| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2004 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de divulgacao de materias de interesse do municipio de Livramento, ref. ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2004 | 700.00 | 08811663000106 | JORNAL DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em publicacoes de editais, portarias, convocacoes, avisos, convites e materias de interesse do municipio de Livramento, cfe. Contrato PML-GP 002/2004, com vigencia de 02 a 31/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2004 | 791.20 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de serv. em plotagens de balancetes e documentos da Prefeitura M. de Livramento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2004 | 36.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.486-1 no dia 31/12/2003 ref. a tarifa B.B... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.263-9 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0000019 | 02/01/2004 | 3312.65 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento de veiculos lotados na Secretaria de Administracao deste municipio referente aos meses de Junho e Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2004 | 84.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a servidores municipais durante o mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2004 | 913.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a professores, assessores e funcionerios desta Prefeitura, durante o mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2004 | 466.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a policiais do Destacamento municipal durante o mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2004 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1.270 KHZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de materias de interesse da Administracao Municipal durante o mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho para esta Prefeitura referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2004 | 680.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a reposicao em veiculo lotado na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2004 | 91.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias destinadas a pessoas quando em apoio a relizacao de eventos nesta cidade promovidos pela Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2004 | 1899.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a servidores municipais quando em participacao de Curso de Desenvolvimento Profissional realizado neste municipio pela Prefeitura Municipal em parceria com o SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2004 | 489.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a policiais do Destacamento Policial deste municipio durante o mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2004 | 6000.00 | 03015341000129 | ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS / ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos proficionais especializados em Consultoria e Assessoria nas Areas de Planejamento e Projetos, cfe. Contrato PML-GP 001/2004, com vigencia de 02/01/2004 a 31/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2004 | 8000.00 | 04505685000189 | H. C. CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos proficionais especializados em Consultoria Administrativa, Fiscal e Tributaria, cfe. Contrato PML-GP 003/2004, com vigencia de 02/01/2004 a 31/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0000012 | 02/01/2004 | 3789.17 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel ( gasolina ) para abastecimento de veiculo locado ao Gabinete do Prefeito referente aos meses de Novembro e Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0000013 | 02/01/2004 | 6623.21 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) para abaste cimento de veiculo locado ao Gabinete do Prefeito referente aos meses de Agosto, Setembro e Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0000016 | 02/01/2004 | 3814.25 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) para abastecimento de veiculo locado ao Gabinete do Prefeito durante os meses de Junho e Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0000018 | 02/01/2004 | 4106.21 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina/diesel) para abastecimento de veiculos lotados na Secretaria de Educacao deste municipio referente aos meses de Junho e Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0000021 | 02/01/2004 | 7106.05 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina/diesel) para abastecimento de veiculos lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de Agosto, Setembro e Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0000022 | 02/01/2004 | 7222.05 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de combustivel (gasolina/diesel) para abastecimento de veiculos lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2004 | 18847.70 | 99999999999999 | FOPAG - TRANSPORTE ESCOLAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2004 | 66.12 | 08827313000120 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone da Secretaria de Educacao deste municipio reerente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2004 | 147.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a professores da Rede Municipal de Ensino durante o mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2004 | 120.00 | 00003720445496 | JOSE MARCIONE A. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de carpintaria executados nas Escolas Maria Salome e Alcides Carneiro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2004 | 2000.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao de atividades de alunos do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2004 | 2472.00 | 00000000000000 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atendimento de pacientes do municipio de Livramento no mes de Janeiro/2004 atraves do convenio junto ao Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2004 | 13.00 | 08307548000190 | TEREZINHA DINIZ ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamento destinado ao Hospital Benigna Vilar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2004 | 9.00 | 08307548000190 | TEREZINHA DINIZ ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de esparadrapo destinado ao Hospital Benigna Vilar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0000017 | 02/01/2004 | 9301.51 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina/diesel) para abastecimento de veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio referente aos meses de Junho e Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0000020 | 02/01/2004 | 14605.54 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina/diesel) para abastecimento de veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio, referente aos meses de Agosto, Setembro e Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0000023 | 02/01/2004 | 8636.84 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina/diesel) para abastecimento de veiculos lotaos na Secretaria de Saude deste municipio, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2004 | 70.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinadas a medico do Programa Saude na Familia-PSF neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2004 | 3041.80 | 08827313000120 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone da Secretaria Municipal de Saude referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2004 | 232.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas aos medicos lotados no Programa Saude na Familia-PSF, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2004 | 56.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinadas a medicos lotados no Programa Saude na Familia-PSF neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2004 | 40.00 | 02945907000159 | F.R. PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento de direcao e balanciamento de pneus realizados em ambulancia lotada na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2004 | 260.00 | 02945907000159 | F.R. PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a reposicao em veiculo ambulancia lotada na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2004 | 133.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hspedagens de medicos do Programa Saude na Familia-PSF deste municiio durante o mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2004 | 373.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a medicos lotados no Programa Saude na Familia-PSF durante o mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2004 | 167.00 | 00095116818420 | BORRACHARIA SANTA LUZIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de boracharia realizado com concerto de pneus de veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2004 | 35.00 | 00033827346487 | NATIVO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de mudanca de de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0000011 | 02/01/2004 | 2244.85 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (diesel) para abastecimento de veiculos e maquinas lotados na Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0000014 | 02/01/2004 | 3234.53 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (diesel) para abastecimento de veiculos e maquinas lotados na Secretaria de Servicos Urbanos referente aos meses de Agosto, Setembro e Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0000015 | 02/01/2004 | 1843.14 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (diesel) para abastecimento de veiculos e maquinas lotados na Secretaria de Servicos Urbanos referente aos meses de Junho e Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2004 | 245.65 | 00098311158487 | VILANI FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados ao cafe da manha de diaristas e servidores lotados na Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2004 | 42.50 | 00051802678468 | BELOSMAR VILAR DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 04 FILMES DE FOTOGRAFIA e 01 BALDE DE PLASTICO destinado ao dept. de urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2004 | 42.00 | 00035677414468 | WALDIR FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 02 sacos de cimento 50Kg destinado a manutencao de orgaos publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/01/2004 | 90.00 | 00042476917400 | SELEMIRTH MARTINS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria concedida para deslocamento as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa-PB a fim de resolver assuntos de interesse do municipio de Livramento, dis 05, 06 e 07 de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2004 | 1700.00 | 00003929886405 | TEREZE EDITH PEREIRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Enfermeira junto ao Programa Saude na Familia - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 6.625-7 ref. a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 5.101-2, ref. a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.166-8 ref. a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 11.243-7 ref. a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.167-6 ref. a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.17-6 ref. a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetudo na conta 7.047-5 ref. a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 58.041-4 ref. a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 283.141-4 ref a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.138-2 ref. a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.728-3 ref. a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 58.063-5 ref. a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 58.040-6 ref. a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 58.021-X ref. a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.131-5 ref. a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2004 | 6.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 5.095-4 ref. a tarifa de servico B.B.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/01/2004 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 5.095-4 ref. a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2004 | 3400.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO-CONCILIACAO DE PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.095-4 referente a pagamento de Precatorios atraves de determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.486-1 ref. a tarifa de servico B.B.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/01/2004 | 313.28 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 570.400-6 referente a pagamento de seguro dos funcionarios municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 06/01/2004 | 339.30 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do FGTS ref. ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 06/01/2004 | 2161.91 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. a 35/60 parcela de faturas pendentes ate 30/09/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 06/01/2004 | 2000.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 200 camisas em algodao com Arte estampada, para distribuicao nas Festividades Juninas de Livramento de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 06/01/2004 | 526.40 | 00000000000000 | BANCO POSTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos efetuados na conta 570.400-6 ref. a tarifas e taxas de manutencao da conta FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 06/01/2004 | 1525.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de retifica e mao de obra do motor da Camioneta D-20 do Dept. de Educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 06/01/2004 | 1085.00 | 12939963000134 | FRANCISCO BOSCO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de recuperacao geral em bomba e bicos injetores da Camioneta D-20 do Dept. de Educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 06/01/2004 | 1803.00 | 01674323000123 | RODRIGUES E BARBOSA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material destinado a manutencao de veiculos do Dept. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 06/01/2004 | 800.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus e outros assessorios destinado a reposicao em veiculos do Dept. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 06/01/2004 | 40.00 | 00033827346487 | NATIVO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(dois) Fretes em um caminhao de propriedade particular, atraves deste Dept. a fim de BENEFICIAR a Sra Gorete Moreira (considerada carente), para tranportar material (tijolos e areia) ate o sitio Arius II em sua residencia, cfe. Requisicao 2457. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 06/01/2004 | 22.40 | 00051802678468 | BELOSMAR VILAR DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias cosntantes no recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 06/01/2004 | 8.40 | 00042405238420 | JOAO BOSCO VILAR DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de um FILME FOTOGRAFICA DE 36 POSES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 07/01/2004 | 2.20 | 00004927101479 | JOAO BOSCO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de copos descartaveis destinado ao Curso de Corte e Costura da Familia Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 07/01/2004 | 4218.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 07/01/2004 | 50.00 | 00008995311487 | GILVAN BRITO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. ao mes de Novembro/2003 correspondente a locacao de um imovel onde funciona o Setor de Arrecadacao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 08/01/2004 | 396.20 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de plotagem de balancetes do exercicio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/01/2004 | 128.00 | 08717761000170 | EDSON ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material destinado ao Hospital Benigna Vilar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 08/01/2004 | 27.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 02 esparadrapos destinado ao Posto de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OBRIGACOES PATRONAIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/01/2004 | 1048.16 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automativo efetuado na cota do dia 09.01.2004 do FPM referente ao recolhimento do INSS EMPRESA dos servidores lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/01/2004 | 878.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efeuado na cota do dia 09/01/2004 ref. a reteencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2004 | 53.00 | 00056901550472 | JORGE BATISTA SATERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como portador de encomendas transportando-as a de Livramento para Campina Grande e Joao Pessoa-PB e vice-versa, durante o mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/01/2004 | 10.50 | 04664635000144 | RESTAURANTE BOI-FORTE -- MANOEL DA NOBREGA EUSTAQU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada ao Diretor do Departamento de Administracao e Financas quando a servico da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/01/2004 | 5370.63 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deucao efetuado na cota do FPM do dia 09.01.2004 referente ao parcelamento de debitos com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/01/2004 | 17352.73 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do dia 09.01.2004 do FPM, referente ao recolhimento do INSS EMPRESA dos servidores lotados nas demais Secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/01/2004 | 700.00 | 00039549860434 | ROBERIO ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto de uma maquina copiadora (Xerox) pertencente ao Dept. de Educacao do municipio de Livramento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OBRIGACOES PATRONAIS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/01/2004 | 6264.72 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do dia 09.01.2004 do FPM referente ao recolhimento do INSS EMPRESA dos servidores lotados na Secretaria de Educacao deste municipio (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/01/2004 | 965.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 5.095-4 ref. a contribuicao pela ultilizacao do sistema internet-radio na Prefeitura M. de Livramento, ref. ao mes de DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2004 | 1150.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de Fogos de Artificio para as Festividades Juninas de Livramento de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2004 | 4320.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de Sistema Informatizado de Contabilidade e Empenho, cfe. Contrato PML-DAF 004/2003, com vigencia de 12/01/2004 a 31/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2004 | 1650.00 | 00020280360444 | JOSE ROBSON FAUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de serv. de consultoria juridica ao municipio de Livramento, ref. ao mes de Novembro/2003, cfe. Contrato PML-DAF 128/2003 em vigor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2004 | 2.15 | 00000000000000 | BANCO POSTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos efetuados ne conta 570.400-6 ref. a tarifas sob extratos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2004 | 150.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa, a fim de tratar de assuntos do Municipio, de 12 a 16 de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2004 | 26.92 | 60703923000131 | VASPEX -VIACAO AEREA SAO PAULO S. A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem para Brasilia-DF de documento de interesse do municipio de Livramento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2004 | 150.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para a cidade de Joao Pessoa-PB a fim de tratar de assuntos de interesse do municipio de Livramento, de 12 a 17/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/01/2004 | 790.00 | 00029264150870 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado ref. ao mes de Maio/2003, com locacao de um veiculo destinado a remocao do Lixo Urbano, cfe. Contrato PML-DAF 063/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/01/2004 | 2112.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestaram servicos junto a Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio referente ao mes de Novembro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0000106 | 13/01/2004 | 9500.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinado ao Hospital Benigna Vilar e Posto de Saude do municipio de Livraento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0000107 | 13/01/2004 | 3000.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamento destinado ao Hospital Benigna Vilar e Posto de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2004 | 96.00 | 00057006431468 | LUIS CARLOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de Carne Bouvina destinado ao Hospital Benigna Vilar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2004 | 1217.88 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 debitos efetuado na conta 7.486-1 ref. a contribuicao ref. aos meses de Dezembro/2003 e Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/01/2004 | 1250.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no acompanhamento e prestacao de contas de Convenios MEC, ref. ao mes de Novembro/2003, cfe. Contrato PML-DAF 016/2003 em vigor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/01/2004 | 2400.00 | 00088461262468 | WELINGTON MACHADO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de manutencao e licenca de uso de Sistema Informatizado da Folha de Pagamento dos servidores do municipio de Livramento, cfe. Contrato PML-DAF 005/2004, com vigencia de 14/01/2004 a 31/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/01/2004 | 120.00 | 00002277529451 | ROBERTO CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial referente ao mEs de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/01/2004 | 700.00 | 00014781506453 | SEBARTIAO JOSE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) CARRO DE SOM - GM veraneio Placa MMY 2853-PB, ref. ao mes de Janeiro/2004, cfe. Contrato PML-DAF 007/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 14/01/2004 | 2400.00 | 00005908191434 | HUMBERTO DE ALMEIDA VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de serv. na Elaboracao de Projetos de Eletrificacao Rural no municipio de Livramento, cfe. Contrato PML-DAF 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/01/2004 | 3.80 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica do imovel onde funciona o Posto do PSF, locado por este Prefeitura, cfe. fatura 1071245-3 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2004 | 16.00 | 00011405147415 | PAULO GOMES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na colocacao de um vidro no quadro (galeria de fotos) da J.S.M. do municipio de Livramento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2004 | 150.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma di[aria concedida para deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB a fim de resolver assuntos de interesse do municipio de Livramento, no periodo de 19 a 22 de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2004 | 8.00 | 04664635000144 | RESTAURANTE BOI-FORTE -- MANOEL DA NOBREGA EUSTAQU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada a mensageiro quando a servico da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2004 | 2.10 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas a servidor quando a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2004 | 622.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na cota do dia 20/01/2004, ref. a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2004 | 21.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na cota do dia 20/01/2004. ref. a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2004 | 90.00 | 00089385837400 | JOSE HUMBERTO LEITE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa-PB a fim de tratar de assuntos deste municipio, de 20 a 22/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2004 | 100.00 | 00027381725800 | ADRIANO ALEXANDRE CESAR LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa, a fim de resolver assuntos de interesse deste municipio, de 16 a 17/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2004 | 2478.64 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao efetuada na cota do dia 20.01.2004 do FPM referente a parcelamento de debitos com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2004 | 300.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de coroas e arranjos de flores destinadas velorios de pessoas carentes do municipio de Livramento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/01/2004 | 838.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento ref. ao periodo de 11/2001 a 11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2004 | 220.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de confeccao aplicacao de adesivos na Ambulancia KIA/BESTA do municipio de Livramento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2004 | 325.80 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.486-1 ref. a pagamento de contas de Energia Eletrica de Orgaos Publicos e Predios locados atraves do Dept. de Saude do municipio de Livramento, cfe. faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2004 | 2740.31 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturamento no 558258-0 de Iluminacao Publica do municipio de Livramento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2004 | 376.19 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado efetuado na conta 7.486-1 ref. a pagamento de Contas de Energia Eletrica de Orgaos Publicos do municipio de Livramento, cfe. faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2004 | 206.00 | 00000000000000 | ROBERTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em consertos gerais em veiculos do municipio de Livramento, ref. aos meses de Novembro e Dezembro/2003, cfe. Requisicao 2501. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/01/2004 | 1.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na cota do dia 21/01/2004, ref. a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2004 | 2400.00 | 70102157000103 | DEUSOLENE DE LIMA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento restante pelos servicos prestados na locacao de SOM E ILUMINACAO ultilizado nas Festividades Juninas de Livramento entre 22 a 30/junho/2002, cfe. Contrato PML-DAF 089/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.486-1 nesta data, ref. a tarifa pela tranferencia no valor de R$ 500,00 autorizada em favor da Empresa ASSP - ELMA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2004 | 1018.26 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.486-1 ref. a pagamento de contas de Energia Eletrica de Orgaos Publicos e predios locados pela Prefeitura Municipal de Livramento, cfe. faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2004 | 3300.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.095-4 referente a pagamento de Precatorio atraves de determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/01/2004 | 730.27 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.486-1 ref. a pagamento de contas de Energia Eletrica de Orgaos Publicos e Predios locados atraves do Dept. de Educacao do municipio de Livramento, cfe. faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 5.095-4 ref. a contribuicao ref. ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 7.486-1 ref. a contribuicao do mes de Janeiro/2004 a FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2004 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS / ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de serv. de Consultoria e Assessoria Tecnica nas Areas de Planejamento e Projetos, ref. ao mes de Janeiro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2004 | 8600.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDACAO UNIV. DE APOIO AO ENS. E PESQUISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 15a e 16a parcelas do Curso de Pedagogia em Servico III. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2004 | 4400.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDACAO UNIV. DE APOIO AO ENS. E PESQUISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. a 7a parcela do Curso de Pedagogia em Servico IV, cfe. Contrato PML-DAF 147/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM CALCAMENT O E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2004 | 900.00 | 00000000000000 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestadso com elaboracao de projetos tecnicos em pavimentacao conforme contrato no 0142170-42/02. | 10062002 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2004 | 1966.50 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de expediente destinado ao Dept. de Saude do municipio de Livramento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2004 | 1000.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 04(quatro0 pneus destinado a reposicao da Ambulancia KIA/BESTA placa MMS 1342. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2004 | 20.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de alinamento de rodas da Ambulancia KIA/BESTA placa MMS 1342. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2004 | 2474.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos executados com impressao de blocos, fichas, receituarios e outros destinados a manutencao de atividades da secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2004 | 0.74 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2004 | 18.90 | 09368374000139 | CARTORIO DO 7o OFICIO DE NOTAS - FERNANDO SOUTO MA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos notarias de Autenticacoes e Reconhecimento de Firma em documentos da prefeitura Municipal de Livramento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2004 | 20.50 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas a servidor quando em viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/01/2004 | 90.00 | 00002401435409 | JOSE MASCARENHAS MARANHAO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para a cidade de Joao Pessoa-PB a fim de resolver assuntos de interesse do municipio de Livramento, dias 26 e 27/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/01/2004 | 1500.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro/2003, bem como, Janeiro/2004 pela locacao de imovel onde funciona da CASA DE APOIO UNIVERSITARIOS E PACIENTES DE LIVRAMENTO situada na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/01/2004 | 25.00 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem via SEDEX, de documento desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/01/2004 | 520.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agetes Comunitarios de Saude - PEAa, referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/01/2004 | 46.00 | 00000000000000 | EURIDES JOSE DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos gerais em veiculos do municipio de Livramento, ref. ao mes de Dezembro/2003, cfe. Requisicoes 2502 e 2503. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2004 | 940.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 02(dois) pneus destinado a reposicao da Camioneta D-20 do Dept. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2004 | 109.20 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da GPS-INSS dos colaboradores eventuais da Folha dos Agentes do PEAa ref. ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2004 | 48.00 | 00000880319429 | VANIA ALVES DE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de plotagem ao Dept. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2004 | 22.85 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas quando em viagem a Joao Pessoa para participar de evento realizado pela Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2004 | 150.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao diretor do Depto. de Administracao e Financas quando a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2004 | 1260.00 | 00010473132869 | EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestado na locacao de um motocicleta HONDA CG 125cc placa MOA 1158/PB, ref. aos meses de Agosto, Setembro, Outubro e Novembro/2003, cfe. Contrato PML-DAF 060/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2004 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa, a fim de tratar de assuntos do Municipio, de 28 a 30 de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2004 | 150.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para a cidade de Recife-PE a fim de participar de uma capacitacao de 29 a 30/01/2004, cfe. Processo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2004 | 9449.95 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Depto. de Servicos Urbanos referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2004 | 539.98 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal contratados por excepcional interesse publico junto ao Depto. de Sevicos Urbanos referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2004 | 300.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal contratados por excepcional interesse pulico junto ao Depto. de Servs. Urbanos referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPT. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Depto. de Agricultura e Desenvolvimento Rural referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPT. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotado no Depto. de Agricultura e Desenv. Rural referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2004 | 2300.00 | 00002464339490 | HUMBERTO RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de serv. como Medico do PSF deste municipio ref. ao mes de Dezembro/2003, cfe. Contrato PML-DS 021/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2004 | 2300.00 | 00002470559480 | FABRICIO SANTOS TIBURCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de serv. como Medico do PSF deste municipio ref. ao mes de Dezembro/2003, cfe. Contrato PML-DS 020/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2004 | 5406.61 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Depto. de Saude referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2004 | 5919.91 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal contratados por excepcional interesse publico junto ao Depto. de Saude deste municipio referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2004 | 4679.89 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2004 | 12739.99 | 99999999999999 | FOPAG - PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Programa Saude na Familia - PSF referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2004 | 4559.89 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2004 | 4729.95 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Depto. de Saude deste municipio referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2004 | 2259.98 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Depto. de Saude deste municipio referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2004 | 22159.99 | 99999999999999 | FOPAG - PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Programa Saude na Familia - PSF, referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2004 | 2150.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Depto. de Acao Social referente ao mEs de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2004 | 1600.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Depto. de Acao Social referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2004 | 7080.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Gabinete do Prefeito referente a mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2004 | 7080.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Gabinete do Prefeito referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2004 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assessoria e Coordenacao dos Interesses Comuns da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2004 | 30.00 | 04631072000198 | CHAPPAI - BOM APETITE RESTAURANTE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada a motorista lotado na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2004 | 5229.97 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Depto. de Educacao e Cultura referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2004 | 18346.05 | 99999999999999 | FOPAG - DEPT. DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Magisterio (FUNDEF 60%) referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2004 | 5864.48 | 99999999999999 | FOPAG - DEPT. EDUCACAO - CONT.P/EXC.INT.PUBLICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de professores contratados junto ao Depto. de Educacao referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2004 | 3999.81 | 99999999999999 | FOPAG - DEPT. EDUCACAO - CONT.P/EXC.INT.PUBLICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal contratados por excepcional interesse publico junto ao Depto. de Servicos Urbanos deste municipio referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2004 | 20799.62 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal contratados por excepcional interesse publico junto ao Depto. de Educacao referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2004 | 4009.97 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Depto. de Educacao deste municipio referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2004 | 190.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na cota do dia 30/01/2004, ref. a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2004 | 2.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na cota do dia 30/01/2004. ref. a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2004 | 3563.14 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO - ACORDO TRABALHISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Precatorios ref. ao mes de Janeiro/2003, cfe. documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2004 | 109.50 | 00000000000000 | EXPRESSO NACIONAL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de passagens durante o mes de janeiro/2004 para locomocao de servidores deste Prefeitura as cidades de Campina Grande e Joao Pessoa-PB, a fim de resouver assuntos de interesse do municipio de Livramento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2004 | 3610.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Depto. de Administracao e Financas referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2004 | 4145.10 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Depto. de Administracao e Financas referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2004 | 190.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 6.624-9 referente a tarifa a tarifas bancarias nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2004 | 5564.60 | 00000000000000 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE LIVRAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartoriais prestados com autenticacoes de documentos e reconhecimento de firmas de interesse da Administracao Municipal, referente ao periodo de Junho a Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2004 | 21.00 | 00004927101479 | JOAO BOSCO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de copos descartaveis, agua mineral e um vasilhame para agua, destinados a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/02/2004 | 203.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua em predios da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/02/2004 | 67.50 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2004 | 149.07 | 00000000000000 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia elatrica em predios da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/02/2004 | 791.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de medicamentos para manutencao do atendimento de saude no Hospital Benigna Vilar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMEN TO A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2004 | 4450.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicaao de um aparelho (Espectrofometro digital 330-1000MM-33), para o Hospitatal Municipal Benigna Vilar, para atendimento de saude publica. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/02/2004 | 42.00 | 00000000000000 | BELOSMAR VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de filmes fotograficos, para fotografar as estradas do municipioe as passagens molhadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/02/2004 | 28.60 | 00030086388487 | ANTONIO LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de parafusos, destinados ao Departamento de Urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/02/2004 | 5.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuado na conta 5095 - 4, referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/02/2004 | 152.00 | 08813164000140 | OLACANTI REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de bateria de filmadora grande, para divisao de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/02/2004 | 21600.00 | 02363402000186 | A.F.B CONTABILIDADE & AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Contrato firmado para servicos de contabilidade junto a Prefeitura municipal durante exercicio 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuado na conta 7166-8 (PETI - JORNADA), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico, por desconto de tarifa bancaria, na C/C 6.508. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico, por desconto de tarifa bancaria na C/C 6.625-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuado na conta 7728-3 (FEP), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico, por desconto de tarifa bancaria na C/C 7.138-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por desconto de tarifa bancaria na C/C 7.047-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico, por desconto de tarifa bancaria, na C/C 11.243-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por desconto de tarifa bancaria, na C/C 58.041-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuado na conta 58063-5 (PETI), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2004 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por desconto de tarifa bancaria, na C/C 58.021-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa de extrato atraves de Debito automatico nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento atraves de Debito automatico sobre extrato nesta data , conta de no7131-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/02/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento atraves de Debito automatico sobre tarifas nesta data . Conta de no7131-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de extrato nesta data -conta PETI BOLSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/02/2004 | 121.50 | 00020280360444 | JOSE ROBSON FAUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ressarcimento de despesas para Jose Robson Fausto, referente a despesas com passagens, quando em viagem a Joao Pessoa e Campina Grande, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 6.624-9 referente a tarifa sob emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/02/2004 | 6.00 | 00000880319429 | VANIA ALVES DE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de copias de documentos especificos da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/02/2004 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria para o Prefeito Municipal, quando em viagem a Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/02/2004 | 348.00 | 09082009000163 | AUTO PECAS BRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para camioneta D-20 Vinho, pertencente a Divisao de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/02/2004 | 60.00 | 00002401435409 | JOSE MASCARENHAS MARANHAO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria para o Diretor da Divisao de Educacao e Cultura quando em viagem a Joao Pessoa, para resolver assunto de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/02/2004 | 3300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuado na conta 5095 - 4, referente a pagamento de precatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/02/2004 | 3.90 | 00000000000000 | BELOSMAR VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de fitas de maquinas destinada ao Setor de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/02/2004 | 50.00 | 00008995311487 | GILVAN BRITO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel, onde funciona o Setor de Arrecadacao do municipio, referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/02/2004 | 8.50 | 04664635000144 | RESTAURANTE BOI-FORTE -- MANOEL DA NOBREGA EUSTAQU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao, para Motoqueiro, que encontrava-se a servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuado na conta 5.263-9, referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuado na conta 283.141-4, referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por desconto de tarifa bancaria na C/C 5.101-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico, por desconto de tarifa bancaria, na C/C 7.170-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/02/2004 | 243.60 | 00000000000000 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 570.400-6 referente a tarifa sob manutencao de conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/02/2004 | 165.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de copias de documentos de projetos junto ao Ministerio da Integracao . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/02/2004 | 150.00 | 00005851840463 | MARIA LUZINETE MORAIS TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria para Diretora de Divisao de Acao Social, quando em viagem a Joao Pessoa para participar da 1o Conferencia de Seguranca Alimentar e Nutricional da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/02/2004 | 325.00 | 00013197185404 | PEDRO MIGUEL DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude em caracter de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 04/02/2004 | 19.50 | 00013544136449 | MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de uma torta para o encerramento do curso de cooperativismo, que foi promovido pela Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 04/02/2004 | 96.00 | 00057006431468 | LUIS CARLOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne, para o Hospital e Maternidade Benigna Vilar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 04/02/2004 | 43.00 | 00004891072490 | GUTEMBERG MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagem com o advogado Jose Robson Fausto, para Taperoa junto ao Forum, para tratar assunto da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 04/02/2004 | 4.20 | 03589349000107 | EDJANE BONIFACIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/02/2004 | 330.00 | 00001910259411 | GERALDO ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servico prestado na locacao de uma moto para divisao de educacao, referente aos meses de Novembro e Dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 04/02/2004 | 126.50 | 05996953000175 | VIWAM FOTO E STUDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em ampliacoes de fotos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/02/2004 | 10.00 | 00037390295449 | MARIA DA CONCEICAO MACIEL REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinadas a funcionarios da Educacao deste Municipio , quando em reuinoes realizadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/02/2004 | 24.50 | 00000880319429 | VANIA ALVES DE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no encadernamento de material da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 05/02/2004 | 13.80 | 05853936000189 | CHURRASCARIA CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes destinadas ao Sr. Secretario da Educacao e motorista ,quando se deslocavam a cidade de Monteiro , resolvendo assuntos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 05/02/2004 | 3.99 | 03677270000120 | PAPELARIA SANTA RITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente destinado ao Setor de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 05/02/2004 | 57.00 | 01549695000128 | H&H PHOTO CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de mercadorias destinadas ao Setor de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 05/02/2004 | 27.00 | 00001986063461 | MANOEL JOSE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos mecanicos prestados na D-20 branca locada a Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 05/02/2004 | 14.50 | 05153537000105 | ELAINE CRISTINA MACIEL FALCAO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material destinado a manutencao do Hospital e Maternidade Benigna Vilar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 05/02/2004 | 74.55 | 00000000000000 | ISMAEL RODRIGUES PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de medicamentos , atraves do Setor de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 05/02/2004 | 1.80 | 00068690487468 | RONALDO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verdura para a merenda da colonia de ferias do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 05/02/2004 | 3.00 | 05153537000105 | ELAINE CRISTINA MACIEL FALCAO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de acucar, para o Departamento de Urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 06/02/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um quarto para deposito do Setor de Servicos Urbanos, referente aos meses de Outubro e Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 06/02/2004 | 10.00 | 00000000000000 | XEROCOPY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos, destinados ao Hospital e Maternidade Benigna V. Carvalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 06/02/2004 | 55.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de copias de documentos destinadas a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 06/02/2004 | 5.50 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagem de Taperoa para Campina Grande, quando o servidor encontrava-se a servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 06/02/2004 | 15.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, para veiculo do Departamento de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 06/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ANTONIO LISBOA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos em veiculo do departamento de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 06/02/2004 | 40.00 | 08592578000196 | BIG - LANCHES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores do Departamento de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/02/2004 | 6.42 | 00002401435409 | JOSE MASCARENHAS MARANHAO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagem de Joao Pessoa a Campina Grande, quando encontrava-se em uma reuniao junto a Escola Ativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 06/02/2004 | 12.00 | 00024329460491 | MARIA DE FATIMA BRITO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagem de Joao Pessoa a Campina Grande, quando encontrava-se em reuniao junto a Escola Ativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 06/02/2004 | 4.40 | 00002401435409 | JOSE MASCARENHAS MARANHAO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesa com refeicao, para o Secretario de educacao, quando o mesmo encontrava-se a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 07/02/2004 | 645.00 | 00000000000000 | ARIBERTO ALEXANDRE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais, destinados a reparos nos esgotos e calcamentos danificados, no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 09/02/2004 | 30.60 | 00000000000000 | WALDYR FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de arames, para o Departamento de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/02/2004 | 31.70 | 00000000000000 | BELOSMAR VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de filmes fotograficos e pilhas, para o Departamenmto de Urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 09/02/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por desconto de tarifa bancaria, na C/C 7.486-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2004 | 18059.70 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA de servidores das demais Divisoes municipais atraves de debito automatico efetuado na cota do FPM no dia 10.02.2004, referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2004 | 6710.42 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efeutado na conta do FPM referente a parcelamento de debitos com INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2004 | 1109.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuado na conta do FPM refeente a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2004 | 4.50 | 09541996000117 | CASA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente, destinados ao Departamento de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2004 | 16.50 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo diesel, para a Camionete D-20 da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OBRIGACOES PATRONAIS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2004 | 8379.85 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA dos servidores lotados na divisao de Educacao deste municipio (MDE) atraves de debito automatico efetuado na cota do dia 10.02.2004 do FPM referente aos meses de Dez/2003 e Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2004 | 965.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para Confederacao Nacional dos Municipios, atraves de debito automatico na conta 5095-4 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2004 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria para o Prefeito Municipal quando em viagem a Campina Grande-Pb, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2004 | 1200.00 | 02604398000109 | USA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo Fiat Uno de placa MNJ6839 no periodo de 20/01/2004 a 20/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2004 | 33.50 | 00030086388487 | ANTONIO LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de parafusos e ferramentas, para o Departamento de Urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OBRIGACOES PATRONAIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2004 | 2377.19 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA dos servisores lotados na Divisao de Saude deste municipio atraves de debito automatico efetuado na cota do dia 10.02.2004 referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/02/2004 | 824.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuado na conta 5095-4, referente a contribuicao para o CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OBRIGACOES PATRONAIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/02/2004 | 1774.64 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento de INSS (GPS), referente ao 13%/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/02/2004 | 5416.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MOS. RODAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em cofeccao de materiais graficos, para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/02/2004 | 300.00 | 00011405147415 | PAULO GOMES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de dois imoveis, para o Dep. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 11/02/2004 | 6000.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinados a distribuicao quando em atendimento medico no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 11/02/2004 | 300.00 | 00011405147415 | PAULO GOMES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de um imovel para o Departamento de Saude deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 11/02/2004 | 65.00 | 00003400151440 | JOSE LEITE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na manutencao e revisao na antena parabolica da repetidora local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 11/02/2004 | 1062.50 | 00068690487468 | RONALDO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte escolar, no mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | CUSTODIA E REINSERCAO SOCIAL DE ADULTOS APENADOS | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 11/02/2004 | 4603.55 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento de INSS (GPS), referente ao 13o / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 11/02/2004 | 3400.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuado na conta 5095-4, referente a pagamento de precatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000295 | 12/02/2004 | 1250.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de servicos prestados com acompanhamento e prestacao de contas de Convenios MEC, referente ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 12/02/2004 | 7.00 | 04664635000144 | RESTAURANTE BOI-FORTE -- MANOEL DA NOBREGA EUSTAQU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao, destinada ao Motoqueiro Edmilson Pereira de Araujo, quando em servicos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 12/02/2004 | 13.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento atraves de Debito automatico de tarifas nesta data . conta de no7131-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 12/02/2004 | 85.00 | 00056901550472 | JORGE BATISTA SATERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de encomendas de Livramento para Joao Pessoa e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 12/02/2004 | 1650.00 | 00020280360444 | JOSE ROBSON FAUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento efetuado referente a prestacao de servicos de Consutoria Juridica ao municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 12/02/2004 | 2904.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestaram servicos junto ao Depto. de Servicos Urbanos referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 12/02/2004 | 608.94 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da contribuicao para a BEMFAM, referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 13/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | XEROCOPY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos, para o Hospital e Maternidade Benigna Vilar de Carvalho deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0000307 | 13/02/2004 | 807.84 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de alimentos para alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 13/02/2004 | 15.40 | 02076134000111 | COPIADORA PAPELARIA E ARTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos, para o Departamento de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 13/02/2004 | 16.80 | 02076134000111 | COPIADORA PAPELARIA E ARTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos, destinados ao Departamento de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 13/02/2004 | 1200.00 | 00028819730430 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos correspondente a prestacao de servicos advocaticios para Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 13/02/2004 | 4.30 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em envio de documentos . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 13/02/2004 | 11700.00 | 00531541000146 | FUBRAS - FUNDACAO FRANCO-BRAS. DE PESQUISA E DESEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento de curso de Formacao continuada dos docentes de educacao fundamental pre-escolar, atraves de recursos de convenio cedidos pelo FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 13/02/2004 | 12450.00 | 00531541000146 | FUBRAS - FUNDACAO FRANCO-BRAS. DE PESQUISA E DESEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a curso de Formacao Continuada dos docentes do ensino fundamental, atraves de recursos de convenio cedido pelo FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 13/02/2004 | 13.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifas de juros sobre saldo devedor nesta data. Conta no7131-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 13/02/2004 | 6.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuado na conta 9219-3, referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 13/02/2004 | 431.20 | 00000000000000 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 570.400-6 referente a tarifa sob manutencao de conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 16/02/2004 | 4.50 | 00000000000000 | MARCELO MONTEIRO DE BARROS FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos de autenticacoes em documentacoes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 16/02/2004 | 36.00 | 04006941000193 | ELETRONICA MUNDIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos, destinados ao Departamento de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 16/02/2004 | 50.50 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em revelacoes fotograficas, para o Departamento de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 16/02/2004 | 35.00 | 00000000000000 | BELOSMAR VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de filmes fotograficos, para fotografar as escolas do Municipio e o calcamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0000321 | 17/02/2004 | 992.74 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de merenda para alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 17/02/2004 | 9600.00 | 99999999999999 | FOPAG - INSTRUTORAS DO PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario dos Instrutores do PETI referente aos meses de Agosto, Setembro, Outubro, e Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 17/02/2004 | 8.00 | 04664635000144 | RESTAURANTE BOI-FORTE -- MANOEL DA NOBREGA EUSTAQU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em forneciemnto de refeicao, para o Motoqueiro edmilson Pereira de Araujo, quando em servicos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 17/02/2004 | 3.70 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em envio de documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 17/02/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico, por desconto de tarifa bancaria, referente a transferencia de R$ 500,00, em favor da ASSP, na C/C 7.486-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 17/02/2004 | 26.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao em vaiculo do Departamento de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 17/02/2004 | 178.44 | 08827313000120 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 17/02/2004 | 2401.66 | 08827313000120 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas (477-1042), referente aos meses de Dezembro/2003, Janeiro e Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 17/02/2004 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria para o Prefeito Municipal, quando em viagem a Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 18/02/2004 | 620.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de pneu destinado a veiculo a disposicao da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 18/02/2004 | 21.00 | 00004891072490 | GUTEMBERG MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico em viagem para Sete Estrelas, transportando os professores da Universidade em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 18/02/2004 | 11.00 | 00047830247404 | ALUISIO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ressacimento de despesa quando em viagem a Taperoa-Pb, a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0000328 | 18/02/2004 | 1000.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de merenda para alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0000329 | 18/02/2004 | 2760.23 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra de merenda para alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 18/02/2004 | 2808.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de material de expediente para manutencao do programa do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 18/02/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a compra de merenda para os alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 19/02/2004 | 180.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na revisao do trator da divisao de urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/02/2004 | 150.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria para o Diretor da divisao de Urbanismo quando em viagem a Joao Pessoa, para resolver assunto de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/02/2004 | 150.