| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2004 | 6150.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SHOW PIROTECNICO DE FOGOSDE ARTIFICIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA E FINAL DO ANO DE 2003REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2004 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOEXERCICIO DE 2003. CH: 850134 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2004 | 2360.26 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ISS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ISS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2004 | 751.78 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO/1993. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2004 | 4216.34 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MESDE DEZEMBRO DE 2003. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2004 | 495.00 | 03957457000187 | SANTOS MALHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PLASTICOS DESTINADOS A ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2004 | 185.25 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO EMXEROX DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2004 | 7350.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOSVEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2004 | 420.00 | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAB JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850874 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2004 | 1799.98 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DEDEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2004 | 1002.12 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOSVEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DEDEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/01/2004 | 250.00 | 08341752000128 | LOJA DAS PLACAS COM.E IND.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMAPLACA DE IDENTICACAO E INAUGURACAO EM BRONZEDESTINADO AO GALPAO MULTIUSO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. CH: 850107 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/01/2004 | 700.00 | 00007265336453 | GERALDO ANESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO MAES GESTANTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES PRECONIZADOS DO PROGRAMA SISPRENATAL EFETUADOS NAS CIDADES DE GUARABIRA EJOAO PESSOA PB. ISS...R$ 35,00 CH: 850870 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/01/2004 | 321.65 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO E REPRODUCAO EM XEROX DE MATERIAL DESTINADOS ASATIVIDADES DO PAB JUNTO A SECRETARIA E POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850873 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 05/01/2004 | 484.80 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850848 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/01/2004 | 8.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DE CONTAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 05/01/2004 | 2500.00 | 03208712000199 | A.B.VIDEO FILMAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FILMAGENS DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2003 E DASFESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 06/01/2004 | 300.00 | 00003938215445 | LIDIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVOAOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003. CH: 850138 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 06/01/2004 | 150.00 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARATRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ORGAOS PUBLICOS NACIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 06/01/2004. CH: 850136 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 06/01/2004 | 28.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DE CONTAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 06/01/2004 | 90.00 | 00002421926459 | NAPOLEAO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL POR OCASIAO DOTRANSPORTE DE SUPERVISORES ESCOLARES PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES DOS PCNS E ESCOLA ATIVANA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 850872 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 06/01/2004 | 240.00 | 00001107490499 | LIGIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ADMINISTRADORAESCOLAR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI LOCALIZADA AO SITIO FEIJOES DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 12,00 CH: 850871 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 06/01/2004 | 200.00 | 00043999247720 | SEVERINO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DASUSPENSAO E FREIOS DO VEICULO ONIBUS VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. ISS...R$ 10,00 CH: 850869 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/01/2004 | 200.00 | 03346317000172 | CARLOART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMAPLACA DE FORMATURA DESTINADA A TURMA CONCLUINTE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CHAVES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. CH: 850870 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPROTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/01/2004 | 700.00 | 00058220224487 | FRANCISCO AILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO JOGADORES AMADORES PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATO INTERMUNICIPAL EM CIDADESDO BREJO PARAIBANO. ISS....R$ 35,00 CH: 850130 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/01/2004 | 120.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAOSO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH: 850131 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/01/2004 | 80.00 | 00014115433434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 02 E 06/01/2004. CH: 850875 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/01/2004 | 209.40 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850876 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 06/01/2004 | 210.60 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO EMXEROX DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADESDO PAB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850876 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/01/2004 | 150.00 | 00043999247720 | SEVERINO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOSFREIOS E INSTALACAO ELETRICA DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 7,50 CH: 850135 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/01/2004 | 300.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO MAES GESTANTES CADASTRADAS NOPROGRAMA SISPRENATAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PB. ISS...R$ 15,00 CH: 850362 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORDENA€ÇO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/01/2004 | 13750.00 | 99999999999999 | CLAUDETE ROCHA D.DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS VINCULADOS ASATIVIDADES DO PSF JUNTO AOS POSTOS DO PAB NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2003. INSS...R$ 858,85 IRRF...R$ 1.652,55 CH: 850858 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/01/2004 | 700.00 | 00004609194406 | HELIO JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA KTF5857 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPESDO PSF PARA OS POSTOS DO PAB DESTE MUNICIPIO.ISS...R$ 35,00 CH: 850860 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/01/2004 | 98.85 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO EMXEROX DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADESDO PAB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH: 850878 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/01/2004 | 1150.00 | 00010926895400 | ANTONIO MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE DESTACIDADE,RELATIVO A PARTE DO MES DE DEZEMBRO DE2003. ISS...R$ 57,50 IRRF..R$ 14,42 CH: 850859 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/01/2004 | 1657.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 850112 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/01/2004 | 300.00 | 00044329440725 | JULIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2003. ISS....15,00 CH: 850127 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/01/2004 | 170.00 | 00013285322837 | RONALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DE PECAS DA ANTENA PARABOLICA TRANSMISSORA DOS SINAIS DE TELEVISAO DESTE MUNICIPIO.ISS.....R$ 8,50 CH: 850132 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 07/01/2004 | 658.90 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA DE CRIANCAS ATENDIDAS PELAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 07/01/2004 | 690.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,DE PINTURA, DE CONSTRUCAO E OUTROS, DESTINADOS A RECUPERACOES EFETUADAS EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/01/2004 | 200.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEINCULACAO DAPROGRAMACAO DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADANESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/12 A 20/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/01/2004 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DEANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MESDE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/01/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ISS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ISS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/01/2004 | 160.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESCOLA ATIVA E PCNS NA CIDADE DE JOAOPESSOA PB NOS DIAS 08 E 09/12/2003. CH: 850873 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 08/01/2004 | 4015.27 | 99999999999999 | GISELIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2003. INSS...R$ 293,76 DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 08/01/2004 | 1251.55 | 99999999999999 | JOSE DOMINGOS DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIAAMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. INSS....R$ 91,80 DEB.C/C ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/01/2004 | 2012.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS REFERENTE APARTE DA EMPRESA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2003. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/01/2004 | 6551.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE APARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PROFESSORES VINCULADOS AO MAGISTERIO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2003. DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 09/01/2004 | 47.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/MDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS PARTE DA EMPRESA REFERENTE A PARTE DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 09/01/2004 | 1350.00 | 00010926895400 | ANTONIO MEDEIROS GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDEDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2003. ISS...R$ 67,50 IRRF..R$ 44,42 CH:850367 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 09/01/2004 | 2012.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO INSSREFERENTE A PARTE DA EMPRESA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. DEB. C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/01/2004 | 300.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DOS POSTOS DO PABDESTE MUNICIPIO. CH: 850879 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/01/2004 | 558.20 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MED.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO NOS POSTOS DO PAB DESTE MUNICIPIO. CH: 850880 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/01/2004 | 240.00 | 00073342793449 | DENILSE BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS EM CARATER PROTEMPORE DA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE NO PERIODO DE 24/11 A 24/12/2003. ISS...R$ 12,00 CH: 850401 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/01/2004 | 1000.00 | 00007199597487 | SEVERINO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DESTINADO AREALIZACAO DE DILIGENCIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2003. ISS...R$ 50,00 CH: 850368 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/01/2004 | 1350.00 | 00010926895400 | ANTONIO MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. ISS...R$ 67,50 IRRF..R$ 44,42 CH: 850367 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/01/2004 | 2500.00 | 35500289000192 | PNEUCAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE NR.000109, DE23/10/2003, RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULOFIAT UNO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2003. CH: 850382 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/01/2004 | 4817.12 | 99999999999999 | ARNALDO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2003. INSS.......R$ 362,36 SINDSERVM..R$ 7,20 CH: 851265 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/01/2004 | 288.68 | 99999999999999 | ARNALDO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2003. CH: 851265 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/01/2004 | 2740.00 | 99999999999999 | INALDO PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. INSS.R$ 209,62 CH: 851265 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/01/2004 | 185.58 | 99999999999999 | INALDO PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. CH: 851265 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/01/2004 | 200.00 | 00004205182406 | ALDAIR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO EMXEROX DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 10,00 CH: 850878 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/01/2004 | 410.00 | 00058220119420 | JOAO AREMITO BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSSORA ANTONIA COELHO PEREIRA LOCALIZADA A RUAJOSE BATISTA CHAVES NESTA CIDADE,SENDO CONSERTO DO REBOCO,INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS E OUTROS. ISS...R$ 20,50CH: 850879 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/01/2004 | 1200.00 | 00016010655404 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MMT 3184PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARAA SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. ISS...R$ 60,00 IRRF..R$ 21,92 CH: 850874 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/01/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MZA 3101PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARAA SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. ISS...R$ 40,00 CH: 850875 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/01/2004 | 800.00 | 00075956705434 | ALBERICO VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. ISS...R$ 40,00 CH: 850876 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/01/2004 | 3638.89 | 99999999999999 | ROSIENE SILVA DE PAULA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS PROFESSORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. INSS.......R$ 278,37 SINDSERVM..R$ 39,64 CH: 850590 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/01/2004 | 92.79 | 99999999999999 | ROSIENE SILVA DE PAULA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH: 850590 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 09/01/2004 | 6551.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/FUNDEF 60% | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO INSSRELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PROFESSORES VINCULADOS AO MAGISTERIO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2003 DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 09/01/2004 | 47.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/MDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN TO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS PARTE DA EM PRESA REFERENTE A PARTE DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. DEB. C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGEMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/01/2004 | 755.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DE EX-FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCODO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXODEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/01/2004 | 878.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/01/2004 | 3101.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/01/2004 | 200.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISAO O NORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE COMERCIAIS NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/01/2004 | 500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE MENSAGENS NATALINA DESTEMUNICIPIO REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/01/2004 | 5000.00 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. IRRF.R$ 806,17 CH: 851270 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/01/2004 | 5720.00 | 35500289000192 | PNEUCAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE NR.000110, DE22/10/2003, RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULOMITSUBISHI L-200,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. CH: 851255 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 09/01/2004 | 424.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS RELATIVO APARTE PATRONAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A PARTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2003,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/ADEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/01/2004 | 5000.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003. INSS...R$ 343,54 IRRF...R$ 285,66 CH: 851299 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/01/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. ISS..R$ 125,00 CH: 851281 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/01/2004 | 480.00 | 00058327487434 | MARIA DO SOCORRO SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DASGUIAS DE INFORMACOES AO FGTS E A PREVIDENCIASOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. ISS...R$ 24,00 CH: 851290 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/01/2004 | 483.00 | 10954345000219 | CASA DOS COLCHOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PLASTICOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO PAVILHAO CENTRAL DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 12/01/2004 | 430.00 | 00004531950402 | JOSIAS PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA E OUTRASSOLENIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 21,50 CH: 851296 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/01/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ISS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ISS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/01/2004 | 150.