.de obras e urbanismo municipal, conforme nota fiscal 003948 e re-cibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Saúde | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/12/2004 | 8750.00 | 02571534000101 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | servicos prestados na retira de lixo e entulho das ruas deste Municipio, conforme nota fiscal 0018 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/12/2004 | 9422.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes deSetembro de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/12/2004 | 8816.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes deNovembro de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/12/2004 | 4400.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | compra de 1.873,14 litros de gasolina comum, destinadas p/ o vei-culo da Sec. de Saude Municipal, conforme nota fiscal 003141 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/12/2004 | 3640.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA | servicos prestados no veiculo ambulancia do Programa Saude da Fa-milia do Municipio de Malta, conforme nota fiscal 000092 e recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/12/2004 | 2615.00 | 00788421000129 | COMERCIAL MARTINS | compra de materiais de construcoes diversos destinados para a Se-cretaria de Saude, destinados para manutencao de servicos, conforme NF n§000761 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/12/2004 | 2200.00 | 09151861000145 | LUIZ FRAGOSO FILHO | Servico completo de restauracao no gabinete odontologico e conserto do compressor, conforme Nota Fisca n§000211 e Recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/12/2004 | 200.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | servicos prestados na manutencao do programa sia/sus, na parte deenvio de documentacao e praperacao do mesmo,referente ao meses deAgosto e Setembro/2004, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/12/2004 | 5940.00 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | compra de 1.400 litros de gasolina comum e 1.609,47 de oleo diesel destinados a Sec. de Saude Municipal, conforme NF n§000111 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/12/2004 | 4130.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | suprimento grafico para abastecer a esta Prefeitura, conforme N. Fiscal n§ 000253 e Recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/12/2004 | 2300.00 | 09151861000145 | FARMACIA SANTA MARIA | compra de produtos medicos tais como remedios basicos, material -de consumo, destinados para manutencao dos Postos Medicos da Se-cretaria de Saude Municipal, conforme nota fiscal. CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/12/2004 | 960.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | vencimentos dos funcionarios efetivos, referente ao mes de novem-bro de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/12/2004 | 2128.00 | 09151861000145 | ERIVALDO DE ARAUJO FERREIRA | compra de generos alimenticios, destinados para a secretaria de -saude municipal, conforme nota fiscal 000716 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/12/2004 | 1120.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | vencimentos dos funcionarios efetivos, referente ao mes de Novem-bro de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/12/2004 | 1.60 | 09151861000145 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 08.480-8 NO DIA 02/10/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 09.022-0 NO DIA 02/12/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N283.145-7 NO DIA 02/12/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 10.634-8 NO DIA 02/12/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 07/12/2004 | 1574.97 | 09151861000145 | BANCO DO BRASIL - BLOQ. JUDICIAL | DEBITO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, DEBITO NOMINAL A BLOQUEIO JU-DICIAL, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 07/12/2004 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | servicos prestados extra-contrato,a Prefeitura Municipal de Maltano periodo do mes de Dezembro de 2004, conforme nota fiscal de -servicos e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 07/12/2004 | 450.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDES NETO | 03 diarias para o Sr. Prefeito do municipio de Malta,para viagempara Joao Pessoa-PB, para tratar de assunto sobre convenios e ou-tros, conforme recibo em anexo. MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 07/12/2004 | 10930.14 | 00000000000000 | INSS | DEBITO EM NOME DO INSS, NO DIA 07/12/2004, NA CONTA 7.462-4, FPM,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABERTIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROG. DE ALFABERTIZ. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 07/12/2004 | 3980.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA. | compra de materiais diversos para o Programa de Jovens e Adultosdo municipio de malta, conforme nota fiscal 010814 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABERTIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROG. DE ALFABERTIZ. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 07/12/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO JOVENS E ADULTOS | servicos prestados como professsores do Programa Jovens e AdultosRECOMECO,deste municipio,referente ao mes de Novembro de 2004,conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 07/12/2004 | 16488.47 | 00000000000000 | INSS | DEBITO EM NOME DO INSS, NO DIA 07/12/2004, NA CONTA 7.462-4, FPM,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 07/12/2004 | 1722.87 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO EM NOME DO PASEP NO DIA 07/12/2004, NA CONTA 07.462-4, FPMDA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/12/2004 | 200.00 | 09151861000145 | JORNAL A UNIAO | servicos prestados na plublicacao de materias jornalisticas no -diario oficial, conforme faturas de servicos, debitado na conta -13.026-5, no mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 14/12/2004 | 190.00 | 09151861000145 | VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | publicacao des materias jornalisticas no jornal O INFORMATO, deinterrese do cidade de Malta, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 15/12/2004 | 3250.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE JOVEM | folha de pagamento dos agentes jovens do municipio, referente asTurmas A e B, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DEMOCRATIZAR A PRATICA DE ESPORTE | CONST.E REF.DE QUADRA, GIN.DE ESPOR. E C.DE FUTEB. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/12/2004 | 13000.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA. | servicos prestados no ginasio de esporte da comunidade da Zona Rural do municipio de malta, conforme nota fiscal 000257 e recibo. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/12/2004 | 771.98 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO EM NOME DO PASEP NO DIA 20/12/2004, NA CONTA 07.462-4, FPMDA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/12/2004 | 3422.