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria para o Diretor de Administracao e Financas quando em viagem a Joao Pessoa para resolver assunto de interresse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/02/2004 | 500.00 | 01549695000128 | H&H PHOTO CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de revelacao de fotos durante Acoes realizadas por esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0000337 | 19/02/2004 | 3500.18 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados ao Programa EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/02/2004 | 620.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de pneus, destinado a veiculos da divisao de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/02/2004 | 447.68 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em predios do Departamento de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/02/2004 | 1650.00 | 00020280360444 | JOSE ROBSON FAUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a pagamento por servicos prestados com Consutoria Juridica ao muncipio, referente ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuado na conta 5095-4, referente a contribuicao para ANCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/02/2004 | 5.00 | 08815920000250 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revelacoes de fotos durante acoes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/02/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da contribuicao para esta Federacao, referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/02/2004 | 465.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuado na conta do FPM referente retencao para o PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/02/2004 | 3300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuado na conta 5095-4, referente a pagamento de precatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/02/2004 | 1250.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento efetuado correspondente a servicos prestados com acompanhamento e prestacao de contas de Convenios MEC, referente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/02/2004 | 911.46 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao complemento da Taxas de tarifas de emissao de boletos efetuado pelos Correios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/02/2004 | 22.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuado na conta 7728-3 (FEP), para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/02/2004 | 713.86 | 00000000000000 | MAFALDA ARAUJO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos cartoriais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/02/2004 | 2861.54 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas por meio de debito automatico, pelo consumo de energia eletrica, em predios do Departamento de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/02/2004 | 440.99 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas por meio de debito automatico, pelo consumo de energia eletrica, em predios do Departamento de Urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/02/2004 | 9.99 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura por meio de debito automatico, pelo consumo de energia eletrica em Predio do Departamento de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/02/2004 | 10.18 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura por meio de debito automatico, pelo consumo de energia eletrica em predio do Departamento de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/02/2004 | 30000.00 | 99999999999999 | FOPAG - P E T I BOLSA (2) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a bolsa PETI efetuado pelos Correios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/02/2004 | 824.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuado na conta 5095-4, referente a contribuicao para o CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/02/2004 | 306.76 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas por meio de debito automatico, pelo consumo de energia eletrica, em predios do Departamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/02/2004 | 1320.00 | 00039144178468 | ANTONIETA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel onde funciona o Departamento de Saude com Unidade do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/02/2004 | 530.00 | 00002301977447 | ARNALDO GONCALVES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado no transporte de alunos do PETI na colonia de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/02/2004 | 1632.00 | 00082559872404 | ADIOMAR VILAR PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em Transporte Escolar, no mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/02/2004 | 1576.03 | 00020672756404 | CLAUDENOR JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complento de pagamento a Nota de Empenho no 1800 emitida em referente ao trannporte escolar do mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 25/02/2004 | 1.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.101-2 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 25/02/2004 | 8703.15 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Departamento de Servicos Urbanos referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/02/2004 | 1000.00 | 00012982042835 | LUIZ CARLOS VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de uma moto para o departamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/02/2004 | 1300.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude deste. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/02/2004 | 8.40 | 00000000000000 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuao na c/c 570.400-6 referente a tarifa sob manutencao de conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/02/2004 | 373.32 | 00000000000000 | MARIA JOELZA PORTELA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de professor polivalente referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/02/2004 | 8769.77 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de pessoal do Departamento de Educacao e Cultura, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/02/2004 | 15993.72 | 99999999999999 | FOPAG - DEPT. DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de pessoal do magisterio(FUNDEF 60%), referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/02/2004 | 1119.99 | 99999999999999 | FOPAG - DEPT. EDUCACAO - CONT.P/EXC.INT.PUBLICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de pessoal contratado por excepcional interesse publico para o Departamento de Educacao, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/02/2004 | 8107.69 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de pessoal do Gabinete do Prefeito, referente ao mes fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/02/2004 | 2.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuado na conta 283.141-4, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/02/2004 | 3028.10 | 08827313000120 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (477-1061), referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/02/2004 | 1392.00 | 00000000000000 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em publicacao de materias no Diario Oficial do Estado, edicoes de 24/01, 27/01 e 07/02/2004, de interesse da Prefeitura Municipal de Livramento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/02/2004 | 10.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento atraves de Debito automatico de juros sobre saldo devedor nesta data. conta 7131-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/02/2004 | 5393.66 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de pessoal do Departamento de Administracao e Financas, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/02/2004 | 227.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 6.624-9 referente a tarifa sob servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/02/2004 | 824.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuado na conta 5095-4, referente a contribuicao para o cisco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/02/2004 | 90.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos especializados em revisao de marca passo, realizado na paciente Rita Alimpia da Conceicao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/02/2004 | 8148.10 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de pessoal do Departamento de Saude, referente ao mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/02/2004 | 6879.89 | 99999999999999 | FOPAG - CONT. P/EXC. INTERESSE PUBLICO - SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de pessoal contratado por excepcional interesse publico para o Departamento de Saude, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/02/2004 | 4679.89 | 99999999999999 | FOPAG - DEPT. SAUDE - AGENTE CUMUNITARIO DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos agentes comunitarios de saude, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/02/2004 | 15279.99 | 99999999999999 | FOPAG - PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de pessoal que presta servico ao Programa de Saude da Familia (PSF), referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/02/2004 | 3102.53 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de pessoal do Departamento de Acao Social, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/02/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | FOPAG - INSTRUTORAS DO PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de salario aos intrutores do PETI, referente ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/02/2004 | 30.00 | 00033827346487 | NATIVO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a viagem realizada pelo veiculo Mercedes-Bens de placa 3110, a servico da Divisao de Urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/02/2004 | 11877.64 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de pessoal do Departamento de servicos Urbanos, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/02/2004 | 539.98 | 99999999999999 | FOPAG - DEPT. DE URBANISMO - CONT.P/EXC.INT.PUBLIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de pessoal contratado por excepcional interesse publico para o Departamento de Servicos Urbanos, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/02/2004 | 6534.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestam servicos junto ao Depato. de Servicos Urbanos durante o mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/02/2004 | 2551.13 | 99999999999999 | FOPAG - DEPT. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de pessoal do Departamento de Agricultura e Desenvolvimento Rural, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2004 | 700.00 | 00069002576404 | FRANCISCO ADRIANO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em manutencao na Central Telefonica da Prefeitura Municipal de Livramento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/03/2004 | 3300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento atraves de Debito bancario na conta de no5.095-4 , referente a Precatorios autorizados atraves de mandato judical. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/03/2004 | 3.33 | 00000000000000 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica, referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/03/2004 | 14.73 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica, referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/03/2004 | 2209.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento atraves de Debito autorizado em favor do FGTS/ INANDIM, conta 5095-4-F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/03/2004 | 24.00 | 00069651299720 | ORESTES MIZAEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o Secretario do Departamento de Recursos Humanos e o motoqueiro, quando em servicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/03/2004 | 273.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em favor do PASEP , na conta de no5095-4- FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/03/2004 | 2790.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico na conta de no 5.095-4- relativo ao Pagamento de Precatorios de acordo com Processos trabalhistas, junto a Comarca de Taperoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/03/2004 | 0.43 | 00000000000000 | BANCO POSTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria na movimentacao da Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/03/2004 | 1000.00 | 00015233464420 | EDNALDO ALCIDES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com uma Producao de Video sobre as Potencialidades do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/03/2004 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 Diaria, para resolver assunto de interesse do Municipio, junto a Secretaria de Infra Estrutura do Estado, DNOCS e Outros Orgaos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | FIQUE FRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto do Liquidificador Industrial da Escola Maria Solome deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/03/2004 | 373.68 | 00000000000000 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao de emplacamento em veiculo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/03/2004 | 480.00 | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reboque de uma ambulancia saveiro da cidade de Juazeirinho para o Posto da Rodoviaria Federal na Farinha e do Posto da Rodoviaria Federal para a cidade de Livramento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/03/2004 | 75.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado ao Dep. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/03/2004 | 42.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de sacos de cimento, para distribuicao com pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/03/2004 | 84.00 | 00002143104421 | MARIA JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quatro sacos de cimento, para o Departamento de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/03/2004 | 82.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua, referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/03/2004 | 67.20 | 00000000000000 | BANCO POSTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria na movimentacao da Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento atraves de tarifas de extratos nesta data , conta de no 5263-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto, referente ao Extrato Bancario, na conta de no 7170-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto, referente ao Extrato Bancario, nesta data, na conta de no 7167-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto, referente a extrato bancario, feito nesta data,na conta de no 7.166-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito nesta, referente a extrato bancario na conta de no 6.508-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito nesta data, referente a extrato bancario na conta de no 5.101-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito nesta data, referente a extrato bancario na conta de no 7.138-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito nesta data, referente a extrato bancario, na conta de no 11.243-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito nesta data, referente a extrato bancario, na conta de no 6624-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito nesta data, referente a extrato bancario na conta de no 6625-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/03/2004 | 8.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifas bancarias sobre extratos ,nesta data , conta de no5.095-4- F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/03/2004 | 84.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de sacos de cimentos, para distribuicao com pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 04/03/2004 | 277.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela hospedagem aos prestadores de servicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 04/03/2004 | 16.00 | 00000000000000 | BELOSMAR VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 16 vassouras de palha, para o Departamento de Urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 04/03/2004 | 27.00 | 00004727462435 | FERNANDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em descarregamento de cimentos para ser distribuido com os agricultores do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de extratos nesta data , conta de no7.131-5, debitadas automaticamente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento atraves de Debito automatico de tarifas sobre extrato na conta de no7728-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento atraves de Debito automatico de tarifas bancarias , conta de no283.141, Nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Debito automatico sobre extrato na conta de no7047-5 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento atraves de Debito automatico sobre tarifas de extratos nesta data, conta de no58041-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifas sobre extrato nesta data , conta de no58063-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento atraves de Debito automatico na conta de no58.040-6. nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuado na conta 58021-X (FUNDEF), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 04/03/2004 | 1115.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Hospedagem para os Prestadores de Servicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 04/03/2004 | 1318.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos para o Policiamento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 04/03/2004 | 486.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas Hospedagem do pessoal da Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 05/03/2004 | 635.00 | 00000000000000 | JANDUIR LIMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pedreiro para complementacao do predio da Usina de Beneficiamento de Leite, conforme contrato PML/RH/DSU no004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 05/03/2004 | 77.94 | 00002143104421 | MARIA JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 18 metros de cano, para o Departamento de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 05/03/2004 | 25.00 | 00004358487475 | JOSE ARIVANILDO DE LIMA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos para o Departamento de Urbanismo na Capinagem nas laterais do estadio Almeidinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM CALCAMENT O E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 05/03/2004 | 900.00 | 00000000000000 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de Projeto tecnico do contrato de repasse da Caixa de No 0142169-14/2002, e conforme Contrato PML-DAF 152/2002. | 10062002 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM CALCAMENT O E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000443 | 05/03/2004 | 10500.00 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado com Pavimentacao em paralelepipedo no municipio de Livramento, conforme Contrato da Caixa No 0142169/2002. | 10012004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 05/03/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para o Dep. de Saude, para uso no Hospital Benigna Vilar, Posto de Saude, Casa de Apoio ao PSF, nos meses de Janeiro e Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 05/03/2004 | 42.05 | 05153537000105 | ELAINE CRISTINA MACIEL FALCAO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza e outros produtos para o uso no Hospital e Maternidade Benigna V. Carvalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 05/03/2004 | 360.00 | 00003869482400 | ELIODORO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de pacientes para serem atendidos pelo consorcio CISCO nas cidades de Sume e Monteiro, nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 05/03/2004 | 699.00 | 03589305000179 | FRUTENNE -FRUTAS TIPICAS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Polpa de Frutas destinados a manutencao das atividades da Jornada ampliada do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/03/2004 | 90.00 | 00042476917400 | SELEMIRTH MARTINS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria concedida a funcionaira da Divisao de Assistencia Social , quando resolvia assuntos do interesse deste Municipio , junto a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/03/2004 | 460.00 | 04257003000166 | CASA DAS BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 02 (duas) baterias e componentes de motor de partida para veiculo lotado no Departamento de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/03/2004 | 65.00 | 00000000000000 | ANTONIO EVERALDO OLIVEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recuperacao da bomba injetora da D-20, pertencente aao Dep. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/03/2004 | 600.00 | 04257003000166 | CASA DAS BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a D-20, de cor Vinho- placa GUA- 1998, da Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/03/2004 | 150.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria ao Sr. Prefeito Municipal quando deslocou-se a outras Cidades resolvendo assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/03/2004 | 15.00 | 00057634912468 | BAR E RESTAURANTE DO TAPEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o motorista a servicos da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/03/2004 | 150.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria para resolver assuntos de interesse do Municipio, junto a FUNASA-PB; EMATER-PB; Caixa Economica Federal e Outros Orgaos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/03/2004 | 34.30 | 00000000000000 | BELOSMAR VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de marcadorias, para o Departamento do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/03/2004 | 1400.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na D-20 placa AX 1628 deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OBRIGACOES PATRONAIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/03/2004 | 3656.39 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS sobre Fopags da Saude, descontado na cota do FPM do dia 10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/03/2004 | 313.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na reposicao de rolamento no Trator para coleta de lixo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/03/2004 | 6855.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo parcelamento de INSS , atraves da conta do FPM , dia 10.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/03/2004 | 827.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do Pasep, atraves da Conta do F P M, DIA 10.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/03/2004 | 19183.18 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre demais fopags, decsontado na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | CUSTODIA E REINSERCAO SOCIAL DE ADULTOS APENADOS | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/03/2004 | 3975.58 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS sobre fopag do Fundef, descontado na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OBRIGACOES PATRONAIS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/03/2004 | 2076.85 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags do MDE descontado na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/03/2004 | 965.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Contribuicao em favor da C N M , relativo ao mes de Marco -2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/03/2004 | 2400.00 | 70102157000103 | DEUSOLENE DE LIMA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com inst. e loc. de um som comp. inclusive com iluminacao para apresentacao das bandas nos festejos Juninos, em evento realizado entre os dias 22 a 30/06/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/03/2004 | 608.94 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000472 | 11/03/2004 | 8190.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de 900 (nove centos) cadernos capa dura de 10(dez) materias, para distribuicao gratuita com o alunos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/03/2004 | 16.70 | 00371595000191 | CARLOS JOSE B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/03/2004 | 17.00 | 09269986000255 | FOTO UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em revelacoes fotograficas, para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/03/2004 | 405.51 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, dos funcionarios desta Prefeitura, referente ao Mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/03/2004 | 570.05 | 00000000000000 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de renovacao de emplacamento de veiculo da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000463 | 11/03/2004 | 10660.00 | 00020574886400 | SEBASTIANA NOBREGA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no abastecimento de Agua atraves de Carro Pipa, na Zona Urbana desta cidade conforme contrato de no PML/DAF 136/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/03/2004 | 10.00 | 00000000000000 | WALDYR FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por uma tesoura de cortar grama para o Departamento de Urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/03/2004 | 70.20 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias, para o Departamento de Urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/03/2004 | 64.50 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias, destinados ao Departamento de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/03/2004 | 824.00 | 00000000000000 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento atraves de Debito automatico em favor do CISCO , na conta de No5.095-4- F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/03/2004 | 75.00 | 02945907000159 | F.R. PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para a camioneta D-20 Branca pertencente ao departamento de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/03/2004 | 409.00 | 02945907000159 | F.R. PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para a camioneta D-20 Branca (placa AX 1628) pertencente ao Departamento de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 12/03/2004 | 45.50 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, para o departamento de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/03/2004 | 3400.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento atraves de Debito autorizado na conta de No 5095-4 , referente a Precatorios, conforme Mandato Judicial . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/03/2004 | 130.00 | 70133475000131 | LEANDRO VIEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em veiculo da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/03/2004 | 345.00 | 00029465435449 | SEVERINO CANDIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de uma moto Honda CG125 destinados aos servicos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/03/2004 | 35.50 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagem com destino de Campina Grande para Joao Pessoa e de Joao Pessoa para Livramento, quando em servicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/03/2004 | 300.00 | 00047732440463 | PAULO MARCELO ANASTACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de transporte escolar para Paulo Marcelo Anastacio, referente a JANEIRO de 2004, conforme contrato PML-DAF 070/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/03/2004 | 126.00 | 00003138145469 | ROMERO BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte escolar, referente a JANEIRO de 2004, conforme Contrato PML-DAF 071/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/03/2004 | 41.40 | 00021826471472 | SEVERINO BARRETO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte escolar, referente a JANEIRO de 2004, conforme Contrato PML-DAF 091/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/03/2004 | 264.00 | 00082559872404 | ADIOMAR VILAR PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte escolar, referente a JANEIRO de 2004, conforme contrato PML-DAF 076/077/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 12/03/2004 | 375.00 | 00099237342853 | MARTINHO PERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte escolar, referente a JANEIRO de 2004, conforme Contrato PML-DAF 085/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/03/2004 | 264.60 | 00098159453434 | CLODOALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte escolar, referente a JANEIRO de 2004, conforme Contrato PML-DAF 087/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/03/2004 | 270.00 | 00030086990497 | INACIO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte escolar, referente a JANEIRO de 2004, conforme contrato PML-DAF 079/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/03/2004 | 4950.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDACAO UNIV. DE APOIO AO ENS. E PESQUISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 1a parcela do CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS V, correspondente a matriculas da 3a turma. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/03/2004 | 4400.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDACAO UNIV. DE APOIO AO ENS. E PESQUISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a 8a parcela do CURSO PEDAGOGIA EM SERVICO, referente a 2a turma. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 13/03/2004 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ol Diaria para resolver assuntos de interesse do Municipio, junto a FUNSA-PB, EMATER-PB, Secretaria da Educacao do Estado-PB, Secretaria da saude do estado e Outos Orgaos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/03/2004 | 4477.20 | 03341410000194 | MAXIM S-COM. SERVICOS REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 15/03/2004 | 4477.20 | 03341410000194 | MAXIM S-COM. SERVICOS REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos alimenticios destinados as Escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 15/03/2004 | 20.00 | 00057634912468 | BAR E RESTAURANTE DO TAPEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o motorista, a servicos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000508 | 15/03/2004 | 24390.64 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a manutencao de ativiudades das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 15/03/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto alusiva a tarifa bancaria na conta de no 7.486-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 15/03/2004 | 46.00 | 00000000000000 | JOSE ANASTACIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagem de Livramento para Joao Pessoa e vice-versa, quando encontrava-se aservicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 15/03/2004 | 67.20 | 00000000000000 | BANCO POSTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria na movimentacao da Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 15/03/2004 | 790.00 | 00029264150870 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no Departamento de Urbanismo , durante a locacao de veiculo para transportar Lixo e entulhos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0000492 | 15/03/2004 | 11079.58 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinadas a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 15/03/2004 | 733.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na D-20, Placa AX-1628 deste Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 15/03/2004 | 1000.00 | 04124272000154 | NORDESTE OPTICAL DISTRIBUIDORA DE PROD. OTICOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de oculos (lentes e armacoes), para doar a populacao carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 15/03/2004 | 1754.00 | 08307662000110 | RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 04 (quatro) pneus para a camioneta D-20 branca (placa AX 1628), lotada no Departamento de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 15/03/2004 | 850.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a Jornada do Peti neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/03/2004 | 601.60 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUIMINIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de utensilios domesticos destinados as atividades da Jornada Ampliada do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 15/03/2004 | 10.70 | 05153537000105 | ELAINE CRISTINA MACIEL FALCAO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para os monitores em encontro no Planejamento Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 15/03/2004 | 9.50 | 05153537000105 | ELAINE CRISTINA MACIEL FALCAO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, para refeicoes dos Monitores que se encontravam em planejamento do Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 15/03/2004 | 104.00 | 11989944000150 | BATISTA FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verniz para para manutencao da secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 15/03/2004 | 1100.00 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de compensado l5 mm, para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000509 | 15/03/2004 | 2476.80 | 03341410000194 | MAXIM S-COM. SERVICOS REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda de alunos do programa do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 16/03/2004 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Inscricao de Funcionaria da Saude deste Municipio , durante o XX Congresso Nacional de Secretarios em Saude , realizado na cidade de Natal-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 16/03/2004 | 150.00 | 00069209570430 | JOCELIA GERMANO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 Diaria, para participar do XX Congresso Nacional de Secretarios Municipais de Saude e do I Congresso Brasileiro de Saude e Cultura de Paz e nao Violencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 16/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | HELENO DA ROCHA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em componentes eletricos da camioneta d-20 lotada no Departamento de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 16/03/2004 | 250.00 | 00036162566404 | ANTONIO EURIVALDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanternagem prestados na camioneta D-20 lotada no Departamento de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 16/03/2004 | 2050.00 | 01860860000168 | JURANDI GOUVEIA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de Utensilios Domesticos destinados as atividades do Setor de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 16/03/2004 | 250.00 | 00036162566404 | ANTONIO EURIVALDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanternagem executados no veiculos Caminhoneta D2O lotada no Depto. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 16/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | HELENO DA ROCHA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanternagem executados no veiculo camioneta D20 lotada no Depto. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 16/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descosto em favor da AMCAP, nesta data na conta no 7486-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 17/03/2004 | 32.00 | 00004891072490 | GUTEMBERG MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma viagem para a cidade de Taperoa com o Advogado, quando encontrava-se a servicos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 17/03/2004 | 65.00 | 70133475000131 | LEANDRO VIEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em emplacamento de veiculodo Departamento de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 17/03/2004 | 266.83 | 00000000000000 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos em renovacao de emplacamento de veiculo do Departamento de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 17/03/2004 | 115.60 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUIMINIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de utensilios domesticos destinados as atividades da Jornada Ampliada do Peti , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 17/03/2004 | 16.00 | 00002554761752 | AFONSO DE LIGORIO PORTELA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quatro quilos de frango, para refeicoes dos monitores que se encontravam no Planejamento do Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/03/2004 | 150.00 | 00002401435409 | JOSE MASCARENHAS MARANHAO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria concedida ao Diretor do Departamento de Educacao quando participava do Encontro de Secretarios na cidade de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/03/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento atraves de Debito automatico de tarifas sobre extrato nesta data , conta de no7728-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/03/2004 | 32.00 | 00011405147415 | PAULO GOMES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com colocacao de vidro em divisoria no setor de arrecadacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 19/03/2004 | 527.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do Pasep, na cota do dia 19/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 19/03/2004 | 3300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Debito autorizado na conta de no 5095.4, referente a Precatorios nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 19/03/2004 | 6769.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento atraves de Debito automatico na conta de no 5.095-4, referente a Precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/03/2004 | 2233.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de debito automatico em favor do F G T Sna conta do F P M , DIA 19.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 19/03/2004 | 25.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 19/03/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta Federacao, referente ao Mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 19/03/2004 | 58.00 | 00020280360444 | JOSE ROBSON FAUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com locomocao, por seu deslocamento a Juazeirinho, Campina Grande, Joao Pessoa e Taperoa a servicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 19/03/2004 | 80.00 | 00026188600715 | CLINICA DE NEUROLOGIA INFANTIL (DR. ROOSEVELT C. W | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por realizacao de exame medico em pessoa carente do municipio (Gevandro Alves Meira). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 22/03/2004 | 10.21 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica em Predios do Dep. de Assistencia Social, referente ao Mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 22/03/2004 | 500.00 | 00014781506453 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na Locacao de Carro de Som a servico deste Municipio , quando divulgava assuntos relacionados a Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 22/03/2004 | 824.00 | 00000000000000 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em favor do CISCO , atraves da Conta 5.095-4 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 22/03/2004 | 290.57 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas pelo consumo de energia eletrica nos predios publicos do Dep. de saude deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 22/03/2004 | 9.00 | 00000000000000 | BELOSMAR VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 05 pas de lixo, para o Departamento de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 22/03/2004 | 12.00 | 09541996000117 | CASA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria para o Departamento de Urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 22/03/2004 | 237.24 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela fatura de energia eletrica de predios publicos do Dep. de Servicos Urbanos deste Municipio, referente ao Mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/03/2004 | 10.00 | 09133844000185 | BYLLOV S RESTAURANTES E LANCHONETE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os funcionarios do ADR, quando encontravam-se no Seminario de Recursos Hidricos em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 22/03/2004 | 6.00 | 00000000000000 | LANCHONETE TUTTY FRUTTY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanche para funcionarios do ADR, quando em contravam-se em Campina Grande, para participar de Seminario de Recursos Hidricos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 22/03/2004 | 9.96 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura pelo consumo de energia eletrica,referente ao mes de fevereiro/2004, no Dep.da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 22/03/2004 | 1650.00 | 00020280360444 | JOSE ROBSON FAUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Consultoria Juridica a este Municipio , relativo ao mes de Fevereiro-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 22/03/2004 | 1250.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, referente ao mes de Fevereiro/2004, no acompanhamento e prestacao de Contas de Convenios MEC, conforme Contrato DAF/PML no 016/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 22/03/2004 | 15.00 | 00057634912468 | BAR E RESTAURANTE DO TAPEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao para o motorista, quando em servicos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/03/2004 | 424.57 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela fatura pelo consumo de energia eletrica, dos predios publicos do Dep. de Educacao, referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 22/03/2004 | 481.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas e tarifas bancarias, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 22/03/2004 | 3751.96 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas faturas pelo consumo de energia eletrica em predios publicos do Dep. de Administ.deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 22/03/2004 | 17.10 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela fatura pelo consumo de energia eletrica do Departamento de Arrecadacao referente ao Mes de Fevereito/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/03/2004 | 22.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1% sobre a cota do Fundo Especial do Petroleo, ref.: 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 22/03/2004 | 316.40 | 00000000000000 | BANCO POSTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria na movimentacao da Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 23/03/2004 | 22.40 | 00000000000000 | BANCO POSTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria na movimentacao da Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 23/03/2004 | 315.00 | 00010473132869 | EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de uma moto CG placa MOA 1158/PB. destinados a servicos da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Dezembro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000555 | 23/03/2004 | 1983.44 | 03341410000194 | MAXIM S-COM. SERVICOS REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias, destinadas a Merenda Escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 23/03/2004 | 2.50 | 00917218000105 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MAIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um refrigerante para servidores quando encontravam-se a servico deste Municipio, em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 23/03/2004 | 15.00 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os funcionarios do ADR, que encontravam-se no Seminario de Recursos Hidricos em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/03/2004 | 630.00 | 00011405147415 | PAULO GOMES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 (dois) imoveis onde funciona a Casa de Apoio do PSF no Municipio de Livramento conforme Contrato PML-DAF No 119/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 23/03/2004 | 400.00 | 00006756050400 | MIRIAN PINHEIRO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no Departamento Social , como Assistente Social - relativo ao mes de Junho-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 24/03/2004 | 90.00 | 00042476917400 | SELEMIRTH MARTINS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 Diaria, para resolver assuntos de interesse do Municipio; Protocolar Documento junto a Caixa Economica Federal, envio de documentos ao PDDE, a Brasilia e Outros Orgaos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 24/03/2004 | 104.00 | 00057006431468 | LUIS CARLOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes para o Hospital e Maternidade Benigna Vilar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/03/2004 | 480.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES DO PEVA/ECD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Municipais do PEVA, ref.: 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/03/2004 | 8.60 | 08826398000121 | HENRIQUES LANCHONETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cafe da manha para funcionarios do ADR, quando encontravam-se no Seminario de Recursos Hidricos, em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/03/2004 | 32.25 | 03111834000162 | IRENALDO FIRES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os funcionarios do ADR, quando encontravam-se no Seminario de Recursos hidricos, em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/03/2004 | 11.50 | 00004891693410 | RESTAURANTE APETITTE S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os funcionarios do ADR, quando encontravam-se em Seminario de Recursos Hidricos, em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 24/03/2004 | 1000.00 | 00010473132869 | EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na locacao de uma moto CG -125 de Placa 9924/PB a servico do Departo de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 24/03/2004 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para resolver assuntos de interesse do Municipio, junto ao PETI, Tribunal de Contas do Estado, Famup,e 1a Reuniao Extraordinaria da Camara Tecnica de Acao Funduaria do CEDRS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/03/2004 | 500.00 | 35506567000208 | ASSETEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados no concerto da central telefonica e recuperacao das placas de Ramais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/03/2004 | 33.60 | 00000000000000 | BANCO POSTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria na movimentacao da Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/03/2004 | 2.50 | 00000880319429 | VANIA ALVES DE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos de documentos da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/03/2004 | 2535.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de reucperacao em Eletro Eletronico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/03/2004 | 13.50 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento de Campina Grande a Desterro, quando encontrava-se a servico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/03/2004 | 7.00 | 04664635000144 | RESTAURANTE BOI-FORTE- MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao, para o Motoqueiro Edmilson Pereira de araujo, quando encontrava-se a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/03/2004 | 34.64 | 00000000000000 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/03/2004 | 5.00 | 08850968000119 | PANIFICADORA PAO NOSSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos de panificacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/03/2004 | 9.30 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao para servidor da Secretaria de Educacao, quando em servicos no Municipio de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/03/2004 | 3.40 | 00371595000191 | CARLOS JOSE B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos, para o Departamento de Agricultura, dos documentos da FUMAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/03/2004 | 780.00 | 00021889813400 | WILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de vassouras destinado ao Dep. de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/03/2004 | 715.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com Material graficos para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/03/2004 | 254.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material expediente destinado a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/03/2004 | 87.20 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa, quando encontrava-se a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/03/2004 | 1760.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestaods no Micro-onibus Placa-MDF-2095-PB, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/03/2004 | 400.00 | 05456024000173 | RECOPY - COPIADORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em copias de documentos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/03/2004 | 68.86 | 00000000000000 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica, referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/03/2004 | 0.43 | 00000000000000 | BANCO POSTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria na movimentacao da Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/03/2004 | 3300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento atraves de Debito Bancario nesta data, referente a Precatorios conforme mandato Judicial,autorizado na conta de No5.095-4.FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/03/2004 | 2790.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios , atraves da Conta de no5.095-4 , em favor dos funcionarios contemplados atraves da Comarca do Trabalho de Taperoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/03/2004 | 140.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento atraves da conta do FPM ,nesta data , em favor de P A S E P. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000590 | 30/03/2004 | 16434.35 | 99999999999999 | FOPAG - TRANSPORTE ESCOLAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Transporte Escolar, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/03/2004 | 1791.70 | 00000000000000 | VITAL ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Assessoria Juridica durante o mes de Abril-2003, a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para Manutencao do Consorcio de Desenvolvimento Intermunicipal do Cariri Paraibano, referente ao mes de Marco-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/03/2004 | 260.00 | 08957441000350 | COMAG- COM. DE MAQ. AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas, destinado ao Departamento de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/03/2004 | 2631.84 | 99999999999999 | FOPAG - DEPT. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados no Departamento de Agricultura Desenvolvimento Rural, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/03/2004 | 12022.83 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores lotados no Departamento de Servicos Urbanos, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM CALCAMENT O E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000602 | 31/03/2004 | 25425.32 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Pavimentacao em paralelepipedo na sede do Municipio de Livramento, conforme Contrato da Caixa No 0142169-14/2002. | 10012004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/03/2004 | 779.98 | 99999999999999 | FOPAG - DEPT. DE URBANISMO - CONT.P/EXC.INT.PUBLIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de venciomentos dos servidores contratados por exepcional interesse publico - Servicos Urbanos, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/03/2004 | 824.00 | 00000000000000 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento atraves de Debito Bancario - conta 5.095-4 , em favor do C I S C O . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/03/2004 | 8187.10 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados no Departamento de Saude, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/03/2004 | 7039.89 | 99999999999999 | FOPAG - CONT. P/EXC. INTERESSE PUBLICO - SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores contratados por exepcional interesse publico - Saude, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/03/2004 | 4679.89 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados no Departamento de Saude (Agentes Comunitarios de Saude), referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/03/2004 | 19209.99 | 99999999999999 | FOPAG - PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores do PSF, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/03/2004 | 1679.97 | 99999999999999 | FOPAG - GESTAO DAS ACOES DE EPID. E CONTROLE DE DO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Programa de Acoes de Epidemiologia e Controle de Doencas neste municipio, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/03/2004 | 2913.35 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados no departamento da Acao Social, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/03/2004 | 8652.06 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores e subsidios dos agentes politicos, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/03/2004 | 16.60 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidor da Secretaria de Educacao, quando em servicos em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/03/2004 | 20.00 | 00057634912468 | BAR E RESTAURANTE DO TAPEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o motorista a servicos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/03/2004 | 9488.02 | 99999999999999 | FOPAG - DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA (FUNDEF 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados no Departamento de Educacao e Cultura (FUNDEF 40%), referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/03/2004 | 16513.72 | 99999999999999 | FOPAG - DEPT. DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores lotados no Departamento de Educacao e Cultura (FUNDEF 60%), referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/03/2004 | 21679.63 | 99999999999999 | FOPAG - DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA (FUNDEF 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal contratado spor excepcional interesse publico junto ao Depto. de Educacao referente ao mEs de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/03/2004 | 10639.86 | 99999999999999 | FOPAG - EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de professores lotados na programa de Educacao de Jovens e Adultos neste municipio referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/03/2004 | 42.50 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas, por seu deslocamento a Campina Grande, a servicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/03/2004 | 5567.88 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados no Departamento de Administracao e Financas, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/03/2004 | 2.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1% sobre a cota do ICMS desoneracao para formacao do PASEP, ref.: 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/03/2004 | 603.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a policiais do destacamento deste municipio durante o mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/03/2004 | 2476.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes e pernoites destinados a servdores contratados junto a Prefeitura municipal incluindo medicos, enfermeiros e auiliares do Programa Saude da Familia durante omes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/04/2004 | 310.00 | 05455562000143 | SUPRIMAK - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerograficas para o Departamento de Administracao e Financas do Municipio de Livramento, conforme Nota Fiscal Anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/04/2004 | 5.00 | 03589349000107 | EDJANE BONIFACIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox de documentos de interesse da Administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/04/2004 | 120.00 | 00008995311487 | GILVAN BRITO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 01 (um) imovel localizado na Rua Ministro Jose Americo, No 386, onde funciona a Secretaria de Educacao do Municipio de Livramento, referente a Janeiro e Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/04/2004 | 2647.62 | 10940047000199 | INCORPROL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais sanitarios destinados a mautencao das atividades de higiene e limpeza de escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/04/2004 | 699.80 | 41597832000114 | C.A.M. DO CARMO - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um kit bibliotecario Brasil Novo Milenio para utilizacao de alunos do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/04/2004 | 35310.29 | 99999999999999 | FOPAG - DEPT.EDUCACAO CULT-CONT.P/EXC.INT.PUBLICO- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de professores contratados por excepcional interesse publico (magisterio) referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/04/2004 | 2506.68 | 10940047000199 | INCORPROL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza, para manutencao das atividades do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/04/2004 | 600.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 04 (quatro) Pneus 165/70R13 F570, para o Veiculo Fiat Uno de placa: MOF 4977-PB, lotado para o Departamento de Saude do municipio de Livramento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/04/2004 | 20.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanceamentos no veiculo Fiat Uno de placa: MOF 4977/PB, lotado no Departamento de Saude do municipio de Livramento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/04/2004 | 2647.62 | 10940047000199 | INCORPROL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de de materiais de higiene e limpeza detinados a manutencao de atividades de limpeza no Hospial Municpal e postos de atendimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/04/2004 | 5.10 | 08826398000121 | HENRIQUES LANCHONETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes conforme Nota Fiscal anexa para os Senhores Paulo Adriano da Silva Montenegro e Bruno Gleydson da Silva que sao ADR (Agente de Desenvolvimento Rural) do Municipio de Livramento, pois os mesmos se encotravam a servico do Municipio no Seminario de Recursos Hidricos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/04/2004 | 5.05 | 03111834000162 | IRENALDO FIRES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes conforme Nota fiscal anexa, para Paulo Adriano da Silva Montenegro e Bruno Gleydson da Silva que sao ADR (Agente de Desenvolvimento Rural) do Municipio de Livramento, pois os mesmos estavam a servico do Municipio no Seminario de Recursos Hidricos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/04/2004 | 350.00 | 00014781506453 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte do pagamento do servico prestado na locacao de um Carro de Som, conforme Contrato PML-DAF No 042/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta 5263-9 (PNAE), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 58041-4 (F.M.S.), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 6508-0 (EPIDEMIOLOGIA), referente a tarifa banc[aria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 7.138-2 (TRANS. ESCOLAR), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta? 5101-2 (ITR), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 283.141-4 (ICMS-DESON.), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 6.625-7 (PEVA), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 7.167-6 (PETI JORNADA), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 7.170-6 (FUNASA/REC. HABIT.), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 7.166-8 (PETI), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 11.243-7 (FUNDO MUNICIPAL), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 7.047-5 (PDDE), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/04/2004 | 11.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 5.095-4 (FPM), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 58.040-6 (PAB), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/04/2004 | 12.00 | 08815920000170 | LABFILM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revelacao de 01 (um) filme colorido com fotos do 1o Encontro Nacional de Politica para a Mulher, conforme Nota Fiscal de No 0022315 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/04/2004 | 10.00 | 04664635000144 | RESTAURANTE BOI-FORTE- MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao para o motoqueiro Edmilson Pereira de Araujo, pois o mesmo encontrava-se a servico do Municipio de Livramento/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/04/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 58021-X (FUNDEF), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.728-3 (FEP), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 58.063-5 (PETI JORNADA 2), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 7131-5 (TESOURARIA), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/04/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 7.522-1 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/04/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.095-4 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 05/04/2004 | 1890.00 | 00000000000000 | JUDAS TADEU RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados e locacao de 01 (uma) moto CG de placa MNO 6489 - PB, a servico do Departamento de administracao e Financas do municipio de Livramento, conforme Contrato No 064/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 05/04/2004 | 1890.00 | 00003249022470 | JOSE ADAILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados e locacao de 01 (uma) moto CG de placa: KIF 1326 - PE, a servico do Departamento de Administracao e Financas, conforme Contrato PML-DAF No 061/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 05/04/2004 | 150.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria para o Diretor de Administracao e Financas do Municipio de Livramento, quando em viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do Municipio, conforme Oficios anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 05/04/2004 | 131.23 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao no Diario Oficial da Uniao da Abertura de Processo de Licitacao No 011/2004, Tomada de Preco No 002/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 05/04/2004 | 19.60 | 00000000000000 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 570.400-6 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 05/04/2004 | 900.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria para o Prefeito Municipal em viagem a Salvador/BA, participar do IX CONGRESSO BRASILEIRO DE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 05/04/2004 | 31.60 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de documentos ao Gabinete do Deputado Welligton Roberto, para Publicacao no Diario da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 05/04/2004 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedi ao Prefeito desta ciade quando em viagem a Joao Pessoa e Patos para resolver assuntos de interesse da Adminisracao municipal junto a orgaos competentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 05/04/2004 | 425.00 | 08828824000166 | REPRESETACOES BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de estantes em aco destinadas a instalacoes do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 05/04/2004 | 5055.00 | 10851699000157 | INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS N.S. DA PURIFICACAO LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 150 (cento e cinquenta) carteiras universitarias com formica, para manutencao das atividades do ensino fundamental do Municipio de Livramento/PB, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 05/04/2004 | 1200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a reposicao em micro onibus lotado na Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000681 | 06/04/2004 | 67000.00 | 04804884000198 | SINAL MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Veiculo tipo Van DUCATO 2004 0km destinado a transporte de estudantes deste municipio, atraves de recursos de Convenio concedidos pelo Fundo de Nacional de Desenvolvimento do Ensino - F.N.