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851266 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/01/2004 | 1680.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/01/2004 | 420.00 | 03346317000172 | CARLOART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUASPLACAS DE FORMATURA DESTINADAS A TURMAS CONCLUINTES DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPL. AMPLIA€ÇO E/OU MELHORIA DE GALERIAS E ESGOTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/01/2004 | 91972.59 | 01770198000155 | ROQUE & GUSMAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA SEDE DESTA CIDADE(3.ETAPA),CONFORME CONVENIO DENR.1017/02. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/01/2004 | 280.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO SOARES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 851301 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 13/01/2004 | 880.00 | 99999999999999 | CLEONICE FERREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO 13.SALARIO DE 2003. INSS.....R$ 67,30 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 13/01/2004 | 5685.76 | 99999999999999 | ANA DE LOURDES MENDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13.SALARIO DE 2003. INSS....R$ 467,40 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 13/01/2004 | 590.00 | 99999999999999 | RENATO BATISTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO 13.SALARIO DE 2003. INSS.....R$ 45,12 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 13/01/2004 | 688.13 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/01/2004 | 600.00 | 00002530159440 | JANAINA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003.ISS...R$ 30,00 CH: 850067 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/01/2004 | 8374.10 | 99999999999999 | LUIZ CARLOS ADELAIDE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 13.SALARIO DE 2003. INSS....R$ 668,24 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/01/2004 | 2362.00 | 99999999999999 | EDNALVA MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13.SALARIO/2003.INSS....R$ 180,68 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORDENA€ÇO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 13/01/2004 | 19400.00 | 99999999999999 | CLAUDETE ROCHA D.DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICOS E ENFERMEIRAS) QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. INSS...R$ 1.030,62 IRRF...R$ 2.735,98 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/01/2004 | 362.80 | 99999999999999 | MARINEZ ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA VINCULADA ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2000.INSS......R$ 24,64 SINDSERVM.R$ 8,16 CH: 850595 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/01/2004 | 400.00 | 00001155479408 | MANOEL RICARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISCOM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA A SERVICO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 20,00 CH: 850880 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/01/2004 | 65.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ADMINISTRA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO PR�-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/01/2004 | 1092.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE TRAJANO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 13.SALARIO DE 2003. INSS.....R$ 83,52 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 13/01/2004 | 2803.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES MEDEIROS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13.SALARIO DE 2003. INSS....R$ 214,42 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 13/01/2004 | 536.25 | 00000000000000 | SUDEMA - SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE LICENCA DE OPERACAO PARA INSTALACAO DOSISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO A SER CONSTRUIDO NESTA CIDADE. CH: 850144 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/01/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ISS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ISS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/01/2004 | 1930.10 | 99999999999999 | JOSE NILSON DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO13.SALARIO DE 2003. INSS....R$ 163,76 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 13/01/2004 | 4452.50 | 99999999999999 | ANA ELIZABETE MOREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO 13.SALARIO DE 2003. INSS....R$ 352,22 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 14/01/2004 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE LICENCA DE OPERACAO EMITIDO PELA SUDEMA NO JORNAL DO ESTADO A UNIAO DO DIA 20.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 14/01/2004 | 2264.00 | 99999999999999 | JOSE JOCIANO DA SILVA FARIAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2003. INSS....R$ 186,24 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 14/01/2004 | 41.24 | 99999999999999 | JOSE JOCIANO DA SILVA FARIAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 14/01/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ISS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ISS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 14/01/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 14/01/2004 | 580.00 | 99999999999999 | JOAO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA FAZENDADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. INSS....R$ 44,37 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 14/01/2004 | 5280.00 | 99999999999999 | GISELIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2003. INSS..R$ 404,00 DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 14/01/2004 | 175.27 | 99999999999999 | GISELIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2003. DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 14/01/2004 | 4737.12 | 99999999999999 | ARNALDO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. INSS........R$ 362,36 SINDSERVM...R4 7,20 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 14/01/2004 | 288.68 | 99999999999999 | ARNALDO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 14/01/2004 | 2398.00 | 99999999999999 | INALDO PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. INSS....R$ 183,46 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 14/01/2004 | 154.65 | 99999999999999 | INALDO PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 14/01/2004 | 1556.00 | 99999999999999 | MANOEL JOSE SOBRINHO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. INSS....R$ 126,03 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 14/01/2004 | 300.00 | 00044329440725 | JULIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2003. ISS....R$ 15,00 CH: 850109 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 14/01/2004 | 1242.00 | 99999999999999 | ADEMAR SEVERIANO MARQUES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2003. INSS....R$ 102,01 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 14/01/2004 | 302.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CARGO COMISSIONADO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2003. INSS...R$ 23,10 CH: 850109 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 14/01/2004 | 30.93 | 99999999999999 | GILVAM RUFINO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSE LHO DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/01/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE FERNANDES FREIRE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. INSS....R$ 91,80 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSE LHO DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 14/01/2004 | 41.24 | 99999999999999 | ALEXANDRE FERNANDES FREIRE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 14/01/2004 | 1420.00 | 99999999999999 | LUZINETE SILVA DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2003. INSS....R$ 115,63 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 14/01/2004 | 72.17 | 99999999999999 | LUZINETE SILVA DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 15/01/2004 | 4555.80 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TINTAS E OUTROS MATERIAISDE PINTURA DESTINADOS A PINTURA DAS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA ANTONIA COELHO PEREIRA E PROFESSORA MARIA BERNADETE ADELAIDE. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 15/01/2004 | 80.00 | 00064510867468 | NELSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DA FAZENDA DESTEMUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOINSS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA15/12/2003. CH: 850119 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 15/01/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ISS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ISS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 15/01/2004 | 6630.00 | 70097522000139 | SERRA CAMP - RANGEL RANIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CINQUENTA CONJUNTOS DE MESAS COM CADEIRAS PARA ALUNOS,DEZ CONJUNTOS DEMESAS COM CADEIRAS PARA PROFESSORES, DOIS ARQUIVOS COM GAVETA EM ACO,DOIS ARMARIOS DE ACOCINCO ESTANTES DE ACO, UM QUADRO BRANCO DE LAPIZ E UM QUADRO NEGRO PARA GIZ, DESTINADOS AESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 15/01/2004 | 938.80 | 08785982000186 | F.A.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, DE PINTURA, CADEADOS, FECHADURAS, BALDESE OUTROS MATERIAS DESTINADOS A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 15/01/2004 | 4555.80 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TINTAS E OUTROS MATERIAISDE PINTURA DESTINADOS A PINTURA DAS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA ANTONIA COELHO PEREIRA E IVAN BICHARA SOBREIRA LOCALIZADAS NESTA CIDADE. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 15/01/2004 | 496.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMWNTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA ALUNOS DA ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CHAVES LOCALIZADANESTA CIDADE. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPROTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 15/01/2004 | 1645.20 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A PREMIACAO DO CAMPEONATO DEFUTEBOL DE SALAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPROTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 15/01/2004 | 1596.70 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A PREMIACAO DE TIMES DE FUTEBOL DE SALAO POR OCASIAO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 16/01/2004 | 80.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE PB. CH: 850898 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 16/01/2004 | 152.00 | 00005444979454 | DANIELE MARCELINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CHAVES LOCALIZADA NESTA CIDADE NO PERIODODE 01 A 19/12/2003. ISS.......R$ 7,60 CH: 850598 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 16/01/2004 | 480.00 | 00000000000000 | IRENE ANDRADE DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARES DESERVICO PROTEMPORE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CHAVES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME ART.227,PARAGRAFO 1,DA LEI ORGANICA MUNICIPAL. ISS...R$ 24,00(TESOURARIA) CH: 850597 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 16/01/2004 | 1000.00 | 09003435000679 | DECORAMA - MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM FOGAO INDUSTRIAL DE 02BOCAS MARCA DAKO E UM REFRIGERADOR MODELO 280LTS. MARCA CONSUL DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA AO SITIO MARIA DACRUZ DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 16/01/2004 | 630.00 | 03346317000172 | CARLOART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA DE INAUGURACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA AO SITIO MARIA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 16/01/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ISS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ISS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 16/01/2004 | 249.09 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE CELULAR VINCULADO ASATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. CH: 850010 ISS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 16/01/2004 | 1650.00 | 00412029000180 | BARRO TUR - EMP.DE TRANSPORTE BARRUTUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DESTINADOAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 16/01/2004 | 700.00 | 04388261000181 | DROGAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PABNOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850922 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 16/01/2004 | 317.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES E OUTROS GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO. CH: 850921 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 16/01/2004 | 660.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACAD. DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS EM MALHA DESTINADAS A FUNCIONARIOS E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE POR OCASIAO DE CAMPANHA CONTRA A DENGUE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CH: 850897 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 16/01/2004 | 220.00 | 10753960000186 | VICTOR`S CENTER HOTEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PAB POR OCASIAO DE TREINAMENTO REALIZADO NA CIDADE DE GUARABIRA PB. CH: 850898 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 19/01/2004 | 1650.00 | 00412029000180 | BARRO TUR - EMP.DE TRANSPORTE BARRUTUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DESTINADAAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/01/2004 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE RATIFICACAO DE INEGIBILIDADE FORMULADA POR ESTAEDILIDADE PUBLICADA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA DE 16/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 19/01/2004 | 300.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO EMEMISSORA DE RADIO DA PROGRAMACAO DA FESTA DOPADROEIRO DE SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO NOPERIODO DE 09 A 18/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 19/01/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ISS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ISS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0001406 | 20/01/2004 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E ATUALIZACAO DA HOME-PAGEDAS CONTAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2004. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/01/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE ACONTRIBUICAO FEDERATIVA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2004. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGEMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/01/2004 | 19123.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DE PRECATORIOS DE EX-FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/01/2004 | 20.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/01/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ISS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ISS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/01/2004 | 622.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/01/2004 | 2198.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/01/2004 | 21.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDO ESPECIAL NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIOANEXO. DEB.C/C FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/01/2004 | 1000.00 | 00037623125400 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA POLICIAIS QUE DESTACAM NESTEMUNICIPIO. ISS....R$ 50,00 CH: 850145 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/01/2004 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEINCULACAO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/01/2004 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEINCULACAO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/01/2004 | 650.00 | 03021340000197 | PROMOVE COLSULTORIA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NASAREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/01/2004 | 400.00 | 00037623125400 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE ENCONTRO REALIZADO NESTA CIDADE PARAENTREGA DO RESULTADO FINAL DO ANO LETIVO 2003ISS...R$ 20,00 CH: 850897 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/01/2004 | 80.00 | 00002905133406 | NAPOLEAO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DALANTERNAGEM DO VEICULO KOMBI VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOISS....R$ 4,00 CH: 850881 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/01/2004 | 15226.00 | 99999999999999 | CLEONICE RICARDO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13.SALARIO DE 2003. INSS....R$ 1.170,54 CH: 850594 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/01/2004 | 1776.86 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DOPREFEITO,RELATIVO AOS EMPENHOS ANULADOS DE NR2108-3(10/10/03)NF:000435 R$ 476,40 E 2223-3(30/10/03)NF:000436 R$ 1.300,46. CH: 851291 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/01/2004 | 1201.50 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MED.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAB NOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/01/2004 | 100.