| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.144-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2004 | 0.27 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.479-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.934-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2004 | 194.00 | 04750492000193 | PISCINAS & COMPLEMENTOS | FORNECIMENTO DE POOL-TRAT. SUPERCOLOR GR GENCO 02(DOIS) BD, DESTINADO AO TRATAMENTO DA ÁGUA DOS ABASTECIMENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1.662-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2004 | 25.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNCOS PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 2.814-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 05/01/2004 | 10.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58.089-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2004 | 165.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) TONER 2114 ORIG. SHARP, DESTINADO A MÁQUINA DE XEROX QUE SE ENCONTRA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2004 | 4617.39 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2004 | 1050.50 | 02322271000199 | TIM | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2004 | 871.56 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2004 | 5091.54 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE DÍVIDA DE INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2004 | 522.71 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/01/2004 | 3083.48 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2004 | 381.20 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2004 | 3090.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2004 | 306.30 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR REFERENTE ÀS 2.042 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS, AVISOS BANCÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL E ANEXOS DO ORÇAMENTO PARA 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/01/2004 | 428.96 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 15/01/2004 | 286.51 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 16/01/2004 | 130.00 | 02914690000110 | COPY LINE-COM. E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADA EM UMA COPIADORA QUE PERTENCE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 16/01/2004 | 50.00 | 02914690000110 | COPY LINE-COM. E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) KEYTOP-PRINT, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE XEROX PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 19/01/2004 | 150.00 | 08339525000168 | IVAN AUTO PEÇAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/01/2004 | 985.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SEGURO DO VEÍCULO S-10, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 19/01/2004 | 702.70 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2004 | 1107.68 | 00000000000000 | JOSÉ SIMÕES RIBEIRO SOBRINHO | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2004 | 7464.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO FERREIRA RIBEIRO E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | CÍCERO DAVI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO CEMITÉRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2004 | 240.00 | 00095720448772 | RAIMUNDO DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA ANDRÉ BATISTA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2004 | 3600.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO ROMERO P. LOPES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO PESSOAL QUE EXECUTA SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ÁREAS PERIFÉRICAS DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/01/2004 | 1455.54 | 00000000000000 | JOSILETE LUSTOSA CAGRAL GOMES E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/01/2004 | 1107.68 | 00000000000000 | HERTHA FRAGOSO SOARES | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2004 | 102.00 | 00062221205472 | MARCONILDO SIMÕES LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2004 | 110.60 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA ACCIOLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO OFTAMOLÓGICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2004 | 200.00 | 00089381696420 | MARIA DO SOCORRO O. LEMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2004 | 200.00 | 00053077822415 | MARIA DAGUIA DE O SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | EDSON ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2004 | 200.00 | 00003259508490 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2004 | 80.00 | 00005022928493 | EDGAR PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/01/2004 | 22316.53 | 00000000000000 | ALEXANDRE BARROS DE LUCENA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/01/2004 | 385.71 | 00000000000000 | ANTÔNIA ELIZABETE MOTA H E OUTROS | 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/01/2004 | 7327.86 | 00000000000000 | ANTÔNIA SOARES DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/01/2004 | 2823.99 | 00000000000000 | ALSANGÊLA Mª. DE OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2004 | 426.05 | 00000000000000 | MARLI DA SILVEIRA BATISTA E OUTROS. | 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/01/2004 | 1107.68 | 00047832886404 | MARIA DO SOCORRO LOPES ARAÚJO | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2004 | 240.00 | 00047832770449 | TEREZINHA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GREGÓRIA S. RIBEIRO, NO SÍTIO OLHO D´ÁGUA SECO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2004 | 250.53 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR PARA DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2004 | 240.00 | 00003364096481 | IRACEMA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ LUIZ, SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA TERESINHA ANDRADE DE OLIVEIRA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSÉ CLEOMAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO MAIA, SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA MARIA DA GUIA ALVES, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2004 | 180.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA HVN 1178 E HTZ 1976, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2004 | 240.00 | 00006093093409 | FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDIVALDO JÚNIOR, SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA IRACI MORAIS DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA ELZA DO CARMO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MUNDO NOVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2004 | 240.00 | 00003588803432 | ROBERTO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM DAVI, SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA MARIA DO CARMO DAVÍ PEREIRA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCISCA RENES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MOTA, SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA MARIA DE FÁTIMA PEREIRA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2004 | 240.00 | 00004940666441 | MARINALVA FÉLIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DO CARMO, SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2004 | 240.00 | 00005093753408 | MARLI BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ INÁCIO, SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA MARIA DAS NEVES BENTO, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | CÍCERO ERMINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO ALVES DE LIMA, SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA DOMERINA CEZÁRIO DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2004 | 240.00 | 00055643795434 | MARIA DAS NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA, SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA MARIA MADALENA CÉZAR GOMES, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2004 | 420.00 | 00000000000000 | UNIV. ESTADO VALE DO ACARAÚ - UVA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA REALIZADA PELA PREFEITURA, NAS MENSALIDADES DOS CURSOS DE PROFESSORES LEIGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NESTA UNIVERSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2004 | 60.00 | 00000000000000 | FRANCISCO NUNES DE ASSIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTO-ELÉTRICA REALIZADOS NO VEÍCULO D-20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2004 | 60.00 | 09148412000148 | LOJA MONTEIRO | FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) TROFÉUS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DE ATIVIDADES ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/01/2004 | 65.00 | 00000000000000 | SINDICATO RURAL DE MÃE D'ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O SINDICATO DURANTE O MÊS DE 11/2003, ATRAVÉS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/01/2004 | 1107.68 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2004 | 1107.68 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/01/2004 | 1109.96 | 00000000000000 | CLOVES MOURA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2004 | 150.00 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE A CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2004 | 960.00 | 00000000000000 | ENIVALDO MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2004 | 2160.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/01/2004 | 3149.00 | 00000000000000 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/01/2004 | 586.66 | 00000000000000 | CÍCERA DAS GRAÇAS R. DAVÍ | VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2004 | 5470.43 | 00000000000000 | DAMIÃO JOÃO PEREIRA LOPES | VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADE DE AIH DO MÈDICO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2004 | 2459.00 | 00000000000000 | EDNA BRITO CASTRO DE MELO | VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2004 | 2160.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2004 | 457.50 | 00000000000000 | MARIA INÁCIA MOTA LEITE E OUTROS | PRODUTIVIDADE EXTRA DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSIANE DANTAS BARBOSA | VENCIMENTOS DA DIGITADORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANERIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2004 | 1039.30 | 00000000000000 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADE DE AIH DO MÉDICO PLANTONISTA, LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2004 | 1107.68 | 00000000000000 | AUGUSTO MÁRCIO DE M. E S. SOARES | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ZENILDA VIDAL DE P. PINHEIRO | VENCIMENTOS DA COORDENADORA DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2004 | 698.46 | 00000000000000 | MARIA AURISNALDA DE F. C. BARROS E OUTRA | VENCIMENTOS DA CHEFE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E DA COORDENADORA DE VIG. SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2004 | 9528.49 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2004 | 625.18 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL E DE AIH DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2004 | 240.00 | 00092731104449 | MARIA BENEDITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REALIZANDO SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA LUZINETE DE LUCENA FERREIRA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2004 | 240.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO CENTRO DE SAÚDE, SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA SEBASTIANA GOMES DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2004 | 240.00 | 00028940921801 | MARIA VALDENICE OLIVEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE, SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA MARIA DAS DORES ALVES, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2004 | 123.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS FEIXOS DE MOLAS E SUPORTES DA AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2004 | 748.98 | 09227703000121 | MARIA ZÉLIA N. DE LACERDA - FARMÁCIA CENTRAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2004 | 1555.10 | 08877094000193 | FARMÁCIA DOS MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2004 | 13.60 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2004 | 50.00 | 00005009541432 | JUCIÊ CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2004 | 70.00 | 00000000000000 | LINDIVALDO BRITO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REALIZANDO SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2004 | 60.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTÔNIO DE M. MORAIS - MECÂNICA SÃO JUDAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA AMBULÂNCIA VERANEIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2004 | 442.59 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | LAURECIDA FREITAS CÉZAR | VENCIMENTOS DA TELEFÔNISTA LOTADA NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/01/2004 | 720.00 | 00000000000000 | LUCIANO DE FIGUEIRÊDO SÁ | VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2004 | 617.70 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2004 | 16.08 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/01/2004 | 631.08 | 00000000000000 | FRANCISCO BARROS DE LUCENA | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO COOREDNADOR DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/01/2004 | 3000.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/01/2004 | 1107.68 | 00000000000000 | MARIA DE FÁTIMA C. DE FIGUEIRÊDO LEITÃO | VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/01/2004 | 1500.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VENCIMENTOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2004 | 2160.00 | 00000000000000 | CARLOS JOSÉ RIBEIRO DE LIMA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/01/2004 | 255.54 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA LOTADA NA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/01/2004 | 399.99 | 00000000000000 | MARIA CLARA LOPES RIBEIRO | VENCIMENTOS DA DIRETORA DE MEIO AMBIENTE, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/01/2004 | 1107.68 | 00000000000000 | RIVALDO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2004 | 203.50 | 00088543951453 | PORFÍRIO ABDON DE ASSIS | REALIZANDO VIAGENS COM O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE EM VISITAS A PRODUTORES RURAIS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/01/2004 | 0.50 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/01/2004 | 7708.17 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/01/2004 | 512.22 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/01/2004 | 360.00 | 00056873808415 | BOSCO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM BOMBA DE BICO INJETOR, REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2004 | 1080.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA VILA CAPOEIRA ATÉ A CIDADE DE MÃE D´ÁGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/01/2004 | 741.00 | 00018603416168 | CREUZA FERREIRA DE LIMA | FORNECENDO REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DO ÔNIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DESDE A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/01/2004 | 1250.00 | 00017607167404 | JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SÍTIO GARAPA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/01/2004 | 1610.00 | 00007211937491 | VALDECÍ ALVES DE LIMA | REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SÍTIO III SERROTES ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/01/2004 | 1095.00 | 00002758665484 | FLÁVIO ALEXANDRE M. MONTEIRO | REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SÍTIO JATOBÁ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/01/2004 | 900.00 | 00013402644800 | FRANCISCO LOPES BERNARDO | REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/01/2004 | 1733.00 | 00004000226487 | FRANCISCO DE ASSIS R. DANIEL | REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SÍTIO ESCONDIDO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/01/2004 | 300.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE UM VEÍCULO QUE ESTÁ LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/01/2004 | 509.50 | 00088450406404 | JOSÉ HIPÓLITO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DO SETOR DE EDUCAÇÃO EM VISITAS AO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, PARA REALIZAREM TRABALHOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2004 | 410.68 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2004 | 100.00 | 00003764684402 | FRANCINÉRIO MAURÍCIO ROMANO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DENOMINADA "INDEPENDENTE FUTEBOL CLUBE", AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/01/2004 | 100.00 | 00017812916839 | JOSÉ ZITO LUSTOSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DENOMINADA "BORBOREMA FUTEBOL CLUBE", AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/01/2004 | 105.30 | 00000000000000 | ANÉZIO TORRES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFECCIONANDO FAIXAS ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/01/2004 | 200.00 | 12679981000124 | O ESCAPE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/01/2004 | 61.62 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL N. TRINDADE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/01/2004 | 145.91 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/01/2004 | 384.00 | 09085036000190 | C. VILLAR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/01/2004 | 3040.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DESTINADOS AOS VEÍCULO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/01/2004 | 2150.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA | 01(UM) UNIDADE ÁGUA ARTUS GELO DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA.01(UM) EQUIPO ARTUS C GELO DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA.VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) UNIDADE ÁGUA ARTUS GELO E 01(UM) EQUIPO ARTUS C GELO, DESTINADOS AO GABINETE ODONTOLÓGICO POSTO DE SAÚDE ONDE FUNCIONA O PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2004 | 635.50 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/01/2004 | 1430.00 | 08561821000109 | FARMÁCIA DROGACENTER LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/01/2004 | 1000.00 | 03781320000114 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RESENDE | FORNECENDO DE 187.61 KG DE CARNE TRAZEIRA COM OSSO DESTINADA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/01/2004 | 300.00 | 04119635000163 | GRÁFIVA E EDITORA VISÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TALÕES DE REQUISIÇÃO, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, FICHA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA E FICHA DE LAUDO PARA SOLICITAÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/01/2004 | 510.00 | 00000917591453 | SEVERINO APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE MÉDICOS PLANTONISTAS, DESDE A CIDADE DE PATOS-PB., ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/01/2004 | 250.00 | 00013189514453 | CÉLIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSAMENTO E DIGITAÇÃO DO SIASUS/AIH´S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 22/01/2004 | 244.95 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/01/2004 | 306.34 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE L. SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2004 | 360.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CLASSIFICAÇÃO E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/01/2004 | 240.00 | 00003622040475 | LUCIANA CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/01/2004 | 480.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REVISÃO NOS PROGRAMAS QUE ALIMENTAM OS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/01/2004 | 240.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DENTRO DO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, NO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/01/2004 | 220.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFORMES NO JORNAL "O INFORMATO" DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/01/2004 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFORMES NO JORNAL "O INFORMATO" DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2004 | 240.00 | 00008120641434 | ANTÔNIO OSMAN X. DA ROCHA | DANDO ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A COMARCA DE TEIXEIRA PB., DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Concessão de Subvenção Mensal ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MINISTÉRIO PÚBLICO - COMARCA DE TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE TEIXEIRA PB., CONFORME LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2004 | 394.89 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/01/2004 | 240.00 | 00087806274472 | JUBERLITA LUCINDO DE ARAÚJO | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO, SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA LÚCIA DE FÁTIMA PAULO, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/01/2004 | 1300.00 | 00004386902490 | JOSÉ LIRA NETO JÚNIOR | REALIZANDO A MANUTENÇÃO DA ORDEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/01/2004 | 266.00 | 00075026341772 | JOÃO KENNEDY FÉLIX ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CERTIDÕES EMITIDAS, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/01/2004 | 350.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/01/2004 | 62.91 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/01/2004 | 342.42 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/01/2004 | 240.00 | 00005968011491 | JOSÉ AUGUSTO LONGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/01/2004 | 93.30 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA CÂMARA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/01/2004 | 360.00 | 09349937000141 | ÓTICA PUPILA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2004 | 147.40 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/01/2004 | 43.00 | 00000000000000 | LUIZA BETÂNIA M. DE S. MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/01/2004 | 74.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2004 | 53.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2004 | 240.00 | 00004385103488 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CENTRO SOCIAL URBANO DE SANTA Mª GORETE, SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA IVANILDA SIMÕES DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2004 | 240.00 | 00033798753415 | CACILDA PEDROSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHANDO PESSOAS CARENTES DOENTES EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICÍPIOS, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ROZÂNGELA CAMPOS DA SILVA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA JOSILETE LUSTOSA CABRAL, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/01/2004 | 255.00 | 00000000000000 | JOSÉ CLEOMAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/01/2004 | 745.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/01/2004 | 500.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/01/2004 | 231.60 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO RADIOLÓGICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2004 | 632.00 | 00029355648472 | TEREZA MARTHA L. C. FRAGOSO VERÇOSA | COMO ASSISTENTE SOCIAL, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2004 | 180.00 | 00003363526466 | ELEILSON DA SILVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LEVANTAMENTO REALIZADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2004 | 210.63 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL RELACIONADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOAQUIM SOARES NETO | COMO MAESTRO INTRUTOR DO CORAL DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/01/2004 | 320.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGELS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/01/2004 | 420.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | COMO PSICOLÓGA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/01/2004 | 625.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA. | 02(DUAS) VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE IDA E VOLTA, 02(DUAS) VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, TODAS COM PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR E OUTROS MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/01/2004 | 105.00 | 00226968000130 | FUNERÁRIA SÃO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) ATAÚDE DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/01/2004 | 42.27 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/01/2004 | 257.89 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO PROGRAMA FOME ZERO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2004 | 240.00 | 00055849415220 | ANTÔNIO SIMÃO XAVIER | COMO VIGILANTE DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, SUBSTITUÍNDO O FUNCIONÁRIO ZACARIAS CORDEIRO DA CRUZ, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MANOEL FRAGOSO VIANA | FAZENDO A MANUTENÇÃO DE REPETIDORAS DE TELEVISÃO, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2004 | 250.00 | 00068086580482 | JOACIL SILVÉRIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/01/2004 | 240.00 | 00003764684402 | FRANCINÉRIO MAURÍCIO ROMANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DA VILA CAPOEIRA, SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA LAURECIDA FREITAS CÉZAR, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/01/2004 | 240.00 | 00006323653400 | LAURICLÉIA HIPÓLITO FERREIRA | COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DA VILA CAPOEIRA, SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA LAURENICE SILVA FERREIRA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/01/2004 | 360.00 | 00000000000000 | MARTINHO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/01/2004 | 450.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | REALIZANDO SERVIÇOS MECÂNICOS NAS BOMBAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/01/2004 | 750.00 | 00003278551427 | JOACIL NÓBREGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A POLDA DE ÁRVORES REALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/01/2004 | 500.00 | 00074090011868 | ERON MEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/01/2004 | 300.00 | 00020325746400 | ALCIDES FRANCISCO DA COSTA | REALIZANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/01/2004 | 323.00 | 00000000000000 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | REALIZANDO CONSERTOS EM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/01/2004 | 290.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/01/2004 | 482.30 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/01/2004 | 532.40 | 24120941000127 | SOFERROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/01/2004 | 11.61 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO POSTO TELEFÔNICO DA VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2004 | 215.84 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/01/2004 | 500.00 | 00080521460468 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA | COMO TRATORISTA O TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, BASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/01/2004 | 366.00 | 00008929793487 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO | COMO AGRÔNOMO, DANDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS NO POSTO DA EMATER LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/01/2004 | 170.04 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/01/2004 | 125.00 | 02589474000146 | COMAC - IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/01/2004 | 300.00 | 00008659303415 | MARIA VILANY DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/01/2004 | 1425.30 | 00000000000000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- FGTS | PAGAMENTO DE DÍVIDA DE FGTSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS 02,03,04,07,09,12/1972 E 01 E 02/1973, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2004 | 3900.00 | 00002690691434 | LUIZ GOMES TRINDADE | REALIZANDO O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, PARA O ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DA SEDE DO MUNICÍPIO, DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E VILA CAPOEIRA EM UM CARRO PIPA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/01/2004 | 528.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | 08(OITO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ÓRGÃOS E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/01/2004 | 770.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ÓRGÃOS E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/01/2004 | 231.00 | 00087213184849 | GERALDO ENÉAS DE SOUSA | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., E OUTROS MUNICÍPIOS, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/01/2004 | 805.00 | 00020680589449 | JOSÉ SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/01/2004 | 1299.50 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULÂNCIA CARAVAN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/01/2004 | 3727.18 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO GM D-10 AMBULÂNCIA DE PLACA OM 0507 PB., GASOLINA PARA O VEÍCULO VW SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2123 PB., ÁLCOOL HIDRATADO PARA O VEÍCULO GM CARAVAN DE PLACA MNE 0193 PB., TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/01/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OM 0705, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 006/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | 4 RODAS- MANOEL FERNANDES DE F. NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/01/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | 4 RODAS- MANOEL FERNANDES DE F. NETO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE 02(DOIS) VEÍCULOS GM D-10, PARA FAZER PARTE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/01/2004 | 4051.00 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS: GM D-20 DE PLACA MNM 1213 PB., MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HTZ 1976 PB., MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVN 1178 PB., GM S-10 DE PLACA MNQ 4708 PB., MICRO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO DE PLACA MOU 4430 PB., TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/01/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 004/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 003/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/01/2004 | 1200.00 | 00007097964472 | ALDMAN LEITÃO DE ARAÚJO | ALUGUEL DE 01(UM) TRATOR COM EMPLEMENTOS, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2004 | 1857.00 | 09082942000130 | COMMEC-COM. DE MADEIRA E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2004 | 1649.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO VIEIRA DE SÁ E OUTROS | VALOR REFERENTE A DIÁRIAS DO PESSOAL QUE EXECUTA SERVIÇOS NA ESTRADA DESTE MUNICÍPIO ESPECIFICAMENTE NA SERRA PRETA, NO PERÍODO DE 16/12/2003 À 14/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/01/2004 | 1652.10 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, PARA O TRATOR CBT 1090 E O MOTOR BOMBA YAMAR, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/01/2004 | 2617.90 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 290 E O TRATOR DE ESTEIRA FIAT-LIAS D7E, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/01/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO POSTO DA EMATER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 001/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000215 | 26/01/2004 | 15235.34 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA. | RECUPERAÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO ALEIXO.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO ALEIXO, LOCALIZADO NO SÍTIO ALEIXO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa das Águas | Ampliação de Barragens e Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000216 | 26/01/2004 | 100382.10 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA. | CONSTRUÇÃO DOS AÇUDES PÚBLICOS PORTEIRAS, ESCONDIDO E TRÊS SERROTES.VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DOS AÇUDES PÚBLICOS PORTEIRAS, ESCONDIDO E TRÊS SERROTES, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 004/2003. | 00352004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viver Feliz | Melhoramento e recuperação de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2004 | 1120.00 | 00000000000000 | JOSÉ AILTON DE LIMA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM CALÇAMENTO DA RUA SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JUCINALDO DE SOUZA CAMBOIM | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JAELSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2004 | 240.00 | 00004245736445 | JOSEANE FERREIRA LUSTOSA | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | DAMIANA LUSTOSA CABRAL | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | IARA ANDRE DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2004 | 1115.00 | 00008929700497 | VICENTE GONÇALVES FERREIRA | REALIZANDO SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA CAPOEIRA, SERRA DE SÃO JOSÉ E SÍTIO ALECRIM, COM TROCA DE LINHAS, RIPAS E RETELHANDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2004 | 755.00 | 00000380628449 | FRANCISCO ALMEIDA FRAGOSO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA GM D-10, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ORIENTADORES QUE REALIZARAM REUNIÕES E SEMINÁRIOS EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2004 | 1440.00 | 00007299672472 | MIGUEL S. DE OLIVEIRA | SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2004 | 720.00 | 00006772072472 | ADEMAR DANIEL DE SOUSA | SUBSÍDIOS DA VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2004 | 720.00 | 00028786742434 | DUCELINO H. DA SILVA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2004 | 720.00 | 00033797021453 | LÚCIA DE FÁTIMA M. NUNES | SUBSÍDIOS DA VEREADORA LOTADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2004 | 720.00 | 00042494290406 | NELSON P. DE FIGUEIRÊDO | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2004 | 720.00 | 00060372877400 | CLAUDENOR DE O. SANTANA | SUBSÍDIOS DA VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2004 | 720.00 | 00014199009434 | EDIVALDO R. DA ROCHA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2004 | 720.00 | 00003567605453 | JOSÉ ÂNGELO DE SOUZA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2004 | 720.00 | 00011046775472 | VALDEMI FERREIRA CAMPOS | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2004 | 1.70 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2004 | 188.69 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2004 | 420.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, DEVIDO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO SER EFETUADO POR ESTE BANCO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.934-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/02/2004 | 409.80 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/02/2004 | 2645.40 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/02/2004 | 6065.16 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/02/2004 | 4767.47 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/02/2004 | 199.12 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO TRANSPORTE AUTÔNOMO DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/02/2004 | 1538.85 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 2.814-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.479-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.144-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 04/02/2004 | 605.14 | 00000000000000 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - F. BÁSICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONSTRIBUIÇÃO REALIZADA POR ESTE MUNICÍPIO, AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/02/2004 | 385.00 | 12932091000182 | CASA PINHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS CONSERTOS REALIZADOS EM BICICLETAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DESTINADAS AO TRABALHO DOS AGENTES DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 05/02/2004 | 967.25 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DO MICRO-ÔNIBUS VOLARE A8 ESCOLAR 4X2, ANO DE FABRICAÇÃO 2002, MODELO 2003, PLACA MOU 4430, CHASSI 93PB05B303C008503. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 06/02/2004 | 132.00 | 00000000000000 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA OUTRO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 06/02/2004 | 66.00 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2004 | 1062.78 | 02322271000199 | TIM | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Encargos com o INSS-FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2004 | 1512.00 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA CÂMARA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2004 | 693.03 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS JUROS E MULTA, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2004 | 1100.07 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2004 | 1768.54 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAL, QUE PRESTARAM SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2004 | 4833.98 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2004 | 140.22 | 00000000000000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- FGTS | PAGAMENTO DE DÍVIDA DE FGTSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS 01/1972 E 02/1973, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2004 | 5308.35 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE DÍVIDA DE INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO INSS, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2004 | 541.20 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | 3.608 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS E AVISOS BANCÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2004 | 3090.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2004 | 4220.14 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A RESÍDUOS DO EXERCÍCIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2004 | 915.12 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2004 | 790.27 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 13/02/2004 | 303.32 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 16/02/2004 | 1539.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 16/02/2004 | 130.00 | 00000000000000 | ROZÂNGELA CAMPOS DA SILVA E OUTRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 16/02/2004 | 506.50 | 04248101000137 | VAREJÃO DA LIMPEZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 17/02/2004 | 985.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO S-10, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 17/02/2004 | 726.30 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA FAZER PARTE DA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 18/02/2004 | 1107.68 | 00000000000000 | JOSÉ SIMÕES RIBEIRO SOBRINHO | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/02/2004 | 7582.50 | 00000000000000 | ANTÔNIO FERREIRA RIBEIRO E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/02/2004 | 705.20 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 18/02/2004 | 3840.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO ROMERO P. LOPES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS DO PESSOAL QUE EXECUTA SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ÁREAS PERIFÉRICAS DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 18/02/2004 | 61.68 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 18/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | CÍCERO DAVI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CONSERTOS REALIZADOS NA SANGRIA DO AÇUDE, LOCALIZADO NO SÍTIO GARAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 18/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | VALMIR DE LUCENA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO VIGIA DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/02/2004 | 400.00 | 09177585000194 | L. TRINDADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS AS OBRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 18/02/2004 | 22368.93 | 00000000000000 | ALEXANDRE BARROS DE LUCENA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 18/02/2004 | 555.36 | 00000000000000 | IZANICE MARIA DE LUCENA E OUTROS | 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/02/2004 | 7305.86 | 00000000000000 | ANTÔNIA SOARES DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/02/2004 | 2923.67 | 00000000000000 | ALSANGÊLA Mª. DE OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/02/2004 | 1107.68 | 00047832886404 | MARIA DO SOCORRO LOPES ARAÚJO | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 18/02/2004 | 90.00 | 00016196040430 | ANTÔNIO LISBOA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 18/02/2004 | 50.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE REFORÇO DO CHASSIS E SOLDA, DO VEÍCULO D-20, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 18/02/2004 | 240.00 | 00035039523491 | MANOEL BENTO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ INÁCIO, NO SÍTIO CARIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 18/02/2004 | 240.00 | 00005360258438 | MARIA ISABEL SOARES DA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE MATRÍCULAS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL N. TRINDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 18/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSEILTON FÉLIX DINIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA BERNARDO, NO SÍTIO CATOLÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 18/02/2004 | 133.70 | 00088543951453 | PORFÍRIO ABDON DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, NESTE INÍCIO DE ANO LETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 18/02/2004 | 270.00 | 00004409103407 | ULISSES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETELHAMENTO REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 18/02/2004 | 35.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS EM VEÍCULOS, PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 18/02/2004 | 45.00 | 00000000000000 | RICARDO PORTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PNEUS E CÂMARAS DE AR, DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 18/02/2004 | 240.00 | 00047832770449 | TEREZINHA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GREGÓRIA S. RIBEIRO, NO SÍTIO OLHO D´ÁGUA SECO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 18/02/2004 | 240.00 | 00000080718450 | EUZARI LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ESCONDIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 18/02/2004 | 240.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO P. DE MELO, NO SÍTIO III SERROTES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 18/02/2004 | 240.00 | 00092731414472 | EDILEUZA INÁCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMUNIDADE CAPOEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 18/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA ELZA DO CARMO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MUNDO NOVO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 18/02/2004 | 240.00 | 00005438137463 | JUDERLÂNIA DAVI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO LOPES DO CARMO, NO SÍTIO ESCONDIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 18/02/2004 | 126.00 | 00007207662491 | FRANCISCO D. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM O PESSOAL LIGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/02/2004 | 1455.54 | 00000000000000 | JOSILETE LUSTOSA CAGRAL GOMES E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 18/02/2004 | 1107.68 | 00000000000000 | HERTHA FRAGOSO SOARES | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 18/02/2004 | 200.00 | 00089381696420 | MARIA DO SOCORRO O. LEMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 18/02/2004 | 200.00 | 00042498821449 | MARIA ALVES TORRES RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 18/02/2004 | 200.00 | 00066411807434 | DAMIÃO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 18/02/2004 | 200.00 | 00093040121472 | LEIDA GUEDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 18/02/2004 | 200.00 | 00003365090495 | MARIA DAS DORES DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 18/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 18/02/2004 | 120.00 | 00004488002412 | GILBERTO LUCENA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 18/02/2004 | 205.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 18/02/2004 | 44.00 | 00003363526466 | ELEILSON DA SILVEIRA BATISTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS ABRINDO LETREIRO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JORNADA AMPLIADA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 18/02/2004 | 270.00 | 00000000000000 | JOSÉ CLEOMAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 18/02/2004 | 164.70 | 00000000000000 | EDIVAN HIPÓLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REALIZANDO VIAGENS, COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/02/2004 | 1107.68 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/02/2004 | 1107.68 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/02/2004 | 1109.96 | 00000000000000 | CLOVES MOURA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/02/2004 | 720.00 | 00000000000000 | LUCIANO DE FIGUEIRÊDO SÁ | VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | LAURECIDA FREITAS CÉZAR | VENCIMENTOS DA TELEFÔNISTA LOTADA NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/02/2004 | 631.08 | 00000000000000 | FRANCISCO BARROS DE LUCENA | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO COOREDNADOR DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/02/2004 | 1500.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VENCIMENTOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/02/2004 | 3000.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/02/2004 | 1107.68 | 00000000000000 | MARIA DE FÁTIMA C. DE FIGUEIRÊDO LEITÃO | VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/02/2004 | 2160.00 | 00000000000000 | CARLOS JOSÉ RIBEIRO DE LIMA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/02/2004 | 255.54 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA LOTADA NA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 18/02/2004 | 1500.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 18/02/2004 | 50.00 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/02/2004 | 65.00 | 00000000000000 | SINDICATO RURAL DE MÃE D'ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O SINDICATO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2003, ATRAVÉS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 18/02/2004 | 27.84 | 24498719000162 | COPIART COPIADORA ARTE LTDA. | 153 XEROX COMUM E 12 COLORIDAS, DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DE PRESTAÇÕES DE CONTAS AOS MINISTÉRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 18/02/2004 | 49.00 | 01602074000160 | PAR@Í INFORMÁTICA | VALOR REFERENTE A RECARGA DE UM CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA HP 845c, PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 18/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS ORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 18/02/2004 | 2459.00 | 00000000000000 | EDNA BRITO CASTRO DE MELO | VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 18/02/2004 | 3149.00 | 00000000000000 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 18/02/2004 | 5538.10 | 00000000000000 | DAMIÃO JOÃO PEREIRA LOPES | VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADE DE AIH DO MÈDICO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 18/02/2004 | 586.66 | 00000000000000 | CÍCERA DAS GRAÇAS R. DAVÍ | VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 18/02/2004 | 960.00 | 00000000000000 | ENIVALDO MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 18/02/2004 | 2160.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 18/02/2004 | 497.50 | 00000000000000 | MARIA INÁCIA MOTA LEITE E OUTROS | PRODUTIVIDADE EXTRA DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 18/02/2004 | 1107.68 | 00000000000000 | AUGUSTO MÁRCIO DE M. E S. SOARES | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/02/2004 | 1122.78 | 00000000000000 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADE DE AIH DO MÉDICO PLANTONISTA, LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/02/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ZENILDA VIDAL DE P. PINHEIRO | VENCIMENTOS DA COORDENADORA DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSIANE DANTAS BARBOSA | VENCIMENTOS DA DIGITADORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/02/2004 | 698.46 | 00000000000000 | MARIA AURISNALDA DE F. C. BARROS E OUTRA | VENCIMENTOS DA CHEFE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E DA COORDENADORA DE VIG. SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/02/2004 | 9754.03 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 18/02/2004 | 586.81 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | VALOR REFERENTE A PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL E DE AIH, DO PESSOAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 18/02/2004 | 1224.79 | 08877094000193 | FARMÁCIA DOS MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 18/02/2004 | 399.99 | 00000000000000 | MARIA CLARA LOPES RIBEIRO | VENCIMENTOS DA DIRETORA DE MEIO AMBIENTE, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 18/02/2004 | 1107.68 | 00000000000000 | RIVALDO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 19/02/2004 | 512.50 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A AMBULÂNCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 19/02/2004 | 8134.06 | 08602666000121 | PROTECOM-PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO REALIZADOS NA CRECHE FAGNER MONTEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 19/02/2004 | 4212.06 | 08602666000121 | PROTECOM-PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O REFORÇO ESCOLAR, DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDIVALDO JÚNIOR, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/02/2004 | 829.00 | 09082942000130 | COMMEC-COM. DE MADEIRA E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/02/2004 | 240.00 | 00006323653400 | LAURICLÉIA HIPÓLITO FERREIRA | COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DA VILA CAPOEIRA, SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA LAURENICE SILVA FERREIRA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/02/2004 | 240.00 | 00056344031115 | JOSÉ ABILIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MANOEL FRAGOSO VIANA | FAZENDO A MANUTENÇÃO DE REPETIDORAS DE TELEVISÃO, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/02/2004 | 118.30 | 24120941000127 | SOFERROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS OBRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/02/2004 | 580.95 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/02/2004 | 480.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/02/2004 | 500.00 | 00074090011868 | ERON MEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/02/2004 | 300.00 | 00020325746400 | ALCIDES FRANCISCO DA COSTA | REALIZANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/02/2004 | 360.00 | 00000000000000 | MARTINHO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/02/2004 | 600.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | REALIZANDO SERVIÇOS MECÂNICOS NAS BOMBAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/02/2004 | 6.22 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO POSTO TELEFÔNICO DA VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/02/2004 | 13.52 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO POSTO TELEFÔNICO DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/02/2004 | 2382.63 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, PARA O TRATOR CBT 1090, O MOTOR BOMBA YAMAR E O TRATOR MASSEY FERGUSON, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/02/2004 | 240.00 | 00087806274472 | JUBERLITA LUCINDO DE ARAÚJO | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE, SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA MARIA DE LOURDES BARROS DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/02/2004 | 300.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE UM VEÍCULO QUE ESTÁ LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/02/2004 | 100.00 | 00003764684402 | FRANCINÉRIO MAURÍCIO ROMANO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DENOMINADA "INDEPENDENTE FUTEBOL CLUBE", AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/02/2004 | 100.00 | 00017812916839 | JOSÉ ZITO LUSTOSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DENOMINADA "BORBOREMA FUTEBOL CLUBE", AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/02/2004 | 280.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) MÁQUINA VIDRO D L/E, DESTINADA AO VEÍCULO D-20, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/02/2004 | 500.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES E SUPERVISIONANDO O CURSO DE INFORMÁTICA EDUCACIONAL, QUE ESTÁ SENDO MINISTRADO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/02/2004 | 290.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/02/2004 | 420.00 | 00000000000000 | UNIV. ESTADO VALE DO ACARAÚ - UVA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA REALIZADA PELA PREFEITURA, NAS MENSALIDADES DOS CURSOS DE PROFESSORES LEIGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NESTA UNIVERSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/02/2004 | 1034.00 | 09085036000190 | C. VILLAR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/02/2004 | 52.34 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL N. TRINDADE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/02/2004 | 88.15 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/02/2004 | 4846.37 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS: MICRO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO DE PLACA MOU 4430 PB., GM D-20 DE PLACA MNM 1213 PB., MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HTZ 1976 PB., MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVN 1178 PB., E GM S-10 DE PLACA MNA 4708 PB., TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/02/2004 | 53.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/02/2004 | 64.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/02/2004 | 240.00 | 00033798753415 | CACILDA PEDROSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHANDO PESSOAS CARENTES DOENTES EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICÍPIOS, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/02/2004 | 235.00 | 00007211937491 | VALDECÍ ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE REALIZADO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/02/2004 | 300.00 | 00008659303415 | MARIA VILANY DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/02/2004 | 632.00 | 00029355648472 | TEREZA MARTHA L. C. FRAGOSO VERÇOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/02/2004 | 500.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/02/2004 | 421.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/02/2004 | 420.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | COMO PSICOLÓGA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/02/2004 | 480.00 | 00000000000000 | JOAQUIM SOARES NETO | COMO MAESTRO INTRUTOR DO CORAL DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/02/2004 | 1050.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA. | VALOR REFERENTE A VIAGENS COM DESTINO Á CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, COM PESSOAS CARENTES PARA FAZER PARTE DE TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/02/2004 | 1220.00 | 00226968000130 | FUNERÁRIA SÃO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) ATAÚDES COM REMOÇÃO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/02/2004 | 200.00 | 09349937000141 | ÓTICA PUPILA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/02/2004 | 331.29 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO PROGRAMA FOME ZERO ORA REALIZADO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/02/2004 | 42.27 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/02/2004 | 596.00 | 00000380628449 | FRANCISCO ALMEIDA FRAGOSO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA GM D-10, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ORIENTADORES, QUE REALIZARAM REUNIÕES E SEMINÁRIOS EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/02/2004 | 240.00 | 00092609252404 | CARLOS JORGE SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO MEDINDO IMÓVEIS PARA CADASTRAMENTO JUNTO AO IPTU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/02/2004 | 660.00 | 00020680589449 | JOSÉ SOARES NETO | REALIZANDO O TRANSPORTE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMO TAMBÉM DO TESOUREIRO, EM DESLOCAMENTO REALIZADOS PARA A CIDADE DE PATOS PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/02/2004 | 240.00 | 00003622040475 | LUCIANA CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/02/2004 | 240.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DENTRO DO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/02/2004 | 360.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CLASSIFICAÇÃO E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/02/2004 | 480.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REVISÃO NOS PROGRAMAS QUE ALIMENTAM OS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/02/2004 | 461.27 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/02/2004 | 16.79 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/02/2004 | 250.00 | 00013189514453 | CÉLIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSAMENTO E DIGITAÇÃO DO SIASUS/AIH´S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/02/2004 | 1516.00 | 08561821000109 | FARMÁCIA DROGACENTER LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/02/2004 | 560.00 | 00000917591453 | SEVERINO APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE MÉDICOS PLANTONISTAS, DESDE A CIDADE DE PATOS-PB., ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/02/2004 | 263.