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 06/04/2004 | 42.00 | 00004891072490 | GUTEMBERG MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma viagem para a cidade de Taperoa com o Senhor Advogado Jose Robson Fausto, pois o mesmo encontrava-se a servico do Municipio de Livramento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 06/04/2004 | 7.00 | 04664635000144 | RESTAURANTE BOI-FORTE- MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao para o motoqueiro Edmilson Pereira de Araujo, pois o mesmo encontrava-se a servico do Municipio de Livramento/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 06/04/2004 | 5.15 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em envio de documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 06/04/2004 | 150.00 | 28194652002177 | TECNOCOOP INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao de impressoras pertencentes ao Departamento de Administracao e Financas do Municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 06/04/2004 | 400.18 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com comlemento de salario do Secretario de Planejamento desta Prefeitura referente a mEs de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 07/04/2004 | 531.00 | 00000000000000 | FENIX EMPLACAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento do veiculo DUCATO COMBINATO adquirido atraves de recursos de Convenio para transporte de estudantes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 07/04/2004 | 60.00 | 00057006288487 | MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um quarto situado a Rua Ministro Jose Americo, S/N, para deposito dos Servicos Urbanos, referente ao mes de Dezembro de 2003 e Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 08/04/2004 | 824.00 | 00000000000000 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4 (FPM), referente ao pagamento do CISCO - Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental, relativo a 3a parcela de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OBRIGACOES PATRONAIS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/04/2004 | 2076.85 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA dos servidores lotados no Depto. de educacao e Cultura (MDE) referente ao mEs de Marco/2004 atraves de debito automatico na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 08/04/2004 | 965.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4 (FPM), referente a contribuicao para a CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 08/04/2004 | 1135.36 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do dia 08.04.2004 do FPM referente ao Parcelamento Administrativo do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 08/04/2004 | 6520.29 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do dia 08.04.2004 do FPM referente ao Parcelameno Retido INSS . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 08/04/2004 | 965.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota do dia 08.04.2004 do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 08/04/2004 | 8609.78 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA de servidores municipais referente ao mes de Marco/2004 atraves de debito automatico efetuado na cota do dia 08.04.2004 do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 09/04/2004 | 15.00 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE DO TAPEROA-LUCIANO DE OLIVEIRA L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao para o motorista Jose Marcos Juvencio Nobrega durante a semana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 12/04/2004 | 157.89 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apoio cultural de Programa Radiofonico nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 12/04/2004 | 3400.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.495-4 (FPM), referente a pagamento de precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 12/04/2004 | 824.00 | 00000000000000 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4 (FPM), referente a contribuicao para o CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, correspondente a 1a parcela de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 12/04/2004 | 11.00 | 00004891072490 | GUTEMBERG MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) viagem para o Sitio Pinhoes com a Comissao do PETI, para uma reuniao com os Monitores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM CALCAMENT O E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 12/04/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado em 02 (dois) projetos tecnicos de infraestrutura para Pavimentacao em paralelepipedo, PROINFRA - Programa de Infra- Estrutura Urbana, conforme Contrato PML-DAF 155/2002. | 10012004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 13/04/2004 | 6534.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas lotados junto ao Depto. de Servs. urbanos desta Prefeitura referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/04/2004 | 35.00 | 00015132200125 | ILDEUFONSO ARAUJO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finsanceira de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) a Ildeufonso Araujo de Almeida, por se tratar de uma pessoa carente, conforme processo de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 13/04/2004 | 53.00 | 00003720445496 | JOSE MARCIONE A. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reforma e solda de 03 (tres) portas no palhocao, onde est[a funcionando o PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 13/04/2004 | 2950.00 | 01860860000168 | JURANDI GOUVEIA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colchoes e travesseiros destinados a instalacoes do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 13/04/2004 | 2300.00 | 00076237877304 | AFONSO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como medico plantonista referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 13/04/2004 | 2300.00 | 00000857996452 | FERNANDA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como medico plantonista referente ao mes de Marco/2004.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OBRIGACOES PATRONAIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 13/04/2004 | 2190.08 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA de servidores lotados no Departamento de Saude deste municipio referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/04/2004 | 400.00 | 00000000000000 | LINDOMAR CASTILIO JOVENCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado com arribites nas cadeiras escolares, assentar a porta do predio da Acao Social, fabricacao de 01 (uma) forra para a Usina de Leite do municipio de Livramento e fabricacao de 01 (uma) estufa para a xerox do Departamento de Administracao e Financas do municipio de Livramento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/04/2004 | 767.77 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios da Prefeitura Municipal de Livramento/PB, referente ao Mes de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 13/04/2004 | 2.60 | 08850968000119 | PANIFICADORA PAO NOSSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alimentacao do Chefe da Divisao de Recursos Humanos do Municipio - Adriano Alexandre Cesar Leite, quando estava a servico da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 13/04/2004 | 7.60 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alimentacao do Chefe da Divisao de Recursos Humanos do Municipio - Adriano Alexandre Cesar Leite, quando estava a servico do Municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 13/04/2004 | 397.60 | 00000000000000 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 570.400-6 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/04/2004 | 6.20 | 00000000000000 | ELAINE CRISTINA MACIEL FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme Nota Fiscal anexa, para o encontro de Professores na Escola Alcides Carneiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/04/2004 | 2.00 | 09541996000117 | CASA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01 (um) litro de oleo diesel, conforme nota anexa, para a Escola Alcides Carneiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | CUSTODIA E REINSERCAO SOCIAL DE ADULTOS APENADOS | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/04/2004 | 4154.76 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal dos servidores lotados no Magisterio (FUNDEF 60%) referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 13/04/2004 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao Prefeito desta cidade quando em viagem a Joao Pessoa e Campina Grande para resolver assuntos de interesse da Administracao Municipal junto a orgaos competentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 14/04/2004 | 300.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria para o Prefeito Municipal de Livramento, para o mesmo resolver assuntos de interesse do Municipio, junto ao TCE da Paraiba, FUNASA/PB, CORREIOS - Campina Grande e outros orgaos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 14/04/2004 | 20.00 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE DO TAPEROA-LUCIANO DE OLIVEIRA L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao para o motorista Jose Marcos Juvencio Nobrega lotado no Departamento de Educacao do Municipio de Livramento, durante a semana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 14/04/2004 | 3.70 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em envios de documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 14/04/2004 | 500.00 | 01549695000128 | H&H PHOTO CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos constantes na Nota Fiscal No 000201 anexa, para manutencao das atividades administrativas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 14/04/2004 | 1701.60 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medio hospitalar ambulatorial destinados a manutencao do atendimento basico de saude junto a unidades de saude nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 14/04/2004 | 1550.60 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme Nota Fiscal No 190 anexa, para manutencao das atividades do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 14/04/2004 | 44.00 | 00021966915420 | ISRAEL RODRIGUES PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 14 (quatorze) carrocas de boi com massame, conforme recibo anexo, para serem usadas na reforma da Escola Alcides Carneiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 15/04/2004 | 31.00 | 00030086590472 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a Jose alves de Oliveira, para fazer exames medicos, pois o mesmo trata-se de uma pessoa carente, conforme processo de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 15/04/2004 | 1000.00 | 00004389160699 | OZEMAR ALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados e locacao de 01 (uma) moto CBX de placa: 0414/PM, a servico do Departamento de Saude do municipio de Livramento, conforme Contrato PML-DAF No 005/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 15/04/2004 | 20.80 | 09305400000180 | DROGARIA PETROPOLIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 04 (quatro) vidros de lidocaina 2% inf.c/20 ml, para o Hospital Benigna Vilar de Carvalho pertencente ao Municipio de Livramento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 15/04/2004 | 49.70 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias xerograficas para o Departamento de Administracao e Financas do Municipio de Livramento/PB, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 15/04/2004 | 8.00 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com envio do Oficio de No 01-101/2004 ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 16/04/2004 | 10.00 | 04664635000144 | RESTAURANTE BOI-FORTE- MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao para o motoqueiro Edmilson Pereira de Araujo, pois o mesmo se encotrava a servico do Municipio de Livramento/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 16/04/2004 | 90.00 | 00089385837400 | JOSE HUMBERTO LEITE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a motorista lotado no Gabinmete do Prefeito quando em viagem a Joao Pessoa conduzindo o Chefe do Executivo para resolver assuntos de interesse da Administracao municipal junto a orgaos competentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 16/04/2004 | 636.16 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1 (REPASSE ICMS), referente a contribuicao relativa aos mes de Abril de 2004, para a BEMFAM(Sociedade Civil Bem-Estar Familiar no Brasil). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 17/04/2004 | 32.00 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias xerograficas para o Departamento de Administracao de Financas do Municipio de Livramento/PB, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 19/04/2004 | 14.00 | 04664635000144 | RESTAURANTE BOI-FORTE- MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao para o motoqueiro Edmilson Pereira de Araujo, pois o mesmo encontrava-se a servico do Departamento de Administracao e Financas do Municipio de Livramento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 19/04/2004 | 30.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de imovel locado a esta Prefeitura referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 19/04/2004 | 90.00 | 00042476917400 | SELEMIRTH MARTINS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedid ao Chefe de Gabinete quando em viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse da Administracao municipal junto a Caixa Economica Federal local e outros orgaos estaduais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 19/04/2004 | 1750.00 | 04340143000284 | ERICK BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 50 (cinquenta) Botijoes de gas de 13 kg, para o Departamento de Educacao do Municipio de Livramento/PB, conforme Nota Fiscal de No 000121 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 19/04/2004 | 45.80 | 00000000000000 | BELOSMAR VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 05 (cinco) filmes fotograficos, 04 (quatro) centos de copos descartaveis, para manutencao das atividades do Departamento de Acao Social, Saude e PETI do Municipio de Livramento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 19/04/2004 | 4500.00 | 00035515104404 | PAULO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01 (um) carrocao usado para trator, para ser usado como sistema de saneamento basico na coleta de lixo do Hospital e dos Postos de Saude do Municipio de Livramento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 19/04/2004 | 23.50 | 04664635000144 | RESTAURANTE BOI-FORTE- MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes para o Secretario de Agricultura do Municipio de Livramento/PB Aliomar Soares de Araujo e Marcone Cavalcante de Araujo, pois os mesmos estavam a servico da Prefeitura em reuniao junto ao Cooperar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/04/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | FOPAG - INSTRUTORAS DO PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario dos Instrutores do PETI nesta cidade, referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/04/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | FOPAG - INSTRUTORAS DO PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de Instrutores do PETI desta cidade referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/04/2004 | 840.00 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA NOBREGA DE SOUSA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel, de Fevereiro de 2003 a Janeiro de 2004, onde funciona o Departamento de Saude do municipio de Livramento bem como o PROGRAMA DO AEDES eagypti - PEAa, conforme Contrato PML-DAF No 031/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/04/2004 | 70.00 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA NOBREGA DE SOUSA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, onde funciona o Departamento de Saude do municipio de Livramento, bem como o PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES EAGYPTI - PEAa, referente ao mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | XEROCOPY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox de documentos de interesse da secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/04/2004 | 3561.88 | 00000000000000 | MULTI NEGOCIOS - CORRETORA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de seguro do veiculo DUCATO COMBINATO adquirido pela Prefeitura Municipal atraves de recursos de Convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/04/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1 (REPASSE ICMS), referente a contribuicao para a FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIVA (FAMUP), relativa ao mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/04/2004 | 500.00 | 00000000000000 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4 (FPM), referente a contribuicao para a CODECAP (Consorcio de Desenvolvimento Intermunicipal do Cariri Paraibano), relativo ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/04/2004 | 1791.70 | 00000000000000 | VITAL ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com Honorarios Advocaticios em Assessoria Juridica no mes de Maio de 2003, para o municipio de Livramento/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/04/2004 | 1650.00 | 00020280360444 | JOSE ROBSON FAUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Consultoria Juridica ao municipio de Livramento/PB, referente ao mes de MARCO DE 2004, conforme Contrato PML-DAF 128/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/04/2004 | 1335.31 | 08827313000120 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica do telefone de No 477-1042 do Departamento de Aministracao e Financas, referente aos meses inseridos nas faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/04/2004 | 2000.00 | 00024455253491 | MARLUCE BRITO E ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel destinada acoes desenvolvidas pelo Progra de Assistencia a Familias - PAIF nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/04/2004 | 4500.00 | 00006756050400 | MIRIAN PINHEIRO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Assistente Social junto a acoes do programa de Assistenci a Familias PAIF, nesta cidade, referente aos meses de JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/04/2004 | 4500.00 | 00000016196406 | ELIANE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Psicologa junto as acoes do Programa de Assistencia a Familias - PAIF, nesta cidade, referente aos meses de JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/04/2004 | 4500.00 | 00035450290420 | SANDRA MARIA RIBEIRO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Assistente Social junto a acoes desenvolvidas pelo Programa de Assistenciaa Familias - PAIF, nesta cidade, referente aos meses de JANEIRO, FEVEREIRO MARCO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/04/2004 | 4500.00 | 00002492198405 | SANDRA LUCIA OLIVEIRA CAVALCANTI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Psicologa junto as acoes desenvolvidas pelo Programa de Assistencia a Familia - PAIF, nesta cidade, referente aos meses de JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/04/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 7.486-1 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/04/2004 | 497.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota do dia 20.04.2004 do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 22/04/2004 | 0.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 5101-2 (ITR), para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 22/04/2004 | 3300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.094-4 (FPM), referente a pagamento de precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 22/04/2004 | 18.80 | 02076134000111 | COPIADORA PAPELARIA E ARTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plotagem de Plantas Arquitonicas de residencia para anexar a Alvara de Construcao para a Divisao de Arrecadacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/04/2004 | 30.00 | 00011405147415 | PAULO GOMES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01 (um) quadro para as fotos do Servico Militar do Municipio de Livramento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/04/2004 | 20.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do Fundo Especial do Petroleo, referente a Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 22/04/2004 | 200.00 | 00027381725800 | ADRIANO ALEXANDRE CESAR LEITE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria para o Chefe da Divisao de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Livramento, quando em viagem a Campina Grande , Joao Pessoa e Recife, para resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 22/04/2004 | 1032.24 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa referente a manutencao de pagamento de Bolsas do Programa do PETI nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 22/04/2004 | 2.90 | 00000000000000 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 570.400-6 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 22/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE DE DEUS BARBOSA -COLONIA DE PESCADORES-CAMALA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao da Prefeitura Municipal de Livramento/PB, para a Colonia de Pescadores do Municipio de Camalau/PB, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 22/04/2004 | 26.40 | 00000000000000 | BELOSMAR VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 08 (oito) refrigerantes a R$ 3,30 a unidade, para o encontro dos professores da Escola Aativa com a Supervisao da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 22/04/2004 | 17.10 | 00002143104421 | MARIA JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 04 (quatro) barragem e 01 (um) kathiner 30 ml, para a Secretaria de Educacao do Municipio de Livramento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 22/04/2004 | 824.00 | 00000000000000 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4 (FPM), referente a contribuicao para o CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, referente a 2a parcela de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 22/04/2004 | 32.00 | 00004891072490 | GUTEMBERG MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) viagem para o Sitio Arius, com a Coordenadora do PETI Vera Lucia de Sales, pois a mesma encontrava-se em uma reuniao com a familia PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 22/04/2004 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de exames medicos para o menor Willian Silva Lima, pois o mesmo nao tem condicoes financeiras, conforme Processo de Doacao e Nota fiscal anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 22/04/2004 | 14025.00 | 99999999999999 | FOPAG - P E T I BOLSA (2) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a BOLSA PETI, referente a Fevereiro e Marco de 2004, efetuado pelos correios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 22/04/2004 | 23.00 | 00017637520463 | JOSE MARTINIANO DE BRITO - RESTAURANTE CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes para os senhores Aliomar Soares (Secretario de Agricultura), Marcone Cavalcante, Braz Alexandre e Damiao Porfirio, pois os mesmos se encontravam numa reuniao de criacao da Colonia dos Pescadores junto a Camalau e Demais Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/04/2004 | 9.95 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1 (REPASSE ICMS), referente ao pagamento da conta de Energia Eletrica do Predio Publico atraves do departamento de Agricultura do municipio de Livramento, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/04/2004 | 53.20 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1 (REPASSE ICMS), referente ao pagamento de Contas de Energia Eletrica de Predios Publicos atraves do Departamento de Urbanismo do municipio de Livramento, conforme faturasanexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/04/2004 | 10.25 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1 (REPASSE ICMS), referente ao pagamento de contas de Energia Eletrica de Predios Publicos atraves do Departamento de Acao Social do municipio de Livramento, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/04/2004 | 412.21 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1 (REPASSE ICMS), referente ao pagamento de contas de Energia Eletrica de Predios Publicos atraves do Departamento de Saude do municipio de livramento, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/04/2004 | 29.50 | 00002143104421 | MARIA JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01 (uma) camara de ar e 02 (duas) lampadas biodo para a Camioneta Branca, lotada no Departamento de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/04/2004 | 20.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de COMPRESSA DE GAZE, para manutencao das atividades do Hospital Municipal de Livramento Benigna Vilar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/04/2004 | 620.98 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1 (REPASSE ICMS), referente ao pagamento de contas de Energia Eletrica de Orgaos Publicos e Predios locados atraves do Departamento de Educacao do municipio de Livramento, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/04/2004 | 29.70 | 00000000000000 | BELOSMAR VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 02 (dois) centos de copos descartaveis, 05 (cinco) refrigerantes de dois litros e 12 (doze) pilhas grandes, para manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/04/2004 | 5298.78 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1 (REPASSE ICMS), referente ao pagamento de contas de Energia Eletrica de Predios Publicos, atraves do Departamento de Administracao do municipio de Livramento, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM CALCAMENT O E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000780 | 25/04/2004 | 5548.64 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 3a e ultima medicao dos servicos de pavimentacao das ruas: Severino Olinto Campos; Helena Barbosa da silva e Ana Leite Cavalcante, atraves de recursos de Convenio no 0142.170-42/2002. | 10072003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM CALCAMENT O E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000784 | 26/04/2004 | 21460.73 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado com pavimentacao em paralelepipedo na Sede do Municipio de Livramento/PB, conforme Contrato da Caixa de No 0142169-14/2002, referente a 3a parcela. | 10012004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/04/2004 | 80.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reboque de 01 (um) Fiat Uno de placa: MOF 4977 (ambulancia a servico do Departamento de Saude do Municipio), da entrada de Pocinhos/PB para Campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/04/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 7.486-1 (REPASSE ICMS), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/04/2004 | 442.71 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios da Prefeitura Munciapal de Livramento/PB, referente ao Mes de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/04/2004 | 40.00 | 00098159178468 | BORRACHARIA CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de borracharia prestado com concerto e substituicao de pneus em veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/04/2004 | 150.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao e aplicacao de adesivos em veiculo D20 pertencente a frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/04/2004 | 49.59 | 00000000000000 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de imovel locado a esta Prefeitura referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/04/2004 | 400.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao e aplicacao de adesivo em veiculo tipo DUCATO pertencente a frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4 (FPM), referente a contribuicao para a AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/04/2004 | 600.00 | 00011405147415 | PAULO GOMES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 (dois) imoveis para o Departamento de Saude do municipio de Livramento, conforme Contrato PML-DAF No 119/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/04/2004 | 480.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES DO PEVA/ECD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Agentes do PEVA referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/04/2004 | 1310.58 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, conforme nota fiscal de No 1502 anexa, destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/04/2004 | 4689.42 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, conforme nota fiscal de No 1501 anexa, destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/04/2004 | 880.00 | 05848089000164 | MADEREIRA SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de folhas de compensado destinadas a manutencao de atividades de urbanismo nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/04/2004 | 20.00 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE DO TAPEROA-LUCIANO DE OLIVEIRA L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao para o motorista Jose Marcos Juvencio Nobrega lotado no Departamento de Educacao do Municipio de livramento, durante a semana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/04/2004 | 90.00 | 00003856562460 | PAULO ADRIANO DA SILVA MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para o funcionario municipal Paulo Adriano da Silva Montenegro, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, para participar do 1o Seminario sobre Legislacao Ambiental e Urbanistica no Foco do Turismo Sustentavel. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/04/2004 | 14.80 | 00000000000000 | ELAINE CRISTINA MACIEL FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias conforme Nota fiscal anexa, para Departamento de Urbanismo e uma Capacitacao no Colegio Maria Salome de Almeida deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/04/2004 | 23.50 | 00004927101479 | JOAO BOSCO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 04 (quatro) aguas minerais e 03 (tres) centos de copos descartaveis, para manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e da Secretaria de Saude do Municipio de Livramento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/04/2004 | 90.00 | 00091037867491 | FABIO NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para o Chefe da Arrecadacao Municipal, quando em viagem a Joao Pessoa/PB para o mesmo participar do 1o Seminario Sobre Legislacao Ambiental e Urbanistica no Foco do Turismo Sustentavel. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/04/2004 | 300.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) diarias para o Diretor de Administracao e Financas do Municipio de Livramento, quando em viagem a Joao Pessoa/PB e Recife/PE, para resolver assuntos de interesse do Municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/04/2004 | 3700.00 | 01860860000168 | JURANDI GOUVEIA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos destinados a acoes desenvolvidas pelo Programa de Assitencia a Familias nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/04/2004 | 330.00 | 05153537000105 | ELAINE CRISTINA MACIEL FALCAO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destnados a acoes desenvolvidas pelo Programa de Assitencia a Familia - PAIF, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/04/2004 | 2620.00 | 08828824000166 | REPRESETACOES BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mobilias destinadas a acoes do Programa de Atencao a Familia nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/04/2004 | 1005.00 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogao e liquidificador industrial destinados a acoes realizadas pelo Programa de Atencao a Familias desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/04/2004 | 750.00 | 04006941000193 | ELETRONICA MUNDIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caixa amplificada destinada a acoes desenvovidas pelo Programa de Atencao a Familias nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/04/2004 | 149.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse da Administracao Municipal no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/04/2004 | 2.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 283.141-4 (ICMS-DESON.), para manutencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/04/2004 | 3300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095+4 (FPM), referente a pagamento de precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/04/2004 | 585.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas aos policiais do Destacamento Policial desta cidade durante o mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/04/2004 | 469.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a servidores ligados a administracao municipal, bem como pernoites durante o mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/04/2004 | 5567.88 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Departamento de Administracao e Financas referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/04/2004 | 184.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de servicos bancarios descontados na conta Fopag C/C 6.624-9, mes 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/04/2004 | 184.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota do dia 30.04.2004 do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/04/2004 | 2237.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do dia 30.04.04 do FPM referente a parcelamento de debitos com o FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/04/2004 | 595.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a professores do ensino fundamental deste municipio, bem como pernoites durante o mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/04/2004 | 9425.55 | 99999999999999 | FOPAG - DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Departamento de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/04/2004 | 16573.72 | 99999999999999 | FOPAG - DEPT. DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal do Magisterio (FUNDEF 60%) referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/04/2004 | 40899.17 | 99999999999999 | FOPAG - DEPT. DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Professores contratados por excepcional interesse publico junto ao Magisterio desta Prefeitura, referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/04/2004 | 22639.62 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal contratado por excepcional interesse publico junto ao Depto. de Educacao referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/04/2004 | 10640.00 | 99999999999999 | FOPAG - EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos prpfessores do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - EJA, referente ao mes de Abril/2004,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/04/2004 | 8652.06 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Gabinete do Prefeito referente a mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/04/2004 | 11952.83 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Departamento de Servicos Urbanos referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/04/2004 | 780.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal contratado por excepcional interesse publico junto ao Depto. de Servs. Urbanos referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/04/2004 | 2740.34 | 99999999999999 | FOPAG - DEPT. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Depto. de agricultura e Desenvolvimento Rural referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/04/2004 | 162.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao do veiculo Fiat Uno, lotado no Departamento de Saude para utilizacao no Programa de Saude na Familia - PSF, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/04/2004 | 2355.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forncimento de refeicoes para pessoal lotados noPrograma de Saude da Familia nesta cidade, bem como pernoites durante o mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/04/2004 | 7867.11 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no departamento de Saude referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/04/2004 | 7280.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal contratados por excepcional interesse publico junto ao Depto. de Saude referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/04/2004 | 4680.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/04/2004 | 21360.00 | 99999999999999 | FOPAG - PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no programa Saude na Familia - PSF referente ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/04/2004 | 1440.00 | 99999999999999 | FOPAG - GESTAO DAS ACOES DE EPID. E CONTROLE DE DO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Programa de Gestao de Epidemiologia e Controle de Doencas referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/04/2004 | 2913.35 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Departamento de Acao Social referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 03/05/2004 | 29.50 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 02(dois) quilos de prego, 02(dois) k de cola branca, 02(dois) ferrolhos cadeado e 01(um) ferrolho simples para o Departamento de Servicos Urbanos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/05/2004 | 1500.00 | 00073950262415 | JOSE ORMAN HILARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte do pagamento do servico prestado com a apresentacao do Grupo de forro Gavioes da Serra, durante os festejos juninos de Junho de 2003, conforme Contrato PML-DAF 105/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/05/2004 | 46.00 | 00000000000000 | JOSE ANASTACIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento para o Secretario Geral no valor de R$46,00, relativo a 02(duas) passagens de onibus, conforme processo de ressarcimento em anexo, pois o mesmo encontrava-se a servico do municipio de Livramento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/05/2004 | 1200.00 | 02604398000109 | USA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno placas MNT 6829 para o Gabinete do Prefeito no periodo de 20.02.2004 a 20.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/05/2004 | 592.20 | 00020672756404 | CLAUDENOR JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado no Transporte Escolar do municipio de Livramento, referente ao mes de Janeiro de 2004, conforme Contrato PML-DAF 073/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/05/2004 | 277.50 | 00004200767430 | AILA MARINHEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado no Transporte Escolar do municipio de Livramento, referente ao mes de Janeiro de 2004, conforme Contrato PML-DAF 074/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 03/05/2004 | 375.00 | 00068690487468 | RONALDO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado no Transporte Escolar do municipio de Livramento/Pb, referente ao mes de Janeiro de 2004, conforme Contrato PML-DAF 065/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/05/2004 | 427.80 | 00007316879149 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado no Transporte Escolar do municipio de Livramento/Pb, referente ao mes de Janeiro de 2004, conforme Contrato PML-DAF 090/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/05/2004 | 372.00 | 00033961930163 | JOSE NILO CAMPOS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado no Transporte Escolar do municipio de Livramento/Pb, referente ao mes Janeiro de 2004, conforme Contrato PML-DAF 075/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 03/05/2004 | 621.26 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em plotagens de balancetes e documentos da Prefeitura Municipal de Livramento/Pb, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/05/2004 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas, avisos e editais de interesse do Municipio de Livramento/Pb, referente ao mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 7.047-5 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 11.243-7 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 7.170-6 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/05/2004 | 2790.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO - ACORDO TRABALHISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos precatorios referente ao mes de Abril/2004(Parcela 30/36). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 7.138-2 (Transp. Escolar), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 7.167-6 (PETI BOLSA), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 7.166-8 (PETI), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 6.625-7 (PEVA), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 5.102-2 (ITR), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 58.063-5 (PETI JORNADA 2), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 58.041-4 (F.M.S.), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 6.624-9 (FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 283.141-4 (ICMS-DESON), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 7.131-5 (TESOURARIA), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 7.728-3 (FEP), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 5.263-9 (PNAE), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 58040-6 (PAB), referente a tarifa banc[aria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 6.508-0 (EPIDEMIOLOGIA), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 04/05/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 7.486-1 (REPASSE ICMS), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 58.021-X (FUNDEF), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 04/05/2004 | 8.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4 (FPM), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 04/05/2004 | 4715.00 | 05806168000102 | F.SOUSA COMERCIO DE PRODUTOS PLATICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de poltronas e mesas destinados ao Programa de Apoio a Familia neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 04/05/2004 | 15.00 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE DO TAPEROA-LUCIANO DE OLIVEIRA L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes durante 01(uma) semana do mes de Maio de 2004, para o motorista da Prefeitura Municipal de Livramento Jose Marcos Juvencio Nobrega. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 04/05/2004 | 43.75 | 00000000000000 | BELOSMAR VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material conforme recibo em anexo para o PETI(Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil) do Municipio de Livramento/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 05/05/2004 | 22.60 | 09541996000117 | CASA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material conforme nota fical em anexo, para o Departamento de Servicos Urbanos do municipio de Livramento/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 05/05/2004 | 616.00 | 00003138145469 | ROMERO BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado no Transporte Escolar do municipio, referente ao mes de Abril de 2004, conforme Contrato PML-DAF 071/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 05/05/2004 | 601.25 | 00012739385854 | ERMIRIO LAU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado no Transporte Escolar do municipio de Livramento/Pb, referente ao mes de Abril de 2004, conforme Contrato PML-DAF 069/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 05/05/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 7.52-1 (FUS), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 05/05/2004 | 3.15 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no envio de documentos da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 05/05/2004 | 3.15 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no envio de documentos da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 05/05/2004 | 3.15 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no envio de documentos da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 05/05/2004 | 3.15 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no envio de documentos da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 05/05/2004 | 9.00 | 00002076950400 | ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 90(noventa) xerox a R$0,10 cada, de documentos para serem apresentados ao Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 05/05/2004 | 100.00 | 00004599094447 | MARCOS ANTONIO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado de divugacao do PESMS Convenio 338/02, durante o periodo de Setembro e Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 06/05/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 7.131-5 (TESOURARIA), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 06/05/2004 | 53.00 | 00056901550472 | JORGE BATISTA SATERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado no transporte de encomendas da Prefeitura Municipal de Livramento com destino a Joao Pessoa/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 06/05/2004 | 90.00 | 00002383239437 | GIOVANA BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria concedida a Assessora de Imprensa do municipio de Livramento para a mesma representar o municipio, participando do Io Encontro Paraibano de Marketing Politico na cidade de Joao Pessoa/Pb, no periodo de 06 a 08 de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 06/05/2004 | 150.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria concedida ao Diretor do Departamento da Secretaria Geral para o mesmo resolver assuntos de interesse do municipio e representar o municipio no Io encontro Paraibano de Marketing Politico na cidade de Joao Pessoa/Pb, no periodo de 06 a 08 de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 06/05/2004 | 150.00 | 00003849453413 | ALIOMAR SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria concedida ao Diretor do Departamento de Agricultura do municipio para o mesmo participar do Seminario Paraibano de Artesanato na cidade de Campina Grande/Pb, durante os dias 07 e 08 de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 06/05/2004 | 1174.00 | 00000000000000 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao dos Programas de Saude do Municipio de Livramento, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 06/05/2004 | 1330.50 | 00000000000000 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao dos Programas de Saude do Municipio de Livramento, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 07/05/2004 | 170.00 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas destinadas ao Programa PAIF, conforme nota fiscal de No 453264 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 07/05/2004 | 87.00 | 01195135000112 | CENTRAL DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para concerto de 02(dois) aparelhos auditivos e pilhas, conforme nota fiscal em anexo, para o Senhor Damiao Pereira Barbosa, pois o mesmo nao tem condicoes financeiras conforme declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 07/05/2004 | 20.00 | 00000880319429 | VANIA ALVES DE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 200 (duzentas) xerox a R$ 0,10 cada, para o Departamento de Agricultura do Municipio de Livramento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 07/05/2004 | 290.00 | 01549695000128 | H&H PHOTO CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de revelacao de fotos durante Acoes realizadas por esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 07/05/2004 | 131.80 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de impressao e encadernacao do Projeto Sao Joao de Livramento 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 07/05/2004 | 36.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM. CE ART. E MAT. ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de uma bola destinada a manutencao de atividades do desporto amador deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000904 | 07/05/2004 | 8203.82 | 03341410000194 | MAXIM S-COM. SERVICOS REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Educacao de Jovens e Adultos - EJA, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 07/05/2004 | 88.20 | 05455562000143 | SUPRIMAK - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox de documentos e Balancetes da Prefeitura Municipal de Livramento/Pb, referente a 882(oitocentas e oitenta e duas) copias xerograficas, conforme noata fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/05/2004 | 3400.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 5.094-4 (FPM), referente ao pagamento de precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/05/2004 | 1208.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do PASEP efetuado na cota do dia 10.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/05/2004 | 6424.29 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por conta do parcelamento do INSS, efetuado na cota do dia 10.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/05/2004 | 4487.06 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento atraves de debito automatico da parte dos servidores na GPS do mes de Abril/2004, na cota do dia 10.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/05/2004 | 4477.20 | 03341410000194 | MAXIM S-COM. SERVICOS REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar do Municipio de Livramento/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/05/2004 | 2368.75 | 00082559872404 | ADIOMAR VILAR PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado no Transporte Escolar do municipio de Livramento/Pb, referente ao mes de Abril de 2004, conforme Contrato PML-DAF 076 e 077/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/05/2004 | 42.50 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01(um) filtro de PSL 320, 01(um) filtro PSC 998 e 1,28L de oleo diesel comum para o onibus do Departamento de Educacao e Cultura do Municipio de Livramento/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/05/2004 | 9.36 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia do predio onde funciona o Departamento de Educacao e Cultura do municipio de Livramento, referente ao mes de Abril de 2004, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OBRIGACOES PATRONAIS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/05/2004 | 4631.99 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento atraves de debito automatico da parte patronal dos servidores da educacao, na GPS do mes de Abril/2004 debitada no dia 10.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/05/2004 | 965.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4 (FPM), referente a contribuicao para a CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS), relativo ao mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/05/2004 | 2000.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria concedida ao Prefeito Municipal de Livramento, para o mesmo resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Brasilia/DF, no periodo de 10 a 17 de Maio de 2004, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/05/2004 | 740.00 | 24490518000119 | SERIGRAFIA - GENIVAL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de impressao de Boletins para manutencao dos Programas de Saude da Prefeitura de Livramento, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/05/2004 | 365.00 | 24490518000119 | SERIGRAFIA - GENIVAL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestados na impressao de boletim para a manutencao do Departamento de Saude do Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/05/2004 | 824.00 | 00000000000000 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 5.095-4 (FPM), referente a contribuicao para o CISCO (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI), relativo a 1a parcela do mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 11/05/2004 | 21.00 | 00000000000000 | JORGE MEDEIROS DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 (quatro) refeicoes para as coordenadoras da Escola Ativa, referente ao mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/05/2004 | 20.00 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE DO TAPEROA-LUCIANO DE OLIVEIRA L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes durante 01(uma) semana do mes de Maio de 2004, para o motorista da Prefeitura Municipal de Livramento Jose Marcos Juvencio Nobrega. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 11/05/2004 | 52.00 | 00004891072490 | GUTEMBERG MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado de 01(uma) viagem com a Supervisora Maria de Fatima Brito, pois a mesma se encontrava supervisionando as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/05/2004 | 613.03 | 00000000000000 | CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS DE TAPEROA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado no Registro das Escrituras Publicas de Doacao Feitas a referida Prefeitura e Registro da Ata de Criacao, Eleicao e Posse e Estatuto do Conselho Escolar da Escola Municipal de Educacao infantil e Ensino Fundamental Ministro Alcides Carneiro , conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/05/2004 | 446.97 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de Custas e Taxas previdenciarias sobre pagamento de precatorios do municipio de Livramento de Livramento/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/05/2004 | 1.50 | 03589349000107 | EDJANE BONIFACIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 15(quinze) copias xerograficas de documentos do Departamento de Adiministracao e Financas do municipio de Livramento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/05/2004 | 45.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para a D-20 BRANCA do Departamento de Saude do municipio de Livramento, conforme notal fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/05/2004 | 37.00 | 00004891072490 | GUTEMBERG MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado de 01(uma) viagem com a Coordenadora do PETI Vera Lucia de Sales, pois a mesma se encontrava a servico do Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 12/05/2004 | 150.00 | 00003849453413 | ALIOMAR SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria concedida ao Diretor do Departamento de Agricultura do Municipio de Livramento/Pb, para o mesmo resolver assuntos de interesse do Municipio na cidade de Joao Pessoa/Pb, no periodo de 10 a 12 de Maio de 2004, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0000928 | 12/05/2004 | 25468.00 | 03501355000152 | TRATORAGRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no Trator MaseyFergunson lotado na Divisao de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 13/05/2004 | 30.00 | 00057006288487 | MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 01(um) quarto para o Departamento de Servicos Urbanos do municipio, situado a Rua Ministro Jose Americo, para o mesmo ser utilizado como deposito. Referente ao mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 13/05/2004 | 1150.00 | 00002464339490 | HUMBERTO RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como Medico Plantonista, no periodo de 15 a 30 de Abril de 2004, referente ao Contrato DS/063/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 13/05/2004 | 2300.00 | 00076237877304 | AFONSO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado como Medico Plantonista durante o mes de Abril de 2004, referente ao Contrato DS/061/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/05/2004 | 2300.00 | 00000857996452 | FERNANDA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado como Medica Plantonista durante o mes de Abril de 2004, referente ao Contrato DS/051/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 13/05/2004 | 636.16 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1 (REPASSE ICMS), referente a Contribuicao do Mes de Maio de 2004 para a BEMFAM (SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OBRIGACOES PATRONAIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 13/05/2004 | 4024.78 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a recolhimento do INSS parte patronal de servidores lotados na Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 13/05/2004 | 3.15 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no envio de documentos da Prefeitura Municipal de Livramento/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 13/05/2004 | 418.08 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a manutencao de atividades da secretaria de Saude atraves de recursos de Contra-Partida de Conenio firmado com a FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | CUSTODIA E REINSERCAO SOCIAL DE ADULTOS APENADOS | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 13/05/2004 | 4171.95 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal dosa servidores lotados no Magisterio referente ao mEs de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 13/05/2004 | 684.00 | 00047732440463 | PAULO MARCELO ANASTACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com transporte escolar referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/05/2004 | 510.00 | 00030086990497 | INACIO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com transporte escolar durante o mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/05/2004 | 200.00 | 00026654464800 | MARCELO NOBREGA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com transporte escolar durante o mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 13/05/2004 | 500.00 | 00099237342853 | MARTINHO PERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com transporte escolar durante o mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 13/05/2004 | 453.60 | 00098159453434 | CLODOALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com transporte escolar durante o mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 13/05/2004 | 331.20 | 00021826471472 | SEVERINO BARRETO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com transporte escolar durante o mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 13/05/2004 | 858.70 | 00068690487468 | RONALDO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com transporte escolar durante o mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 13/05/2004 | 718.70 | 00029264150870 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com transporte escolar durante o mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 13/05/2004 | 90.00 | 00042476917400 | SELEMIRTH MARTINS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria concedida ao Chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal de Livramento/Pb, para o mesmo resolver assuntos de interesse do Municipio das cidades de Campina Grande/Pb e Joao Pessoa/Pb no periodo de 13 a 15 de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 14/05/2004 | 4400.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDACAO UNIV. DE APOIO AO ENS. E PESQUISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 9a parcela do CURSO PEDAGOGIA EM SERVICO, referente a 2a turma, relativo ao mes de Novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 14/05/2004 | 4950.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDACAO UNIV. DE APOIO AO ENS. E PESQUISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 2a parcela do CURSO PEDAGOGIA EM SERVICO, referente a 3a turma. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 14/05/2004 | 4300.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDACAO UNIV. DE APOIO AO ENS. E PESQUISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 17a parcela do CURSO PEDAGOGIA EM SERVICO, referente a 1a turma, relativo ao mes de Novembro de 2003, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 14/05/2004 | 120.00 | 00002554761752 | AFONSO DE LIGORIO PORTELA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 30(trinta) quilos de frango abatido para ser destinado a merenda das Escolas do Municipio de Livramento/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 14/05/2004 | 23.90 | 05153537000105 | ELAINE CRISTINA MACIEL FALCAO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos e material de limpeza para uso do Hospital e Maternidade Benigna V. Carvalho pertencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 14/05/2004 | 6.00 | 05153537000105 | ELAINE CRISTINA MACIEL FALCAO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos para uso no Hospital e Maternidade Benigna V. Carvalho, pertencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 17/05/2004 | 43.00 | 00004891072490 | GUTEMBERG MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado de 01(uma) viagem com a Supervisora Maria de Fatima Brito Gomes, pois a mesma se encontrava supervisionando as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 17/05/2004 | 20.00 | 00002855319722 | JOSE RIBAMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado de remendo do pneu trazeiro do Onibus deste municipio, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 17/05/2004 | 300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com renovacao de pneus de micro onibus lotados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 17/05/2004 | 2247.85 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4 (FPM), referente ao pagamento do parcelamento do FGTS do municipio de Livramento/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 17/05/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 7.486-1 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 18/05/2004 | 48.61 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1 (REPASSE ICMS), correspondente ao pagamento de contas de Energia Eletrica de Orgaos e Predios lotados pelo Departamento de Administracao e Financas do municipio, referente ao mes de Abril de 2004, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 18/05/2004 | 2352.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacoes: publicacao DECRETO No 107/04, no Diario Oficial - edicao - 11/05/04; publicacao Lei No 345, no Diario Oficial - edicao - 11/05/04; publicacao Lei No 350/2004, no Diario Oficial - edicao - 11/05/04 e publicacao DECRETO No 107/04 - REP. P/INCORRECAO, no Diario Oficial - edicao - 15/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 18/05/2004 | 660.51 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1 (REPASSE ICMS), referente ao pagamento de Contas de Energia Eletrica de Orgaos e Predios Publicos lotados pelo Departamento de Educacao e Cultura do Municipio, relativo ao Mes de abril de 2004, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 18/05/2004 | 15.00 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE DO TAPEROA-LUCIANO DE OLIVEIRA L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes durante 01(uma) semana do mes de Maio de 2004, para o motorista da Prefeitura Municipal de Livramento Jose Marcos Juvencio Nobrega. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 18/05/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1 (REPASSE ICMS), referente a contribuicao para a FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA (FAMUP), ralativo ao mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 18/05/2004 | 392.68 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1 (REPASSE ICMS), correspondente ao pagamento de contas de Energia Eletrica de Orgaos e Predios Publicos lotados pelo Departamento de Saude do municipio, referente ao mes de Abril de 2004, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 18/05/2004 | 20.00 | 00000000000000 | XEROCOPY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de xerox de documentos de interesse do Departamento de Saude do municipio de Livramento/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 18/05/2004 | 19.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 02(duas) compressa de gaze para o Hospital benigna V. de Carvalho, pertencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 18/05/2004 | 10.08 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1 (REPASSE ICMS), correspondente ao pagamento de conta de Energia eletrica de Orgao Publico lotado pelo Departamento de Acao Social, referente ao mes de Abril de 2004, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 18/05/2004 | 16.00 | 00004871380408 | ANGELITA BEZERRA MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 04(quatro) quilos de frango, para a capacitacao dos monitores do PETI(Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 18/05/2004 | 230.06 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1 (REPASSE ICMS), correspondente ao pagamento de contas de Energia Eletrica de Orgaos Publicos e Predios lotados pelo Departamento de Servicos Urbanos do municipio, referente ao mes de Abril de 2004, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 18/05/2004 | 9.95 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1 (REPASSE ICMS), correspondente ao pagamento de conta de Energia Eletrica de Predio Publico lotado pelo Departamento de Agricultura do municipio, referente ao mes de Abrilde 2004, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 19/05/2004 | 67.