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSDE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 5,00 CH: 850403 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/01/2004 | 130.00 | 00002905133406 | NAPOLEAO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DALANTERNAGEM DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 6,50 CH: 850402 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/01/2004 | 6209.50 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DA NF:000453, DE 28/11/03, RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/01/2004 | 2237.20 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOS EMPENHOS ANULADOS DE NR.2136-9(10/10/03) NF: 000436 R$1.098,44 E 2239-0 (30/10/03) NF: 000440 R$1.138,76. CH: 851291 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/01/2004 | 1716.12 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AOS EMEPENHOS ANULADOS DE NR.2140-7(10/10/03)NF:000437 R$ 754,18E NR:2240-3(30/10/03)NF: 000442 R$ 961,94. CH: 851291 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 21/01/2004 | 240.00 | 00002989274464 | CRISTIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR PROTEMPORE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTEAL DOMPEDRO I, LOCALIZADA AO SITIO CANTO DE PEDRASDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/06 A 11/07/2003, CONFORME ART.227, PARAGRAFO 1 DA LEI ORGANICA MUNICIPAL. ISS....R$ 12,00CH: 850601 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 21/01/2004 | 240.00 | 00004991635403 | EMERSON ANEZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO EM SUBSTITUICAO A MARIA MARTINIANE DE PAULA POR SE ENCONTRAR DELICENCA MATERNIDADE. ISS...R$ 12,00 CH: 850891 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 21/01/2004 | 90.00 | 00078317657787 | MIGUEL ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA INTERNACAO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH: 850405 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 21/01/2004 | 90.00 | 00058219412453 | WALKIRIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA INTERNACAO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH: 850406 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 21/01/2004 | 170.00 | 00001852222425 | ALCIDES FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DE SAUDEQUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2003. CH: 850408 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 21/01/2004 | 100.00 | 00004801526403 | COSMA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOMPEZA DO POSTODE SAUDE LOCALIZADO A VILA PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 5,00 CH: 850409 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 21/01/2004 | 200.00 | 00003466386403 | MARIA DO ROSARIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AS INSTALACOES DO POSTO DO PSF DO SITIOCANTO DE PEDRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 20/11 A 20/12/2003. CH: 850410 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 21/01/2004 | 30.00 | 00004767197473 | RODRIGO SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL POR OCASIAO DE ENCONTRO DE ARTICULADORES REALIZADO NA CIDADEDE GUARABIRA JUNTO AO SEBRAE. CH: 850886 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 21/01/2004 | 30.00 | 00045630615734 | RENATO CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA PARTICIPARDE ENCONTRO DE ARTICULADORES NA CIDADE DE GUARABIRA PB JUNTO AO SEBRAE. CH: 850885 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 21/01/2004 | 800.00 | 00075956705434 | ALBERICO VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. ISS...R$ 40,00 CH: 850889 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 21/01/2004 | 200.00 | 00003163818455 | CLAUDIO SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DESHOW MUSICAL POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DECOLACAO DE GRAU DAS TURMAS CONCLUINTES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CHAVES LOCALIZADA NESTA CIDADE. ISS...R$ 10,00 CH: 850890 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 21/01/2004 | 240.00 | 00002989274464 | CRISTIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBISTITUTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM PEDRO I LOCALIZADA NO SITIO CANTO DE PEDRAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11/05 A 11/06/2003ISS......R$ 12,00 CH: 850601 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 21/01/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004ISS..R$ 125,00 CH: 851297 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 21/01/2004 | 175.85 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE CELULAR VINCULADO ASATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. CH: 850110 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 21/01/2004 | 822.47 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO VINCULADO ASECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS FERIAS ABONADAS E 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO PERIODO 2002/2003. CH: 850141 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 22/01/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ISS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ISS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 22/01/2004 | 20000.00 | 01711148000105 | EPAE - EDINALDO PROM.ARTIST. E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DASBANDAS DUQUINHA E NORDESTINO DO RITMO E BANDAVERSSALES POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO NOSDIAS 17 E 18/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 22/01/2004 | 300.00 | 04951710000158 | JIOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE UM VTDESTINADO A DIVULGACAO EM TELEVISAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 22/01/2004 | 44.00 | 70107719000101 | RESTAURANTE MISTURA FINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AO SECRETARIO DE EDUCACAO E FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 22/01/2004 | 170.00 | 00073858595420 | LUIZ ANTONIO DUARTE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISA SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL POR OCASIAODA ENTREGA DE MATERIAL ESCOLAR PARA ESCOLASDESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 8,50 CH: 850892 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 22/01/2004 | 120.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAOPESSOA PB. CH: 850411 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 23/01/2004 | 1163.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAB JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850899 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 23/01/2004 | 700.00 | 00053113659434 | SEVERINO BERNARDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEMTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF DA SEDE DESTA CIDADE PARA POSTOS DO PSF NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. ISS...R$ 35,00 CH: 850925 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 23/01/2004 | 300.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISAS CIDADES DE JOAO PESSOA,GUARABIRA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DO TRANSPORTEDE MAES GESTANTE CADASTRADAS NO PROGRAMA SISPRENATAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 15,00 CH: 850412 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 23/01/2004 | 700.00 | 00007265336453 | GERALDO ANESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS AS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE MAES GESTANTESPARA A REALIZACAO DE EXAMES PRECONIZADOS DOPROGRAMA SISPRENATAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 35,00CH: 850900 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 23/01/2004 | 112.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 E JANEIRO/2004CH: 850413 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 23/01/2004 | 320.62 | 99999999999999 | IRINALDO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CARGO COMISSIONADO VINCULADO AS ATIVIDADES DO MDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. INSS...R$ 22,95 CH: 850893 MDE R$ 306,20 TESOURARIA R$ 14,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 23/01/2004 | 36.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ESPANADORES DE SISAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOISS....R$ 1,80 CH: 850893 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 23/01/2004 | 25.00 | 00058220127449 | MARTINHO DE SOUZA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL ADELAIDELOCALIZADA A VILA BOM JESUS DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 1,25 CH: 850893 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 23/01/2004 | 15.00 | 00070869340468 | ANA ELIZABETH MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR OCASIAO DA ENTREGA DA PRESTACAO DE CONTAS DA JUNTA DO SERVICO MILITAR NA CIDADE DE GUARABIRAPB NO DIA 28/01/2004. CH: 850112 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 23/01/2004 | 30.00 | 00082649839449 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR OCASIAO DA AQUISICAO DE CEDULAS DE IDENTIDADE JUNTO AO IML NACIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 23/01/2004. CH: 850113 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 23/01/2004 | 1803.20 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E OUTROS ORGAOS VINCULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 23/01/2004 | 446.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2003. CH: 850114 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 23/01/2004 | 150.32 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850111 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 23/01/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ISS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ISS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 23/01/2004 | 149.68 | 00000000000000 | CLARICE BELIZARIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850111 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 24/01/2004 | 650.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 24/01/2004 | 50.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA INJECAO E ARRANCO DO VEICULO KOMBI VINCULADO ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 24/01/2004 | 1309.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 24/01/2004 | 460.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 26/01/2004 | 80.00 | 00014115433434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE NO DIA 22/01/2004 ENA BEMFAM NO DIA 23/01/2004. CH: 850903 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 26/01/2004 | 200.00 | 24215980000108 | PADARIA SAO CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDADE CRIANCAS ATENDIDAS PELAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 27/01/2004 | 564.22 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO NOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/01/2004 | 652.84 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO AIMPLEMENTACAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/01/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ANTONIO GUEDES DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO DESTINADO ACOLOCACAO DO LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003CH: 850149 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 27/01/2004 | 60.00 | 00002041810700 | JANIO QUADRO GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DO TRANSPORTE DE COORDENADORAS DAESCOLA ATIVA PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO NACIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 850902 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 27/01/2004 | 480.00 | 00000000000000 | IRENE ANDRADE DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARES DESERVICO PROTEMPORE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CHAVES, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2003, CONFORME ART.227, PARAGRAFO1. DA LEI ORGANICA MUNICIPAL. ISS...R$ 24,00(TESOURARIA) CH: 850602 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/01/2004 | 500.00 | 00058220119420 | JOAO AREMITO BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA AONTONIA COELHO PEREIRA LOCALIZADA NESTACIDADE. ISS...R$ 25,00 CH: 850901 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 27/01/2004 | 980.00 | 00064510867468 | NELSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO VINCULADO ASECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FERIAS ABONADAS E 1/3 DE FERIAS PROVENIENTE AO PERIODO 2002/2003. CH: 850142 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/01/2004 | 300.00 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM ORGAOS PUBLICOS DA CIDADE DE JOAOPESSOA NOS DIAS 13 E 21/01/2004. CH: 850151 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/01/2004 | 1500.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAODESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. CH: 850047 FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/01/2004 | 1650.00 | 00412029000180 | BARRO TUR - EMP.DE TRANSPORTE BARRUTUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DESTINADOAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVICOS | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITµRIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/01/2004 | 990.93 | 99999999999999 | JOSE DOMINGOS DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DESAUDE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PPI/ECD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2003. INSS...R$ 73,44 DEB.C/C ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/01/2004 | 691.00 | 04006793000107 | IM IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO MITISUBISHI L-200 VINCULADO ASATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/01/2004 | 150.00 | 04006793000107 | IM IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E TROCADE PECAS DO VEICULO MITISUBISHI L-200 VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/01/2004 | 300.00 | 00095402772487 | ADRIANA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA ALFREDO CHAVES DESTA CIDADE DESTINADA AS INSTALACOES DO PROJETO ALVORADA IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. CH: 850148 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/01/2004 | 6000.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEINCULACAO DE MATERIA RELATIVA AS FESTIVIDADES DO PADROEIROSAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO EXIBIDA NA TVTAMBAU CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/01/2004 | 287.00 | 00045630615734 | RENATO CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CARGO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2000. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/01/2004 | 4785.29 | 99999999999999 | ANA ELIZABETE MOREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. INSS...R$ 375,56 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/01/2004 | 140.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGEMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/01/2004 | 6852.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DE EX-FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCODO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXODEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/01/2004 | 759.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA MOVIMENTO NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/01/2004 | 190.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/01/2004 | 671.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/01/2004 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS I NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/01/2004 | 2020.41 | 99999999999999 | JOSE NILSON DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. INSS...R$ 163,76 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/01/2004 | 42723.62 | 99999999999999 | ADALBERTO GOMES PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOSAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2004. INSS.......R$ 3.577,85 SINDSERV...R$ 224,28 TESOURARIA/FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/01/2004 | 886.66 | 99999999999999 | ADALBERTO GOMES PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. TESOURARIA/FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/01/2004 | 47.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FERROLHOS, CADEADOS E PARAFUSOS DESTINADOS A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850904 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/01/2004 | 1835.70 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTIMADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/01/2004 | 4016.18 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MESDE JANEIRO DE 2004. FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/01/2004 | 300.00 | 00004205182406 | ALDAIR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO EMXEROX DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 15,00 CH: 850605 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/01/2004 | 500.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAALFREDO CHAVES DESTA CIDADE DESTINADO AS INSTALACOES DO PROJETO LOGUS II DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003CH: 850882 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/01/2004 | 340.00 | 00007199554400 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISA SERVICO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 17,00 CH: 850906 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIODA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NOSITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 2,50 CH: 850904 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/01/2004 | 1150.00 | 00010926895400 | ANTONIO MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. ISS....R$ 57,50 IRRF...R$ 14,42 CH: 850904 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/01/2004 | 2800.00 | 99999999999999 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CARGO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO/2002,MARCO/2002,ABRIL/2002 E 13.SALARIO/2001INSS...R$ 308,00 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSE LHO DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/01/2004 | 380.00 | 99999999999999 | RICARDO RENEDY PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE CONSELHEIRO DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2002 E 13.SALARIO DE 2002. INSS...R$ 29,07 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/01/2004 | 352.00 | 99999999999999 | JAYME CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 13.SALARIODE 2003. INSS....R$ 26,92 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/01/2004 | 70.00 | 00097784524404 | JOSE ALBERTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIOE PINTURA A CAL DE PARTE DO PREDIO DA CRECHEPADRE LUIS DEODATO LOCALIZADA A VILA BOMJESUS DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 3,50 CH: 850904 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/01/2004 | 337.99 | 99999999999999 | FABIANA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA VINCULADA ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2000. INSS...R$ 25,86 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002658 | 02/02/2004 | 1382.43 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 02/02/2004 | 5845.76 | 99999999999999 | ANA DE LOURDES MENDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. INSS......R$ 479,71 SINDSERVM.R$ 14,40 CH: 850905 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 02/02/2004 | 319.61 | 99999999999999 | ANA DE LOURDES MENDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. CH: 850905 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 02/02/2004 | 400.00 | 00000010592466 | GIVANILDO CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRADE MADEIRAS DESTINADAS A COBERTURA DA CASA DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 850153 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 02/02/2004 | 3190.