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NECESSITAR DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/02/2004 | 253.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO RADIOLÓGICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NECESSITAR DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/02/2004 | 220.00 | 00018603416168 | CREUZA FERREIRA DE LIMA | FORNECENDO REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DAS AMBULÂNCIAS QUE TRANSPORTAM DOENTES DESDE A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO SEGUNDO NETO | VALOR REFERENTE A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POR NECESSITAR DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/02/2004 | 940.00 | 00065316410459 | OLIVAN FREITAS FERREIRA FILHO | REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENFERMOS, EM DESLOCAMENTOS REALIZADOS DESDE ESTE MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE., PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE COM APLICAÇÕES DE RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/02/2004 | 258.00 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA ACCIOLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO OFTAMOLÓGICO EM PESSOAS CARENTES, POR NÃO EXISTIR ESTE TIPO DE EXAME NO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/02/2004 | 317.00 | 00088450406404 | JOSÉ HIPÓLITO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO SETOR DE SAÚDE, QUE SE DESLOCAM ATÉ O DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, PARA REALIZAREM SEU SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/02/2004 | 219.00 | 04532250000123 | MEDTEC | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE APARELHOS, PERTENCENTES AO GABINETE ODONTOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/02/2004 | 523.79 | 09227703000121 | MARIA ZÉLIA N. DE LACERDA - FARMÁCIA CENTRAL | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/02/2004 | 1315.44 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/02/2004 | 403.00 | 03781320000114 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE TIPO PATINHO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/02/2004 | 320.00 | 00007098650404 | HOSP SERV | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA GERAL COM PINTURA DE 01(UMA) CADEIRA ODONTOLÓGICA,PERTENCENTE AO GABINETE ODONTOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/02/2004 | 256.05 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/02/2004 | 273.97 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/02/2004 | 3582.30 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA VW SAVEIRO DE PLACA MOQ 2123 PB., ÁLCOOL HIDRATADO PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA GM CARAVAN DE PLACA MNE 0193 PB., E ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OM 0507 PB., TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/02/2004 | 240.00 | 00028940921801 | MARIA VALDENICE OLIVEIRA BERNARDO | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA IVANI MARIA DE LUCENA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/02/2004 | 1300.00 | 00004386902490 | JOSÉ LIRA NETO JÚNIOR | REALIZANDO A MANUTENÇÃO DA ORDEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/02/2004 | 350.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/02/2004 | 50.00 | 00380546000115 | COMTEL CELULAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFÔNICO COM CHAVE, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/02/2004 | 263.99 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/02/2004 | 240.00 | 00005968011491 | JOSÉ AUGUSTO LONGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/02/2004 | 145.24 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA CÂMARA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/02/2004 | 240.00 | 00008120641434 | ANTÔNIO OSMAN X. DA ROCHA | DANDO ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A COMARCA DE TEIXEIRA PB., DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Concessão de Subvenção Mensal ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | RISSANDRA SANTOS DE LIRA | VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE TEIXEIRA PB., CONFORME LEI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/02/2004 | 500.00 | 00080521460468 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA | COMO TRATORISTA O TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, BASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/02/2004 | 335.00 | 00000000000000 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE MECÂNICA NO TRATOR MASSEY FERGUSON 290, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRIULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/02/2004 | 366.00 | 00008929793487 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO | COMO AGRÔNOMO, DANDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS NO POSTO DA EMATER LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/02/2004 | 161.80 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/02/2004 | 150.40 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/02/2004 | 1878.70 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, PARA O TRATOR DE ESTEIRA FIAT LIAS D7E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/02/2004 | 1440.00 | 00007299672472 | MIGUEL S. DE OLIVEIRA | SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 25/02/2004 | 660.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | 06(SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 25/02/2004 | 231.00 | 00087213184849 | GERALDO ENÉAS DE SOUSA | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., E OUTROS MUNICÍPIOS, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/02/2004 | 462.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 25/02/2004 | 200.00 | 00084031204434 | RIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 25/02/2004 | 3605.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/02/2004 | 10025.00 | 00000000000000 | JOSEVÂNIA AZEVEDO DE SOUSA-PETI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 25/02/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | 4 RODAS- MANOEL FERNANDES DE F. NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS CAMIONETA, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/02/2004 | 2929.00 | 03366248000169 | CONSTRUTORA DESENVOLVIMENTO LTDA. | VALOR REFERENTE A RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE UM POÇO AMAZONAS NO LEITO DO RIO DA CRUZ, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/02/2004 | 1200.00 | 00007097964472 | ALDMAN LEITÃO DE ARAÚJO | ALUGUEL DE 01(UM) TRATOR COM EMPLEMENTOS, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/02/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UM DEPÓSITO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 002/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/02/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOU 4430, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 004/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/02/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 005/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/02/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE REFORÇO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 003/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/02/2004 | 2062.00 | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/02/2004 | 720.00 | 00042494290406 | NELSON P. DE FIGUEIRÊDO | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/02/2004 | 720.00 | 00028786742434 | DUCELINO H. DA SILVA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/02/2004 | 720.00 | 00006772072472 | ADEMAR DANIEL DE SOUSA | SUBSÍDIOS DA VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/02/2004 | 720.00 | 00003567605453 | JOSÉ ÂNGELO DE SOUZA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/02/2004 | 720.00 | 00033797021453 | LÚCIA DE FÁTIMA M. NUNES | SUBSÍDIOS DA VEREADORA LOTADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/02/2004 | 720.00 | 00011046775472 | VALDEMI FERREIRA CAMPOS | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/02/2004 | 720.00 | 00014199009434 | EDIVALDO R. DA ROCHA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/02/2004 | 720.00 | 00060372877400 | CLAUDENOR DE O. SANTANA | SUBSÍDIOS DA VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/02/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBINETE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 001/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/02/2004 | 1.70 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/02/2004 | 300.00 | 00003699519481 | MARIA HELENA B. DA SILVA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA ADESC, ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/02/2004 | 800.00 | 08556755000189 | ALIPAN | FORNECIMENTO DE PÃES SORTIDOS E BOLINHOS DE SAIA, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/02/2004 | 3050.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | IARA ANDRE DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/02/2004 | 240.00 | 00004245736445 | JOSEANE FERREIRA LUSTOSA | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JAELSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | DAMIANA LUSTOSA CABRAL | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JUCINALDO DE SOUZA CAMBOIM | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/03/2004 | 50.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FREIOS, REALIZADOS NO VEÍCULO S-10, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/03/2004 | 430.00 | 41137241000164 | JOSÉ LUIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULÂNCIA VERANÊIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/03/2004 | 427.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/03/2004 | 271.17 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/03/2004 | 1200.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 01 E 02/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/03/2004 | 1227.73 | 00000000000000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- FGTS | PAGAMENTO DE DÍVIDA DE FGTSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS 03,04 E 05/1973, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.479-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/03/2004 | 1600.00 | 09295346000210 | JONILDO BRITO - RETIFÍCA CAMPINENSE COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AS AMBULÂNCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.934-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.144-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 2.814-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 05/03/2004 | 112.50 | 08880668000182 | AKI DISCOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 FITAS VHS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 05/03/2004 | 1229.70 | 00000000000000 | GRÁFICA E EDITORA VISÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 350 CADERNOS E 500 FICHAS DO ALUNO EM CARTOLINA, DESTINADAS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 05/03/2004 | 100.80 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS QUE RECEBEM PELO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 05/03/2004 | 967.25 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DO MICRO-ÔNIBUS VOLARE A8 ESCOLAR 4X2, ANO DE FABRICAÇÃO 2002, MODELO 2003, PLACA MOU 4430, CHASSI 93PB05B303C008503. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 08/03/2004 | 4797.30 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 08/03/2004 | 1534.23 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/03/2004 | 35.00 | 08323438000112 | OFICINA TÉCNICA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM UMA MÁQUINA DE ESCREVER REMINGTON 150, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/03/2004 | 263.00 | 02540929000139 | EMANOEL BEZERRA ELOY E CIA. LTDA. | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO TÉCNICA COM SUBSTITUIÇÃO DO REVELADOR EM UMA COPIADORA XEROX 564, PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/03/2004 | 6144.60 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/03/2004 | 414.49 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/03/2004 | 10664.69 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE A RESÍDUOS DO EXECÍCIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/03/2004 | 5922.00 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE DÍVIDA DE INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO INSS, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/03/2004 | 791.25 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO INSS JUROS E MULTAS, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/03/2004 | 820.91 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/03/2004 | 405.90 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 3.608 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS E AVISOS BANCÁRIOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/03/2004 | 3090.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/03/2004 | 5091.48 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPET. 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/03/2004 | 1448.93 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPET. 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Encargos com o INSS-FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/03/2004 | 1512.00 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA CÂMARA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPET. 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/03/2004 | 1071.08 | 02322271000199 | TIM | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/03/2004 | 338.43 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/03/2004 | 613.97 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPET. 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/03/2004 | 8799.56 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/03/2004 | 790.28 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPET. 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/03/2004 | 2000.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMÁTICA | AQUIS DE 01 COMPUTADOR CONTENDO: 01 PLACA MÃE 810 PROC 2200 + ATLON XP AMD MEM 128 MB DDR HD 40 GB DRIVE 1.44 GRAV CD GAB 106 TECL AT M GENÉRICO CX DE SOM EST MONI 15 LG IMP LX 235 E ESTABILIZADOR.AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR CONTENDO:01 PLACA MÃE 810, PROC. 2200 + ATLON XP AMD, MEM 128 MB DDR, HD 40 GB, DRIVE 1.44, GRAV CD, GABINETE 106, TECLADO AT, M GENÉRICO, CX DE SOM ESTÉREO, MONI 15 LG, IMPRES LX 235 JATO DE TINTA E ESTABILIZADOR SMS REV 1, DESTINADOS AO SETOR DE PESSOAL DO MUNICÍPIO, LOCALI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 16/03/2004 | 550.00 | 00000000000000 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA - OFICINA LIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DIFERENCIAL, TROCA DA TROMBETA, TROCA DE ROLAMENTO E ENGRENAGEM DO COMANDO FINAL, TROCA DE FITA DE FREIO, SERVIÇO DE TORNO, CABEÇOTE E REBOBINAMENTO DA ROSCA E MÃO DE OBRA DO CABEÇOTE, DO TRATOR CBT 1090, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 16/03/2004 | 2929.00 | 09177585000194 | L. TRINDADE & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 17/03/2004 | 985.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM SEGURO, DO VEÍCULO S-10, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 18/03/2004 | 26054.67 | 00000000000000 | ADALBERTO DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 18/03/2004 | 7005.86 | 00000000000000 | ANTÔNIA SOARES DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 18/03/2004 | 2923.67 | 00000000000000 | ALSANGÊLA Mª. DE OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 18/03/2004 | 1107.68 | 00047832886404 | MARIA DO SOCORRO LOPES ARAÚJO | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/03/2004 | 240.00 | 00091791596487 | LUCIENE DA SILVEIRA SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR WANDERLEY, NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/03/2004 | 240.00 | 00092731414472 | EDILEUZA INÁCIO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 18/03/2004 | 188.30 | 00062521675415 | MARIA DAS DORES P. DANTAS | VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM COORDENADORES E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 18/03/2004 | 240.00 | 00005093753408 | MARLI BENTO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ INÁCIO, NO SÍTIO CARIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 18/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | LAURA ALVES DE FREITAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERRA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 18/03/2004 | 240.00 | 00001963326482 | CARMELITA GUEDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA BERNARDO, NO SÍTIO CATOLÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 18/03/2004 | 240.00 | 00000080718450 | EUZARI LOPES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ESCONDIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 18/03/2004 | 110.00 | 00047832770449 | TEREZINHA VIEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA NA PARTE EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO OLHO D´ÁGUA SECO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 18/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA ELZA DO CARMO SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MUNDO NOVO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 18/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSÉ CLEOMAR ALVES | COMO PROFESSOR, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO MAIA, NO SÍTIO PORTEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA FRANCISCA RAMOS DE LUCENA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 18/03/2004 | 70.00 | 00016196040430 | ANTÔNIO LISBOA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE FREIOS, REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCNETES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 18/03/2004 | 420.00 | 00000000000000 | UNIV. ESTADO VALE DO ACARAÚ - UVA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA REALIZADA PELA PREFEITURA, NAS MENSALIDADES DOS CURSOS DE PROFESSORES LEIGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NESTA UNIVERSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 18/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | GILMAR M. DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE AUTO ELÉTRICA NOS ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 18/03/2004 | 28.00 | 00000000000000 | ADONIAS ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, REALIZADOS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 18/03/2004 | 68.16 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/03/2004 | 211.58 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 18/03/2004 | 1455.54 | 00000000000000 | JOSILETE LUSTOSA CAGRAL GOMES E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 18/03/2004 | 1107.68 | 00000000000000 | HERTHA FRAGOSO SOARES | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/03/2004 | 137.70 | 00005022928493 | EDGAR PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS COMPROVADAMENTE CARRENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 18/03/2004 | 90.00 | 00006161310465 | LAEDSON DA SILVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 18/03/2004 | 135.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 18/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | AGAR NUNES GUEDES | ACOMPANHANDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICÍPIOS, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 18/03/2004 | 150.00 | 00054151732420 | JUARÊS GOMES LUSTOSA | VALOR REFERENTE A AUXILIO FUNERÁRIO, CONCEDIDO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 18/03/2004 | 80.00 | 00000000000000 | REJANE MARIA L. DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO TRATAMENTO DE FISIOTERÁPIA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 18/03/2004 | 200.00 | 00001205983457 | AUZENI FERNANDES DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 18/03/2004 | 200.00 | 00005224964407 | ARIANA SIMÕES DE SOUZA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 18/03/2004 | 200.00 | 00089381696420 | MARIA DO SOCORRO O. LEMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 18/03/2004 | 200.00 | 00002303182409 | GENIVAL ANTONIO DE MARIA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 18/03/2004 | 200.00 | 00073794988434 | SEBASTIANA R. LEITE SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 18/03/2004 | 43.53 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 18/03/2004 | 242.98 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO PROGRAMA FOME ZERO, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 18/03/2004 | 7513.50 | 00000000000000 | CÍCERO FERREIRA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/03/2004 | 1107.68 | 00000000000000 | JOSÉ SIMÕES RIBEIRO SOBRINHO | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 18/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | CÍCERO DAVI DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO SANGRADOR DO AÇUDE NO SÍTIO GARAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 18/03/2004 | 300.00 | 00042424496404 | JOÃO ASSIS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE RECUPERAÇÃO EM PAREDE DO AÇUDE DO SÍTIO GARAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 18/03/2004 | 300.00 | 00010988572400 | VALDEMAR MAMEDE FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TAMPANDO BURRACOS, NA ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS PEDRARIA E ANGÉLICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 18/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JOSEILTON FÉLIX DINIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TAMPANDO BURACOS, NA ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS CATOLÉ E FLAMENGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 18/03/2004 | 250.00 | 00002528111436 | UILSON ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONSERTOS REALIZADOS NA ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS ESCONDIDO E AMARO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 18/03/2004 | 245.60 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 18/03/2004 | 385.80 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 18/03/2004 | 3120.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO ROMERO P. LOPES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE EXECUTA SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ÁREAS PERIFÉRICAS DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 18/03/2004 | 13.88 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO POSTO TELEFÔNICO DA VILA CAPOEIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 18/03/2004 | 31.26 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO POSTO TELEFÔNICO DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 18/03/2004 | 2160.00 | 00000000000000 | CARLOS JOSÉ RIBEIRO DE LIMA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 18/03/2004 | 631.08 | 00000000000000 | FRANCISCO BARROS DE LUCENA | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO COOREDNADOR DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 18/03/2004 | 1107.68 | 00000000000000 | MARIA DE FÁTIMA C. DE FIGUEIRÊDO LEITÃO | VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 18/03/2004 | 3000.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 18/03/2004 | 1500.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VENCIMENTOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 18/03/2004 | 255.54 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA LOTADA NA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 18/03/2004 | 72.30 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 18/03/2004 | 440.17 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 18/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ROZÂNGELA CAMPOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE, DESTINADO A REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA PELA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 18/03/2004 | 116.26 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA CÂMARA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 18/03/2004 | 1109.96 | 00000000000000 | CLOVES MOURA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 18/03/2004 | 1107.68 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 18/03/2004 | 1107.68 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 18/03/2004 | 570.00 | 01602074000160 | PAR@Í INFORMÁTICA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) UNIDADES DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSRA HP 15A E 04(QUATRO) UNIDADES PARA IMPRESSRA HP 78D, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 18/03/2004 | 297.68 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 18/03/2004 | 720.00 | 00000000000000 | LUCIANO DE FIGUEIRÊDO SÁ | VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 18/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | LAURECIDA FREITAS CÉZAR | VENCIMENTOS DA TELEFÔNISTA LOTADA NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/03/2004 | 586.66 | 00000000000000 | CÍCERA DAS GRAÇAS R. DAVÍ | VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/03/2004 | 5300.00 | 00000000000000 | DAMIÃO JOÃO PEREIRA LOPES | VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADE DE AIH DO MÈDICO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/03/2004 | 2540.00 | 00000000000000 | EDNA BRITO CASTRO DE MELO | VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/03/2004 | 3230.00 | 00000000000000 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/03/2004 | 960.00 | 00000000000000 | ENIVALDO MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 18/03/2004 | 2160.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 18/03/2004 | 457.50 | 00000000000000 | MARIA INÁCIA MOTA LEITE E OUTROS | PRODUTIVIDADE EXTRA DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/03/2004 | 698.46 | 00000000000000 | MARIA AURISNALDA DE F. C. BARROS E OUTRA | VENCIMENTOS DA CHEFE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E DA COORDENADORA DE VIG. SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/03/2004 | 9754.03 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 18/03/2004 | 480.31 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | VALOR REFERENTE A PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL E DE AIH, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSIANE DANTAS BARBOSA | VENCIMENTOS DA DIGITADORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ZENILDA VIDAL DE P. PINHEIRO | VENCIMENTOS DA COORDENADORA DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 18/03/2004 | 1107.68 | 00000000000000 | AUGUSTO MÁRCIO DE M. E S. SOARES | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 18/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADE DE AIH DO MÉDICO PLANTONISTA, LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/03/2004 | 118.00 | 00088450406404 | JOSÉ HIPÓLITO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, QUE SE DESLOCAM PARA REALIZAREM SERVIÇO NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 18/03/2004 | 65.00 | 00000000000000 | SINDICATO RURAL DE MÃE D'ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O SINDICATO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2004, ATRAVÉS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 18/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | FRANCISCO NUNES DE ASSIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTO-ELÉTRICA, REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 18/03/2004 | 270.05 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 18/03/2004 | 309.14 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/03/2004 | 399.99 | 00000000000000 | MARIA CLARA LOPES RIBEIRO | VENCIMENTOS DA DIRETORA DE MEIO AMBIENTE, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/03/2004 | 1107.68 | 00000000000000 | RIVALDO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 18/03/2004 | 198.98 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRATRIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 19/03/2004 | 796.76 | 09227703000121 | MARIA ZÉLIA N. DE LACERDA - FARMÁCIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 19/03/2004 | 522.93 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 19/03/2004 | 252.00 | 04750492000193 | PISCINAS & COMPLEMENTOS | FORNECIMENTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA HTH 02(DOIS) BD 10K E 16 CLORO ESM. GENCO 200 GR. TABLETE 200GR, DESTINADO AO TRATAMENTO DA ÁGUA DOS ABASTECIMENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 19/03/2004 | 210.00 | 02317227000190 | SUDOESTE- SUDOESTE CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) LATERNA TRAZEIRA VOLARE E 02(DOIS) CAPTADORES DE AR, DESTINADOS AO MICROÔNIBUS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 22/03/2004 | 300.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE UM VEÍCULO QUE ESTÁ LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 22/03/2004 | 240.00 | 00087806274472 | JUBERLITA LUCINDO DE ARAÚJO | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE, SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA MARIA DE LOURDES BARROS DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 22/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARLI ALVES C. SOARES | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA ROZENILDA MEDEIA DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 22/03/2004 | 283.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 22/03/2004 | 100.00 | 00003764684402 | FRANCINÉRIO MAURÍCIO ROMANO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DENOMINADA "INDEPENDENTE FUTEBOL CLUBE", AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 22/03/2004 | 100.00 | 00017812916839 | JOSÉ ZITO LUSTOSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DENOMINADA "BORBOREMA FUTEBOL CLUBE", AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/03/2004 | 420.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | COMO PSICOLÓGA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 22/03/2004 | 240.00 | 00033798753415 | CACILDA PEDROSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHANDO PESSOAS CARENTES DOENTES EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICÍPIOS, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 22/03/2004 | 280.00 | 00000000000000 | JOSÉ CLEOMAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 22/03/2004 | 150.00 | 00088543951453 | PORFÍRIO ABDON DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 22/03/2004 | 200.00 | 00003363526466 | ELEILSON DA SILVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 22/03/2004 | 632.00 | 00029355648472 | TEREZA MARTHA L. C. FRAGOSO VERÇOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 22/03/2004 | 240.00 | 00002355616493 | GIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO GARI DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 22/03/2004 | 240.00 | 00006323653400 | LAURICLÉIA HIPÓLITO FERREIRA | COMO TELEFÔNISTA DO POSTO TELEFÔNICO DA VILA CAPOEIRA, SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA LAURENICE SILVA FERREIRA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 22/03/2004 | 16.94 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 22/03/2004 | 369.98 | 00000748325492 | ROSEMBERG DE NÓBREGA FERRERA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR COMERCIAL, NA ELABORAÇÃO DA GFIP DO MÊS DE FEVEREIRO E RAIS ANUAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 22/03/2004 | 700.00 | 00020680589449 | JOSÉ SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM O SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 22/03/2004 | 1300.00 | 00004386902490 | JOSÉ LIRA NETO JÚNIOR | REALIZANDO A MANUTENÇÃO DA ORDEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 22/03/2004 | 395.00 | 03781320000114 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECENDO CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 22/03/2004 | 510.00 | 00000917591453 | SEVERINO APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE MÉDICOS PLANTONISTAS, DESDE A CIDADE DE PATOS-PB., ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 22/03/2004 | 359.00 | 35586866000100 | CLIPLAC | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO: MODELO AMBULÂNCIA/GM/CARAVAN, ANO 1989/1989, COR BRANCA, CHASSI 9BGVNI5DKJ8103091, PLACA MNE 0193 PB., PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 22/03/2004 | 216.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 23/03/2004 | 781.50 | 35429745000155 | SÓ FREIOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 23/03/2004 | 1337.37 | 00000000000000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- FGTS | PAGAMENTO DE DÍVIDA DE FGTSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS 05,06 E 07/1973, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 23/03/2004 | 177.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 23/03/2004 | 225.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/03/2004 | 680.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA. | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) VIAGENS - PATOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E 02(DUAS) - PATOS COM DESTINO A JOÃO PESSOA, COM PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 24/03/2004 | 774.40 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/03/2004 | 652.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/03/2004 | 1295.55 | 08877094000193 | FARMÁCIA DOS MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/03/2004 | 527.00 | 00064935230444 | JORGE LUIZ ROLIM LAVOR | SERVIÇOS REALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ATIVIDADE - PAT, PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM DETRIMENTO DE CONVÊNIO REALIZADO ENTRE ESTA EDILIDADE EO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, ATRAVÉS DO PRONAF, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/03/2004 | 500.00 | 00080521460468 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA | COMO TRATORISTA O TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, BASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 25/03/2004 | 366.00 | 00008929793487 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO | COMO AGRÔNOMO, DANDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS NO POSTO DA EMATER LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 25/03/2004 | 1878.70 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM,PARA O TRATOR DE ESTEIRA FIAT LIAS D7E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/03/2004 | 1605.64 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 25/03/2004 | 250.00 | 00013189514453 | CÉLIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSAMENTO E DIGITAÇÃO DO SIASUS/AIH´S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/03/2004 | 328.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/03/2004 | 274.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/03/2004 | 380.00 | 00071428631453 | EDMUNDO MOURA RIBEIRO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/03/2004 | 390.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/03/2004 | 600.00 | 00073794694449 | MANOEL DIONÍSIO DA C. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO CIRURGIA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CIRURGIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/03/2004 | 501.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/03/2004 | 258.00 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA ACCIOLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO OFTAMOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/03/2004 | 253.00 | 00000000000000 | LUIZA BETÂNIA M. DE S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 25/03/2004 | 221.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/03/2004 | 500.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSÉ VANDERLITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/03/2004 | 53.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/03/2004 | 644.55 | 40983017000120 | LARISSA TÊXTIL MODA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 132 MTS. DE TECIDO 100% ALGODÃO, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/03/2004 | 420.00 | 08842643000194 | PARAEXAME LABORATÓRIO DE A. CLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE EXAMES, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 25/03/2004 | 200.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) COLCHÕES AMERICANFLEX, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 25/03/2004 | 110.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE 01(UM) RACK ESPANHA COM VIDRO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) RACK ESPANHA COM VIDRO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 25/03/2004 | 1254.00 | 08561821000109 | FARMÁCIA DROGACENTER LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/03/2004 | 3582.30 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL ÁLCOOL HIDRATADO PARA O VEÍCULO GM CARAVAN DE PLACA MNE 0193 PB., ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO GM D-10 AMBULÂNCIA DE PLACA OM 0507 PB., GASOLINA PARA O VEÍCULO VW AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2123 PB., TODOS PERTENCENTES A SECRERTARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/03/2004 | 240.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DENTRO DO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, NO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/03/2004 | 42.90 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO OFÍCIO NA REALIZAÇÃO DE REGISTROS DE PESSOAS JURIDICAS, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/03/2004 | 360.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CLASSIFICAÇÃO E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/03/2004 | 240.00 | 00003622040475 | LUCIANA CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/03/2004 | 480.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REVISÃO NOS PROGRAMAS QUE ALIMENTAM OS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Concessão de Subvenção Mensal ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MINISTÉRIO PÚBLICO - COMARCA DE TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE TEIXEIRA PB., CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/03/2004 | 240.00 | 00008120641434 | ANTÔNIO OSMAN X. DA ROCHA | DANDO ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A COMARCA DE TEIXEIRA PB., DURANTE O MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/03/2004 | 350.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 25/03/2004 | 240.00 | 00005968011491 | JOSÉ AUGUSTO LONGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/03/2004 | 176.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR CBT 1090, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/03/2004 | 1605.00 | 00002690691434 | LUIZ GOMES TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MANOEL FRAGOSO VIANA | FAZENDO A MANUTENÇÃO DE REPETIDORAS DE TELEVISÃO, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/03/2004 | 500.00 | 00074090011868 | ERON MEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 25/03/2004 | 300.00 | 00020325746400 | ALCIDES FRANCISCO DA COSTA | REALIZANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 25/03/2004 | 350.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NAS BOMBAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 25/03/2004 | 360.00 | 00000000000000 | MARTINHO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/03/2004 | 9.58 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/03/2004 | 49.00 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/03/2004 | 2382.63 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, PARA O MOTOR BOMBA YAMAR, O TRATOR CBT 1090 E O TRATOR MASSEY FERGUSON 290, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 25/03/2004 | 244.00 | 09349937000141 | ÓTICA PUPILA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/03/2004 | 221.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/03/2004 | 300.00 | 00008659303415 | MARIA VILANY DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/03/2004 | 480.00 | 00000000000000 | JOAQUIM SOARES NETO | COMO MAESTRO INTRUTOR DO CORAL DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/03/2004 | 500.00 | 09085036000190 | C. VILLAR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/03/2004 | 1040.00 | 00056873808415 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO - BOSCO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM BOMBA DE BICO INJETOR, DO VEÍCULO D-10 QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 25/03/2004 | 710.53 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MVN 1178 PB., COM RECUPERAÇÃO DE DIFERENCIAL E CAIXA DE CAMBIO, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/03/2004 | 500.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES E SUPERVISIONANDO O CURSO DE INFORMÁTICA EDUCACIONAL, QUE ESTÁ SENDO MINISTRADO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 25/03/2004 | 328.00 | 00018603416168 | CREUZA FERREIRA DE LIMA | FORNECENDO REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DO ÔNIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DESDE A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 25/03/2004 | 760.00 | 00032319355472 | FÉLIX OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 25/03/2004 | 5320.87 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS: GM S-10 DE PLACA MNA 4708 PB., MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVN 1178 PB., MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HTZ 1976 PB., GM D-20 DE PLACA MNM 1213 PB., MICRO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO DE PLACA MOU 4430 PB., TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 26/03/2004 | 3375.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/03/2004 | 1165.05 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMETAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 004/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UM DEÓSITO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 005/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/03/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE REFORÇO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 003/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/03/2004 | 1200.00 | 00007097964472 | ALDMAN LEITÃO DE ARAÚJO | ALUGUEL DE 01(UM) TRATOR COM EMPLEMENTOS, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/03/2004 | 160.80 | 09084880000104 | ELÉTRICA PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 290, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/03/2004 | 1412.18 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/03/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 002/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/03/2004 | 770.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ÒRGÃOS E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/03/2004 | 231.00 | 00087213184849 | GERALDO ENÉAS DE SOUSA | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., E OUTROS MUNICÍPIOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/03/2004 | 462.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ÒRGÃOS E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 26/03/2004 | 953.22 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AS AMBULÂNCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/03/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 001/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/03/2004 | 173.68 | 00004402387493 | VIVIANE MOREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DATILIGRAFANDO TEXTOS E DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/03/2004 | 200.00 | 00084031204434 | RIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | COMO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/03/2004 | 780.00 | 00000000000000 | ROZÂNGELA CAMPOS DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | DAMIANA LUSTOSA CABRAL | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JAELSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JUCINALDO DE SOUZA CAMBOIM | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/03/2004 | 240.00 | 00004245736445 | JOSEANE FERREIRA LUSTOSA | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | IARA ANDRE DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/03/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | 4 RODAS- MANOEL FERNANDES DE F. NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMIONETA, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/03/2004 | 66.00 | 00047832886404 | MARIA DO SOCORRO LOPES ARAÚJO | 01(UMA) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/03/2004 | 751.57 | 00005947804468 | JOSÉ OSÓRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/03/2004 | 139.20 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/03/2004 | 1.70 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/03/2004 | 425.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/03/2004 | 300.00 | 00030096111453 | JAIRTON TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO REALIZADA EM 03(TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CONSERTO EM 01(UM) GELÁGUA, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/03/2004 | 66.00 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, CONFORME REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/03/2004 | 720.00 | 00060372877400 | CLAUDENOR DE O. SANTANA | SUBSÍDIOS DA VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/03/2004 | 720.00 | 00042494290406 | NELSON P. DE FIGUEIRÊDO | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/03/2004 | 720.00 | 00003567605453 | JOSÉ ÂNGELO DE SOUZA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/03/2004 | 720.00 | 00014199009434 | EDIVALDO R. DA ROCHA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/03/2004 | 1440.00 | 00007299672472 | MIGUEL S. DE OLIVEIRA | SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/03/2004 | 720.00 | 00011046775472 | VALDEMI FERREIRA CAMPOS | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/03/2004 | 720.00 | 00028786742434 | DUCELINO H. DA SILVA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/03/2004 | 720.00 | 00033797021453 | LÚCIA DE FÁTIMA M. NUNES | SUBSÍDIOS DA VEREADORA LOTADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/03/2004 | 720.00 | 00006772072472 | ADEMAR DANIEL DE SOUSA | SUBSÍDIOS DA VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/04/2004 | 3273.23 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.479-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.934-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.144-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 2.814-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/04/2004 | 224.00 | 00000000000000 | INCOMPLAST - IND. E COM. DE EMBALAGENS PLÁSTICA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.400 UNIDADES DE FRASCOS PLÁSTICO, DESTINADOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Manutenção do Programa Feliz na Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/04/2004 | 2200.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS CRECHES FAGNER MONTEIRO E CARLOS FREDERICO, QUE PARTICIPAM DO PAC - PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000729 | 02/04/2004 | 10810.00 | 02352070000134 | PAP - PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E PROJETOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA 16 PROFESSORES DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR, COM DURAÇÃO DE 120 HORAS PRESENCIAIS, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MEC/FNDE E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Formação de Recursos Humanos | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Capacitação de Pessoal da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 05/04/2004 | 4638.24 | 00064935230444 | JORGE LUIZ ROLIM LAVOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM DETRIMENTO DE AÇÕES QUE FAZEM PARTE DO CONVÊNIO PRONAF - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 07/04/2004 | 5521.88 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 07/04/2004 | 1534.23 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 07/04/2004 | 6072.07 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/04/2004 | 5076.99 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO PESSOAL LOTADO NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 08/04/2004 | 1508.88 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/04/2004 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/04/2004 | 957.31 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/04/2004 | 6467.46 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE DÍVIDA DE INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO RETENÇÃO DE INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Encargos com o INSS-FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/04/2004 | 1512.00 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA CÂMARA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/04/2004 | 613.97 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/04/2004 | 9183.29 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/04/2004 | 916.76 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS JUROS E MULTAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/04/2004 | 790.28 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 12/04/2004 | 9002.52 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 12/04/2004 | 14000.00 | 00082081948320 | CLEBER PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW EM PRAÇA PÚBLICA, POR 3:30HS (TRÊS E MEIA) HORAS INTERRUPTAS TENDO INÍCIO ÁS 23:00HS E COM TERMINO PREVISTO PARA ÁS 03:00HS, NO DIA 10 DE JULHO DE 2004, DA BANDA BRASAS DO FORRÓ, EM COMEMORAÇÃO AO TRADICIONAL JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 12/04/2004 | 332.69 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 12/04/2004 | 1055.90 | 02322271000199 | TIM | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 12/04/2004 | 264.20 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 12/04/2004 | 478.05 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS 3.187 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS, AVISOS BANCÁRIOS E BALANÇO ANUAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 12/04/2004 | 3090.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/04/2004 | 334.58 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 12/04/2004 | 920.70 | 00000000000000 | PROGRAMA GARANTIA SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA GARANTIA SAFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Manutenção do Programa Feliz na Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 13/04/2004 | 330.66 | 00431274000488 | DIMEX- DIST. IMPORTAÇÃO E EXP. DE PROD. EM GERAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS EUCATIVOS, DESTINADOS AS CRECHES QUE PARTICIPAM DO PAC - PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Manutenção do Programa Feliz na Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 13/04/2004 | 137.70 | 05027898000105 | TOP BRASIL - IRENE KAMYA KWONG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AS CRECHES QUE FAZEM PARTE DO PAC - PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 14/04/2004 | 13000.00 | 00029467401886 | JOSÉ VILTOMAR NERI DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW EM PRAÇA PÚBLICA, POR 3:30HS (TRÊS E TRINTA) HORAS INTERRUPTAS TENDO INÍCIO ÁS 23:00HS E COM TERMINO PREVISTO PARA ÁS 03:00HS, NO DIA 09 DE JULHO DE 2004, DA BANDA CHEIRO DE MENINA, EM COMEMORAÇÃO AO TRADICIONAL JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 14/04/2004 | 6000.00 | 02766161000116 | MARKETING PROD. & EVENTOS LTDA - JAIRO C. DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW EM PRAÇA PÚBLICA, POR 3:00HS (TRÊS) HORAS INTERRUPTAS TENDO INÍCIO ÁS 08:00HS E COM TERMINO PREVISTO PARA ÁS 11:00HS, NO DIA 09 DE JULHO DE 2004, DA BANDA FLOR DA PELE, EM COMEMORAÇÃO AO TRADICIONAL JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Programa e Epidemiologia e Controle de Doenças (ECD/PPI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 15/04/2004 | 208.00 | 00391511000181 | INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES KG FASHION LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) CALÇAS EM BRIM E 08(OITO) CAMISAS, DESTINADAS AOS AGENTES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 15/04/2004 | 1706.85 | 08877094000193 | FARMÁCIA DOS MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Programa e Epidemiologia e Controle de Doenças (ECD/PPI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 16/04/2004 | 960.00 | 00000000000000 | ENIVALDO MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 16/04/2004 | 586.66 | 00000000000000 | CÍCERA DAS GRAÇAS R. DAVÍ | VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 16/04/2004 | 2540.00 | 00000000000000 | EDNA BRITO CASTRO DE MELO | VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 16/04/2004 | 6091.84 | 00000000000000 | DAMIÃO JOÃO PEREIRA LOPES | VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADE DE AIH DO MÈDICO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 16/04/2004 | 3230.00 | 00000000000000 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 16/04/2004 | 2160.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 16/04/2004 | 457.50 | 00000000000000 | MARIA INÁCIA MOTA LEITE E OUTROS | PRODUTIVIDADE EXTRA DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 16/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSIANE DANTAS BARBOSA | VENCIMENTOS DA DIGITADORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 16/04/2004 | 698.46 | 00000000000000 | MARIA AURISNALDA DE F. C. BARROS E OUTRA | VENCIMENTOS DA CHEFE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E DA COORDENADORA DE VIG. SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 16/04/2004 | 1029.39 | 00000000000000 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADE DE AIH DO MÉDICO PLANTONISTA, LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 16/04/2004 | 1107.68 | 00000000000000 | AUGUSTO MÁRCIO DE M. E S. SOARES | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 16/04/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ZENILDA VIDAL DE P. PINHEIRO | VENCIMENTOS DA COORDENADORA DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 16/04/2004 | 9959.24 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 16/04/2004 | 535.63 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | VALOR REFERENTE A PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL E DE AIH, DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 16/04/2004 | 1107.68 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 16/04/2004 | 1107.68 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 16/04/2004 | 1109.96 | 00000000000000 | CLOVES MOURA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 16/04/2004 | 720.00 | 00000000000000 | LUCIANO DE FIGUEIRÊDO SÁ | VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 16/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | LAURECIDA FREITAS CÉZAR | VENCIMENTOS DA TELEFÔNISTA LOTADA NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 16/04/2004 | 255.54 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA LOTADA NA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 16/04/2004 | 2160.00 | 00000000000000 | CARLOS JOSÉ RIBEIRO DE LIMA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 16/04/2004 | 1107.68 | 00000000000000 | MARIA DE FÁTIMA C. DE FIGUEIRÊDO LEITÃO | VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 16/04/2004 | 3000.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 16/04/2004 | 1500.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VENCIMENTOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 16/04/2004 | 631.08 | 00000000000000 | FRANCISCO BARROS DE LUCENA | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO COOREDNADOR DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 16/04/2004 | 26579.20 | 00000000000000 | ADALBERTO DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 16/04/2004 | 445.47 | 00000000000000 | GERUSA NUNES COSTA E OUTROS | 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 16/04/2004 | 6339.86 | 00000000000000 | ANTÔNIA SOARES DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 16/04/2004 | 3827.72 | 00000000000000 | ALSANGÊLA Mª. DE OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 16/04/2004 | 1107.68 | 00047832886404 | MARIA DO SOCORRO LOPES ARAÚJO | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 16/04/2004 | 70.00 | 00000000000000 | ADONIAS ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS E CÂMARAS DE AR, DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 16/04/2004 | 30.00 | 12679981000124 | O ESCAPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) JUNTA, DESTINADA AO VEÍCULO D-20, PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 16/04/2004 | 90.00 | 00016196040430 | ANTÔNIO LISBOA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REVISÃO DE SUSPENÇÃO E FREIOS, DO VEÍCULO S-10 DE PLACA MNQ 4708, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 16/04/2004 | 240.00 | 00004100128401 | LUCIANA DAVI DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MOTA DINIZ, NO SÍTIO PEDRARIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 16/04/2004 | 240.00 | 00039562336468 | JOSÉ HERMÍNIO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO ALVES DE LIMA, NO SÍTIO ESCONDIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 16/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA ELZA DO CARMO SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MUNDO NOVO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 16/04/2004 | 240.00 | 00092731414472 | EDILEUZA INÁCIO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 16/04/2004 | 240.00 | 00004609990440 | MARIA GILVANETE TORRES NUNES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO MAIA. NO SÍTIO PORTEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 16/04/2004 | 240.00 | 00005816367404 | DAMIANA ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ PEREIRA DE MELO, NO SÍTIO III SERROTES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 16/04/2004 | 100.