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Conta de Agua de Orgaos e Predios Publicos lotados pelo Departamento de Agricultura do municipio, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 19/05/2004 | 150.00 | 00003849453413 | ALIOMAR SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria concedida ao Diretor do Departamento de Agricultura do Municipio de Livramento/Pb, para o mesmo representar o municipio na Oficina de Alinhamento Conceitual, conforme requisicao em anexo, no periodo de 20 a 22 de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 19/05/2004 | 721.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Conta de Agua de Orgaos e Predios Publicos lotados pelo Departamento de Servicos Urbanos do municipio, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 19/05/2004 | 38.00 | 00021966915420 | ISRAEL RODRIGUES PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado conforme recibo em anexo, para o Departamento de Servicos Urbanos do municipio de Livramento/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 19/05/2004 | 50.00 | 00004927101479 | JOAO BOSCO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01(uma) mortalha completa no valor R$50,00, para doacao ao falecido Galdino Jose da Silva conforme obto em anexo, pois os familiares do mesmo nao tinham condicoes de comprar, conforme declaracaoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 19/05/2004 | 90.00 | 00000000000000 | BRAZ ALEXANDRE A. R. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria concedida ao Chefe da Divisao de Assistencia (ICAED) do Municipio de Livramento/Pb, para o mesmo representar o Municipio da Oicina de Alinhamento Conceitual, na cidade de Joao Pessoa/Pb, conforme requisicao em anexo, no periodo de 20 a 22 de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/05/2004 | 612.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Conta de Agua de Orgaos e Predios Publicos lotados pelo Departamento de Saude do municipio, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 19/05/2004 | 400.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas) diarias concedidas ao Prefeito Municipal de Livramento/Pb, para o mesmo resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa/Pb, entre os dias 19 e 22 de Maio de 2004, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 19/05/2004 | 9.60 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas para o Prefeito Municipal de Livramento/Pb, referente a autenticacao de ducumentos da Preeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 19/05/2004 | 1000.00 | 09243403000136 | STUDIO FOTOGRAFICO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01(um) quadro com moldura e vidro, para a Galeria Oficial do Prefeitos, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 19/05/2004 | 140.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Conta de Agua de Orgaos e Predios Publicos lotados pelo Departamento de Educacao e Cultura do municipio, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 19/05/2004 | 90.00 | 00003856562460 | PAULO ADRIANO DA SILVA MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria concedida ao servidor da Prefeitura Municipal de Livramento/Pb Paulo Adriano Montenegro, para o mesmo representar o Municipio da Oicina de Alinhamento Conceitual na cidade Joao Pessoa/Pb, conforme requisicao em anexo, no periodo de 20 a 22 de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 19/05/2004 | 476.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Conta de Agua de Orgaos e Predios Publicos lotados pelo Departamento de Administracao e Financas do municipio, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 19/05/2004 | 470.44 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox de documentos e Balacentes da Prefeitura Municipal de Livramento/Pb, para serem entregues ao TCE, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/05/2004 | 24.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do Fundo Especial do Petroleo para formacao do PASEP, referente ao mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/05/2004 | 3300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 5.095-4 (FPM), referente a pagamento de precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/05/2004 | 2.94 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado no envio de documentos da Prefeitura Municipal de Livramento/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/05/2004 | 472.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do PASEP, efetuado na cota do dia 20.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/05/2004 | 900.00 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA NOBREGA DE SOUSA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(um) imovel para o Departamento de Educacao e Cultura, onde funciona 01 (uma) sala de aula do EJA - Educacao de Jovens e Adultos do municipio, no periodo de Fevereiro a Julho de 2004, conforme contrato PML/DAF 016-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/05/2004 | 2250.00 | 00007316879149 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel para o Departamento de Educacao e Cultura do municipio, onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jordao Vicente do Nascimento, relativo ao periodo de Maio de 2002 aJaneiro de 2003, conforme Contrato PML-DAF 029/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/05/2004 | 3000.00 | 00007316879149 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel para o Departamento de Educacao e Cultura do municipio, onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jordao Vicente do Nascimento, relativo ao periodo de Fevereiro de 2003 a Janeiro de 2004, conforme Aditivo Contratual PML-DAF 029-A/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/05/2004 | 750.00 | 00007316879149 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel para o Departamento de Educacao e Cultura do municipio, onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jordao Vicente do Nascimento, relativo ao periodo de Fevereiro de 2004 a Abril de 2004, conforme segundo Aditivo Contratual PML-DAF 029/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/05/2004 | 1100.00 | 00007316879149 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel para o Departamento de Educacao e Cultura do municipio, onde funciona uma unidade do PETI, relativo ao periodo de Junho de 2003 a Maio de 2004, conforme Contrato PML-DAF 103/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4 (FPM), referente a contribuicao para a AMCAP (ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/05/2004 | 500.00 | 00000000000000 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4 (FPM), referente a contribuicao para CODECAP (CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DO CARIRI PARAIBANO), relativo ao mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/05/2004 | 1650.00 | 00020280360444 | JOSE ROBSON FAUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de Consultoria Juridica ao municipio de Livramento/Pb, referente ao mes de Abril de 2004, conforme Contrato PML-DAF 128/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/05/2004 | 1791.70 | 00000000000000 | VITAL ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com Honorarios Advocaticios em Assessoria Juridica para o municipio de Livramento/Pb, relativo ao mes de Junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/05/2004 | 28.42 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas para o Prefeito Municipal de Livramento/Pb, referente a envio de documentos de Joao Pessoa/Pb a Brasilia/DF, conforme processo de Ressarcimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 21/05/2004 | 1000.00 | 00092943888400 | VALDEMIR GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados ao Forrozeiro Dema, pela apresentacao nos Festejos Juninos de Junho de 2003, conforme Contrato PML-DAF No 112/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 21/05/2004 | 790.00 | 00002141661471 | MANOEL DANTAS VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, correspondente a servico tecnico de Assessoria Juridica ao municipio junto a Comarca de Taperoa, referente ao mes de Marco de 2004, conforme Contrato PML-DAF 017/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 21/05/2004 | 505.50 | 10851699000157 | INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS N.S. DA PURIFICACAO LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento do EMPENHO DE No 671 DE 05/04/2004, por ter sido empenhada a despesa em menor valor. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 21/05/2004 | 1250.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no acompanhamento e prestacao de Contas de Convenios MEC, referente ao mes de Marco de 2004, conforme Contrato PML-DAF 016/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 21/05/2004 | 17.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua do predio onde funciona o Departamento de Educacao e Cultura do Municipio de Livramento/Pb, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 21/05/2004 | 1890.00 | 00001111963703 | JOAO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados e locacao de 01 (uma) moto HONDA, durante os meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2003, conforme Contrato de No 063/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 21/05/2004 | 600.00 | 00095117822404 | MARCOS FLAVIO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado, correspondente a servico tecnico contabil na confeccao de Folha de Pagamento, informacao do GRIP, elaboracao da RAIS e individualizacao do FGTS, referente ao mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 21/05/2004 | 13.00 | 00002143104421 | MARIA JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 02(dois) K. OTHEINE, para o Departamento de Administracao e Financas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 21/05/2004 | 260.00 | 00079786030400 | EDNALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 (um) imovel para o Departamento de Saude do Municipio, para funcionar 01 (uma) sala do PROFAE, referente aos meses de Marco e Abril de 2004, conforme aditivo contratual de No PML/DAF 031/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 21/05/2004 | 824.00 | 00000000000000 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 5.095-4 (FPM), referente a contribuicao para o CISCO (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI), relativo a 2a parcela do mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 21/05/2004 | 630.00 | 00003408902402 | LUCIANO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados e locacao de 01 (uma) moto CG HONDA de placa MNT/5809-PB, para o Departamento de Servicos Urbanos durante os meses de julho e agosto de 2003, conforme Contrato PML-GP de No001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 24/05/2004 | 906.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para manutencao da Assistencia Hospitalar no Municipio de Livramento, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 24/05/2004 | 7700.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para manutencao da Assistencia Hospitalar no Municipio de Livramento, conforme Nota fiscal de No1535, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 24/05/2004 | 4339.55 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1 (REPASSE ICMS), referente ao pagamento de Contas de Energia Eletrica de Orgaos e Predios lotados pelo Departamento de Administracao e Financas do Municipio de Livramento,referente ao mes de Abril de 2004, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/05/2004 | 150.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria concedida ao Diretor de Administracao e Fincancas do Municipio para o mesmo resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa/PB, entre 25 e 27 de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 25/05/2004 | 171.32 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos executados no veiculo DUCATO lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/05/2004 | 150.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria concedida ao Diretor do Depart. da Secretaria Geral, para o mesmo resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa/PB, entre 25 e 27 de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/05/2004 | 18.97 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 02(dois) esparadrapo para o Hospital e Maternidade Benigna V. de Carvalho pertencente ao municipio de Livramento/Pb, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/05/2004 | 12.70 | 00000000000000 | BELOSMAR VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 02(duas) vassouras de naylon a R$3,30 cada, 02(duas) pa de lixo a R$1,80 cada e 01(um) balde plastico a R$2,50, para o Departamento de Servicos Urbanos do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 26/05/2004 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria concedida ao Prefeito Municipal para o mesmo resolver assuntos de interesse do municipio nas cidades de Joao Pessoa e Campina Grande / PB, entre os dias 25 e 28 de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/05/2004 | 20.00 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE DO TAPEROA-LUCIANO DE OLIVEIRA L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes durante 01(uma) semana do mes de Maio de 2004 para o motorista da Prefeitura Municipal de Livramento Jose Marcos Junvencio Nobrega, pois o mesmo encontrava-se a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/05/2004 | 47.20 | 00000000000000 | BELOSMAR VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 06(seis) filmes a R$7,00 cada e 04(quatro) pilhas pequena para utilizacao do Departamento de Educacao e Cultura do municipio de Livramento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/05/2004 | 10.00 | 04664635000144 | RESTAURANTE BOI-FORTE- MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicao para o motoqueiro Edmilson Pereira de Araujo, pois o mesmo encontrava-se a servico da Prefeitura Municipal de Livramento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/05/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4 (FPM), referentea tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/05/2004 | 794.00 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra e transporte de frutas e legumes destinados ao Hospital Benigna Vilar de Carvalho e para o Departamento de Educacao e Cultura do Municipio de Livramento/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/05/2004 | 600.00 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas, verduras e legumes, destinados a assitencia alimentar ao IDOSO do Municipio de Livramento/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/05/2004 | 10.00 | 09141813000176 | SIND. DOS ARRUMADORES NO COM. ARMAZ. DE JOAO PESSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com carregamento de caminhao com feiras repassadas pela defesa civil para este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/05/2004 | 532.00 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas, verduras e legumes, destinados a merenda das Escolas do Municipio de Livramento/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/05/2004 | 5.80 | 00004927101479 | JOAO BOSCO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 05(cinco) pacotes de pratos descartaveis a R$1,16 cada, para a comemoracao do dia das maes da familia PETI(Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/05/2004 | 33.60 | 00000000000000 | BELOSMAR VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 12(doze) refrigerantes a R$1,90 cada, 02(dois) centos de copos descataveis a R$2,70 cada e 03(tres) pa de lixo a R$1,80 cada, para o PETI(Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/05/2004 | 10.00 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de R$10,00 para Regina Alves Pequeno, para a mesma pagar a conta de energia referente ao mes de Abril de 2004, pois a mesma trata-se de uma pessoa carente, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/05/2004 | 406.00 | 00067495176415 | ANTONIO ROBSON GUIMARAES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas, verduras e legumes, destinado ao PETI(Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil) da cidade de Livramento/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/05/2004 | 13850.00 | 99999999999999 | FOPAG - P E T I BOLSA (2) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsas do PETI referente aos meses de Marco e Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/05/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | FOPAG - INSTRUTORAS DO PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de instrutores do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, neste municipio, referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/05/2004 | 3300.00 | 00000000000000 | SEGURO SAFRA - GOV. ESTADO -PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela da participacao do Municipio de Livramento/Pb no Seguro Safra em parceria com o Governo do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/05/2004 | 1019.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas e tarifas referente a pagamento de bolsa do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/05/2004 | 236.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do PASEP, efetuado na cota do dia 28.05.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/05/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | FOPAG - P E T I BOLSA (2) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Instrutores do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil neste municipio, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/05/2004 | 215.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas aos servidores ligados ao Departamento de Acao Social do Municipio de Livramento/Pb, relativo ao mes de Maio de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 31/05/2004 | 2953.35 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Depto. de Acao Social referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/05/2004 | 824.00 | 00000000000000 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 5.095-4 (FPM), referente a contribuicao para o CISCO (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI), relativo a 3a parcela do mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/05/2004 | 175.00 | 00000000000000 | ROBERTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos diversos de manutencao nos veiculos do Departamento de Saude do Municipio de Livramento/Pb, referente ao mes de Maio de 2004, conforme relacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/05/2004 | 1538.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinados aos servidores ligados ao Departamento de Saude do Municipio de Livramento/Pb, bem como pernoites para os mesmos, relativo ao mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/05/2004 | 8500.46 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Departamento de Saude referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/05/2004 | 6810.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal contratado junto ao Depto. de Educacao referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/05/2004 | 5060.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 31/05/2004 | 24130.00 | 99999999999999 | FOPAG - PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de profissionais lotados no Programa de Saude da Familia - PSF, neste municipio, referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/05/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | FOPAG - GESTAO DAS ACOES DE EPID. E CONTROLE DE DO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de profissionais lotados no Programa de Gestao das Acoes de Epidemiologia e Controle de Doencas, referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/05/2004 | 3192.75 | 00000000000000 | SEGURO SAFRA - GOV. ESTADO -PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela da participacao do municipio no Seguro Safra em parceria com o Governo do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/05/2004 | 366.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas aos servidores ligados ao Departamento de Agricultura do Municipio de Livramento/Pb, relativo ao mes de Maio de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/05/2004 | 2800.35 | 99999999999999 | FOPAG - DEPT. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Depto. de Agricultura e Desenvolvimento Rural referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/05/2004 | 12839.59 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Departamento de Servicos Urbanos referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/05/2004 | 820.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPT. DE URBANISMO - CONT.P/EXC.INT.PUBLIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal contratado junto ao Depto. de Servicos Urbanos referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/05/2004 | 6562.81 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica, atraves de encontro de contas com o que foi arrecadado de CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/05/2004 | 2.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 283.141-4 (ICMS-DESON), para manutencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/05/2004 | 3300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 5.095-4 (FPM), referente a pagamento de precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/05/2004 | 50.00 | 02811589000133 | INFORTECH INPORTACAO E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado na manutencao de 02 (dois) microcomputadores do Departamento de Administracao e Financas do municipio de Livramento/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/05/2004 | 80.00 | 02811589000133 | INFORTECH INPORTACAO E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 02 (dois) cooler para os microcomputadores do Departamento de Adiministracao e Financas do municipio de Livramento/Pb, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/05/2004 | 339.52 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios da Prefeitura de Municipal de Livramento, referente ao mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/05/2004 | 179.00 | 00000000000000 | ROBERTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos diversos de manutencao nos veiculos da Prefeitura Municipal de Livramento/Pb, durante o mes de Maio de 2004, conforme relacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/05/2004 | 218.85 | 00020280360444 | JOSE ROBSON FAUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas para o Assessor Juridico do municipio de Livramento Jose Robson Fausto, referente a despesas com passagens e autenticacao, conforme processo de ressarcimento em anexo, para o mesmo resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/05/2004 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divugacao de notas, avisos e editais de interesse do Municipio de Livramento, referente ao mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/05/2004 | 367.04 | 70097175000144 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de consumo para a Prefitura Municipal de Livramento, para ser destinado ao PAIF (Programa de Assistencia a Familia). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/05/2004 | 338.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas aos Policiais que estao destacando no Municipio de Livramento/Pb, relativo ao mes de Maio de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/05/2004 | 221.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas aos servidores ligados ao Departamento de Administracao e Financas do Municipio de Livramento/Pb, relativo ao mes de Maio de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/05/2004 | 5707.88 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Depto. de Administracao e Financas referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 31/05/2004 | 2790.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO - ACORDO TRABALHISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios relativos ao mes de Maio/2004 (Parcela 31/36) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/05/2004 | 1086.90 | 00000000000000 | BANCO POSTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de tarifas bancarias por conta do pagamento dos funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 31/05/2004 | 184.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de tarifas bancarias efetuado na conta FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/05/2004 | 142.11 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento pelo servico prestado no apoio cultural de programa radiofonico intitulado Ao Som da Viola, referente ao mes de marco de 2004, conforme Contrato PML-DAF 018/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/05/2004 | 1000.00 | 00010473132869 | EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados e locacao de 01 (uma) moto CG HONDA de placa MMS 9924/PB, a servico do Departamento de Educacao e Cultura do municipio, referente a Marco e Abril de 2004, conforme Contrato PML-DAF 006/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/05/2004 | 240.00 | 00003461239410 | OTAVIA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel para o Departamento de Educacao e Cultura onde funciona 01 (uma) sala de aula do EJA, referente aos meses de Fevereiro, Marco, Abril e Maio de 2004, conforme Contrato PML-DAF 013/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/05/2004 | 85.00 | 00000000000000 | ROBERTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos diversos de manutencao nos veiculos do Departamento de Educacao e Cultura do Municipio de Livramento/Pb, referente ao mes de Maio de 2004, conforme relacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/05/2004 | 583.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas aos servidores ligados ao Departamento de Educacao e Cultura do Municipio de Livramento/Pb, relativo ao mes de Maio de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/05/2004 | 2700.00 | 00082559872404 | ADIOMAR VILAR PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no Transporte Escolar da Prefeitura Municipal de Livramento/Pb, referente ao mes de Maio de 2004, conforme Contrato PML-DAF 025/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/05/2004 | 2250.00 | 00029264150870 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no Transporte Escolar da Prefeitura Municipal de Livramento/Pb, referente ao mes de Maio de 2004, conforme Contrato PML-DAF 026/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/05/2004 | 740.00 | 00012739385854 | ERMIRIO LAU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no Transporte Escolar da Prefeitura Municipal de Livramento/Pb, referente ao mes de Maio de 2004, conforme Contrato PML-DAF 027/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/05/2004 | 1001.00 | 00003138145469 | ROMERO BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no Transporte Escolar da Prefeitura Municipal de Livramento/Pb, referente ao mes de Maio de 2004, conforme Contrato PML-DAF 028/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/05/2004 | 745.20 | 00021826471472 | SEVERINO BARRETO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no Transporte Escolar da Prefeitura Municipal de Livramento/Pb, referente ao mes de Maio de 2004, conforme Contrato PML-DAF 029/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/05/2004 | 900.00 | 00047732440463 | PAULO MARCELO ANASTACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no Transporte Escolar da Prefeitura Municipal de Livramento/Pb, referente ao mes de Maio de 2004, conforme Contrato PML-DAF 030/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/05/2004 | 1426.00 | 00007316879149 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no Transporte Escolar da Prefeitura Municipal de Livramento/Pb, referente ao mes de Maio de 2004, conforme Contrato PML-DAF 031/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/05/2004 | 832.50 | 00026654464800 | MARCELO NOBREGA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no Transporte Escolar da Prefeitura Municipal de Livramento/Pb, referente ao mes de Maio de 2004, conforme Contrato PML-DAF 032/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/05/2004 | 1627.50 | 00033961930163 | JOSE NILO CAMPOS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no Transporte Escolar da Prefeitura Municipal de Livramento/Pb, referente ao mes de Maio de 2004, conforme Contrato PML-DAF 033/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/05/2004 | 2400.00 | 00004200767430 | AILA MARINHEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no Transporte Escolar da Prefeitura Municipal de Livramento/Pb, referente ao mes de Maio de 2004, conforme Contrato PML-DAF 034/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/05/2004 | 1125.00 | 00004540542460 | JOSE EDMAR AIRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no Transporte Escolar da Prefeitura Municipal de Livramento/Pb, referente ao mes de Maio de 2004, conforme Contrato PML-DAF 035/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/05/2004 | 756.00 | 00098159453434 | CLODOALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no Transporte Escolar da Prefeitura Municipal de Livramento/Pb, referente ao mes de Maio de 2004, conforme Contrato PML-DAF 036/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/05/2004 | 1437.50 | 00068690487468 | RONALDO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no Transporte Escolar da Prefeitura Municipal de Livramento/Pb, referente ao mes de Maio de 2004, conforme Contrato PML-DAF 037/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/05/2004 | 828.00 | 00004578613470 | JOSE ROBERTO BARROS MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no Transporte Escolar da Prefeitura Municipal de Livramento/Pb, referente ao mes de Maio de 2004, conforme Contrato PML-DAF 038/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/05/2004 | 900.00 | 00040357392434 | ANTONIO SOLIDOM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no Transporte Escolar da Prefeitura Municipal de Livramento/Pb, referente ao mes de Maio de 2004, conforme Contrato PML-DAF 039/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/05/2004 | 900.00 | 00030086990497 | INACIO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no Transporte Escolar da Prefeitura Municipal de Livramento/Pb, referente ao mes de Maio de 2004, conforme Contrato PML-DAF 040/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/05/2004 | 1449.00 | 00005319379412 | JOSMAM PORTELA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no Transporte Escolar da Prefeitura Municipal de Livramento/Pb, referente ao mes de Maio de 2004, conforme Contrato PML-DAF 041/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/05/2004 | 9805.58 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Depto. de Educacao referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/05/2004 | 24980.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPT. EDUCACAO - CONT.P/EXC.INT.PUBLICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal contratados por excepcional interesse publico junto ao Depto. de Educacao deste municipio referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/05/2004 | 16793.98 | 99999999999999 | FOPAG - DEPT. DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Magisterio (FUNDEF60%) referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/05/2004 | 41078.40 | 99999999999999 | FOPAG - DEPT. DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de professores contratados junto do Depto. de Educacao referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 31/05/2004 | 10640.00 | 99999999999999 | FOPAG - EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de professores participantes do Programa de Educacao de Jovens e Adultos referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/05/2004 | 90.00 | 00042476917400 | SELEMIRTH MARTINS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria concedida ao Chefe de Gabinete do Municipio de Livramento/Pb, para o mesmo resolver assuntos de interesse do Municipio nas cidades de Joao Pessoa/Pb e Monteiro/Pb, no periodo de 31/05/2004 a 09/06/2004, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/05/2004 | 8712.06 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Gabinete do Prefeito referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/06/2004 | 15.00 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE DO TAPEROA-LUCIANO DE OLIVEIRA L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes durante 01(uma) semana para o motorista Municipio de Livramento Jose Marcos Juvencio Nobrega, pois o mesmo encontrava-se a servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/06/2004 | 200.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, correspondente a servico de manutencao do Micro-Onibus da Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/06/2004 | 440.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, correspondente a reparo parcial no motor do Micro-Onibus da Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001112 | 01/06/2004 | 300.00 | 00030086990497 | INACIO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento ao empenho no 940 emitido em 13.05.2004 referente a transporte de estudantes durante o mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/06/2004 | 547.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em veiculo lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/06/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 7.486-1(REPASSE ICMS), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/06/2004 | 700.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, correspondente a remanufaturamento de cartuxos do Departamento de Administracao e Financas do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/06/2004 | 63.05 | 00021825220425 | ANA GUILHERME DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de pagamento de conta de agua no valor R$ 63,05, para Ana Guilherme de Araujo por se tratar de uma pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/06/2004 | 209.47 | 00025071629453 | MARIA DE LOURDES JUVENCIO PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado como Coordenadora da Campanha de Vacinacao do IDOSO, ano de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/06/2004 | 19.20 | 05760619000118 | COPICENTER - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, correspondente a copias de Boletim Informativo - PESNS - Projeto de Melhorias Sanitarias, referente ao Conv. 338/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/06/2004 | 593.50 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, correspondente a material utilizado para o PESMS, objeto de convenio 338/2002, conforme Nota Fiscal No 3374 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 283.141-4 (ICMS-DESON), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 5.263-9 (PNAE), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/06/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 58.021-X (FUNDEF), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 6.625-7 (PEVA), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 7.047-5 (PDDE), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 11.243-7 (FUNDO MUNICIPAL), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 7.170-6 (FUNASA/REC.HABIT.), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 7.138-2 (TANS. ESCOLAR), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 7.166-8 (PETI), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 7.167-6 (PETI JORNADA), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 58.041-4 (F.M.S.), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 5.101-2 (ITR), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 6.624-9 (FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 7.131-5 (TESOURARIA), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 6.508-0 (EPIDEMIOLOGIA), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 58.040-6 (PAB), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 58.063-5 (PETI-JORNADA 2), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 7.728-3 (FEP), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/06/2004 | 8.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/06/2004 | 3425.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, correspodente a servicos descriminados nas Notas Fiscais 3372 e 3373 em anexo, para manutencao das atividades escolares do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/06/2004 | 30.00 | 00003663152421 | GENILDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado como Motorista da equipe de saude na campanha de vacinacao do IDOSO de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 03/06/2004 | 89.73 | 00039806430425 | AURA ANASTACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado como VACINADORA da Campanha de Vacinacao do IDOSO de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/06/2004 | 89.73 | 00025071530406 | ISMENIA ALVES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado como VACINADORA na Campanha de Vacinacao do IDOSO, ano de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 04/06/2004 | 24.50 | 05153537000105 | ELAINE CRISTINA MACIEL FALCAO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para o uso do Hospital e Maternidade deste Municipio, conforme Nota Fiscal No 062 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 04/06/2004 | 51.00 | 00002143104421 | MARIA JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 02(dois) sacos de cimento e 03(tres) aco muriato para o Departamento de Servicos Urbanos do Municipio de Livramnto-Pb, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 04/06/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 07/06/2004 | 380.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 7.131-5 (TESOURARIA), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 07/06/2004 | 20.00 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE DO TAPEROA-LUCIANO DE OLIVEIRA L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes durante 01(uma) semana do mes de JUNHO de 2004, para o motorista deste Municipio Jose Marcos Junvencio Nobrega, pois o mesmo encontrava-se a servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM CALCAMENT O E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001144 | 07/06/2004 | 26000.00 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Pavimentacao em paralelepipedo na Sede do Municipio de Livramento-Pb, conforme Nota Fiscal de Servicos No 000237 e Contrato da Caixa No 0142169-14/2002, referente a 4a parcela. | 10012004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 07/06/2004 | 60.00 | 00057006288487 | MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 01(um) quarto para servir de deposito do Departamento de Servicos Urbanos do Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 08/06/2004 | 353.89 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios da Prefeitura Municipal de Livramento-Pb, referente ao Mes de Maio de 2004, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 09/06/2004 | 6972.55 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na Conta:5.094-4(FPM), por conta do parcelamento do INSS, efetuado no dia 09/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 09/06/2004 | 734.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), para manutencao do PASEP, efetuado na cota do dia 09/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 09/06/2004 | 40.00 | 00012739385854 | ERMIRIO LAU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado, correspondente a 01(uma) solda no tanque da camioneta branca deste Municipio e 01(uma) solda no tanque do Fiat Uno usado pelo Prefeito deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 09/06/2004 | 10.00 | 04664635000144 | RESTAURANTE BOI-FORTE- MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicao para o motoqueiro Edmilson Pereira de Araujo, pois o mesmo encontrava-se a servico do Municipio de Livramento-Pb na cidade de Patos-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 09/06/2004 | 48.50 | 00003720445496 | JOSE MARCIONE A. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado, correspondente a concertos em suportes de baloes e lixeiras para o Departamento de Servicos Urbanos e concerto de quadro negro para o Departamento de Educacao e Cultura doMunicipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 09/06/2004 | 60.00 | 10860880000120 | CASA DO TRANSFORMADOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, correspondente a reparo e manutencao em NOBREAK, pertencente ao Departamento de Administracao e Financas do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 09/06/2004 | 2319.83 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA de servidores municipais, atraves de debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 09/06/2004 | 140.00 | 00000000000000 | EDINETE SOBRAL DA SILVA TERTULI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(um) imovel para o Departamento de Educacao e Cultura do Municipio de Livramento-Pb, para funcionamento do EJA no Sitio Riacho do Carneiro, correspondente aos meses de Fevereiro e Marco de 2004, conforme Contrato PML-DAF 014/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 09/06/2004 | 40.00 | 00002143104421 | MARIA JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 02(dois) tubos de vampiricida(veneno para morcegos) destinado as Escolas Municipais da Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 09/06/2004 | 965.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para a CNM(Confederacao Nacional dos Municipios). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 09/06/2004 | 2300.00 | 00000857996452 | FERNANDA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado como Medica Plantonista nesta cidade, durante o mes de MAIO de 2004, conforme Contrato PML-DS 051/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 09/06/2004 | 2300.00 | 00076237877304 | AFONSO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado como Medico Plantonista nesta cidade, durante o mes de MAIO de 2004, conforme Contrato PML-DS 061/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 09/06/2004 | 2300.00 | 00002464339490 | HUMBERTO RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado como Medico Plantonista nesta cidade, durante o mes de MAIO de 2004, conforme Contrato PML-DS 063/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OBRIGACOES PATRONAIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 09/06/2004 | 3743.40 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA de servidores lotados no Depto. de Saude referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/06/2004 | 1200.00 | 02604398000109 | USA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(um) Fiat Uno 1.0, placa MNJ-6930, para o Gabinete do Prefeito, no periodo de 20/03/2004 a 20/04/2004, conforme Nota Fiscal No 496, relativo ao Contrato No 125/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 11/06/2004 | 20.00 | 10741791000164 | ELETRONIK NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 02(duas) fitas JVC TC-30 para a filmadora do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 11/06/2004 | 330.00 | 02811589000133 | INFORTECH INPORTACAO E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01(um) HD de 40 Gb, conforme descriminado na Nota Fiscal No 1273 em anexo, destinado ao Departamento de Educacao e Cultura do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 11/06/2004 | 3400.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 11/06/2004 | 387.37 | 00000000000000 | SUPERINTENDENCIA DA ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a licenca de instalacao de drenagem pluvial, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 11/06/2004 | 49.60 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, correspondente a envio de documentos da Prefeitura Municipal de Livramento-Pb, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 11/06/2004 | 36.10 | 05153537000105 | ELAINE CRISTINA MACIEL FALCAO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para manutencao do Departamento de Administracao e Financas do Municipio de Livramento-Pb, conforme Nota Fiscal No 61 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/06/2004 | 636.16 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 7.486-1(REPASSE ICMS), referente a contribuicao para a Sociedade Civil Bem-Estar Familiar no Brasil (BEMFAM), correspondente ao mes de JUNHO de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 11/06/2004 | 78.20 | 05153537000105 | ELAINE CRISTINA MACIEL FALCAO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para o uso do Hospital e Maternidade deste Municipio, conforme Nota Fiscal No 058 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/06/2004 | 1500.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de equipamentos para Consultorio ondotologico do Departamento de Saude do Municipio de Livramento-Pb, conforme descriminado na Nota Fiscal No 4058 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 11/06/2004 | 36.50 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico para o Departamento de Servicos Urbanos do Municipio, conforme Nota Fiscal No 137 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 12/06/2004 | 2500.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concerto, pintura e estofamento de 01(um) Consultorio Odontologico completo com troca de pecas e mangueiras, pertencente ao Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 14/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | EURIDES JOSE DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados com VULCANIZOS, REMENDOS e TROCA DE PECAS, PENEUS e etc., nos veiculos do Departamento de Saude do Municipio de Livramento-Pb, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 14/06/2004 | 824.00 | 00000000000000 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do cariri), relativo a 1a parcela do mes de JUNHO de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 14/06/2004 | 814.15 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias descriminadas nas Notas Fiscais 138, 139, 140, 141 e 142 em anexo, destinadas ao Departamento de Saude do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 14/06/2004 | 200.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de exames a menor MARIA LARISSA RODRIGUES DOS SANTOS, por se tratar de uma pessoa carente, conforme processo de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 14/06/2004 | 3400.00 | 04340143000284 | ERICK BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 100(cem) botijoes de gas de 13 kg para o Departamento de Educacao e Cultura do Municipio de Livramento-Pb, conforme Nota Fiscal No 1142 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 14/06/2004 | 1250.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com acompanhamento e prestacao de contas de Convenios MEC, referente ao mes de ABRIL de 2004, conforme contrato DAF-PML No 016/2003 em vigor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 14/06/2004 | 2700.00 | 41214297000175 | VCA PROFISSIONAL AUDIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado, correspondente a producao de singles e spot para divulgacao de obras e Sao de Livramento-Pb, conforme Nota Fiscal No 756 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 15/06/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 7.486-1(REPASSE ICMS), referente a contribuicao para a Federacao da Associacoes de Municipios da Paraiba (FAMUP), correspondente ao mes de JUNHO de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 15/06/2004 | 150.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria concedida ao Diretor do Depart. da Secretaria Geral do Municipio, para o mesmo resolver assuntos de interesse do Municipio na cidade de Joao Pessoa-Pb, entre os dias 16 e 18 de JUNHO de 2004, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001194 | 15/06/2004 | 30000.00 | 10851434000159 | L.C. PRODUCOES ARTISTICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos Artisticos para os Festejos Juninos do Municipio de Livramento-Pb, com apresentacao musical de Bandas e Trios, instalacao de som e iluminacao, em evento a ser realizado no Palhocao do Povo, nos dias: 23, 24 e 29 de JUNHO de 2004, conforme Nota Fiscal No 12 em anexo, referente ao Contrato PML-DAF 051/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001181 | 15/06/2004 | 621.00 | 00021826471472 | SEVERINO BARRETO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no Transporte Escolar durante o Mes de Abril de 2004, conforme Contrato PML-DAF 029/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001182 | 15/06/2004 | 1062.50 | 00004540542460 | JOSE EDMAR AIRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no Transporte Escolar do Municipio de Livramento-Pb, durante o Mes de Abril de 2004, conforme Contrato PML-DAF 035/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001183 | 15/06/2004 | 370.00 | 00026654464800 | MARCELO NOBREGA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no Transporte Escolar do Municipio de Livramento-Pb, durante o Mes de Abril de 2004, conforme Contrato PML-DAF 032/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001184 | 15/06/2004 | 1687.50 | 00029264150870 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no Transporte Escolar do Municipio de Livramento-Pb, durante o Mes de Abril de 2004, conforme Contrato PML-DAF 026/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 15/06/2004 | 15.00 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE DO TAPEROA-LUCIANO DE OLIVEIRA L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes durante 01(uma) semana do mes de JUNHO de 2004 para o motorista do Municipio de Livramento-Pb, Jose Marcos Juvencio Nobrega, pois o mesmo encontrava-se a servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 15/06/2004 | 2260.37 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do FGTS do Municipio de Livramento-Pb, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 15/06/2004 | 150.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria concedida ao Diretor de Administracao e Financas do Municipio, para o mesmo resolver assuntos de interesse do Municipio na cidade Joao Pessoa-Pb, entre os dias 16 e 18 de JUNHO de 2004, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 15/06/2004 | 5.92 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado, correspondente a envio de documentos da Prefeitura Municipal de Livramento-Pb, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 15/06/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto eetuado na c/c 7.486 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 15/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 7.547 referente a tarifa sob emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 15/06/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 7.547 referente a tarifa sob emissao de cheque sem fundos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 15/06/2004 | 5.80 | 00068690487468 | RONALDO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de verduras para o lanche do PETI - Program de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/06/2004 | 42.00 | 00004891072490 | GUTEMBERG MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado, correspondente a 01(uma) viagem feita pelo Sr. Gutemberg Marques da Silva no seu veiculo, a servico da Secretaria de Saude no dia 25/05/2004 transportando um paciente paraa cidade de Taperoa a fim de fazer um sultura, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 15/06/2004 | 1236.27 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias descriminadas nas Notas Fiscais 143, 144, 145, 146, 147 e 148 em anexo, destinadas ao Departamento de Saude do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/06/2004 | 2312.00 | 00001920077421 | NILTON FERREIRA DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, correspondente aos restantes de pagamentos dos Contratos PML-DAF 144/2002 com virgencia de 01/11/2002 a 30/12/2002 e ao Contrato PML-DAF 062/2003 com virgencia de 05/03/2003 a 30/04/2003, referente a servicos de abastecimento d agua na Zona Urbana do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/06/2004 | 1021.49 | 08827313000120 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonica do telefone de No 477-1042 do Departamento de Administracao e Financas do Municipio, referente aos meses inseridos nas faturas anexadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/06/2004 | 600.00 | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de guincho, referente a colocacao de equipamentos em cima de caminhao, conforme Nota Fiscal No 3368, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/06/2004 | 15.50 | 01549695000128 | H&H PHOTO CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, correspondente a copias de documentos do Departamento de Administracao e Financas do Municipio, conforme Nota Fiscal No 221 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 17/06/2004 | 35.90 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA F.DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, correspondente a COPIAS XEROGRAFICAS para o Departamento de Administracao e Financas do Municipio de Livramento-Pb, conforme Nota Fiscal No 3111 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 17/06/2004 | 23.40 | 08323172000108 | MONTEIRO DA FRANCA - SERVICO NOTARIAL 5o OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado, correspondente a copias autenticadas e autenticacoes de documentos para o Departamento de Aministracao e Financas do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 17/06/2004 | 1650.00 | 00020280360444 | JOSE ROBSON FAUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de Consultoria Juridica ao Municipio de Livramento-Pb, conforme Contrato PML-DAF 128/2003, relativo ao mes de MAIO de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 17/06/2004 | 375.00 | 03032071000164 | E. C. DANTAS MARMORIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30(trinta) tambores de ferro para o Departamento de Servicos Urbanos, para serem utilizados na coleta do lixo do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 17/06/2004 | 875.00 | 03032071000164 | E. C. DANTAS MARMORIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 70(setenta) tambores de ferro para o Departamento de Servicos Urbanos, para serem utilizados na coleta de lixo do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 17/06/2004 | 357.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias descriminadas na Nota Fiscal No 150 em anexo, destinadas ao Departamento de Agricultura do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 18/06/2004 | 53.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 02(dois) sacos de cimento de 50kg, 02(dois) sacos de socal de 10kg e 06(seis) fixadores para cal para o Departamento de Servicos Urbanos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 18/06/2004 | 296.20 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias descriminadas na Nota Fiscal No 155 em anexo, destinado ao Departamento de Sericos Urbanos do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 18/06/2004 | 250.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias descriminadas na Nota Fiscal No 154 em anexo, destinadas ao Departamento de Servicos Urbanos do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/06/2004 | 20.20 | 05153537000105 | ELAINE CRISTINA MACIEL FALCAO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos e material de limpeza para o uso do Hospistal e Maternidade deste Municipio, coforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 18/06/2004 | 236.05 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias descriminadas na Nota Fiscal No 151 em anexo, destinadas ao Departamento de Acao Social do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 18/06/2004 | 1200.00 | 02604398000109 | USA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 01(um) veiculo Fiat Uno 1.0, Placa: MNJ-6839, para uso do Gabinete do Prefeito, no periodo de 20/05/2004 a 20/06/2004, referente ao Contrato PML-DAF 125/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 18/06/2004 | 1200.00 | 02604398000109 | USA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 01(um) veiculo Fiat Uno 1.0, Placa: MNJ-6839, para uso do Gabinete do Prefeito, no periodo de 20/04/2004 a 20/05/2004, referente ao Contrato PML-DAF No 125/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 18/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para a AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 18/06/2004 | 290.40 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias descriminadas na Nota Fiscal No 152 em anexo, destinadas ao Departamento de Educacao e Cultura do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 18/06/2004 | 366.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP, efetuado na cota do dia 18/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 18/06/2004 | 3300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 18/06/2004 | 7.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua da casa onde funciona o Programa PAIF, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 18/06/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 7.547 referente a tarifa som emissao de cheque sem fundos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 21/06/2004 | 22.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 7.728-3(FEP), referente a manutencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 21/06/2004 | 1035.68 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a ALUGUEL de 01(um) transformador para os FESTEJOS JUNINOS de 2004 neste Municipio, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 21/06/2004 | 53.93 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta:7.486-1(REPASSE ICMS), referente a pagamento de conta de Energia Eletrica de Predio Publico lotado pelo Departamento de Arrecadacao do Municipio, relativo ao mes de MAIO de 2004, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 21/06/2004 | 3981.62 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 7.486-1(REPASSE ICMS), referente a pagamento de contas de Energia Eletrica de Orgaos e Predios Publicos lotados atraves do Departamento de Administracao e Financas do Municipio, relativo ao mes de MAIO de 2004, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 21/06/2004 | 246.26 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento Previdenciario (INSS) sobre o 13o salario para pela Camara Municipal de Livramento-Pb no mes de Dezembro de 2003, cujo recolhimento fora efetuado pela Prefeitura Municipal em 21/06/2004 acrescido de correcoes cabiveis conf. INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 21/06/2004 | 600.00 | 00095117822404 | MARCOS FLAVIO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado, correspondente a servico Tecnico Contabil na confeccao de Folha de Pagamento, informacao do GRIP, elaboracao da RAIS e individualizacao do FGTS, relativo ao mes de MAIO de2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 21/06/2004 | 19.00 | 00007205724449 | LUIZ PEREIRA LINS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes para Jose Anastacio de Lima, Adriano A. C. Leite, Anaurivaldo Cabral dos Santos e Joao G. da Silva, pois ambos estavam a servico do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0001221 | 21/06/2004 | 42000.00 | 04558376000177 | DINAMICA - GRAFICA E EDITORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Livros Didaticos para atender os alunos do Programa EJA - Educacao de Jovens e Adultos - Colecao Novas Trilhas, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 21/06/2004 | 833.30 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 7.486-1(REPASSE ICMS), referente ao pagamento de contas de Energia Eletrica de Orgaos e Predios Publicos locados atraves do Departamento de Educacao e Cultura do Municipio, relativo ao mes de MAIO de 2004, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | CUSTODIA E REINSERCAO SOCIAL DE ADULTOS APENADOS | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 21/06/2004 | 12153.20 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA dos servidores lotados no Magisterio (FUNDEF 60%) referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 21/06/2004 | 790.00 | 00002141661471 | MANOEL DANTAS VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado de Assessoria Juridica ao Municipio de Livramento-Pb, junto a Comarca de Taperoa, durante o mes de ABRIL de 2004, conforme Contrato PML-DAF 017/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 21/06/2004 | 150.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria concedida ao Diretor do Departamento da Secretaria Geral do Municipio, para o mesmo resolver assuntos de interesse do Municipio na cidade de Joao Pessoa-Pb, entre 22 e 24 de JUNHO de 2004, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 21/06/2004 | 300.00 | 00073950262415 | JOSE OSMAN HILARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento parcial pelos servicos prestados nas Festividades Juninas do Municipio de Livramento-Pb em JUNHO de 2003, com apresentacao musical do Grupo GAVIOES DA SERRA, conforme Contrato PML-DAF 105/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 21/06/2004 | 500.00 | 00004847439457 | JOABES JOSE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento pelos servicos prestados nas Festividades Juninas do Municipio de Livramento-Pb em JUNHO de 2003, com apresentacao musical do Grupo SEDUCAO MUSICAL, conforme Contrato PML-DAF 117/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 21/06/2004 | 500.00 | 00097992755472 | WILLIANS RODRIGUES JUVENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento restante pelos servicos prestados nas Festividades Juninas do Municipio de Livramento-Pb, na locucao e apresentacao das atracoes artisticas, conforme Contrato PML-DAF 121/2003, relativo ao mes de JUNHO de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 21/06/2004 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria concedida ao Prefeito Municipal de Livramento-Pb, para o mesmo resolver assuntos de interesse do Municipio nas cidades de Campina Grande e Joao Pessoa, no periodo de 21 a 23 de JUNHO de 2004, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 21/06/2004 | 5888.60 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material didatico atraves do Departamento de Acao Social para manutencao das atividades do Programa PETI do Municipio de Livramento-Pb, conforme Nota Fiscal No195 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 21/06/2004 | 32.81 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 7.486-1(REPASSE ICMS), referente a pagamento de contas de Energia Eletrica de Orgaos e Predios Publicos lotados atraves do Departamento de Acao Social do Municipio, relativo aomes de MAIO de 2004, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 21/06/2004 | 7400.