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002593 | 02/02/2004 | 7175.60 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002577 | 02/02/2004 | 2139.20 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DO VEICULO MITSUBISHI L-200 VINCULADOAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 02/02/2004 | 270.00 | 00075227975434 | ELIANE ANESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEMTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES A DIRETORES DE ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL POR OCASIAO DE ENCONTRO DESTINADOAO PLANEJAMENTO DIDATICO REALIZADO NESTACIDADE. ISS...R$ 13,50 CH: 850907 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ADMINISTRA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO PR�-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 02/02/2004 | 1092.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE TRAJANO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. INSS.......R$ 83,53 SINDSERVM..R$ 7,20 CH: 850905 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ADMINISTRA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO PR�-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 02/02/2004 | 41.24 | 99999999999999 | MARIA JOSE TRAJANO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. CH: 850905 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 03/02/2004 | 80.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCACAO PARATRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESCOLA ATIVA JUNTO A UEPB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CH: 850910 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 03/02/2004 | 128.70 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CELULAR VINCULADOAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. CH: 850154 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/02/2004 | 430.00 | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAB JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850905 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 03/02/2004 | 105.00 | 00002369953403 | EDVALDO ANESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISPOR OCASIAO DA CONDUCAO DO GRUPO DA 3.IDADEVINCULADO A EQUIPE DO PSF I AO 2.NUCLEO REGIONAL DE SAUDE. ISS....R$ 5,25 CH: 850906 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 03/02/2004 | 600.00 | 00002530159440 | JANAINA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. ISS...R$ 30,00 CH: 850068 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 03/02/2004 | 900.00 | 00000000000000 | SEVERINA BEZERRA DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850155 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 04/02/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ISS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ISS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 06/02/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ISS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ISS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 06/02/2004 | 17371.00 | 99999999999999 | CLEONICE RICARDO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. INSS......R$ 1.355,10 SINDSERVM.R$ 79,20 TESOURARIA/FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 06/02/2004 | 597.98 | 99999999999999 | CLEONICE RICARDO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2003. TESOURARIA/FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 06/02/2004 | 160.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AUEPB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. CH: 850606 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002739 | 06/02/2004 | 2860.00 | 35500289000192 | PNEUCAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MITSUBISHI L-200DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002755 | 06/02/2004 | 5480.00 | 35500289000192 | PNEUCAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MITSUBISHI L-200DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2003 E JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 06/02/2004 | 1250.00 | 35500289000192 | PNEUCAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DESTINADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002763 | 06/02/2004 | 2380.00 | 35500289000192 | PNEUCAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DESTINADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 E JANEIRO/2004 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 06/02/2004 | 23.10 | 08842858000105 | FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DO PAB JUNTO AO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE. CH: 850907 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 06/02/2004 | 30.00 | 00013937561404 | ANA MARTA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DA VACINA BCG POR OCASIAO DE CAMPANHA DE VACINACAOREALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 05 E 19/12DE 2003. ISS....R$ 1,50 CH: 850908 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 09/02/2004 | 101.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AS COMPETENCIAS DEZEMBRO/2003 EJANEIRO/2004. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/02/2004 | 1109.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/02/2004 | 3914.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/02/2004 | 844.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2003. CH: 851329 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/02/2004 | 7500.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM PALCO MEDINDO 12X10 MTS.,UM PAVILHAO DE ESTRUTURA METALICA DE 80X16MTS.E AS SONORIZACOES DAS BANDAS QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO REALIZADO NOS DIAS 17 E 18/01/2004. CH: 851333 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/02/2004 | 300.00 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS EM DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS10 E 13/02/2004. CH: 851334 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/02/2004 | 90.00 | 00026328143400 | MARIA DE FATIMA VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CURSODE CAPACITACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PBNOS DIAS 26,27 E 28/01/2004. CH: 850918 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/02/2004 | 80.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROJETO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 850912 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/02/2004 | 480.00 | 00004423209497 | ROSEANE ISIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUELPEREIRA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO MEIO DESTE MUNICIPIO. ISS......R$ 24,00 CH: 850609 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/02/2004 | 1448.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACOES EFETUADAS EMESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/02/2004 | 600.00 | 01466863000111 | CELIA REGINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAODESTINADOS A RECUPERACOES EFETUADAS EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850911 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/02/2004 | 960.00 | 00000000000000 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIABERNADETE ADELAIDE LOCALIZADA NESTA CIDADE. ISS......R$ 48,00 CH: 850608 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/02/2004 | 440.00 | 00058220119420 | JOAO AREMITO BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA ANTONIA COELHO PEREIRA LOCALIZADA NESTACIDADE. ISS...R$ 22,00 CH: 850916 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/02/2004 | 200.00 | 00044732350410 | ALTOMIRO LIMA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E ABASTECIMENTO D`AGUA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 10,00 CH: 850913 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/02/2004 | 280.00 | 00002369953403 | EDVALDO ANESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISA SERVICO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 14,00 CH: 850919 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/02/2004 | 316.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2004. CH: 850915 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/02/2004 | 800.00 | 00025137522449 | JOSE COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. ISS...R$ 40,00 CH: 850914 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPROTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/02/2004 | 90.00 | 00004809975436 | MIKAEL CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850158 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/02/2004 | 6459.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO APARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGEMENTO DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2004. DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/02/2004 | 80.00 | 04421637000102 | MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E OUTROS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PAB JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850909 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/02/2004 | 362.50 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PABNESTE MUNICIPIO. CH: 850910 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/02/2004 | 180.00 | 00026381893400 | RENATO VICENTE BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DALANTERNAGEM E RECUPERACAO DOS FREIOS DO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 9,00 CH: 851336 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/02/2004 | 652.84 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO AIMPLEMENTACAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2004. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/02/2004 | 1170.16 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850422 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/02/2004 | 1350.00 | 00010926895400 | ANTONIO MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO POSTO DE SAUDE DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. ISS...R$ 67,50 IRRF..R$ 44,42 CH: 850418 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 10/02/2004 | 2261.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO APARTE PATRONAL,PROVENIENTE A FOLHAS DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/02/2004 | 2917.00 | 00000000000000 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/02/2004 | 152.00 | 35432210000133 | JOSE PEDRO SOBRINHO - PADARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDADE CRIANCAS ATENDIDAS PELAS CRECHES DESTEMUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/02/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADASVICINAIS QUE LIGA A SEDE DESTA CIDADE AOS SITIOS PE DE SERRA,MASSARANDUBA, LAGOA DO ARROZE SAIDA PARA O SITIO GRAVATA. ISS...R$ 25,00 CH: 851218 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/02/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ADAILTON CAMPINA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADASVICINAIS QUE LIGA OS SITIOS CANTO DE PEDRA EFEIJOES DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 20,00 CH: 851135 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/02/2004 | 500.00 | 00049135813415 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADASVICINAIS DOS SITIOS MILHA, FEIJOES E PAPAGAIODESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 25,00 CH: 851219 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 11/02/2004 | 4497.12 | 99999999999999 | ARNALDO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. INSS.......R$ 344,00 SINDSERVM..R$ 7,20 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 11/02/2004 | 268.06 | 99999999999999 | ARNALDO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 11/02/2004 | 1886.00 | 99999999999999 | MANOEL JOSE SOBRINHO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. INSS....R$ 151,28 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 11/02/2004 | 2398.00 | 99999999999999 | INALDO PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. INSS....R$ 183,46 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 11/02/2004 | 154.65 | 99999999999999 | INALDO PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSE LHO DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 11/02/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE FERNANDES FREIRE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. INSS.....R$ 91,80 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSE LHO DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 11/02/2004 | 41.24 | 99999999999999 | ALEXANDRE FERNANDES FREIRE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 11/02/2004 | 880.00 | 99999999999999 | CLEONICE FERREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. INSS....R$ 67,32 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 11/02/2004 | 30.93 | 99999999999999 | CLEONICE FERREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 11/02/2004 | 1420.00 | 99999999999999 | LUZINETE SILVA DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. INSS....R$ 115,63 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 11/02/2004 | 72.17 | 99999999999999 | LUZINETE SILVA DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2004. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 11/02/2004 | 5845.76 | 99999999999999 | ANA DE LOURDES MENDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. INSS.......R$ 479,71 SINDSERVM..R$ 14,40 CH: 850920 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 11/02/2004 | 319.61 | 99999999999999 | ANA DE LOURDES MENDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. CH: 850920 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 11/02/2004 | 3212.00 | 99999999999999 | LUCINETE FREIRE DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. INSS....R$ 255,32 CH: 850613 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 11/02/2004 | 123.72 | 99999999999999 | LUCINETE FREIRE DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2004. CH: 850613 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 11/02/2004 | 50.00 | 00004543086473 | LAZARO BATISTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZADA AREA EXTERNA DO POSTO DE SAUDE DO PSF LOCALIZADO NO SITIO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 2,50 CH: 850913 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 11/02/2004 | 8534.10 | 99999999999999 | LUIZ CARLOS ADELAIDE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. INSS...............R$ 717,02 SINDSERVM..........R$ 7,20 PENSAO ALIMENTICIA.R$ 181,20 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 11/02/2004 | 268.06 | 99999999999999 | LUIZ CARLOS ADELAIDE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 11/02/2004 | 980.00 | 99999999999999 | LUIZ CARLOS ADELAIDE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PAB A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PAB JUNTO AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2003. INSS...R$ 81,80 DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 11/02/2004 | 1982.00 | 99999999999999 | LUIZ CARLOS ADELAIDE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PSF A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF NOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2003. INSS...R$ 187,42 DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 11/02/2004 | 2362.00 | 99999999999999 | EDNALVA MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. INSS....R$ 180,71 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 11/02/2004 | 30.93 | 99999999999999 | EDNALVA MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 11/02/2004 | 90.00 | 99999999999999 | EDNALVA MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PAB A FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2003. INSS...R$ 6,88 DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 11/02/2004 | 217.00 | 99999999999999 | EDNALVA MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PSF A FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. INSS...R$ 16,60 DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 11/02/2004 | 300.00 | 00054832438700 | OSMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DEPARTE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM PEDRO I LOCALIZADA NO SITIO CANTO DE PEDRAS DESTE MUNICIPIO. ISS......R$ 15,00 CH: 850614 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 11/02/2004 | 17461.00 | 99999999999999 | CLEONICE RICARDO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEMTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. INSS........R$ 1.366,19 SINDSERVM...R$ 79,20 CH: 850610 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 11/02/2004 | 597.98 | 99999999999999 | CLEONICE RICARDO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004CH: 850610 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 11/02/2004 | 3344.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES MEDEIROS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. INSS....R$ 255,81 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 11/02/2004 | 134.03 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES MEDEIROS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ADMINISTRA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO PR�-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 11/02/2004 | 1092.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE TRAJANO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. INSS.......R$ 83,53 SINDSERVM..R$ 7,20 CH: 850920 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ADMINISTRA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO PR�-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 11/02/2004 | 41.24 | 99999999999999 | MARIA JOSE TRAJANO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. CH: 850920 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 11/02/2004 | 4692.50 | 99999999999999 | ANA ELIZABETE MOREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. INSS....R$ 375,56 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 11/02/2004 | 92.79 | 99999999999999 | ANA ELIZABETE MOREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2004. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 11/02/2004 | 2264.00 | 99999999999999 | JOSE JOCIANO DA SILVA FARIAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. INSS....R$ 186,24 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 11/02/2004 | 41.24 | 99999999999999 | JOSE JOCIANO DA SILVA FARIAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 11/02/2004 | 2110.10 | 99999999999999 | JOSE NILSON DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2004. INSS....R$ 198,11 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 11/02/2004 | 10.31 | 99999999999999 | JOSE NILSON DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2004. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 11/02/2004 | 580.00 | 99999999999999 | JOAO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. INSS.....R$ 44,37 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 11/02/2004 | 590.00 | 99999999999999 | RENATO BATISTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. INSS.....R$ 45,14 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 11/02/2004 | 61.86 | 99999999999999 | RENATO BATISTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 11/02/2004 | 1544.00 | 99999999999999 | ADEMAR SEVERIANO MARQUES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004INSS....R$ 125,11 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 11/02/2004 | 30.93 | 99999999999999 | ADEMAR SEVERIANO MARQUES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2004. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 12/02/2004 | 13.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA MOVIMENTO NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 12/02/2004 | 1600.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.DE AP.AO ENS.E PESQUISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO OFERECIDO A PROFESSORES LEIGOS DESTE MUNICIPIO. CH: 850611 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 12/02/2004 | 104.00 | 11895125000143 | COPEMAN-COM.DE PECAS,MAQ.E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DA BOMBA D`AGUA PERTENCENTE A CASA QUE HOSPEDA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAMSERVICO NESTE MUNICIPIO. CH: 850912 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 12/02/2004 | 350.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAB NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850911 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 13/02/2004 | 143.41 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEMORIA 128 MB DIMM PC133DESTINADA AO CONSERTO DE UM COMPUTADOR VINCULADO AS ATIVIDADES DO MDE JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 13/02/2004 | 70.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMCOMPUTADOR VINCULADO AS ATIVIDADES DO MDE NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 13/02/2004 | 7851.60 | 02611678000136 | NOVA TERRA COMERCIO IMP.E REP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLAR DESTINADOS A ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 16/02/2004 | 2064.58 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS A RECUPERACAO DA PINTURA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 16/02/2004 | 2112.00 | 35500289000192 | PNEUCAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DESTINADASA VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 16/02/2004 | 292.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE EDITAL DE LOTEAMENTO URBANO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NOJORNAL A UNIAO NO DIA 14/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 16/02/2004 | 784.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE PUBLICADAS NO DIARIO OFICIALDO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 16/02/2004 | 13.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 16/02/2004 | 382.20 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAB NOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850914 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 16/02/2004 | 960.00 | 99999999999999 | JOSE DOMINGOS DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS ECOORDENADOR DO IEC VINCULADOS AO PROGRAMA ECD/PPI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. INSS...R$ 73,44 DEB.C/C ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 16/02/2004 | 30.93 | 99999999999999 | JOSE DOMINGOS DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2004. DEB.C/C ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 16/02/2004 | 4735.27 | 99999999999999 | GISELIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2004. INSS...R$ 348,80 DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 17/02/2004 | 600.00 | 00002530159440 | JANAINA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. ISS...R$ 30,00 CH: 850069 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 17/02/2004 | 400.00 | 00004205182406 | ALDAIR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO EM XEROX DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 20,00 CH: 850425 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 17/02/2004 | 1000.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE CRIANCAS DA CASA DO MENORDESTE MUNICIPIO ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850054 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 17/02/2004 | 520.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA PARA CRIANCAS DA CASA DO MENORLOCALIZADA NESTA CIDADE ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI)IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850055 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 17/02/2004 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA ODETE REGIS DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MONITORAS DO CENTRO DO MENOR VINCULADA AS ATIVIDADES DO PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003ISS...R$ 24,00(TESOURARIA) CH: 850056 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 17/02/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARINHO DOS SANTOS IRMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DESTINADAS AS MAES BENEFICIADASPELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. CH: 850057 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 17/02/2004 | 660.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEITAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850165 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 17/02/2004 | 140.00 | 00053113829453 | EVERALDO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAO DE FERRO DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO EGRADE DE FERRO DESTINADO A GUARDA DA TELEVISAO DA PRACA PUBLICA DESTA CIDADE. ISS.....R$ 7,00 CH: 850164 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 17/02/2004 | 240.00 | 00058327487434 | MARIA DO SOCORRO SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DASGUIAS DE INFORMACOES AO FGTS E A PREVIDENCIASOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. ISS....R$ 12,00 CH: 850156 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 17/02/2004 | 650.00 | 03021340000197 | PROMOVE COLSULTORIA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2004. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 17/02/2004 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E NOTAS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 17/02/2004 | 2000.00 | 00006052033428 | WALLEX GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E INSTALACAO DE PARQUE DE DIVERSOES DESTINADOS ASFESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DESTEMUNICIPIO. ISS...R$ 100,00 IRRF..R$ 141,92 CH: 850147 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 17/02/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO FEDERATIVA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME EXTRATOBANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 17/02/2004 | 160.00 | 00064510867468 | NELSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DA FAZENDA DESTEMUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOINSS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 03E 11/02/2004. CH: 850115 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0003697 | 17/02/2004 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E ATUALIZACAO DA HOME-PAGEDAS CONTAS PUBLICAS DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 17/02/2004 | 240.00 | 00085514225453 | ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO LUCAS LOCALIZADO AO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIOISS...R$ 12,00 CH: 850116 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 18/02/2004 | 160.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 850921 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 18/02/2004 | 419.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOMDE DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 18/02/2004 | 300.00 | 99999999999999 | LAURICIO CARLOS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DESHOW ARTISTICO POR OCASIAO DA COLACAO DE GRAUDOS ALUNOS DO 1.GRAU DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA ANTONIA COELHOPEREIRA LOCALIZADA NESTA CIDADE. ISS...R$ 15,00 CH: 850922 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 18/02/2004 | 800.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 19/02/2004 | 1000.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAODESTINADOS A RECUPERACOES EFETUADAS NA ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA BERNADETE ADELAIDE LOCALIZADA NESTA CIDADE, PROVENIENTE A RECURSOS ORIUNDO DO SALARIO EDUCACAOCH: 850001 OSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 19/02/2004 | 1100.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO POR OCASIAO DE RECURSOS ORIUNDO DOPROGRAMA DE SALARIO EDUCACAO. CH: 850002 OSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 20/02/2004 | 44.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DEDOCUMENTOS DESTINADOS A ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDETESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONSTRU€ÇO DE UM PR�DIO PARA O PR�-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0003921 | 20/02/2004 | 5000.00 | 04130465000118 | CONSTRULIMA - CONSTRUTORA LIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO SITIO MARIA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO. CH: 850596 FUNDEF | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONSTRU€ÇO DE UM PR�DIO PARA O PR�-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0003930 | 20/02/2004 | 5000.00 | 04130465000118 | CONSTRULIMA - CONSTRUTORA LIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NACOMUNIDADE DO SITIO MARIA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO. CH: 850596 FUNDEF | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 20/02/2004 | 2000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2004. IRRF.R$ 71,00 ISS..R$ 100,00 CH: 851310 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 20/02/2004 | 465.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 20/02/2004 | 1641.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGEMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 20/02/2004 | 21813.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DE EX-FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCODO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXODEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 20/02/2004 | 22.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDO ESPECIAL NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIOANEXO. DEB.C/C FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 20/02/2004 | 450.00 | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAB JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850916 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 20/02/2004 | 300.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE ATENDIMENTOODONTOLOGICO DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850915 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 20/02/2004 | 150.00 | 05882706000148 | SAMUEL PONTES DE SOUZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PAB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850917 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORDENA€ÇO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 20/02/2004 | 15950.00 | 99999999999999 | CLAUDETE ROCHA D.DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICOS E ENFERMEIRAS) QUE PRESTAM SERVICONESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2004. INSS...R$ 1.030,62 IRRF...R$ 1.798,08 CH: 850918 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 20/02/2004 | 5000.00 | 04130465000118 | CONSTRULIMA - CONSTRUTORA LIMA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDA-DE DO SITIO MARIA DA CRUZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH:850596 | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 20/02/2004 | 700.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA PARA CRIANCAS ATENDIDAS PELACASA DO MENOR ATRAVES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850060 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 20/02/2004 | 820.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA PARA CRIANCASATENDIDAS PELA CASA DO MENOR ATRAVES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850059 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 20/02/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARINHO DOS SANTOS IRMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DESTINADAS A MAES BENEFICIADASPELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. CH: 850058 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 25/02/2004 | 500.00 | 00003404868480 | MARCELO DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM PARTE DA REMUDELACAO DO GALPAO MULTIUSO LOCALIZADO NESTACIDADE. ISS....R$ 25,00 CH: 850160 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 26/02/2004 | 2740.00 | 99999999999999 | INALDO PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. INSS...R$ 209,62 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 26/02/2004 | 185.58 | 99999999999999 | INALDO PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 26/02/2004 | 2398.00 | 99999999999999 | INALDO PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADERELATIVO AO 13.SALARIO/2003. INSS...R$ 183,38 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 26/02/2004 | 4417.12 | 99999999999999 | ARNALDO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13.SALARIO DE2003. INSS...R$ 337,84 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 26/02/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ANTONIO GUEDES DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO AO SITIO OLHO D`AGUA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO ACOLOCACAO DO LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2004. CH: 850152 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 26/02/2004 | 700.00 | 00053113659434 | SEVERINO BERNARDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF PARA OS POSTOSDE SAUDE LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 35,00 CH: 850920 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 26/02/2004 | 60.00 | 00013937561404 | ANA MARTA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA APLICACAO DA VACINA BCG POR OCASIAO DE CAMPANHA DEVACINACAO REALIZADA NESTA CIDADE NOS DIAS 09,16,23 E 30/01/2004. ISS....R$ 3,00 CH: 850926 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 26/02/2004 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 26/02/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA MDE NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 26/02/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. ISS...R$ 125,00 DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 26/02/2004 | 150.00 | 00003938215445 | LIDIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUADO COMERCIO DESTA CIDADE, DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. CH: 850168 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 26/02/2004 | 300.00 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS PUBLICOS DA CIDADE DEJOAO PESSOA PB NOS DIAS 18 E 27/02/2004. CH: 850167 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 26/02/2004 | 1900.00 | 99999999999999 | AVANILZA FERREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. INSS...R$ 145,35 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 26/02/2004 | 51.55 | 99999999999999 | AVANILZA FERREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 27/02/2004 | 90.00 | 70107719000101 | RESTAURANTE MISTURA FINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DE ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADONO 2.NUCLEO DE EDUCACAO NA CIDADE DE GUARABIRA PB. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 27/02/2004 | 80.00 | 00058221018449 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISA SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 4,00 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 27/02/2004 | 70.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DEDOCUMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDETESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 27/02/2004 | 400.00 | 00054832438700 | OSMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM PEDRO I LOCALIZADA NO SITIO CANTO DE PEDRAS DESTE MUNICIPIOISS......R$ 20,00 CH: 850621 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 27/02/2004 | 37147.96 | 99999999999999 | ADALBERTO GOMES PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PARTE DOS PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOA PARTE DO MES DE FEVEREIRO DE 2004. INSS......R$ 3.196,46 SINDSERVM.R$ 154,91 TESOURARIA/FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 27/02/2004 | 742.32 | 99999999999999 | ADALBERTO GOMES PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. TESOURARIA/FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 27/02/2004 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLITARIOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 27/02/2004 | 200.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISAO O NORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEINCULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO MES DEFEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 27/02/2004 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS I NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 27/02/2004 | 4.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 27/02/2004 | 12.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA MOVIMENTO NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 27/02/2004 | 506.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA MOVIMENTO NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 27/02/2004 | 4.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA FMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 27/02/2004 | 1375.07 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 27/02/2004 | 1231.