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO COMPRESSOR DE AR DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HTZ 1976 PB., PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 16/04/2004 | 200.00 | 00005478972436 | JOSÉ SILVA BENTO | REALIZANDO CONSERTOS EM CANO DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ INÁCIO, NO SÍTIO CARIRI, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 16/04/2004 | 208.43 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE SOUZA | REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA ATÉ O DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 16/04/2004 | 162.11 | 00088450406404 | JOSÉ HIPÓLITO SOBRINHO | FORNECENDO REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE SE DESLOCAM PARA REALIZAREM REUNIÕES E VISITAS NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 16/04/2004 | 1455.54 | 00000000000000 | JOSILETE LUSTOSA CAGRAL GOMES E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 16/04/2004 | 1107.68 | 00000000000000 | HERTHA FRAGOSO SOARES | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 16/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 16/04/2004 | 200.00 | 00004210081485 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 16/04/2004 | 200.00 | 00006314970482 | AFONSO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 16/04/2004 | 80.00 | 00002353628400 | HONÓRIO HIPÓLITO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 16/04/2004 | 200.00 | 00001889142425 | CECI MARIA LEANDRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 16/04/2004 | 158.00 | 00003505199435 | JOSMAN OLIVEIRA DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, QUANDO PARTICIPAVAM DE CAPEONATO DE XADREZ NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 16/04/2004 | 60.32 | 00003814360478 | INÁCIO SOARES | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 16/04/2004 | 7535.50 | 00000000000000 | ANTÔNIO FERREIRA RIBEIRO E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 16/04/2004 | 1107.68 | 00000000000000 | JOSÉ SIMÕES RIBEIRO SOBRINHO | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 16/04/2004 | 210.10 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 16/04/2004 | 552.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 16/04/2004 | 399.99 | 00000000000000 | MARIA CLARA LOPES RIBEIRO | VENCIMENTOS DA DIRETORA DE MEIO AMBIENTE, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 16/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | RIVALDO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 19/04/2004 | 4999.36 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 19/04/2004 | 780.00 | 00000000000000 | ROZÂNGELA CAMPOS DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 19/04/2004 | 169.00 | 00089306996420 | MARIA ANGÉLICA L. XAVIER | COMO INSTRUTORA DE DANÇA DA COLÔNIA DE FÉRIAS OFERECIDA A ALUNOS INTEGRANTES DA JORNADA AMPLIADA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 19/04/2004 | 53.00 | 00006048175418 | KEYLLA ARAÚJO SOARES | COMO INSTRUTORA DE DANÇA DA COLÔNIA DE FÉRIAS OFERECIDA A ALUNOS INTEGRANTES DA JORNADA AMPLIADA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 19/04/2004 | 169.00 | 00003138986420 | WEBERSON THALLES R. LEITÃO | COMO INSTRUTOR DE TÊNIS DE MESA DA COLÔNIA DE FÉRIAS OFERECIDA A ALUNOS INTEGRANTES DA JORNADA AMPLIADA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 19/04/2004 | 169.00 | 00001864427426 | ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA SANTOS | COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO DA COLÔNIA DE FÉRIAS OFERECIDA A ALUNOS INTEGRANTES DA JORNADA AMPLIADA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 19/04/2004 | 169.00 | 00004294460474 | AISLAN RENEDY H. DE ARAÚJO | COMO INSTRUTORA DE XADREZ DA COLÔNIA DE FÉRIAS OFERECIDA A ALUNOS INTEGRANTES DA JORNADA AMPLIADA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 19/04/2004 | 253.00 | 00004566201414 | RODRIGO ALVES MONTEIRO | COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DA COLÔNIA DE FÉRIAS OFERECIDA A ALUNOS INTEGRANTES DA JORNADA AMPLIADA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 19/04/2004 | 150.00 | 00031450003818 | ROSÂNGELA SANTOS DE LIMA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PRÉDIO DA ADESC, ONDE FUNCIONA A JORNADA AMPLIADA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/04/2004 | 283.00 | 00062521675415 | MARIA DAS DORES P. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/04/2004 | 217.00 | 00003363526466 | ELEILSON DA SILVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/04/2004 | 240.00 | 00033798753415 | CACILDA PEDROSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHANDO PESSOAS CARENTES DOENTES EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICÍPIOS, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/04/2004 | 120.00 | 00088543951453 | PORFÍRIO ABDON DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/04/2004 | 240.00 | 00028786530410 | ANTÔNIA RAIMUNDA DE LUCENA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DA BANDA 26 DE DEZEMBRO, PERTENCENTE AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/04/2004 | 135.00 | 00062221205472 | MARCONILDO SIMÕES LUIZ | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/04/2004 | 180.00 | 00059189320468 | LUIZ DAVI DO NASCIMENTO | SERVIÇOS REALIZADOS RETELHANDO O GALPÃO COMUNITÁRIO DO SÍTIO GARAPA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/04/2004 | 240.00 | 00003699519481 | MARIA HELENA B. DA SILVA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ASSIST~ENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/04/2004 | 240.00 | 00017351370818 | IZABEL ALVES DE SOUZA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CSU - CENTRO SOCIAL URBANO DE SANTA Mª GORETE, ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE REFORÇO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/04/2004 | 121.28 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/04/2004 | 200.00 | 00084031204434 | RIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | COMO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/04/2004 | 632.00 | 00029355648472 | TEREZA MARTHA L. C. FRAGOSO VERÇOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/04/2004 | 230.00 | 35429133000162 | FERMATEC - COM. DE MAQ. E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/04/2004 | 2880.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO ROMERO P. LOPES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE EXECUTA SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ÁREAS PERIFÉRICAS DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/04/2004 | 240.00 | 00002355616493 | GIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/04/2004 | 250.00 | 00000000000000 | CONRADO PEREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TAPANDO BURACOS DA LADEIRA DA ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS ANGÉLICA E GARAPA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/04/2004 | 244.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | REALIZANDO O TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/04/2004 | 285.00 | 00000000000000 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS CONSERTOS REALIZADOS EM FERRAMENTAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/04/2004 | 240.00 | 00000122675460 | ALECSANDRO LOPES DA SILVA | COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DA VILA CAPOEIRA, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA LAURENICE SILVA FERREIRA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/04/2004 | 240.00 | 00002670737471 | AGUINALDO JOAQUIM DA SILVA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SUBSTIUÍNDO O FUNCIONÁRIO JUBERLAN RAIMUNDO DA SILVEIRA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/04/2004 | 250.00 | 00095381716400 | ANTÔNIO DA SILVA NETO | REALIZANDO CONSERTOS NA PARTE DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE SANTA Mª GORETE À COMUNIDADE VILA CAPOEIRA, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/04/2004 | 420.00 | 00000000000000 | UNIV. ESTADO VALE DO ACARAÚ - UVA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA REALIZADA PELA PREFEITURA, NAS MENSALIDADES DOS CURSOS DE PROFESSORES LEIGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NESTA UNIVERSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/04/2004 | 200.00 | 00004983307451 | EVERALDO PEREIRA DE SOUSA | SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NO POÇO QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA, NO SÍTIO JATOBÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/04/2004 | 35.00 | 00000000000000 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA INSTALAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MMR - 1213, PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/04/2004 | 100.00 | 00003764684402 | FRANCINÉRIO MAURÍCIO ROMANO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DENOMINADA "INDEPENDENTE FUTEBOL CLUBE", AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/04/2004 | 100.00 | 00017812916839 | JOSÉ ZITO LUSTOSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DENOMINADA "BORBOREMA FUTEBOL CLUBE", AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/04/2004 | 240.00 | 00087806274472 | JUBERLITA LUCINDO DE ARAÚJO | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE, SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA MARIA DE LOURDES BARROS DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/04/2004 | 240.00 | 00005738643496 | ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO ALVES DE LIMA, NO SÍTIO ESCONDIDO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/04/2004 | 300.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE UM VEÍCULO QUE ESTÁ LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/04/2004 | 1150.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A ZONA RURAL ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAREM DO ANO LETIVO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/04/2004 | 420.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/04/2004 | 720.00 | 00000000000000 | JOSÉ CLEOMAR ALVES | COMO PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO MAIA, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA FRANCISCA R DE LUCENA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/04/2004 | 1090.00 | 00017607167404 | JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SÍTIO GARAPA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/04/2004 | 1350.00 | 00004000226487 | FRANCISCO DE ASSIS R. DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SÍTIO ESCONDIDO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/04/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | SILVINO DANIEL QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO DESERTO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/04/2004 | 870.00 | 00005577621461 | JOSÉ LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/04/2004 | 16058.86 | 08602666000121 | PROTECOM-PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DE UMA GARAGEM DESTINADA A AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESO DE LICITAÇÃO Nº 008/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/04/2004 | 1300.00 | 00004386902490 | JOSÉ LIRA NETO JÚNIOR | REALIZANDO A MANUTENÇÃO DA ORDEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/04/2004 | 280.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/04/2004 | 300.00 | 00005973976432 | ALEXANDRA LUCENA SOARES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO PELA ESCOLHA DA "GAROTA DO CAJÚ" REALIZADO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2003 NO MUNICÍPIO DE MATURÉIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DO CAJÚ, COMO FORMA DE INCENTIVO AOS EVENTOS CULTURAIS DA REGIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/04/2004 | 493.77 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/04/2004 | 190.00 | 03830612000108 | REFIL JET INFORMÁTICA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) TONER RECARREGADOS SHARP, DESTINADOS A MÁQUINA DE XÉROX DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/04/2004 | 105.50 | 00003014869481 | ANTÔNIO NETO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS, REALIZADOS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/04/2004 | 1389.00 | 08561821000109 | FARMÁCIA DROGACENTER LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/04/2004 | 698.21 | 09227703000121 | MARIA ZÉLIA N. DE LACERDA - FARMÁCIA CENTRAL | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/04/2004 | 421.00 | 03781320000114 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECENDO CARNE TRASEIRA COM OSSO, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/04/2004 | 65.00 | 00000000000000 | SINDICATO RURAL DE MÃE D'ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O SINDICATO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2004, ATRAVÉS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/04/2004 | 104.40 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E TOALHAS DE ROSTO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/04/2004 | 80.00 | 05086821000106 | CLÍNICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOA CARENTE, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/04/2004 | 120.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NAS AMBULÂNCIAS PERTENCENTES AO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/04/2004 | 240.00 | 00092731104449 | MARIA BENEDITA DE OLIVEIRA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA JUBERLITA LUCENA DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/04/2004 | 510.00 | 00000917591453 | SEVERINO APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE MÉDICOS PLANTONISTAS, DESDE A CIDADE DE PATOS-PB., ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/04/2004 | 320.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/04/2004 | 366.00 | 00008929793487 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO | COMO AGRÔNOMO, DANDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS NO POSTO DA EMATER LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/04/2004 | 500.00 | 00080521460468 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA | COMO TRATORISTA O TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, BASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 22/04/2004 | 232.48 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 22/04/2004 | 2004.30 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 22/04/2004 | 380.00 | 00071428631453 | EDMUNDO MOURA RIBEIRO | ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 22/04/2004 | 85.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01(UMA) MOLA MESTRE COM BUCHA E MÃO DE OBRA, DESTINADOS A AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 22/04/2004 | 379.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 22/04/2004 | 274.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO RADIOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 22/04/2004 | 536.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/04/2004 | 168.50 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 22/04/2004 | 250.00 | 00013189514453 | CÉLIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSAMENTO E DIGITAÇÃO DO SIASUS/AIH´S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/04/2004 | 526.50 | 00000000000000 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/04/2004 | 500.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/04/2004 | 442.00 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA ACCIOLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO OFTAMOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 22/04/2004 | 106.00 | 00063374587453 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 22/04/2004 | 127.00 | 00000000000000 | LUIZA BETÂNIA M. DE S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 22/04/2004 | 105.50 | 00000000000000 | MANOEL BENICIO DE L. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 22/04/2004 | 825.85 | 00020680589449 | JOSÉ SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MÉDICOS DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA REALIZAREM SEU TRABALHO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 22/04/2004 | 842.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 22/04/2004 | 183.60 | 00007280114172 | RESTAURANTE BRASÍLIA -ALFREDO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA OS MOTORISTAS DAS AMBULÂNCIAS, QUE SE DESLOCAM COM DOENTES DESDE A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 22/04/2004 | 234.50 | 00018603416168 | CREUZA FERREIRA DE LIMA | FORNECENDO REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DO ÔNIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DESDE A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 22/04/2004 | 210.00 | 04532250000123 | MEDTEC | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) ROLAMENTOS PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, 02(DOIS) MICRO MOTOR E 01(UMA) MICRO CENTRÍFUGA, DESTINADOS AO GABINETE ODONTOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 22/04/2004 | 292.39 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 22/04/2004 | 294.75 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 22/04/2004 | 15.50 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 22/04/2004 | 1293.44 | 00000000000000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- FGTS | PAGAMENTO DE DÍVIDA DE FGTSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS 07, 08 E 09/1973, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 22/04/2004 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFORMES NO JORNAL "O INFORMATO" DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 22/04/2004 | 240.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DENTRO DO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, NO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 22/04/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 22/04/2004 | 480.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REVISÃO NOS PROGRAMAS QUE ALIMENTAM OS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 22/04/2004 | 360.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CLASSIFICAÇÃO E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 22/04/2004 | 300.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DE UMA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O NORTE, DO PERÍODO DE 01/04/2004 A 01/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/04/2004 | 240.00 | 00003622040475 | LUCIANA CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Concessão de Subvenção Mensal ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 22/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MINISTÉRIO PÚBLICO - COMARCA DE TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE TEIXEIRA PB., CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 22/04/2004 | 240.00 | 00008120641434 | ANTÔNIO OSMAN X. DA ROCHA | DANDO ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A COMARCA DE TEIXEIRA PB., DURANTE O MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 22/04/2004 | 180.00 | 00000000000000 | 7ª DELEGACIA DE SERV MILITAR - GENIVALDO R DE LIRA | VALOR REFERENTE A COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA OS CUSTEIOS E DESPESAS DE PEQUENOS GASTOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/04/2004 | 350.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 22/04/2004 | 68.85 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 22/04/2004 | 430.90 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 22/04/2004 | 240.00 | 00005968011491 | JOSÉ AUGUSTO LONGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 22/04/2004 | 118.35 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA CÂMARA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 22/04/2004 | 905.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 22/04/2004 | 310.00 | 08339525000168 | IVAN AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 22/04/2004 | 972.00 | 09085036000190 | C. VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 22/04/2004 | 500.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES E SUPERVISIONANDO O CURSO DE INFORMÁTICA EDUCACIONAL, QUE ESTÁ SENDO MINISTRADO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUMICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 22/04/2004 | 61.04 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 22/04/2004 | 214.91 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 22/04/2004 | 518.00 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 22/04/2004 | 4.75 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO POSTO DA VILA CAPOEIRA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 22/04/2004 | 360.00 | 00000000000000 | MARTINHO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 22/04/2004 | 300.00 | 00020325746400 | ALCIDES FRANCISCO DA COSTA | REALIZANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/04/2004 | 500.00 | 00074090011868 | ERON MEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/04/2004 | 300.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NAS BOMBAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 22/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MANOEL FRAGOSO VIANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REPETIDORAS DE TELEVISÃO, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 22/04/2004 | 232.00 | 00004177827487 | LUIZ AZEVEDO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS CONSETOS MANUAIS REALIZADOS NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO ESTREITO AO SÍTIO LAJÊDO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 22/04/2004 | 6.92 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO POSTO TELEFÔNICO DA VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/04/2004 | 347.00 | 09349937000141 | ÓTICA PUPILA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 22/04/2004 | 660.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DE PATOS À JOÃO PESSOA-PB., PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 22/04/2004 | 1210.00 | 00226968000130 | FUNERÁRIA SÃO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) ATAÚDES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 22/04/2004 | 1798.64 | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 22/04/2004 | 480.00 | 00000000000000 | JOAQUIM SOARES NETO | COMO MAESTRO INTRUTOR DO CORAL DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 22/04/2004 | 420.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | COMO PSICOLÓGA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 22/04/2004 | 330.00 | 00000000000000 | SEVERINO AMÂNCIO DE M. NETO | COMO INSTRUTOR DE XADREZ DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 22/04/2004 | 300.00 | 00008659303415 | MARIA VILANY DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 22/04/2004 | 42.27 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 22/04/2004 | 204.98 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO PROGRAMA FOME ZERO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | AGAR NUNES GUEDES | ACOMPANHANDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICÍPIOS, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 23/04/2004 | 1429.80 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 23/04/2004 | 1230.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR CBT 1090, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 23/04/2004 | 2025.63 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, PARA O MOTOR BOMBA YAMAR, TRATOR CBT 1090 E O TRATOR MASSEY FERGUSON 290, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 23/04/2004 | 2200.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO S-10, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 23/04/2004 | 770.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO D-20, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 23/04/2004 | 6222.72 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS: MICRO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO DE PLACA MOU 4430 PB., GM D-20 DE PLACA MNM 1213 PB., MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HTZ 1976 PB., MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVN 1178 PB., E GM S-10 DE PLACA MNA 1178 PB., TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 23/04/2004 | 615.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AS AMBULÂNCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 23/04/2004 | 130.00 | 00069008604434 | OFICINA DO COMPUTADOR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) TONER RECAREGADO PARA UMA IMPRESSORA LEXMARK, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 23/04/2004 | 3392.30 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA GM DE PLACA OM 0507 PB., ÁLCOOL HIDRATADO PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA GM CARAVAN DE PLACA MNE 0193 PB., E GASOLINA PARA O VEÍCULO AMBUULÂNCIA VW SAVEIRO DE PLACA MOQ 2123 PB., TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 23/04/2004 | 1720.70 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, PARA O TRATOR DE ESTEIRA FIAT/LIAS D7E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABSTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 26/04/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 001/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 26/04/2004 | 1440.00 | 00007299672472 | MIGUEL S. DE OLIVEIRA | SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 26/04/2004 | 720.00 | 00006772072472 | ADEMAR DANIEL DE SOUSA | SUBSÍDIOS DA VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 26/04/2004 | 720.00 | 00060372877400 | CLAUDENOR DE O. SANTANA | SUBSÍDIOS DA VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 26/04/2004 | 720.00 | 00003567605453 | JOSÉ ÂNGELO DE SOUZA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 26/04/2004 | 720.00 | 00011046775472 | VALDEMI FERREIRA CAMPOS | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 26/04/2004 | 720.00 | 00042494290406 | NELSON P. DE FIGUEIRÊDO | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 26/04/2004 | 720.00 | 00028786742434 | DUCELINO H. DA SILVA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 26/04/2004 | 720.00 | 00033797021453 | LÚCIA DE FÁTIMA M. NUNES | SUBSÍDIOS DA VEREADORA LOTADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 26/04/2004 | 720.00 | 00014199009434 | EDIVALDO R. DA ROCHA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 26/04/2004 | 198.00 | 00087213184849 | GERALDO ENÉAS DE SOUSA | 06(SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., E OUTROS MUNICÍPIOS, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 26/04/2004 | 660.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | 06(SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 26/04/2004 | 396.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | 06(SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 26/04/2004 | 795.20 | 00000000000000 | GRÁFICA E EDITORA VISÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 132 CADERNOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 26/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UM DEPÓSITO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 005/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 26/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO MICRO ÔNIBUS, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 004/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 26/04/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UM DEPÓSITO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 002/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 26/04/2004 | 10250.00 | 00000000000000 | JOSEVÂNIA AZEVEDO DE SOUSA-PETI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 26/04/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE REFORÇO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 003/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ROZÂNGELA CAMPOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A COLÔNIA DE FÉRIAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DAVI DE OLIVEIRA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MERCADO PÚBLICO NOS DIAS DE FEIRA LIVRE E NO MATADOURO NOS DIAS DE ABATE DE ANIMAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | CÍCERO DAVI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO VIGIA DO CEMITÉRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | VALMIR DE LUCENA SILVEIRA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÓTIO CHICO ANTÔNIO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/04/2004 | 300.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, DESDE A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/04/2004 | 240.00 | 00047832770449 | TEREZINHA VIEIRA DE LIMA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GREGÓRIA SIMÕES RIBEIRO, NO SÍTIO OLHO D´ÁGUA SECO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | EDIVAN HIPÓLITO DA SILVA | VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/04/2004 | 492.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, EM RAZÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES SER EFETUADO POR ESTE BANCO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/04/2004 | 171.80 | 00007207662491 | FRANCISCO D. DE SOUZA | VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM A CHEFE DE GABINETE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/04/2004 | 50.00 | 00005009541432 | JUCIÊ CAMBOIM NUNES | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/04/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | 4 RODAS- MANOEL FERNANDES DE F. NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS CAMIONETA, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/04/2004 | 1200.00 | 00007097964472 | ALDMAN LEITÃO DE ARAÚJO | ALUGUEL DE 01(UM) TRATOR COM EMPLEMENTOS, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/04/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE HENRIQUE L OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONSERTOS MANUAIS E ROÇO REALIZADOS NA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO SÍTIO SÃO JOSÉ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Manutenção do Programa Feliz na Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/04/2004 | 900.00 | 00000000000000 | GRÁFICA E EDITORA VISÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIOS DE CLASSE, FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO E HISTÓRICO ESCOLAR, DESTINADOS AO PAC - PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JUCINALDO DE SOUZA CAMBOIM | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JAELSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | IARA ANDRE DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | DAMIANA LUSTOSA CABRAL | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/04/2004 | 240.00 | 00004245736445 | JOSEANE FERREIRA LUSTOSA | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/04/2004 | 193.16 | 00092609252404 | CARLOS JORGE SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS ABRINDO LETREIROS, NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA SEDE, NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E NA VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/04/2004 | 182.51 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/04/2004 | 1.70 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/05/2004 | 66.00 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/05/2004 | 66.00 | 00000000000000 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/05/2004 | 200.00 | 00084031204434 | RIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/05/2004 | 780.00 | 00000000000000 | ROZÂNGELA CAMPOS DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Saneamento Básico | Recuperação de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 03/05/2004 | 1603.20 | 08602666000121 | PROTECOM-PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 03/05/2004 | 1605.20 | 08602666000121 | PROTECOM-PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE A RECUPERAÇÃO DA MURADA DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA, LOCALIZADA NA VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 03/05/2004 | 4983.26 | 08602666000121 | PROTECOM-PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE A RECUPERAÇÃO DA MURADA DO CEMITÉRIO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/05/2004 | 33.00 | 00000000000000 | GEILSON RIBEIRO DA SILVA | 01(UMA) DIÁRIA REALIZADA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB., PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE O PROGRAMA DO LEITE REALIZADO PELA SAIA E SETRAS, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/05/2004 | 66.00 | 00000000000000 | RIVALDO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | 01(UMA) DIÁRIA REALIZADA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB., PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE O PROGRAMA DO LEITE REALIZADO PELA SAIA E SETRAS, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 2.814-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.479-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.934-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.144-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE) | Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - (PMAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 06/05/2004 | 390.00 | 08556755000189 | ALIPAN | FORNECIMENTO DE PÃES SORTIDOS, BOLINHOS DE SAIA E OUTROS, DESTINADOS AO PNAC - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE) | Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - (PMAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 06/05/2004 | 6680.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADOS AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 07/05/2004 | 2047.96 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DO MICRO-ÔNIBUS VOLARE A8 ESCOLAR 4X2, ANO DE FABRICAÇÃO 2002, MODELO 2003, PLACA MOU 4430, CHASSI 93PB05B303C008503. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/05/2004 | 5725.58 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/05/2004 | 1444.77 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/05/2004 | 237.72 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DOS TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO (FUNDEF 40%), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/05/2004 | 803.82 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE) | Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - (PMAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/05/2004 | 795.00 | 00156631000102 | GRANJA ASA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTO DE 233,83 KILOS DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/05/2004 | 479.05 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/05/2004 | 170.10 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS QUE RECEBEM PELO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/05/2004 | 790.28 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/05/2004 | 9018.42 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/05/2004 | 4899.40 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/05/2004 | 1273.68 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/05/2004 | 5512.21 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A RESÍDUOS DO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/05/2004 | 371.85 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR REFERENTE A 2.479 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS, AVISOS BANCÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/05/2004 | 3090.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/05/2004 | 1199.16 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/05/2004 | 535.08 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE DÍVIDA DE INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS JUROS E MULTAS, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/05/2004 | 5234.07 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE DÍVIDA DE INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO INSS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/05/2004 | 1049.65 | 02322271000199 | TIM | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Encargos com o INSS-FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/05/2004 | 1512.00 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA CÂMARA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/05/2004 | 475.00 | 09140740000106 | REI DOS VENTILADORES | AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) VENTILADORES DE TETO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) VENTILADORES DE TETO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/05/2004 | 6299.24 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/05/2004 | 363.55 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/05/2004 | 590.70 | 00000000000000 | PROGRAMA GARANTIA SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA GARANTIA SAFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 12/05/2004 | 252.00 | 04750492000193 | PISCINAS & COMPLEMENTOS | FORNECIMENTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA POOL TRAM - SUPER CLORO GRAN. GENCO 02(DOIS) BD 10K E CLORO ESM. GENCO M-20D GRS, DESTINADO AO TRATAMENTO DA ÁGUA DOS ABASTECIMENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 12/05/2004 | 139.29 | 00431274000488 | DIMEX- DIST. IMPORTAÇÃO E EXP. DE PROD. EM GERAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (BALDES, CESTÃO, CONCHAS, ESPUMADEIRAS E COLHERES), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 17/05/2004 | 28904.97 | 00000000000000 | ADALBERTO DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 17/05/2004 | 514.48 | 00000000000000 | MARIA DO CÉU DE MORAIS E OUTROS | 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 17/05/2004 | 6774.66 | 00000000000000 | ANTÔNIA SOARES DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 17/05/2004 | 4320.73 | 00000000000000 | ALSANGÊLA Mª. DE OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 17/05/2004 | 1199.93 | 00047832886404 | MARIA DO SOCORRO LOPES ARAÚJO | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 17/05/2004 | 260.00 | 00005816367404 | DAMIANA ALVES PEREIRA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZANDO LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PEREIRA DE MELO, NO SÍTIO III SERROTES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 17/05/2004 | 260.00 | 00000000000000 | VALMIR DE LUCENA SILVEIRA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZANDO LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CHICO ANTÔNIO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 17/05/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DAVI DE OLIVEIRA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZANDO LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO LOPES DO CARMO, NO CACIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 17/05/2004 | 260.00 | 00047832770449 | TEREZINHA VIEIRA DE LIMA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO OLHO D´ÁGUA SECO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 17/05/2004 | 260.00 | 00000000000000 | DIOLINDA OLIVEIRA DO CARMO | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA JOSEFA LUCENA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 17/05/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA ELZA DO CARMO SOUZA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MUNDO NOVO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 17/05/2004 | 260.00 | 00000080718450 | EUZARI LOPES DE OLIVEIRA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ESCONDIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 17/05/2004 | 260.00 | 00092731414472 | EDILEUZA INÁCIO DE SOUZA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 17/05/2004 | 260.00 | 00004609990440 | MARIA GILVANETE TORRES NUNES | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO MAIA, NO SÍTIO PORTEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 17/05/2004 | 260.00 | 00028940921801 | MARIA VALDENICE OLIVEIRA BERNARDO | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA VANDERLUCE GOMES DE OLIVEIRA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 17/05/2004 | 151.80 | 00000000000000 | EDIVAN HIPÓLITO DA SILVA | REALIZANDO O TRANSPORTE DE COORDENADORES E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL PARA REALIZAREM SEUS TRABALHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 17/05/2004 | 300.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, DESDE A CIDADE DE PATOS-PB., ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 17/05/2004 | 280.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA - SANTA Mª GORETE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 17/05/2004 | 45.00 | 00000000000000 | JOSÉ ADEILTON PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 17/05/2004 | 1199.93 | 00000000000000 | JOSÉ SIMÕES RIBEIRO SOBRINHO | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 17/05/2004 | 8116.58 | 00000000000000 | ANTÔNIO FERREIRA RIBEIRO E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 17/05/2004 | 260.00 | 00000000000000 | CÍCERO DAVI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO CEMITÉRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 17/05/2004 | 71.50 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 17/05/2004 | 3380.00 | 00000000000000 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE EXECUTA SERVIÇOS DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 17/05/2004 | 3380.00 | 00000000000000 | JOSÉ NILTON C. FREIRE E OUTROS. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE EXECUTA SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ÁREAS PERIFÉRICAS DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 17/05/2004 | 1576.83 | 00000000000000 | JOSILETE LUSTOSA CAGRAL GOMES E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 17/05/2004 | 1199.93 | 00000000000000 | HERTHA FRAGOSO SOARES | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 17/05/2004 | 211.26 | 00005022928493 | EDGAR PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 17/05/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ROSILDA ALVES DOS SANTOS | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA MARIA MADALENA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 17/05/2004 | 260.00 | 00000000000000 | AGAR NUNES GUEDES | ACOMPANHANDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICÍPIOS, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 17/05/2004 | 260.00 | 00017351370818 | IZABEL ALVES DE SOUZA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REALIZANDO LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO SOCIAL URBANO - CSU, ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 17/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | CÍCERO NUNES FEITOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 17/05/2004 | 200.00 | 00097949477415 | MANOEL PEDRO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 17/05/2004 | 200.00 | 00004245736445 | JOSEANE FERREIRA LUSTOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 17/05/2004 | 200.00 | 00072307536191 | VANDERLAN LOPES DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/05/2004 | 3230.00 | 00000000000000 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 17/05/2004 | 2540.00 | 00000000000000 | EDNA BRITO CASTRO DE MELO | VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 17/05/2004 | 5630.87 | 00000000000000 | DAMIÃO JOÃO PEREIRA LOPES | VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADE DE AIH DO MÈDICO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 17/05/2004 | 635.53 | 00000000000000 | CÍCERA DAS GRAÇAS R. DAVÍ | VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 17/05/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | ENIVALDO MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 17/05/2004 | 457.50 | 00000000000000 | MARIA INÁCIA MOTA LEITE E OUTROS | PRODUTIVIDADE EXTRA DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 17/05/2004 | 2340.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 17/05/2004 | 433.32 | 00000000000000 | ZENILDA VIDAL DE P. PINHEIRO | VENCIMENTOS DA COORDENADORA DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 17/05/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOSIANE DANTAS BARBOSA | VENCIMENTOS DA DIGITADORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 17/05/2004 | 1124.38 | 00000000000000 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADE DE AIH DO MÉDICO PLANTONISTA, LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 17/05/2004 | 1199.93 | 00000000000000 | AUGUSTO MÁRCIO DE M. E S. SOARES | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 17/05/2004 | 719.75 | 00000000000000 | MARIA AURISNALDA DE F. C. BARROS E OUTRA | VENCIMENTOS DA CHEFE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E DA COORDENADORA DE VIG. SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 17/05/2004 | 10642.69 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 17/05/2004 | 537.30 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | VALOR REFERENTE A PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL E DE AIH DO PESSOAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | AUTO ELÉTRICA PADRE CÍCERO | REALIZANDO REVISÃO GERAL NA INSTALAÇÃO DA AMBULÂNCIA VERANEIO, DE PLACA OM 0507 PB., PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/05/2004 | 65.00 | 00000000000000 | SINDICATO RURAL DE MÃE D'ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O SINDICATO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2004, ATRAVÉS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/05/2004 | 157.00 | 00088450406404 | JOSÉ HIPÓLITO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SAÚDE, QUE SE DESLOCAM DA SEDE ATÉ O DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAREM SEUS TRABALHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 17/05/2004 | 50.00 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 17/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ROZÂNGELA CAMPOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA PELA CÂMARA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 17/05/2004 | 673.64 | 00000000000000 | FRANCISCO BARROS DE LUCENA | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO COOREDNADOR DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 17/05/2004 | 1500.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VENCIMENTOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 17/05/2004 | 3000.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 17/05/2004 | 1199.93 | 00000000000000 | MARIA DE FÁTIMA C. DE FIGUEIRÊDO LEITÃO | VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 17/05/2004 | 2340.00 | 00000000000000 | CARLOS JOSÉ RIBEIRO DE LIMA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 17/05/2004 | 276.83 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA LOTADA NA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 17/05/2004 | 293.13 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 17/05/2004 | 1199.93 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 17/05/2004 | 1199.93 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 17/05/2004 | 1197.02 | 00000000000000 | CLOVES MOURA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 17/05/2004 | 81.53 | 00000000000000 | PAULO NOVO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM O TESOUREIRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 17/05/2004 | 1199.93 | 00000000000000 | LUCIANO DE FIGUEIRÊDO SÁ | VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 17/05/2004 | 520.00 | 00000000000000 | LAURECIDA FREITAS CÉZAR E OUTRA. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 17/05/2004 | 433.31 | 00000000000000 | MARIA CLARA LOPES RIBEIRO | VENCIMENTOS DA DIRETORA DE MEIO AMBIENTE, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 17/05/2004 | 260.00 | 00000000000000 | RIVALDO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 19/05/2004 | 373.38 | 00000000000000 | SECRETARIA DA AGRICULTURA - FUNDAGRO | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO Nº 14/2000, CELEBRADO ENTRE A SAIA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 19/05/2004 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 19/05/2004 | 1636.03 | 08877094000193 | FARMÁCIA DOS MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 19/05/2004 | 1738.00 | 00000000000000 | GRÁFICA E EDITORA VISÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE APOSTILHAS E FICHAS DE CADASTRAMENTO, DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 19/05/2004 | 195.00 | 00226968000130 | FUNERÁRIA SÃO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) ATAÚDE DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 19/05/2004 | 508.00 | 02589474000146 | COMAC - IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | FORNECIMENTO DE 02(DOIS) RASPADORES REV. 2400, DESTINADOS AOS TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 19/05/2004 | 775.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO S-10, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/05/2004 | 155.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE MOLAS, PARAFUSOS E MÃO DE OBRA, DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMETAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/05/2004 | 182.00 | 08339525000168 | IVAN AUTO PEÇAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/05/2004 | 420.00 | 00000000000000 | UNIV. ESTADO VALE DO ACARAÚ - UVA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA REALIZADA PELA PREFEITURA, NAS MENSALIDADES DOS CURSOS DE PROFESSORES LEIGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NESTA UNIVERSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/05/2004 | 180.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS, EM VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/05/2004 | 385.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) CÂMARAS 100-20 E 03(TRÊS) COLETES ARO-20, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/05/2004 | 620.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/05/2004 | 442.50 | 09140740000106 | REI DOS VENTILADORES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE 05(CINCO) VENTILADORES DE TETO COM REBOBINAMENTO DOS MOTORES E 03(TRÊS) LIQUIDIFICADORES, PERTENCENTES AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/05/2004 | 2375.00 | 09140740000106 | REI DOS VENTILADORES | AQUISIÇÃO DE 19 VENTILADORES DE PAREDE 60CM, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 19 VENTILADORES DE PAREDE 60CM, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/05/2004 | 655.70 | 00007280114172 | RESTAURANTE BRASÍLIA -ALFREDO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS MOTORISTAS QUE SE DESLOCAM DIRIAMENTE PARA A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/05/2004 | 318.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA O PESSOAL RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/05/2004 | 1235.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A ZONA RURAL ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAREM DO ANO LETIVO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/05/2004 | 250.00 | 00013217615468 | SEBASTIÃO GERMANO DE ARAÚJO | REALIZANDO CONSERTOS EM POLTRONAS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HNV 1178 PB., PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/05/2004 | 500.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES E SUPERVISIONANDO O CURSO DE INFORMÁTICA EDUCACIONAL, QUE ESTÁ SENDO MINISTRADO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/05/2004 | 325.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE UM VEÍCULO QUE ESTÁ LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/05/2004 | 260.00 | 00005738643496 | ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO ALVES DE LIMA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/05/2004 | 260.00 | 00003364716455 | LINDAURA LOPES ROMANO | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PRÉ-ESCOLAR CARLOS FREDERICO, SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA TÂNIA MARIA DA S. HIPÓLITO, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/05/2004 | 260.00 | 00000897784480 | SHIRLEY MONTEIRO CAMPOS | COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE, SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA JOSILENE LUSTOSA DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/05/2004 | 260.00 | 00003699519481 | MARIA HELENA B. DA SILVA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA MARGARIDA BARBOSA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/05/2004 | 260.00 | 00087806274472 | JUBERLITA LUCINDO DE ARAÚJO | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE, SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA MARIA DE LOURDES BARROS DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/05/2004 | 1235.00 | 00000000000000 | SILVINO DANIEL QUIRINO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO DESERTO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/05/2004 | 980.00 | 00017607167404 | JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO GARAPA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/05/2004 | 1050.00 | 00004000226487 | FRANCISCO DE ASSIS R. DANIEL | REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SÍTIO ESCONDIDO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/05/2004 | 775.00 | 00005577621461 | JOSÉ LOPES BERNARDO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/05/2004 | 300.00 | 01399951000148 | ART PLACAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) PLACA EM BRONZE, NO TAMANHO DE 50 X 40 CM, COM PEDRA DE GRANITO CINZA, DESTINADA A COLAÇÃO DE GRAU DA TURMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/05/2004 | 972.00 | 09085036000190 | C. VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/05/2004 | 59.50 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE, REFERENTE AO MÊS DE /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/05/2004 | 294.78 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/05/2004 | 100.00 | 00017812916839 | JOSÉ ZITO LUSTOSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DENOMINADA "BORBOREMA FUTEBOL CLUBE", AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/05/2004 | 100.00 | 00003764684402 | FRANCINÉRIO MAURÍCIO ROMANO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DENOMINADA "INDEPENDENTE FUTEBOL CLUBE", AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/05/2004 | 941.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/05/2004 | 232.10 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA FAZER PARTE DAS OBRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/05/2004 | 780.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULÂNCIA DE PLACA OM 0507 PB., PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/05/2004 | 300.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS, NAS BOMBAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/05/2004 | 420.00 | 00074090011868 | ERON MEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/05/2004 | 260.00 | 00002355616493 | GIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MANOEL FRAGOSO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE REPETIDORAS DE TELEVISÃO, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/05/2004 | 650.00 | 00000000000000 | JOSÉ CLEOMAR ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO PORTEIRAS AO MUNICÍPIO DE MATURÉIA - -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/05/2004 | 360.00 | 00000000000000 | MARTINHO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/05/2004 | 300.00 | 00020325746400 | ALCIDES FRANCISCO DA COSTA | REALIZANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/05/2004 | 1232.75 | 09082942000130 | COMMEC-COM. DE MADEIRA E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/05/2004 | 140.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/05/2004 | 1100.00 | 09177585000194 | L. TRINDADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/05/2004 | 6.48 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO POSTO TELEFÔNICO DA VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/05/2004 | 1197.00 | 01218896000142 | MAFISA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/05/2004 | 440.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA. | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) VIAGENS DE PATOS A JOÃO PESSOA PB., COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/05/2004 | 394.00 | 09349937000141 | ÓTICA PUPILA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/05/2004 | 300.00 | 00008659303415 | MARIA VILANY DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/05/2004 | 182.00 | 00004488002412 | GILBERTO LUCENA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/05/2004 | 360.00 | 00003363526466 | ELEILSON DA SILVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/05/2004 | 328.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/05/2004 | 455.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | COMO PSICOLÓGA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/05/2004 | 810.00 | 03602540000133 | CLUBE DE XADREZ DE PATOS - PB. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES, TRASLADO, ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS INTEGRANTES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, QUE PARTICIPAM DO CAMPEONATO DE XADREZ, REALIZADO NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/05/2004 | 330.00 | 00000000000000 | SEVERINO AMÂNCIO DE M. NETO | COMO INSTRUTOR DE XADREZ DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/05/2004 | 480.00 | 00000000000000 | JOAQUIM SOARES NETO | COMO MAESTRO INTRUTOR DO CORAL DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/05/2004 | 685.00 | 00029355648472 | TEREZA MARTHA L. C. FRAGOSO VERÇOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/05/2004 | 260.00 | 00033798753415 | CACILDA PEDROSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHANDO PESSOAS CARENTES DOENTES EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICÍPIOS, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/05/2004 | 1125.