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos atraves do Departamento de Saude, para a farmacia basica do Municipio de Livramento-Pb, conforme as Notas Ficais de No 1546 e No 1547 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 21/06/2004 | 403.33 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 7.486-1(REPASSE ICMS), referente a pagamento de contas de Energia Eletrica de Orgaos e Predios Publicos lotados atraves do Departamento de Saude do Municipio, relativo ao mes de MAIO de 2004, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 21/06/2004 | 824.00 | 00000000000000 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio Inermunicipal de Saude do Cariri), relativo a 2a parcela do mes de JUNHO de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 21/06/2004 | 316.04 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 7.486-1(REPASSE ICMS), referente a pagamento de contas de Energia Eletrica de Orgaos e Predios Publicos lotados atraves do Departamento de Servicos Urbanos do Municipio, relativo ao mes de MAIO de 2004, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 21/06/2004 | 9.95 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 7.486-1(REPASSE ICMS), referente a pagamento de conta de Energia Eletrica de Predio Publico lotado pelo Departamento de Agricultura do Municipio, relativo ao mes de MAIO de 2004, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 22/06/2004 | 500.00 | 00000000000000 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CODECAP(Consorcio de Desenvolvimento Intermunicipal do Cariri Paraibano), relativo ao mes de MAIO de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 22/06/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 7.486-1(REPASSE ICMS), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 22/06/2004 | 31.50 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA F.DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado, correspondente a copias de documentos de interesse do Municipio de Livramento-Pb, conforme Nota Fiscal No 3134 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 22/06/2004 | 7.30 | 00000000000000 | STILL PLACAS E EMPLACAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, correspondente a copias de documentos de interesse do Departamento de Administracao e Financas do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 25/06/2004 | 55.00 | 00006305297444 | JOSENALDO PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado na ornamentacao das Festividades Juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 25/06/2004 | 1553.70 | 01860860000168 | JURANDI GOUVEIA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias descriminadas na Nota Fiscal No 86 em anexo, para o Departamento de Educacao e Cultura do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/06/2004 | 300.00 | 00049185195472 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 01(uma) casa para o Departamento de Educacao e Cultura do Municipio, onde funciona uma sala do EJA, conforme Contrato PML-DAF 015/2004, referente aos meses de FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/06/2004 | 1910.00 | 02945907000159 | F.R. PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas, destinadas a reposicao em veiculo D-20(VERMELHA), Placa:GUA1998, lotado no Departamento de Educacao e Cultura do Municipio, conforme Nota Fiscal No1454 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/06/2004 | 1835.00 | 02945907000159 | F.R. PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinadas a reposicao em veiculo D-20(Vermelha) Placa: GUA1998, lotada no Departamento de Educacao e Cultura do Municipio, conforme Nota Fiscal No 1456 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/06/2004 | 9.00 | 00071156798434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado, correspondente a 03(tres) copias de chaves para o Departamento de Arrecadacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/06/2004 | 51.00 | 00000000000000 | IPEM - INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado, correspondente a servicos metrologicos, na afericao da balanca do Mercado Publico do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/06/2004 | 30.00 | 00021966915420 | ISRAEL RODRIGUES PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentno pelo servico prestado, correspondente a transporte de 10(dez) carros de boi com areia para o Departamento de Servicos Urbanos, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/06/2004 | 41.44 | 00000000000000 | BELOSMAR VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias para o Departamento de Servicos Urbanos do Municipio de Livramento-Pb, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/06/2004 | 41.00 | 00000000000000 | BELOSMAR VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para o Departamento de Saude do Municipio de Livramento-Pb, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/06/2004 | 60.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, correspondente a servicos de alinhamento e cambagem em veiculo do Departamento de Saude do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/06/2004 | 458.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01(um) pneu 205170R15 para a Ambulancia Besta, lotada no Departamento de Saude do Municipio de Livramento-Pb, conforme Nota Fiscal No 2035 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/06/2004 | 824.00 | 00000000000000 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri), relativo a 3a parcela do mes de JUNHO de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/06/2004 | 1129.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, bem como pernoites a funcionarios do Departamento de Saude do Municipio, durante o mes de JUNHO de 2004, conforme Notas Fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/06/2004 | 8555.51 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Depto. de Saude referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/06/2004 | 8200.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal contratados por excepcional interesse publico junto ao Depto. de Saude referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/06/2004 | 5060.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario dos Agentes Comunitarios de Saude referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/06/2004 | 24130.00 | 99999999999999 | FOPAG - PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Programa Saude da Familia - PSF referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/06/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | FOPAG - GESTAO DAS ACOES DE EPID. E CONTROLE DE DO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no programa de Gestao das Acoes de Epidemiologia e Controle de Doencas, referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/06/2004 | 138.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a funcionarios do Departamento de Acao Social do Municipio, durante o mes de JUNHO de 2004, conforme Nota Fiscal No 119 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/06/2004 | 3213.35 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Depto. de Acao Social referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/06/2004 | 165.00 | 00097425184168 | REGINALDO PEREIRA MARANHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, correspondente a servicos diversos de manutencao nos veiculos da Prefeitura Municipal de Livramento-Pb, durante o meses de MAIO e JUNHO de 2004, conforme demonstrativo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/06/2004 | 12752.94 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Depto. de Servicos Urbanos referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/06/2004 | 820.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de servidor contratado por excepcional interesse publico junto ao Depto. de Servs. Urbanos referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/06/2004 | 151.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e pernoites para pessoas que estavam a servico do municipio na cidade de Livramento-Pb, durante o mes de JUNHO de 2004, conforme Notas Fiscais 117 e 29 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/06/2004 | 3060.35 | 99999999999999 | FOPAG - DEPTO. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Depto. de Agricultura referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/06/2004 | 2.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 283.141 - 4 (ICMS - DESON), para manutencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/06/2004 | 1125.00 | 00006756050400 | MIRIAN PINHEIRO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de Assistente Social frente as acoes do Programa de Assistenci a Familias PAIF, nesta cidade, referente ao mes de JUNHO de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/06/2004 | 1125.00 | 00006756050400 | MIRIAN PINHEIRO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de Assistente Social junto as acoes do Programa de Assistencia a Familia PAIF, nesta cidade, referente ao mes de Maio de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/06/2004 | 1125.00 | 00000016196406 | ELIANE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de Assistente Social junto as acoes do Programa de Assistencia a Familia PAIF, nesta cidade, referente ao mes de Maio de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/06/2004 | 1125.00 | 00000016196406 | ELIANE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de Assistente Social junto as acoes do Programa de Assistencia a Familia PAIF, nesta cidade, referente ao mes de JUNHO de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/06/2004 | 1125.00 | 00002492198405 | SANDRA LUCIA OLIVEIRA CAVALCANTI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de Assistente Social junto as acoes do Programa de Assistencia a Familia PAIF, nesta cidade, referente ao Mes de JUNHO de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/06/2004 | 1125.00 | 00002492198405 | SANDRA LUCIA OLIVEIRA CAVALCANTI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de Assistente Social junto as acoes do Programa de Assistencia a Familia PAIF, nesta cidade, referente ao mes de MAIO de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/06/2004 | 1125.00 | 00035450290420 | SANDRA MARIA RIBEIRO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de Assistente Social junto as acoes do Programa de Assistencia a Familia PAIF, nesta cidade, referente ao mes de MAIO de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/06/2004 | 1125.00 | 00035450290420 | SANDRA MARIA RIBEIRO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de Assistente Social junto as acoes do Programa de Assistencia a Familia PAIF, nesta cidade, referente ao mes de JUNHO de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/06/2004 | 144.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta:5.095-4(FPM), em favor do PASEP, efetuado na cota do dia 30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/06/2004 | 3300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta:5.095-4(FPM), referente a pagamento de precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/06/2004 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na divulgacao de notas, avisos e editais de interesse do Municipio de Livramento-Pb, referente ao mes de JUNHO de 2004, conforme Nota Fscal de Sevicos No 409 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/06/2004 | 302.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a Contador e Advogado que estao a servico do Municipio na cidade, durante o mes de JUNHO de 2004, conforme Nota Fiscal No 125 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/06/2004 | 520.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a Policiais do Destacamento do Municipio de Livramento-Pb, durante o mes de JUNHO de 2004, conforme Nota Fiscal No 121 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/06/2004 | 1739.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 5095-4 (FPM), referente a pagamento de precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/06/2004 | 2790.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO - ACORDO TRABALHISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios, referente ao mes de JUNHO de 2004 (parclea 32/36), conforme demonstrativo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/06/2004 | 3500.00 | 08843922000172 | TV BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, correspondente a insercao de materias de interesse da Prefeitura Municipal de Livramento-Pb, conforme as Notas Fiscais 4944, 5048, 5183, 5272 e 5329 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/06/2004 | 432.80 | 00000000000000 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de tarifas bancarias por conta do pagamento dos funcionarios . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/06/2004 | 201.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico das tarifas bancarias por conta do pagamento dos funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/06/2004 | 5707.88 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Depto. de Administracao e Financas referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/06/2004 | 330.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, bem como pernoites destinados a Professores da rede de ensino do Municipio de Livramento-Pb, durante o mes de JUNHO de 2004, conforme Notas Fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001285 | 30/06/2004 | 1276.25 | 00082559872404 | ADIOMAR VILAR PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no Transporte Escolara do Municipio de Livramento-Pb, referente ao mes de JUNHO de 2004, conforme Contrato PML-DAF 025/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001286 | 30/06/2004 | 1012.50 | 00029264150870 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sewrvico prestado no Tranpsorte Escolar do Municipio de Livramento-Pb, referente ao mes de JUNHO de 2004, conforme Contrato PML-DAF 026/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001287 | 30/06/2004 | 231.25 | 00012739385854 | ERMIRIO LAU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no Transporte Escolar do Municipio de Livramento-Pb, referente ao mes de JUNHO de 2004, conforme Contrato PML-DAF 027/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001288 | 30/06/2004 | 440.00 | 00003138145469 | ROMERO BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no Transporte Escolar do Municipio de Livramento-Pb, referente ao mes de JUNHO de 2004, conforme Contrato PML-DAF 028/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001289 | 30/06/2004 | 372.60 | 00021826471472 | SEVERINO BARRETO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no Transporte Escolar do Municipio de Livramento-Pb, referente ao mes de JUNHO de 2004, conforme Contrato PML-DAF 029/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001290 | 30/06/2004 | 495.00 | 00047732440463 | PAULO MARCELO ANASTACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no Transporte Escolar do Municipio de Livramento-Pb, referente ao mes de JUNHO de 2004, conforme Contrato PML-DAF 030/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001291 | 30/06/2004 | 682.00 | 00007316879149 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no Transporte Escolar do Municipio de Livramento-Pb, referente ao mes de JUNHO de 2004, conforme Contrato PML-DAF 031/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001292 | 30/06/2004 | 277.50 | 00026654464800 | MARCELO NOBREGA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no Transporte Escolar do Municipio de Livramento-Pb, referente ao mes de JUNHO de 2004, conforme Contrato PML-DAF 032/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001293 | 30/06/2004 | 852.50 | 00033961930163 | JOSE NILO CAMPOS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no Transporte Escolar do Municipio de Livrametno-Pb, referente ao mes de JUNHO de 2004, conforme Contrato PML-DAF 033/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001294 | 30/06/2004 | 1107.50 | 00004200767430 | AILA MARINHEIRO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no Transporte Escolar do Municipio de Livramento-Pb, referente ao mes de JUNHO de 2004, conforme Contrato PML-DAF 034/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001295 | 30/06/2004 | 687.50 | 00004540542460 | JOSE EDMAR AIRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no Transporte Escolar do Municipio de Livramento-Pb, referente ao mes de JUNHO de 2004, conforme Contrato PML-DAF 035/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001296 | 30/06/2004 | 415.80 | 00098159453434 | CLODOALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no Transporte Escolar do Municipio de Livramento-Pb, referente ao mes de JUNHO de 2004, conforme Contrato PML-DAF 036/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001297 | 30/06/2004 | 812.50 | 00068690487468 | RONALDO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no Transporte Escolar do Municipio de Livramento-Pb, referente ao mes de JUNHO de 2004, conforme Contrato PML-DAF 037/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001298 | 30/06/2004 | 496.80 | 00004578613470 | JOSE ROBERTO BARROS MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no Transporte Escolar do Municipio de Livramento-Pb, referente ao mes de JUNHO de 2004, conforme Contrato PML-DAF 038/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001299 | 30/06/2004 | 405.00 | 00040357392434 | ANTONIO SOLIDOM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no Transporte Escolar do Municipio de Livramento-Pb, referente ao mes de JUNHO de 2004, conforme Contrato PML-DAF 039/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001300 | 30/06/2004 | 405.00 | 00030086990497 | INACIO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no Transporte Escolar do Municipio de Livramento-Pb, referente ao mes de JUNHO de 2004, conforme Contrato PML-DAF 040/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001301 | 30/06/2004 | 724.50 | 00005319379412 | JOSMAM PORTELA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no Transporte Escolar do Municipio de Livramento-Pb, referente ao mes de JUNHO de 2004, conforme Contrato PML-DAF 041/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001303 | 30/06/2004 | 1125.00 | 00068690487468 | RONALDO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes durante o mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001304 | 30/06/2004 | 630.00 | 00040357392434 | ANTONIO SOLIDOM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes durante o mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001305 | 30/06/2004 | 1440.00 | 00004200767430 | AILA MARINHEIRO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes durante o mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001306 | 30/06/2004 | 1317.50 | 00033961930163 | JOSE NILO CAMPOS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes durante o mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001307 | 30/06/2004 | 1054.00 | 00007316879149 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes durante o mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001308 | 30/06/2004 | 1449.00 | 00005319379412 | JOSMAM PORTELA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes durante o mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001309 | 30/06/2004 | 579.60 | 00004578613470 | JOSE ROBERTO BARROS MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes durante o mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/06/2004 | 16793.98 | 99999999999999 | FOPAG - MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Magisterio (FUNDEF 60%) referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/06/2004 | 43640.00 | 99999999999999 | FOPAG - MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de professores contratados por excepcional interesse publico jutno ao Magisterio (FUNDEF 60%) referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/06/2004 | 25760.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal contratados por excepcional interesse publico junto ao Depto. de Educacao referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/06/2004 | 10640.00 | 99999999999999 | FOPAG - EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de colaboradores do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - EJA, neste municipio, referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/06/2004 | 9850.11 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto de pessoal lotados no Depto. de Educacao referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/06/2004 | 1289.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos componentes das Bandas Musicais que se apresentarao nas Festividades Juninas do Municipio durante o mes de JUNHO de 2004, conforme Nota Fiscal No 122 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/06/2004 | 8713.72 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Gabinete do Prefeito referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/07/2004 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria concedida ao Prefeito Municipal de Livramento-Pb, para o mesmo resolver assuntos de interesse do municipio nas cidades de Campina Grande e Joao Pessoa-PB, entre os dias 01 e 03 de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/07/2004 | 39.00 | 08815920000170 | LABFILM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal No 017840 em anexo, para o Gabinte do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/07/2004 | 1200.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel para o Departamento de Educacao e Cultura do municipio, conforme Contrato PML-DAF 140/2003, relativo aos meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2003, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/07/2004 | 700.00 | 08843922000172 | TV BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Insercao de materias de interesse do municipio de Livramento-Pb, durante o periodo de 01/03/2004 a 30/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/07/2004 | 357.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a manutencao de atividades do Depto. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/07/2004 | 7580.09 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de iluminacao publica relativas aoas meses de Maio e Junho, quitadas com a arrecadacao da CIP, atraves do encontro de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/07/2004 | 361.90 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na arrecadacao da CIP,relativo aos meses de Maio e Junho, quitados com a CIP atraves do encontro de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/07/2004 | 87.65 | 05153537000105 | ELAINE CRISTINA MACIEL FALCAO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionas na Nota Fiscal No 065 em anexo, para o Departamento de Acao Social, destinadas ao Programa PAIF do municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/07/2004 | 9.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua da casa onde funciona o Programa PAIF do municipio de Livramento-Pb, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/07/2004 | 44.50 | 08328684000167 | PROMEDIL - PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de produto constante na Nota Fiscal No 003943 em anexo, para o Departamento de Saude do municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/07/2004 | 418.08 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a manutencao de atividades da Secretaria de Saude deste municipio atraves de recursos de Contra-Partida de Convenio firmado com a FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.131-5 (TESOURARIA), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 283.141-4 (ICMS-DESON.), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.047-5 (PDDE), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.625-7 (PEVA), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 58.041-4 (F.M.S.), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.624-9 (FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.177-3 (FUNS), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.177-3 (FUNS), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.170-6 (FUNASA/REC.HABIT.), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.167-6 (PETI-BOLSA), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.166-8 (PETI JORNADA), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 11.243-7 (FUNDO MUNICIPAL), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.138-2 (TRANSP. ESCOLAR), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 58.021-X (FUNDEF), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/07/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4 (FPM), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.101-2 (ITR), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.508-0 (EPIDEMIOLOGIA), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.263-9 (PNAE), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/07/2004 | 600.00 | 01549695000128 | H&H PHOTO CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado, referente a revelacao de fotos para o Departamento de Administracao e Financas do municipio de Livramento-Pb, conforme Nota Fiscal No000229 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 58.040-6 (PAB), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 58.063-5 (PETI), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.728-3 (FEP), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/07/2004 | 10.00 | 00007205724449 | LUIZ PEREIRA LINS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02(duas) refeicoes para o Secretario Geral Jose Anastacio de Lima e o motorista Joao Goncalves da Silva, pois os mesmos encotravam-se na cidade de Taperoa a servico do municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/07/2004 | 49.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 9.445-0 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 6.624-9 referente a tarifa sob emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/07/2004 | 65.25 | 00000000000000 | BELOSMAR VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas no recibo em anexo, para o Departamento de Educacao e Cultura do municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/07/2004 | 205.50 | 00006595514460 | ANTONIO PEREIRA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante do Palhocao do Povo durante 10(dez) dias nas Festas Juninas de 2004, no municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/07/2004 | 32.00 | 00006305297444 | JOSENALDO PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como seguranca nas Festas Juninas de 2004 no municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/07/2004 | 42.50 | 00001350520411 | ALEXANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como seguranca na Festas Juninas de 2004 no municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/07/2004 | 47.50 | 00088317960463 | ALMIR JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como seguranca nas Festas Juninas de 2004 no municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 05/07/2004 | 10000.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDACAO UNIV. DE APOIO AO ENS. E PESQUISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 18a (R$ 4.300,00), 19a (R$ 4.300,00) e parte da 20a (R$ 1.400,00) parcela do Curso de Pedagogia em Servicos, concernente a Nota Fiscal No 1355, referente a TURMA III, conforme documentacao emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 05/07/2004 | 150.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria concedida ao Diretor do Departamento de Administracao e Financas do municipio de Livramento-Pb, para o mesmo resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa-Pb, nos dias 06 e 07 de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 05/07/2004 | 16.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 9.246-0 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 05/07/2004 | 2813.10 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal No007968 em anexo, para o Departamento de Acao Social, destinadas ao Programa PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 05/07/2004 | 1502.38 | 70097175000144 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal No 003165 em anexo, para o Departamento de Acao Social, destinadas ao Programa PAIF do municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 05/07/2004 | 115.00 | 10741791000164 | ELETRONIK NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadoria relacionada no cupom em anexo, para o Departamento de Acao Social, destinada ao Programa PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 06/07/2004 | 840.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 03(tres) pneus 185R14, conforme Nota Fiscal No 002054 em anexo, destinados a ambulancia do Departamento de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 06/07/2004 | 20.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado no alinhamento da ambulancia lotada no Departamento de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 06/07/2004 | 11.50 | 00069651299720 | ORESTES MIZAEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02(duas) refeicoes ao Chefe do Setor Pessoal-Adriano Cesar Leite e ao Secretario de Planejamento Flavio Nunes de Sousa, pois ambos estavam a servico do municipio de Livramento na cidade de Taperoa-Pb, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001387 | 06/07/2004 | 449.90 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal No 000157 em anexo, para o Departamento de Educacao e Cultura do municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001388 | 06/07/2004 | 463.60 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal No 000156 em anexo, para o Departamento de Educacao e Cultura do municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 06/07/2004 | 20.00 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE DO TAPEROA-LUCIANO DE OLIVEIRA L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes durante 01(uma) semana do mes de Julho de 2004, para Jose Marcos Juvencio Nobrega - motorista do Departamento de Educacao e Cultura do municipio, pois o mesmo encontrava-se a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 07/07/2004 | 47.50 | 00050969420404 | RITA MARIA DA CONCEICAO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como faixineira dos banheiros do Palhocao do Povo, durante as Festas Juninas de 2004 no municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 07/07/2004 | 47.50 | 00097992879449 | MARIA DE LOURDES SOUSA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como faixineira dos banheiros do Palhocao do Povo durante as Festas Juninas de 2004 no municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 07/07/2004 | 42.50 | 00004695056488 | JOSE ILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como faixineiro no Palhocao do Povo durante as Festas Juninas de 2004 no municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 07/07/2004 | 42.50 | 00000015983412 | LUZIA JOSE GONCALVES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como faixineira no Palhocao do Povo durante as Festas Juninas de 2004 no municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 07/07/2004 | 42.50 | 00005832344456 | ROSILEIDE DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como faixineira no Palhocao do Povo durante as Festas Juninas de 2004 no municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 07/07/2004 | 47.50 | 00005128176428 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como gari no Palhocao do Povo durante as Festas Juninas de 2004 no municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 07/07/2004 | 42.50 | 00004380653447 | MARIA ELIANE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como faixineira no Palhocao do Povo durante as Festas Juninas de 2004 no municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 07/07/2004 | 47.50 | 00001921693436 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como gari no Palhocao do Povo durante as Festas Juninas de 2004 no municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 07/07/2004 | 47.50 | 00049184393491 | OLIENE GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como seguranca nas Festas Juninas de 2004 no municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 07/07/2004 | 1950.00 | 00042485940487 | HUMBERTO COUTO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) veiculo Uno Mille placa MMY 2214-PB, com motorista, referente ao Contrato GP 010/2004, relativo ao mes de Abril de 2004 e parte do pagamento do mes de Maio de 2004, para o Departamento de Acao Social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 07/07/2004 | 10.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01(um) carimbo para o Departamento de Agriculura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 08/07/2004 | 26.85 | 00002143104421 | MARIA JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas no recibo em anexo, para o Departamento de Servicos Urbanos do municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 08/07/2004 | 900.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/ AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas relacionadas na Nota Fiscal No 013518 em anexo, para o FIAT UNO lotado no Departamento de Saude do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001404 | 08/07/2004 | 354.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material relacionado na Nota Fiscal No 000160 em anexo, para o Departamento de Saude do municipio de Liramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 08/07/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.728-3 (FEP), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 08/07/2004 | 418.20 | 00004891072490 | GUTEMBERG MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, transportando funcionarios da Prefeitura municipal de Livramento para a Zona Rural, conforme requizicoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 08/07/2004 | 65.00 | 00056901550472 | JORGE BATISTA SATERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento servico prestado no transporte de encomendas pertencente ao Municipio de Livramento, com destino a cidade de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001405 | 08/07/2004 | 486.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relaiconadas na Nota Fiscal No 000159 em anexo, para o Departamento de Educacao e cultura do municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001406 | 08/07/2004 | 436.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal No 000158 em anexo, para o Departamento de Educacao e Cultura do municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OBRIGACOES PATRONAIS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 09/07/2004 | 5245.80 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA de servidores lotados na Secretaria de Educacao (MDE) atraves de debito automatico na cota do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 09/07/2004 | 965.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4 (FPM), referente a contribuicao para a CNM (Confederacao Nacional dos Municipios). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/07/2004 | 813.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4 (FPM), em favor do PASEP, descontado na cota do dia 09/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 09/07/2004 | 7942.13 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4 (FPM), por conta do parcelamento do INSS, descontado na cota do dia 09/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 09/07/2004 | 12155.08 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS-EMPRESA dos servidores do Municipio de Livramento-Pb, debitado na cota do dia 09/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 09/07/2004 | 10.00 | 04664635000144 | RESTAURANTE BOI-FORTE- MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicao para o motoqueiro Edmilson Pereira de Araujo, pois o mesmo encontrava-se a servico do municipio de Livramento na cidade de Patos-Pb, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 09/07/2004 | 209.72 | 00025071629453 | MARIA DE LOURDES JUVENCIO PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado como coordenadora da campanha de vacinacao da POLIO, no ano de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 09/07/2004 | 79.86 | 00039806430425 | AURA ANASTACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado como vacinadora da campanha de vacinacao contra POLIO, no ano de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 09/07/2004 | 79.86 | 00025071530406 | ISMENIA ALVES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento pelo servico prestado como vacinadora da campanha de vacinacao contra POLIO, no ano de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OBRIGACOES PATRONAIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 09/07/2004 | 3518.65 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA dos servidores lotados na Secretaria de Saude atraves de debito automatico na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 09/07/2004 | 47.00 | 00000000000000 | JOANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de passagens para Joana da Silva, pois a trata-se de uma pessoa carente, conforme processo de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001418 | 09/07/2004 | 70.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal No 000161, em anexo , para o Departamento de Servicos Urbanos do municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 09/07/2004 | 40.60 | 00000000000000 | BELOSMAR VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas no recibo em anexo, para o Departamento de Servicos Urbanos do municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/07/2004 | 65.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado na reciclagem de 01(um) cartuxo da impressora do Departamento de Administracao e Financas do municipio, conforme Nota Fiscal No 780 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 12/07/2004 | 1950.00 | 00042485940487 | HUMBERTO COUTO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) veiculo Uno Mille placa MMY2214-PB, com motorista, referente ao Contrato GP 010/2004, relativo ao mes de Junho de 2004 e ao restante do pagamento do mes de Maio de 2004, para o Departamento de Acao Social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 12/07/2004 | 32.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 9.445-0 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 12/07/2004 | 7435.27 | 03341410000194 | MAXIM S-COM. SERVICOS REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal No 3073 em anexo, para o Departamento de Educacao e Cultura, destinadas a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 12/07/2004 | 15.00 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE DO TAPEROA-LUCIANO DE OLIVEIRA L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes durante 01(uma) semana do mes de Julho de 2004 para Jose Marcos Juvencio Nobrega, motorista do Departamento de Educacao e Cultura do municipio de Livramento-Pb, pois o mesmo encotrava-se a servico do municipio nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 12/07/2004 | 3644.90 | 03341410000194 | MAXIM S-COM. SERVICOS REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas na Nota fiscal No 003071 em anexo, destinadas ao PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil do municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 12/07/2004 | 824.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4 (FPM), referente a contribuicao para o CISCO (Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri), relativo a 1a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 13/07/2004 | 1519.13 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal No 0003200 em anexo, destinadas ao PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil do municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUCAO DE SANEAMENTOS BASICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0001436 | 13/07/2004 | 30000.00 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos executados com construcao de melhorias sanitarias domiciliares neste municipio, conforme Contrato no 047/2004 firmado juntoa Prefeitura Municipal. | 10052004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURAL | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFR ESTRUTURA HIDRICA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001435 | 13/07/2004 | 15000.00 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com recuperacao de dois acudes e estradas vicinais neste municipio conforme contrato no 044/2004 firmado junto a Prefeitura Municipal. | 10042004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 13/07/2004 | 3000.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme Nota Fiscal No 3183 em anexo, destinadas ao EJA - Educacao de Jovens e Adultos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182004 | 0001434 | 13/07/2004 | 17990.00 | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Didatico para o EJA, relacionados na Nota Fiscal No 000494 em anexo, conforme Contrato PML-DAF 060/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 13/07/2004 | 3400.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4 (FPM), referente a pagamento de precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 13/07/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1 (REPASSE ICMS), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 14/07/2004 | 1950.00 | 00042485940487 | HUMBERTO COUTO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) veiculo Uno Mille placa MMY2214-PB, com motorista, referente ao Contrato GP 010/2004, relativo ao mes de Julho de 2004 e parte do pagamento do mes de Agosto de 2004, para o Departamento de Acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 14/07/2004 | 319.40 | 00004891072490 | GUTEMBERG MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados fazendo viagens no seu veiculo de marca Belina placa MNE3528-PB, a servico do Departamento de Acao Social para varios Sitios, transportando a Psicologa e a Assistente Social do ProgramaPAIF para as mesma realizarem varias acoes para os idosos, conforme requisicoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001439 | 14/07/2004 | 58.10 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal No 000162 em anexo, para o Departamento de Servicos Urbanos do municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 15/07/2004 | 636.16 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1 (REPASSE ICMS), referente a contribuicao para Sociedade Civil Bem-Estar Familiar no Brasil (BEMFAM), contribuicao relativa ao mes de JULHO de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 15/07/2004 | 2300.00 | 00000857996452 | FERNANDA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Medica Plantonista no municipio de Livramento-Pb, referente ao mes de JUNHO de 2004, conforme Contrato DS/051/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 15/07/2004 | 2300.00 | 00002464339490 | HUMBERTO RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Medico Plantonista no municipio de Livramento-Pb, referente ao mes de JUNHO de 2004, conforme Contrato DS/063/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 15/07/2004 | 2300.00 | 00076237877304 | AFONSO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Medico Plantonista no municipio de Livramento-Pb, referente ao mes de JUNHO de 2004, conforme Contrato DS/061/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 15/07/2004 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes: PUBLICACAO - Extrato Contrato Comodato - Edital de T. de Precos Nos 02/04 e 03/04 - Aviso de Homologacoes - T. de Precos Nos 002 e 003/04, no Diario Oficial - ed. 23/06/2004, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 15/07/2004 | 10.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 58.063-5 (PETI), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 15/07/2004 | 2790.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO-CONCILIACAO DE PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acoes trabalhistas movidas junto a Justica do Trabalho sendo reclamada a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 15/07/2004 | 1519.13 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal No 0003198 em anexo, para o Departamento de Educacao e Cultura do municipio, destinadas a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 15/07/2004 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria concedida ao Prefeito Municipal de Livramento-Pb, para o mesmo resolver assuntos de interesse do municipio nas cidades de Campina Grande e Joao Pessoa-Pb, entre os dias 15 e 17 de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 16/07/2004 | 48.00 | 00011405147415 | PAULO GOMES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado na colocacao de vidros no globo da ornamentacao do Palhocao do Povo, para as Festas Juninas de 2004 no municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 16/07/2004 | 96.00 | 00003720445496 | JOSE MARCIONE A. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados atraves do Departamento de Educacao e Cultura do municipio, na confeccao de 12(doze) grades de ferro para as janelas da Escola Alcides Carneiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 16/07/2004 | 35.00 | 00011405147415 | PAULO GOMES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado atraves do Departamento de Educacao e Cultura do municipio, na colocacao de 07(sete) vidros na Escola Alcides Carneiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 16/07/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 58.021-X (FUNDEF), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 16/07/2004 | 34.10 | 00000000000000 | BELOSMAR VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas no recibo em anexo, para o Departamento de Saude do municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 16/07/2004 | 5.50 | 00006433535429 | PATRICIA NEUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado, referente a lavagem de 05(cinco) coletes pertencentes ao Departamento de Servicos Urbanos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001451 | 16/07/2004 | 40.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal No 000163 em anexo, para o Departamento de Servicos Urbanos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 16/07/2004 | 30.00 | 00057006288487 | MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(um) quarto para servir de deposito para o Departamento de Servicos Urbanos do municipio, referente ao mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/07/2004 | 27.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.728-3 (FEP), em favor do PASEP, debitado no dia 19/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 19/07/2004 | 10.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 9.177-7(PROG. DE APOIO A FAM.), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 19/07/2004 | 1950.00 | 00042485940487 | HUMBERTO COUTO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) veiculo Uno Mille placa MMY2214-PB, com motorista, referente ao Contrato GP 010/2004, relativo ao mes de Setembro de 2004 e restante do pagamento do mes de Agosto de 2004, para o Departamento de Acao Social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 19/07/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 7.486-1 referente tarifa sob debito automatico efetuado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/07/2004 | 3300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4 (FPM), referente a pagamento de precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/07/2004 | 290.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 5.095-4 (FPM), em favor do PASEP, debitado na cota do dia 20/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/07/2004 | 2274.32 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do FGTS do Municipio de Livramento-Pb, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/07/2004 | 15.00 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE DO TAPEROA-LUCIANO DE OLIVEIRA L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes para Jose Marcos Juvencio Nobrega, motorista do Departamento de Educacao e Cultura do municipio, durante 01(uma) semana do mes de Julho de 2004, pois o mesmo estava a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | GEOVANA SOUSA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de Diretora do Depto. de Educacao e Cultura referente ao mEs de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/07/2004 | 500.00 | 00000000000000 | CODECAP - CONSORCIO DE DES. OCIDENTAL DO CARIRI PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4 (FPM), referente a contribuicao para a CODECAP (Consorcio de Desenvolvimento Intermunicipal do Cariri Paraibano), relativo a parcela do mes de JUNHO de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4 (FPM), referente a contribuicao para a AMCAP (Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/07/2004 | 600.00 | 00004847439457 | JOABES JOSE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento parcial pelo servicos prestados na Festividades Juninas de Livramento de 2003, com apresentacao musical do Grupo SEDUCAO MUSICAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/07/2004 | 600.00 | 00073950262415 | JOSE OSMAN HILARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento parcial pelos servicos prestados nas Festividades Juninas de Livramento-Pb de 2003, com apresentacao musical do Grupo Gavioes da Serra, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/07/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1 (REPASSE ICMS), referente a contribuicao para a FAMUP (Federacao das Associacoes dos Municipios da Paraiba). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001470 | 20/07/2004 | 195.20 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal No 000165 em anexo, para o Departamento de Servicos Urbanos do municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001471 | 20/07/2004 | 112.15 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal No 000164 em anexo, para o Departamento de Servicos Urbanos do municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/07/2004 | 390.00 | 00079786030400 | EDNALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel para o Departamento de Saude do municipio, onde funciona 01(uma) sala do PROFAE, conforme aditivo contratual de No PML-DAF 031/2003, referente aos meses de Maio, Junho e Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/07/2004 | 300.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com divulgacao de editais e notas de interesse da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 21/07/2004 | 824.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4 (FPM), referente a contribuicao para o CISCO (Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri), relativo a 2a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 21/07/2004 | 10.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 9.323-8 (P.E.J.A.), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 21/07/2004 | 10.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta: 6.508-0 (EPIDEMIOLOGIA), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 21/07/2004 | 3.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 58.040-6 (PAB), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 22/07/2004 | 1.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.101-2 (ITR), em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 22/07/2004 | 70.61 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1 (REPASSE ICMS), referente a pagamento de conta de Energia Eletrica de Orgao Publico lotado atraves do Setor de Arrecadacao do municipio de Livramento-Pb, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 22/07/2004 | 945.00 | 00018634826104 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(uma) moto para disposicao do Gabinente do Prefeito, conforme Contrato PML-DAF 005/2003, relativo aos meses de Maio, Agosto e Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 22/07/2004 | 630.00 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1 (REPASSE ICMS), referente a pagamento de contas de Energia Eletrica de Orgaos e Predios Publicos lotados atraves do Departamento de Educacao e Cultura do municipio de Livramento-Pb, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 22/07/2004 | 9.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de predio onde funciona o Departamento de Educacao e Cultura do municipio de Livramento-Pb, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/07/2004 | 400.60 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1 (REPASSE ICMS), referente a pagamento de contas de Energia Eletrica de Orgaos e Predios Publicos lotados atraves do Departamento de Saude do municipio de Livramento-Pb, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 22/07/2004 | 33.05 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1 (REPASSE ICMS), referente a pagamento de conta de Energia Eletrica de Orgaos e Predios Publicos lotados atraves do Departamento de Acao Social do municipio de Livramento-P, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 22/07/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MARGARIDA MARIA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para Margarida Maria Nobrega, para a mesma fazer Tratamento Renal, pois a mesma trata-se de uma pessoa carente, conforme processo de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 22/07/2004 | 221.10 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1 (REPASSE ICMS), referente a pagamento de contas de Energia Eletrica de Orgaos e Predios Publicos lotados atraves do Departamento de Servicos Urbanos do municipio de Livramento-Pb, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001486 | 22/07/2004 | 34.60 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal No 000168 em anexo, para o Departamento de Servicos Urbanos do municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001487 | 22/07/2004 | 82.15 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal No 000167 em anexo, para o Departamento de Servicos Urbanos do municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001488 | 22/07/2004 | 55.75 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal No 000166 em anexo, para o Departamento de Servicos Urbanos do municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 22/07/2004 | 63.59 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1 (REPASSE ICMS), referente a pagamento de contas de Energia Eletrica de Orgaos e Predios lotados atraves do Departamento de Agricultura do municipio de Livramento-Pb, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 23/07/2004 | 22.65 | 00000000000000 | BELOSMAR VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas no recibo em anexo, para o Departamento de Servicos Urbanos do municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 23/07/2004 | 48.06 | 03713731000172 | RECICLA - RECICLAGEM DE ESPUMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal No 000358 em anexo, para o Departamento de Acao Social, destinado a festa do idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/07/2004 | 25.10 | 35419571000140 | DE CRIATIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas no cupom em anexo, para o Departamento de Acao Social do municipio, destinado a festa do idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 23/07/2004 | 90.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de predio, onde funcionava o Departamento de Saude do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 23/07/2004 | 400.00 | 00011405147415 | PAULO GOMES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(um) imovel para o Depatamento De Saude do Municipio, conforme Contrato PML-DAF 129/2002, referente a Abril e Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 23/07/2004 | 7300.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos relacionados na Nota Fiscal No 001570 em anexo, para o Departamento de Saude do municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 23/07/2004 | 360.00 | 00008995311487 | GILVAN BRITO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(um) imovel para o Departamento de Saude do municipio, refente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2004, conforme Contrato PML-DAF 012/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 23/07/2004 | 1250.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com acompanhamento e prestacao de contas de Convenios MEC, referente ao mes de Maio de 2004, conforme Contrato PML-DAF No 016/2003 em vigor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 23/07/2004 | 658.77 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal No 044564 em anexo, destinado ao veiculo Van Ducato placa MNE3949-PB do Departamento de Educacao e Cultura do municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 23/07/2004 | 297.60 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal No 044553 em anexo, destinado ao veiculo Van Ducato placa MNE3949-PB, do Departamento de Educacao e Cultura do municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 23/07/2004 | 180.00 | 00008995311487 | GILVAN BRITO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(um) imovel para o Departamento de Educacao e Cultura do municipio, referente aos meses de Marco, Abril e Maio de 2004, conforme Contrato PML-DAF No 143/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 23/07/2004 | 150.00 | 00000000000000 | LINDOMAR CASTILIO JOVENCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado em sua marcenaria, relativo a 05(cinco) horas de maquinas, serrando madeira para ornamentacao e confeccoes das barracas nos Festejos Juninos de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 23/07/2004 | 48.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua da Delegacia de Policia do municipio de Livramento-Pb, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 26/07/2004 | 350.00 | 00004599094447 | MARCOS ANTONIO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um equipamento de som para a utilizacao na apresentacao de poetas violeiros na Festa Comemorativa do Dia Nacional do Idoso, evento realizado no Palhocao do Povo no dia 25/07/2004, de 8:00 hs as13:00, conforme Contrato GP 012/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 26/07/2004 | 150.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria concedida ao Diretor do Departamento de Administracao e Financas do municipio, para o mesmo resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa-Pb, entre os dias 26 e 30 deJulho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 26/07/2004 | 20.00 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE DO TAPEROA-LUCIANO DE OLIVEIRA L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes para motorista do Departamento de Educacao e Cultura do municipio, durante 01(uma) semana do mes Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 26/07/2004 | 2000.00 | 70170972000100 | VATEL - PRODUCOES ARTISTICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto referente a apresentacao de Duplas de Violeiros durante comemoracoes ao Dia do Idoso realizadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 26/07/2004 | 7.00 | 08328684000167 | PROMEDIL - PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01(um) kit nebulizador NS para o Hospital e Maternidade Benigna Vilar do municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 26/07/2004 | 132.75 | 05153537000105 | ELAINE CRISTINA MACIEL FALCAO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas nas Notas Fiscais Nos 0066 e 0067 em anexo, para o Departamento de Acao Social, destinado a Festa do idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 26/07/2004 | 294.09 | 70097175000144 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal No 001319 em anexo, para o Departamento de Acao Social do municipio, destinado a festa do idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 26/07/2004 | 1000.00 | 00004695051419 | MARCAL MANOEL V. DE ASSIS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado na MANUTENCAO DE POCOS TUBULARES INSTALADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, atraves do Departamento de Agricultura, conforme recicbo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 27/07/2004 | 60.00 | 00008995311487 | GILVAN BRITO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(um) imovel para o Departamento de Educacao e Cultura do municipio, referente ao mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 27/07/2004 | 29.00 | 00003907861442 | VERONILDA FERREIRA G. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza da casa de Apoio do Municipio, no periodo das Festas Juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 27/07/2004 | 4271.98 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1 (REPASSE ICMS), referente a pagamento de contas de Energia Eletrica de Orgaos e Predios Publicos lotados atraves do Departamento de Administracao e Financas do municipio de Livramento-Pb, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/07/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 9177-4(PROG. DE APOIO A FAM.). referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/07/2004 | 2.70 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA ALVES E LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, referente a 18(dezoito) copias xerox de documentos do Departamento de Administracao e Financas do municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/07/2004 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria concedida ao Prefeito Municipal de Livramento-Pb, para o mesmo resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Joao Pessoa-Pb, entre os dias 28 e 30 de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/07/2004 | 1.50 | 03589349000107 | EDJANE BONIFACIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias xerox de documentos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/07/2004 | 4477.20 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal No 0003257 em anexo, para o Departamento de Educacao e Cultura, destinadas a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/07/2004 | 49.00 | 00000000000000 | BELOSMAR VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas no recibo em anexo, para o Departamento de Servicos Urbanos do municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/07/2004 | 250.00 | 00009625810463 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alimentacao e hospedagem para os Agentes de combate a doenca de Chagas do municipio de Livramento-Pb, no periodo de 05(cinco) dias, que se realizou na cidade de Juazeirinho-Pb, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/07/2004 | 824.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4 (FPM), referente a contribuicao para o CISCO (Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri), relativo a 3a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/07/2004 | 8297.16 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios de pessoal lotados no Departamento de Saude referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/07/2004 | 7940.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios de servidores contratados por excepciponal interesse publico junto ao Depto. de Saude referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/07/2004 | 5060.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/07/2004 | 24130.00 | 99999999999999 | FOPAG - PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos de pessoal lotados no Programa de Saude na Familia - PSF rferente oa mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/07/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | FOPAG - GESTAO DAS ACOES DE EPID. E CONTROLE DE DO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos de Agentes de Vigilancia Ambiental referente ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/07/2004 | 3256.72 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios de servidores lotados no Depto. de Acao Social referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/07/2004 | 3060.35 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios de servidores lotados no Depto. de Servicos |Urbanos referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/07/2004 | 12787.94 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios de pessoal lotados no Depto. de Servicos Urbanos referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/07/2004 | 820.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de servidor contratado por excepcional interesse publico junto ao Depto. de Servicos Urbanos referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/07/2004 | 10000.