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAB NOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 27/02/2004 | 80.00 | 00014115433434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO RELACIONADA AO PACTO DOS INDICADORES JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 850928 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 27/02/2004 | 30.00 | 00002107526451 | ELIANE BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DAPARTICIPACAO DA REUNIAO SOBRE O PACTO DOS INDICADORES REALIZADO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NODIA 01/03/2004. CH: 850929 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 27/02/2004 | 80.00 | 00014115433434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO PACTO DOS INDICADORES REALIZADO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DESAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 850928 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 27/02/2004 | 30.00 | 00002107526451 | ELIANE BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENAH NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PACTO DOS INDICADORESREALIZADO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 850929 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORDENA€ÇO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 27/02/2004 | 240.00 | 00002369953403 | EDVALDO ANESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO MAES GESTANTES DO PROGRAMA SISPRENATAL PARA A REALIZACAO DE EXAMES PRECONIZADOS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA.ISS...R$ 12,00 CH: 850927 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORDENA€ÇO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 27/02/2004 | 700.00 | 00007265336453 | GERALDO ANESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO MAES GESTANTES CADASTRADOS NOPROGRAMA SISPRENATAL PARA A REALIZACAO DE EXAMES PRECONIZADOS NAS CIDADES DE GUARABIRA EJOAO PESSOA PB. ISS...R$ 35,00 CH: 850919 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 27/02/2004 | 500.00 | 99999999999999 | ADALBERTO GOMES PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004.TESOURARIA/FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 27/02/2004 | 1150.00 | 00010926895400 | ANTONIO MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO POSTO DE SAUDE DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. ISS....R$ 57,50 IRRF...R$ 14,42 CH: 850931 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 27/02/2004 | 420.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0004693 | 01/03/2004 | 1225.56 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 01/03/2004 | 500.00 | 00058220119420 | JOAO AREMITO BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOSNA RECUPERACAO DA CRECHE EDVIRGENS COSTA LOCALIZADA NESTA CIDADE. ISS...R$ 25,00 CH: 850927 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 01/03/2004 | 90.00 | 00078317657787 | MIGUEL ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODA CONDUCAO DE PACIENTES PARA INTERNACAO EMHOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 850427 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 01/03/2004 | 90.00 | 00058219412453 | WALKIRIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODA CONDUCAO DE PACIENTES PARA INTERNACAO EMHOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 850426 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 01/03/2004 | 552.50 | 04098287000195 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS ASATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0004642 | 01/03/2004 | 7750.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2004. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 01/03/2004 | 200.00 | 00004205182406 | ALDAIR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REPRODUCAO EM XEROX DE DUCUMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 10,00 CH: 850433 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/03/2004 | 100.00 | 00004801526403 | COSMA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZADO PATIO DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA VILAPITOMBAS DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 5,00 CH: 850429 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/03/2004 | 80.00 | 00071673440444 | JOSE ENIVANIS ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEMTROCA DE OLEO E LUBRIFICACAO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 4,00 CH: 850430 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/03/2004 | 1000.00 | 00007199597487 | SEVERINO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DESTINADO ASATIVIDADES DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2004. ISS...R$ 50,00 CH: 850428 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0004570 | 01/03/2004 | 4812.12 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MESDE FEVEREIRO DE 2004. FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/03/2004 | 300.00 | 00001417798459 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOSNA RECUPERACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA BERNADETE ADELAIDE LOCALIZADA NESTA CIDADE. ISS...R$ 15,00 CH: 850926 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 01/03/2004 | 95.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DEDOCUMENTOS DESTINADOS A ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850925 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/03/2004 | 273.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA PACTUAD A COM SISTEMA DE PREV SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 01/03/2004 | 964.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGEMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/03/2004 | 7668.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DE EX-FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM NO BANCODO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXODEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGEMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/03/2004 | 1135.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DE PRECATORIO TRABALHISTA DE EX-FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCODO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXODEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 01/03/2004 | 502.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DE CONTA DESTA EDILIDADE NO BANCO DOBRASIL S/A, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO E COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/03/2004 | 875.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SEGURANCA DOS FESTEJOS ALUSIVOS AO PADROEIRO SAOSEBASTIAO REALIZADOS NESTA CIDADE E NA VILAGRAVATA DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 43,75 CH: 851320 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0004502 | 01/03/2004 | 1570.38 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NOMES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0004707 | 01/03/2004 | 1939.28 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 02/03/2004 | 1561.35 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA COM HOSPEDAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA DF POROCASIAO DE ENCONTRO DE PEREITOS REALIZADOSNOS DIAS 16,17 E 18/03/2004. CH: 851318 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 02/03/2004 | 26.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 02/03/2004 | 160.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO NA CIDADE JOAO PESSOA PB. CH: 850933 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 02/03/2004 | 300.00 | 00004205182406 | ALDAIR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REPRODUCAO EM XEROX DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOISS...R$ 15,00 CH: 850934 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 02/03/2004 | 60.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 3,00 CH: 850936 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 02/03/2004 | 300.00 | 00075957345415 | ANTONIO PAULO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO DEFREITAS FILHO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTADESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 15,00 CH: 850935 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 02/03/2004 | 1600.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.DE AP.AO ENS.E PESQUISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO OFERECIDO A PROFESSORES LEIGOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH: 850622 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 02/03/2004 | 200.00 | 00003466386403 | MARIA DO ROSARIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS INSTALACOES DO POSTO DE SAUDE DO PSF NA COMUNIDADEDO SITIO CANTO DE PEDRAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 20/12/2003 A 20/12/2004. CH: 850435 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 02/03/2004 | 240.00 | 00073342793449 | DENILSE BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS PROTEMPORE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE LOCALIZADA NESTA CIDADE. ISS...R$ 12,00 CH: 850434 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 02/03/2004 | 100.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 5,00 CH: 850436 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 02/03/2004 | 480.00 | 00000000000000 | IVONETE GOMES VIEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARES DESERVICOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI)EM FUNCIONAMENTO NA CASA DOMENOR LOCALIZADO NO BAIRRO DO CRISTO REI DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. ISS...R$ 24,00(TESOURARIA) CH: 850081 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 02/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE HERMANO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850169 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 03/03/2004 | 483.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAB JUNTO AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. CH: 850932 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 03/03/2004 | 170.00 | 00001852222425 | ALCIDES FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA ALFREDO CHAVES NESTA CIDADE DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DE SAUDEQUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2004. CH: 850437 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 03/03/2004 | 2100.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 03/03/2004 | 362.80 | 99999999999999 | MARINEZ ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA VINCULADA ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2000.INSS.......R$ 23,92 SINDSERVM..R$ 8,16 CH: 850623 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 03/03/2004 | 210.00 | 00016010655404 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISA SERVICO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 10,50 CH: 850937 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 03/03/2004 | 200.00 | 00001155479408 | MANOEL RICARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISA SERVICO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 10,00 CH: 850938 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 03/03/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ISS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ISS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 04/03/2004 | 42.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DE CONTAS DESTA EDILIDADE NO BANCO DOBRASIL S/A, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 04/03/2004 | 15.00 | 00070869340468 | ANA ELIZABETH MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO POROCASIAO DA PRESTACAO DE CONTAS DA JUNTA DESERVICO MILITAR NA CIDADE DE GUARABIRA NO DIA27/02/2004. CH: 850117 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 04/03/2004 | 30.00 | 00082649839449 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO POROCASIAO DA AQUISICAO DE CEDULAS DE IDENTIDADEJUNTO AO IML NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NODIA 13/02/2004. CH: 850118 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 04/03/2004 | 1300.00 | 00002776902425 | AECIO JACINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DESHOW MUSICAL POR OCASIAO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO REALIZADO NA VILA GRAVATA DESTE MUNICIPIO NO DIA 29/01/2004. ISS....R$ 65,00 IRRF...R$ 39,92 CH: 850166 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 04/03/2004 | 535.62 | 00012345678909 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA VINCULADA ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A MESES DE EXERCICIOS ANTERIORESINSS.......R$ 28,41 SINDSERVM..R$ 4,78 CH: 850939 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 04/03/2004 | 5520.07 | 99999999999999 | ROSIENE SILVA DE PAULA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PARTE DOS PROFESSORESVINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. INSS.......R$ 462,17 SINDSERVM..R$ 19,82 CH: 850625 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 04/03/2004 | 92.79 | 99999999999999 | ROSIENE SILVA DE PAULA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PARTE DE PROFESSORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2004. CH: 850625 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 04/03/2004 | 600.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA DE ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850131 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 04/03/2004 | 1000.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA DE ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ATENDIDOS PELOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850130 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 04/03/2004 | 3447.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA DE ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO.CH: 850129 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 04/03/2004 | 90.00 | 00002421926459 | NAPOLEAO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DA CONDUCAO DE SUPERVISORES ESCOLARES PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES SOBRE OSPCNS E ESCOLA ATIVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA.CH: 850941 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 04/03/2004 | 160.00 | 00014115433434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOSAO PPI, BEMFAM, FARMACIA BASICA E PSF NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 02 E 03/03/2004CH: 850934 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 04/03/2004 | 80.00 | 00070869332449 | JURACIL AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZAE CAPINAGEM DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF DAVILA BOM JESUS E LAGOA DO MEIO DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 4,00 CH: 850933 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 04/03/2004 | 150.00 | 00058220119420 | JOAO AREMITO BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CRECHE CASULO EDVIRGENS COSTA LOCALIZADA NESTA CIDADE. ISS....R$ 7,50 CH: 850942 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 04/03/2004 | 810.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DE O.SEBASTIAO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 05/03/2004 | 700.00 | 03948983000180 | DESSALITO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NA VILA BOMJESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 05/03/2004 | 85.00 | 00003036088466 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA INSTALACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 4,25 CH: 850935 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 08/03/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ISS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ISS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 09/03/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ISS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ISS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 09/03/2004 | 30.00 | 00082649839449 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA AQUISICAO DE CEDULASDE IDENTIDADE JUNTO AO IML NA CIDADE DE JOAOPESSOA PB NO DIA 09/03/2004. CH: 850171 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 09/03/2004 | 865.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 09/03/2004 | 180.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ARRANCO E ALTERNADOR DO ONIBUS E CAIXA DE MARCHA EFREIOS DO VEICULO KOMBI, AMBOS VINCULADOS ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 09/03/2004 | 2056.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 09/03/2004 | 360.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 09/03/2004 | 652.84 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A IMPLEMENTACAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2004. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 09/03/2004 | 308.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO EMXEROX DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DOPAB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0006963 | 09/03/2004 | 1650.00 | 00412029000180 | BARRO TUR - EMP.DE TRANSPORTE BARRUTUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DESTINADAAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. CH: 850178 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 09/03/2004 | 180.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 09/03/2004 | 480.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 09/03/2004 | 20.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ARRANCO DO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 10/03/2004 | 230.00 | 00005531431406 | IRIS DIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRAS DESTINADA A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO ACIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 851345 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 10/03/2004 | 230.00 | 00004529355470 | ANALICE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEUMA PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADEDO RIO DE JANEIRO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 851343 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 10/03/2004 | 1350.00 | 00010926895400 | ANTONIO MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMNPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004.ISS - 67,50 IRRR- 44,42 CH:850431 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 10/03/2004 | 1350.00 | 00010926895400 | ANTONIO MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PROFISSINAIS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004.ISS....R$ 67,50 IRRF...R$ 44,42 CH: 850431 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 10/03/2004 | 6348.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL PROVENIENTE A FOLHAS DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS AO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2004. DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS ( FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 10/03/2004 | 2129.