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PSICOLÓGA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/05/2004 | 1125.00 | 00062424106487 | TERBA M. DO N. D. TEIXEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/05/2004 | 1125.00 | 00060372273491 | WILMA DE FÁTIMA C. BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO PSICOLÓGA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/05/2004 | 1125.00 | 00003072435405 | ISABELA RODRIGUES DE M. LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/05/2004 | 246.29 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO PROGRAMA FOME ZERO, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/05/2004 | 42.27 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/05/2004 | 980.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/05/2004 | 820.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AS AMBULÂNCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/05/2004 | 85.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/05/2004 | 127.00 | 00000000000000 | LUIZA BETÂNIA M. DE S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSÉ VANDERLITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/05/2004 | 260.00 | 00004987571455 | EDIVÂNIA LUCENA SOARES | COMO AUXILIAR DES SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA LUZINETE DE LUCENA FERREIRA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/05/2004 | 260.00 | 00092731104449 | MARIA BENEDITA DE OLIVEIRA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA MARIA DO SOCORRO S. DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/05/2004 | 74.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/05/2004 | 500.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/05/2004 | 530.00 | 00000917591453 | SEVERINO APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MÉDICOS PLANTONISTAS, DESDE A CIDADE DE PATOS-PB., ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/05/2004 | 935.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/05/2004 | 410.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO RADIOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/05/2004 | 250.00 | 00013189514453 | CÉLIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSAMENTO E DIGITAÇÃO DO SIASUS/AIH´S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/05/2004 | 295.00 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA ACCIOLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO OFTAMOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/05/2004 | 237.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/05/2004 | 221.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/05/2004 | 380.00 | 00071428631453 | EDMUNDO MOURA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/05/2004 | 326.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/05/2004 | 300.00 | 00073794694449 | MANOEL DIONÍSIO DA C. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO CIRURGIA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/05/2004 | 500.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/05/2004 | 502.00 | 03781320000114 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECENDO CARNE TRASEIRA COM OSSO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/05/2004 | 344.50 | 08842643000194 | PARAEXAME LABORATÓRIO DE A. CLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE EXAME, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/05/2004 | 1120.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADAS A AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/05/2004 | 1709.00 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/05/2004 | 605.25 | 09227703000121 | MARIA ZÉLIA N. DE LACERDA - FARMÁCIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/05/2004 | 1508.00 | 08561821000109 | FARMÁCIA DROGACENTER LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/05/2004 | 134.00 | 00002797322444 | ELANE CRISTINA F. GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, QUE PARTICIPAM DO ESTÁGIO RURAL INTEGRADO - ERI, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/05/2004 | 400.96 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/05/2004 | 411.17 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/05/2004 | 390.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CLASSIFICAÇÃO E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/05/2004 | 260.00 | 00003622040475 | LUCIANA CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/05/2004 | 520.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REVISÃO NOS PROGRAMAS QUE ALIMENTAM OS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/05/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/05/2004 | 260.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DENTRO DO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, NO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/05/2004 | 18.73 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/05/2004 | 468.82 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/05/2004 | 260.00 | 00008120641434 | ANTÔNIO OSMAN X. DA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A COMARCA DE TEIXEIRA PB., DURANTE O MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Concessão de Subvenção Mensal ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/05/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MINISTÉRIO PÚBLICO - COMARCA DE TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE TEIXEIRA PB., CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/05/2004 | 10.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.746-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/05/2004 | 220.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA O PESSOAL RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/05/2004 | 350.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/05/2004 | 1300.00 | 00004386902490 | JOSÉ LIRA NETO JÚNIOR | REALIZANDO A MANUTENÇÃO DA ORDEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/05/2004 | 310.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMÁTICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS SUBSTITUÍNDO A PLACA MÃE, A MEMÓRIA E A FONTE, DE UM COMPUTADOR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/05/2004 | 68.02 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/05/2004 | 370.88 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/05/2004 | 260.00 | 00005968011491 | JOSÉ AUGUSTO LONGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/05/2004 | 116.35 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA CÂMARA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/05/2004 | 310.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA O PESSOAL RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/05/2004 | 366.00 | 00008929793487 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EEMPENHA RFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AGRÔNOMO, DANDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS NO POSTO DA EMATER LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/05/2004 | 500.00 | 00080521460468 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA | COMO TRATORISTA O TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, BASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/05/2004 | 350.00 | 35429133000162 | FERMATEC - COM. DE MAQ. E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/05/2004 | 206.77 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 21/05/2004 | 0.09 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 24/05/2004 | 915.00 | 00020680589449 | JOSÉ SOARES NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMO TAMBEÉM O TESOUREIRO, PARA A CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 24/05/2004 | 4032.30 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA VW SAVEIRO DE PLACA MOQ 2123 PB., AMBULÂNCIA DE PLACA OM 0507 PB., AMBULÂNCIA CARAVAN DE PLACA MNE 0193 PB., TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 24/05/2004 | 5125.00 | 00000000000000 | JOSEVÂNIA AZEVEDO DE SOUSA-PETI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 24/05/2004 | 2350.00 | 00000000000000 | CELSO COUTINHO DE S. SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) TAMBORES, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO, ONDE SERVIRÁ PARA REALIZAÇÃO DA COLETA DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 24/05/2004 | 2232.63 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 290, TRATOR CBT 1090, E O MOTOR BOMBA YAMAR, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 24/05/2004 | 3905.77 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS: GM D-20 DE PLACA MNM 1213 PB., GM S-10 DE PLACA MNA 4708 PB., MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HTZ 1976 PB., MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVN 1178 PB., TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 24/05/2004 | 1209.98 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, PARA O MICRO ÔNIBUS MARCOPOLO DE PLACA MOU 4430 PB., PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 24/05/2004 | 1778.70 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, PARA O TRATOR DE ESTEIRA FIAT LIAS D7E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/05/2004 | 425.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, DEVIDO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES SER EFETUADO POR ESTE BANCO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/05/2004 | 462.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/05/2004 | 231.00 | 00087213184849 | GERALDO ENÉAS DE SOUSA | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., E OUTROS MUNICÍPIOS, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/05/2004 | 770.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/05/2004 | 2731.00 | 70097522000139 | SERRA CAMP - RANGEL RANIER DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) VOLANTE DO MOTOR MSD L4501 S-10-2001, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/05/2004 | 189.32 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MEC/FNDE E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/05/2004 | 260.00 | 00006103128471 | RITA DE CÁSSIA A. DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/05/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JORDEVÂNIA ALVES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/05/2004 | 620.00 | 00004588201484 | MARIA DE LOURDES R. DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/05/2004 | 1135.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/05/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | 4 RODAS- MANOEL FERNANDES DE F. NETO | VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UM DEPÓSITO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 005/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 004/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/05/2004 | 1200.00 | 00007097964472 | ALDMAN LEITÃO DE ARAÚJO | ALUGUEL DE 01(UM) TRATOR COM EMPLEMENTOS, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/05/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UM DEPÓSITO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 002/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/05/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JAELSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/05/2004 | 260.00 | 00000000000000 | DAMIANA LUSTOSA CABRAL | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/05/2004 | 260.00 | 00000000000000 | IARA ANDRE DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/05/2004 | 260.00 | 00004245736445 | JOSEANE FERREIRA LUSTOSA | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/05/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JUCINALDO DE SOUZA CAMBOIM | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/05/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE REFORÇO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 003/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/05/2004 | 66.00 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS - PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/05/2004 | 1440.00 | 00007299672472 | MIGUEL S. DE OLIVEIRA | SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/05/2004 | 720.00 | 00060372877400 | CLAUDENOR DE O. SANTANA | SUBSÍDIOS DA VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/05/2004 | 720.00 | 00014199009434 | EDIVALDO R. DA ROCHA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/05/2004 | 720.00 | 00011046775472 | VALDEMI FERREIRA CAMPOS | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/05/2004 | 720.00 | 00006772072472 | ADEMAR DANIEL DE SOUSA | SUBSÍDIOS DA VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/05/2004 | 720.00 | 00033797021453 | LÚCIA DE FÁTIMA M. NUNES | SUBSÍDIOS DA VEREADORA LOTADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/05/2004 | 720.00 | 00028786742434 | DUCELINO H. DA SILVA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE /MAIO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/05/2004 | 720.00 | 00042494290406 | NELSON P. DE FIGUEIRÊDO | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/05/2004 | 720.00 | 00003567605453 | JOSÉ ÂNGELO DE SOUZA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/05/2004 | 1997.12 | 00000000000000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- FGTS | PAGAMENTO DE DÍVIDA DE FGTSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS 09, 10 E 11/1973, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/05/2004 | 234.62 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/05/2004 | 148.50 | 00018171389449 | PEDRO ALVES CANUTO | 4,5(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB., REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOENETES, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/05/2004 | 165.00 | 00000000000000 | MARCOS ROBERTO DANTAS DE SOUZA | 05(CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB., REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOENETES, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/05/2004 | 132.00 | 00000000000000 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | 04(QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB., PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/05/2004 | 33.00 | 00000000000000 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | 01(UMA) DIÁRIA REALIZADA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS - PB., REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOENETES, COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/05/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 001/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/05/2004 | 1.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.144-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/06/2004 | 3355.99 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/06/2004 | 782.30 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Infra-estrutura na Saúde | Ampliação da Maternidade/Hospital (conclusão) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001535 | 01/06/2004 | 4213.54 | 04756522000179 | MULTI-OBRAS CONSTRUTORA LTDA. | CONCLUSÃO DO MÓDULO "C" DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO.SERVIÇOS DE ABERTURA DE PAREDES, COM CONCLUSÃO DE PISO, COM REBOCO E PINTURA DOS CORREDORES QUE LIGAM O MÓDULO "B" E "C" DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. (RECURSOS DE APLICAÇÃO). | 00302004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/06/2004 | 130.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MÁQUINAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR CBT 1090, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 2.814-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.934-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.479-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.144-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/06/2004 | 3250.00 | 09505215001020 | CAMILO´S MAGAZINE | AQUISIÇÃO DE 95(NOVENTA E CINCO) CADEIRAS ATLANTIDA TRAMONTINA, DESTINADAS AO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO.AQUISIÇÃO DE 15(QUINZE) MESAS QUADRADA RIVIERA TRAMONTINA, DESTINADAS AO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO.AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) MESAS DONACHICA TRAMONTINA, DESTINADAS AO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO.AQUISIÇÃO DE 07(SETE) POLTRONAS CIRANDA TRAMONTINA, DESTINADAS AO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 03/06/2004 | 550.00 | 09148412000148 | LOJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLAS, BANBOLE, TROFÉU E REDE, DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/06/2004 | 468.50 | 09148412000148 | LOJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLAS DE VOLEY E FUTSAL, REDE DE VOLEY, TROFÉU, BANBOLE, E AGULHA, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 04/06/2004 | 1200.00 | 08556755000189 | ALIPAN | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES SORTIDOS E BOLINHOS DE SAIA, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 07/06/2004 | 1300.00 | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS A MERENFA ESCOLAR DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Manutenção do Programa Feliz na Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 07/06/2004 | 800.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PAC - PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 07/06/2004 | 1200.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 07/06/2004 | 5325.00 | 00000000000000 | JOSEVÂNIA AZEVEDO DE SOUSA-PETI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 07/06/2004 | 4123.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE) | Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - (PMAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 07/06/2004 | 1400.00 | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE) | Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - (PMAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 07/06/2004 | 1000.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 07/06/2004 | 7000.00 | 00045563705315 | ROBERTO CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SHOW COM JOÃO BANDEIRA E BANDA CALCINHA DE RENDA, COM TRÊS HORAS DE DURAÇÃO, NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO NO DIA 02/07/2004, EM COMEMORAÇÃO AO TRADICIONAL JOÃO PEDRO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 08/06/2004 | 4500.00 | 00033831645434 | HUGO CAETANO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PROJETO DE MÓDULO POLIESPORTIVO, PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/06/2004 | 211.00 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DOS TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 09/06/2004 | 1545.53 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 09/06/2004 | 547.22 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 09/06/2004 | 907.35 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 09/06/2004 | 856.12 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 09/06/2004 | 6005.16 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/06/2004 | 83.30 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR REFERENTE A 17 CÓPIAS HELIOGRÁFICAS DE PROJETOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 09/06/2004 | 728.74 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 09/06/2004 | 603.50 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO INSS JUROS E MULTAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/06/2004 | 5765.43 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE DÍVIDA DE INSSVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/06/2004 | 2736.74 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 09/06/2004 | 5358.56 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 09/06/2004 | 6321.73 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A RESÍDUOS DO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Encargos com o INSS-FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 09/06/2004 | 1512.00 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA CÂMARA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/06/2004 | 6466.17 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 09/06/2004 | 454.46 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/06/2004 | 1321.40 | 02322271000199 | TIM | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/06/2004 | 3090.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/06/2004 | 401.85 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | REFERENTE ÀS 2.679 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS E AVISOS BANCÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/06/2004 | 295.03 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 14/06/2004 | 330.00 | 00059338415449 | RAIMUNDA TRIGUEIRO DE ALMEIDA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23(VINTE E TRÊS) MUDAS DE FICUS, DESTINADAS A ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 18/06/2004 | 8069.66 | 00000000000000 | ANTÔNIO FERREIRA RIBEIRO E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 18/06/2004 | 1199.93 | 00000000000000 | JOSÉ SIMÕES RIBEIRO SOBRINHO | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 18/06/2004 | 5980.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO ROMERO P. LOPES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE EXECUTA SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ÁREAS PERIFÉRICAS DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 18/06/2004 | 260.00 | 00005823189478 | LUCELINALDO FERREIRA DE ARRUDA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO, SUBSTITUÍNDO O FUNCIONÁRIO SEBASTIÃO PEREIRA DE ARRUDA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 18/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MANOEL FRAGOSO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE REPETIDORAS DE TELEVISÃO, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 18/06/2004 | 158.00 | 00092609252404 | CARLOS JORGE SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ABRINDO LETREIROS EM TAMBORES E COLETORES DE LIXO, PARA FAZER PARTE DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 18/06/2004 | 260.00 | 00010556498836 | IDEILTO BARROS DE LUCENA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, SUBSTITUÍNDO O FUNCIONÁRIO JUBERLAN ROMANO DA SILVEIRA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 18/06/2004 | 260.00 | 00004910956433 | MORGAMANTE LUCINDO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 18/06/2004 | 200.00 | 00080511449453 | PLÍNIO FRANCISCO DA SILVA | REALIZANDO SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM CANOS D´ÁGUA, LOCALIZADOS NA RUA ANGELINO MONTEIRO SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 18/06/2004 | 250.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE ESTACAS DA CERCA DA CAIXA D´ÁGUA, QUE ABASTECE O MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 18/06/2004 | 250.00 | 00069058660400 | JUDIVAN P. DE SENA | REALIZANDO CONSERTOS NA ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS ANGÉLICA E LAGÊDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 18/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | CÍCERO DAVI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO CEMITÉRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 18/06/2004 | 1576.83 | 00000000000000 | JOSILETE LUSTOSA CAGRAL GOMES E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 18/06/2004 | 1199.93 | 00000000000000 | HERTHA FRAGOSO SOARES | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 18/06/2004 | 200.00 | 00003131915498 | ALZIRA FERREIRA MALHEIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 18/06/2004 | 200.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E O PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 18/06/2004 | 209.00 | 00044183119472 | PEDRO FERNANDES DE SOUZA | REALIZANDO VIAGENS COM O PESSOAL DA CASA DA FAMÍLIA, QUE REALIZA OS TRABALHOS NA ZONA RURAL, NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E NA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 18/06/2004 | 260.00 | 00021884951449 | MARIA DO CÉU GOMES | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 18/06/2004 | 260.00 | 00004385103488 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA IVANILDA SIMÓES DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 18/06/2004 | 270.00 | 00000000000000 | JOSÉ CLEOMAR ALVES | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 18/06/2004 | 265.00 | 00004488002412 | GILBERTO LUCENA SOARES | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 18/06/2004 | 260.00 | 00033798753415 | CACILDA PEDROSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHANDO PESSOAS CARENTES DOENTES EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICÍPIOS, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 18/06/2004 | 200.00 | 00062521675415 | MARIA DAS DORES P. DANTAS | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 18/06/2004 | 84.00 | 00088450406404 | JOSÉ HIPÓLITO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 18/06/2004 | 260.00 | 00017351370818 | IZABEL ALVES DE SOUZA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REALIZANDO LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO SOCIAL URBANO DE SANTA Mª GORETE, ONDE FUNCIONA O REFORÇO ESCOLAR DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 18/06/2004 | 260.00 | 00003699519481 | MARIA HELENA B. DA SILVA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA ADESC, ONDE FUNCIONA O REFORÇO ESCOLAR DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 18/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | AGAR NUNES GUEDES | ACOMPANHANDO PESSOAS CARENTES DOENTES DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICÍPIOS, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 18/06/2004 | 28069.69 | 00000000000000 | ADALBERTO DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 18/06/2004 | 363.74 | 00000000000000 | IRACEMA DE M. COSTA E OUTRAS. | 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 18/06/2004 | 7099.65 | 00000000000000 | ANTÔNIA SOARES DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 18/06/2004 | 4141.21 | 00000000000000 | ALSANGÊLA Mª. DE OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 18/06/2004 | 1199.93 | 00047832886404 | MARIA DO SOCORRO LOPES ARAÚJO | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 18/06/2004 | 200.00 | 00017812916839 | JOSÉ ZITO LUSTOSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DENOMINADA "BORBOREMA FUTEBOL CLUBE", AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 18/06/2004 | 100.00 | 00003764684402 | FRANCINÉRIO MAURÍCIO ROMANO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DENOMINADA "INDEPENDENTE FUTEBOL CLUBE", AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 18/06/2004 | 420.00 | 00000000000000 | UNIV. ESTADO VALE DO ACARAÚ - UVA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA REALIZADA PELA PREFEITURA, NAS MENSALIDADES DOS CURSOS DE PROFESSORES LEIGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NESTA UNIVERSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 18/06/2004 | 260.00 | 00000897784480 | SHIRLEY MONTEIRO CAMPOS | COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA JOSILENE LUSTOSA DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 18/06/2004 | 260.00 | 00004709717460 | PEDRO ALVES CANUTO FILHO | COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO JOSÉ LOPES PEREIRA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 18/06/2004 | 260.00 | 00028940921801 | MARIA VALDENICE OLIVEIRA BERNARDO | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDIVALDO JÚNIOR, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA IRACI MORAIS DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 18/06/2004 | 260.00 | 00002393953442 | ANTÔNIO ERMINIO DA SILVA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO ALVES DE LIMA, NO SÍTIO ESCONDIDO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 18/06/2004 | 100.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | SERVIÇOS REALIZADOS DE EMBUCHAMENTO DAS MANCAS DE EIXO E MADRILHAMENTO DAS BUCHAS, DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 18/06/2004 | 260.00 | 00004100128401 | LUCIANA DAVI DOS SANTOS | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM DAVÍ, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 18/06/2004 | 260.00 | 00005763998413 | JAILSON RIBEIRO LUSTOSA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CATOLÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 18/06/2004 | 260.00 | 00004609990440 | MARIA GILVANETE TORRES NUNES | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SEVERINO MAIA, NO SÍTIO PORTEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 18/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA ELZA DO CARMO SOUZA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MUNDO NOVO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 18/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DAVI DE OLIVEIRA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO LOPES DO CARMO, NO SÍTIO CACIMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 18/06/2004 | 260.00 | 00000080718450 | EUZARI LOPES DE OLIVEIRA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO JATOBÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 18/06/2004 | 260.00 | 00047832770449 | TEREZINHA VIEIRA DE LIMA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GERGORIA SIMÕES RIBEIRO, NO SÍTIO OLHO D´ÁGUA SECO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 18/06/2004 | 210.00 | 00039562336468 | JOSÉ HERMÍNIO SOBRINHO | SERVIÇOS REALIZADOS DE RETELHAMENTO COM TROCAS DE RIPAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO ALVES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 18/06/2004 | 210.00 | 00000081181400 | ARISTEU OLIVEIRA DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS DE RETELHAMENTO COM TROCA DE RIPAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SERRA DE SÃO JOSÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 18/06/2004 | 260.00 | 00005816367404 | DAMIANA ALVES PEREIRA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PEREIRA DE MELO, NO SÍTIO III SERROTES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 18/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | VALMIR DE LUCENA SILVEIRA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CHICO ANTÔNIO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 18/06/2004 | 260.00 | 00092731414472 | EDILEUZA INÁCIO DE SOUZA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 18/06/2004 | 1197.02 | 00000000000000 | CLOVES MOURA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 18/06/2004 | 1199.93 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 18/06/2004 | 1199.93 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 18/06/2004 | 363.22 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 18/06/2004 | 97.80 | 00006161310465 | LAEDSON DA SILVEIRA CRUZ | VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR SEU TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 18/06/2004 | 1199.93 | 00000000000000 | LUCIANO DE FIGUEIRÊDO SÁ | VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 18/06/2004 | 520.00 | 00000000000000 | LAURECIDA FREITAS CÉZAR E OUTRA. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 18/06/2004 | 673.64 | 00000000000000 | FRANCISCO BARROS DE LUCENA | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO COOREDNADOR DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 18/06/2004 | 1199.93 | 00000000000000 | MARIA DE FÁTIMA C. DE FIGUEIRÊDO LEITÃO | VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 18/06/2004 | 3000.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 18/06/2004 | 1500.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VENCIMENTOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 18/06/2004 | 2340.00 | 00000000000000 | CARLOS JOSÉ RIBEIRO DE LIMA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 18/06/2004 | 276.83 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA LOTADA NA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 18/06/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | ENIVALDO MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 18/06/2004 | 3230.00 | 00000000000000 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 18/06/2004 | 363.98 | 00000000000000 | DAMIÃO JOÃO PEREIRA LOPES | VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADE DE AIH DO MÈDICO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 18/06/2004 | 635.53 | 00000000000000 | CÍCERA DAS GRAÇAS R. DAVÍ | VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 18/06/2004 | 2540.00 | 00000000000000 | EDNA BRITO CASTRO DE MELO | VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 18/06/2004 | 1199.93 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 18/06/2004 | 457.50 | 00000000000000 | MARIA INÁCIA MOTA LEITE E OUTROS | PRODUTIVIDADE EXTRA DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 18/06/2004 | 433.32 | 00000000000000 | ZENILDA VIDAL DE P. PINHEIRO | VENCIMENTOS DA COORDENADORA DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 18/06/2004 | 1076.26 | 00000000000000 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADE DE AIH DO MÉDICO PLANTONISTA, LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 18/06/2004 | 276.83 | 00000000000000 | MARIA AURISNALDA DE F. C. BARROS | VENCIMENTOS DA CHEFE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA LOTADA NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 18/06/2004 | 10632.69 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 18/06/2004 | 523.59 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL E DE AIH DO PESSOAL LOTADO NO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 18/06/2004 | 2340.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 18/06/2004 | 50.00 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 18/06/2004 | 22.00 | 00088543951453 | PORFÍRIO ABDON DE ASSIS | VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM O DENTISTA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESDE O DISTRITO DE SANTA Mª GORETE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 18/06/2004 | 187.64 | 00000000000000 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO E OUTROS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL QUE TRABALHA NA VACINA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 18/06/2004 | 65.00 | 00000000000000 | SINDICATO RURAL DE MÃE D'ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O SINDICATO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2004, ATRAVÉS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 18/06/2004 | 53.00 | 00000000000000 | MANOEL BENICIO DE L. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 18/06/2004 | 260.00 | 00006368223464 | ALINE FERREIRA CABRAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 18/06/2004 | 270.00 | 00000917591453 | SEVERINO APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE MÉDICOS PLANTONISTAS, DESDE A CIDADE DE PATOS-PB., ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 18/06/2004 | 260.00 | 00005637798451 | LUIZ CARLOS DE LIMA SILVA | COMO VIGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUÍNDO O FUNCIONÁRIO IRANILDO SIMÕES DE OLIVEIRA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 18/06/2004 | 275.00 | 00000000000000 | LINDOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA IVANEIDE MARIA DE LUCENA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 18/06/2004 | 260.00 | 00087806274472 | JUBERLITA LUCINDO DE ARAÚJO | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 18/06/2004 | 64.78 | 00000000000000 | ANTÔNIO SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM CAIXAS D´ÁGUA, DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 18/06/2004 | 160.00 | 00004867227404 | ROMILDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NO MURO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE SERRA DE SÃO JOSÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 18/06/2004 | 433.31 | 00000000000000 | MARIA CLARA LOPES RIBEIRO | VENCIMENTOS DA DIRETORA DE MEIO AMBIENTE, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 18/06/2004 | 1199.93 | 00000000000000 | RIVALDO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 18/06/2004 | 90.00 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 21/06/2004 | 590.70 | 00000000000000 | PROGRAMA GARANTIA SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA GARANTIA SAFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 21/06/2004 | 496.16 | 09227703000121 | MARIA ZÉLIA N. DE LACERDA - FARMÁCIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 21/06/2004 | 17.18 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 21/06/2004 | 275.00 | 08339525000168 | IVAN AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 21/06/2004 | 350.00 | 09349937000141 | ÓTICA PUPILA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 21/06/2004 | 4250.00 | 03366248000169 | CONSTRUTORA DESENVOLVIMENTO LTDA. | VALOR REFERENTE A 50 HORAS DE MÁQUINA PATROL CATEPILA, NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DA COMUNIDADE ALEIXO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 22/06/2004 | 665.00 | 00000000000000 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS E SOLDAS, REALIZADOS EM VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/06/2004 | 309.00 | 00071430377453 | JOÃO NETO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 22/06/2004 | 300.00 | 00049908537415 | JOSÉ MACEDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSERTANDO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS ARROZ E OLHO D´ÁGUA SECO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 22/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 22/06/2004 | 455.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | COMO PSICOLÓGA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 22/06/2004 | 1125.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PSICOLÓGA DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 22/06/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOAQUIM SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO AULAS DE MÚSICA, PARA PESSOAS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 22/06/2004 | 400.00 | 00000000000000 | SEVERINO AMÂNCIO DE M. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO AULAS DE XADREZ, PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPAM DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 22/06/2004 | 1125.00 | 00062424106487 | TERBA M. DO N. D. TEIXEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 22/06/2004 | 1125.00 | 00003072435405 | ISABELA RODRIGUES DE M. LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 22/06/2004 | 1125.00 | 00060372273491 | WILMA DE FÁTIMA C. BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO PSICOLÓGA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 22/06/2004 | 340.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 22/06/2004 | 400.00 | 00003363526466 | ELEILSON DA SILVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 22/06/2004 | 685.00 | 00029355648472 | TEREZA MARTHA L. C. FRAGOSO VERÇOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 22/06/2004 | 250.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 22/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JORDEVÂNIA ALVES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 22/06/2004 | 260.00 | 00006103128471 | RITA DE CÁSSIA A. DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 22/06/2004 | 260.00 | 00005360258438 | MARIA ISABEL SOARES DA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 22/06/2004 | 520.00 | 00005836599424 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ LUIZ, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA FRANCISCA LUSTOSA DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 22/06/2004 | 320.00 | 00004588201484 | MARIA DE LOURDES R. DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Transporte Escolar (PMTE) | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 22/06/2004 | 1100.00 | 00004000226487 | FRANCISCO DE ASSIS R. DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SÍTIO ESCONDIDO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Transporte Escolar (PMTE) | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 22/06/2004 | 1150.00 | 00000000000000 | SILVINO DANIEL QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO DESERTO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Transporte Escolar (PMTE) | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 22/06/2004 | 560.00 | 00005577621461 | JOSÉ LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Transporte Escolar (PMTE) | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 22/06/2004 | 1190.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 22/06/2004 | 1025.00 | 00017607167404 | JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SÍTIO GARAPA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 22/06/2004 | 540.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE UM VEÍCULO QUE ESTÁ LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 22/06/2004 | 500.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | LOCANDO 05(CINCO) COMPUTADORES E SUPERVISIONANDO O CURSO DE INFORMÁTICA EDUCACIONAL, QUE ESTÁ SENDO MINISTRADO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL N. TRINDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 22/06/2004 | 1300.00 | 00004386902490 | JOSÉ LIRA NETO JÚNIOR | REALIZANDO A MANUTENÇÃO DA ORDEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 22/06/2004 | 190.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 22/06/2004 | 413.00 | 03781320000114 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECENDO CARNE BOVINA, DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 22/06/2004 | 205.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 23/06/2004 | 227.27 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 23/06/2004 | 500.00 | 00080521460468 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA | COMO TRATORISTA O TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 23/06/2004 | 366.00 | 00008929793487 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EEMPENHA RFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AGRÔNOMO, DANDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS NO POSTO DA EMATER LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 23/06/2004 | 7.82 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO POSTO TELEFÔNICO DA VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 23/06/2004 | 8.57 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO POSTO TELEFÔNICO DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 23/06/2004 | 360.00 | 00000000000000 | NAFTALI DE LUCENA VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 23/06/2004 | 500.00 | 00074090011868 | ERON MEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 23/06/2004 | 300.00 | 00020325746400 | ALCIDES FRANCISCO DA COSTA | REALIZANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 23/06/2004 | 1612.43 | 08877094000193 | FARMÁCIA DOS MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 23/06/2004 | 1837.00 | 08561821000109 | FARMÁCIA DROGACENTER LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 23/06/2004 | 1978.50 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 23/06/2004 | 257.50 | 08842643000194 | PARAEXAME LABORATÓRIO DE A. CLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE EXAME, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 23/06/2004 | 380.00 | 00071428631453 | EDMUNDO MOURA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 23/06/2004 | 401.22 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 23/06/2004 | 376.18 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 23/06/2004 | 500.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 23/06/2004 | 305.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 23/06/2004 | 500.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 23/06/2004 | 526.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO RADIOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 23/06/2004 | 568.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 23/06/2004 | 250.00 | 00013189514453 | CÉLIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSAMENTO E DIGITAÇÃO DO SIASUS/AIH´S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 23/06/2004 | 147.50 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 23/06/2004 | 126.50 | 00000000000000 | LUIZA BETÂNIA M. DE S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 23/06/2004 | 552.00 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA ACCIOLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO OFTAMOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 23/06/2004 | 336.84 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 23/06/2004 | 75.17 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 23/06/2004 | 350.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 23/06/2004 | 131.81 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA CÂMARA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 23/06/2004 | 260.00 | 00005968011491 | JOSÉ AUGUSTO LONGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 23/06/2004 | 260.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DENTRO DO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, NO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 23/06/2004 | 390.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CLASSIFICAÇÃO E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 23/06/2004 | 260.00 | 00003622040475 | LUCIANA CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 23/06/2004 | 780.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REVISÃO NOS PROGRAMAS QUE ALIMENTAM OS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Concessão de Subvenção Mensal ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 23/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MINISTÉRIO PÚBLICO - COMARCA DE TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE TEIXEIRA PB., CONFORME LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 23/06/2004 | 260.00 | 00008120641434 | ANTÔNIO OSMAN X. DA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A COMARCA DE TEIXEIRA PB., DURANTE O MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 23/06/2004 | 69.26 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL N. TRINDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 23/06/2004 | 387.63 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 23/06/2004 | 43.53 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 23/06/2004 | 144.21 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO PROGRAMA FOME ZERO, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 23/06/2004 | 300.00 | 00008659303415 | MARIA VILANY DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/06/2004 | 606.00 | 09085036000190 | C. VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MERENDA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/06/2004 | 100.00 | 00226968000130 | FUNERÁRIA SÃO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) ATAÚDE, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/06/2004 | 975.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA. | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) VIAGENS DE PATOS A JOÃO PESSOA E 01(UMA) VIAGEM DE PATOS A MÃE D´ÁGUA, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO NUNES DE ASSIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTO-ELÉTRICA REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/06/2004 | 370.00 | 35429745000155 | SÓ FREIOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVO FREIO E VÁLVULA EQUALIZADORA, DESTINADO AO VEÍCULO S-10, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/06/2004 | 480.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) PNEU 900X20 LD 35, DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/06/2004 | 482.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, DEVIDO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO SER EFETUADO ATRAVÉS DESTE BANCO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/06/2004 | 195.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS FREIOS E NO DIFERENCIAL DA AMBULÃNCIA DE PLACA OM 0507 PB., PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/06/2004 | 655.40 | 01602075000105 | MULTIVIDROS - COMÉRCIO DE VIDROS LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VIDROS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, PARA REALIZAR REPAROS EM PORTAS E JANELAS DESTE HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/06/2004 | 210.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/06/2004 | 280.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DA MOLA MESTRE E MÃO DE OBRA DO SUPORTE DIANTEIRO DO TRATOR CBT 1090, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/06/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UM DEPÓSITO LOCALIZADO NA RUA JOÃO PEQUENO ROMANO SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 002/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/06/2004 | 263.70 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, PARA O TRATOR CBT 1090, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/06/2004 | 93.70 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, PARA O MOTOR BOMBA YAMAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/06/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 001/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/06/2004 | 165.00 | 00018171389449 | PEDRO ALVES CANUTO | 05(CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAICÓ RN, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA AMBULÂNCIA, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/06/2004 | 165.00 | 00000000000000 | MARCOS ROBERTO DANTAS DE SOUZA | 05(CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAICÓ RN, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA AMBULÂNCIA, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/06/2004 | 66.00 | 00000000000000 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB., REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA AMBULÂNCIA, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/06/2004 | 66.00 | 00005035281450 | CLEDILSON CORDEIRO DE SOUZA | 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS -PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA AMBULÂNCIA, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/06/2004 | 4162.30 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2123 PB., ÁLCOOL HIDRATADO PARA O VEÍCULO GM AMBULÂNCIA CARAVAN DE PLACA MNE 0193 PB., E ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO D-10 AMBULÂNCIA DE PLACA OM 0507 PB., PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/06/2004 | 1.70 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/06/2004 | 143.09 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/06/2004 | 462.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/06/2004 | 1440.00 | 00007299672472 | MIGUEL S. DE OLIVEIRA | SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/06/2004 | 720.00 | 00028786742434 | DUCELINO H. DA SILVA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/06/2004 | 720.00 | 00033797021453 | LÚCIA DE FÁTIMA M. NUNES | SUBSÍDIOS DA VEREADORA LOTADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/06/2004 | 720.00 | 00042494290406 | NELSON P. DE FIGUEIRÊDO | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/06/2004 | 720.00 | 00006772072472 | ADEMAR DANIEL DE SOUSA | SUBSÍDIOS DA VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/06/2004 | 720.00 | 00060372877400 | CLAUDENOR DE O. SANTANA | SUBSÍDIOS DA VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/06/2004 | 720.00 | 00014199009434 | EDIVALDO R. DA ROCHA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/06/2004 | 720.00 | 00003567605453 | JOSÉ ÂNGELO DE SOUZA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/06/2004 | 720.00 | 00011046775472 | VALDEMI FERREIRA CAMPOS | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/06/2004 | 231.00 | 00087213184849 | GERALDO ENÉAS DE SOUSA | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., E OUTROS MUNICÍPIOS, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/06/2004 | 660.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | 06(SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ÓRGÃOS E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/06/2004 | 66.00 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/06/2004 | 840.00 | 00020680589449 | JOSÉ SOARES NETO | REALIZANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E REUNIÕES, DESDE A ZONA RURAL ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/06/2004 | 108.20 | 00000000000000 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MEC/FNDE E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO MICRO-ÔNIBIS ESCOLAR, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 004/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UM DEPÓSITO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 005/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/06/2004 | 4720.83 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS: GM D-20 DE PLACA MNM 1213 PB., GM S-10 DE PLACA MNA 4708 PB., MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVN 1178 PB., E MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HTZ 1976 PB., TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/06/2004 | 1604.40 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA O MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO DE PLACA MOU 4430 PB., PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/06/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE REFORÇO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 003/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JAELSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | DAMIANA LUSTOSA CABRAL | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/06/2004 | 260.00 | 00004245736445 | JOSEANE FERREIRA LUSTOSA | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | IARA ANDRE DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JUCINALDO DE SOUZA CAMBOIM | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/07/2004 | 3000.00 | 00871282000100 | AGYTU´S PROMOÇÕES ARTÍSTICAS | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE UM SHOW COM A BANDA SENTINELA, EM PRAÇA PÚBLICA --NO DIA 09 DE JULHO DE 2004, NA CIDADE DE MÃE D´ÁGUA, EM COMEMORAÇÃO AO TRADICIONAL JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/07/2004 | 2200.00 | 04891421000100 | RECIFE ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE ENÉRGIA, PARA OS DIAS 02, 09, 10 E 11/07/2004, DESTINADO A TRADICIONAL FESTA DE JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/07/2004 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE-COM. E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) CILINDRO, 01(UM) REVELADOR, 01(UMA) LÂMINA E 01(UMA) ENGRENAGEM, DESTINADOS A MÁQUINA DE XÉROX PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/07/2004 | 100.00 | 02914690000110 | COPY LINE-COM. E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA COPIADORA TOSHIBA ED 1370, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/07/2004 | 5000.00 | 00038195909434 | PEDRO FERNANDES DANTAS | ALUGUEL DE UMA ESTRUTURA DE SOM, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW EM PRAÇA PÚBLICA, NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE NO DIA 02 DE JULHO/2004 E NA SEDE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 09,10 E 11 DE JULHO/2004, EM COMEMORAÇÃO AO TRADICIONAL JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/07/2004 | 4000.00 | 24214579000153 | JOSÉ WILSON ALVES - ME | LOCAÇÃO DE UM PALCO DESTINADO A UM SHOW NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE NO DIA 02/07/2004 E NA SEDE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 09, 10 E 11/07/2004, EM COMEMORAÇÃO AO TRADICIONAL JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/07/2004 | 1100.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PEJA - PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE) | Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - (PMAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/07/2004 | 2500.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/07/2004 | 2650.00 | 70116520000140 | MARIA VILANÍ B. CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 265 CAMISAS, DESTINADAS AO FARDAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 2.814-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/07/2004 | 200.00 | 00084031204434 | RIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | COMO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/07/2004 | 1550.00 | 00008659303415 | MARIA VILANY DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSOS DE CAPACITAÇÃO EM PLANTAS MEDICINAIS, OFERECIDO A INTEGRANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, COM DURAÇÃO DE 150 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Manutenção do Programa Feliz na Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/07/2004 | 900.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PAC - PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/07/2004 | 845.00 | 00000000000000 | ROZÂNGELA CAMPOS DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.144-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/07/2004 | 38.37 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.479-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.934-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 05/07/2004 | 13.49 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 07/07/2004 | 4250.00 | 03366248000169 | CONSTRUTORA DESENVOLVIMENTO LTDA. | VALOR REFERENTE A 50 HORAS DE MÁQUINA PATROL CATEPILLA, NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DA COMUNIDADE ALEIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 09/07/2004 | 807.30 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 09/07/2004 | 6714.78 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE DÍVIDA DE INSSVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 09/07/2004 | 671.91 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO INSS JUROS E MULTAS, DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 09/07/2004 | 5562.21 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 12/07/2004 | 278.51 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 12/07/2004 | 3090.