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDACAO UNIV. DE APOIO AO ENS. E PESQUISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do complemento da 20a parcela (R$ 2.900,00), da 21a parcela total (R$ 4.300,00) e de parte da 22a parcela (R$ 2.800,00) do Curso de Pedagogia em Servicos, concernente a Nota Fiscal No 1356, referente a TURMA III, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001533 | 30/07/2004 | 2761.25 | 00082559872404 | ADIOMAR VILAR PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes durante o mes de Julho de 2004, conforme Contrato PML-DAF 025/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001534 | 30/07/2004 | 2362.50 | 00029264150870 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes durante o mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001535 | 30/07/2004 | 832.50 | 00012739385854 | ERMIRIO LAU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes durante o mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001536 | 30/07/2004 | 330.00 | 00003138145469 | ROMERO BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes durante o mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001537 | 30/07/2004 | 855.00 | 00047732440463 | PAULO MARCELO ANASTACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes durante o mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001538 | 30/07/2004 | 1364.00 | 00007316879149 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes durante o mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001539 | 30/07/2004 | 786.25 | 00026654464800 | MARCELO NOBREGA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes durante o mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001540 | 30/07/2004 | 1627.50 | 00033961930163 | JOSE NILO CAMPOS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes durante o mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001541 | 30/07/2004 | 2400.00 | 00004200767430 | AILA MARINHEIRO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes durante o mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001542 | 30/07/2004 | 1187.50 | 00004540542460 | JOSE EDMAR AIRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes durante o mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001543 | 30/07/2004 | 718.20 | 00098159453434 | CLODOALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes durante o mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001544 | 30/07/2004 | 1437.50 | 00068690487468 | RONALDO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes durante o mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001545 | 30/07/2004 | 786.60 | 00004578613470 | JOSE ROBERTO BARROS MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes durante o mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001546 | 30/07/2004 | 900.00 | 00040357392434 | ANTONIO SOLIDOM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes durante o mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001547 | 30/07/2004 | 945.00 | 00030086990497 | INACIO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes durante o mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001548 | 30/07/2004 | 1368.50 | 00005319379412 | JOSMAM PORTELA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes durante o mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/07/2004 | 16.00 | 00000000000000 | BELOSMAR VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 80(oitenta) envelopes de papel madeira para o Departamento de Educacao e Cultura do municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/07/2004 | 9851.77 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios de pessoal lotados no Depto. de Educacao e Cultura referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/07/2004 | 26280.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios de pessoal contratados por excepcional interesse publico junto ao Depto. de Educacao e Cultura referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/07/2004 | 16793.98 | 99999999999999 | FOPAG - MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios de servidores do Megisterio (FUNDEF 60%) referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/07/2004 | 43640.00 | 99999999999999 | FOPAG - MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios de servidores do Magisterio (FUNDEF 60%) referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/07/2004 | 10640.00 | 99999999999999 | FOPAG - EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de professores do Programa de Educacao de Jovens e Adultos referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/07/2004 | 1000.00 | 00000017832462 | JONAS PEDRO MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na apresentacao do Trio Agreste e Poeta Jonas nos Festejos Juninos de 2003, conforme Contrato PML-DAF 113/2003, referente a Junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/07/2004 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, referente a anuncios veiculados de materias de interesse do municipio de livramento-Pb, conforme Nota Fiscal No 046080 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/07/2004 | 8713.72 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios de pessoal lotados no Gabinete do Prefeito referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/07/2004 | 2.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 283.141-4 (ICMS-DESON.), para manutencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/07/2004 | 62.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.624-9 (FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/07/2004 | 0.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.177-3 (FUNS), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/07/2004 | 7.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 58.021-X (FUNDEF), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/07/2004 | 3300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4 (FPM), referente a pagamento de precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/07/2004 | 190.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 5.095-4 (FPM), em favor do PASEP, debitado na cota do dia 30/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/07/2004 | 700.00 | 08843922000172 | TV BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com insercao de materia do interesse do municipio de Livramento-Pb neste Jornal, no periodo de 01/07/2004 a 30/07/2004, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/07/2004 | 3.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 9.246-0 para formacaO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/07/2004 | 388.13 | 00000000000000 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuaod na c/c 570.400-6 referente a tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/07/2004 | 62.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 6.624-9 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/07/2004 | 5707.88 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios de pessoal lotados no Departamento de Administracao e Financas referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/07/2004 | 258.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas que estavam a servico do municipio na cidade de Livramento-Pb, durante o mes de Julho de 2004, conforme Nota Fiscal No 000128 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/07/2004 | 780.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para POLICIAIS, que estavam destacando no municipio de Livramento-Pb durante o mes de Julho de 2004, conforme Nota Fiscal No 000127, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/07/2004 | 441.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e pernoites para pessoas que estavam a servico do Departamento de Educacao e Cultura do municipio na cidade de Livramento-Pb, durante o mes de Julho de 2004, conforme Notas fiscais, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/07/2004 | 708.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e pernoites para pessoas que estavam a servico do Departamento de Acao Social do municipio na cidade de Livramento-Pb, durante o mes de Julho de 2004, conforme Notas Fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/07/2004 | 1912.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e pernoites para pessoas que estavam a servico do Departamento de Saude do municipio na cidade de Livramento-Pb, durante o mes de Julho de 2004, conforme Notas Fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/08/2004 | 73.20 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo abastecimento de combustiveis na ambulancia marca Besta Kia placa MMS 1342/PB do Departamento de Saude do municipio de Liramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 9.165-0(PNTE), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/08/2004 | 150.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concecao de 01(uma) diaria para o Diretor de Adm. e Financas do municipio - Jose de Anchieta A. R. de Lima, para o mesmo resolver assuntos de interesse do municipio nas cidades de Campina Grande-Pb e JoaoPessoa-Pb, entre os dias 02 e 05 de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/08/2004 | 106.40 | 00000000000000 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 570.400-6 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/08/2004 | 32.60 | 00000000000000 | BELOSMAR VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas no recibo em anexo para o Departamento de Servicos Urbanos do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001580 | 03/08/2004 | 21.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01(um) saco de cimento relacionado na Nota Fiscal No 000170 em anexo, para o Departamento de Servicos Urbanos do municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 03/08/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 58.021-X (FUNDEF), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 6.508-0 (EPIDEMIOLOGIA), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 11.243-7 (FUNDO MUNICIPAL), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 283.141-4(ICMS-DESONERACAO), referente a tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 7.138-2(TRANSP. ESCOLAR), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 6.625-7 (PEVA), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 7.170-6(FUNS), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 7.167-6(PETI BOLSA), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 7.166-8(PETI JORNADA), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 58.041-4(F.M.S.), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 5.263-9(PNAE), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 5.101-2(ITR), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 7.047-5(PDDE), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 58.040-6 (PAB), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 7.728-3(FEP), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 03/08/2004 | 6.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 7.131-5(TESOURARIA), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 58.063-5(PETI JORNADA 2), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 03/08/2004 | 43.40 | 05153537000105 | ELAINE CRISTINA MACIEL FALCAO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal No 069 em anexo para o Departamento de Acap Social do municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 03/08/2004 | 16.00 | 08328684000167 | PROMEDIL - PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadoria relacionada na Nota Fiscal No 002455 em anexo, para o Hospital e Maternidade do municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 03/08/2004 | 15.00 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE DO TAPEROA-LUCIANO DE OLIVEIRA L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes para o motorista do Departamento de Educacao e Cultura de Livramento Jose Marcos Juvencio Nobrega durante 01(uma) semana, pois o mesmo estava a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001605 | 04/08/2004 | 984.43 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal no 0003298 em anexo, destinadas ao EJA - Educacao de Jovens e Adultos do municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001606 | 04/08/2004 | 984.43 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal no 0003299 em anexo, destinadas ao EJA - Educacao de Jovens e Adultos do municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001607 | 04/08/2004 | 1028.43 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal no 0003300 em anexo, destinadas ao EJA - Educacao de Jovens e Adultos do municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 04/08/2004 | 2680.00 | 01674323000123 | RODRIGUES E BARBOSA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal no 000286 em anexo, destinado a manutencao do Micro Onibus - placa: OMF 2095 do Departamento de Educacao e Cultura do municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 04/08/2004 | 877.60 | 01549695000128 | H&H PHOTO CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na revelacao de fotos, impressoes coloridas e copias xerox de documentos de interesse do Gabinete do Prefeito do municipio de Livramento-Pb, conforme Nota Fiscal No 000240 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 04/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 9.165-0(P.N.T.E.), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 04/08/2004 | 1000.00 | 05456024000173 | RECOPY - COPIADORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Departamento de Administracao e Financas do municipio de Livramento-Pb, relacionados na Nota Fiscal no 000591 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 05/08/2004 | 10.00 | 00069651299720 | ORESTES MIZAEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes para o Servidores Anaurivaldo Cabral dos Santos e Maria do Socorro r. Juvencio da Prefeitura de Livramento-Pb, quando os mesmos estavam a servico do municipio na cidade de Taperoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 05/08/2004 | 65.00 | 00067497179420 | MARIA DA GUIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de salgados para as comemoracoes do dia dos PAIS dos alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 05/08/2004 | 60.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, referente ao servico de reciclagem de 02(dois) cartuchos linha HP15 do Departamento de Administracao e Financas do municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 05/08/2004 | 45.80 | 05153537000105 | ELAINE CRISTINA MACIEL FALCAO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas na Nota fiscal no 070 em anexo, para o Departamento de Acao Social do municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 05/08/2004 | 2600.00 | 99999999999999 | FOPAG - INSTRUTORAS DO PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Instrutores do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI neste municipio referente ao mes de Maio/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 05/08/2004 | 15264.60 | 99999999999999 | FOPAG - P E T I BOLSA (2) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Bolsa aos beneficiados do programa do PETI referente aos meses de Maio e Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001611 | 05/08/2004 | 48.50 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal No 000171 em anexo, para o Departamento de Servicos Urbanos do municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 05/08/2004 | 30.00 | 00057006288487 | MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de 01(um) quarto para servir de deposito do Departamento de Servicos Urbanos do municipio de Livramento-Pb, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 05/08/2004 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria concedida ao Prefeito Municipal Jose de Arimateia A. R. de Lima, para o mesmo resolver de interesse do municipio nas cidades de Campina Grande/Pb e Joao Pessoa/Pb, no periodo de 02 a 05 de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 06/08/2004 | 2400.00 | 04285073000128 | CONSULTORIA MUNICIPAL COM. S/C. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, referente a Consultoria Juridica prestados ao municipio de Livramento-Pb, inclusive Assistencia Juridica, durante os meses de Maio e Junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 06/08/2004 | 200.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESTANTE de pagamento da locacao de 01(um) imovel para funcionamento do Departamento de Educacao e Cultura do municipio de Livramento-Pb, referente ao meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 06/08/2004 | 700.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel para funcionamento do Departamento de Educacao e Cultura do municipio de Livramento-Pb, referente ao meses de Outubro e Novembro de 2003, conforme Contrato PML-DAF 140/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 06/08/2004 | 4.50 | 09541996000117 | CASA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 03(tres) pa pequena de lixo, para o Departamento de Servicos Urbanos do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001624 | 06/08/2004 | 4000.00 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material didatico relacionados na Nota Fiscal no 000198 em anexo, para o PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infatil do municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 06/08/2004 | 25.70 | 03589349000107 | EDJANE BONIFACIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 257 (duzentos e cinquenta e sete) copias de documentos de interesse do Departamento de Administracao e Financas do municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 09/08/2004 | 7.75 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado no envio de documentos de interesse do Departamento de Administracao e Financas do municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 09/08/2004 | 46.50 | 00000000000000 | JOANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de passagens de Livramento para Joao Pessoa e de Joao Pessoa para Livramento para Joana da Silva por ser uma pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 09/08/2004 | 20.00 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE DO TAPEROA-LUCIANO DE OLIVEIRA L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes para o motorista do Departamento de Educacao e Cultura de Livramento-Pb Jose Marcos Juvencio Nobrega, durante 01(uma) semana do mes de Agosto de 2004, pois o mesmo estava a servico do municipio nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 09/08/2004 | 46.50 | 00000000000000 | JOSE ANASTACIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagens de Livramento / Joao Pessoa e Joao Pessoa / Livramento, para o Secretario Geral Jose Anstacio de Lima, pois o mesmo estava a servico do municipio na Cidade de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 09/08/2004 | 405.65 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, referente a copias xerograficas de documentos de interesse do Gabinete do Prefeito do municipio de Livramento-Pb, conforme Nota Fiscal no 0227 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/08/2004 | 965.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para a CNM(Confederacao Nacional dos Municipios), no dia 10/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/08/2004 | 2681.66 | 00000000000000 | ADELSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acao Trabalhista movida junto a Justica do Trabalho contra a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/08/2004 | 100.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARTE do pagamento da locacao de 01(um) imovel para funcionamento do Departamento de Educacao e Cultura do municipio de Livramento-Pb, durante o mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001639 | 10/08/2004 | 36.00 | 00047732440463 | PAULO MARCELO ANASTACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento ao empenho no 684 emitido em 13/05/2004, referente a transporte escolar de estudantes do municipio de Livramento-Pb, durante o mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | CUSTODIA E REINSERCAO SOCIAL DE ADULTOS APENADOS | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/08/2004 | 15277.16 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compensacao do recolhimento do INSS EMPESA de servidores do Magisterio (FUNDEF 60%) debitado automaticamente na cota do dia 10.08.2004 do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/08/2004 | 3400.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 5.095-4(FPM) no dia 10/08/2004, referente a pagamento de precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/08/2004 | 1070.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), na cota do dia 10/08/04, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/08/2004 | 4394.52 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), por conta do Parcelamento do INSS, descontado na cota do dia 10/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/08/2004 | 7581.63 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS-EMPRESA dos servidores do municipio de Livramento-Pb, debitado na Conta: 5.095-4(FPM) na cota do dia 10/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/08/2004 | 2452.28 | 08827313000120 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonica do telefone de No 477-1042, do Departamento de Administracao e Financas do municipio de Livramento-Pb, referente ao meses inseridos nas faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/08/2004 | 600.00 | 00039144178468 | ANTONIETA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de 01(um) imovel locado ao Departamento de Saude do municipio de Livramento-Pb, conforme Contrato PML-DAF 059/2002, onde funciona uma Unidade de Saude do PSF - Programa de Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001631 | 10/08/2004 | 8000.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos relacionados nas Notas Fiscais No 001579 e 001581 em anexo, para o Departamento de Saude do municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 11/08/2004 | 1332.00 | 00020672756404 | CLAUDENOR JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado, na locacacao de veiculo Gol placa KKF - 4606, com motorista para atender a equipe 03 do PSF - Programa de Saude da Familia do municipio de Livramento-Pb, referente ao mes de Junho de 2004, conforme Contrato PML-DAF 046/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 11/08/2004 | 824.00 | 00000000000000 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 5.095-4 (FPM), referente a contribuicao para o CISCO (Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri), relativo a 1a parcela do mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 11/08/2004 | 12.50 | 03589349000107 | EDJANE BONIFACIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 125(cento e vinte e cinco) copias xerox para o Departamento de Administracao e Financas, para uso nos Balancetes do mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 11/08/2004 | 4.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 11/08/2004 | 300.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urna funeraria destinada a sepultamento de pessoa carente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 11/08/2004 | 250.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urna funeraria destinada a sepultamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 12/08/2004 | 8.60 | 24223513000200 | FARMASANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas no recibo em anexo para o Hospital e Maaternidade do municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 12/08/2004 | 150.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01(uma) diaria concedida ao Diretor do Depart. da Secretaria Geral do municipio - Flavio Nunes de Sousa, para o mesmo resolver assuntos de interesse do municipio na Cidade de Joao Pessoa/Pb entre os dias 12 e 13 de Agosto de 2004, conforme requisicao de diaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 13/08/2004 | 7.95 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de documentos de interesse do Departamento de Administracao e Financas do municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 13/08/2004 | 4.08 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cartao ind telemar 40cr para uso do Departamento de Administracao e Financas do municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 13/08/2004 | 1664.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado, referente a PUBLICACAO - Leis Nos 356, 357, 358, 359 e 360 - PEX, no Diario Oficial - edicao: 05/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 13/08/2004 | 112.00 | 00000000000000 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 570.400-6 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURAL | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFR ESTRUTURA HIDRICA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001772 | 13/08/2004 | 9113.28 | 04780933000108 | C. M. CONSTRUCOES MIRANDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alteracoes das metas de construcao de passagens molhadas nas Comunidades do Bom Nome e Salgado neste municipio. | 10072004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001653 | 16/08/2004 | 63.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 03(tres) sacos de cimento para o Departamento de Servicos Urbanos do municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 16/08/2004 | 47.60 | 00000000000000 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 570.400-6 referente a tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/08/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 7.486-1 (REPASSE ICMS), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 17/08/2004 | 3876.00 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1 (REPASSE ICMS), referente a pagamento de contas de energia eletrica de Orgaos e Predios Publicos lotados atraves do Departamento de Administracao e Financas do municipio de Livramento-Pb, relativo ao mes de Julho de 2004, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 17/08/2004 | 53.22 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1 (REPASSE ICMS), referente a pagamento de conta de energia eletrica de Predio do Setor de Arrecadacao do municipio de Livramento-Pb, relativo ao mes de julho de 2004, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 17/08/2004 | 32.42 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1 (REPASSE ICMS), referente a pagamento de conta de energia eletrica de residencia onde funciona a Casa do Idoso e de predio onde funciona o Departamento de Acao Social do municipio de Livramento-Pb, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 17/08/2004 | 27.00 | 08328684000167 | PROMEDIL - PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadoria relacionada na Nota Fiscal No 002452 em anexo, para o Hospital e Maternidade do municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 17/08/2004 | 2300.00 | 00000857996452 | FERNANDA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado como Medica do PSF - Programa de Saude da Familia, conforme aditivo contratual DS/051/2004, referente ao mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 17/08/2004 | 2300.00 | 00076237877304 | AFONSO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado como Medico Plantonista do PSF - Programa de Saude da Familia, conforme aditivo contratual DS 061/2004, referente ao mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 17/08/2004 | 353.38 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1 (REPASSE ICMS), referente a pagamento de contas de energia eletrica de Predios e Orgaos Publicos lotados atraves do Departamento de Saude do municipio de Livramento-Pb, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 17/08/2004 | 268.50 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1 (REPASSE ICMS), referente a pagamento de conta de energia eletrica de Predios e Orgaos lotados atraves do Departamento de Servicos Urbanos do municipio de Livramento-Pb, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 17/08/2004 | 9.95 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1 (REPASSE ICMS), referente ao pagamento de conta de energia eletrica da MINI USINA DE LEITE, atraves do Departamento de Agricultura do municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 17/08/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 7.486-1 (REPASSE ICMS), referente a contribuicao para a FAMUP(Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba), relativo ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 17/08/2004 | 18.00 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE DO TAPEROA-LUCIANO DE OLIVEIRA L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes durante 01(uma) semana para o motorista do Departamento de Educacao e Cultura de Livramento-Pb Jose Marcos Juvencio Nobrega, pois o mesmo estava a servico do municipio nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 17/08/2004 | 687.90 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1 (REPASSE ICMS), referente a pagamento de contas de energia eletrica de Orgaos e Predios Publicos lotados atraves do Departamento de Educacao e Cultura do municipio de Livramento-Pb, relativo ao mes de Julho de 2004, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 18/08/2004 | 210.00 | 00006273938458 | EDNETE SOBRAL DA SILVA TERTULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao 01(um) imovel onde funciona a Sala do EJA(Educacao de Jovens e Adultos) do Sitio Riacho do Carneiro, relativo aos meses de Abril, Maio e Junho de 2004, conforme Contrato PML-DAF 014/20004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 18/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO FLAVIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel, onde funciona o EJA - Educacao de Jovens e Adultos e Proformacao do municipio, referente aos meses de Dezembro de 2003 e Janeiro de 2004, correspondente ao 1o aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 18/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO FLAVIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel, onde funciona o EJA - Educacao de Jovens e Adultos e Proformacao do municipio, referente aos meses de Fevereiro, Marco, Abril e Maio de 2004, correspondente ao 2o aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 18/08/2004 | 3654.01 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de iluminacao publica referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 18/08/2004 | 182.30 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pela SAELPA com arrecadacao da CID referente ao mes de Julho/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 18/08/2004 | 5.00 | 00042206804468 | ALUIZIO MOISINHO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01(uma) bateria pra o computador do Departamento de Saude do municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 18/08/2004 | 2300.00 | 00002464339490 | HUMBERTO RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado como Medico do PSF - Programa de Saude da Familia, conforme aditivo contratual DS 063/2004, referente ao mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 18/08/2004 | 30.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, referente ao servico de reciclagem de um cartucho HP 27s preto do Departamento de Administracao e Financas do municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 18/08/2004 | 92.40 | 00000000000000 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 570.400-6 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 19/08/2004 | 460.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas nas Notas Fiscais nos 074411 e 074410 em anexo, para o Departamento de Servicos Urbanos do municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/08/2004 | 29.80 | 00000000000000 | BELOSMAR VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas no recibo em anexo, para a comeracao do dia dos pais da Familia PETI - Departamento de Acao Social do municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/08/2004 | 2.96 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de documentos de interesse do Departamento de Administracao e Financas do municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/08/2004 | 26.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 7.728-3(FEP), para manutencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/08/2004 | 3300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/08/2004 | 361.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), na cota do dia 20/08/2004, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/08/2004 | 2790.00 | 00000000000000 | ALICE BEZERRA TORRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios atraves de determinacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/08/2004 | 7.20 | 09541996000117 | CASA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 02(dois) quilos de sacolas plasticas para o Departamento de Educacao e cultura do municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/08/2004 | 476.60 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias e kit revisao relacionados na Nota Fiscal no 0041270 em anexo, destinado a manutencao do veiculo DUCATO - placa: MNE 3949/PB, lotado no Departamento de Educacao e Cultura do municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/08/2004 | 600.00 | 00073950262415 | JOSE OSMAN HILARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento restante pelos servicos prestados, referente a apresemtacao musical do Grupo GAVIOES DA SERRA, nas Festividades Juninas de Livramento-Pb de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para a AMCAP(Associacao dos Municipios da Regiao do Cariri Paraibano), no dia 20/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 23/08/2004 | 824.00 | 00000000000000 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri), relativo a 2a parcela do mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 24/08/2004 | 200.00 | 00007094264453 | JOSE EVANGELISTA DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, referente a transporte de pacientes, em veiculo particular, para as cidade de Sume e Monteiro/Pb nos dias 20 e 24 de Agosto do corrente ano, para atendimento e tratamento medico junto ao CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 24/08/2004 | 383.60 | 00000000000000 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 570.400-6 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 24/08/2004 | 273.00 | 00740446000152 | CROL - CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de exames radiologicos para Maria do Carmo Nunes Bezerra, por se tratar de uma pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | MELHORIA DO SISTEMA HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122004 | 0001769 | 24/08/2004 | 55000.00 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSTRUCAO DE CASAS PARA CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE No 089/2003. | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 25/08/2004 | 179.85 | 05153537000105 | ELAINE CRISTINA MACIEL FALCAO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas nas Notas Fiscais Nos 072 e 073, para o Departamento de Acao Social do municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 25/08/2004 | 15.00 | 00012982042835 | LUIZ CARLOS VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 03(tres) quilos de carne para o Hospital e Maternidade Benigna Vilar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 25/08/2004 | 300.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado, referente a reboque de Veiculo Fiat pertencente ao Departamento de Saude, de Livramento/Pb para Campina Grande/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 25/08/2004 | 695.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERC. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas nas Notas Fiscais No 001964 e 001965, para o Departamento de Saude do municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 25/08/2004 | 15.20 | 00089385837400 | JOSE HUMBERTO LEITE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesa para o motorista Jose Humberto Leite de Almeida, pois o mesmo encontrava-se a servico do municipio de Livramento-Pb, na cidade de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 26/08/2004 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria concedida ao Prefeito Municipal de Livramento-Pb, para o mesmo reslover assuntos de interesse do municipio nas cidades de Campina Grande e Joao Pessoa, entre os dias 24 e 26 de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 26/08/2004 | 151.49 | 00025071530406 | ISMENIA ALVES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado como vacinadora da campanha de vacinacao do POLIO e TRILICE VIRAL, ano de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 26/08/2004 | 151.49 | 00039806430425 | AURA ANASTACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vacinadora da campanha de vacinacao da POLIO e TRIPLICE VIRAL, ano de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 26/08/2004 | 412.98 | 00025071629453 | MARIA DE LOURDES JUVENCIO PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado como Coordenadora da Campanha de Vacinacao da POLIO e TRIPLICE VIRAL, ano de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 27/08/2004 | 3.20 | 00006395777416 | WELSON JUVENCIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado no concerto de 01(um) penu da Ambulancia do municipio de Livramento, marca Besta Kia placa MMS 1342-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 27/08/2004 | 90.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de exames medicos para Rita Alipia da Conceicao, por se tratar de uma pessoa carente, conforme Processo de Doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 27/08/2004 | 5.80 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de documentos de interesse do Departamento de Administracao e Financas do municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 27/08/2004 | 650.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01(uma) Assinatura do Jornal A Uniao e 01(uma) Assinatura do Diario da Justica, referente ao periodo de 19/06/2004 a 19/06/2005 (RENOVACAO), conforme Nota Fiscal No 069708 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 27/08/2004 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado, referente a PUBLICACAO - Edital Publico RREO e RGF, no Diario Oficial - edicao - 12/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 27/08/2004 | 220.00 | 02861098000105 | SINTONIA AGENCIA DE PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, referente a divulgacao de noticias de interesse do municipio de Livramento-Pb, no PROGRAMA MUNICIPIOS EM DESTAQUE na Radio Cidade de Sume, no mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 27/08/2004 | 1152.12 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias e servico de mecanica relacionados na Nota Fiscal no 0041424 em anexo, para o veiculo DUCATO - placa: MNE 3949/PB, lotado atraves do Departamento de Educacao e Cultura do municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/08/2004 | 10000.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDACAO UNIV. DE APOIO AO ENS. E PESQUISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do complemento da 22a parcela (R$ 1.500,00), total da 23a parcela (R$ 4.300,00) e parte da 24a parcela, do CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS - TURMA III, concernente a Nota Fiscal No 1357 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/08/2004 | 1250.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com acompanhamento e prestacao de contas de Convenios MEC, referente ao mes de Junho de 2004, conforme Contrato PML-DAF no 016/2003 em vigor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001717 | 30/08/2004 | 4487.45 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal no 0003397 em anexo, destinadas a merenda escolar do municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001718 | 30/08/2004 | 2523.80 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal no 0003399 em anexo, destinadas ao PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil do municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001719 | 30/08/2004 | 4000.02 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal no 0003398 em anexo, destinadas ao EJA - Educacao de Jovens e Adultos do municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/08/2004 | 1650.00 | 00020280360444 | JOSE ROBSON FAUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de Consultoria Juridica ao municipio de Livramento-Pb, referente ao mes de Junho de 2004, conforme Contrato PML-DAF 128/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/08/2004 | 1580.00 | 00002141661471 | MANOEL DANTAS VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, referente a servicos Tecnico de Assessoria Juridica ao municipio de Livramento-Pb, junto a Comarca de Taperoa-Pb, relativo aos meses de Maio e Junho de 2004, conforme Contrato PML-DAF 017/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/08/2004 | 200.00 | 00088461262468 | WELINGTON MACHADO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao e licenca de uso de sistema Informatizado de Folha de Pagamento dos servidores municipais no exercicio de 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/08/2004 | 8.00 | 00004871380408 | ANGELITA BEZERRA MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 02(dois) quilos de frango para a comeracao do dia dos pais do Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/08/2004 | 10.00 | 03589349000107 | EDJANE BONIFACIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 100(cem) copias xerox de documentos de interesse do Departamento de Administracao e Financas do municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/08/2004 | 26.60 | 03589349000107 | EDJANE BONIFACIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 266 copias de documentos de interesse do Departamento de Administracao e Financas do municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/08/2004 | 17.00 | 00069651299720 | ORESTES MIZAEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes para servidores do municipio, pois os mesmos estavam a servico do municipio na cidade Taperoa neste dia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/08/2004 | 3300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 5095-4(FPM) do dia 30/08/2004, referente a pagamento de precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/08/2004 | 252.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), na cota do dia 30/08/2004, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/08/2004 | 2289.70 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do FGTS do municipio de Livramento-Pb, debitado na Conta: 5.095-4(FPM) na cota do dia 30/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/08/2004 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, referente a anuncios veiculados de notas de interesse do municipio de Livramento-Pb, conforme Nota Fiscal No 046463-A em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/08/2004 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto referente a tarifa bancaria nao contabilizadas em meses anteriores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/08/2004 | 2.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 283.141-4 (ICMS-DESONERACAO), para manutencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/08/2004 | 3.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 9.246-0 (CEX), para manutencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/08/2004 | 190.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria, relativo a tarifa de pagamento de salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/08/2004 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1.270 KHZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio de Livramento-Pb, referente a divulgacao de notas relacionadas na Nota Fiscal no 003731 em anexo, durante o mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/08/2004 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, referente a divulgacao de notas, avisos e editais de interesse do municipio de Livramento-Pb, durante o mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/08/2004 | 700.00 | 08843922000172 | TV BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, referente a insercao de materia de interesse do Departamento de Aministracao e Financas do municipio de Livramento-Pb, no periodo de 01 a 30 de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/08/2004 | 279.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para advogado e contador que estao a servico do municipio de Livramento-Pb, durante o mes de Agosto de 2004, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/08/2004 | 650.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os policiais que estao destacando no municipio de Livramento-Pb, durante o mes de Agosto de 2004, conforme notas ficais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/08/2004 | 10.00 | 00047830247404 | ALUISIO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas de Aluizio Leite dos Santos, pois o mesmo encontrava-se a servico do municipio de Livramento-Pb na cidade de Juazeirinho-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/08/2004 | 5707.88 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de pessoal do Depto. de Administracao e Financas referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/08/2004 | 435.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e pernoites para servidores do Departamento de Acao Social do municipio de Livramento-Pb, durante o mes de Agosto de 2004, conforme notas ficais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/08/2004 | 3256.72 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de pessoal do Depto. de Acao Social referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/08/2004 | 824.00 | 00000000000000 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 5.095-4 (FPM), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri), relativo a 3a parcela do mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/08/2004 | 744.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e pernoites para servidores do Departamento de Saude, que estavam a servico do municipio na cidade durante o mes de Agosto de 2004, conforme notas ficais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 31/08/2004 | 8210.51 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de pessoal do Depto. de Saude deste municipio referente ao mEs de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/08/2004 | 7940.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE SAUDE - CONTRATADOS E.I.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de pessoal lotados no Depto. de Saude contratados E.I.P referente ao mEs de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/08/2004 | 5060.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/08/2004 | 24130.00 | 99999999999999 | FOPAG - PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidores do Programa de Saude na Familia- PSF referente ao mEs de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/08/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | FOPAG - GESTAO DAS ACOES DE EPID. E CONTROLE DE DO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de servidores lotados no Programa de Gestao das Acoes de Epidemiologia e Controle de Doencas referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/08/2004 | 13.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidor do Cooperar, que estava a servico do Departamento de Agricultura no municipio de Livramento-Pb, no dia 18/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/08/2004 | 3060.35 | 99999999999999 | FOPAG - DEPTO. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de pessoal do Depto. de agricultura referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/08/2004 | 30.00 | 00057006288487 | MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de 01(um) quarto para servir de deposito do Departamento de Servicos Urbanos do municipio de Livramento-Pb, relativo ao mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/08/2004 | 12754.59 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de pessoal do Depto. de Servicos Urbanos referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/08/2004 | 820.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS - CONTRAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de servidor contratado por excepcional interesse publico junto a este Depto, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/08/2004 | 8713.72 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de pessoal do Gabinete do Prefeito referente ao mes de AGosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/08/2004 | 168.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e pernoites para professores da UEPB, que estao a servico no municipio de Livramento-Pb durante o mes de Agosto de 2004, conforme notas ficais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001736 | 31/08/2004 | 2970.00 | 00082559872404 | ADIOMAR VILAR PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar de estudantes do municipio de Livramento-Pb, referente ao mes de Maio de 2004, conforme Contrato PML-DAF 025/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001737 | 31/08/2004 | 2475.00 | 00029264150870 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar de estudantes do municipio de Livramento-Pb, durante o mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001738 | 31/08/2004 | 1248.75 | 00012739385854 | ERMIRIO LAU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar de estudantes do municipio de Livramento-Pb, durante o mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001739 | 31/08/2004 | 990.00 | 00047732440463 | PAULO MARCELO ANASTACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar de estudantes do municipio de Livramento-Pb, durante o mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001740 | 31/08/2004 | 1488.00 | 00007316879149 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar de estudantes do municipio de Livramento-Pb, durante o mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001741 | 31/08/2004 | 462.50 | 00026654464800 | MARCELO NOBREGA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar de estudantes do municipio de Livramento-Pb, durante o mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001742 | 31/08/2004 | 1782.50 | 00033961930163 | JOSE NILO CAMPOS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar de estudantes do municipio de Livramento-Pb, durante o mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001743 | 31/08/2004 | 2640.00 | 00004200767430 | AILA MARINHEIRO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar de estudantes do municipio de Livramento-Pb, durante o mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001744 | 31/08/2004 | 1312.50 | 00004540542460 | JOSE EDMAR AIRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar de estudantes do municipio de Livramento-Pb, durante o mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001745 | 31/08/2004 | 907.20 | 00098159453434 | CLODOALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar de estudantes do municipio de Livramento-Pb, durante o mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001746 | 31/08/2004 | 1375.00 | 00068690487468 | RONALDO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar de estudantes do municipio de Livramento-Pb, durante o mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001747 | 31/08/2004 | 414.00 | 00004578613470 | JOSE ROBERTO BARROS MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar de estudantes do municipio de Livramento-Pb, durante o mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001748 | 31/08/2004 | 540.00 | 00040357392434 | ANTONIO SOLIDOM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar de estudantes do municipio de Livramento-Pb, durante o mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001749 | 31/08/2004 | 990.00 | 00030086990497 | INACIO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar de estudantes do municipio de Livramento-Pb, durante o mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001750 | 31/08/2004 | 1207.50 | 00005319379412 | JOSMAM PORTELA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar de estudantes do municipio de Livramento-Pb, durante o mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/08/2004 | 9591.77 | 99999999999999 | FOPAG - DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA - 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de pessoal do Depto. de Educacao referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 31/08/2004 | 43640.00 | 99999999999999 | FOPAG - MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de pessoal contratados por excepcional interesse publico junto ao Magisterio (FUNDEF 60%) referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/08/2004 | 16793.98 | 99999999999999 | FOPAG - MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal do Magisterio (FUNDEF 60%) referente ao mEs de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/08/2004 | 26280.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - CONT.P/EXC.INT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de servidores do Depto. de Educacao contratados por excepcional de interesse publico junto a este Depto referente oa mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/08/2004 | 10640.00 | 99999999999999 | FOPAG - EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - EJA, neste municipio referente ao mes de Agosto/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/09/2004 | 334.00 | 04907979000137 | RECOPEV AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal No 000027 em anexo, destinado a veiculo do Departamento de Educacao e Cultura do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/09/2004 | 3.16 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, correspondente a envio de documentos de interesse do Departamento de Administracao e Financas do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 7.170-6 referente a tarifa sob emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 7.166-8 referente a tarifa sob emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 7.167-6 referente a tarifa sob emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001781 | 01/09/2004 | 133.50 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal No 000174 em anexo, destinadas ao Departamento de Servicos Urbanos do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/09/2004 | 24.60 | 00008928720478 | MARTINHA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas no recibo em anexo, para o Departamento de Servicos Urbanos do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/09/2004 | 22.00 | 09541996000117 | CASA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 02(duas) fechaduras de trinco para o Hospital e Maternidade do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 02/09/2004 | 32.00 | 00012739385854 | ERMIRIO LAU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado, correspondente a solda do tanque de combustivel da D20 branca, veiculo do Departamento de Saude do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 02/09/2004 | 980.00 | 01364693000164 | COMERCIO DE PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercaorias relacionadas na Nota Fiscal No 001175 em anexo, para veiculo do Departamento de Saude do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 7.352-0 (LEILAO), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 58.041-4 (F.M.S.), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 5.101-2(ITR), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 7.728-3(FEP), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 58.040-6(PAB), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 7.138-2(TRANSP. ESCOLAR), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 58.063-5(PETI JORNADA 2), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 7.131-5(TESOURARIA), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na conta: 5.263-9(PNAE), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 6.625-7(PEVA), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 7.047-5(PDDE), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 11.243-7(FUNDO MUNICIPAL), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 283141-4(ICMS-DESON), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 58.021-X(FUNDEF), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 6.508-0(EPIDEMIOLOGIA), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/09/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 02/09/2004 | 38.80 | 00008928720478 | MARTINHA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas no recibo em anexo, para o Departamento de Educacao e Cultura do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 03/09/2004 | 240.00 | 00003461239410 | OTAVIA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel para o Departamento de Educacao e Cultura do Municipio, onde funciona uma sala do EJA, referente aos mesesde Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2004, conforme Contrato PML-DAF 013/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 03/09/2004 | 20.00 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE DO TAPEROA-LUCIANO DE OLIVEIRA L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes durante uma semana do mes de Setembro de 2004 para o motorista do Departamento de Educacao e Cultura Jose Marcos Juvencio Nobrega. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 03/09/2004 | 2.60 | 08850968000119 | PANIFICADORA PAO NOSSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de produtos de panificacao para funcionarios desta Prefeitura, pois os mesmos estavam a servico do Municipio de Livramento-Pb na cidade de Campina Grande-Pb no dia 03/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 03/09/2004 | 250.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal No 002110 em anexo, para o Departamento de Saude do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001809 | 03/09/2004 | 7000.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos relacionados nas Notas Fiscais Nos 001611 e 001614 em anexo, para o Departamento de Saude do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001813 | 03/09/2004 | 119.75 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal No 000175 em anexo, destinadas ao Departamento de Servicos Urbanos do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 06/09/2004 | 3.70 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, correspondente a envio de documentos de interesse do Municipio de Livramento-Pb, neste dia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 06/09/2004 | 75.00 | 00003720445496 | JOSE MARCIONE A. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no concerto de janeloes da Escola Alcides Carneiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 07/09/2004 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao Prefeito Municipal, pois o mesmo estava a servico do Municipio de Livramento-Pb entre os dias 07 e 10 de Setembro de 2004 nas cidades de Campina Grande-Pb e Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 08/09/2004 | 31.50 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, correspondente a envio de documentos de interesse do Municipio de Livramento-Pb, neste dia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 08/09/2004 | 700.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(um) imovel onde funcionava o Departamento de Educacao e Cultura do Municipio de Livramento-Pb, referente ao meses de Dezembro de 2003 e Janeiro de 2004, conforme Contrato PML-DAF 140/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001820 | 08/09/2004 | 62.90 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal No 000176 em anexo, destinadas ao Departamento de Educacao e Cultura do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001821 | 08/09/2004 | 42.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 02(dois) sacos de cimento para o Departamento de Servicos Urbanos do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 08/09/2004 | 235.00 | 00006000969473 | JOCELIA NOBREGA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de passagem do Rio de Janeiro-RJ a Campina Grande-Pb, para JOCELIA NOBREGA DE ARAUJO, pois a mesma trata-se de uma pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 08/09/2004 | 5200.00 | 99999999999999 | FOPAG - INSTRUTORAS DO PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos Instrutores do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI referente aos meses de Junho e Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 09/09/2004 | 30.00 | 00057006288487 | MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de 01(um) quarto para servir de deposito do Departamento de Servicos Urbanos do Municipio, situado a rua Ministro Jose Americo, s/n, referente ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001823 | 09/09/2004 | 678.55 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal No 0003455 em anexo, destinadas a merenda escolar do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 09/09/2004 | 15.00 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE DO TAPEROA-LUCIANO DE OLIVEIRA L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamente de refeicoes durante uma semana do mes de Setembro de 2004 para o motorista do Departamento de Educacao e Cultura Jose Marcos Juvencio Nobrega, pois o mesmo estava a servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 09/09/2004 | 22.00 | 00004695052490 | GUSTAVO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado, referente a viagem no seu veiculo de marca Belina placa 3528 MNE-PB, a servico do Departamento de Educacao e Cultura do Municipio de Livramento-Pb, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 09/09/2004 | 150.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao Diretor de Administracao e Financas do Municipio para o mesmo resolver assuntos de interesse do Municipio de Livramento-Pb na cidade de Joao Pessoa-Pb, nos dias 09 e 10 de Setembro de 2004, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/09/2004 | 20616.98 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS-EMPRESA dos servidores do Municipio de Livramento-Pb, debitado na cota do dia 10/09/2004 do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/09/2004 | 4570.02 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao parcelamento do INSS, descontado na cota do dia 10/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/09/2004 | 798.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), na cota do dia 10/09/2004, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/09/2004 | 2.70 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, correspondente a envio de documentos de interesse do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/09/2004 | 965.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao do mes de Setembro para a CNM(Confederacao Nacional dos Municipios). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/09/2004 | 2400.00 | 04285073000128 | CONSULTORIA MUNICIPAL COM. S/C. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados ao Municipio de Livramento-Pb, correspondente a servicos de Consultoria e Assistencia Juridica durante os meses de Julho e agosto de 2003, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OBRIGACOES PATRONAIS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/09/2004 | 2068.00 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA PARTE PATRONAL dos servidores lotado sna Sec. de Educacao atraves de debito automatico efetuado na cota do dia 10.09.2004 do FPM referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/09/2004 | 210.00 | 00003408902402 | LUCIANO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARTE DO PAGAMENTO pelos servicos prestados e locacao de 01(uma) moto CG de placa MNT - 5809/PB, a servico do Departamento de Servicos Urbanos, durante o mes de Setembro de 2004, conforme Contrato PML-GP No 001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/09/2004 | 800.00 | 00021889813400 | WILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de vassouras destinadas ao Departamento de Servicos Urbanos do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001836 | 10/09/2004 | 10.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal No 000178 em anexo, para o Departamento de Servicos Urbanos de Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001838 | 10/09/2004 | 272.85 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal No 000179 em anexo, destinadas ao Departamento de Servicos Urbanos do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/09/2004 | 824.00 | 00000000000000 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri), relativo a 1a parcela do mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OBRIGACOES PATRONAIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/09/2004 | 3410.00 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA PARTE PATRONAL de servidores lotados na Sec. de Saude atraves de debito automatico efetuado no dia 10.09.2004 do FPM referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001841 | 13/09/2004 | 3000.00 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material didatico relacionado na Nota Fiscal No 000202, em anexo, destinado ao Departamento de Educacao e Cultura do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 13/09/2004 | 20.00 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE DO TAPEROA-LUCIANO DE OLIVEIRA L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes durante uma semana do mes de Setembro de 2004, para o motorista do Departamento de Educacao e Cultura do Municipio Jose Marcos Juvencio Nobrega, pois o mesmo estava a servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 13/09/2004 | 136.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para veiculo do Departamento de Educacao e Cultura do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 13/09/2004 | 260.00 | 01169338000134 | PEREIRA AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bateria para o onibus lotado no Departamento de Educacao e Cultura do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 13/09/2004 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao Prefeito Municipal, pois o mesmo estava a servico do Municipio no dia 13/09/2004 na cidade de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 13/09/2004 | 3400.