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO A FOLHAS DE VENCIMENTOSDE PROFESSORES VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTEMUNICIPIO. DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 10/03/2004 | 2653.34 | 00000000000000 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PARTE DOS PROFESSORESVINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. INSS......R$ 202,99 SINDSERVM.R$ 29,73 CH: 850627 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 10/03/2004 | 61.86 | 00000000000000 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PARTE DOS PROFESSORES VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. CH: 850627 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 10/03/2004 | 6348.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/FUNDEF 60% | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PROFESSORES, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO DE 2004DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 10/03/2004 | 2129.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/FUNDEF 60% | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS AO MAGISTERIO DES-TE MUNICIPIO. DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 10/03/2004 | 1700.00 | 00005716431402 | RUTH MICHELLY SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS E AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS A ORNAMENTACAO DO PAVILHAOCENTRAL DESTINADO AOS FESTEJOS ALUSIVOS AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO REALIZADO NOS DIAS 17 E18/01/2004. ISS....R$ 85,00 IRRF...R$ 96,92 CH: 851342 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 10/03/2004 | 295.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO GOL VINCULADO AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH: 851288 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 10/03/2004 | 20.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR DO VEICULO GOL VINCULADO ASATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. CH: 851288 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 10/03/2004 | 55.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DE CONTAS DESTA EDILIDADE NO BANCO DOBRASIL S/A, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 10/03/2004 | 827.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 10/03/2004 | 2921.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 11/03/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA FMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 11/03/2004 | 2110.10 | 99999999999999 | JOSE NILSON DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. INSS....R$ 198,11 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 11/03/2004 | 10.31 | 99999999999999 | JOSE NILSON DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2004. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 11/03/2004 | 580.00 | 99999999999999 | JOAO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. INSS.....R$ 44,37 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 11/03/2004 | 5000.00 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. IRRF...R$ 806,17 CH: 851357 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 11/03/2004 | 1200.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SONORIZACAO E APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL RELIGIOSO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIROSAO SEBASTIAO REALIZADO NO DIA 20/01/2004. ISS...R$ 60,00 IRRF..R$ 21,30 CH: 851319 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 11/03/2004 | 5092.50 | 99999999999999 | ANA ELIZABETE MOREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. INSS....R$ 375,56 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 11/03/2004 | 92.79 | 99999999999999 | ANA ELIZABETE MOREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 11/03/2004 | 2344.00 | 99999999999999 | JOSE JOCIANO DA SILVA FARIAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2004. INSS....R$ 186,24 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 11/03/2004 | 41.24 | 99999999999999 | JOSE JOCIANO DA SILVA FARIAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2004. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 11/03/2004 | 540.92 | 00012345678909 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORA VINCULADA ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 1/3 DE FERIAS DE 2001/2002,13.SALARIO/2003 E DIFERENCA SALARIAL DO MESDE OUTUBRO DE 2003. INSS.....R$ 41,51 CH: 850624 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 11/03/2004 | 3090.73 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES MEDEIROS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2004. INSS................R$ 229,65 PENSAO ALIMENTICIA..R$ 88,73 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 11/03/2004 | 113.41 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES MEDEIROS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2004. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ADMINISTRA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO PR�-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 11/03/2004 | 1092.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE TRAJANO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. INSS......R$ 83,53 SINDSERVM.R$ 7,20 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ADMINISTRA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO PR�-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 11/03/2004 | 41.24 | 99999999999999 | MARIA JOSE TRAJANO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 11/03/2004 | 646.65 | 00020473052415 | MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA VINCULADA ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AMESES DE EXERCICIOS ANTERIORES. INSS........R$ 51,66 SINDSERVM...R$ 9,29 CH: 850943 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 11/03/2004 | 30.00 | 00048474088453 | ANTONIO FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL POR OCASIAO DEVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA06/03/2004. CH: 850946 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 11/03/2004 | 240.00 | 00001107490499 | LIGIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ADMINISTRADORAESCOLAR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI LOCALIZADA AO SITIO FEIJOES DESTE MUNICIPIO. ISS......R$ 12,00 CH: 850628 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 11/03/2004 | 250.00 | 00013918680487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DESHOW ARTISTICO POR OCASIAO DO ACOMPANHAMENTODE APRESENTACOES DE QUADRILHAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2003. ISS...R$ 12,50 CH: 850950 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 11/03/2004 | 150.00 | 00075957345415 | ANTONIO PAULO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO DEFREITAS FILHO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTADESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 7,50 CH: 850949 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 11/03/2004 | 150.00 | 00001417798459 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA BERNADETE ADELAIDE LOCALIZADA NESTA CIDADE. ISS....R$ 7,50 CH: 850948 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 11/03/2004 | 500.00 | 00044732350410 | ALTOMIRO LIMA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E ABASTECIMENTO D`AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 25,00 CH: 850945 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 11/03/2004 | 233.28 | 00012345678909 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORA VINCULADA ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MESES DE EXERCICIOS ANTERIORESINSS..R$ 18,66 CH: 850944 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 11/03/2004 | 12.50 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES - SERV.NOTARIAL E REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DEFIRMAS, AUTENTICACAO E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850944 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 11/03/2004 | 80.31 | 02427736000176 | SIZENANDO ALEXANDRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NACIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 850944 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 11/03/2004 | 136.00 | 04298498000171 | RESTAURANTE TERRACO PANORAMICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES A FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE ENCONTRO REALIZADO NAQUELA CIDADE. CH: 850944 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 11/03/2004 | 25.00 | 03276499000152 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850944 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 11/03/2004 | 1000.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DE DESTINADOS A RECUPERACOES EFETUADASEM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850003 QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSE LHO DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 11/03/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE DE CARVALHO BASILIO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2004. INSS.....R$ 91,80 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSE LHO DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 11/03/2004 | 41.24 | 99999999999999 | ALEXANDRE DE CARVALHO BASILIO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 11/03/2004 | 880.00 | 99999999999999 | CLEONICE FERREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. INSS.....R$ 67,32 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 11/03/2004 | 30.93 | 99999999999999 | CLEONICE FERREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2004. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 11/03/2004 | 1900.00 | 99999999999999 | LUZINETE SILVA DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004.INSS....R$ 157,15 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 11/03/2004 | 72.17 | 99999999999999 | LUZINETE SILVA DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2004. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 11/03/2004 | 5845.76 | 99999999999999 | ANA DE LOURDES MENDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. INSS........R$ 479,71 SINDSERVM...R$ 14,40 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 11/03/2004 | 319.61 | 99999999999999 | ANA DE LOURDES MENDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 11/03/2004 | 5437.12 | 99999999999999 | ARNALDO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. INSS................R$ 418,11 SINDSERVM...........R$ 7,20 PENSAO ALIMENTICIA..R$ 80,04 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 11/03/2004 | 268.06 | 99999999999999 | ARNALDO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 11/03/2004 | 1886.00 | 99999999999999 | MANOEL JOSE SOBRINHO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2004. INSS....R$ 151,28 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 11/03/2004 | 2478.00 | 99999999999999 | INALDO PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VINCULADOS AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. INSS....R$ 183,46 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 11/03/2004 | 154.65 | 99999999999999 | INALDO PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOVINCULADOS AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2004. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 11/03/2004 | 670.00 | 99999999999999 | RENATO BATISTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. INSS.....R$ 45,14 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 11/03/2004 | 61.86 | 99999999999999 | RENATO BATISTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 11/03/2004 | 1544.00 | 99999999999999 | GILVAM RUFINO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2004. INSS....R$ 125,11 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 11/03/2004 | 30.93 | 99999999999999 | GILVAM RUFINO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2004. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | DESAPROPRIA€ÇO DE IMàVEIS PARA USO DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 11/03/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO JACOME BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM TERRENO DESTINADO A AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO LOCALIZADO AO SITIO GRAVATA DESTE MUNICIPIO. CH: 851347 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 12/03/2004 | 8522.10 | 99999999999999 | LUIZ CARLOS ADELAIDE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. INSS................R$ 716,10 SINDSERVM...........R$ 7,20 PENSAO ALIMENTICIA..R$ 181,20 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 12/03/2004 | 278.37 | 99999999999999 | LUIZ CARLOS ADELAIDE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 12/03/2004 | 890.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO A FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO PAB JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2004. INSS....R$ 74,92 DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 12/03/2004 | 1982.00 | 99999999999999 | AZINETE BELARMINO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO A FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO PSF JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2004. DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 12/03/2004 | 2272.00 | 99999999999999 | EDNALVA MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. INSS....R$ 173,82 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 12/03/2004 | 51.55 | 99999999999999 | MARIA DO LIVRAMENTO DA S.FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2004. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 12/03/2004 | 90.00 | 99999999999999 | MARIA DO LIVRAMENTO DA S.FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO A FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PAB NOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2004. DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 12/03/2004 | 217.00 | 99999999999999 | EDNALVA MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO A FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF NOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2004. INSS...R$ 16,60 DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0005282 | 12/03/2004 | 1650.00 | 00412029000180 | BARRO TUR - EMP.DE TRANSPORTE BARRUTUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2004. CH: 850424 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 12/03/2004 | 1151.90 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850004 OSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 13/03/2004 | 650.00 | 00058220640430 | SEBASTIAO VIEIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MACAXEIRAS DESTINADAS ACONFECCAO DE MERENDA DE ALUNOS DE ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL ATENDIDOS PELO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 15/03/2004 | 105.00 | 00063258293449 | VERA LUCIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE TREINAMENTO DO PSF REALIZADO NA CIDADE DEJOAO PESSOA PB NOS DIAS 09 E 12/03/2004. CH: 850939 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 15/03/2004 | 580.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SISPRENATAL REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. CH: 174860 SUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 15/03/2004 | 564.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E CARNES,DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA OSPROFISSIONAIS DE SAUDE E MATERIAIS DE PINTURAE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACOES DE POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. CH: 850937 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 15/03/2004 | 230.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PAB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH: 850938 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORDENA€ÇO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 16/03/2004 | 2200.00 | 99999999999999 | GENILDA COSTA A. RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. INSS...R$ 171,77 IRRF...R$ 145,53 DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 16/03/2004 | 4735.27 | 99999999999999 | GISELIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2004. INSS..R$ 348,80 DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 16/03/2004 | 966.93 | 99999999999999 | JOSE DOMINGOS DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIAAMBIENTAL VINCULADOS AS ACOES DO PPI/ECD, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. INSS...R$ 73,44 DEB.C/C ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 16/03/2004 | 300.00 | 00044329440725 | JULIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2004. ISS....R$ 15,00 CH: 850182 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 16/03/2004 | 285.00 | 00083974008420 | BENEDITO GOMES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850184 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 16/03/2004 | 160.