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 12/07/2004 | 439.95 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS 2.933 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS E AVISOS BANCÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 12/07/2004 | 25.13 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 12/07/2004 | 1230.00 | 02322271000199 | TIM | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 12/07/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | 4 RODAS- MANOEL FERNANDES DE F. NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 12/07/2004 | 752.43 | 00064521400434 | ROSALINA JENNER ROSAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BIÓPSIAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 13/07/2004 | 1997.01 | 00000000000000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- FGTS | PAGAMENTO DE DÍVIDA DE FGTSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS 10/1969, 11/1973, 12/1973 E 01/1974, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 13/07/2004 | 590.70 | 00000000000000 | PROGRAMA GARANTIA SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA GARANTIA SAFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 15/07/2004 | 801.49 | 00519107000140 | KOGRANJA AVÍCOLA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 51 BANDEJAS DE OVOS E 198,313 KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 16/07/2004 | 3130.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 16/07/2004 | 1200.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PEJA - PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 17/07/2004 | 363.00 | 35586866000100 | CLIPLAC | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO: MODELO SAVEIRO, ANO 2002, COR BRANCA, CHASSI 9BWEC05X72P514009, PLACA MOQ 2123, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 19/07/2004 | 247.30 | 00000000000000 | DAMIÃO JOÃO PEREIRA LOPES | VALOR REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE AIH DO MÈDICO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 19/07/2004 | 2540.00 | 00000000000000 | EDNA BRITO CASTRO DE MELO | VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 19/07/2004 | 635.53 | 00000000000000 | CÍCERA DAS GRAÇAS R. DAVÍ | VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 19/07/2004 | 3230.00 | 00000000000000 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 19/07/2004 | 2340.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 19/07/2004 | 1199.93 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 19/07/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | ENIVALDO MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 19/07/2004 | 457.50 | 00000000000000 | MARIA INÁCIA MOTA LEITE E OUTROS | PRODUTIVIDADE EXTRA DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 19/07/2004 | 433.32 | 00000000000000 | ZENILDA VIDAL DE P. PINHEIRO | VENCIMENTOS DA COORDENADORA DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 19/07/2004 | 1118.47 | 00000000000000 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADE DE AIH DO MÉDICO PLANTONISTA, LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 19/07/2004 | 276.83 | 00000000000000 | MARIA AURISNALDA DE F. C. BARROS E OUTRA | VENCIMENTOS DA CHEFE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 19/07/2004 | 10562.69 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 19/07/2004 | 527.67 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL E DE AIH DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 19/07/2004 | 260.00 | 00004840491437 | JOSILENE DE JESUS XAVIER | SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO POSTO MÉDICO DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA CLAUDILENE DA SILVEIRA LUCENA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 19/07/2004 | 260.00 | 00004754902408 | ELÂNIA SIMÕES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 19/07/2004 | 58.48 | 00000000000000 | ADONIAS ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, NAS AMBULÂNCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 19/07/2004 | 40.00 | 00000000000000 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIADOR REALIZADOS NA AMBULÂNCIA VERANEIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 19/07/2004 | 65.00 | 00000000000000 | SINDICATO RURAL DE MÃE D'ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O SINDICATO DURANTE O MÊS DE MAIO/2004, ATRAVÉS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 19/07/2004 | 53.00 | 00000000000000 | MANOEL BENICIO DE L. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 19/07/2004 | 50.00 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 19/07/2004 | 260.00 | 00006368223464 | ALINE FERREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 19/07/2004 | 1199.93 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 19/07/2004 | 1199.93 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 19/07/2004 | 1247.02 | 00000000000000 | CLOVES MOURA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 19/07/2004 | 20.52 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 19/07/2004 | 1199.93 | 00000000000000 | LUCIANO DE FIGUEIRÊDO SÁ | VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 19/07/2004 | 520.00 | 00000000000000 | LAURECIDA FREITAS CÉZAR E OUTRA. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 19/07/2004 | 1500.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VENCIMENTOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 19/07/2004 | 3000.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 19/07/2004 | 1199.93 | 00000000000000 | MARIA DE FÁTIMA C. DE FIGUEIRÊDO LEITÃO | VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 19/07/2004 | 673.64 | 00000000000000 | FRANCISCO BARROS DE LUCENA | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO COOREDNADOR DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 19/07/2004 | 2340.00 | 00000000000000 | CARLOS JOSÉ RIBEIRO DE LIMA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 19/07/2004 | 276.83 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA LOTADA NA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 19/07/2004 | 260.00 | 00087806274472 | JUBERLITA LUCINDO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 19/07/2004 | 28327.61 | 00000000000000 | ADALBERTO DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 19/07/2004 | 735.63 | 00000000000000 | ROZÂNGELA DOS SANTOS LUCENA SILVA E OUTROS | 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 19/07/2004 | 7619.65 | 00000000000000 | ANTÔNIA SOARES DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 19/07/2004 | 3881.21 | 00000000000000 | ALSANGÊLA Mª. DE OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 19/07/2004 | 204.54 | 00000000000000 | VANES CLEIDE LEITE MOTA | 1/3 DE FÉRIAS DA DIRETORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 19/07/2004 | 1199.93 | 00047832886404 | MARIA DO SOCORRO LOPES ARAÚJO | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 19/07/2004 | 260.00 | 00005816367404 | DAMIANA ALVES PEREIRA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PEREIRA DE MELO, NO SÍTIO III SERROTES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 19/07/2004 | 260.00 | 00092731414472 | EDILEUZA INÁCIO DE SOUZA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 19/07/2004 | 260.00 | 00004609990440 | MARIA GILVANETE TORRES NUNES | SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO MAIA, NO SÍTIO PORTEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 19/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA ELZA DO CARMO SOUZA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MUNDO NOVO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 19/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DAVI DE OLIVEIRA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO LOPES DO CARMO, NO SÍTIO CACIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 19/07/2004 | 260.00 | 00047832770449 | TEREZINHA VIEIRA DE LIMA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GREGÓRIA SIMÕES RIBEIRO, NO SÍTIO OLHO D´ÁGUA SECO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 19/07/2004 | 260.00 | 00000080718450 | EUZARI LOPES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA, NO SÍTIO JATOBÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 19/07/2004 | 260.00 | 00044183119472 | PEDRO FERNANDES DE SOUZA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO VAR CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 19/07/2004 | 260.00 | 00005150304492 | JUBERLI DAVI DE OLIVEIRA | SERVIÇOS REALIZADOS DE LIMPEZA EM MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MOTA DINIZ, NO SÍTIO PEDRARIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 19/07/2004 | 150.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 19/07/2004 | 100.00 | 00003764684402 | FRANCINÉRIO MAURÍCIO ROMANO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DENOMINADA "INDEPENDENTE FUTEBOL CLUBE", AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 19/07/2004 | 46.30 | 00000000000000 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS E CÂMARAS DE AR, PERTENCENTES AO ÔNIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 19/07/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES R. DOS SANTOS E OUTRAS | FOLHA DE PAGAMENTO DAS PROFESSORAS DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 19/07/2004 | 1576.83 | 00000000000000 | JOSILETE LUSTOSA CAGRAL GOMES E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 19/07/2004 | 1199.93 | 00000000000000 | HERTHA FRAGOSO SOARES | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 19/07/2004 | 260.00 | 00003699519481 | MARIA HELENA B. DA SILVA | REALIZANDO SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA ADESC, ONDE FUNCIONA O REFORÇO ESCOLAR DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 19/07/2004 | 260.00 | 00033798753415 | CACILDA PEDROSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHANDO PESSOAS CARENTES DOENTES EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICÍPIOS, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 19/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSÉ CLEOMAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 19/07/2004 | 115.00 | 00002528111436 | UILSON ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 19/07/2004 | 60.00 | 00059189320468 | LUIZ DAVI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 19/07/2004 | 69.40 | 00006161310465 | LAEDSON DA SILVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 19/07/2004 | 32.00 | 00088543951453 | PORFÍRIO ABDON DE ASSIS | VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS DE MÃE D´ÁGUA À SANTA Mª GORETE COM COORDENADORES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 19/07/2004 | 200.00 | 00001205983457 | AUZENI FERNANDES DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 19/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MAURA NEVES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 19/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LUCIVÂNIA MATIAS NUNES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 19/07/2004 | 200.00 | 00005224964407 | ARIANA SIMÕES DE SOUZA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 19/07/2004 | 5325.00 | 00000000000000 | JOSEVÂNIA AZEVEDO DE SOUSA E OUTROS -PETI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 19/07/2004 | 433.31 | 00000000000000 | MARIA CLARA LOPES RIBEIRO | VENCIMENTOS DA DIRETORA DE MEIO AMBIENTE, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 19/07/2004 | 1199.93 | 00000000000000 | RIVALDO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 19/07/2004 | 1199.93 | 00000000000000 | JOSÉ SIMÕES RIBEIRO SOBRINHO | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 19/07/2004 | 8459.66 | 00000000000000 | ANTÔNIO FERREIRA RIBEIRO E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 19/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | VALMIR DE LUCENA SILVEIRA | SERVIÇOS REALIZADOS COMO VIGIA DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 19/07/2004 | 300.00 | 00071430377453 | JOÃO NETO DE SOUSA BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 19/07/2004 | 260.00 | 00078937876434 | EXPEDITO BATISTA DOS SANTOS | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS DA VILA CAPOEIRA, SUBSTITUÍNDO O FUNCIONÁRIO EDSON DA SILVEIRA BATISTA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 19/07/2004 | 260.00 | 00004430966435 | GILIARDE DA SILVA COSTA | COMO COVEIRO DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, SUBSTITUÍNDO AO FUNCIONÁRIO RAIMUNDO PAULINO DA COSTA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 19/07/2004 | 260.00 | 00005823189478 | LUCELINALDO FERREIRA DE ARRUDA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO, SUBSTITUÍNDO O FUNCIONÁRIO SANDOVAL SIMÕES CAMBOIM, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 19/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MANOEL FRAGOSO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE REPETIDORAS DE TELEVISÃO, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 19/07/2004 | 300.00 | 00004910956433 | MORGAMANTE LUCINDO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 19/07/2004 | 100.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA PONTA DE EIXO DO CARROÇÃO DO TRATOR CBT 1090, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 19/07/2004 | 6760.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO ROMERO P. LOPES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE EXECUTA SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ÁREAS PERIFÉRICAS DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/07/2004 | 757.91 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/07/2004 | 420.00 | 00000000000000 | UNIV. ESTADO VALE DO ACARAÚ - UVA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA REALIZADA PELA PREFEITURA, NAS MENSALIDADES DOS CURSOS DE PROFESSORES LEIGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NESTA UNIVERSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/07/2004 | 288.15 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/07/2004 | 522.35 | 09227703000121 | MARIA ZÉLIA N. DE LACERDA - FARMÁCIA CENTRAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 21/07/2004 | 495.20 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | VALOR REFERENTE A 619,00 METROS DE LAMINADO PE - LEVE, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, DURANTE O TRADICIONAL JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 22/07/2004 | 275.00 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DE 100 ML E 300 ML ULTRA, GURDANAPOS E PRATOS ULTRA, DESTINADOS AOS CAMARINS DAS BANDAS, DURANTE O TRADICIONAL JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 22/07/2004 | 800.00 | 00000000000000 | GRÁFICA E EDITORA VISÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 CARTILHAS ESCOLAR, DESTINADAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO (PAGO COM RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 22/07/2004 | 325.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE UM VEÍCULO QUE ESTÁ LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 22/07/2004 | 455.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | COMO PSICOLÓGA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 22/07/2004 | 1882.20 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 22/07/2004 | 0.12 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 23/07/2004 | 260.00 | 00003622040475 | LUCIANA CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 23/07/2004 | 390.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CLASSIFICAÇÃO E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Concessão de Subvenção Mensal ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 23/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MINISTÉRIO PÚBLICO - COMARCA DE TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE TEIXEIRA PB., CONFORME LEI MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 23/07/2004 | 260.00 | 00005968011491 | JOSÉ AUGUSTO LONGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 23/07/2004 | 500.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 23/07/2004 | 500.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 23/07/2004 | 358.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 23/07/2004 | 351.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVES DE N NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 23/07/2004 | 295.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO RADIOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 23/07/2004 | 147.50 | 00000000000000 | ANTÔNIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 23/07/2004 | 158.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 23/07/2004 | 263.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 23/07/2004 | 258.00 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA ACCIOLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO OFTAMOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 23/07/2004 | 1694.00 | 08877094000193 | FARMÁCIA DOS MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 23/07/2004 | 1456.00 | 08561821000109 | FARMÁCIA DROGACENTER LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 23/07/2004 | 380.00 | 00071428631453 | EDMUNDO MOURA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 23/07/2004 | 244.00 | 08842643000194 | PARAEXAME LABORATÓRIO DE A. CLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE EXAME, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 23/07/2004 | 1125.00 | 00062424106487 | TERBA M. DO N. D. TEIXEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 23/07/2004 | 1125.00 | 00060372273491 | WILMA DE FÁTIMA C. BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO PSICOLÓGA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 23/07/2004 | 1125.00 | 00003072435405 | ISABELA RODRIGUES DE M. LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 23/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOAQUIM SOARES NETO | VALOR REFRENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DANDO AULAS DE MÚSICA PARA PESSOAS QUE PARTICIPAM DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 23/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | SEVERINO AMÂNCIO DE M. NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO AULAS DE XADREZ PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPAM DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 23/07/2004 | 1125.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO PSICOLÓGA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 23/07/2004 | 358.00 | 10765196000169 | RÁDIO ITATIUNGA LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 25/06/2004 À 11/07/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 23/07/2004 | 90.00 | 00016196040430 | ANTÔNIO LISBOA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REVISÃO NA SUSPENSÃO DOS ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 23/07/2004 | 300.00 | 00020325746400 | ALCIDES FRANCISCO DA COSTA | REALIZANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 23/07/2004 | 82.70 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 23/07/2004 | 500.00 | 00080521460468 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 24/07/2004 | 3.49 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 26/07/2004 | 417.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 26/07/2004 | 260.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DENTRO DO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, NO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Manutenção do Programa Feliz na Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 26/07/2004 | 800.00 | 08556755000189 | ALIPAN | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES SORTIDOS E BOLINHOS DE SAIA, DESTINADOS AO PAC - PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 26/07/2004 | 1000.00 | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 26/07/2004 | 190.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS EM ELETRO-BOMBAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA VILA CAPOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 26/07/2004 | 360.00 | 00000000000000 | MARTINHO VIEIRA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO LEVANTAMENTO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 26/07/2004 | 4080.00 | 03366248000169 | CONSTRUTORA DESENVOLVIMENTO LTDA. | VALOR REFERENTE A 48 HORAS DE MÁQUINA PATROL CATEPILLA, NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE CARIRI A COMUNIDADE AMOLAR, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 27/07/2004 | 240.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 27/07/2004 | 300.00 | 00008659303415 | MARIA VILANY DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHOO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 27/07/2004 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | VALOR REFERENTE A INFORMES NO JORNAL "O INFORMATO" DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 27/07/2004 | 260.00 | 00008120641434 | ANTÔNIO OSMAN X. DA ROCHA | DANDO ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A COMARCA DE TEIXEIRA PB., DURANTE O MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 27/07/2004 | 450.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/07/2004 | 770.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ÓRGÃOS E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/07/2004 | 462.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ÓRGÃOS E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/07/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | 4 RODAS- MANOEL FERNANDES DE F. NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/07/2004 | 140.00 | 70094289000130 | J. S. BICICLETAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BICICLETA ARO 26, PRO BIZE, VERMELHA, ANO 2004, NÚMERO 3L68578, DESTINADA A PREMIAÇÃO CULTURAL, DURANTE A FESTA DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/07/2004 | 1200.00 | 00007097964472 | ALDMAN LEITÃO DE ARAÚJO | ALUGUEL DE 01(UM) TRATOR COM EMPLEMENTOS, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/07/2004 | 804.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 804 METROS DE PLÁSTICOS LISOLENE, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, DURANTE O TRADICIONAL JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Transporte Escolar (PMTE) | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/07/2004 | 470.00 | 00004488002412 | GILBERTO LUCENA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS PB., PARA PARTICIPAREM DO ANO LETIVO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Transporte Escolar (PMTE) | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/07/2004 | 505.00 | 00005577621461 | JOSÉ LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Transporte Escolar (PMTE) | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/07/2004 | 620.00 | 00017607167404 | JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS | REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SÍTIO GARAPA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Transporte Escolar (PMTE) | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/07/2004 | 755.00 | 00000000000000 | SILVINO DANIEL QUIRINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO DESERTO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Transporte Escolar (PMTE) | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/07/2004 | 905.00 | 00004000226487 | FRANCISCO DE ASSIS R. DANIEL | REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SÍTIO ESCONDIDO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Transporte Escolar (PMTE) | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/07/2004 | 905.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Transporte Escolar (PMTE) | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/07/2004 | 983.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A ZONA RURAL ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/07/2004 | 500.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 COMPUTADORES E SUPERVISIONANDO O CURSO DE INFORMÁTICA EDUCACIONAL, QUE ESTÁ SENDO MINISTRADO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/07/2004 | 260.00 | 00005836599424 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ LUIZ, NO SÍTIO JATOBÁ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/07/2004 | 260.00 | 00026504597863 | LENILDO FÉLIX DINIZ | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA BERNANRDO DE ARAÚJO, NO SÍTIO CATOLÉ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE) | Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - (PMAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/07/2004 | 490.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PNAC - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE) | Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - (PMAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/07/2004 | 2580.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | VALOR REFFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PNAE - PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/07/2004 | 220.00 | 00017812916839 | JOSÉ ZITO LUSTOSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DENOMINADA "BORBOREMA FUTEBOL CLUBE", AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/07/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UM DEPÓSITO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 005/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/07/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 004/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/07/2004 | 685.00 | 00029355648472 | TEREZA MARTHA L. C. FRAGOSO VERÇOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/07/2004 | 300.00 | 00005973976432 | ALESSANDRA LUCENA SOARES | COMO MONITORA DE INCENTIVO À LEITURA E TRABALHOS COM JOGOS RECREATIVOS NO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMÍLIA, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/07/2004 | 150.00 | 00006739194475 | ÉRICO CAMPOS DA SILVA | COMO BOLSISTA ESTAGIÁRIO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/07/2004 | 150.00 | 00000000000000 | PAULO NOVO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESDE A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/07/2004 | 150.00 | 00004971980458 | CÍCERO DAVÍ DOS SANTOS | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GALPÃO COMUNITÁRIO DO SÍTIO GARAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/07/2004 | 260.00 | 00006048175418 | KEYLLA ARAÚJO SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE DANÇA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/07/2004 | 260.00 | 00017351370818 | IZABEL ALVES DE SOUZA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CENTRO SOCIAL URBANO DE SANTA MARIA GORETE DESTE MUNICÍPIO, ONDE ACONTECE A JORNADA AMPLIADA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/07/2004 | 260.00 | 00003644867402 | SEVERINA DO RAMO HERCULANO | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | AGAR NUNES GUEDES | ACOMPANHANDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICÍPIOS, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/07/2004 | 1500.00 | 09505215001020 | CAMILO´S MAGAZINE | AQUISIÇÃO DE TV EM CORES 29" TOSHIBA, DESTINADA AO PAIF - PROGRAMA INTEGRAL DE ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO.AQUISIÇÃO DE UM DVD DIGITAL VÍDEO PLAYER SD7061SLX - TOSHIBA, DESTINADA AO PAIF - PROGRAMA INTEGRAL DE ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO.AQUISIÇÃO DE UMA TV EM CORES 29" TOSHIBA E UM DVD DIGITAL PLAYER SD7061SLX - TOSHIBA, DESTINADOS AO PAIF - PROGRAMA INTEGRAL DE ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/07/2004 | 45.00 | 00062521675415 | MARIA DAS DORES P. DANTAS | VALOR REFFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/07/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA NÚCLEO DO REFORÇO ESCOLAR DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INAFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 003/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/07/2004 | 260.00 | 00004245736445 | JOSEANE FERREIRA LUSTOSA | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JUCINALDO DE SOUZA CAMBOIM | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | DAMIANA LUSTOSA CABRAL | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | IARA ANDRE DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JAELSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/07/2004 | 800.00 | 00020680589449 | JOSÉ SOARES NETO | REALIZANDO O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAREM SEU TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/07/2004 | 260.00 | 00006116956424 | JUSSARA RODRIGUES DOS SANTOS | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/07/2004 | 66.00 | 00000000000000 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB., COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/07/2004 | 99.00 | 00000000000000 | MARCOS ROBERTO DANTAS DE SOUZA | 03(TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB., COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/07/2004 | 99.00 | 00018171389449 | PEDRO ALVES CANUTO | 03(TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB., REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOENTES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA AMBULÂNCIA, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/07/2004 | 132.00 | 00000000000000 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | 04(QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/07/2004 | 66.00 | 00005035281450 | CLEDILSON CORDEIRO DE SOUZA | 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB., COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/07/2004 | 780.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REVISÃO NOS PROGRAMAS QUE ALIMENTAM OS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/07/2004 | 180.00 | 00007207662491 | FRANCISCO D. DE SOUZA | VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM O TESOUREIRO DESTA PREFEITURA, DESDE A SEDE DO MUNICÍPIO, ATÉ A CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/07/2004 | 188.94 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/07/2004 | 1.70 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/07/2004 | 2.64 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/07/2004 | 66.00 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/07/2004 | 198.00 | 00087213184849 | GERALDO ENÉAS DE SOUSA | 06(SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., E OUTROS MUNICÍPIOS, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/07/2004 | 720.00 | 00042494290406 | NELSON P. DE FIGUEIRÊDO | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/07/2004 | 720.00 | 00028786742434 | DUCELINO H. DA SILVA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/07/2004 | 720.00 | 00033797021453 | LÚCIA DE FÁTIMA M. NUNES | SUBSÍDIOS DA VEREADORA LOTADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/07/2004 | 720.00 | 00011046775472 | VALDEMI FERREIRA CAMPOS | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/07/2004 | 720.00 | 00003567605453 | JOSÉ ÂNGELO DE SOUZA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/07/2004 | 1440.00 | 00007299672472 | MIGUEL S. DE OLIVEIRA | SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/07/2004 | 720.00 | 00006772072472 | ADEMAR DANIEL DE SOUSA | SUBSÍDIOS DA VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/07/2004 | 720.00 | 00060372877400 | CLAUDENOR DE O. SANTANA | SUBSÍDIOS DA VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/07/2004 | 720.00 | 00014199009434 | EDIVALDO R. DA ROCHA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/07/2004 | 674.00 | 00003278551427 | JOACIL NÓBREGA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO POLDA DE ÁRVORES NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/07/2004 | 500.00 | 00074090011868 | ERON MEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/07/2004 | 1200.00 | 00007097964472 | ALDMAN LEITÃO DE ARAÚJO | ALUGUEL DE 01(UM) TRATOR COM EMPLEMENTOS, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/07/2004 | 250.00 | 00002353571468 | SIMÃO BERNARDO DE ARÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS CONSERTANDO A ESTRADA DO SÍTIO SÃO JOSÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/07/2004 | 200.00 | 00000081190409 | ANTÕNIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS CONSERTANDO A ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS PICOS E SERRA DE SÃO JOSÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/07/2004 | 200.00 | 00004766528476 | LUIZ BARBOSA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS CONSERTANDO A ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS LAGÊDO A PENÊDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/07/2004 | 170.00 | 00005963984416 | LUIZ DE FRANÇA PEREIRA DE SENA | VALOR REFERENTE A CONSERTOS REALIZADOS NA ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS LAGÊDO E ANGÉLICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/07/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UM DEPÓSITO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 002/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/07/2004 | 366.00 | 00008929793487 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EEMPENHA RFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AGRÔNOMO, DANDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS NO POSTO DA EMATER LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/07/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 001/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/07/2004 | 520.00 | 02176365000105 | NALDO MÓVEIS | AQUISIÇÃO DE 04 CAMAS DACOR SOLTEIRO, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER AOS ESTAGIÁRIOS DO ERI.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CAMAS DACOR SOLTEIRO, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER AOS ESTAGIÁRIOS DO ERI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/08/2004 | 1200.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MESES MAIO E JUNHO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/08/2004 | 1180.35 | 35588359000106 | PRISMA - VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS AÉREAS TRECHO JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA, DESTINADAS AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REALIZDAS NO MÊS DE MAIO/2004, CONFORME BILHETE DE PASSAGEM Nº 6350732161 4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/08/2004 | 1180.35 | 35588359000106 | PRISMA - VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS AÉREAS TRECHO JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA, DESTINADAS AO PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2004, CONFORME BILHETE DE PASSAGEM Nº 6350732162 5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Transporte Escolar (PMTE) | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/08/2004 | 990.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Transporte Escolar (PMTE) | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/08/2004 | 940.00 | 00000000000000 | SILVINO DANIEL QUIRINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO DESERTO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Transporte Escolar (PMTE) | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/08/2004 | 927.00 | 00017607167404 | JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SÍTIO GARAPA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/08/2004 | 1391.00 | 02589474000146 | COMAC - IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR CBT 1090, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/08/2004 | 139.10 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO MOTOR BOMBA YAMAR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/08/2004 | 1368.59 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 290, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/08/2004 | 563.70 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, PARA O TRATOR CBT 1090, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 02/08/2004 | 12.33 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO POSTO TELEFÔNICO DA VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 02/08/2004 | 1878.70 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA FIAT LIAS D7E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 02/08/2004 | 316.30 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 02/08/2004 | 1100.00 | 70116520000140 | MARIA VILANÍ B. CANDEIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 CAMISETAS 100% ALGODÃO, DESTINADAS AO FARDAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 02/08/2004 | 1604.48 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HTZ 1976 PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 02/08/2004 | 3876.18 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS: GM S-10 DE PLACA MNA 4708 PB., MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVN 1178 PB., MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOU 4430 PB., TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/08/2004 | 226.70 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, PARA O VEÍCULO GM D-20 DE PLACA MNM 1213 PB., PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/08/2004 | 44.38 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 02/08/2004 | 203.69 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 02/08/2004 | 1068.00 | 03948814000140 | BON GOURMET BUFFET | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO COMPONENTES DOS CONJUNTOS MUSICAIS QUE ANIMARAM OS FESTEJOS JUNINOS DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO, NA CIDADE DE MÃE D´ÁGUA E NO DESTRITO DE SANTA MARIA GORETE, NOS DIAS: 02, 09, 10 E 11 DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/08/2004 | 153.32 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO PROGRAMA FOME ZERO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/08/2004 | 42.27 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 02/08/2004 | 82.86 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 02/08/2004 | 539.79 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/08/2004 | 124.99 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA CÂMARA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 02/08/2004 | 928.90 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, PARA O VEÍCULO GM D-10 DE PLACA OM 0507 PB., PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/08/2004 | 2110.60 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA VW SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 02/08/2004 | 1190.80 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÁLCOOL HIDRATADO, PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNE 0193, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 02/08/2004 | 326.37 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/08/2004 | 375.57 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.479-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.934-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 03/08/2004 | 1485.41 | 00431274000488 | DIMEX- DIST. IMPORTAÇÃO E EXP. DE PROD. EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 2.814-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 03/08/2004 | 580.30 | 04248101000137 | VAREJÃO DA LIMPEZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BASES PARA DESINFETANTE, DETERGENTE, POLIDOR DE ALUMÍNIO E CERA LÍQUIDA, E HIPOCLORITO DE SÓDIO 5% PARA ÁGUA SANITÁRIA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 05/08/2004 | 970.00 | 04750492000193 | PISCINAS & COMPLEMENTOS | FORNECIMENTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA HTH 09(NOVE) BD 10K, DESTINADO AO TRATAMENTO DA ÁGUA DOS ABASTECIMENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 06/08/2004 | 870.00 | 05469007000170 | CARREIRO´S ESPORT´S | AQUISIÇÃO DE 03 MESAS PROCOPIO, DESTINADAS AO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO.AQUISIÇÃO DE 03 MESAS PROCOPIO, DESTINADAS AO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 06/08/2004 | 630.00 | 05469007000170 | CARREIRO´S ESPORT´S | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 09/08/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | ROZÂNGELA CAMPOS DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 09/08/2004 | 400.00 | 00084031204434 | RIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | COMO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 09/08/2004 | 1500.00 | 00084031204434 | RIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A CURSO DE HORTICULTURA E CIDADANIA NA ADOLESCÊNCIA(RELAÇÃO INTERPESSOAL) COM AULAS PRÁTICAS E TEÓRICAS, REALIZADO PARA ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 09/08/2004 | 142.00 | 00000804787433 | SÉRGIO RICARDO SOUZA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/08/2004 | 760.95 | 00064521400434 | ROSALINA JENNER ROSAS | VALOR REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS - ANATOMOPATOLOGICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIOS, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/08/2004 | 5562.21 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, DO PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/08/2004 | 274.81 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/08/2004 | 1061.94 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/08/2004 | 4358.88 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE DÍVIDA DE INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/08/2004 | 743.67 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO INSS JUROS E MULTAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/08/2004 | 3090.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/08/2004 | 1545.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR REFERENTE AOS 50% DOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, REFERENTE A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO-PROGRAMA ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2005, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA ITEM 2.2 DO CONTRATO FIRMADO COM ESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/08/2004 | 514.65 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR REFERENTE ÀS 3.431 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS E AVISOS BANCÁRIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/08/2004 | 1300.00 | 00004386902490 | JOSÉ LIRA NETO JÚNIOR | REALIZANDO A MANUTENÇÃO DA ORDEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/08/2004 | 859.59 | 02322271000199 | TIM | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/08/2004 | 324.78 | 02322271000199 | TIM | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/08/2004 | 4846.54 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 60% E 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/08/2004 | 558.40 | 03922053000158 | HOTEL MUNDIAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DAS BANDAS: BRASAS DO FORRÓ E JOÃO BANDEIRA, QUE ANIMARAM OS FESTEJOS DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/08/2004 | 577.00 | 01990168000154 | ELITE HOTEL | VALOR REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM HOSPEDAGEM DAS BANDAS: CHEIRO DE MENINA E GATA BRONZEADA, QUE ANIMARAM O TRADICIONAL JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/08/2004 | 1000.00 | 05877678000170 | FRICAR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMPRESSOR DE AR-CONDICIONADO E UM CONDENSADOR, DESTINADO AO VEÍCULO D-20, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/08/2004 | 211.00 | 00050718096487 | RAIMUNDO NONATO ARAÚJO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONSERTOS REALIZADOS NOS PORTÔES DA GARAGEM DO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 13/08/2004 | 852.00 | 01949016000108 | ARTE E PAPEL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIVROS INFANTIS, DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 16/08/2004 | 500.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 16/08/2004 | 55.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NOS FEIXOS DE MOLA DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MMR 1213, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 17/08/2004 | 395.05 | 03326058000118 | PALHETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa das Águas | Construção de Poços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 18/08/2004 | 11881.00 | 08602666000121 | PROTECOM-PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | PERFURAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR NA COMUNIDADE DA PEDRARIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.VALOR REFERENTE A PERFURAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR NA COMUNIDADE DA PEDRARIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00362004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 19/08/2004 | 284.00 | 00000000000000 | CREA-PB | FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES, LOCALIZADOS NOS SÍTIOS FIDELIS I, FIDELIS II, COVÃO, CABEÇA FURADA, SARAFINA E JOÃO BENTO, NAS COMUNIDADES GARAPA E SERRA DE SÃO JOSÉ, TODOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/08/2004 | 8364.58 | 00000000000000 | ANTÔNIO FERREIRA RIBEIRO E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/08/2004 | 1199.93 | 00000000000000 | JOSÉ SIMÕES RIBEIRO SOBRINHO | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/08/2004 | 6500.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO ROMERO P. LOPES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE EXECUTA SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ÁREAS PERIFÉRICAS DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/08/2004 | 76.40 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/08/2004 | 23.56 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS POLO TELEFÔNICO DA VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/08/2004 | 105.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR CBT 1090, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/08/2004 | 260.00 | 00071430377453 | JOÃO NETO DE SOUSA BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO GARI DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MANOEL FRAGOSO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE REPETIDORAS DE TELEVISÃO, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/08/2004 | 260.00 | 00003364839450 | LUZINEUDO HIPÓLITO DA SILVA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA VILA CAPOEIRA, SUBSTITUÍNDO O FUNCIONÁRIO LUIZ HIPÓLITO DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/08/2004 | 260.00 | 00004910956433 | MORGAMANTE LUCINDO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO GARI DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/08/2004 | 280.00 | 00002477194470 | MARKDÔNIO ALVES MONTEIRO | CONFECCIONANDO CINCO ANEIS TUBULARES, DESTINADOS AO POÇO AMAZONAS, QUE ALIMENTA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA VILA CAPOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/08/2004 | 433.31 | 00000000000000 | MARIA CLARA LOPES RIBEIRO | VENCIMENTOS DA DIRETORA DE MEIO AMBIENTE, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/08/2004 | 1199.93 | 00000000000000 | RIVALDO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/08/2004 | 249.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMÁTICA | AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA LX 235 JATO DE TINTA, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA LX 235 JATO DE TINTA, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/08/2004 | 1576.83 | 00000000000000 | JOSILETE LUSTOSA CAGRAL GOMES E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/08/2004 | 1199.93 | 00000000000000 | HERTHA FRAGOSO SOARES | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | AGAR NUNES GUEDES | ACOMPANHANDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICÍPIOS, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/08/2004 | 260.00 | 00017351370818 | IZABEL ALVES DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO CENTRO SOCIAL URBANO DE SANTA MARIA GORETE, ONDE FUNCIONA O REFORÇO DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/08/2004 | 260.00 | 00028940921801 | MARIA VALDENICE OLIVEIRA BERNARDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARIA MADALENA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE SOB LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/08/2004 | 68.20 | 00002528111436 | UILSON ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 20/08/2004 | 260.00 | 00033798753415 | CACILDA PEDROSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHANDO PESSOAS CARENTES DOENTES EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICÍPIOS, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/08/2004 | 279.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/08/2004 | 260.00 | 00004001295407 | JOSÉ LEUDO F. HIPÓLITO | COMO MONITOR DO REFORÇO ESCOLAR DE ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 20/08/2004 | 53.00 | 00000000000000 | MANOEL BENICIO DE L. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/08/2004 | 640.00 | 00226968000130 | FUNERÁRIA SÃO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAÚDES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/08/2004 | 88.00 | 00021924589400 | DINAMÉRICO FÉLIX DE MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM FECHADURA DA PORTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/08/2004 | 272.00 | 00010988572400 | VALDEMAR MAMEDE FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/08/2004 | 408.00 | 09349937000141 | ÓTICA PUPILA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/08/2004 | 840.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA. | VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) VIAGENS DE PATOS A JOÃO PESSOA, 01(UMA) VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOÃO PESSOA E 01(UMA) DE PATOS PARA CAMPINA GRANDE, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/08/2004 | 504.95 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A CASA DA FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/08/2004 | 249.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMÁTICA | AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA LX 235 JATO DE TINTA, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA LX 235 JATO DE TINTA, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/08/2004 | 28327.61 | 00000000000000 | ADALBERTO DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/08/2004 | 980.53 | 00000000000000 | CÍCERO FELIZMINO DOS SANTOS E OUTROS | 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/08/2004 | 8399.65 | 00000000000000 | ANTÔNIA SOARES DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/08/2004 | 4033.23 | 00000000000000 | ALSANGÊLA Mª. DE OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/08/2004 | 1199.93 | 00047832886404 | MARIA DO SOCORRO LOPES ARAÚJO | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/08/2004 | 260.00 | 00091791596487 | LUCIENE DA SILVEIRA SANTANA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR WANDERLEY, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA ANTÔNIA SOARES DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/08/2004 | 260.00 | 00047832770449 | TEREZINHA VIEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GREGÓRIA SIMÕES RIBEIRO, NO SÍTIO OLHO D´ÁGUA SECO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/08/2004 | 260.00 | 00004609990440 | MARIA GILVANETE TORRES NUNES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO REGENTE DE ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA MAIA, NO SÍTIO PORTEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/08/2004 | 260.00 | 00005816367404 | DAMIANA ALVES PEREIRA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PEREIRA DE MELO, NO SÍTIO III SERROTES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/08/2004 | 260.00 | 00092731414472 | EDILEUZA INÁCIO DE SOUZA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/08/2004 | 200.00 | 00005376721841 | JUVENAL ANDRADE DIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS RETELHANDO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA, NO SÍTIO JATOBÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/08/2004 | 140.00 | 00005022928493 | EDGAR PEREIRA DE ARRUDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ LUIZ, NO SÍTIO JATOBÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DAVI DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO LOPES DO CARMO, NO SÍTIO CACIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/08/2004 | 260.00 | 00000080718450 | EUZARI LOPES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA, NO SÍTIO JATOBÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/08/2004 | 100.00 | 00003764684402 | FRANCINÉRIO MAURÍCIO ROMANO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DENOMINADA "INDEPENDENTE FUTEBOL CLUBE", AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/08/2004 | 220.00 | 00017812916839 | JOSÉ ZITO LUSTOSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DENOMINADA "BORBOREMA FUTEBOL CLUBE", AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/08/2004 | 202.03 | 00007280114172 | RESTAURANTE BRASÍLIA -ALFREDO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, PARA OS MOTORISTAS DOS ÔNIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DESDE A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/08/2004 | 80.00 | 00000000000000 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR, DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/08/2004 | 890.00 | 09085036000190 | C. VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/08/2004 | 30.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONSETOS REALIZADOS NAS PORTAS DO VEÍCULO CHEVROLET D-20, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/08/2004 | 420.00 | 00000000000000 | UNIV. ESTADO VALE DO ACARAÚ - UVA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA REALIZADA PELA PREFEITURA, NAS MENSALIDADES DOS CURSOS DE PROFESSORES LEIGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NESTA UNIVERSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/08/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES R. DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/08/2004 | 673.64 | 00000000000000 | FRANCISCO BARROS DE LUCENA | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO COOREDNADOR DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/08/2004 | 3000.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/08/2004 | 1500.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VENCIMENTOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/08/2004 | 1199.93 | 00000000000000 | MARIA DE FÁTIMA C. DE FIGUEIRÊDO LEITÃO | VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/08/2004 | 2340.00 | 00000000000000 | CARLOS JOSÉ RIBEIRO DE LIMA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/08/2004 | 276.83 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA LOTADA NA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/08/2004 | 54.76 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/08/2004 | 260.00 | 00087806274472 | JUBERLITA LUCINDO DE ARAÚJO | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/08/2004 | 1199.93 | 00000000000000 | LUCIANO DE FIGUEIRÊDO SÁ | VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | LAURECIDA FREITAS CÉZAR | VENCIMENTOS DA TELEFÔNISTA LOTADA NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/08/2004 | 1197.02 | 00000000000000 | CLOVES MOURA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/08/2004 | 1199.93 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/08/2004 | 1199.93 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/08/2004 | 223.21 | 00062221205472 | MARCONILDO SIMÕES LUIZ | VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM O TESOUREIRO E O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/08/2004 | 1315.88 | 00000000000000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- FGTS | PAGAMENTO DE DÍVIDA DE FGTSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/08/2004 | 19.80 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/08/2004 | 358.87 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/08/2004 | 920.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/08/2004 | 711.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMÁTICA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/08/2004 | 635.53 | 00000000000000 | CÍCERA DAS GRAÇAS R. DAVÍ | VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/08/2004 | 3230.00 | 00000000000000 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/08/2004 | 2540.00 | 00000000000000 | EDNA BRITO CASTRO DE MELO | VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/08/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | ENIVALDO MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/08/2004 | 517.00 | 00000000000000 | MARIA INÁCIA MOTA LEITE E OUTROS | PRODUTIVIDADE EXTRA DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/08/2004 | 2340.