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dseconto efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 13/09/2004 | 16.00 | 03589349000107 | EDJANE BONIFACIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, correspondente a 160 xerox de documentos de interesse do Departamento de Administracao e Financas do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 13/09/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 570.400-6 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 14/09/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 7.486-1 (ICMS), referente a contribuicao para a FAMUP(Federacao das Associacoes dos Municipios da Paraiba), relativo ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | MELHORIA DO SISTEMA HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122004 | 0001849 | 14/09/2004 | 45000.00 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de casa, conforme Processo Licitorio No TP002/2004, relativo a 2a parcela pelos servicos prestados. | 10062004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 15/09/2004 | 191.80 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arrecadacao da CIP referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 15/09/2004 | 4001.13 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a arrecadacao de iluminacao publica atrave de encontro de contas com a SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 15/09/2004 | 2300.00 | 00076237877304 | AFONSO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Medico do Programa Saude da Familia, conforme Aditivo Contratual DS 061/2004, relativo ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 15/09/2004 | 2300.00 | 00002464339490 | HUMBERTO RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Medico do Programa Saude da Familia, conforme Aditivo Contratual DS/063/2004, relativo ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 15/09/2004 | 2300.00 | 00000857996452 | FERNANDA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Medica do Programa Saude da Familia, conforme Aditivo Contratual DS/051/2004, relativo ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 15/09/2004 | 32.20 | 05153537000105 | ELAINE CRISTINA MACIEL FALCAO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas nas Notas Fiscais Nos 077 e 078 em anexo, para o Departamento de Saude do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 15/09/2004 | 234.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal No 00002757 em anexo, destinadas ao veiculo Fiat do PSF - Programa de Saude da Familia do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 15/09/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto eetuado na c/c 570.400-6 referente a tarifa bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 16/09/2004 | 1.60 | 08850968000119 | PANIFICADORA PAO NOSSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de produtos de panificacao para funcionarios desta Prefeitura, pois os mesmos estavam servico do Municipio de Livramento-Pb, na cidade de Campina Grande-Pb, nos dia 16/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 16/09/2004 | 2.90 | 00000000000000 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 570.400-6 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001862 | 16/09/2004 | 54.06 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal No 0003509 em anexo, destinadas a merenda do PEJA - Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 16/09/2004 | 12.00 | 03589349000107 | EDJANE BONIFACIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, correspondente a xerox de documentos de interesse do Departamento de Saude do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 16/09/2004 | 20.00 | 09305400000180 | DROGARIA PETROPOLIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 04(quatro) vidros de Lidocaina 2 C/20 ml para o Hospital e Maternidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM CALCAMENT O E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001863 | 16/09/2004 | 12233.80 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ultima medicao de servicos de pavimentacao em paralelepipedo na Rua Severino Olinto neste municipio. | 10012004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 17/09/2004 | 19.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de residencia onde funciona a Casa de Apoio ao Idoso, Programa P.A.I.F. do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 17/09/2004 | 90.00 | 00026188600715 | CLINICA DE NEUROLOGIA INFANTIL (DR. ROOSEVELT C. W | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de 01(um) exame medico para o menor Geovando Alves Meira, por se tratar de uma pessoa carente, conforme processo de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/09/2004 | 824.00 | 00000000000000 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri), relativo a 2a parcela do mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/09/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 7.486-1 (ICMS), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/09/2004 | 530.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), na cota do dia 20/09/2004, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/09/2004 | 3300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/09/2004 | 0.43 | 00000000000000 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 570.400-6 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao do mes de Setembro de 2004 para a AMCAP(Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 21/09/2004 | 945.00 | 00018634826104 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(uma) moto a disposicao do Gabinete do Prefeito, referente ao meses de Outubro/03, Novembro/03 e Dezembro de 2003, conforme Contrato PML-DAF 005/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EVENTOS FEST IVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 21/09/2004 | 1000.00 | 00092943888400 | VALDEMIR GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento restante pela apresentacao de servicos artisticos (DEMA FORROZEIRO), nas Festividades do mes de Junho de 2003 do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 21/09/2004 | 7484.86 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1 (ICMS), referente a pagamento de contas de energia eletrica de Orgaos e Predios Publicos lotados atraves do Departamento de Administracao e Financas do Municipio de Livramento-Pb, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 21/09/2004 | 55.35 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1 (ICMS), referente a pagamento de conta de energia eletrica de Orgao Publico, onde funciona o Setor de Arrecadacao Municipal, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 21/09/2004 | 28.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 7.728-3(FEP), no dia 21/09/2004 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 21/09/2004 | 200.00 | 00097425184168 | REGINALDO PEREIRA MARANHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados para o Municipio de Livramento-Pb, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 21/09/2004 | 779.74 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a pagamento de contas de energia eletrica de Orgaos e Predios Publicos lotados atraves do Departamento de Educacao e Cultura do Municipio de Livramento-Pb, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 21/09/2004 | 15.00 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE DO TAPEROA-LUCIANO DE OLIVEIRA L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes durante uma semana do mes de Setembro de 2004 para o motorista do Departamento de Educacao e Cultura do Municipio Jose Marcos Juvencio Nobrega, pois o mesmo estava a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 21/09/2004 | 180.00 | 00000000000000 | ROBERTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados para o Departamento de Educacao e Cultura do Municipio de Livramento-Pb, conforme demonstrativo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 21/09/2004 | 145.00 | 00000000000000 | ROBERTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados para o Departamento de Educacao e Cultura do Municipio de Livramento, conforme demonstrativo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 21/09/2004 | 1332.00 | 00020672756404 | CLAUDENOR JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(um) veiculo com motorista para atender a equipe 03 do PSF, conforme Contrato PML-DAF 046/2004, referente ao mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 21/09/2004 | 341.26 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a pagamento de contas de energia eletrica de Orgaos e Predios Publicos lotados atraves do Departamento de Saude do Municipio de Livramento-Pb, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 21/09/2004 | 31.41 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1 (ICMS), referente a pagamento de contas de energia eletrica de Orgaos e Predios Publicos latados atraves do Departamento de Acao Social do Municipio de Livramento-Pb, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 21/09/2004 | 287.33 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1 (ICMS), referente a pagamento de contas de energia eletrica de Orgaos e Predios Publicos lotados atraves do Departamento de Servicos Urbanos do Municipio de Livramento-Pb, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 21/09/2004 | 9.95 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1 (ICMS), referente a pagamento de conta de energia eletrica de Orgao Publico lotado atraves do Departamento de Agricultura do Municipio de Livramento-Pb, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 21/09/2004 | 1000.00 | 00004695051419 | MARCAL MANOEL V. DE ASSIS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados atraves do Departamento de Agricultura do Municipio de Livramento-Pb, na MANUTENCAO DE POCOS TUBULARES INSTALADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2003, conforme Contrato PML-DAF 055/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 22/09/2004 | 0.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 5.101-2(ITR), no dia 22/09/2004 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 22/09/2004 | 790.00 | 00002141661471 | MANOEL DANTAS VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, correspondente a Servico Tecnico de Assessoria Juridica ao Municipio de Livramento-Pb, junto a Comarca de Taperoa, relativo ao mes de Julho de 2004, conforme Contrato PML-DAF 017/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 23/09/2004 | 244.50 | 01151179000140 | SAPATARIA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de trofeus para o Departamento de Educacao de Cultura do Municipio de Livramento-Pb, conforme Nota Fiscal No 000362 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 23/09/2004 | 125.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 50 medalhas esportivas para o Departamento de Educacao e Cultura do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001893 | 23/09/2004 | 15.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal No 000184 em anexo, destinadas ao Departamento de Servicos Urbanos do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 23/09/2004 | 260.00 | 00079786030400 | EDNALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(um) imovel para o Departamento de Saude, onde funciona 01(uma) sala do PROFAE, conforme aditivo contratual de PML-DAF No031/2003, referente aos meses de Agosto e Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 24/09/2004 | 9.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de residencia onde funciona a Casa de Apoio ao Idoso do Programa P.A.I.F., Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001896 | 24/09/2004 | 3000.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal No 0003536 em anexo, destinadas ao PEJA - Educacao de Jovens e Adultos do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 27/09/2004 | 1000.00 | 00010473132869 | EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados e locacao de 01(uma) moto CG placa MMS 9924/PB, a servico do Departamento de Educacao e Cultura do Municipio de Livramento-Pb, relativo aos meses de Maio e Junho de 2004, conforme Contrato PML-GP No 006/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 27/09/2004 | 49.50 | 05153537000105 | ELAINE CRISTINA MACIEL FALCAO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal No 080 em anexo, destianadas ao Departamento de Educacao e Cultura do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001897 | 27/09/2004 | 7570.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos realcionados na Nota Fiscal No 001618 em anexo, para o Departamento de Saude do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 27/09/2004 | 44.65 | 05153537000105 | ELAINE CRISTINA MACIEL FALCAO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal No 081 em anexo, destinadas ao Hospital e Maternidade do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001903 | 28/09/2004 | 2501.80 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal No 0003547, destinadas ao PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/09/2004 | 10.00 | 00043787215468 | MARIA DO SOCORRO SOUSA MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas para Maria do Socorro Sousa Mariano, despesa realizada nos dias 28/08/2004 e 28/09/2004, quando a mesma esteve a servico do Municipio junto a Delegacia do Servico Militar sediadana cidade de Serra Branca, para entrega de material. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/09/2004 | 7.50 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, correspondente a envio de documentos de interesse do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/09/2004 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, referente a anuncios veiculados neste jornal, de interesse do Municipio de Livramento-Pb, conforme Nota Fiscal No 047127 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/09/2004 | 210.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 02(duas) faixas e 02(dois) adesivos de interesse do Departamento de Administracao e Financas do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/09/2004 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao Prefeito Municipal, pois o mesmo estava a servico do Municipio de Livramento-Pb nos dias 29/09/2004 e 30/09/2004 na cidade de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/09/2004 | 2.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 283.141-4(ICMS-DESON), debitado no dia 30/09/2004 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/09/2004 | 3.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 9.246-0(CEX), debitado no dia 30/09/2004 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/09/2004 | 130.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), na cota do dia 30/09/2004, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/09/2004 | 3300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/09/2004 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, referente a divulgacao de notas, avisos e editais de interesse do Municipio de Livramento-Pb, durante o mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/09/2004 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1.270 KHZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, referente a divulgacao de notas e avisos de interesse do Municipio de Livramento-Pb, durante o mes de Setembro de 2004, conforme Nota Fiscal No 3759 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/09/2004 | 654.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o policiamento que estava destacando na cidade de Livramento-Pb, durante o mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/09/2004 | 220.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para advogado e contador a servico do Municipio de Livramento-Pb, durante o mes de Setembro de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/09/2004 | 36.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias referente a emicao de docs para pagamento de pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/09/2004 | 130.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e dormidas para professores a servico do Departamento de Educacao e Cultura do Municipio de Livramento-Pb, durante o mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001921 | 30/09/2004 | 2086.25 | 00082559872404 | ADIOMAR VILAR PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes do Municipio de Livramento-Pb, durante o mes de Setembro de 2004, conforme Contrato PML-DAF 025/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001922 | 30/09/2004 | 1800.00 | 00029264150870 | ODAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes do Municipio de Livramento-Pb, durante o mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001923 | 30/09/2004 | 925.00 | 00012739385854 | ERMIRIO LAU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes do Municipio de Livramento-Pb, durante o mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001924 | 30/09/2004 | 720.00 | 00047732440463 | PAULO MARCELO ANASTACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes do Municipio de Livramento-Pb, durante o mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001925 | 30/09/2004 | 1302.00 | 00007316879149 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes do Municipio de Livramento-Pb, durante o mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001926 | 30/09/2004 | 693.75 | 00026654464800 | MARCELO NOBREGA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes do Municipio de Livramento-Pb, durante o mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001927 | 30/09/2004 | 1240.00 | 00033961930163 | JOSE NILO CAMPOS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes do Municipio de Livramento-Pb, durante o mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001928 | 30/09/2004 | 1920.00 | 00004200767430 | AILA MARINHEIRO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes do Municipio de Livramento-Pb, durante o mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001929 | 30/09/2004 | 1000.00 | 00004540542460 | JOSE EDMAR AIRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes do Municipio de Livramento-Pb, durante o mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001930 | 30/09/2004 | 604.80 | 00098159453434 | CLODOALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes do Municipio de Livramento-Pb, durante o mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001931 | 30/09/2004 | 1000.00 | 00068690487468 | RONALDO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes do Municipio de Livramento-Pb, durante o mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001932 | 30/09/2004 | 720.00 | 00040357392434 | ANTONIO SOLIDOM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes do Municipio de Livramento-Pb, durante o mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001933 | 30/09/2004 | 720.00 | 00030086990497 | INACIO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes do Municipio de Livramento-Pb, durante o mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001934 | 30/09/2004 | 1207.50 | 00005319379412 | JOSMAM PORTELA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de estudantes do Municipio de Livramento-Pb, durante o mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/09/2004 | 10000.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDACAO UNIV. DE APOIO AO ENS. E PESQUISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelas de Cursos de Pedagogia Em Servicos ministrados a professores da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/09/2004 | 138.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores do Departamento de Acao Social do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/09/2004 | 824.00 | 00000000000000 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri), relativo a 3a parcela do mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/09/2004 | 285.60 | 00004695052490 | GUSTAVO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, referente a viagens com equipe de vacinacao do Municipio de Livramento-Pb, pela Zona Rural, conforme demonstrativo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/09/2004 | 885.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e dormidas para servidores do Departamento de Saude do Municipio de Livramento-Pb, durante o mes de Setembro de 2004, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/09/2004 | 90.00 | 05232060000153 | HOTEL ESPERANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas que estavam a servico do Departamento de Agricultura do Municipio de Livramento-Pb, durante o mes de Setembro de 2004, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/10/2004 | 47.49 | 00000000000000 | INTERBRAZIL SEGURADORA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do seguro de veiculo Besta/KIA lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/10/2004 | 88.57 | 00000000000000 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao de licenciamento de emplacamento de veiculo Lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/10/2004 | 1440.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 45(quarenta e cinco) botijoes de gas, atraves do Departamento de Educacao e Cultura, destinados as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 9.323-8(PEJA), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor descontado na c/c 7.138-2 referente atarifa sob emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na c/c 7.170-6 referente a tarifa sob emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na c/c 7.166-8 referente a tarifa sob emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na c/c 7.167-6 referente a tarifa sob emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 02/10/2004 | 18.00 | 03589349000107 | EDJANE BONIFACIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, referente a 180(cento e oitenta) copias de documentos do Departamento de Administracao e Financas do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 5263-9(PNAE), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 11.243-7(FUNDO MUNICIPAL), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 5.101-2(ITR), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 6.508-0(EPIDEMIOLOGIA), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 283.141-4(ICMS-DESON), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dessconto efetuado na Conta: 7.047-5(PDDE), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 58.041-4(F.M.S.), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 6.625-7(PEVA), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com efetuado na Conta: 7.353-0(LEILAO), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetaudo na Conta: 7.131-5(TESOURARIA), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 7.728-3(FEP), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 58.021-X(FUNDEF), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Cota: 58.063-5(PETI JORNADA 2), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 58.040-6(PAB), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 04/10/2004 | 6.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 04/10/2004 | 20.00 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE DO TAPEROA-LUCIANO DE OLIVEIRA L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes durante uma semana do mes de Outubro de 2004, para o motorista do Departamento de Educacao e Cultura do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 05/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 9.323-8(PEJA), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 05/10/2004 | 8.00 | 00000000000000 | RESTAURANTE MONTE CASTELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicao para o motoqueiro Edmilson Pereira de Araujo que se encontrava a servico do Municipio de Livramento-Pb nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 05/10/2004 | 29.90 | 00000000000000 | BELOSMAR VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de merdorias relacionadas no recibo em anexo, destinadas ao Departamento de Servicos Urbanos do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 07/10/2004 | 30.00 | 00057006288487 | MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um quarto para servir de deposito para o Departamento de Servicos Urbanos do Municipio, referente ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 07/10/2004 | 2790.00 | 00000000000000 | ALICE BEZERRA TORRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios atraves de detrminacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 07/10/2004 | 7800.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na c/c 5.095-4 referente a pagamento de Precatorios atraves de detrminacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 08/10/2004 | 5945.52 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), por conta do parelamento do INSS, efetuado na cota do dia 08/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 08/10/2004 | 8814.54 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), por conta do INSS EMPRESA do Municipio de Livramento-Pb, efetuado na cota do dia 08/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 08/10/2004 | 2323.31 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), por conta do FGTS do municipio de Livramento-Pb, efetuado na cota do dia 08/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 08/10/2004 | 934.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP, debitado na cota do dia 08/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 08/10/2004 | 300.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria concedida ao Prefeito Municipal Jose de Arimateia A. R. de Lima, pois o mesmo estava a servico do municipio de Livramento-Pb nas cidades de Recife-Pe e Joao Pessoa-Pb, durante os dias 06, 07 e 08 de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 08/10/2004 | 1165.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta Federacao atraves de debito automatico efetuado na c/c 5.095-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 08/10/2004 | 10.19 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refeicao para o Coordenador do Curso de Pedagogia em Servico do Municipio de Livramento-Pb Nivan Nisman Portela, pois o memso estava a servico do Municipio neste dia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 08/10/2004 | 1700.00 | 01364693000164 | COMERCIO DE PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 04(quatro) pneus para Ducato, veiculo do Departamento de Educacao e Cultura do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 08/10/2004 | 824.00 | 00000000000000 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Paraibano). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OBRIGACOES PATRONAIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 08/10/2004 | 3845.10 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA PARTE PATRONAL de servidores lotados na Secretaria de SAude deste Municipio atraves de debito automatico efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 11/10/2004 | 179.80 | 05153537000105 | ELAINE CRISTINA MACIEL FALCAO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercaorias relacionadas nas Notas Fiscais Nos 084 e 085 em anexo, destinadas ao Departamento de Acao Social do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 11/10/2004 | 37.70 | 00000000000000 | BELOSMAR VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas no recibo em anexo, destinados ao Departamento de Educacao e Cultura do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | CUSTODIA E REINSERCAO SOCIAL DE ADULTOS APENADOS | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 11/10/2004 | 11482.81 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA PARTE PATRONAL dos professores lotados no Magisterio (FUNDEF 60%) neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 11/10/2004 | 3400.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/10/2004 | 2176.44 | 08827313000120 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas do teleforne de No 477-1042, do Departamento de Administracao e Financas do Municipio de Livramento-Pb, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 11/10/2004 | 8.00 | 00000000000000 | RESTAURANTE MONTE CASTELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicao para o motoqueiro Edmilson Pereira de Araujo, que se emcontrava a servico do Municipio nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 12/10/2004 | 20.00 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE DO TAPEROA-LUCIANO DE OLIVEIRA L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes durante uma semana domes de Outubro, para o motorista do Departamento de Educacao e Cultura Jose Marcos Juvencio Nobrega, pois o mesmo estava a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 13/10/2004 | 54.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 9.445-5(CIDE), em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 13/10/2004 | 5.85 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de documentos de interesse do Departamento de Administracao e Financas do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 13/10/2004 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma concedida ao Prefeito Municipal, para o mesmo resolver assuntos de interesse do Municipio nas cidades de Campina Grande/Pb e Joao Pessoa/Pb, entre os dias 13 e 16 de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 13/10/2004 | 89.00 | 09351644000107 | J. BARBOSA COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal No 000870 em anexo, destinadas ao Fiat Uno do PSF - Programa de Saude da Familia do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 14/10/2004 | 78.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal No016614 em anexo, destinado ao Hospital e Maternidade Benigna Vilar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 14/10/2004 | 31.75 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesa para o servidor Jose de Anchieta Anastacio, pois o mesmo estava a servico do municipio na cidade de Campina Grande-Pb nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 14/10/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na c/c 7.486-1 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 16/10/2004 | 40.00 | 08815623000124 | J. WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao de uma mangueira do hidraulico da D-20 Branca do Departamento de Saude do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 18/10/2004 | 413.70 | 00025071629453 | MARIA DE LOURDES JUVENCIO PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Coordenadora da Campanha de Vacinacao da ANTI-RABICA, no dia 18 de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 18/10/2004 | 2300.00 | 00002464339490 | HUMBERTO RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Medico do Programa Saude da Familia, conforme Aditivo Contratual DS - 063/2004, relativo ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 18/10/2004 | 2300.00 | 00076237877304 | AFONSO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Medico do Programa de Saude da Familia, conforme Aditivo Contratual DS 061/2004, relativo ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 18/10/2004 | 2300.00 | 00000857996452 | FERNANDA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Medica do Programa de Saude da Familia, conforme Aditivo Contratual DS 051/2004, relativo ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 18/10/2004 | 14.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal No 016630 em anexo, destinado ao Hospital Benigna Vilar do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 18/10/2004 | 720.00 | 00008995311487 | GILVAN BRITO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel para o Departamento de Saude do Municipio de Livramento-Pb, conforme Contrato PML-DAF 012/2004, relativo aos meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 18/10/2004 | 7837.78 | 99999999999999 | FOPAG - P E T I BOLSA (2) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Bolsa do PETI referente ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 18/10/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 7.486-1(REPASSE ICMS), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 18/10/2004 | 180.00 | 00008995311487 | GILVAN BRITO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel para o Departamento de Educacao e Cultura do Municipio de Livramento-Pb,conforme Contrato PML-DAF No 143/2003, relativo aos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 19/10/2004 | 882.52 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuadona Conta: 7.486-1(REPASSE ICMS), referente a pagamento de contas de energia eletrica de Predios e Orgaos Publicos lotados atraves do Departamento de Educacao e Cultura do Municipio de Livramento-Pb, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 19/10/2004 | 15.00 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE DO TAPEROA-LUCIANO DE OLIVEIRA L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes durante uma semana do mes de Outubro de 2004, para o motorista do Departamento de Educacao e Cultura Jose Marcos Juvencio Nobrega. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 19/10/2004 | 63.15 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(REPASSE ICMS), referente a pagamento de conta de energia eletrica de Orgao Publico lotado atraves do Divisao de Arrecadacao Municipal, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 19/10/2004 | 4606.78 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(REPASSE ICMS), referente a pagamento de contas de energia eletrica de Predios e Orgaos Publicos lotados atraves do Departamento de Administracao e Financas do Municipio de Livramento-Pb, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 19/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 19/10/2004 | 28.50 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal No 006093 em anexo, destinadas ao Departamento de Administracao e Financas do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 19/10/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 19/10/2004 | 150.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria concedida ao Diretor do Depart. de Adm. e Financas Jose de Anchieta A. R. de Lima, para o mesmo resolver assuntos de interesse do municipio de Livramento-Pb na cidade de Joao Pessoa-Pb, entre os dias 19 e 22 de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 19/10/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 7.486-1(ICMS), referente a contribuicao para a FAMUP(Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 19/10/2004 | 150.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria concedida ao diretor do Depart. da Secretaria Geral Flavio Nunes de Sousa, para o mesmo resolver assuntos de interesse do municipio de Livramento-Pb na cidade de Joao Pessoa-Pb, entre os dias 19 e 22 de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0002018 | 19/10/2004 | 2501.80 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal No 003614 em anexo, destinadas ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 19/10/2004 | 173.40 | 05153537000105 | ELAINE CRISTINA MACIEL FALCAO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal No 086 em anexo, destinadas ao Departamento de Acao Social do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 19/10/2004 | 392.89 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(REPASSE ICMS), referente a pagamento de contas de energia eletrica de Predios e Orgaos Publicos lotados atraves do Departamento de Saude do Municipio de Livramento-Pb, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 19/10/2004 | 21.40 | 00000000000000 | BELOSMAR VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas no recibo em anexo, destinados ao Departamento de Saude do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 19/10/2004 | 145.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadoria relacionada na Nota Fiscal No 000201 em anexo, destinada ao Fiat Uno do PSF - Programa de Saude da Familia de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 19/10/2004 | 67.99 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(REPASSE ICMS), referente a pagamento de contas de energia eletrica de Predios e Orgaos Publicos lotados atraves do Departamento de Urbanismo do Municipio de Livrmanto-Pb,conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 19/10/2004 | 10.57 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(REPASSE ICMS), referente a pagamento de conta de energia eletrica de Orgao Publico lotado atraves do Departamento de Agricultura do Municipio de Livramento-Pb, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/10/2004 | 150.00 | 00003849453413 | ALIOMAR SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria concedida ao Diretor do Depart. de Agricultura Aliomar Soares de Araujo, para o mesmo resolver assuntos de interesse do municipio nas cidades de Campina Grande-Pb e Joao Pessoa-Pb, entre osdias 20 e 22 de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0002036 | 20/10/2004 | 3000.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal No 003632 em anexo, destinadas ao PETI do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0002037 | 20/10/2004 | 10790.60 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas nas Notas Fiscais Nos 0003622, 0003623 e 0003631 em anexo, destinadas ao PETI do municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/10/2004 | 80.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA R FONOAUDIOLOGIA L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de exames medicos para Josman Portela de Sales, conforme processo de doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/10/2004 | 2400.00 | 04285073000128 | CONSULTORIA MUNICIPAL COM. S/C. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela da prestacao de servicos de consultoria juridica e administrativa e assessoria juridica, ajustados e prestados ao Municipio, conforme contrato firmado em 30/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/10/2004 | 30.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 7.728-3(FEP), em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/10/2004 | 12.00 | 03589349000107 | EDJANE BONIFACIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, referente a 120(cento e vinte) xerox de documentos do Departamento de Administracao e Financas do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/10/2004 | 1500.00 | 10950897000178 | LIMA DIESEL(HUMBERTO LIMA CORREIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao de mecanica do onibus do Departamento de Educacao e Cultura do Municipio de Livramento-Pb, conforme Nota Fiscal No 000681 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/10/2004 | 5166.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal No 0003621 em anexo, destinada a merenda escolar do Ensino Fundamental do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 21/10/2004 | 15.00 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE DO TAPEROA-LUCIANO DE OLIVEIRA L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes durante uma semana para o motorista do Departamento de Educacao e Cultura Jose Marcos Juvencio Nobrega, pois o mesmo estava servico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 21/10/2004 | 4.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 5.101-2(ITR), em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 21/10/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa referente a emissao de DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 21/10/2004 | 250.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reboque de um veiculo Fiat Uno do Programa PSF, de Livramento-Pb para Campina Grande-Pb, para concerto, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 21/10/2004 | 90.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadoria conforme Nota Fiscal No 008036 em anexo, para Fiat Uno do PSF - Programa de Saude da Familia de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 21/10/2004 | 90.00 | 09351644000107 | J. BARBOSA COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal No 000871 em anexo, destinadas ao Fiat Uno do PSF - Programa de Saude da Familia de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 21/10/2004 | 87.60 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadoria descriminada na Nota Fiscal No 0042461 em anexo, destinada a veiculo do Departamento de Saude do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 22/10/2004 | 1100.00 | 70097175000144 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal No 003226 em anexo, destinadas ao Hospital e Maternidade Benigna Vilar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 22/10/2004 | 31.35 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(REPASSE ICMS), referente a pagamento de contas de enrgia eletrica de Predios e Orgaos Publicos lotados atraves do Departamento de Acao Social do Municipio de Livramento-Pb, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 22/10/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 58.021-X(FUNDEF), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 22/10/2004 | 31.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 22/10/2004 | 278.00 | 04857830000190 | CARTUCHO E TONER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tinta para as impressoras do Departamento de Administracao e Financas do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 22/10/2004 | 14.52 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica do Salao Paroquial do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 22/10/2004 | 370.00 | 04857830000190 | CARTUCHO E TONER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadoria descriminada na Nota Fiscal No 001542 em anexo, destinada ao Departamento de Adiministracao e Financas do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 22/10/2004 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria concedida ao Prefeito Municipal Jose de Arimateia, para o mesmo resolver assuntos de interesse do Municipio de Livramento-Pb, na cidade de Joao Pessoa/Pb, durante os dias 22 e 23 de Outubrode 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 25/10/2004 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria concedida ao Prefeito Municipal Jose de Arimateia, para o mesmo resolver assuntos de interesse do Municipio de Livramento-Pb nas cidades de Campina Grande/Pb e Joao Pessoa/Pb, nos dias 25 e26 de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 25/10/2004 | 364.81 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios da Prefeitura Municipal de Livramento-Pb, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 25/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 25/10/2004 | 8.00 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de documentos de interesse do Departamento de Administracao e Financas do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 26/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 9.322-X(PNAT), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 26/10/2004 | 3.20 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de documento de interesse do Departamento de Administracao e Financas do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 26/10/2004 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, referente a PUBLICACAO de interesse do Municipio de Livramento-Pb - Decreto No 119/PML, no Diario Oficial - edicao - 30/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 26/10/2004 | 1174.26 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP referente aos meses de JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 26/10/2004 | 48.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de merdorias relacionadas na Nota fiscal No 016679 em anexo, destinado ao Hospital e Maternidade Benigna Vilar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 26/10/2004 | 800.00 | 08307662000110 | RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao de 04(quatro) pneus do carrocao de lixo do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 27/10/2004 | 9578.25 | 00000000000000 | SEGURO SAFRA - GOV. ESTADO -PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao restante das parcelas do Programa Garantia Safra, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 27/10/2004 | 3300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5095-4(FPM), referente a pagamento de precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 27/10/2004 | 41.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/10/2004 | 374.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP, debitado na cota do dia 27/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 27/10/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 27/10/2004 | 3.20 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de documentos de Interesse do Departamento de Administracao e Financas do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/10/2004 | 85.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de Predio onde funciona a Delegacia de Policia do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/10/2004 | 19.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de residencia onde funciona o Departamento de Educacao e Cultura do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/10/2004 | 36.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de residencia onde funciona casa de apoio ao PSF - Program de Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/10/2004 | 507.40 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos relacionados na Nota Fiscal No 008258 em anexo, para a Unidade de Saude do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/10/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | FOPAG - GESTAO DAS ACOES DE EPID. E CONTROLE DE DO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos relativos ao mes de Setembro do Pessoal lotado na Secretaria de Saude, na Gestao das Acoes de Epid. e controle de doencas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/10/2004 | 824.00 | 00000000000000 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Paraibano). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/10/2004 | 824.00 | 00000000000000 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c c5.095-4 em favor do CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/10/2004 | 5060.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos aos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/10/2004 | 24130.00 | 99999999999999 | FOPAG - PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos ao pessoal do PSF, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/10/2004 | 6684.12 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal do Departamento de Saude, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/10/2004 | 7020.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE SAUDE - CONTRATADOS E.I.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cont. p/Exc. Int. Publico, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/10/2004 | 2421.23 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal do Departamento de Acao Social, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/10/2004 | 2401.64 | 99999999999999 | FOPAG - DEPTO. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com venciemtos do pessoal do Depto. de Agricultura e Desenv. Rural, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/10/2004 | 11582.87 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal do Departamento de Servicos Urbanos, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/10/2004 | 260.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS - CONTRAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal Cont. p/Exc. Int. Publico do setor de Servicos Urbanos, relativos ao mes de Setembr0/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/10/2004 | 3656.65 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da despesa de iluminacao publica, efetuado atraves do encontro de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/10/2004 | 198.11 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados quando da arrecadacao da CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/10/2004 | 1250.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, referente ao acompanhamento e prestacao de contas de Convenios MEC, referente ao mes de Julho de 2004, conforme Contrato PML-DAF 016/2003 em vigor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/10/2004 | 3.60 | 09541996000117 | CASA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01(um) kg de sacolas plasticas para o Departamento de Educacao e Cultura do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/10/2004 | 7321.17 | 99999999999999 | FOPAG - DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA - 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com venciemtnos do pessoal da Educacao, 40%, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/10/2004 | 24720.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal Cont.p/excep. Int. Publico, Educacao 40%, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/10/2004 | 14100.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPT. DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal do Depart. de educacao e Cultura, Fundef 60%, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/10/2004 | 42960.00 | 99999999999999 | FOPAG - MAGISTERIO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal do Fundef 60%, relativo ao mes de Setemro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/10/2004 | 10640.00 | 99999999999999 | FOPAG - EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal da Educacao de Jovens e Adultos, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/10/2004 | 2.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 283.141-4(ICMS-DESON), em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/10/2004 | 3.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 9.246-0(CEX), em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/10/2004 | 3300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/10/2004 | 2298.86 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), por conta do FGTS do Municipio de Livramento-Pb, efetuado na cota do dia 29/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/10/2004 | 252.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP, debitado na cota do dia 29/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/10/2004 | 125.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/10/2004 | 1125.00 | 00000016196406 | ELIANE ALVES DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Psicologa junto as acoes do Programa de Assistencia a Familia - PAIF referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/10/2004 | 1125.00 | 00000016196406 | ELIANE ALVES DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Psicologa junto as acoes do Programa de Assistencia a Familia - PAIF referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/10/2004 | 1125.00 | 00000016196406 | ELIANE ALVES DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Psicologa junto as acoes do Projeto de Assistencia a Familia - PAIF referente ao mes de Outubro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/10/2004 | 1125.00 | 00000016196406 | ELIANE ALVES DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados junto as acoes do programa de Assistencia a Familia - PAIF referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/10/2004 | 4500.00 | 00006756050400 | MIRIAN PINHEIRO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados junto as acoes do Programa de Assistencia a Familia - PAIF referente aos meses de OUTUBRO, AGOSTO, SETEMBRO E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/10/2004 | 2116.87 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado automaticamento na c/c 5.095-4 referente a pagamento de Precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/10/2004 | 2259.62 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado automaticamente na c/c 5.095-4 referente a pagamento de Precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/10/2004 | 2790.00 | 00000000000000 | ALICE BEZERRA TORRES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/10/2004 | 190.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de tarifa automatico efetuado na conta da fopag, para pagamento dos funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/10/2004 | 3920.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal do Depto de administracao e Financas, relativas ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/10/2004 | 400.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas) diarias concedidas ao Prefeito Municipal Jose de Arimateia, para o mesmo resolver assuntos de interesse na cidade de Joao Pessoa/Pb, entre os dias 27 e 29 de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/10/2004 | 7563.71 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/10/2004 | 10000.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDACAO UNIV. DE APOIO AO ENS. E PESQUISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do complemento do mes de Janeiro/2004 R$ 3.850,00 - Turma IV, total de Junho/2004 R$ 4.950,00 - Turma V e parte do mes de Feveiro/2004 R$ 1.200,00 - Turma IV, do CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS do Municipio de Livramento-Pb, conforme Nota Fiscal No 001370 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/10/2004 | 786.00 | 03945293000178 | CECILIA QUITERIA FERREIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercaodrias relacionadas na Nota Fiscal No 000068 em anexo, destinadas ao Departamento de Educacao e Cultura do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/11/2004 | 7407.82 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal do FUNDEF 40% referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/11/2004 | 15493.98 | 99999999999999 | FOPAG - DEPT. DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/11/2004 | 10640.00 | 99999999999999 | FOPAG - EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/11/2004 | 7217.05 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/11/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 9.322-X(PNAT), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/11/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.263-9(PNAE), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/11/2004 | 1125.00 | 00002492198405 | SANDRA LUCIA OLIVEIRA CAVALCANTI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de ASSISTENTE SOCIAL junto as acoes do Programa de Assistencia a Familia - PAIF, referente ao mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/11/2004 | 1125.00 | 00002492198405 | SANDRA LUCIA OLIVEIRA CAVALCANTI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Assistente Social junto as Acoes do Programa de Assistencia a Familia - PAIF, referente ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/11/2004 | 1125.00 | 00002492198405 | SANDRA LUCIA OLIVEIRA CAVALCANTI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Assitente Social junto as Acoes do Programa de Assistencia a Familia - PAIF, referente ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/11/2004 | 1125.00 | 00002492198405 | SANDRA LUCIA OLIVEIRA CAVALCANTI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Assistente Social junto as Acoes do Programa de Assistencia a Familia - PAIF, referente ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/11/2004 | 1125.00 | 00035450290420 | SANDRA MARIA RIBEIRO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de PSICOLOGA junto as Acoes do Programa de Assistencia a Familia - PAIF, referente ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/11/2004 | 1125.00 | 00035450290420 | SANDRA MARIA RIBEIRO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de PSICOLOGA junto as Acoes do Programa de Assistencia a Familia - PAIF, referente ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/11/2004 | 1125.00 | 00035450290420 | SANDRA MARIA RIBEIRO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de PSICOLOGA junto as Acoes do Programa de Assistencia a Familia - PAIF, referente ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/11/2004 | 1125.00 | 00035450290420 | SANDRA MARIA RIBEIRO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de PSICOLOGA junto as Acoes do Programa de Assistencia a Familia - PAIF, referente ao mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/11/2004 | 65.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 9.177-4(PAIF), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/11/2004 | 4076.62 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal referente oa mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/11/2004 | 11756.16 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal referente ao mes de OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/11/2004 | 820.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS - CONTRAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/11/2004 | 2141.64 | 99999999999999 | FOPAG - DEPTO. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002301 | 01/11/2004 | 4536.67 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (diesel) para abastecimento de veiculos e maquinas lotadas na Secretaria de Servicos Urbanos referente ao periodo de Janeiro a Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002298 | 01/11/2004 | 13213.20 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (diesel) para abastecimento de veiculos lotados na Secretaria de Educacao referente aos meses de Janeiro a Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002303 | 01/11/2004 | 8329.10 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) para abastecimento de veiculos lotados no Gabinete do Prefeito referente ao periodo de Janeiro a Junho/2044. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002306 | 01/11/2004 | 24476.40 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina/diesel) para abastecimento de veiculos lotados na Secretaria de Saude referente ao periodo de Janeiro a Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/11/2004 | 2161.23 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002299 | 01/11/2004 | 1249.15 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) para abastecimento de veiculos lotados na Secretaria de Administracao referente ao periodo de Janeiro a Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/11/2004 | 104.50 | 05153537000105 | ELAINE CRISTINA MACIEL FALCAO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal No 094 em anexo, destinadas ao consumo no Hospital e Maternidade do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/11/2004 | 2648.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERC. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas nas Notas Fiscais Nos 002112 e 002113 em anexo, destinadas ao Departamento de Saude do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/11/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | FOPAG - GESTAO DAS ACOES DE EPID. E CONTROLE DE DO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Agentes de Vigilancia /ambiental referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/11/2004 | 4940.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude - PAC s referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/11/2004 | 22620.00 | 99999999999999 | FOPAG - PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de profissionais do Programa de Saude da Familia - PSF referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/11/2004 | 6770.77 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/11/2004 | 1820.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE SAUDE - CONTRATADOS E.I.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal referenbte ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 03/11/2004 | 11.00 | 00022223452191 | VICENTE PEREIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vulcanizacao de 02(dois) pneus do veiculo Fiat Uno, que esta a disposicao do Programa de Saude da Familia - PSF do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 03/11/2004 | 35.50 | 00000000000000 | BELOSMAR VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias descriminadas no recibo em anexo, destinadas a Secretaria Geral do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 03/11/2004 | 13.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 58.041-4(F.M.S.), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.508-0(EPIDEMIOLOGIA), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.047-5(PDDE), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.625-7(PEVA), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 58.021-X(FUNDEF), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.352-0(LEILAO), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.167-6(PETI BOLSA), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.101-2(ITR), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.170-6(FUNASA/REC. HAB.), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 283.141-4(ICMS-DESON.), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.138-2(TRANSP. ESCOLAR), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.166-8(PETI), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 58.063-5(PETI JORNADA), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 11.243-7(Fundo Municipal), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.263-9(PNAE), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 03/11/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(REPASSE ICMS), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.131-5(TESOURARIA), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 58.040-6(PAB), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.728-3(FEP), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor descontado na c/c 6.624-9 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/11/2004 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria concedida ao Prefeito Municipal, para o mesmo resolver assuntos de interesse do Municipio de Livramento-Pb na cidade de Joao Pessoa-Pb nos dias 03 de Novembro de 2004, conforme documentacaoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 04/11/2004 | 6.45 | 70111216000100 | DIAS & BARACUHY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de documentos de interesse do Departamento de Administracao e Financas do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 04/11/2004 | 5.00 | 03589349000107 | EDJANE BONIFACIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na emissao de 50(ciquenta) copias xerograficas de documentos de interesse do Departamento de Administracao e Financas do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 04/11/2004 | 72.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.728-3(FEP), referente a tarifa bancaria, relativo a solicitacao de esclusao do CCF, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 04/11/2004 | 444.00 | 00000000000000 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias para manutencao de c/c. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 04/11/2004 | 15.00 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE DO TAPEROA-LUCIANO DE OLIVEIRA L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicao durante 01(uma) semana do mes de Novembro de 2004, para o motorista do Departamento de Educacao do Municipio de Livramento-Pb Jose Marcos Juvencio Nobrega, pois o mesmo estava a servico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 04/11/2004 | 180.00 | 05153537000105 | ELAINE CRISTINA MACIEL FALCAO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal No 091 em anexo, destinadas ao Departamento de Acao Social do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 04/11/2004 | 879.85 | 09541996000117 | CASA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas nas Notas Ficais Nos 000359 e 000360 em anexo, destinadas ao Departamento de Acao Social do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 05/11/2004 | 0.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.728-3(FEP), em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 08/11/2004 | 90.00 | 00056901550472 | JORGE BATISTA SATERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, referente a transporte de encomendas pertencente a Prefeitura Municipal de Livramento-Pb, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0002179 | 08/11/2004 | 60.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal No 000188 em anexo, destinadas ao Departamento de Urbanismo do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 09/11/2004 | 6.50 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo envio de documentos de interesse do Departamento de Administracao e Financas do Municipio de Livramento-Pb, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 09/11/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(REPASSE ICMS), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/11/2004 | 3400.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de precatorios, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/11/2004 | 920.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP, descontado na cota do dia 10/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/11/2004 | 5148.60 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), por conta do parcelamento do INSS, descontado na cota do dia 10/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/11/2004 | 5399.73 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao recolhimento do INSS-EMPRESA dos servidores do Municipio de Livramento-Pb, debitado na cota do dia 10/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/11/2004 | 1165.