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - BLOQ. JUDICIAL | DEBITO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, DEBITO NOMINAL A BLOQUEIO JU-DICIAL, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/12/2004 | 0.35 | 09151861000145 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 13.026-5 NO DIA 20/12/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/12/2004 | 26.40 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO EM NOME DO PASEP NO DIA 20/12/2004, NA CONTA 14.747-8, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/12/2004 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | servicos prestados na contabilidade,assessoria e folha de pagamento da Prefeitura de Malta,referente ao mes de dezembro de 2.004,conforme nota fiscal de servicos e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 21/12/2004 | 450.00 | 00012345678909 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos -deste municipio, referente ao mes de DEZEMBRO de 2004, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 21/12/2004 | 2500.00 | 09151861000145 | SERCAR | servicos diversos de mecanica nos veiculos da secretaria de edu-cacao, conforme nota fiscal de servicos 000788 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DOS SERV. GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 21/12/2004 | 11906.64 | 09151861000145 | SAELPA | DEBITO EM FAVOR DA COMPANHIA DE ENERGIA DA PARAIBA - SAELPA, NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 22/12/2004 | 0.07 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO EM NOME DO PASEP NO DIA 22/12/2004, NA CONTA 9.523-0 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 23/12/2004 | 260.00 | 00004063939405 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | servicos prestados como agente de vigilancia ambiental do munici-pio de Malta, referente ao mes de outubro de 2004, conforme reci-bo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 23/12/2004 | 260.00 | 00004793445403 | AGAMENON DIAS DE SOUSA JUNIOR | servicos prestados como agente de vigilancia ambiental do munici-pio de Malta, referente ao mes de outubro de 2004, conforme reci-bo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 23/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | GILDIMAR SILV DE MEDEIROS | servicos prestados como agente de vigilancia ambiental do munici-pio de Malta, referente ao mes de outubro de 2004, conforme reci-bo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 24/12/2004 | 3640.00 | 00000000000000 | DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS | agentes comunitarios de saude do municipio de malta, referente aomes de dezembro de 2.004, conforme consta na folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 24/12/2004 | 713.23 | 04781471000135 | KI-MALHAS | compra de tecidos diversos e linhas para o Programa Casa da Fami-lia, conforme nota fiscal 000124 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 24/12/2004 | 15.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 07.462-4 NO DIA 24/12/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 25/12/2004 | 720.00 | 00012345678909 | MARIA DE LOURDES MENESES | servicos prestados como instrutora do curso de astesanato do Pro-grama Casa da Familia, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/12/2004 | 560.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA. | confeccao de 100 diarios de classe e 01 caixa de historico, destinados para a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fis-cal 009390 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/12/2004 | 300.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRACAS DA NOBREGA CABRAL | servicos prestados xerox de documentacao da Secretaria Municipal da Educacao Municipal, conforme nota fiscal n§000263 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/12/2004 | 15.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE N 07.462-4 NO DIA 27/12/2004CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/12/2004 | 50.00 | 00000123415411 | GUARACI MEDEIROS DOS SANTOS | servicos prestados no abastecimento de agua atraves de tanque, naEscola Municipal Antonio Marques de Sousa,localizado Sitio AreiasMalta, no mes de Novembro de 2.004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/12/2004 | 50.00 | 00000126283443 | ANTONIO LOURENCO GUEDES | servicos prestados de no abastecimento de agua na Escola Munici-pal Manoel Duarte Sobrinho, no Sitio Salobra, neste municipio, noperiodo do mes de novembro de 2.004, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/12/2004 | 50.00 | 00012345678909 | MARIA DA CONCEICAO SANTOS | servicos prestados no abastecimento de agua atraves de tanque, naEscola Municipal Jose Remigio dos Santos, no Sitio Pau de Leite,Malta, nos mes de novembro de 2.004, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATENCAO A ALFABERTIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DO PROG. DE ALFABERTIZ. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/12/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO JOVENS E ADULTOS | servicos prestados como professsores do Programa Jovens e AdultosRECOMECO,deste municipio,referente ao mes de Dezembro de 2004,conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/12/2004 | 1111.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - BLOQ. JUDICIAL | DEBITO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, DEBITO NOMINAL A BLOQUEIO JU-DICIAL, NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/12/2004 | 3.07 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO EM NOME DO PASEP NO DIA 30/12/2004, NA CONTA 16.857-2, CEXDA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENCAO E BENEFICIOS AOS SEGURADOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/12/2004 | 1.98 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO EM NOME DO PASEP NO DIA 30/12/2004, NA CONTA 283.145-7, - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/12/2004 | 1010.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | vencimentos dos funcionarios efetivos, referente ao mes de dezem-bro de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/12/2004 | 1080.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | vencimentos dos funcionarios efetivos, referente ao mes de dezem-bro de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/12/2004 | 19425.34 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 60% | vencimentos dos professores efetivos lotados no FUNDEF 60%, refe-rente ao mes de DEZEMBRO/2004, conforme folha de pagamento em ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/12/2004 | 14870.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 40% | vencimentos dos professores efetivos lotados no FUNDEF 40%, refe-rente ao mes de Dezembro de 2.004,conforme folha de pagamento emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/12/2004 | 406.75 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO EM NOME DO PASEP NO DIA 30/12/2004, NA CONTA 07.462-4, FPMDA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE A POPULACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/12/2004 | 960.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | vencimentos dos funcionarios efetivos, referente ao mes de dezem-bro de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/12/2004 | 8816.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes deDezembro de 2.004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO DE RECITAS | MANUT. DOS SERV. GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/12/2004 | 16500.00 | 00012345678909 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | servicos de limpeza de coleta de lixo domiciliar e a retirada deentulho na sede do municipio de Malta, referente aos meses de se-tembro, outurbo e novembro de 2.004, conforme nota fiscal e reci-bo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 1220
Última atualização: 11/06/2024