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/08/2004 | 10522.69 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/08/2004 | 481.52 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | VALOR REFERENTE A PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL E DE AIH, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/08/2004 | 1199.93 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VENCIMENTOS DO MÉDICO PLANTONISTA, LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 20/08/2004 | 433.32 | 00000000000000 | ZENILDA VIDAL DE P. PINHEIRO | VENCIMENTOS DA COORDENADORA DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/08/2004 | 276.83 | 00000000000000 | MARIA AURISNALDA DE F. C. BARROS | VENCIMENTOS DA CHEFE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/08/2004 | 260.00 | 00005140416417 | TIAGO RIBEIRO ALVES | COMO VIGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO IRANILDO SIMÕES DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PARA CANDIDATAR-SE A VEREADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 20/08/2004 | 260.00 | 00004754902408 | ELÂNIA SIMÕES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO FISCAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/08/2004 | 260.00 | 00006368223464 | ALINE FERREIRA CABRAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO DIGITADORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/08/2004 | 65.00 | 00000000000000 | SINDICATO RURAL DE MÃE D'ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O SINDICATO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2004, ATRAVÉS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/08/2004 | 50.00 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/08/2004 | 40.00 | 00000000000000 | LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS NO TANQUE DO VEÍCULO AMBULÂNCIA VERANEIO DE PLACA OM-0507-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/08/2004 | 64.00 | 00000000000000 | ADONIAS ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS E CÂMARAS DE AR DAS AMBULÂNCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 20/08/2004 | 37.00 | 00088543951453 | PORFÍRIO ABDON DE ASSIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS TRANSPORTANDO O DENTISTA DO PSF, DESDE A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ O DISTRITO SANTA MARIA GORETE, PARA REALIZAÇÃO DE SEUS TRABALHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/08/2004 | 485.28 | 00000000000000 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO E OUTROS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO EM RAZÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/08/2004 | 598.63 | 09227703000121 | MARIA ZÉLIA N. DE LACERDA - FARMÁCIA CENTRAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 23/08/2004 | 973.13 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 23/08/2004 | 0.31 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 23/08/2004 | 500.00 | 00005009538482 | NILTON GUEDES DE LIMA | COMO SOFONEIRO, ANIMANDO AS QUADRILHAS DOS FESTEJOS JUNINOS DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 23/08/2004 | 260.00 | 00044183119472 | PEDRO FERNANDES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO VERA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 23/08/2004 | 120.00 | 00004488002412 | GILBERTO LUCENA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 23/08/2004 | 5325.00 | 00000000000000 | JOSEVÂNIA AZEVEDO DE SOUSA E OUTROS -PETI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 23/08/2004 | 1035.00 | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 23/08/2004 | 3256.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 23/08/2004 | 1500.00 | 09268517005523 | LOJAS MAIA | AQUISIÇÃO DE 01(UM) FREEZER H 2V CC4505 2T ESMALTE, DESTINADO AO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO.AQUISIÇÃO DE 01(UM) FREEZER H 2V CC4505 2T ESMALTE, DESTINADO AO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 23/08/2004 | 79.70 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM O PESSOAL DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, DESDE A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ O DISTRITO DE SANTA Mª GORETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 23/08/2004 | 14218.02 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 23/08/2004 | 300.00 | 00045732710400 | JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONSERTOS REALIZADOS NAS ESTRADAS QUE LIGA OS SÍTIOS SÃO JOSÉ E COVÃO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 24/08/2004 | 380.00 | 00000000000000 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS E SOLDAS, REALIZADOS NO TRATOR E IMPLEMENTOS, COMO TAMBÉM EM FERRAGENS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 24/08/2004 | 845.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 24/08/2004 | 685.00 | 00029355648472 | TEREZA MARTHA L. C. FRAGOSO VERÇOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 24/08/2004 | 455.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | COMO PSICOLÓGA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 24/08/2004 | 1125.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | COMO PSICOLÓGA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - CASA DA FAMÍLIA, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 24/08/2004 | 1125.00 | 00062424106487 | TERBA M. DO N. D. TEIXEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 24/08/2004 | 1125.00 | 00003072435405 | ISABELA RODRIGUES DE M. LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 24/08/2004 | 1125.00 | 00060372273491 | WILMA DE FÁTIMA C. BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO PSICOLÓGA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 24/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | SEVERINO AMÂNCIO DE M. NETO | VALOR REFERENTE A AULAS DE XADREZ DESTINADAS A ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 24/08/2004 | 300.00 | 00005973976432 | ALESSANDRA LUCENA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA DE INECNTIVO A LEITURA E TRABALHOS COM JOGOS RECRETATIVOS NO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 24/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOAQUIM SOARES NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO AULAS DE MÚSICA PARA PESSOAS QUE PARTICIPAM DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 24/08/2004 | 560.00 | 00000000000000 | JOSÉ CLEOMAR ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 24/08/2004 | 895.00 | 00003363526466 | ELEILSON DA SILVEIRA BATISTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 24/08/2004 | 550.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 24/08/2004 | 422.00 | 00006161310465 | LAEDSON DA SILVEIRA CRUZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 24/08/2004 | 240.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, SENDO UM DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR E OUTRO A CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 24/08/2004 | 885.00 | 00004000226487 | FRANCISCO DE ASSIS R. DANIEL | VALOR QUE SE EMPEMNHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SÍTIO ESCONDIDO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 24/08/2004 | 660.00 | 00005577621461 | JOSÉ LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 24/08/2004 | 500.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES E SUPERVISIONANDO O CURSO DE INFORMÁTICA EDUCACIONAL, QUE ESTÁ SENDO MINISTRADO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 24/08/2004 | 325.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE UM VEÍCULO QUE ESTÁ LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 24/08/2004 | 520.00 | 00000008137455 | MARINEIDE FRANCISCA DA SILVA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PRÉ-ESCOLAR CARLOS FREDERICO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA TÂNIA MARIA H. DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 24/08/2004 | 257.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR, DESDE A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ DIVERSAS ESCOLAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 24/08/2004 | 315.00 | 00092609252404 | CARLOS JORGE SOARES | CONFECCIONANDO ALEGORIAS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O TRADICIONAL JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 24/08/2004 | 492.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS, COORDENADORES E PESSOAS LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 24/08/2004 | 532.00 | 00088450406404 | JOSÉ HIPÓLITO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA O PESSOAL DAS BANDAS QUE ANIMARAM O TRADICIONAL JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 24/08/2004 | 415.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS MOTORISTAS DAS AMBULÂNCIAS DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, QUE DIARIAMENTE SE DESLOCAM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, COM PESSOAS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 24/08/2004 | 800.00 | 00000917591453 | SEVERINO APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE MÉDICOS PLANTONISTAS, DESDE A CIDADE DE PATOS-PB., ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 24/08/2004 | 395.00 | 03781320000114 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECENDO CARNE BOVINA, DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 24/08/2004 | 625.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR REFERNTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL LIGADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 24/08/2004 | 1300.00 | 00004386902490 | JOSÉ LIRA NETO JÚNIOR | REALIZANDO A MANUTENÇÃO DA ORDEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 25/08/2004 | 1825.15 | 08877094000193 | FARMÁCIA DOS MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 25/08/2004 | 1871.00 | 08561821000109 | FARMÁCIA DROGACENTER LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 26/08/2004 | 535.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNCICOS REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA VERANEIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 26/08/2004 | 50.00 | 12679981000124 | O ESCAPE | VALOR REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 26/08/2004 | 1497.60 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 26/08/2004 | 380.00 | 00071428631453 | EDMUNDO MOURA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 26/08/2004 | 362.11 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 26/08/2004 | 393.84 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 26/08/2004 | 852.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 26/08/2004 | 368.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 26/08/2004 | 169.00 | 00000000000000 | LUIZA BETÂNIA M. DE S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 26/08/2004 | 500.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 26/08/2004 | 1031.00 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA ACCIOLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO OFTAMOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 26/08/2004 | 957.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 26/08/2004 | 673.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 26/08/2004 | 647.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 26/08/2004 | 631.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 26/08/2004 | 505.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO RADIOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 26/08/2004 | 500.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 26/08/2004 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | VALOR REFERENTE A INFORMES NO JORNAL "O INFORMATO" DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 26/08/2004 | 260.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DENTRO DO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, NO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 26/08/2004 | 552.00 | 08842643000194 | PARAEXAME LABORATÓRIO DE A. CLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE EXAME, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 26/08/2004 | 260.00 | 00003622040475 | LUCIANA CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 26/08/2004 | 390.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CLASSIFICAÇÃO E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 26/08/2004 | 780.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REVISÃO NOS PROGRAMAS QUE ALIMENTAM OS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 26/08/2004 | 412.67 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 26/08/2004 | 450.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 26/08/2004 | 81.57 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA CÂMARA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 26/08/2004 | 260.00 | 00005968011491 | JOSÉ AUGUSTO LONGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 26/08/2004 | 260.00 | 00008120641434 | ANTÔNIO OSMAN X. DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA REALIZADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A COMARCA DE TEIXEIRA PB., DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Concessão de Subvenção Mensal ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 26/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MINISTÉRIO PÚBLICO - COMARCA DE TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE TEIXEIRA PB., CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 26/08/2004 | 40.00 | 00016196040430 | ANTÔNIO LISBOA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SUSPENÃO, REALIZADOS NO VEÍCULO D-20, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 26/08/2004 | 54.57 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 26/08/2004 | 186.37 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 26/08/2004 | 46.58 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 26/08/2004 | 187.36 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO PROGRAMA FOME ZERO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 26/08/2004 | 300.00 | 00008659303415 | MARIA VILANY DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 26/08/2004 | 28.24 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO POSTO TELEFÔNICO DA VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 26/08/2004 | 500.00 | 00074090011868 | ERON MEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 26/08/2004 | 300.00 | 00020325746400 | ALCIDES FRANCISCO DA COSTA | REALIZANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 26/08/2004 | 360.00 | 00000000000000 | NAFTALI DE LUCENA VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 26/08/2004 | 317.02 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 26/08/2004 | 366.00 | 00008929793487 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EEMPENHA RFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AGRÔNOMO, DANDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS NO POSTO DA EMATER LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 26/08/2004 | 500.00 | 00080521460468 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO TRATORISTA DO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 27/08/2004 | 1749.90 | 70116520000140 | MARIA VILANÍ B. CANDEIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 195 CAMISAS 100% ALGODÃO, DESTINADAS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DO FARDAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 27/08/2004 | 720.00 | 70116520000140 | MARIA VILANÍ B. CANDEIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 90 CAMISAS, DESTINADAS FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO, PARA FAZER PARTE DO FARDAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA ELZA DO CARMO SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MUNDO NOVO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/08/2004 | 260.00 | 00026504597863 | LENILDO FÉLIX DINIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CATOLÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/08/2004 | 92.00 | 04664635000144 | RESTAURANTE O BOI FORTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE TEVE QUE SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UM DEPÓSITO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 005/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 004/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/08/2004 | 400.00 | 00003138986420 | WEBERSON THALLES R. LEITÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITOR DE TÊNIS DE MESA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/08/2004 | 150.00 | 00095381716400 | ANTÔNIO DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/08/2004 | 260.00 | 00003644867402 | SEVERINA DO RAMO HERCULANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA CASA ONDE FUNCIONA O PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/08/2004 | 260.00 | 00003699519481 | MARIA HELENA B. DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO PRÉDIO DA ADESC, ONDE FUNCIONA O REFORÇO ESCOLAR DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | EDIVAN HIPÓLITO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Manutenção do Programa Feliz na Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/08/2004 | 1025.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PAC - PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/08/2004 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DANTAS E OUTRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MONITORES DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/08/2004 | 450.00 | 00006739194475 | ÉRICO CAMPOS DA SILVA E OUTROS | COMO BOLSISTAS ESTAGIÁRIOS DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/08/2004 | 732.00 | 00519107000140 | KOGRANJA AVÍCOLA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDO E OVOS, DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/08/2004 | 1120.00 | 08556755000189 | ALIPAN | FORNECIMENTO DE PÃES SORTIDOS E BOLINHOS DE SAIA, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/08/2004 | 1200.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/08/2004 | 200.00 | 00001205983457 | AUZENI FERNANDES DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/08/2004 | 200.00 | 00003365944451 | RANIARA SIMÕES DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/08/2004 | 1200.00 | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, VERDURA E FRUTAS, DESTINADAS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/08/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE REFORÇO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 003/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JAELSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | DAMIANA LUSTOSA CABRAL | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JUCINALDO DE SOUZA CAMBOIM | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | IARA ANDRE DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/08/2004 | 260.00 | 00004245736445 | JOSEANE FERREIRA LUSTOSA | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/08/2004 | 50.60 | 00000000000000 | ROZÂNGELA CAMPOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A REUNIÃO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL - CASA CARMITA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/08/2004 | 1440.00 | 00007299672472 | MIGUEL S. DE OLIVEIRA | SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/08/2004 | 720.00 | 00006772072472 | ADEMAR DANIEL DE SOUSA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/08/2004 | 720.00 | 00011046775472 | VALDEMI FERREIRA CAMPOS | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/08/2004 | 720.00 | 00028786742434 | DUCELINO H. DA SILVA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/08/2004 | 720.00 | 00033797021453 | LÚCIA DE FÁTIMA M. NUNES | SUBSÍDIOS DA VEREADORA LOTADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/08/2004 | 720.00 | 00042494290406 | NELSON P. DE FIGUEIRÊDO | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/08/2004 | 720.00 | 00060372877400 | CLAUDENOR DE O. SANTANA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/08/2004 | 720.00 | 00014199009434 | EDIVALDO R. DA ROCHA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/08/2004 | 720.00 | 00003567605453 | JOSÉ ÂNGELO DE SOUZA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/08/2004 | 660.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | 06(SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ÓRGÃOS E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/08/2004 | 198.00 | 00087213184849 | GERALDO ENÉAS DE SOUSA | 06(SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., E OUTROS MUNICÍPIOS, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/08/2004 | 66.00 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/08/2004 | 150.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | REALIZANDO A LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/08/2004 | 422.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, DEVIDO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES SER EFETUADO POR ESTE BANCO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/08/2004 | 250.15 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/08/2004 | 462.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ÓRGÃOS E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/08/2004 | 66.00 | 00065151852434 | GILDERLEY MOURA RIBEIRO | 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA UMC - UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/08/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO REAL NA C/C 5001555-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/08/2004 | 260.00 | 00006116956424 | JUSSARA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/08/2004 | 2400.00 | 00027649725472 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE DOIS VEÍCULOS GM D-10, DESTINADOS AO TRANSPORTE DO PESSOAL QUE PARTICIPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/08/2004 | 1478.03 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/08/2004 | 198.00 | 00000000000000 | MARCOS ROBERTO DANTAS DE SOUZA | 06(SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA AMBULÂNCIA, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/08/2004 | 99.00 | 00018171389449 | PEDRO ALVES CANUTO | 03(TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA AMBULÂNCIA, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/08/2004 | 99.00 | 00000000000000 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | 03(TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/08/2004 | 99.00 | 00000000000000 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | 03(TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB., COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/08/2004 | 66.00 | 00005035281450 | CLEDILSON CORDEIRO DE SOUZA | 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB., COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/08/2004 | 33.00 | 00000000000000 | MARIA DA GLÓRIA LEITE MOTA | 01(UMA) DIÁRIA REALIZADA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/08/2004 | 33.00 | 00000000000000 | EDNA BRITO CASTRO DE MELO | 01(UMA) DIÁRIA REALIZADA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/08/2004 | 33.00 | 00000000000000 | IVANEIDE MARIA DE LUCENA | 01(UMA) DIÁRIA REALIZADA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/08/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 001/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/08/2004 | 1200.00 | 00007097964472 | ALDMAN LEITÃO DE ARAÚJO | ALUGUEL DE 01(UM) TRATOR COM EMPLEMENTOS, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/08/2004 | 260.00 | 00005478972436 | JOSÉ SILVA BENTO | VALOR REFERENTE A LIMPEZA REALIZADA NO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO SÍTIO CARIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/08/2004 | 200.00 | 00076499782491 | LUZIA SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS CONSERTOS REALIZADOS NA ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS FLAMENGO E ESCONDIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | VALMIR DE LUCENA SILVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO VIGIA DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/08/2004 | 260.00 | 00009848609830 | ERASMO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO GARI DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/08/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UM DEPÓSITO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 002/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/08/2004 | 1.70 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/08/2004 | 2.64 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/09/2004 | 4061.95 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/09/2004 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DO JORNAL A UNIÃO, COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 11/08/2004 A 11/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/09/2004 | 816.00 | 02914690000110 | COPY LINE-COM. E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08(OITO) TONES ED 1370, DESTINADOS A MÁQUINA DE XEROX PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/09/2004 | 800.00 | 09268517005523 | LOJAS MAIA | AQUISIÇÃO DE 01(UM) REFRIGERADOR 298L DR320 BRANCO DAKO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDIVALDO JÚNIOR.AQUISIÇÃO DE 01(UM) REFRIGERADOR 298L DR320 BRANCO DAKO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDIVALDO JÚNIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 2.814-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.934-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.479-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.144-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 06/09/2004 | 2400.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 06/09/2004 | 5300.00 | 00000000000000 | JOSEVÂNIA AZEVEDO DE SOUSA E OUTROS -PETI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 09/09/2004 | 318.00 | 09268517005523 | LOJAS MAIA | AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) CAMAS DE SOLTEIRO VENEZA P. MG ROBE, DESTINADAS PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA.AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) CAMAS DE SOLTEIRO VENEZA P. MG ROBE, DESTINADAS PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/09/2004 | 3830.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/09/2004 | 10030.45 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 60% E 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/09/2004 | 267.93 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/09/2004 | 791.90 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/09/2004 | 4533.00 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE DÍVIDA DE INSSVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/09/2004 | 1803.47 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS JUROS E MULTAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/09/2004 | 526.35 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR REFERENTE ÀS 3.509 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS E AVISOS BANCÁRIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/09/2004 | 3090.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/09/2004 | 2893.39 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR CBT 1090, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 13/09/2004 | 1625.99 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 290, TRATOR CBT 1090 E O MOTOR BOMBA YAMAR, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 13/09/2004 | 1778.70 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, PARA O TRATOR DE ESTEIRA FIAT LIAS D 7E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 13/09/2004 | 4162.30 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2123 PB., AMBULÂNCIA GM CARAVAN DE PLACA MNE 0193 PB., E ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA GM D-10 DE PLACA OM 0507 PB., TODOS PERTENCENTES A SCERETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 13/09/2004 | 1267.84 | 02322271000199 | TIM | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 13/09/2004 | 900.00 | 00034336303487 | GIVANILDO ROCHA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO NINIDA E SEUS TECLADOS, NA ABERTURA DA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 13/09/2004 | 3020.55 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS: MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVN 1178 PB., MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HTZ 1976 PB., TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 13/09/2004 | 3304.68 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS: MICRO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO DE PLACA MOU 4430, D-20 DE PLACA MNM 1213 PB., S-10 GM DE PLACA MNA 4708PB., TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 13/09/2004 | 200.00 | 00084031204434 | RIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | COMO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 13/09/2004 | 585.00 | 00000000000000 | ROZÂNGELA CAMPOS DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE) | Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - (PMAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 14/09/2004 | 2068.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 16/09/2004 | 1200.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PEJA - PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 16/09/2004 | 264.60 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS MURIM E TNT, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 16/09/2004 | 268.00 | 40983017000120 | LARISSA TÊXTIL MODA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS LIVERPOOL, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 16/09/2004 | 305.00 | 09148412000148 | LOJA MONTEIRO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TROFEUS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/09/2004 | 1199.93 | 00000000000000 | HERTHA FRAGOSO SOARES | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/09/2004 | 1576.83 | 00000000000000 | JOSILETE LUSTOSA CAGRAL GOMES E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 20/09/2004 | 53.00 | 00000000000000 | MANOEL BENICIO DE L. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 20/09/2004 | 127.00 | 00000000000000 | LUIZA BETÂNIA M. DE S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/09/2004 | 260.00 | 00004001295407 | JOSÉ LEUDO F. HIPÓLITO | COMO MONITOR DO REFORÇO ESCOLAR DE ALUNOS VINCULADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/09/2004 | 260.00 | 00033798753415 | CACILDA PEDROSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHANDO PESSOAS CARENTES DOENTES EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICÍPIOS, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | AGAR NUNES GUEDES | ACOMPANHANDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICÍPIOS, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MANOEL VITALINO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/09/2004 | 66.00 | 00000000000000 | SÍLVIA ALVES CANUTO | 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MANOEL SILVÉRIO SILVA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/09/2004 | 57.00 | 00088543951453 | PORFÍRIO ABDON DE ASSIS | VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/09/2004 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DANTAS E OUTRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MONITORES DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/09/2004 | 450.00 | 00006739194475 | ÉRICO CAMPOS DA SILVA E OUTROS | COMO BOLSISTAS ESTAGIÁRIOS DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/09/2004 | 28327.61 | 00000000000000 | ADALBERTO DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/09/2004 | 345.96 | 00000000000000 | TEREZINHA LOPES B. DE SOUZA E OUTROS. | 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/09/2004 | 7879.65 | 00000000000000 | ANTÔNIA SOARES DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/09/2004 | 4033.23 | 00000000000000 | ALSANGÊLA Mª. DE OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/09/2004 | 1199.93 | 00047832886404 | MARIA DO SOCORRO LOPES ARAÚJO | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/09/2004 | 260.00 | 00092731414472 | EDILEUZA INÁCIO DE SOUZA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/09/2004 | 260.00 | 00004609990440 | MARIA GILVANETE TORRES NUNES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO REGENTE DE ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO MAIA, LOCALIZADA NO SÍTIO PORTEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA ELZA DO CARMO SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MUNDO NOVO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/09/2004 | 260.00 | 00000007545444 | MARIA DO SOCORRO MENDES DE SOUSA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO VERA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/09/2004 | 260.00 | 00047832770449 | TEREZINHA VIEIRA DE LIMA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GREGÓRIA SIMÕES RIBEIRO, NO SÍTIO OLHO D´ÁGUA SECO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DAVI DE OLIVEIRA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO LOPES DO CARMO, NO SÍTIO CACIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/09/2004 | 100.00 | 00013217615468 | SEBASTIÃO GERMANO DE ARAÚJO | REALIZANDO COBERTURA DE UM PNEU DE SUPORTE E DO BANCO DO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVN 1178 PB., PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/09/2004 | 135.00 | 00004983307451 | EVERALDO PEREIRA DE SOUSA | REALIZANDO SERVIÇOS GERAIS NO POSTO QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA, NO SÍTIO JATOBÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/09/2004 | 66.30 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NAS AMBULÂNCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/09/2004 | 785.77 | 09227703000121 | MARIA ZÉLIA N. DE LACERDA - FARMÁCIA CENTRAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/09/2004 | 43.40 | 00000000000000 | LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO RADIADOR DO VEÍCULO D-20, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/09/2004 | 220.00 | 00017812916839 | JOSÉ ZITO LUSTOSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DENOMINADA "BORBOREMA FUTEBOL CLUBE", AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/09/2004 | 100.00 | 00003764684402 | FRANCINÉRIO MAURÍCIO ROMANO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DENOMINADA "INDEPENDENTE FUTEBOL CLUBE", AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/09/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/09/2004 | 420.00 | 00000000000000 | UNIV. ESTADO VALE DO ACARAÚ - UVA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA REALIZADA PELA PREFEITURA, NAS MENSALIDADES DOS CURSOS DE PROFESSORES LEIGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NESTA UNIVERSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/09/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES R. DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/09/2004 | 1199.93 | 00000000000000 | MARIA DE FÁTIMA C. DE FIGUEIRÊDO LEITÃO | VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/09/2004 | 1500.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VENCIMENTOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/09/2004 | 3000.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/09/2004 | 673.64 | 00000000000000 | FRANCISCO BARROS DE LUCENA | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO COOREDNADOR DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/09/2004 | 2340.00 | 00000000000000 | CARLOS JOSÉ RIBEIRO DE LIMA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/09/2004 | 276.83 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA LOTADA NA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/09/2004 | 260.00 | 00087806274472 | JUBERLITA LUCINDO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/09/2004 | 720.00 | 00028786742434 | DUCELINO H. DA SILVA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/09/2004 | 720.00 | 00014199009434 | EDIVALDO R. DA ROCHA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/09/2004 | 720.00 | 00042494290406 | NELSON P. DE FIGUEIRÊDO | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/09/2004 | 720.00 | 00060372877400 | CLAUDENOR DE O. SANTANA | SUBSÍDIOS DA VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/09/2004 | 720.00 | 00006772072472 | ADEMAR DANIEL DE SOUSA | SUBSÍDIOS DA VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/09/2004 | 1440.00 | 00007299672472 | MIGUEL S. DE OLIVEIRA | SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/09/2004 | 720.00 | 00003567605453 | JOSÉ ÂNGELO DE SOUZA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/09/2004 | 720.00 | 00033797021453 | LÚCIA DE FÁTIMA M. NUNES | SUBSÍDIOS DA VEREADORA LOTADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/09/2004 | 720.00 | 00011046775472 | VALDEMI FERREIRA CAMPOS | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ROZÂNGELA CAMPOS DA SILVA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARIA DO CÉU F. ALVES, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/09/2004 | 1199.93 | 00000000000000 | LUCIANO DE FIGUEIRÊDO SÁ | VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | LAURECIDA FREITAS CÉZAR | VENCIMENTOS DA TELEFÔNISTA LOTADA NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/09/2004 | 2540.00 | 00000000000000 | EDNA BRITO CASTRO DE MELO | VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 20/09/2004 | 3230.00 | 00000000000000 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 20/09/2004 | 635.53 | 00000000000000 | CÍCERA DAS GRAÇAS R. DAVÍ | VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/09/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | ENIVALDO MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/09/2004 | 276.83 | 00000000000000 | MARIA AURISNALDA DE F. C. BARROS | VENCIMENTOS DA CHEFE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA LOTADA NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 20/09/2004 | 457.50 | 00000000000000 | MARIA INÁCIA MOTA LEITE E OUTROS | PRODUTIVIDADE EXTRA DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/09/2004 | 2340.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/09/2004 | 433.32 | 00000000000000 | ZENILDA VIDAL DE P. PINHEIRO | VENCIMENTOS DA COORDENADORA DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/09/2004 | 1119.48 | 00000000000000 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VENCIMENTOS DO MÉDICO PLANTONISTA, LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/09/2004 | 1199.93 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/09/2004 | 10712.69 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/09/2004 | 501.21 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL E DE AIH DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/09/2004 | 260.00 | 00006368223464 | ALINE FERREIRA CABRAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO DIGITADORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/09/2004 | 260.00 | 00093042272400 | ANTONIO ANDRÉ DE MENDONÇA | COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA VERANEIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO CLEDILSON CORDEIRO DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/09/2004 | 260.00 | 00004754902408 | ELÂNIA SIMÕES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO FISCAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/09/2004 | 260.00 | 00004355553400 | JUBERLITA LINA DOS SANTOS | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/09/2004 | 260.00 | 00005140416417 | TIAGO RIBEIRO ALVES | COMO VIGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO IRANILDO SIMÕES DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PARA CANDIDATAR-SE A VEREADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/09/2004 | 270.00 | 00000917591453 | SEVERINO APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE MÉDICOS PLANTONISTAS, DESDE A CIDADE DE PATOS-PB., ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/09/2004 | 1197.02 | 00000000000000 | CLOVES MOURA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/09/2004 | 1199.93 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/09/2004 | 1199.93 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/09/2004 | 180.00 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE A CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/09/2004 | 525.86 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/09/2004 | 1320.90 | 00000000000000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- FGTS | PAGAMENTO DE DÍVIDA DE FGTSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/09/2004 | 1199.93 | 00000000000000 | RIVALDO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/09/2004 | 433.31 | 00000000000000 | MARIA CLARA LOPES RIBEIRO | VENCIMENTOS DA DIRETORA DE MEIO AMBIENTE, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/09/2004 | 260.00 | 00086383957104 | LAFAETE FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/09/2004 | 1199.93 | 00000000000000 | JOSÉ SIMÕES RIBEIRO SOBRINHO | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/09/2004 | 8179.58 | 00000000000000 | ANTÔNIO FERREIRA RIBEIRO E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/09/2004 | 260.00 | 00017068876803 | JOÃO BOSCO DA COSTA | COMO ELETRICISTA, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO GILDERLEY MOURA RIBEIRO, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/09/2004 | 260.00 | 00015309194878 | EVERALDO SIMÕES VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/09/2004 | 260.00 | 00071430377453 | JOÃO NETO DE SOUSA BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO GARI DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MANOEL FRAGOSO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE REPETIDORAS DE TELEVISÃO, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/09/2004 | 150.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PONTA DE EIXO DO CARROÇÃO DO TRATOR, PERTENCNETE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/09/2004 | 7280.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO ROMERO P. LOPES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE EXECUTA SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ÁREAS PERIFÉRICAS DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 21/09/2004 | 21.20 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 22/09/2004 | 0.68 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 22/09/2004 | 417.00 | 08842643000194 | PARAEXAME LABORATÓRIO DE A. CLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE EXAME, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 22/09/2004 | 1428.00 | 08561821000109 | FARMÁCIA DROGACENTER LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 22/09/2004 | 1982.67 | 08877094000193 | FARMÁCIA DOS MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 22/09/2004 | 1300.00 | 00004386902490 | JOSÉ LIRA NETO JÚNIOR | REALIZANDO A MANUTENÇÃO DA ORDEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 22/09/2004 | 324.37 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 22/09/2004 | 504.26 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 22/09/2004 | 325.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE UM VEÍCULO QUE ESTÁ LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 22/09/2004 | 500.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | LOCANDO 05(CINCO) COMPUTADORES E SUPERVISIONANDO O CURSO DE INFORMÁTICA EDUCACIONAL, QUE ESTÁ SENDO MINISTRADO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 22/09/2004 | 422.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | REALIZANDO O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, DESDE A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ DIVERSAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 22/09/2004 | 369.60 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL RELACIONADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 22/09/2004 | 1125.00 | 00062424106487 | TERBA M. DO N. D. TEIXEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 22/09/2004 | 1125.00 | 00060372273491 | WILMA DE FÁTIMA C. BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO PSICOLÓGA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 22/09/2004 | 1125.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | COMO PSICOLÓGA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 22/09/2004 | 720.00 | 00001883834414 | GERALDA ALVES MONTEIRO | COMO MONITORA DE ARTESANATO DO PAIF - PROGRA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, DURANTE OS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 22/09/2004 | 400.00 | 00096928700491 | ROSANA L. DE SOUSA MONTEIRO | COMO MONITOR DE DANÇA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA DESENVLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 22/09/2004 | 400.00 | 00003014869481 | ANTÔNIO NETO DE SOUZA | COMO MONITOR DE PRÁTICAS ESPORTIVAS (FUTEBOL, VOLEYBOL E HANDEBOL) DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 22/09/2004 | 400.00 | 00003138986420 | WEBERSON THALLES R. LEITÃO | COMO MONITOR DE TÊNIS DE MESA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 22/09/2004 | 400.00 | 00000000000000 | SEVERINO AMÂNCIO DE M. NETO | VALOR REFERENTE A AULAS DE XADREZ DESTINADAS A ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 22/09/2004 | 300.00 | 00005973976432 | ALESSANDRA LUCENA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA DE INECNTIVO A LEITURA E TRABALHOS COM JOGOS RECRETATIVOS NO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 22/09/2004 | 1125.00 | 00003072435405 | ISABELA RODRIGUES DE M. LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 22/09/2004 | 480.00 | 00000000000000 | JOAQUIM SOARES NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO AULAS DE MÚSICA PARA PESSOAS QUE PARTICIPAM DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 22/09/2004 | 455.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | COMO PSICOLÓGA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 22/09/2004 | 685.00 | 00029355648472 | TEREZA MARTHA L. C. FRAGOSO VERÇOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 22/09/2004 | 315.00 | 00092609252404 | CARLOS JORGE SOARES | ABRINDO LETREIROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 22/09/2004 | 574.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 22/09/2004 | 120.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | LOCANDO UM IMÓVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 22/09/2004 | 560.00 | 00000000000000 | JOSÉ CLEOMAR ALVES | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 22/09/2004 | 437.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 22/09/2004 | 385.00 | 00003363526466 | ELEILSON DA SILVEIRA BATISTA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 22/09/2004 | 715.00 | 00000000000000 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | REALIZANDO SERVIÇOS MECÂNICOS NO TARTOR CBT 1974 E CONSERTANDO O CARROÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 22/09/2004 | 680.00 | 00029831652487 | JUBERLAN MAMEDE DE OLIVEIRA | REALIZANDO O TRANSPORTE DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 22/09/2004 | 400.00 | 00044183119472 | PEDRO FERNANDES DE SOUZA | REALIZANDO RECUPERAÇÃO NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO VERA CRUZ AO MUNICÍPIO DE MATURÉIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 22/09/2004 | 397.03 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL RELACIONADO A SECRETARIA DE ABRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 23/09/2004 | 103.10 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMÁTICA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) CARTUCHO DE TINTA PRETO C.I LEX, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 23/09/2004 | 360.00 | 00000000000000 | NAFTALI DE LUCENA VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 23/09/2004 | 300.00 | 00020325746400 | ALCIDES FRANCISCO DA COSTA | REALIZANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 23/09/2004 | 500.00 | 00074090011868 | ERON MEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 23/09/2004 | 380.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | REALIZANDO SERVIÇOS MECÂNICOS NAS BOMBAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 23/09/2004 | 500.00 | 00080521460468 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO TRATORISTA DO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 23/09/2004 | 366.00 | 00008929793487 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EEMPENHA RFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AGRÔNOMO, DANDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS NO POSTO DA EMATER LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 23/09/2004 | 456.21 | 02445490000165 | ELETROLASER - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 23/09/2004 | 123.00 | 04750492000193 | PISCINAS & COMPLEMENTOS | FORNECIMENTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA HTH 13D 01(UM) BD 10K E 05(CINCO) TABLETÕES PACE 200 GMS, DESTINADO AO TRATAMENTO DA ÁGUA DOS ABASTECIMENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 23/09/2004 | 300.00 | 00008659303415 | MARIA VILANY DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 23/09/2004 | 190.00 | 00226968000130 | FUNERÁRIA SÃO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAÚDES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 23/09/2004 | 110.00 | 01343346000155 | CARMINHA AUTO ELÉTRICA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS, AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 23/09/2004 | 248.10 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMÁTICA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) CARTUCHO DE TINTA PRETO C.I LEX E 01(UM) CARTUCHO DE TINTA COLORIDA C.I. LEX, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 23/09/2004 | 260.00 | 00005968011491 | JOSÉ AUGUSTO LONGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 23/09/2004 | 450.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Concessão de Subvenção Mensal ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 23/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MINISTÉRIO PÚBLICO - COMARCA DE TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE TEIXEIRA PB., CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 23/09/2004 | 260.00 | 00008120641434 | ANTÔNIO OSMAN X. DA ROCHA | DANDO ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A COMARCA DE TEIXEIRA PB., DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 23/09/2004 | 260.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DENTRO DO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, NO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 23/09/2004 | 410.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NAS AMBULÂNCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 23/09/2004 | 549.78 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE EXAME, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 23/09/2004 | 1566.90 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 23/09/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA ACCIOLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO OFTAMOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 23/09/2004 | 590.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 23/09/2004 | 1000.00 | 00020680589449 | JOSÉ SOARES NETO | REALIZANDO O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA, EM VISITAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 23/09/2004 | 820.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 23/09/2004 | 563.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 23/09/2004 | 500.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 23/09/2004 | 380.00 | 00071428631453 | EDMUNDO MOURA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 23/09/2004 | 316.00 | 00097961710400 | ANTÔNIO GOMES DA C. S. NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 23/09/2004 | 221.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 23/09/2004 | 221.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO RADIOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 23/09/2004 | 137.00 | 00030260396400 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 23/09/2004 | 221.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 23/09/2004 | 500.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 23/09/2004 | 780.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REVISÃO NOS PROGRAMAS QUE ALIMENTAM OS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 23/09/2004 | 260.00 | 00003622040475 | LUCIANA CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 23/09/2004 | 390.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CLASSIFICAÇÃO E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 25/09/2004 | 640.00 | 00000000000000 | GRÁFICA E EDITORA VISÃO | VALOR REFERENTE AO FORBNECIMENTO DE FICHAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE) | Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - (PMAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 25/09/2004 | 800.00 | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UM DEPÓSITO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 005/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 009/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 28/09/2004 | 34.75 | 00006161310465 | LAEDSON DA SILVEIRA CRUZ | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE REALIZADO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/09/2004 | 260.00 | 00004245736445 | JOSEANE FERREIRA LUSTOSA | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 28/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | DAMIANA LUSTOSA CABRAL | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 28/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JAELSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JUCINALDO DE SOUZA CAMBOIM | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | IARA ANDRE DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/09/2004 | 99.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | 03(TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, PARTICIPANDO DE TREINAMENTO COMO TÉCNICA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, CONFORME REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/09/2004 | 66.00 | 00000000000000 | GEILSON RIBEIRO DA SILVA | 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, PARTICIPANDO DE ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO PARA CADASTRO ÚNICO - CADPES, CONFORME REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/09/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE REFORÇO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/09/2004 | 66.00 | 00000000000000 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB., COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/09/2004 | 99.00 | 00018171389449 | PEDRO ALVES CANUTO | 03(TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA AMBULÂNCIA, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/09/2004 | 99.00 | 00000000000000 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | 03(TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/09/2004 | 132.00 | 00000000000000 | MARCOS ROBERTO DANTAS DE SOUZA | 04(QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA AMBULÂNCIA, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE 136/97 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/09/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | 4 RODAS- MANOEL FERNANDES DE F. NETO | ALUGUEL DE DOIS VEÍCULOS GM D-10, DESTINADOS AO TRANSPORTE DO PESSOAL DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/09/2004 | 462.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/09/2004 | 231.00 | 00087213184849 | GERALDO ENÉAS DE SOUSA | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., E OUTROS MUNICÍPIOS, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/09/2004 | 66.00 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, CONFORME REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/09/2004 | 770.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/09/2004 | 1200.00 | 00007097964472 | ALDMAN LEITÃO DE ARAÚJO | ALUGUEL DE 01(UM) TRATOR COM EMPLEMENTOS, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/09/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UM DEPÓSITO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 002/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/09/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 001/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/09/2004 | 260.00 | 00075318270425 | JOÃO HIPOLITO SILVA | COMO AUXILIAR DO TRATORISTA DO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | CÍCERO DAVI DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO VIGIA DO CEMITÉRIO DA SEDE DO MUNCÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | VALMIR DE LUCENA SILVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO VIGIA DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNCÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/09/2004 | 280.00 | 00095381716400 | ANTÔNIO DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO, REALIZADOS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE SANTA Mª GORETE A COMUNIDADE VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/09/2004 | 180.00 | 00007207662491 | FRANCISCO D. DE SOUZA | VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM O TESOUREIRO E O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/09/2004 | 2.64 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/09/2004 | 1.70 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/09/2004 | 129.20 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/09/2004 | 65.00 | 00000000000000 | SINDICATO RURAL DE MÃE D'ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O SINDICATO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2004, ATRAVÉS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/09/2004 | 50.00 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/09/2004 | 250.00 | 00001447701488 | LUÃ OBERTO INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DO CENTRO SOCIAL URBANO DE SANTA MARIA GORETE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/09/2004 | 260.00 | 00003644867402 | SEVERINA DO RAMO HERCULANO | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA ONDE FUNCIONA O PAIF - PROGRAMA DE ASSIST~ENCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/09/2004 | 260.00 | 00017351370818 | IZABEL ALVES DE SOUZA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CSU - CENTRO SOCIAL URBANO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/09/2004 | 260.00 | 00005816367404 | DAMIANA ALVES PEREIRA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PEREIRA DE MELO, LOCALIZADA NO SÍTIO III SERROTES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/09/2004 | 260.00 | 00026504597863 | LENILDO FÉLIX DINIZ | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA BERNANRDO DE ARAÚJO, NO SÍTIO CATOLÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/09/2004 | 275.00 | 00000081181400 | ARISTEU OLIVEIRA DA SILVA | SERVIÇOS REALIZADOS DE RETELHAMENTO E TROCA DE CAIBROS E RIPAS DANIFICADOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SÃO JOSÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Transporte Escolar (PMTE) | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/10/2004 | 240.00 | 00005577621461 | JOSÉ LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Transporte Escolar (PMTE) | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/10/2004 | 810.00 | 00017607167404 | JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SÍTIO GARAPA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Transporte Escolar (PMTE) | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/10/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SILVINO DANIEL QUIRINO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO DESERTO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Transporte Escolar (PMTE) | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/10/2004 | 1000.