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), refernete a contribuicao para a CNM - Cofederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/11/2004 | 20.00 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE DO TAPEROA-LUCIANO DE OLIVEIRA L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes durante 01(uma) semana do mes de Novembro de 2004, para o motorista do Departamento de Educacao deste Municipio Jose Marcos Juvencio Nobrega, pois o mesmo estava a servico do Municipio nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/11/2004 | 1400.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel para o Departamento de Educacao e Cultura do Municipio de Livramento-Pb, conforme aditivo contratual de no 140/2002, relativo aos meses de Fevereiro, Marco, Abril e Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OBRIGACOES PATRONAIS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/11/2004 | 7056.24 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal de servidores da Educacao (MDE) atraves de debito automatico efetuado na cota do dia 10.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | CUSTODIA E REINSERCAO SOCIAL DE ADULTOS APENADOS | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/11/2004 | 2879.65 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA Depato. d eEducacao referente oa mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/11/2004 | 824.00 | 00000000000000 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO, relativo a 1a parcela do mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/11/2004 | 2300.00 | 00076237877304 | AFONSO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado como Medico Plantonista do Programa de Saude da Familia - PSF do Municipio de Livramento-Pb, conforme aditivo contratual DS 061/2004, relativo ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/11/2004 | 2300.00 | 00000857996452 | FERNANDA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados ao Municipio de Livramento-Pb como Medica do Programa de Saude da Familia - PSF, conforme Aditivo Contratual DS 051/2004, relativo ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/11/2004 | 2300.00 | 00002464339490 | HUMBERTO RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados ao Municipio de Livramento-Pb como Medico do Programa de Saude da Familia - PSF, conforme Aditivo Contratual DS 063/2004, relativo ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OBRIGACOES PATRONAIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/11/2004 | 10322.08 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal de servidores da Saude e P.S.F referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 11/11/2004 | 11.20 | 00000000000000 | BELOSMAR VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas no recibo em anexo, destinadas ao Departamento de Acao Social do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 11/11/2004 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria concedida ao Prefeito Municipal deste Municipio, para o mesmo resolver assuntos de interesse do Municipio de Livramento-Pb nas cidades de Campina Grande-Pb e Joao Pessoa-Pb nos dias 11, 12 e 13 de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 11/11/2004 | 10.00 | 00027381725800 | ADRIANO ALEXANDRE CESAR LEITE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas para o servidor do Municipio de Livramento-Pb Adriano Alexandre Cesar Leite, pois o mesmo estava servico na cidade de Taperoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 11/11/2004 | 150.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria concedida ao servidor Jose de Anchieta A. R. de Lima, para o mesmo resolver assuntos de interesse do Municipio de Livramento-Pb nas cidades de Campina Grande-Pb e Joao Pessoa-Pb nos dias 11,12 e 13 de Novembro de 2004, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 11/11/2004 | 75.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 11/11/2004 | 238.00 | 00000000000000 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias incidentes de manutencao de c/c. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 12/11/2004 | 33.75 | 00000000000000 | STILL PLACAS E EMPLACAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 225(duzentas e vinte e cinco) copias de documentos de interesse do Departamento de Aministracao do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 12/11/2004 | 10.00 | 00004156651401 | CHAVES MANOEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de 02(duas) chaves para o Departamento de Administracao e Financas do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 12/11/2004 | 20.00 | 00047830247404 | ALUISIO LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas para o Servidor Aluizio Leite dos Santos, pois o mesmo estava a servico do Municipio de Livramento-Pb no dia 12 de Novembro de 2004 na cidade de Patos-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 12/11/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.522-1(FUS), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 12/11/2004 | 33.30 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo envio de documentos de interesse do Departamento de Educacao e Cultura do Municipio de Livramento-Pb, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0002210 | 12/11/2004 | 5166.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal No 0003733 em anexo, destinadas a merenda escolar do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0002211 | 12/11/2004 | 5702.15 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas nas Notas Fiscaisl Nos 0003731 e 0003734 em anexo, destinadas ao EJA - Educacao de Jovens e Adultos do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0002209 | 12/11/2004 | 3500.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas nas Notas Fiscaisa Nos 0003732 e 0003735 em anexo, destinadas ao PETI(Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil) do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 12/11/2004 | 2500.00 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de produtos descriminados na Nota Fiscal No 00014907 em anexo, destinados ao Programa P.A.I.F. do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 12/11/2004 | 1500.00 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias descriminadas na Nota Fiscal No 00014908 em anexo, destinadas ao Programa P.A.I.F. do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 12/11/2004 | 5200.00 | 99999999999999 | FOPAG - INSTRUTORAS DO PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Instrutores do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI referente aos meses de Agosto e Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 12/11/2004 | 40.00 | 00007272332468 | VANDORLI DANTAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo Fiat Uno do Programa de Saude da Familia - PSF do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202004 | 0002215 | 13/11/2004 | 27975.00 | 04558376000177 | DINAMICA - GRAFICA E EDITORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais pedagogicos destinados aos alunos do Programa de Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 15/11/2004 | 32.75 | 05153537000105 | ELAINE CRISTINA MACIEL FALCAO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de limpesa relacionados na Nota Fiscal No 095 em anexo, destinadas ao Hospital e Maternidade do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002220 | 16/11/2004 | 1340.00 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal No 000214 em anexo, destinadas ao PETI(Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil) do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0002218 | 16/11/2004 | 120.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal No000189 em anexo, destinado ao Departamento de Servicos Urbanos do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002222 | 16/11/2004 | 5414.25 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material didatico relacionados na Nota Fiscal No 000213 em anexo, destinados ao Departamento de Educacao e Cultura do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 16/11/2004 | 187.87 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica da Praca Tona Leite Cavalcante, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 16/11/2004 | 460.00 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal No 000215 em anexo, destinadas ao Departamento de Administracao e Financas do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 16/11/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(REPASSE ICMS), referente a contribuicao para a FAMUP(Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba), relativo ao mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 17/11/2004 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria concedida ao Prefeito Municipal para o mesmo resolver assuntos de interesse deste Municipio na cidade de Patos-Pb nos dias 16 e 17 de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 17/11/2004 | 198.80 | 00000000000000 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias referente a manutencao de c/c. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 17/11/2004 | 10.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de residencia onde funciona o Programa P.A.I.F. do Municipio de Livramento-Pb, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 17/11/2004 | 17.40 | 00000000000000 | BELOSMAR VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias descriminadas no recibo em anexo, destinadas ao Departamento de Saude do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 17/11/2004 | 59.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua e esgoto de residencia , onde funciona a casa de apoio ao Departamento de Saude do Municipio de Livramento-Pb na cidade de Campina Grande -Pb, conforme faatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 17/11/2004 | 44.78 | 00000000000000 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de residenica, onde funciona a casa de apoio ao Departamento de Saude do Municipio de Livramento-Pb na cidade de Campina Grande-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 18/11/2004 | 3899.87 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de iluminacao publica atraves do encontro de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 18/11/2004 | 210.10 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados quando da arrecadacao da CIP referente oa mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 18/11/2004 | 12.40 | 05455562000143 | SUPRIMAK - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 124(cento e vinte e quatro) copias xerograficas de documentos de interesse do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 18/11/2004 | 576.00 | 00021999147472 | MARIA DO SOCORRO SOUZA LEDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado no transporte escolar do Municipio de Livramento-Pb, durante o mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 19/11/2004 | 240.00 | 00002554761752 | AFONSO DE LIGORIO PORTELA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 60 kg de frango abatido, destinado a merendar escolar do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 19/11/2004 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria concedida ao Prefeito Municipal, para o mesmo resolver assuntos de interesse deste Municipio nas cidades de Campina Grande-Pb e Joao Pessoa-Pb nos dias 18 e 19 de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 19/11/2004 | 90.00 | 00089385837400 | JOSE HUMBERTO LEITE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria concedida ao servidor do Municipio Jose Humberto Leite de Almeida, pois o mesmo estava a servico do Prefeito Municipal nas cidades de Campina Grande-Pb e Joao Pessoa-Pb nos dias 18 e 19 de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 19/11/2004 | 2400.00 | 04285073000128 | CONSULTORIA MUNICIPAL COM. S/C. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do Contrato de prestacao de servicos de Consultoria Juridica e Assessoria Juridica prestado a este Municipio, conforme contrato firmado em 30/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 19/11/2004 | 3300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 19/11/2004 | 330.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP, debitado na cota do dia 19/11/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 19/11/2004 | 2324.92 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debitos do FGTS do Municipio de Livramento-Pb, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 19/11/2004 | 2721.15 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 5.095-4 atraves de determinacao judicial para pagamento de Precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 19/11/2004 | 824.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO, relativo a 2a parcela do mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/11/2004 | 90.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUSA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadoria relacionada na Nota Fiscal No 000274 em anexo, destinado ao veiculo Fiat Uno do Programa de Saude da Familia - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 22/11/2004 | 150.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria concedida ao servidor deste Municipio Jose de Anchieta A. R. de Lima, para o mesmo resolver assuntos de interesse do Municipio de Livramento-Pb na cidade de Joao Pessoa-Pb entre os dias 22 e 25 de Novembro de 2004, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 22/11/2004 | 31.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.728-3(FEP), em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 22/11/2004 | 85.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 22/11/2004 | 150.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria concedida ao servidor deste Municipio Flavio Nunes de Sousa, para o mesmo resolver assuntos de interesse do Municipio de Livramento-Pb na cidade de Joao Pessoa-Pb entre os dias 22 e 25 de Novembro de 2004, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 23/11/2004 | 380.59 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de servicos bancarios, relativo a TARIFA OGU CT 0148778-12/2002 - PRONAF - R AE 7, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 23/11/2004 | 0.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.728-3(FEP), em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 23/11/2004 | 10.00 | 09541996000117 | CASA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 2,6 kg de sacolas, destinadas ao Departamento de Educacao e Cultura do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 23/11/2004 | 7.25 | 09541996000117 | CASA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas na documentacao em anexo, destinadas ao planejamento dos Monitores do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 24/11/2004 | 30.00 | 00057006288487 | MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de 01(um) quarto situado a Rua Ministro Jose Americo - s/n, para servir de deposito do Departamento de Servicos Urbanos do Municipio de Livramento-Pb, referente ao mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 24/11/2004 | 86.19 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do PNAFM . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 25/11/2004 | 305.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta:5.095-4(FPM), em favor do PASEP, debitado na cota do dia 25/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 25/11/2004 | 2310.28 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao pagamento do parcelamento do FGTS do Municipio de Livramento-Pb, na cota do dia 25/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 25/11/2004 | 1.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.101-2(ITR), em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 25/11/2004 | 715.02 | 00000000000000 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo de Convenio firmado com o misnisterio do Desenvolvimento Agrario no 0148778-12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0002253 | 25/11/2004 | 1200.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal No 0003774 em anexo, destinadas a merenda escolar do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 26/11/2004 | 180.00 | 00003461239410 | OTAVIA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel para o Departamento de Educacao e Cultura do Municipio de Livrmaento-Pb, onde funciona uma sala do EJA, conforme Contrato PML-DAF 013/2004, relativo aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 26/11/2004 | 12.00 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesa para o servidor Jose de Anchieta Anastacio R. de Lima, pois o mesmo estava a servico do Municipio de Livramento-Pb, no dia 26/11/2004 na cidade Campina Grande-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 26/11/2004 | 656.90 | 08827313000120 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica do telefone do Departamento de Administracao e Financas 477-1042, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 26/11/2004 | 1106.21 | 08827313000120 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica de telefone 477-1042, pertencente ao Departamento de Administracao e Financas do Municipio de Livramento-Pb, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 26/11/2004 | 400.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria concedida ao Prefeito Municipal, para o mesmo resolver assuntos de interesse deste Municipio nas cidades de Serra Branca-Pb e Joao Pessoa-Pb entre os dias 22 e 26 de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 27/11/2004 | 15.00 | 05153537000105 | ELAINE CRISTINA MACIEL FALCAO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal No 098 em anexo, destinadas a Casa da Familia do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/11/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/11/2004 | 300.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario exercicio 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002300 | 30/11/2004 | 866.45 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) para abastecimento de veiculos lotados na Secretaria de Administracao referente ao periodo de Julho a Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/11/2004 | 824.00 | 00000000000000 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO, relativo a 3a parcela do mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/11/2004 | 1000.00 | 00011405147415 | PAULO GOMES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) imovel para o Departamento de Saude do Municipio de Livramento-Pb, conforme Contrato PML-DAF 129/2002, relativo aos meses de Junho, Julho, Agosto, Setembro e Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/11/2004 | 400.00 | 00076856011415 | ELIZABETH CAVALCANTE DE ARAUJO VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado como enfermeira do PSF e Coordenadora do PROFAE, conforme segundo aditivo contratual de no DS 024/2004, referente ao mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/11/2004 | 4766.65 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/11/2004 | 1820.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE SAUDE - CONTRATADOS E.I.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/11/2004 | 4940.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Agentes Comunitarios de Saude referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/11/2004 | 20820.00 | 99999999999999 | FOPAG - PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de profissionais do P.S.F. referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/11/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | FOPAG - GESTAO DAS ACOES DE EPID. E CONTROLE DE DO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de profissionais da Vigilancia Ambiental referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/11/2004 | 3680.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o exercicio 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002305 | 30/11/2004 | 27960.84 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (diesel/gasolina) para abastecimeto de veiculos lotados na Secretaria de Saude referente ao periodo de Junho a Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/11/2004 | 10049.95 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/11/2004 | 560.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS - CONTRAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal referente oa mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/11/2004 | 8790.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario exercicio 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/11/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPTO. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002302 | 30/11/2004 | 3899.28 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (diesel) para abastecimento de veiculos e maquinas lotados na Secretaria de Servicos urbanos referente ao periodo de Julho a Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002304 | 30/11/2004 | 11919.60 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) para abastecimento de veiculos lotados no Gabinete do Prefeito referente ao periodo de Julho a Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/11/2004 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria concedida ao Prefeito Municipal para o mesmo resolver assuntos de interesse do Municipio de Livramento-Pb na cidade de Campina Grande-Pb nos dias 29 e 30 de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/11/2004 | 6057.91 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/11/2004 | 260.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario exercicio 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/11/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/11/2004 | 3300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/11/2004 | 3.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 9246-0(CEX), em favor do PASEP deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/11/2004 | 2.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 283.141-4(ICMS DESON.), em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/11/2004 | 25.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 7.486-1(REPASSE ICMS), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/11/2004 | 272.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 6.224-9 referente a tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/11/2004 | 90.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES FAUSTO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorio atraves de determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/11/2004 | 137.20 | 00000000000000 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias referente a manutencao de c/c. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/11/2004 | 2933.73 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/11/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario exercicio 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/11/2004 | 3860.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/11/2004 | 14180.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPT. DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/11/2004 | 10640.00 | 99999999999999 | FOPAG - EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/11/2004 | 2860.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario exercicio 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/11/2004 | 14100.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPT. DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario exercicio 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002297 | 30/11/2004 | 15523.00 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (diesel) para abastecimento de veiculos lotados na Secretaria de Educacao referente ao consumo dos meses de Julho a Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/12/2004 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria concedida ao Prefeito Municipal para o mesmo resolver assuntos de interesse desta Prefeitura nas cidades de Campina Grande-Pb e Joao Pessoa-Pb, no periodo de 01 a 03 de Dezembro de 2004, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002308 | 01/12/2004 | 7000.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Departamento de Saude do Municipio de Livramento-Pb, conforme Nota Fiscal No 001647 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/12/2004 | 1051.87 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, referente a 15.026 copias xerograficas de documentos de interesse do Departamento de Saude do Municipio de Livrmaento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/12/2004 | 31.45 | 00000000000000 | BELOSMAR VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias descriminadas no recibo em anexo, destinadas ao Departamento de Educacao e Cultura do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 58.063-5(PETI), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 58.040-6(PAB), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 5.263-9(PNAE), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 7.131-5(TESOURARIA), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 7.138-2(TRANSPORTE ESCOLAR), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 11.243-7(FUNDO MUNICIPAL), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 58.041-4(F.M.S.), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 6.508-0(EPIDEMIOLOGIA), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 7.177-3(FUNASA/MOD. SANITARIO), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 7.728-3(FEP), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 283.141-4(ICMS DESON.), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 6.625-7(PEVA), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 7.047-5(PDDE), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 7.166-8(PETI JORNADA), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 7.167-6(PETI BOLSA), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 7.170-6(FUNASA/REC. HABIT.), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 5.101-2(ITR), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 7.352-0(LEILAO), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/12/2004 | 1.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 58.021-X(FUNDEF), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/12/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 6.624-9(FOPAG), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/12/2004 | 3000.00 | 02604398000109 | USA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) veiculo Corsa Super de placa de no BYN8325, para a CASA DO IDOSO - Programa PAIF do Municipio de Livrmanto-Pb, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002328 | 01/12/2004 | 4992.30 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(gasolina), destinado ao FIAT UNO do Programa PAIF do Municipio de Livramento-Pb, referente ao consumo no periodo de Abril a Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/12/2004 | 2600.00 | 99999999999999 | FOPAG - INSTRUTORES DO PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de Instrutores do PETI referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 02/12/2004 | 25.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 02/12/2004 | 6.45 | 70107636000112 | SPL - SERVICOS POSTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado, correspondente a envio de documento de interesse do Departamento de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 03/12/2004 | 1125.00 | 00006756050400 | MIRIAN PINHEIRO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como ASSISTENTE SOCIAL no Programa PAIF, referente ao contrato DA - 403/2004, relativo ao mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 03/12/2004 | 1125.00 | 00000016196406 | ELIANE ALVES DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado como PSICOLOGA no Programa PAIF, conforme Contrato DA - 400/2004, relativo ao mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 03/12/2004 | 1125.00 | 00000016196406 | ELIANE ALVES DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como PSICOLOGA no Programa PAIF, referente ao Contrato DA - 400/2004, relativo ao mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 03/12/2004 | 1125.00 | 00035450290420 | SANDRA MARIA RIBEIRO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como PSICOLOGA no Programa PAIF, referente ao Contrato DA - 401/2004, relativo ao mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 03/12/2004 | 1125.00 | 00002492198405 | SANDRA LUCIA OLIVEIRA CAVALCANTI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como ASSISTENTE SOCIAL no Programa PAIF, referente ao Contrato DA - 402/2004, relativo ao mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 03/12/2004 | 1332.00 | 00020672756404 | CLAUDENOR JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01(um) veiculo com motorista para atender a equipe 03 do PSF, conforme Contrato PML-DAF 046/2004, relativo ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 06/12/2004 | 7.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias retroativas a meses anteriores nao computadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 06/12/2004 | 180.00 | 05153537000105 | ELAINE CRISTINA MACIEL FALCAO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal No 000100 em anexo, destinadas ao Programa PAIF do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 07/12/2004 | 220.00 | 05153537000105 | ELAINE CRISTINA MACIEL FALCAO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal No 0101 em anexo, para o Departamento de Acao Social, destinados ao PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 07/12/2004 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 7.486-1(REPASSE ICMS), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 07/12/2004 | 13.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 07/12/2004 | 732.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP deste Municipio, descontado na cota do dia 07 de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 07/12/2004 | 13785.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao INSS EMPRESA PARTE PATRONAL de servidores municipais na cota do FPM do dia 07 de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 07/12/2004 | 5509.80 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente ao PARCELAMENTO DO INSS deste Municipio, debitado na cota do dia 07 de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 07/12/2004 | 381.93 | 00000000000000 | ANA RITA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acordo Trabalhista firmado entre a Prefeitura Municipal e Reclamente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 07/12/2004 | 488.15 | 00000000000000 | MARIA LUCINEIDE SIQUEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acordo Trabalhista firmado entre a Prefeitura Municipal e Reclamante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 07/12/2004 | 451.92 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ANASTACIO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acordo Trabalhista firmado entre a Prefeitura Municipal e Reclamente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OBRIGACOES PATRONAIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 07/12/2004 | 2333.44 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA P0ARTE PATRONAL de servidores da Saude referente ao mes de Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 07/12/2004 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria concedida ao Prefeito Municipal para o mesmo resolver assuntos de interesse desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-Pb, no periodo de 07 a 09 de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 07/12/2004 | 330.57 | 00013197789415 | MANOEL TORRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, correspondente a Honorarios advocaticios, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 07/12/2004 | 5.60 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado, correspondente a envio de documentos de interesse do Departamento de Educacao e Cultura do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OBRIGACOES PATRONAIS DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 07/12/2004 | 5191.20 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA PARTE PATRONAL de servidores da MDE efetuado na cota do dia 07.12.2004 do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 07/12/2004 | 200.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais relacionados na Nota Fiscal No 084188 em anexo, destinados ao Departamento de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 08/12/2004 | 28.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua do imovel onde funciona a Delegacia de Policia do Municipio de Livrmaento-Pb, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 09/12/2004 | 300.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria concedida ao servidor Jose de Anchieta A. R. de Lima, para o mesmo resolver assuntos de interresse deste Municipio nas cidades de Joao Pessoa-Pb e Recife-Pe, no periodo de 09 a 15 de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 09/12/2004 | 10.00 | 00007205724449 | LUIZ PEREIRA LINS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesa, referente a pagamento de despesa realizada na cidade de Taperoa-Pb, quando o servidor Aluizio Leite dos Santos e o motorista desta Prefeitura estavam a servico do Municipio nestadata. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 09/12/2004 | 1019.56 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas incidentes de pagamento de bolsas a famiilias cadastradas no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI refernte aos meses de Agosto e Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 09/12/2004 | 150.00 | 00003849453413 | ALIOMAR SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria concedida ao servidor Aliomar Soares de Araujo, para o mesmo resolver assuntos de interesse deste Municipio nas cidade de Campina Grande-Pb e Joao Pessoa-Pb, no periodo de 09 a 11 de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 09/12/2004 | 300.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria concedida ao servidor Flavio Nunes de Sousa, para o mesmo resolver assuntos de interesse deste Municipio nas cidades de Joao Pessoa-Pb e Recife-Pe, no periodo de 09 a 15 de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 09/12/2004 | 37.50 | 00000000000000 | BELOSMAR VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 05(cinco) filmes fotograficos para o Departamento de Saude do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/12/2004 | 16.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadoria para o Hospital e Maternidade do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/12/2004 | 4940.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de incentivo adcional concedido ao Programa de Agentes Comunitarios de Saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/12/2004 | 1650.00 | 00020280360444 | JOSE ROBSON FAUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, correspondente Assessoria Juridica, conforme Contrato PML-DAF 123/2003, relativo ao mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/12/2004 | 790.00 | 00002141661471 | MANOEL DANTAS VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, correspondente a servico Tecnico de Assessoria Juridica a este Municipio junto a Comarca de Taperoa-Pb, conforme Contrato PML-DAF 017/2004, relativo ao mes de Agosto de2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0002368 | 10/12/2004 | 5666.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias relacionadas nas Notas Fiscais Nos 0003831 e 0003832 em anexo, destinadas a merenda escolar do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0002369 | 10/12/2004 | 6000.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal no 0003830 em anexo, destinadas ao PEJA - Programa de Educacao de Jovens e Adultos do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/12/2004 | 1250.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, correspondente a acompanhamento e prestacao de contas de Convenios MEC, conforme Contrato PML-DAF No 016/2003 em vigor, relativo ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/12/2004 | 26.00 | 08860991000194 | EXPRESSO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesa, referente a pagamento de passagens de Campina Grande-Pb a Livramento-Pb e virse-versa no dia 10 de Dezembro de 2004, para o servidor Jose Edvan de Lima, pois o mesmo estava a servico neste dia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/12/2004 | 26.00 | 08860991000194 | EXPRESSO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesa, referente a pagamento de passagens de Campina Grande-Pb a Livramento-Pb e virse-versa no dia 10 de Dezembro de 2004, para o servidor Alberto Ferreira de Oliveira, pois o mesmo estava a servico neste dia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/12/2004 | 7800.00 | 00000000000000 | GEORGE VIEIRA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na c/c 5.095-4 referente a setenca judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0002367 | 10/12/2004 | 2000.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal No 0003829 em anexo, destinados ao PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 11/12/2004 | 70.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado, correspondente a recuperacao de bomba d agua submersa atraves do Departamento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 13/12/2004 | 50.00 | 00000000000000 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa a CONFEA/CREA-PB, referente a taxa de analise de projetos, identificados nosdocumentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 13/12/2004 | 7.53 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de imovel onde funciona a CASA DO IDOSO do Municipio de Livramento-Pb, conta referente ao mes de Abril de 2004, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 13/12/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 14/12/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na conta: 5.095-4(FPM), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 14/12/2004 | 3.60 | 00068690487468 | RONALDO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de verduras para a Jornada do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 14/12/2004 | 200.00 | 00047732431472 | JOSE DE ARIMATEIA ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria concedida ao Prefeito Municipal, para o mesmo resolver assuntos de interesse desta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-Pb, no periodo de 14 a 12 de Dezembro de 2004, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 14/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 7.486-1(REPASSE ICMS), referente a contribuicao para FAMUP(Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba), relativo ao mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 14/12/2004 | 5.00 | 00000000000000 | EURIDES JOSE DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado, correspondente a 01(um) vulcanizo em um pneu do veiculo D-20 Branca, lotado pelo Departamento de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 15/12/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 9.323-8(PEJA), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 15/12/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 16/12/2004 | 10.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de imovel onde funciona CASA DO IDOSO do Municipio de Livramento-Pb, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 16/12/2004 | 55.00 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de documentos de interesse da Prefeitura Municipal de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 16/12/2004 | 1721.35 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de didatico relacionados nas Notas Fiscais Nos 008129 e 008130 em anexo, destinados ao Departamento de Acao Social para o Programa P.A.I.F. do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 16/12/2004 | 14200.00 | 99999999999999 | FOPAG - P E T I BOLSA (2) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsas do PETI referente aos meses de Agosto e Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 16/12/2004 | 824.00 | 00000000000000 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Paraibano), relativo a 1a parcela do mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 16/12/2004 | 12.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de residencia onde funciona a casa de apoio ao PSF - Programa de Saude da Familia do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 16/12/2004 | 12.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de residencia onde funciona a casa de apoio ao PSF - Programa de Saude da Familia do Municipio de Livramento-Pb, referente a fatura do mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 16/12/2004 | 12.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de residencia onde funciona a casa de apoio ao PSF - Programa de Saude da Familia do municipio de Livramento-Pb, referente a fatura do mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 16/12/2004 | 1200.00 | 04285073000128 | CONSULTORIA MUNICIPAL COM. S/C. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a parcela e ultima parcela do contrato de prestacao de servicos de consultoria e assessoria juridica prestados a este Municipio, conforme contrato firmado em 30/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 16/12/2004 | 10.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de residencia onde funciona o Departamento de Educacao e Cultura do Municipio de Livramento-Pb, referente a fatura do mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 16/12/2004 | 9.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de residencia onde funciona o Departamento de Educacao e Cultura do Municipio de Livramento-Pb, referente a fatura do mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 16/12/2004 | 10.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de residencia onde funciona o Departamento de Educacao e Cultura do Municipio de Livramento-Pb, referente a fatura do mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 16/12/2004 | 26.00 | 08860991000194 | EXPRESSO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesa, referente a pagamento de passagens de onibus de Campina Grande-Pb a Livramento-Pb e virse-versa para o servidor deste Municipio Franck Carvalho Cardoso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 16/12/2004 | 26.00 | 08860991000194 | EXPRESSO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesa, referente a pagamento de passagens de onibus de Campina Grande-Pb e a Livramento-Pb e virse-versa, no dia 16 de Dezembro de 2004, para o servidor Rivaldo da Silva Luiz quando o mesmo estava a servico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 16/12/2004 | 26.00 | 08860991000194 | EXPRESSO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesa, referente a pagamento de passagens de Campina Grande-Pb a Livramento-Pb e virse-versa no dia 16 de Dezembro de 2004, para o servidor Geraldo Siqueira F. Filho, quando mesmo estava a servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 17/12/2004 | 1125.00 | 00006756050400 | MIRIAN PINHEIRO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como ASSISTENTE SOCIAL no Programa PAIF, referente ao Contrato Da - 403/2004, relativo ao mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 17/12/2004 | 1125.00 | 00035450290420 | SANDRA MARIA RIBEIRO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como PSICOLOGA no Programa PAIF, referente ao Contrato DA - 401/2004, relativo ao mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 17/12/2004 | 1125.00 | 00002492198405 | SANDRA LUCIA OLIVEIRA CAVALCANTI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como ASSISTENTE SOCIAL no Programa PAIF, referente ao Contrato DA - 402/2004, relativo ao mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 17/12/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 17/12/2004 | 870.37 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP referente aos meses de Outubro e Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/12/2004 | 35.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 7.728-3(FEP), em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/12/2004 | 3300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/12/2004 | 778.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP deste Municipio, debitado na cota do dia 20 de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/12/2004 | 1714.73 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na c/c 5.095-4 referente a setenca judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/12/2004 | 5439.48 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na c/c 5.095-4 referente a setena judicial | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/12/2004 | 488.15 | 00000000000000 | MARIA LUCINEIDE SIQUEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acordo Trabalhista firmado entre Prefeitura Municipal e Reclamente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/12/2004 | 381.93 | 00000000000000 | ANA RITA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamwnto de Acordo Trabalhista firmado entre a Prwefeitura Municipal e Reclamente, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/12/2004 | 451.92 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ANASTACIO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acordo Trabalhista firmado entre a Prefeitura Municipal e Reclamante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/12/2004 | 7800.00 | 01128833000103 | COPRESTA - COOP. PARAIBANA DE PREST. DE SERV. E AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, referente a execucao de 30 horas-aulas de Artesanato Geral para o PAIF - Programa de Assistencia e Integracao a Familia(Apoio ao Idoso), nos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/12/2004 | 1250.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, correspondente ao acompanhamento e prestacao de contas de Convenio MEC, conforme Contrato PML-DAF No 016/2003 em vigor, relativo ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/12/2004 | 1650.00 | 00020280360444 | JOSE ROBSON FAUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, correspondente Assessoria Juridica, conforme Contrato PML-DAF 123/2003, relativo ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/12/2004 | 790.00 | 00002141661471 | MANOEL DANTAS VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, correspondente a servico Tecnico de Assessoria Juridica a este Municipio junto a Comarca de Taperoa-Pb, conforme Contrato PML-DAF 017/2004, referente ao mes de Setembrode 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/12/2004 | 824.00 | 00000000000000 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Paraibano), relativo a 2a parcela do mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/12/2004 | 42.40 | 00000000000000 | BELOSMAR VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias descriminadas no recibo em anexo, destinadas ao Departamento de Servicos Urbanos do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 21/12/2004 | 330.57 | 00013197789415 | MANOEL TORRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, referente a Honorarios Advocaticios por acordo celebrado, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 21/12/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 7.486-1(REPASSE ICMS), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 21/12/2004 | 10.00 | 00007205724449 | LUIZ PEREIRA LINS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesa realizada na cidade de Taperoa-Pb, quando servidor Aluizio Leite dos Santos e o motorista desta Prefeitura estavam a servico do Municipio de Livramento-Pb do dia 21 de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 21/12/2004 | 40.00 | 02183110000161 | MICROS & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01(um) DRIVE 1.44 MITSUMI, para computador do Departamento de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 22/12/2004 | 145.60 | 00000000000000 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 570.400-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0002428 | 23/12/2004 | 8.25 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais relacionados na Nota Fiscal No 000214 em anexo, destinados ao Departamento de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0002429 | 23/12/2004 | 85.90 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais relacionados na Nota Fiscal No 000213 em anexo, destinados ao Departamento de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0002434 | 24/12/2004 | 43.50 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais relacionados na Nota Fiscal No 000212 em anexo, destinados ao Departamento de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 24/12/2004 | 400.00 | 00076856011415 | ELIZABETH CAVALCANTE DE ARAUJO VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado como enfermeira do PSF e coordenacao do PROFAE, conforme segundo adtivo contratual de no DS - 024/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 24/12/2004 | 1332.00 | 00020672756404 | CLAUDENOR JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado, correspondente a locacao de veiculo com motorista para atender a equipe 03 do PSF, conforme contrato PML-DAF 046/2004, referente ao mes de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 24/12/2004 | 175.00 | 00097425184168 | REGINALDO PEREIRA MARANHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em veiculos do Departamento de Saude, conforme requisicoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 24/12/2004 | 1650.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal No 008135 em anexo, destinado ao Departamento de Educacao e Cultura do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 24/12/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 9.322-X(PNAT), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 24/12/2004 | 16.00 | 00007205724449 | LUIZ PEREIRA LINS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesa realizada na cidade de Taperoa-Pb, quando o servidor Aluizio Leite dos Santos e o motorista desta Prefeitura, estavam a servico do Municipio de Livramento-Pb no dia 24 de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 24/12/2004 | 2500.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de debito referente a alugueis do imovel situado a Rua Zacarias Souza do O, No 50, Bairro do Sao Jose na cidade de Campina Grande-Pb, onde funciona a CASA DE APOIO ao Departamento de Saude do Municipio de Livramento-Pb, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 24/12/2004 | 550.00 | 01732659000103 | ROSA DE SARON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de servico funerario para Maria Jose de Sales, por si tratar de uma pessoa carente, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 27/12/2004 | 300.00 | 00057636362449 | JOSE DE ANCHIETA ANASTACIO R. DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas) diarias concedidas ao servidor Jose de Anchieta A. R. de Lima, para o mesmo resolver assuntos de interesse do Municipio de Livramento-Pb nas cidades de Campina Grande-Pb e Joao Pessoa-Pb, no periodo de 27 a 29 de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002439 | 27/12/2004 | 9000.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos relacionados na Nota Fiscal No001657 em anexo, destinados ao Departamento de Saude do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0002441 | 27/12/2004 | 100.00 | 04918997000114 | CASA CLAUDIO - MAGNA LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material relacionados na Nota Fiscal No 000215 em anexo, destinado ao Departamento de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/12/2004 | 13.00 | 00002143104421 | MARIA JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais descriminados no recibo em anexo, destinados ao Departamento de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/12/2004 | 2300.00 | 00000857996452 | FERNANDA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Medica do Programa Saude da Familia, conforme Aditivo Contratual DS/051/2004, referente a Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/12/2004 | 2300.00 | 00076237877304 | AFONSO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado como Medico do Programa Saude da Familia, conforme aditico contratual DS 061/2004, referente a Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/12/2004 | 2300.00 | 00002464339490 | HUMBERTO RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Medico do Programa Saude da Familia, conforme aditivo contratual DS 063/2004, referente a Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222004 | 0002450 | 28/12/2004 | 23760.00 | 04822822000109 | TECFORM DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos necessarios a instalacao na Unidade Movel de Saude adquirida pela Prefeitura Municipal atraves de Convenio firmado junto ao Ministerio da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0002451 | 28/12/2004 | 62410.00 | 04804884000198 | SINAL MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo DUCATO ANO/FAB 2004 para funcionamento de Unidade Movel de Saude neste municipio atraves de recursos de convenio firmado entre a Prefeitura Municipal e o Ministerio da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 7.486-1(REPASSE ICMS), referente a contribuicao Extra para a FAMUP(Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/12/2004 | 6970.00 | 04558376000177 | DINAMICA - GRAFICA E EDITORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais pedagogicos destinados aos alunos do Programa de Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/12/2004 | 1000.00 | 00010473132869 | EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados e locacao de 01(uma) moto CG de placa MMS 9924/PB, a servico do Departamento de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme Contrato PML-GP No 006/2004, referente aos meses de Setembro e Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/12/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 9.177-4(PAIF), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232004 | 0002452 | 29/12/2004 | 6209.70 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico relacionaldos nas Notas Fiscais Nos 000219, 000220, 000221 e 000222 em anexo, destinados ao Programa PAIF do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232004 | 0002462 | 30/12/2004 | 1200.00 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal No 000218 em anexo, destinadas ao Programa PAIF do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/12/2004 | 9.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de residencia onde funciona a CASA DO IDOSO - Programa P.A.I.F., do Municipio de Livramento-Pb, referente a fatura do mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/12/2004 | 4680.00 | 99999999999999 | FOPAG - INSTRUTORES DO PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario dos Instrutores do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI referente aos meses de Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/12/2004 | 7600.00 | 99999999999999 | FOPAG - P E T I BOLSA (2) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa a familias cadastradas no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI referente ao mEs de DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/12/2004 | 16084.02 | 99999999999999 | FOPAG - P E T I BOLSA (2) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa a familias cadastradas no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/12/2004 | 442.00 | 99999999999999 | FOPAG - P E T I BOLSA (2) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de pagamento de bolsa PETI referente ao mEs de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/12/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal referente ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/12/2004 | 3.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 9.246-0(CEX), em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/12/2004 | 2.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 283.141-4(ICMS DESON.), em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/12/2004 | 3300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a pagamento de precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/12/2004 | 410.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), em favor do PASEP deste Municipio, debitado na cota do dia 30 de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/12/2004 | 3.20 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado, referente a envio de documentos de interesse do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/12/2004 | 5.60 | 34028316366434 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado, referente a envio de documentos de interesse do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/12/2004 | 350.80 | 00000000000000 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 570.400-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/12/2004 | 90.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES FAUSTO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista firmado entre a Prefeitura Municipla e Reclamante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/12/2004 | 3020.38 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal referente ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002453 | 30/12/2004 | 647.50 | 00026654464800 | MARCELO NOBREGA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar do Municipio de Livramento-Pb, durante o mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002454 | 30/12/2004 | 878.75 | 00012739385854 | ERMIRIO LAU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar do Municipio de Livramento-Pb, durante o mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002455 | 30/12/2004 | 675.00 | 00047732440463 | PAULO MARCELO ANASTACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte escolar do Municipio de Livramento-Pb, durante o mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/12/2004 | 500.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO FLAVIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(um) imovel onde funciona o EJA - Educacao de Jovens e Adultos e Proformacao do Municipio, referente aos meses de Junho, Julho, Agosto, Setembro e Outubro de 2004, correspondente ao 2o aditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/12/2004 | 210.00 | 00006273938458 | EDNETE SOBRAL DA SILVA TERTULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(um) imovel onde funciona uma Sala do EJA - Educacao de Jovens e Adultos do Municipio, no Sitio Riacho do Carneiro, conforme Contrato PML-DAF 014/2004, relativo aos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/12/2004 | 360.00 | 00049185195472 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(uma) casa para o Departamento de Educacao do Municipio onde funciona 01(uma) Sala do EJA - Educacao de Jovens e Adultos, conforme Contrato PML-DAF 015/2004, relativo aos meses de Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00010473132869 | EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados e locacao de 01(uma) moto CG de placa MMS 9924/PB, a servico do Departamento de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme Contrato PML-GP No 006/2004, referente aos meses de Julho e Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0002470 | 30/12/2004 | 9150.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercaorias relacionadas na Notas Fiscais Nos 0003918 e 0003919 em anexo, destinado ao PEJA - Programa de Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/12/2004 | 1178.00 | 00007316879149 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado no transporte escolar deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | CUSTODIA E REINSERCAO SOCIAL DE ADULTOS APENADOS | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/12/2004 | 5702.09 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA PARTE PATRONAL do Fundef 60% referente aos meses de Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/12/2004 | 10900.00 | 99999999999999 | FOPAG - EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de professores do programa de Educacao de Jovens e Adultos - EJA referente oa mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/12/2004 | 3860.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal referente ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/12/2004 | 13900.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPT. DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal do Magisterio referente ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/12/2004 | 6057.91 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal referente ao mes de Dezembro/204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/12/2004 | 780.00 | 00001878143417 | DAMIAO FERREIRA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista deste Municipio, durante os meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/12/2004 | 824.00 | 00000000000000 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na Conta: 5.095-4(FPM), referente a contribuicao para o CISCO(Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Paraibano), relativo a 3a parcela do mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/12/2004 | 1820.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE SAUDE - CONTRATADOS E.I.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal contratados por excepcional interesse publico EIP junto a Divisao de Saude referente oa mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/12/2004 | 4680.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de pessoal lotados no Departamento de Saude deste municipio referente ao mEs de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/12/2004 | 4940.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude referente ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/12/2004 | 20820.00 | 99999999999999 | FOPAG - PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de profissionais do Programa de Saude na Familia - PSF referente ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCIADOS COM O SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/12/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | FOPAG - GESTAO DAS ACOES DE EPID. E CONTROLE DE DO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal referente ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUCAO DE SANEAMENTOS BASICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0002471 | 30/12/2004 | 21000.00 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a parcela dos servicos prestados na construcao de 46 MSD, conforme Contrato PML-DAF 047/2004, obra financiada pela FUNASA, conforme Convenio 0998/03. | 10052004 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/12/2004 | 2904.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dfe diaristas referente aos meses de Outubro e Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/12/2004 | 9616.65 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal referente ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/12/2004 | 560.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS - CONTRAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal contratados por excepcional interesse publico junto ao Depto. de Servicos Urbanos referente ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/12/2004 | 198.66 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na arrecadacao da CIP, relativo ao mes d Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE AGRICULT. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/12/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPTO. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal referente ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/12/2004 | 3715.83 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas do faturamento de iluminacao publica pagas, atraves do encontro de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/12/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na Conta: 58.021-X(FUNDEF), referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA CAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 31/12/2004 | 140.96 | 00000000000000 | BOMPRECO S. A. SUPERMERCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias relacionadas na Nota Fiscal No 946037 em anexo, destinadas ao Departamento de Administracao e Financas do Municipio de Livramento-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 31/12/2004 | 484.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na c/c 6.624-9 referente a tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024