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Transporte Escolar (PMTE) | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/10/2004 | 950.00 | 00004000226487 | FRANCISCO DE ASSIS R. DANIEL | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SÍTIO ESCONDIDO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/10/2004 | 1500.00 | 09085036000190 | C. VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGO COM RECURSOS PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/10/2004 | 600.00 | 09085036000190 | C. VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/10/2004 | 1800.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Manutenção do Programa Feliz na Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/10/2004 | 940.00 | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS AO PAC - PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/10/2004 | 410.06 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO, DEVIDO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS SER EFETUADO POR ESTE BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/10/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.144-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.934-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.479-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 2.814-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 05/10/2004 | 150.00 | 00091715644468 | SUETÔNIO DANTAS FARIAS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE 05(CINCO) RÁDIOS DE TRANSMISSÃO TALKBOUT FR 50 MOTOROLA, DURANTE 02 DIAS, NA FESTA DE COMEMORAÇÃO DO JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 05/10/2004 | 1800.00 | 00064647099415 | JAIR PEREIRA SOARES | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA MORENA MEL, NOS DIAS 02 E 11 DE JULHO/2004, NA SEDE DO MUNICÍPIO EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 05/10/2004 | 500.00 | 00069059462491 | JOCÉLIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCUÇÃO E ABERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 02, 09, 10 E 11 DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 07/10/2004 | 1665.00 | 40980187000232 | K'ÁLCULUS - COMÉRCIO DE MÓVEIS E MAQ. P/ ESCRIT. | AQUISIÇÃO DE 04 CADEIRAS GIRT. CAVALETTI DESTINADA AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA.AQUISIÇÃO DE 04 CADEIRAS FIXA CAVALETTI DESTINADA AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA.AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO ESTANTE INFORLINE DESTINADO AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIAAQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO BAIXO INFORLINE DESTINADO AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA.AQUISIÇÃO DE 03 MESAS COM GAV INFORLINE DESTINADAS AO PAIF - PROGRAMA DE ASS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 08/10/2004 | 590.70 | 00000000000000 | PROGRAMA GARANTIA SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA GARANTIA SAFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa das Águas | Construção de Poços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002581 | 08/10/2004 | 71235.00 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA. | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES, NAS LOCALIDADES DOS SÍTIOS FIDELIS I E II, COVÃO, CABEÇA FURADA, JOÃO BENTO, SERAFINA E NAS COMUNIDADES GARAPA E SERRA DE SÃO JOSÉ.CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES, NAS LOCALIDADES DOS SÍTIOS FIDELIS I E II, COVÃO, CABEÇA FURADA, JOÃO BENTO, SERAFINA E NAS COMUNIDADES GARAPA E SERRA DE SÃO JOSÉ. | 00372004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE) | Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - (PMAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 08/10/2004 | 2800.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE) | Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - (PMAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 08/10/2004 | 308.00 | 35505536000143 | PANIFICADORA CRISTO REI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES SORTIDOS E BOLINHOS DE SAIA, DESTINADOS AO PNAC - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 08/10/2004 | 1661.03 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 08/10/2004 | 6043.01 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DOS SEGURADOS DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 08/10/2004 | 2119.08 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 08/10/2004 | 926.47 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 08/10/2004 | 1928.86 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS JUROS E MULTAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 08/10/2004 | 5897.34 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE DÍVIDA DE INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO INSS JUROS E MULTAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 11/10/2004 | 400.80 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR REFERENTE ÀS 2.672 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS E AVISOS BANCÁRIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 11/10/2004 | 3090.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 11/10/2004 | 299.75 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 11/10/2004 | 560.36 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 11/10/2004 | 93.71 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 11/10/2004 | 1178.34 | 02322271000199 | TIM | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 11/10/2004 | 49.13 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA CÂMARA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 11/10/2004 | 379.33 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 11/10/2004 | 894.90 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 11/10/2004 | 1094.97 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 11/10/2004 | 388.48 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/10/2004 | 78.67 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 11/10/2004 | 715.00 | 00000000000000 | ROZÂNGELA CAMPOS DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 11/10/2004 | 1050.00 | 00007207662491 | FRANCISCO D. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, COM OS MONITORES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 11/10/2004 | 200.00 | 00084031204434 | RIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | COMO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 11/10/2004 | 126.27 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO PROGRAMA FOME ZERO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 11/10/2004 | 46.66 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 11/10/2004 | 4372.88 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 11/10/2004 | 5175.00 | 00000000000000 | JOSEVÂNIA AZEVEDO DE SOUSA E OUTROS -PETI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 11/10/2004 | 335.71 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 11/10/2004 | 1503.00 | 02589474000146 | COMAC - IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL AGRÍCOLA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 11/10/2004 | 6.69 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO POSTO TELEFÔNICO DA VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 11/10/2004 | 8114.37 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 13/10/2004 | 199.60 | 09268517005523 | LOJAS MAIA | AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) LIQUIDIFICADORES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: EDIVALDO JÚNIOR, MANOEL MOTA DINIZ E JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA.AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) LIQUIDIFICADORES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: EDIVALDO JÚNIOR, MANOEL MOTA DINIZ E JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 13/10/2004 | 41.81 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 15/10/2004 | 514.59 | 66778093001593 | HAPPY TOYS BRINQUEDOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CASA MALEKETI, DESTINADA A BRINQUEDOTECA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO.AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CASA MALEKETI, DESTINADA A BRINQUEDOTECA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/10/2004 | 1606.83 | 00000000000000 | JOSILETE LUSTOSA CAGRAL GOMES E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/10/2004 | 1199.93 | 00000000000000 | HERTHA FRAGOSO SOARES | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/10/2004 | 105.00 | 00013256530478 | ADEMILSON DE ALMEIDA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/10/2004 | 300.00 | 00003699519481 | MARIA HELENA B. DA SILVA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PRÉDIO DA ADESC, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/10/2004 | 260.00 | 00033798753415 | CACILDA PEDROSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHANDO PESSOAS CARENTES DOENTES EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICÍPIOS, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/10/2004 | 258.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/10/2004 | 260.00 | 00004001295407 | JOSÉ LEUDO F. HIPÓLITO | COMO MONITOR DO REFORÇO ESCOLAR DE ALUNOS VINCULADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 20/10/2004 | 120.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | LOCANDO UM IMÓVEL, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/10/2004 | 200.00 | 00003655420404 | JOSÉ SIMÕES DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/10/2004 | 82.00 | 00006161310465 | LAEDSON DA SILVEIRA CRUZ | VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/10/2004 | 238.00 | 01422859000151 | FUNERÁRIA E CENTRAL DE VELÓRIO MEMORIAL STA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UM) TRANSPORTE FUNERÁRIO DE CAICÓ A MÃE D´ÁGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/10/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA E OUTROS. | COMO BOLSISTAS ESTAGIÁRIOS DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/10/2004 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DANTAS E OUTRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MONITORES DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/10/2004 | 480.00 | 00000000000000 | JOAQUIM SOARES NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA 26 DE DEZEMBRO, COMPOSTA POR ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/10/2004 | 28427.61 | 00000000000000 | ADALBERTO DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/10/2004 | 348.61 | 00000000000000 | HORIANA LUCENA CAMPOS E OUTROS | 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/10/2004 | 7909.65 | 00000000000000 | ANTÔNIA SOARES DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 20/10/2004 | 4033.23 | 00000000000000 | ALSANGÊLA Mª. DE OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/10/2004 | 1199.93 | 00047832886404 | MARIA DO SOCORRO LOPES ARAÚJO | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/10/2004 | 260.00 | 00005816367404 | DAMIANA ALVES PEREIRA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PEREIRA DE MELO, LOCALIZADA NO SÍTIO III SERROTES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/10/2004 | 260.00 | 00047832770449 | TEREZINHA VIEIRA DE LIMA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GERGÓRIA SIMÕES RIBEIRO, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D´ÁGUA SECO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/10/2004 | 260.00 | 00000080718450 | EUZARI LOPES DE OLIVEIRA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO JATOBÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/10/2004 | 260.00 | 00004609990440 | MARIA GILVANETE TORRES NUNES | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO MAIA, LOCALIZADA NO SÍTIO PORTEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/10/2004 | 260.00 | 00092731414472 | EDILEUZA INÁCIO DE SOUZA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMUNIDADE VILA CAPOEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA ELZA DO CARMO SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MUNDO NOVO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/10/2004 | 260.00 | 00000007545444 | MARIA DO SOCORRO MENDES DE SOUSA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO VERA CRUZ, ZONA RURALA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/10/2004 | 280.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR REALIZADO, DESDE A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/10/2004 | 32.00 | 00000000000000 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA REALIZADOS NO VEÍCULO D-20, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/10/2004 | 200.00 | 00062221205472 | MARCONILDO SIMÕES LUIZ | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/10/2004 | 100.00 | 00003764684402 | FRANCINÉRIO MAURÍCIO ROMANO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DENOMINADA "INDEPENDENTE FUTEBOL CLUBE", AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/10/2004 | 100.00 | 00017812916839 | JOSÉ ZITO LUSTOSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DENOMINADA "BORBOREMA FUTEBOL CLUBE", AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/10/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES R. DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/10/2004 | 420.00 | 00000000000000 | UNIV. ESTADO VALE DO ACARAÚ - UVA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA REALIZADA PELA PREFEITURA, NAS MENSALIDADES DOS CURSOS DE PROFESSORES LEIGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NESTA UNIVERSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/10/2004 | 500.00 | 35586866000100 | CLIPLAC | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO S-10 DE PLACA MNQ 4708, 02(DOIS) ÔNIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA HTZ 1976 E HVN 1178, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/10/2004 | 1197.02 | 00000000000000 | CLOVES MOURA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 20/10/2004 | 1199.93 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/10/2004 | 1199.93 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/10/2004 | 16.80 | 00000000000000 | DINAMÉRICO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATORZE AUTENTICAÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/10/2004 | 22.87 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/10/2004 | 371.16 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/10/2004 | 1326.66 | 00000000000000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- FGTS | PAGAMENTO DE DÍVIDA DE FGTSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/10/2004 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | VALOR REFERENTE A INFORMES NO JORNAL "O INFORMATO" DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/10/2004 | 1199.93 | 00000000000000 | LUCIANO DE FIGUEIRÊDO SÁ | VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | LAURECIDA FREITAS CÉZAR | VENCIMENTOS DA TELEFÔNISTA LOTADA NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/10/2004 | 2340.00 | 00000000000000 | CARLOS JOSÉ RIBEIRO DE LIMA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/10/2004 | 3000.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/10/2004 | 1500.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VENCIMENTOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/10/2004 | 1199.93 | 00000000000000 | MARIA DE FÁTIMA C. DE FIGUEIRÊDO LEITÃO | VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/10/2004 | 673.64 | 00000000000000 | FRANCISCO BARROS DE LUCENA | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO COORDENADOR DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 20/10/2004 | 276.83 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA LOTADA NA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/10/2004 | 260.00 | 00087806274472 | JUBERLITA LUCINDO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 20/10/2004 | 3230.00 | 00000000000000 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/10/2004 | 635.53 | 00000000000000 | CÍCERA DAS GRAÇAS R. DAVÍ | VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/10/2004 | 2540.00 | 00000000000000 | EDNA BRITO CASTRO DE MELO | VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/10/2004 | 2080.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/10/2004 | 457.50 | 00000000000000 | MARIA INÁCIA MOTA LEITE E OUTROS | PRODUTIVIDADE EXTRA DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/10/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | ENIVALDO MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/10/2004 | 1199.93 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/10/2004 | 1149.86 | 00000000000000 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VENCIMENTOS DO MÉDICO PLANTONISTA, LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/10/2004 | 433.32 | 00000000000000 | ZENILDA VIDAL DE P. PINHEIRO | VENCIMENTOS DA COORDENADORA DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/10/2004 | 276.83 | 00000000000000 | MARIA AURISNALDA DE F. C. BARROS | VENCIMENTOS DA CHEFE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA LOTADA NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/10/2004 | 10604.69 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/10/2004 | 486.58 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL E DE AIH DO PESSOAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/10/2004 | 260.00 | 00006368223464 | ALINE FERREIRA CABRAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO DIGITADORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/10/2004 | 260.00 | 00005140416417 | TIAGO RIBEIRO ALVES | COMO VIGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO IRANILDO SIMÕES DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PARA CANDIDATAR-SE A VEREADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/10/2004 | 260.00 | 00004754902408 | ELÂNIA SIMÕES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO FISCAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 20/10/2004 | 106.00 | 00000000000000 | MANOEL BENICIO DE L. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 20/10/2004 | 1096.00 | 00020680589449 | JOSÉ SOARES NETO | REALIZANDO O TRANSPORTE DE MÉDICOS DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/10/2004 | 53.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 20/10/2004 | 43.00 | 00000000000000 | LUIZA BETÂNIA M. DE S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/10/2004 | 65.16 | 00000000000000 | RICARDO PORTO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS, EM VEÍCULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 20/10/2004 | 220.20 | 00000000000000 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO E OUTROS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO EM RAZÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/10/2004 | 65.00 | 00000000000000 | SINDICATO RURAL DE MÃE D'ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O SINDICATO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2004, ATRAVÉS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/10/2004 | 50.00 | 00046685537353 | VALDECÍ SERRA MENEZES | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO REALIZADA EM DOIS ROLAMENTOS PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, DESTINADOS AO SETOR ODONTOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/10/2004 | 2260.00 | 00007098650404 | HOSP SERV | VALOR REFERENTE AO CONSERTO DE UM GABINETE ODONTOLÓGICO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E UMA MESA CIRURGICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/10/2004 | 8150.66 | 00000000000000 | ANTÔNIO FERREIRA RIBEIRO E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 20/10/2004 | 1199.93 | 00000000000000 | JOSÉ SIMÕES RIBEIRO SOBRINHO | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/10/2004 | 260.00 | 00002670737471 | AGUINALDO JOAQUIM DA SILVA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA CILA CAPOEIRA, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO VANDERLY DE OLIVEIRA SANTANA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/10/2004 | 260.00 | 00006239751499 | LUIZ CHAGAS DE ARAÚJO | COMO GARI DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO LIRISMAR FAUSTINO DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MANOEL FRAGOSO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE REPETIDORAS DE TELEVISÃO, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/10/2004 | 277.00 | 00071430377453 | JOÃO NETO DE SOUSA BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO GARI DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/10/2004 | 300.00 | 00003089074427 | JOSÉ RONALDO SIMÕES LUIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/10/2004 | 7020.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO ROMERO P. LOPES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE EXECUTA SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ÁREAS PERIFÉRICAS DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/10/2004 | 550.00 | 00000000000000 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | REALIZANDO REBOBINAMENTO DO MOTOR BOMBA DE 10CV, TROCAS DE ROLAMENTO E SELO MECÂNICO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/10/2004 | 4250.00 | 03366248000169 | CONSTRUTORA DESENVOLVIMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA, QUE LIGA A COMUNIDADE LAGOINHA E A COMUNIDADE OLHO D´ÁGUA SECO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 20/10/2004 | 1199.93 | 00000000000000 | RIVALDO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 20/10/2004 | 433.31 | 00000000000000 | MARIA CLARA LOPES RIBEIRO | VENCIMENTOS DA DIRETORA DE MEIO AMBIENTE, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/10/2004 | 260.00 | 00086383957104 | LAFAETE FERREIRA DA SILVA | COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 21/10/2004 | 2362.00 | 08561821000109 | FARMÁCIA DROGACENTER LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 21/10/2004 | 3.29 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 22/10/2004 | 260.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DENTRO DO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, NO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 22/10/2004 | 780.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REVISÃO NOS PROGRAMAS QUE ALIMENTAM OS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 22/10/2004 | 390.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CLASSIFICAÇÃO E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 22/10/2004 | 260.00 | 00003622040475 | LUCIANA CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 22/10/2004 | 260.00 | 00008120641434 | ANTÔNIO OSMAN X. DA ROCHA | DANDO ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A COMARCA DE TEIXEIRA PB., DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Concessão de Subvenção Mensal ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 22/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MINISTÉRIO PÚBLICO - COMARCA DE TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE TEIXEIRA PB., CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 22/10/2004 | 1500.00 | 00004386902490 | JOSÉ LIRA NETO JÚNIOR | REALIZANDO A MANUTENÇÃO DA ORDEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 22/10/2004 | 1584.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 22/10/2004 | 450.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 22/10/2004 | 260.00 | 00005968011491 | JOSÉ AUGUSTO LONGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 22/10/2004 | 305.00 | 00000000000000 | ROZÂNGELA CAMPOS DA SILVA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARIA DO CÉU F. ALVES, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 22/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTÔNIO DE M. MORAIS - MECÂNICA SÃO JUDAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO CABEÇOTE E NO DIFERENCIAL DA AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 22/10/2004 | 141.50 | 08842643000194 | PARAEXAME LABORATÓRIO DE A. CLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE EXAME, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 22/10/2004 | 1778.63 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 22/10/2004 | 400.00 | 05086821000106 | CLÍNICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 22/10/2004 | 263.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO RADIOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 22/10/2004 | 380.00 | 00071428631453 | EDMUNDO MOURA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 22/10/2004 | 442.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 22/10/2004 | 473.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 22/10/2004 | 500.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 22/10/2004 | 810.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 22/10/2004 | 920.00 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA ACCIOLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO OFTAMOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 22/10/2004 | 325.00 | 00000917591453 | SEVERINO APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE MÉDICOS PLANTONISTAS, DESDE A CIDADE DE PATOS-PB., ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 22/10/2004 | 500.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 22/10/2004 | 963.27 | 09227703000121 | MARIA ZÉLIA N. DE LACERDA - FARMÁCIA CENTRAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 22/10/2004 | 1644.34 | 08877094000193 | FARMÁCIA DOS MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 22/10/2004 | 325.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE UM VEÍCULO QUE ESTÁ LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 22/10/2004 | 500.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | LOCANDO 05(CINCO) COMPUTADORES E SUPERVISIONANDO O CURSO DE INFORMÁTICA EDUCACIONAL, QUE ESTÁ SENDO MINISTRADO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 22/10/2004 | 1000.00 | 00004000226487 | FRANCISCO DE ASSIS R. DANIEL | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SÍTIO ESCONDIDO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 22/10/2004 | 1045.00 | 00000000000000 | SILVINO DANIEL QUIRINO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO DESERTO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 22/10/2004 | 1225.00 | 00017607167404 | JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS | REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SÍTIO GARAPA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 22/10/2004 | 1095.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 22/10/2004 | 865.00 | 00005577621461 | JOSÉ LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 22/10/2004 | 685.00 | 00029355648472 | TEREZA MARTHA L. C. FRAGOSO VERÇOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 22/10/2004 | 300.00 | 00008659303415 | MARIA VILANY DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 22/10/2004 | 1125.00 | 00060372273491 | WILMA DE FÁTIMA C. BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO PSICOLÓGA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 22/10/2004 | 400.00 | 00000000000000 | SEVERINO AMÂNCIO DE M. NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITOR DE TEATRO DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 22/10/2004 | 1125.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | COMO PSICOLÓGA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 22/10/2004 | 400.00 | 00003014869481 | ANTÔNIO NETO DE SOUZA | COMO MONITOR DE PRÁTICAS ESPORTIVAS (FUTEBOL, VOLEYBOL E HANDEBOL) DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 22/10/2004 | 400.00 | 00096928700491 | ROSANA L. DE SOUSA MONTEIRO | COMO MONITOR DE DANÇA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA DESENVLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 22/10/2004 | 300.00 | 00005973976432 | ALESSANDRA LUCENA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA DE INCENTIVO A LEITURA E TRABALHOS COM JOGOS RECRETATIVOS NO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 22/10/2004 | 1125.00 | 00062424106487 | TERBA M. DO N. D. TEIXEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 22/10/2004 | 1125.00 | 00003072435405 | ISABELA RODRIGUES DE M. LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 22/10/2004 | 400.00 | 00003138986420 | WEBERSON THALLES R. LEITÃO | COMO MONITOR DE TÊNIS DE MESA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 22/10/2004 | 1330.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA. | VALOR REFERENTE A 05(QUATRO) VIAGENS DE PATOS A JOÃO PESSOA E 02(DUAS) PASSAGENS, 01(UMA) VIAGEM DE PATOS A CAMPINA GRANDE, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 22/10/2004 | 1934.00 | 09349937000141 | ÓTICA PUPILA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 22/10/2004 | 455.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | COMO PSICOLÓGA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 22/10/2004 | 366.00 | 00008929793487 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO | COMO AGRÔNOMO, DANDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS NO POSTO DA EMATER LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 22/10/2004 | 500.00 | 00080521460468 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO TRATORISTA DO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 22/10/2004 | 910.10 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 22/10/2004 | 9.26 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO POSTO TELEFÔNICO DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 22/10/2004 | 360.00 | 00000000000000 | NAFTALI DE LUCENA VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 22/10/2004 | 500.00 | 00074090011868 | ERON MEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 22/10/2004 | 300.00 | 00020325746400 | ALCIDES FRANCISCO DA COSTA | REALIZANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 25/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | GRÁFICA E EDITORA VISÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FICHAS DE VISITAS DOMICILIAR E INSCRIÇÃO DE CURSOS, DESTINADAS AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 25/10/2004 | 1165.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 25/10/2004 | 100.00 | 09268517005523 | LOJAS MAIA | AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES 220CV 30 CM FORTIS VE, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO.AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES 220CV 30 CM FORTIS VE, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 26/10/2004 | 824.67 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADO (BIÓPSIAS) EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE EXAME, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 26/10/2004 | 489.58 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO, DEVIDO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS SER EFETUADO POR ESTE BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Manutenção do Programa Feliz na Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 26/10/2004 | 640.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PAC - PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | VALMIR DE LUCENA SILVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/10/2004 | 200.00 | 00002630154408 | LUZINETE ROMÃO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/10/2004 | 200.00 | 00006654937465 | LUIZA ALMEIDA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 29/10/2004 | 260.00 | 00003644867402 | SEVERINA DO RAMO HERCULANO | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA ONDE FUNCIONA O PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 29/10/2004 | 260.00 | 00017351370818 | IZABEL ALVES DE SOUZA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CSU - CENTRO SOCIAL URBANO DE SANTA Mª GORETE, ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE REFORÇO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | AGAR NUNES GUEDES | ACOMPANHANDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICÍPIOS, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/10/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE REFORÇO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | IARA ANDRE DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JAELSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JUCINALDO DE SOUZA CAMBOIM | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/10/2004 | 260.00 | 00004245736445 | JOSEANE FERREIRA LUSTOSA | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | DAMIANA LUSTOSA CABRAL | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 29/10/2004 | 84.00 | 00037402749487 | COPIADORA SEGRAC | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/10/2004 | 1604.40 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOU 4430 PB., PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 29/10/2004 | 260.00 | 00026504597863 | LENILDO FÉLIX DINIZ | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA BERNARDO DE ARAÚJO, NO SÍTIO CATOLÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/10/2004 | 129.00 | 00005478972436 | JOSÉ SILVA BENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA, REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ INÁCIO, LOCALIZADA NO SÍTIO CARIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/10/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/10/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UM DEPÓSITO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 005/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/10/2004 | 1298.10 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, PARA O VEÍCULO MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVN 1178 PB., PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/10/2004 | 3411.63 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS: GM D-20 DE PLACA MNM 1213 PB., MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HTZ 1976 PB., GM S-10 DE PLACA MNA 4708 PB., TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/10/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO REAL NA C/C 5001555-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 29/10/2004 | 100.00 | 03157653000177 | AKY LANCHES - LANCHONETE, RESTAURANTE E HOTEL. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/10/2004 | 462.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/10/2004 | 2.64 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/10/2004 | 1.70 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/10/2004 | 250.87 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 29/10/2004 | 720.00 | 00006772072472 | ADEMAR DANIEL DE SOUSA | SUBSÍDIOS DA VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 29/10/2004 | 720.00 | 00033797021453 | LÚCIA DE FÁTIMA M. NUNES | SUBSÍDIOS DA VEREADORA LOTADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 29/10/2004 | 720.00 | 00042494290406 | NELSON P. DE FIGUEIRÊDO | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/10/2004 | 720.00 | 00028786742434 | DUCELINO H. DA SILVA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/10/2004 | 1440.00 | 00007299672472 | MIGUEL S. DE OLIVEIRA | SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/10/2004 | 720.00 | 00060372877400 | CLAUDENOR DE O. SANTANA | SUBSÍDIOS DA VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/10/2004 | 720.00 | 00014199009434 | EDIVALDO R. DA ROCHA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/10/2004 | 720.00 | 00003567605453 | JOSÉ ÂNGELO DE SOUZA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/10/2004 | 720.00 | 00011046775472 | VALDEMI FERREIRA CAMPOS | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/10/2004 | 50.00 | 00005009541432 | JUCIÊ CAMBOIM NUNES | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 29/10/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | 4 RODAS- MANOEL FERNANDES DE F. NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE DOIS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/10/2004 | 281.00 | 00088450406404 | JOSÉ HIPÓLITO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 29/10/2004 | 6762.30 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OM 0507 PB., GASOLINA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2123 PB., E ÁLCOOL HIDRATADO PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA GM CARAVAN DE PLACA MNE 0193 PB., TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 29/10/2004 | 1200.00 | 00007097964472 | ALDMAN LEITÃO DE ARAÚJO | ALUGUEL DE 01(UM) TRATOR COM EMPLEMENTOS, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 29/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | CÍCERO DAVI DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO VIGIA DO CEMITÉRIO DA SEDE DO MUNCÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 29/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | VALMIR DE LUCENA SILVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO VIGIA DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNCÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 29/10/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UM DEPÓSITO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 002/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/10/2004 | 93.70 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO MOTOR BOMBA YAMAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 29/10/2004 | 283.70 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO TRATOR CBT 1090, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 29/10/2004 | 1468.59 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 290, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/10/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 001/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 29/10/2004 | 1278.70 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA O TRATOR DE ESTEIRA FIAT LIAS D7E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Manutenção do Programa Feliz na Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/11/2004 | 254.90 | 66778093001593 | HAPPY TOYS BRINQUEDOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE 01(UM) ESCORREGADOR, DESTINADO AO PAC - PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO.AQUISIÇÃO DE 01(UM) ESCORREGADOR, DESTINADO AO PAC - PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/11/2004 | 185.00 | 09358789000121 | O REI DAS TINTAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/11/2004 | 222.00 | 09149733000167 | M. LEMOS & CIA. LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/11/2004 | 693.65 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/11/2004 | 3606.28 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/11/2004 | 447.00 | 00032319355472 | FÉLIX OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONFECÇÃO DE PRANCHAS E ESTANTES, DESTINADAS A SALA DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO NO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/11/2004 | 270.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA 46BP 150, DESTINADA A AMBULÂNCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/11/2004 | 40.00 | 00000000000000 | GEORGE FARIAS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A REVISÃO REALIZADA NOS FREIOS DA AMBULÂNCIA VERANEIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/11/2004 | 99.00 | 00018171389449 | PEDRO ALVES CANUTO | 03(TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA AMBULÂNCIA, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/11/2004 | 165.00 | 00000000000000 | MARCOS ROBERTO DANTAS DE SOUZA | 04(QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB., REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA AMBULÂNCIA, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/11/2004 | 66.00 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/11/2004 | 231.00 | 00087213184849 | GERALDO ENÉAS DE SOUSA | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., E OUTROS MUNICÍPIOS, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/11/2004 | 770.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ÓRGÃOS E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/11/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/11/2004 | 260.00 | 00005816367404 | DAMIANA ALVES PEREIRA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PEREIRA DE MELO, LOCALIZADA NO SÍTIO III SERROTES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/11/2004 | 55.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOLAS REALIZADOS NO ÔNIBUES ESCOLAR DE PLACA HTZ 1978, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/11/2004 | 200.00 | 00023635681415 | FRIO CAR | VALOR REFERENTE A REVISÃO, REPARO E CARGA DE GÁS REALIZADOS NO AR CONDICIONADO DA S-10 DE PLACA MNQ 4708, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/11/2004 | 260.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/11/2004 | 24.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS PORTAS DO VEÍCULO D-20, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/11/2004 | 257.20 | 70116520000140 | MARIA VILANÍ B. CANDEIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 31 CAMISAS, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.144-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.934-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.479-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 2.814-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 04/11/2004 | 945.00 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO CONVÊNIO CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 04/11/2004 | 2334.53 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 05/11/2004 | 0.39 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 08/11/2004 | 470.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE CARTÓRIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/11/2004 | 281.67 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/11/2004 | 600.00 | 08851925000158 | ART TÉCNICA CAROCA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 600 PLAQUETAS INDICATIVAS PARA TOMBAMENTO, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/11/2004 | 912.54 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/11/2004 | 2050.22 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO INSS JUROS E MULTAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/11/2004 | 5106.78 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE DÍVIDA DE INSSVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO INSS, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/11/2004 | 571.65 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR REFERENTE ÁS 3.811 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS, DESPESAS, EXTRATOS, AVISOS BANCÁRIOS E ORÇAMENTO ANUAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/11/2004 | 3090.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/11/2004 | 1120.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AS AMBULÂNCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/11/2004 | 1280.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 PNEUS DESTINADOS A AMBULÂNCIA CARAVAN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/11/2004 | 2205.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | VALOR REFERENTE A COBERTURA E CONSERTOS REALIZADOS EM PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/11/2004 | 1385.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/11/2004 | 1026.40 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 16/11/2004 | 7995.01 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 16/11/2004 | 97.49 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO POSTO DA VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 16/11/2004 | 235.08 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE) | Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - (PMAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 16/11/2004 | 800.00 | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 16/11/2004 | 1800.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 16/11/2004 | 450.00 | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS AO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 16/11/2004 | 450.00 | 08556755000189 | ALIPAN | FORNECIMENTO DE PÃES SORTIDOS E BOLINHOS DE SAIA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE) | Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - (PMAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 16/11/2004 | 2000.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 16/11/2004 | 63.16 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 16/11/2004 | 412.63 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE DEUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 16/11/2004 | 51.12 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 16/11/2004 | 223.34 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO PROGRAMA FOME ZERO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 16/11/2004 | 426.75 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 16/11/2004 | 1251.30 | 02322271000199 | TIM | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 16/11/2004 | 53.85 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 16/11/2004 | 558.77 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 16/11/2004 | 52.13 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA CÂMARA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 19/11/2004 | 1500.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VENCIMENTOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 19/11/2004 | 673.64 | 00000000000000 | FRANCISCO BARROS DE LUCENA | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO COORDENADOR DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 19/11/2004 | 1199.93 | 00000000000000 | MARIA DE FÁTIMA C. DE FIGUEIRÊDO LEITÃO | VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 19/11/2004 | 3000.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 19/11/2004 | 2080.00 | 00000000000000 | CARLOS JOSÉ RIBEIRO DE LIMA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 19/11/2004 | 276.83 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA LOTADA NA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 19/11/2004 | 328.21 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 19/11/2004 | 1333.14 | 00000000000000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- FGTS | PAGAMENTO DE DÍVIDA DE FGTSVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 19/11/2004 | 70.00 | 00088543951453 | PORFÍRIO ABDON DE ASSIS | VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM O TESOUREIRO ATÉ O DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 19/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE A CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 19/11/2004 | 90.00 | 41118746000181 | LIVRARIA E PAPELARIA ARCO IRIS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 PASTAS PARA ARQUIVO MORTO, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 19/11/2004 | 1197.02 | 00000000000000 | CLOVES MOURA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 19/11/2004 | 1199.93 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 19/11/2004 | 1199.93 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 19/11/2004 | 1199.93 | 00000000000000 | LUCIANO DE FIGUEIRÊDO SÁ | VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 19/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | LAURECIDA FREITAS CÉZAR | VENCIMENTOS DA TELEFÔNISTA LOTADA NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 19/11/2004 | 50.00 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 19/11/2004 | 65.00 | 00000000000000 | SINDICATO RURAL DE MÃE D'ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O SINDICATO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2004, ATRAVÉS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 19/11/2004 | 120.00 | 08842643000194 | PARAEXAME LABORATÓRIO DE A. CLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE EXAME, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 19/11/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | ENIVALDO MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 19/11/2004 | 9918.00 | 00000000000000 | FAGNER FONSECA DE ATHAYDE | VENCIMENTOS DO MÉDICO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004 E DIFERENÇA DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 19/11/2004 | 635.53 | 00000000000000 | CÍCERA DAS GRAÇAS R. DAVÍ | VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 19/11/2004 | 2540.00 | 00000000000000 | EDNA BRITO CASTRO DE MELO | VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 19/11/2004 | 3230.00 | 00000000000000 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 19/11/2004 | 2340.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 19/11/2004 | 474.25 | 00000000000000 | MARIA INÁCIA MOTA LEITE E OUTROS | PRODUTIVIDADE EXTRA DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 19/11/2004 | 433.32 | 00000000000000 | ZENILDA VIDAL DE P. PINHEIRO | VENCIMENTOS DA COORDENADORA DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 19/11/2004 | 276.83 | 00000000000000 | MARIA AURISNALDA DE F. C. BARROS | VENCIMENTOS DA CHEFE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA LOTADA NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 19/11/2004 | 1171.40 | 00000000000000 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADE DE AIH DO MÉDICO PLANTONISTA, LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 19/11/2004 | 1199.93 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 19/11/2004 | 10552.69 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 19/11/2004 | 521.34 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL E DE AIH DO PESSOAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 19/11/2004 | 154.00 | 00088450406404 | JOSÉ HIPÓLITO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O PESSOAL DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, QUE SE DESLOCAM DESDE A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ O DISTRITO DE SANTA Mª GORETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 19/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LINDIVALDO BRITO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NAS AMBULÂNCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 19/11/2004 | 115.00 | 00006161310465 | LAEDSON DA SILVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIGENS REALIZADAS COM O SECRETARIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 19/11/2004 | 5575.00 | 00000000000000 | JOSEVÂNIA AZEVEDO DE SOUSA E OUTROS -PETI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 19/11/2004 | 200.00 | 00005224964407 | ARIANA SIMÕES DE SOUZA SILVA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 19/11/2004 | 200.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 19/11/2004 | 200.00 | 00005525575442 | JOSÉ NETO BARBOSA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 19/11/2004 | 119.70 | 04097680000164 | ATACADÃO HOME SHOPPING LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 REGADORES, DESTINADOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 19/11/2004 | 1606.83 | 00000000000000 | JOSILETE LUSTOSA CAGRAL GOMES E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 19/11/2004 | 1199.93 | 00000000000000 | HERTHA FRAGOSO SOARES | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 19/11/2004 | 105.00 | 00005022928493 | EDGAR PEREIRA DE ARRUDA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 19/11/2004 | 180.00 | 00025469427862 | JUDIVAN MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 19/11/2004 | 62.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 19/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | AGAR NUNES GUEDES | ACOMPANHANDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICÍPIOS, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 19/11/2004 | 260.00 | 00017351370818 | IZABEL ALVES DE SOUZA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CENTRO SOCIAL URBANO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O REFORÇO ESCOLAR DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 19/11/2004 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DANTAS E OUTRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MONITORES DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 19/11/2004 | 70.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 19/11/2004 | 40.00 | 00016196040430 | ANTÔNIO LISBOA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE ALINHAMENTO E SUSPENÇÃO, NO ÔNIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 19/11/2004 | 28285.61 | 00000000000000 | ADALBERTO DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 19/11/2004 | 441.40 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO MOURA RIBEIRO E OUTROS | 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 19/11/2004 | 7909.65 | 00000000000000 | ANTÔNIA SOARES DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 19/11/2004 | 4249.23 | 00000000000000 | ALSANGÊLA Mª. DE OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 19/11/2004 | 1199.93 | 00047832886404 | MARIA DO SOCORRO LOPES ARAÚJO | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 19/11/2004 | 390.00 | 00004676139403 | LEIDIMAR DE ALMEIDA COSTA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PRÉ- ESCOLAR FAGNER MORAIS MONTEIRO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA LUZINETE FERREIRA RAMALHO, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 19/11/2004 | 109.47 | 00010988572400 | VALDEMAR MAMEDE FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MOTA DINIZ, NO SÍTIO PEDRARIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 19/11/2004 | 260.00 | 00000080718450 | EUZARI LOPES DE OLIVEIRA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO JATOBÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 19/11/2004 | 260.00 | 00004609990440 | MARIA GILVANETE TORRES NUNES | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO MAIA, LOCALIZADA NO SÍTIO PORTEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 19/11/2004 | 260.00 | 00047832770449 | TEREZINHA VIEIRA DE LIMA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GERGÓRIA SIMÕES RIBEIRO, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D´ÁGUA SECO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 19/11/2004 | 260.00 | 00000007545444 | MARIA DO SOCORRO MENDES DE SOUSA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO VERA CRUZ, ZONA RURALA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 19/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA ELZA DO CARMO SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MUNDO NOVO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 19/11/2004 | 260.00 | 00092731414472 | EDILEUZA INÁCIO DE SOUZA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMUNIDADE VILA CAPOEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 19/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DAVI DE OLIVEIRA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO LOPES DO CARMO, NO SÍTIO CACIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 19/11/2004 | 260.00 | 00032778378820 | LUCIENE MATIAS DA SILVA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARIA DO SOCORRO L DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 19/11/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES R. DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 19/11/2004 | 1199.93 | 00000000000000 | RIVALDO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 19/11/2004 | 433.31 | 00000000000000 | MARIA CLARA LOPES RIBEIRO | VENCIMENTOS DA DIRETORA DE MEIO AMBIENTE, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 19/11/2004 | 260.00 | 00086383957104 | LAFAETE FERREIRA DA SILVA | COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 19/11/2004 | 7280.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO ROMERO P. LOPES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE EXECUTA SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ÁREAS PERIFÉRICAS DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 19/11/2004 | 1199.93 | 00000000000000 | JOSÉ SIMÕES RIBEIRO SOBRINHO | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 19/11/2004 | 8076.78 | 00000000000000 | ANTÔNIO FERREIRA RIBEIRO E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 19/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | IRANILDA SIMÕES DE OLIVEIRA E OUTRO | COMO BOLSISTAS ESTAGIÁRIOS DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 20/11/2004 | 53.00 | 09148412000148 | LOJA MONTEIRO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/11/2004 | 959.67 | 09227703000121 | MARIA ZÉLIA N. DE LACERDA - FARMÁCIA CENTRAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 22/11/2004 | 23.65 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 22/11/2004 | 3871.38 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 22/11/2004 | 415.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 23/11/2004 | 260.00 | 00005688303425 | SEVERINO FRANCISCO DUARTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 23/11/2004 | 260.00 | 00071430377453 | JOÃO NETO DE SOUSA BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COVEIRO, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO ANTONIO FERREIRA RIBEIRO, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 23/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MANOEL FRAGOSO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE REPETIDORAS DE TELEVISÃO, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 23/11/2004 | 260.00 | 00006323653400 | LAURICLÉIA HIPÓLITO FERREIRA | COMO TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DA VILA CAPOEIRA, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA LAURENICE SILVA FERREIRA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 23/11/2004 | 320.00 | 00029831652487 | JUBERLAN MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 23/11/2004 | 360.00 | 00000000000000 | NAFTALI DE LUCENA VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 23/11/2004 | 300.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NAS BOMBAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 23/11/2004 | 300.00 | 00020325746400 | ALCIDES FRANCISCO DA COSTA | REALIZANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 23/11/2004 | 500.00 | 00074090011868 | ERON MEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 23/11/2004 | 402.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 23/11/2004 | 366.00 | 00008929793487 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO | COMO AGRÔNOMO, DANDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS NO POSTO DA EMATER LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 23/11/2004 | 500.00 | 00080521460468 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO TRATORISTA DO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 23/11/2004 | 1280.00 | 00226968000130 | FUNERÁRIA SÃO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAÚDES COM ROMOÇÕES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 23/11/2004 | 120.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 23/11/2004 | 260.00 | 00004001295407 | JOSÉ LEUDO F. HIPÓLITO | COMO MONITOR DO REFORÇO ESCOLAR DE ALUNOS VINCULADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 23/11/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOSÉ CLEOMAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 23/11/2004 | 300.00 | 00005973976432 | ALESSANDRA LUCENA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA DE INCENTIVO A LEITURA E TRABALHOS COM JOGOS RECRETATIVOS NO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 23/11/2004 | 1125.00 | 00003072435405 | ISABELA RODRIGUES DE M. LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 23/11/2004 | 1125.00 | 00062424106487 | TERBA M. DO N. D. TEIXEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 23/11/2004 | 1125.00 | 00060372273491 | WILMA DE FÁTIMA C. BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO PSICOLÓGA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 23/11/2004 | 1125.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | COMO PSICOLÓGA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 23/11/2004 | 400.00 | 00096928700491 | ROSANA L. DE SOUSA MONTEIRO | COMO MONITOR DE DANÇA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA DESENVLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 23/11/2004 | 400.00 | 00003014869481 | ANTÔNIO NETO DE SOUZA | COMO MONITOR DE PRÁTICAS ESPORTIVAS (FUTEBOL, VOLEYBOL E HANDEBOL) DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 23/11/2004 | 400.00 | 00000000000000 | SEVERINO AMÂNCIO DE M. NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITOR DE TEATRO DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 23/11/2004 | 455.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | COMO PSICOLÓGA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 23/11/2004 | 480.00 | 00000000000000 | JOAQUIM SOARES NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA 26 DE DEZEMBRO, COMPOSTA POR ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 23/11/2004 | 240.00 | 00007207662491 | FRANCISCO D. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM A EQUIPE TÉCNICA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSITÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 23/11/2004 | 300.00 | 00008659303415 | MARIA VILANY DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 23/11/2004 | 597.00 | 00003363526466 | ELEILSON DA SILVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 23/11/2004 | 995.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 23/11/2004 | 1000.00 | 00002996644492 | MOACI MENDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DESDE A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LEOPOLDINA NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 23/11/2004 | 100.00 | 00017812916839 | JOSÉ ZITO LUSTOSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DENOMINADA "BORBOREMA FUTEBOL CLUBE", AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 23/11/2004 | 260.00 | 00000008137455 | MARINEIDE FRANCISCA DA SILVA | COMO AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS DO PRÉ-ESCOLAR CARLOS FREDERICO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA TÂNIA MARIA HIPOLITO DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 23/11/2004 | 380.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 23/11/2004 | 960.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESDE A COMUNIDADE VILA CAPOEIRA ATÉ O DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 23/11/2004 | 325.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE UM VEÍCULO QUE ESTÁ LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 23/11/2004 | 500.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | LOCANDO 05(CINCO) COMPUTADORES E SUPERVISIONANDO O CURSO DE INFORMÁTICA EDUCACIONAL, QUE ESTÁ SENDO MINISTRADO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 23/11/2004 | 450.00 | 00000000000000 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVZ 1976, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 23/11/2004 | 695.00 | 00005577621461 | JOSÉ LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 23/11/2004 | 0.50 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 23/11/2004 | 780.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REVISÃO NOS PROGRAMAS QUE ALIMENTAM OS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 23/11/2004 | 260.00 | 00003622040475 | LUCIANA CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 23/11/2004 | 390.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CLASSIFICAÇÃO E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 23/11/2004 | 1300.00 | 00004386902490 | JOSÉ LIRA NETO JÚNIOR | REALIZANDO A MANUTENÇÃO DA ORDEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 23/11/2004 | 260.00 | 00008120641434 | ANTÔNIO OSMAN X. DA ROCHA | DANDO ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A COMARCA DE TEIXEIRA PB., DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 23/11/2004 | 235.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 23/11/2004 | 260.00 | 00005383396403 | JOSÉ ALVES SOARES NETO | COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILIAR, SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA ANA SUSANA SOARES DA ROCHA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 23/11/2004 | 260.00 | 00087806274472 | JUBERLITA LUCINDO DE ARAÚJO | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 23/11/2004 | 305.00 | 00000000000000 | ROZÂNGELA CAMPOS DA SILVA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARIA DO CÉU F. ALVES, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 23/11/2004 | 260.00 | 00005968011491 | JOSÉ AUGUSTO LONGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 23/11/2004 | 53.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 23/11/2004 | 43.00 | 00097961710400 | ANTÔNIO GOMES DA C. S. NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 23/11/2004 | 260.00 | 00033798753415 | CACILDA PEDROSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHANDO PESSOAS CARENTES DOENTES EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICÍPIOS, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 23/11/2004 | 147.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 23/11/2004 | 106.00 | 00000000000000 | LUIZA BETÂNIA M. DE S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 23/11/2004 | 74.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 23/11/2004 | 260.00 | 00006368223464 | ALINE FERREIRA CABRAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO DIGITADORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 23/11/2004 | 260.00 | 00004271993441 | MARIA DAS DORES A DE SOUZA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUÍNDO A FUNCIONÁRIA MARIA JOSÉ DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 23/11/2004 | 260.00 | 00004968100493 | LINDAURA MARINHO DA SILVA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 23/11/2004 | 260.00 | 00004754902408 | ELÂNIA SIMÕES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO FISCAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 23/11/2004 | 500.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 23/11/2004 | 500.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 23/11/2004 | 380.00 | 00071428631453 | EDMUNDO MOURA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 23/11/2004 | 231.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 23/11/2004 | 274.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO RADIOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 23/11/2004 | 626.00 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA ACCIOLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO OFTAMOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 23/11/2004 | 421.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 23/11/2004 | 525.00 | 00000917591453 | SEVERINO APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE MÉDICOS PLANTONISTAS, DESDE A CIDADE DE PATOS-PB., ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 24/11/2004 | 25.00 | 05648991000137 | INSIDE INFORMÁTICA | VALOR REFERENTE A RECICLAGEM DE UM CARTUCHO DE TINTA PRETA HP 845C, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 25/11/2004 | 0.55 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 25/11/2004 | 302.92 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 25/11/2004 | 260.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DENTRO DO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Concessão de Subvenção Mensal ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 25/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MINISTÉRIO PÚBLICO - COMARCA DE TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE TEIXEIRA PB., CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 25/11/2004 | 450.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 25/11/2004 | 1670.00 | 09085036000190 | C. VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 25/11/2004 | 500.00 | 04119635000163 | GRÁFIVA E EDITORA VISÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FICHAS INDIVIDUAIS DE ALUNOS E BOLETINS DE ALUNOS, DESTINADOS AO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 25/11/2004 | 1098.20 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 25/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | IARA ANDRE DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS EM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NA CIDADE DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 25/11/2004 | 1200.00 | 09085036000190 | C. VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESDE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 25/11/2004 | 2025.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA. | VALOR REFERENTE A 09(NOVE) VIAGENS DE PATOS A JOÃO PESSOA PB., COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 26/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | IARA ANDRE DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 26/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JUCINALDO DE SOUZA CAMBOIM | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 26/11/2004 | 260.00 | 00004245736445 | JOSEANE FERREIRA LUSTOSA | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 26/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JAELSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 26/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | DAMIANA LUSTOSA CABRAL | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 26/11/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE REFORÇO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 26/11/2004 | 260.00 | 00003699519481 | MARIA HELENA B. DA SILVA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PRÉDIO DA ADESC, ONDE FUNCIONA O REFORÇO ESCOLAR DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 26/11/2004 | 180.00 | 00062521675415 | MARIA DAS DORES P. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 26/11/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 001/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 26/11/2004 | 60.00 | 00000000000000 | LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR CBT 1090, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 26/11/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UM DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 002/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 26/11/2004 | 1200.00 | 00007097964472 | ALDMAN LEITÃO DE ARAÚJO | ALUGUEL DE 01(UM) TRATOR COM EMPLEMENTOS, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 26/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | CÍCERO DAVI DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADO COMO VIGIA DO CEMITÉRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 26/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LUIZ DE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONSERTOS REALIZADOS NA ESTRADA DO SÍTIO CASCAVEL, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 26/11/2004 | 114.00 | 00017682121807 | GERALDO MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 26/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | VALMIR DE LUCENA SILVEIRA | COMO VIGIA DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 26/11/2004 | 47.00 | 00000000000000 | WESLEY LIMA DE S PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS, NOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 26/11/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UM DEPÓSITO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 005/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 26/11/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO MICRO ÔNIBUS, PERTEMNCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 004/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 26/11/2004 | 260.00 | 00026504597863 | LENILDO FÉLIX DINIZ | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA BERNARDO DE OLIVEIRA, NO SÍTIO CATOLÉ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 26/11/2004 | 300.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DESDE A CIDADE DE PATOS PB., ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E DA SEDE PARA DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 26/11/2004 | 260.00 | 00028940921801 | MARIA VALDENICE OLIVEIRA BERNARDO | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDIVALDO JÚNIOR DA ROCHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 26/11/2004 | 205.00 | 00000000000000 | EDIVAN HIPÓLITO DA SILVA | VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 26/11/2004 | 260.00 | 00092731503491 | FRANCISCA INÁCIO DE SOUZA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 26/11/2004 | 720.00 | 00042494290406 | NELSON P. DE FIGUEIRÊDO | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 26/11/2004 | 720.00 | 00006772072472 | ADEMAR DANIEL DE SOUSA | SUBSÍDIOS DA VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 26/11/2004 | 720.00 | 00014199009434 | EDIVALDO R. DA ROCHA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 26/11/2004 | 720.00 | 00003567605453 | JOSÉ ÂNGELO DE SOUZA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 26/11/2004 | 720.00 | 00033797021453 | LÚCIA DE FÁTIMA M. NUNES | SUBSÍDIOS DA VEREADORA LOTADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 26/11/2004 | 720.00 | 00028786742434 | DUCELINO H. DA SILVA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 26/11/2004 | 720.00 | 00060372877400 | CLAUDENOR DE O. SANTANA | SUBSÍDIOS DA VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 26/11/2004 | 1440.00 | 00007299672472 | MIGUEL S. DE OLIVEIRA | SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 26/11/2004 | 720.00 | 00011046775472 | VALDEMI FERREIRA CAMPOS | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 26/11/2004 | 231.00 | 00087213184849 | GERALDO ENÉAS DE SOUSA | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., E OUTROS MUNICÍPIOS, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 26/11/2004 | 770.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ÓRGÃOS E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 26/11/2004 | 462.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 26/11/2004 | 1953.45 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 26/11/2004 | 1827.82 | 08877094000193 | FARMÁCIA DOS MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 26/11/2004 | 2388.00 | 08561821000109 | FARMÁCIA DROGACENTER LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/11/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | 4 RODAS- MANOEL FERNANDES DE F. NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE DOIS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/11/2004 | 930.21 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO GM D-10 AMBULÂNCIA DE PLACA OM 0507 PB., PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 29/11/2004 | 2510.60 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA VW SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 29/11/2004 | 340.58 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, DEVIDO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES SER EFETUADO POR ESTE BANCO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/11/2004 | 870.28 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO S-10 GM DE PLACA MNA 4708 PB., PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGO COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/11/2004 | 930.80 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO GM D-20 DE PLACA MNM 1213 PB., PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/11/2004 | 612.70 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO TRATOR CBT 1090, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/11/2004 | 685.00 | 00029355648472 | TEREZA MARTHA L. C. FRAGOSO VERÇOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/11/2004 | 200.00 | 00084031204434 | RIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | COMO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/11/2004 | 715.00 | 00000000000000 | ROZÂNGELA CAMPOS DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 29/11/2004 | 400.00 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/11/2004 | 300.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/11/2004 | 1.70 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/11/2004 | 2.64 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/11/2004 | 134.00 | 00002355616493 | GIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM O PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.479-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.934-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/12/2004 | 529.00 | 09268517005523 | LOJAS MAIA | AQUISIÇÃO DE 01 KIT CZ 6P3G S/VD 88061 APLAUSO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.AQUISIÇÃO DE 01 KIT CZ 6P3G S/VD 88061 APLAUSO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.144-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/12/2004 | 1200.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 2.814-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 03/12/2004 | 900.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 03/12/2004 | 165.39 | 00000000000000 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 07/12/2004 | 726.55 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 07/12/2004 | 2561.78 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 07/12/2004 | 5465.07 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO DE DÍVIDA DE INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 07/12/2004 | 845.00 | 00020680589449 | JOSÉ SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DO PESSOAL QUE ESTÁ LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, EM UM VEÍCULO FIAT UNO PLACA KGN 2073 PE., DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 07/12/2004 | 292.79 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANIL DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPET. 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE) | Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - (PMAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 09/12/2004 | 2100.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE) | Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - (PMAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 09/12/2004 | 945.40 | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 09/12/2004 | 132.00 | 00000000000000 | ROSANETE LOPES B. ROMANO | 04(QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 09/12/2004 | 1000.00 | 00051812754434 | JOSÉ EDINALDO GOMES DA SILVA | COMO PEDREIRO, RETIRANDO SALITRES, TROCANDO CAIBROS E RIPAS DANIFICADAS, SUBSTITUINDO TELHAS QUEBRADAS, E REALIZANDO PINTURAS ENTRE OUTROS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: VERA CRUZ, ANTÔNIO ALVES DE LIMA, EDIVALDO JÚNIOR DA ROCHA, JOAQUIM DO NASCIMENTO, JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA, MANOEL MOTA DINIZ, SEVERINO MAIA DA COSTA E JOSE INÁCIO DOS SANTOS, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 09/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ROMERO SIMÕES DE SOUZA | REALIZANDO REPAROS NA PARTE HIDRÁULICA E ELÉTRICA, EM PORTAS DE MADEIRAS DANIFICADAS, CONSERTOS E CAPOTES, SERVIÇOS DE PINTURA ENTRE OUTROS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: EDIVALDO JÚNIOR DA ROCHA, JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA, MANOEL MOTA DINIZ, SEVERINO MAIA DA COSTA E JOSE INÁCIO DOS SANTOS, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 09/12/2004 | 509.20 | 00032319355472 | FÉLIX OLIVEIRA DE SOUZA | REALIZANDO CONSERTOS EM CARTEIRAS ESCOLARES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: VERA CRUZ, ANTÔNIO ALVES DE LIMA, EDIVALDO JÚNIOR DA ROCHA, JOAQUIM DO NASCIMENTO, JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA, MANOEL MOTA DINIZ, SEVERINO MAIA DA COSTA E JOSE INÁCIO DOS SANTOS, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 09/12/2004 | 945.00 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO CONVÊNIO CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 09/12/2004 | 910.00 | 00000000000000 | VERA LÚCIA ALVES DE ARAÚJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 09/12/2004 | 5500.00 | 00000000000000 | JOSEVÂNIA AZEVEDO DE SOUSA E OUTROS -PETI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 09/12/2004 | 2000.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 09/12/2004 | 2200.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 09/12/2004 | 502.40 | 00519107000140 | KOGRANJA AVÍCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS E OVOS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Manutenção do Programa Feliz na Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 09/12/2004 | 900.79 | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PAC - PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 09/12/2004 | 66.00 | 00000000000000 | GEILSON RIBEIRO DA SILVA | 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 09/12/2004 | 316.00 | 00013236598468 | FERNANDO ANTÔNIO D. BEZERRA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO SONORA DE EVENTOS REALIZADOS PELO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 09/12/2004 | 360.00 | 00062937723420 | IANA MARIA ALVES | COMO MONITORA DO CURSO DE DOCINHOS DECORADOS, OFERECIDO À MÃES CADASTRADAS DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 09/12/2004 | 1000.00 | 00004488002412 | GILBERTO LUCENA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DO PESSOAL QUE ESTÁ VINCULADO AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 09/12/2004 | 200.00 | 00084031204434 | RIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | COMO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 09/12/2004 | 2330.91 | 00000000000000 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 09/12/2004 | 165.00 | 00000000000000 | MARCOS ROBERTO DANTAS DE SOUZA | 05(CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA AMBULÂNCIA, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 09/12/2004 | 66.00 | 00000000000000 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB., COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 09/12/2004 | 66.00 | 00005035281450 | CLEDILSON CORDEIRO DE SOUZA | 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB., COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 09/12/2004 | 132.00 | 00000000000000 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | 04(QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 09/12/2004 | 165.00 | 00018171389449 | PEDRO ALVES CANUTO | 05(CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA AMBULÂNCIA, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 09/12/2004 | 66.00 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/12/2004 | 59.14 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/12/2004 | 397.02 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/12/2004 | 1269.50 | 02322271000199 | TIM | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/12/2004 | 3090.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/12/2004 | 348.15 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR REFERENTE ÁS 2.321 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS, DESPESAS, EXTRATOS E AVISOS BANCÁRIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/12/2004 | 1545.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR REFERENTE AOS 50% DOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PCA 2004, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA ITEM 2.2 DO CONTRATO FIRMADO COM ESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/12/2004 | 49.75 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA CÂMARA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/12/2004 | 511.78 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/12/2004 | 383.82 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/12/2004 | 424.95 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/12/2004 | 120.00 | 00013217615468 | SEBASTIÃO GERMANO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A COBERTURA DOS FORROS DE PORTAS DA AMBULÃNCIA VERANEIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/12/2004 | 49.75 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/12/2004 | 211.35 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO PROGRAMA FOME ZERO, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/12/2004 | 61.15 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/12/2004 | 282.75 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/12/2004 | 26.51 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO POSTO TELEFÔNICO DA VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/12/2004 | 9613.88 | 09095183000140 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/12/2004 | 276.54 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 14/12/2004 | 263.32 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 17/12/2004 | 1199.93 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 17/12/2004 | 1199.93 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 17/12/2004 | 1199.93 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 17/12/2004 | 1199.93 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 17/12/2004 | 1197.02 | 00000000000000 | CLOVES MOURA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 17/12/2004 | 1132.02 | 00000000000000 | CLOVES MOURA RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 17/12/2004 | 3000.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 17/12/2004 | 1500.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VENCIMENTOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 17/12/2004 | 1199.93 | 00000000000000 | MARIA DE FÁTIMA C. DE FIGUEIRÊDO LEITÃO | VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 17/12/2004 | 1199.93 | 00000000000000 | MARIA DE FÁTIMA C. DE FIGUEIRÊDO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 17/12/2004 | 673.64 | 00000000000000 | FRANCISCO BARROS DE LUCENA | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO COORDENADOR DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 17/12/2004 | 673.64 | 00000000000000 | FRANCISCO BARROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DO COORDENADOR DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 17/12/2004 | 2080.00 | 00000000000000 | CARLOS JOSÉ RIBEIRO DE LIMA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 17/12/2004 | 2340.00 | 00000000000000 | CARLOS JOSÉ RIBEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 17/12/2004 | 276.83 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA LOTADA NA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 17/12/2004 | 276.83 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DA AGENTE ADMINISTRATIVA LOTADA NA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 17/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | LAURECIDA FREITAS CÉZAR | VENCIMENTOS DA TELEFÔNISTA LOTADA NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 17/12/2004 | 433.28 | 00000000000000 | LAURECIDA FREITAS CÉZAR E OUTRA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DAS TELEFONISTAS LOTADAS NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 17/12/2004 | 1199.93 | 00000000000000 | LUCIANO DE FIGUEIRÊDO SÁ | VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 17/12/2004 | 1199.93 | 00000000000000 | LUCIANO DE FIGUEIRÊDO SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 17/12/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | ENIVALDO MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 17/12/2004 | 457.50 | 00000000000000 | MARIA INÁCIA MOTA LEITE E OUTROS | PRODUTIVIDADE EXTRA DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 17/12/2004 | 2340.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 17/12/2004 | 276.83 | 00000000000000 | MARIA AURISNALDA DE F. C. BARROS | VENCIMENTOS DA CHEFE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA LOTADA NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 17/12/2004 | 276.83 | 00000000000000 | MARIA AURISNALDA DE F. C. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DA CHEFE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 17/12/2004 | 1199.93 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 17/12/2004 | 1199.93 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 17/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VENCIMENTOS DO MÉDICO PLANTONISTA, LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 17/12/2004 | 433.32 | 00000000000000 | ZENILDA VIDAL DE P. PINHEIRO | VENCIMENTOS DA COORDENADORA DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 17/12/2004 | 10292.69 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 17/12/2004 | 485.10 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL E DE AIH, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 17/12/2004 | 10522.69 | 00000000000000 | DAMIANA CAMPOS MONTEIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 17/12/2004 | 635.53 | 00000000000000 | CÍCERA DAS GRAÇAS R. DAVÍ | VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 17/12/2004 | 635.53 | 00000000000000 | CÍCERA DAS GRAÇAS R. DAVÍ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 17/12/2004 | 273.68 | 00000804787433 | SÉRGIO RICARDO SOUZA SANTOS | VALOR REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER DE IMPRESSORA A LASER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 17/12/2004 | 32.63 | 00000000000000 | RICARDO PORTO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE BORRACHARIA EM PNEUS E CÂMARAS DE AR, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 17/12/2004 | 52.63 | 00000000000000 | LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA DE OXIGÊNIO E CONSERTOS DE RADIADOR, NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 17/12/2004 | 28249.61 | 00000000000000 | ADALBERTO DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 17/12/2004 | 809.32 | 00000000000000 | ERINEUZA ALVES RAMOS E OUTROS. | 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 17/12/2004 | 27146.42 | 00000000000000 | ADALBERTO DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 17/12/2004 | 7929.65 | 00000000000000 | ANTÔNIA SOARES DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 17/12/2004 | 7849.65 | 00000000000000 | ANTÔNIA SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 17/12/2004 | 4134.35 | 00000000000000 | ALSANGÊLA Mª. DE OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 17/12/2004 | 259.30 | 00000000000000 | ERIKA HIPÓLITO DA SILVA E OUTROS. | 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Criança de 02 a 06 anos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 17/12/2004 | 3939.35 | 00000000000000 | ALSANGÊLA Mª. DE OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 17/12/2004 | 1199.93 | 00047832886404 | MARIA DO SOCORRO LOPES ARAÚJO | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 17/12/2004 | 1199.93 | 00047832886404 | MARIA DO SOCORRO LOPES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 17/12/2004 | 128.90 | 00000000000000 | EDIVAN HIPÓLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 17/12/2004 | 260.00 | 00092731414472 | EDILEUZA INÁCIO DE SOUZA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMUNIDADE VILA CAPOEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 17/12/2004 | 260.00 | 00028940921801 | MARIA VALDENICE OLIVEIRA BERNARDO | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDIVALDO JÚNIOR DA ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 17/12/2004 | 260.00 | 00004609990440 | MARIA GILVANETE TORRES NUNES | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO MAIA, LOCALIZADA NO SÍTIO PORTEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 17/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DAVI DE OLIVEIRA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO LOPES DO CARMO, NO SÍTIO CACIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 17/12/2004 | 260.00 | 00005816367404 | DAMIANA ALVES PEREIRA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PEREIRA DE MELO, LOCALIZADA NO SÍTIO III SERROTES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 17/12/2004 | 260.00 | 00000007545444 | MARIA DO SOCORRO MENDES DE SOUSA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO VERA CRUZ, ZONA RURALA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 17/12/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES R. DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORAS DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 17/12/2004 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 17/12/2004 | 20.00 | 00016196040430 | ANTÔNIO LISBOA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NO VEÍCULO D-20, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 17/12/2004 | 105.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS 700 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 17/12/2004 | 951.91 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SEGURO AUTO DO VEÍCULO S-10, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 17/12/2004 | 1366.83 | 00000000000000 | JOSILETE LUSTOSA CAGRAL GOMES E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 17/12/2004 | 1555.09 | 00000000000000 | JOSILETE LUSTOSA CAGRAL GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 17/12/2004 | 1199.93 | 00000000000000 | HERTHA FRAGOSO SOARES | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 17/12/2004 | 1199.93 | 00000000000000 | HERTHA FRAGOSO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 17/12/2004 | 685.00 | 00029355648472 | TEREZA MARTHA L. C. FRAGOSO VERÇOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 17/12/2004 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DANTAS E OUTRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MONITORES DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 17/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | IRANILDA SIMÕES DE OLIVEIRA E OUTRO | COMO BOLSISTAS ESTAGIÁRIOS DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 17/12/2004 | 200.00 | 00088447251420 | MARIA DAGUIA DE OLIVEIRA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 17/12/2004 | 200.00 | 00004676139403 | LEIDIMAR DE ALMEIDA COSTA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 17/12/2004 | 200.00 | 00084031093420 | ANTONIO PEREIRA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Ajuda financeira à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 17/12/2004 | 200.00 | 00003726561455 | JOSÉ LUSTOSA SOBRINHO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 17/12/2004 | 25.00 | 00010988572400 | VALDEMAR MAMEDE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 17/12/2004 | 433.31 | 00000000000000 | MARIA CLARA LOPES RIBEIRO | VENCIMENTOS DA DIRETORA DE MEIO AMBIENTE, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 17/12/2004 | 433.31 | 00000000000000 | MARIA CLARA LOPES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DA DIRETORA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 17/12/2004 | 1199.93 | 00000000000000 | RIVALDO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 17/12/2004 | 1199.93 | 00000000000000 | RIVALDO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa das Águas | Construção de Poços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 17/12/2004 | 11881.00 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA. | PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01(UM) POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE PEDRARIA.PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01(UM) POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE PEDRARIA, CONFORME CONTRATO. | 00382004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 17/12/2004 | 8148.86 | 00000000000000 | ANTÔNIO FERREIRA RIBEIRO E OUTROS. | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 17/12/2004 | 7567.66 | 00000000000000 | ANTÔNIO FERREIRA RIBEIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 17/12/2004 | 7800.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO ROMERO P. LOPES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE EXECUTA SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ÁREAS PERIFÉRICAS DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 20/12/2004 | 417.00 | 24120941000127 | SOFERROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 20/12/2004 | 555.00 | 41118522000170 | FARMÁCIA VETERINÁRIA AGRO BOI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 ROLOS DE ARAME 500 METROS E 07 KILOS DE GRAMPOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 20/12/2004 | 155.00 | 05469007000170 | CARREIRO´S ESPORT´S | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 20/12/2004 | 277.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/12/2004 | 26.40 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 20/12/2004 | 771.98 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida Interna | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 20/12/2004 | 1338.10 | 00000000000000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- FGTS | PAGAMENTO DE DÍVIDA DE FGTSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 21/12/2004 | 260.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DENTRO DO PROGRAMA REVISTA DA SEMANA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 21/12/2004 | 260.00 | 00003622040475 | LUCIANA CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 21/12/2004 | 390.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CLASSIFICAÇÃO E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 21/12/2004 | 780.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REVISÃO NOS PROGRAMAS QUE ALIMENTAM OS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Concessão de Subvenção Mensal ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 21/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MINISTÉRIO PÚBLICO - COMARCA DE TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE TEIXEIRA PB., CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 21/12/2004 | 260.00 | 00008120641434 | ANTÔNIO OSMAN X. DA ROCHA | DANDO ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A COMARCA DE TEIXEIRA PB., DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 21/12/2004 | 1500.00 | 00004386902490 | JOSÉ LIRA NETO JÚNIOR | REALIZANDO A MANUTENÇÃO DA ORDEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 21/12/2004 | 450.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 21/12/2004 | 260.00 | 00087806274472 | JUBERLITA LUCINDO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 21/12/2004 | 260.00 | 00005968011491 | JOSÉ AUGUSTO LONGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 21/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ROZÂNGELA CAMPOS DA SILVA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARIA DO CÉU F. ALVES, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 21/12/2004 | 599.76 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADO (BIÓPSIAS) EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE EXAME, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 21/12/2004 | 260.00 | 00004968100493 | LINDAURA MARINHO DA SILVA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTIUINDO A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 21/12/2004 | 260.00 | 00006368223464 | ALINE FERREIRA CABRAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO DIGITADORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 21/12/2004 | 260.00 | 00004754902408 | ELÂNIA SIMÕES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO FISCAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 21/12/2004 | 380.00 | 00071428631453 | EDMUNDO MOURA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 21/12/2004 | 500.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 21/12/2004 | 500.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 21/12/2004 | 270.00 | 00000917591453 | SEVERINO APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE MÉDICOS PLANTONISTAS, DESDE A CIDADE DE PATOS-PB., ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 21/12/2004 | 100.00 | 00017812916839 | JOSÉ ZITO LUSTOSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DENOMINADA "BORBOREMA FUTEBOL CLUBE", AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 21/12/2004 | 1237.50 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 21/12/2004 | 283.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 21/12/2004 | 350.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESDE A COMUNIDADE VILA CAPOEIRA ATÉ O DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 21/12/2004 | 1050.00 | 00005577621461 | JOSÉ LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 21/12/2004 | 1445.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 21/12/2004 | 1635.00 | 00017607167404 | JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SÍTIO GARAPA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 21/12/2004 | 1255.00 | 00004000226487 | FRANCISCO DE ASSIS R. DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SÍTIO ESCONDIDO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 21/12/2004 | 1440.00 | 00000000000000 | SILVINO DANIEL QUIRINO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO DESERTO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 21/12/2004 | 325.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE UM VEÍCULO QUE ESTÁ LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 21/12/2004 | 500.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | LOCANDO 05(CINCO) COMPUTADORES E SUPERVISIONANDO O CURSO DE INFORMÁTICA EDUCACIONAL, QUE ESTÁ SENDO MINISTRADO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 21/12/2004 | 120.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 21/12/2004 | 380.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 21/12/2004 | 300.00 | 00008659303415 | MARIA VILANY DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 21/12/2004 | 1000.00 | 00002996644492 | MOACI MENDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DESDE A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LEOPOLDINA NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 21/12/2004 | 652.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 21/12/2004 | 450.00 | 00000000000000 | JOSÉ CLEOMAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 21/12/2004 | 500.00 | 00096928700491 | ROSANA L. DE SOUSA MONTEIRO | COMO MONITOR DE DANÇA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA DESENVLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 21/12/2004 | 400.00 | 00000000000000 | SEVERINO AMÂNCIO DE M. NETO | COMO INSTRUTOR DE XADREZ DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 21/12/2004 | 1125.00 | 00003072435405 | ISABELA RODRIGUES DE M. LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 21/12/2004 | 1125.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | COMO PSICOLÓGA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 21/12/2004 | 1125.00 | 00062424106487 | TERBA M. DO N. D. TEIXEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 21/12/2004 | 1125.00 | 00060372273491 | WILMA DE FÁTIMA C. BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO PSICOLÓGA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 21/12/2004 | 300.00 | 00005973976432 | ALESSANDRA LUCENA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA DE INCENTIVO A LEITURA E TRABALHOS COM JOGOS RECRETATIVOS NO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 21/12/2004 | 260.00 | 00033798753415 | CACILDA PEDROSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHANDO PESSOAS CARENTES DOENTES EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICÍPIOS, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 21/12/2004 | 260.00 | 00004001295407 | JOSÉ LEUDO F. HIPÓLITO | COMO MONITOR DO REFORÇO ESCOLAR DE ALUNOS VINCULADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 21/12/2004 | 480.00 | 00000000000000 | JOAQUIM SOARES NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA 26 DE DEZEMBRO, COMPOSTA POR ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 21/12/2004 | 455.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | COMO PSICOLÓGA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 21/12/2004 | 200.00 | 03602540000133 | CLUBE DE XADREZ DE PATOS - PB. | VALOR REFERENTE A INSCRIÇÕES E ESTADIA DE ESTUDANTES VINCULADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 21/12/2004 | 337.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 21/12/2004 | 485.00 | 00000000000000 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO TRATOR M. FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 21/12/2004 | 500.00 | 00080521460468 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO TRATORISTA DO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 21/12/2004 | 366.00 | 00008929793487 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO | COMO AGRÔNOMO, DANDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS NO POSTO DA EMATER LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 21/12/2004 | 260.00 | 00086383957104 | LAFAETE FERREIRA DA SILVA | COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 21/12/2004 | 850.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 21/12/2004 | 930.00 | 09177585000194 | L. TRINDADE & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 47 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 21/12/2004 | 910.00 | 09082942000130 | COMMEC-COM. DE MADEIRA E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 21/12/2004 | 163.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 21/12/2004 | 1531.95 | 00003363182430 | ANTÔNIO VIEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE REMOÇÃO DE PEDRAS E DESOBSTRUÇÃO DA RUA LEONARDO CAMBOIM, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 21/12/2004 | 500.00 | 00074090011868 | ERON MEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 21/12/2004 | 300.00 | 00020325746400 | ALCIDES FRANCISCO DA COSTA | REALIZANDO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 21/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MANOEL FRAGOSO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE REPETIDORAS DE TELEVISÃO, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 21/12/2004 | 260.00 | 00071430377453 | JOÃO NETO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO GARI DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 21/12/2004 | 360.00 | 00000000000000 | NAFTALI DE LUCENA VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 22/12/2004 | 170.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA MOLA MESTRE E MÃO DE OBRA, DESTINADOS AO TRATOR CBT 1090, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 22/12/2004 | 999.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 22/12/2004 | 445.40 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 22/12/2004 | 356.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 22/12/2004 | 925.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA. | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) VIAGENS DE PATOS A JOÃO PESSOA PB., E 01(UMA) PASSAGEM DE PATOS A JOÃO PESSOA PB., COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 22/12/2004 | 85.00 | 00056873808415 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO - BOSCO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 22/12/2004 | 260.00 | 08339525000168 | IVAN AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 22/12/2004 | 160.00 | 00009359026867 | SERVCAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, REVISÃO GERAL DE SUSPENÇÃO E FREIOS, NO VEÍCULO S-10 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 22/12/2004 | 642.91 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 22/12/2004 | 300.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DE UMA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O NORTE, DO PERÍODO DE 04/10/2004 A 04/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 22/12/2004 | 0.72 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 23/12/2004 | 80.00 | 05821706000138 | PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/12/2004 | 190.00 | 00006161310465 | LAEDSON DA SILVEIRA CRUZ | VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM O TESOUREIRO E O SECRETARIO DE FINANÇAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/12/2004 | 527.00 | 00000000000000 | ROMERO SIMÕES DE SOUZA | VALOR REFERENTE A CONSERTOS E PINTURAS REALIZADOS NA GRADE DE PROTEÇÃO E PORTÕES CENTRAL E LATERAL, DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/12/2004 | 720.00 | 00028786742434 | DUCELINO H. DA SILVA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 28/12/2004 | 720.00 | 00042494290406 | NELSON P. DE FIGUEIRÊDO | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 28/12/2004 | 720.00 | 00006772072472 | ADEMAR DANIEL DE SOUSA | SUBSÍDIOS DA VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/12/2004 | 720.00 | 00060372877400 | CLAUDENOR DE O. SANTANA | SUBSÍDIOS DA VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 28/12/2004 | 720.00 | 00003567605453 | JOSÉ ÂNGELO DE SOUZA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 28/12/2004 | 1440.00 | 00007299672472 | MIGUEL S. DE OLIVEIRA | SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 28/12/2004 | 720.00 | 00014199009434 | EDIVALDO R. DA ROCHA | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/12/2004 | 720.00 | 00033797021453 | LÚCIA DE FÁTIMA M. NUNES | SUBSÍDIOS DA VEREADORA LOTADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 28/12/2004 | 720.00 | 00011046775472 | VALDEMI FERREIRA CAMPOS | SUBSÍDIOS DO VEREADOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA PB., REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 28/12/2004 | 65.00 | 00000000000000 | SINDICATO RURAL DE MÃE D'ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O SINDICATO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2004, ATRAVÉS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/12/2004 | 260.00 | 00047832770449 | TEREZINHA VIEIRA DE LIMA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GERGÓRIA SIMÕES RIBEIRO, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D´ÁGUA SECO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 28/12/2004 | 200.00 | 03948814000140 | BON GOURMET BUFFET | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Manutenção das atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 28/12/2004 | 536.38 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, EM VISTA DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES SER EFETUADO POR ESTE BANCO,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/12/2004 | 260.00 | 00017351370818 | IZABEL ALVES DE SOUZA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CENTRO SOCIAL URBANO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O REFORÇO ESCOLAR DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/12/2004 | 260.00 | 00003699519481 | MARIA HELENA B. DA SILVA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PRÉDIO DA ADESC, ONDE FUNCIONA O REFORÇO ESCOLAR DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal de Ação S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/12/2004 | 91.00 | 00062521675415 | MARIA DAS DORES P. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JAELSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 28/12/2004 | 260.00 | 00004245736445 | JOSEANE FERREIRA LUSTOSA | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 28/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | IARA ANDRE DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | DAMIANA LUSTOSA CABRAL | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo do FMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JUCINALDO DE SOUZA CAMBOIM | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 29/12/2004 | 2400.00 | 70116520000140 | MARIA VILANÍ B. CANDEIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 160 CONJUNTOS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/12/2004 | 11000.00 | 00000000000000 | JOSEVÂNIA AZEVEDO DE SOUSA E OUTROS -PETI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/12/2004 | 5032.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNETROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/12/2004 | 500.00 | 09148412000148 | LOJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDALHAS E TROFÉUS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/12/2004 | 800.00 | 08556755000189 | ALIPAN | FORNECIMENTO DE PÃES SORTIDOS E BOLINHOS DE SAIA, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/12/2004 | 3120.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ, DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/12/2004 | 1908.64 | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Manutenção do Programa Feliz na Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/12/2004 | 893.55 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNETROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PAC - PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/12/2004 | 1380.00 | 00049187244420 | ANTÔNIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A CONSERTOS, REBOCO, PINTURA, RETELHAMENTO E TROCA DE MADEIRAS, NO PRÉDIO DA GARAGEM DO ÔNIBUS ESCOLAR NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/12/2004 | 1610.55 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HTZ 1976 PB., PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/12/2004 | 6048.85 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA 1976 PB., ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVN 1178 PB., ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO DE PLACA MOU 4430 PB., E GM D-20 DE PLACA MNM 1213 PB., TODOS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/12/2004 | 700.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) ACIONADOR, DESTINADO AO VEÍCULO S-10 DE PLACA 4708 PB., PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/12/2004 | 3400.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/12/2004 | 1821.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS S-10 E D-20, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/12/2004 | 1120.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/12/2004 | 1299.30 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNETROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMECD | Manutenção da Secretaria de Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/12/2004 | 804.48 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGO COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE) | Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - (PMAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/12/2004 | 297.00 | 00519107000140 | KOGRANJA AVÍCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGO COM RECURSOS DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/12/2004 | 800.00 | 00020680589449 | JOSÉ SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/12/2004 | 231.00 | 00000000000000 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/12/2004 | 154.00 | 00000000000000 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | 04(QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/12/2004 | 148.00 | 00018171389449 | PEDRO ALVES CANUTO | 04(QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA AMBULÂNCIA, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/12/2004 | 33.00 | 00005035281450 | CLEDILSON CORDEIRO DE SOUZA | 01(UMA) DIÁRIA REALIZADA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS PB., COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/12/2004 | 4276.30 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA A AMBULÂNCIA VW SAVEIRO DE PLACA MOQ 2123 PB., ÁLCOOL HIDRATADO PARA A AMBULÂNCIA GM CARAVAN DE PLACA MNE 0193 PB., E ÓLEO DIESEL COMUM PARA A AMBULÂNCIA DE PLACA OM 0507 PB., TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/12/2004 | 3230.00 | 00000000000000 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/12/2004 | 5988.00 | 00000000000000 | FAGNER FONSECA DE ATHAYDE | VENCIMENTOS DO MÉDICO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/12/2004 | 2540.00 | 00000000000000 | EDNA BRITO CASTRO DE MELO | VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/12/2004 | 66.00 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/12/2004 | 2.64 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/12/2004 | 1.70 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMAFIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/12/2004 | 406.75 | 00000000000000 | PASEP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/12/2004 | 780.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/12/2004 | 344.00 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO TRATOR CBT 1090, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/12/2004 | 1278.70 | 08561300000151 | J.R. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA FIAT LIAS D7E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024