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NACIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 850951 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 16/03/2004 | 65.00 | 09171380000100 | GUARAUTO AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 16/03/2004 | 310.00 | 00007199554400 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISA SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 15,50 CH: 850953 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 16/03/2004 | 300.00 | 00058327487434 | MARIA DO SOCORRO SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DASGUIAS DE INFORMACOES AO FGTS E A PREVIDENCIASOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. ISS....R$ 15,00 CH: 850173 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 16/03/2004 | 650.00 | 03021340000197 | PROMOVE COLSULTORIA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 16/03/2004 | 900.00 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSOS ORGAOS DO GOVERNO FEDERALNA CIDADE DE BRADILIA DF NOS DIAS 16, 17 E 18DE MARCO DE 2004. CH: 850181 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 16/03/2004 | 123.33 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CELULAR VINCULADOAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004.CH: 850183 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 16/03/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO FEDERATIVA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 16/03/2004 | 735.00 | 00064510867468 | NELSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SECRETARIO DA FAZENDADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. INSS...R$ 66,15 CH: 850175 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 16/03/2004 | 2000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2004. IRRF...R$ 71,00 ISS....R$ 100,00 DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005983 | 16/03/2004 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E ATUALIZACAO DA HOME-PAGEDAS CONTAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 16/03/2004 | 700.00 | 00075384108487 | JOAO BATISTA SOARES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DEPEQUENOS AGRICULTORES POR OCASIAO DO INCENTIVO OFERECIDO A AGRICULTURA FAMILIAR E DE SUBSISTENCIA DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 35,00 CH: 850172 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 17/03/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ISS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ISS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 17/03/2004 | 240.00 | 99999999999999 | AILTON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. INSS...R$ 18,36 CH: 850174 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 17/03/2004 | 20.62 | 99999999999999 | AILTON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. CH: 850174 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 18/03/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA FMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 19/03/2004 | 90.00 | 00058219412453 | WALKIRIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNACAO EMHOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 850441 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 19/03/2004 | 90.00 | 00078317657787 | MIGUEL ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAODA CONDUCAO DE PACIENTES PARA INTERNACAO EMHOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 850442 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORDENA€ÇO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 19/03/2004 | 18150.00 | 99999999999999 | CLAUDETE ROCHA D.DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICOS E ENFERMEIRAS) QUE PRESTAM SERVICO NAS ATIVIDADES DOPSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2004. INSS...R$ 1.030,62 IRRF...R$ 2.392,23 CH: 850942 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 19/03/2004 | 1835.20 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA DE CRIANCAS ATENDIDAS PELAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CH: 850895 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGEMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 19/03/2004 | 19749.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DE EX-FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCODO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXODEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 19/03/2004 | 527.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 19/03/2004 | 1860.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 19/03/2004 | 17441.00 | 99999999999999 | CLEONICE RICARDO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. INSS.......R$ 84,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 19/03/2004 | 597.98 | 99999999999999 | CLEONICE RICARDO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VIMNCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 19/03/2004 | 66.05 | 99999999999999 | LUZINETE FERREIRA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA VINCULADA AOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOA MES DE EXERCICIOS ANTERIORES. INSS...R$ 4,48 CH: 850961 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 19/03/2004 | 66.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE VEICULO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH: 850961 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 19/03/2004 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ALTERNADOR E MOTOR DE ARRANCO DE VEICULO VINCULADOAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850961 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 19/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 16/02 A 16/03/2004. ISS...R$ 20,00 CH: 850005 OSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 20/03/2004 | 619.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 22/03/2004 | 600.00 | 00016010655404 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 16/02 A 16/03/2004. ISS...R$ 30,00 CH: 850006 OSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 22/03/2004 | 400.00 | 00075956705434 | ALBERICO VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO 16/02 A 16/03/2004. ISS...R$ 20,00 CH: 850007 OSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 22/03/2004 | 400.00 | 00025137522449 | JOSE COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 16/02 A 16/03/2004. ISS...R$ 20,00 CH: 850008 OSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 22/03/2004 | 22.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDO ESPECIAL NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIOANEXO. DEB.C/C FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 22/03/2004 | 386.00 | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850944 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 22/03/2004 | 120.00 | 00071673440444 | JOSE ENIVANIS ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEMTROCA DE OLEO E LUBRIFICACAO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 6,00 CH: 850490 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 22/03/2004 | 130.00 | 00075956861487 | MARIA UNILCE FLOR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEQUENTINHAS PARA AS EQUIPES DO PSF DESTEMUNICIPIO. ISS....R$ 6,50 CH: 850943 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 23/03/2004 | 359.94 | 99999999999999 | SEVERINA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA VINCULADA ASATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOA MESES DE EXERCICIOS ANTERIORES. INSS..R$ 28,74 CH: 850453 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 23/03/2004 | 800.00 | 00002799505430 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA ASEDE DESTA CIDADE. ISS....R$ 40,00 CH: 850186 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 23/03/2004 | 50.00 | 00004801526403 | COSMA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZADO PATIO DO POSTO DE SAUDE DA VILA PITOMBASDESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 2,50 CH: 850450 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 23/03/2004 | 170.00 | 00001852222425 | ALCIDES FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA ALFREDO CHAVES DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAMSERVICO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2004. CH: 850451 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 23/03/2004 | 200.00 | 00003466386403 | MARIA DO ROSARIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO AO SITIO CANTO DE PEDRAS DESTINADO AS INSTALACOESDO POSTO DE SAUDE DO PSF, RELATIVO AO PERIODODE 20/01 A 20/02/2004. CH: 850452 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 23/03/2004 | 600.00 | 00002530159440 | JANAINA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. ISS...R$ 30,00 CH: 850070 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 23/03/2004 | 450.00 | 00000000000000 | ROSA SANTANA DA CONCEICAO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850187 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 23/03/2004 | 120.00 | 00043049486449 | JOSENILDO CASTRO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E TRANSPORTE DE DEGETOS DA FOSSA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. ISS.....R$ 6,00 CH: 850162 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 23/03/2004 | 1000.00 | 00003404868480 | MARCELO DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NAS MUDANCAS INTERNAS DE PORTAS, PAREDES, RECONSTRUCAODE PISO E IMPLANTACAO DE CERAMICA EM PARTE DOPISO DO GALPAO MULTIUSO LOCALIZADO NESTACIDADE. ISS....R$ 50,00 CH: 850159 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 23/03/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PESTADOS A ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. ISS...R$ 125,00 DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 23/03/2004 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 23/03/2004 | 1017.90 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 23/03/2004 | 1843.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERECOES DE ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 23/03/2004 | 520.00 | 03346317000172 | CARLOART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMAPLACA DE FORMATURA DESTINADA A TURMA CONCLUINTE DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 24/03/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA MDE NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 24/03/2004 | 1200.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAODESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 850050 FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 24/03/2004 | 640.00 | 00007265336453 | GERALDO ANESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO MAES GESTANTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES PRECONIZADOS DO PROGRAMA SISPRENATAL EM HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA EJOAO PESSOA PB ISS...R$ 32,00 CH: 850945 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 24/03/2004 | 640.00 | 00053113659434 | SEVERINO BERNARDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIOISS...R$ 32,00 CH: 850946 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 24/03/2004 | 200.00 | 00004609194406 | HELIO JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO DESTINADA AO TRANSPORTE DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM PARA POSTOSDO PSF DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 10,00 CH: 850940 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 25/03/2004 | 120.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAOPESSOA PB. CH: 850454 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 25/03/2004 | 100.00 | 00050066951453 | EDVALDO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZADO PATIO EXTERNO DA CRECHE CASULO EDVIRGENSCOSTA LOCALIZADA NESTA CIDADE. ISS....R$ 5,00 CH: 045051 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 25/03/2004 | 390.00 | 00054832438700 | OSMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMPEDRO I, LOCALIZADA AO SITIO CANTO DE PEDRASDESTE MUNICIPIO. ISS......R$ 19,50 CH: 850639 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 26/03/2004 | 699.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 27/03/2004 | 558.40 | 40980690000107 | DIVAILDO B.DE LIMA JUNIOR E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES A PROFESSORES CONCLUINTES DO CURSODE PEDAGOGIA EM SERVICO POR OCASIAO DA REALIZACAO DE FORMATURA. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 29/03/2004 | 160.00 | 08957441000350 | COMAG - COM.DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 29/03/2004 | 4239.00 | 09295346000481 | RETIFICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DOS VEICULOS AMBULANCIA E KOMBI VINCULADASAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 29/03/2004 | 1091.00 | 09295346000481 | RETIFICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS MOTORES DOS VEICULOS AMBULANCIA E KOMBI VINCULADAS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0006751 | 30/03/2004 | 7437.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2003. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 30/03/2004 | 2260.56 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO GRATUITA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 30/03/2004 | 126.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850948 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 30/03/2004 | 274.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO EMXEROX DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADESDO PAB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH: 850948 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 30/03/2004 | 1150.00 | 00010926895400 | ANTONIO MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. ISS...R$ 57,50 IRRF..R$ 14,42 CH: 850947 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0006807 | 30/03/2004 | 1137.08 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 30/03/2004 | 1250.00 | 03581177000117 | INBRA - IND.BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO DESTINADAS A CONSTRUCAO DE BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CH: 850049 FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 30/03/2004 | 140.00 | 00058220119420 | JOAO AREMITO BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CRECHE CASULO EDVIRGENS COSTA LOCALIZADA NESTA CIDADE. ISS....R$ 7,00 CH: 850957 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 30/03/2004 | 350.00 | 00000000000000 | RIVALDO ALVES DE LIMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 851353 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 30/03/2004 | 160.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NACIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 850962 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 30/03/2004 | 1000.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ATENDIDOS PELOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR. CH: 850132 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0006696 | 30/03/2004 | 5380.64 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 30/03/2004 | 140.00 | 00097912484434 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIODA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORAANTONIA COELHO PEREIRA LOCALIZADA NESTACIDADE. ISS....R$ 7,00 CH: 850958 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 30/03/2004 | 270.00 | 00001417798459 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA BERNADETE ADELAIDE LOCALIZADA NESTA CIDADE. ISS...R$ 13,50 CH: 850959 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 30/03/2004 | 100.00 | 00001417798459 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA PROFESSORA MARIA BERNADETEADELAIDE LOCALIZADA NESTA CIDADE. ISS....R$ 5,00 CH: 850641 FEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 30/03/2004 | 600.00 | 00067484433420 | RONALDO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS NECESSARIOS NA RECUPERACAO DOS BANCOS DO VEICULO ONIBUS VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. ISS...R$ 30,00 CH: 850964 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 30/03/2004 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DEANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 30/03/2004 | 200.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISAO O NORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2004. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0006602 | 30/03/2004 | 1705.69 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 30/03/2004 | 466.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA MOVIMENTO DO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGEMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 30/03/2004 | 5948.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DE EX-FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCODO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXODEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 30/03/2004 | 140.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 30/03/2004 | 495.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0006831 | 30/03/2004 | 2126.18 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 31/03/2004 | 80.00 | 00064510867468 | NELSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DA FAZENDA DESTEMUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOINSS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA31/03/2004. CH: 850124 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 31/03/2004 | 90.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA POR OCASIAODA RESOLUCAO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO NO ESCRITORIO DO CONTADOR QUE PRESTA SERVICO A ESTA EDILIDADE NACIDADE DE PIRPIRITUBA NOS DIAS 05,28 E 29/01/2004. CH: 850120 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 31/03/2004 | 24.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DE CONTAS DESTA EDILIDADE NO BANCO DOBRASIL S/A, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 31/03/2004 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS I NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 31/03/2004 | 42974.51 | 99999999999999 | ADALBERTO GOMES PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOSAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. INSS.......R$ 3.416,84 SINDSERVM..R$ 204,46 TESOURARIA/FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 31/03/2004 | 984.04 | 99999999999999 | ADALBERTO GOMES PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. TESOURARIA/FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 31/03/2004 | 4196.00 | 99999999999999 | LUCINETE FREIRE DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2004. INSS....R$ 321,00 TESOURARIA/FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 31/03/2004 | 188.72 | 99999999999999 | LUCINETE FREIRE DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNINIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 31/03/2004 | 260.00 | 04098287000195 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 31/03/2004 | 215.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DEDOCUMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850643 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 01/04/2004 | 3098.20 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO.CH: 850135 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 01/04/2004 | 950.00 | 05113473000119 | GRAFICA IMPERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 01/04/2004 | 3800.00 | 04379813000195 | PARAIBA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 40 (QUARENTACADEIRAS TIPO UNIVERSITARIAS E 10 (DEZ) CON -JUNTOS COM MESA E 04(QUATRO) CADEIRAS, DESTI-NADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 01/04/2004 | 2605.00 | 00317817000198 | SERIGRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 01/04/2004 | 206.68 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHES CASULO EDVIRGENS COSTA LOCALIZADA NESTA CIDADE. CH: 850005 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 01/04/2004 | 220.00 | 09599507000188 | ELETROCAMPO - MIGUEL VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DOISMOTORES DESTINADOS AO BOMBEAMENTO D`AGUA PARAA COMUNIDADE DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 02/04/2004 | 300.00 | 00044329440725 | JULIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2004. ISS...R$ 15,00 CH: 851314 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPL. AMPLIA€ÇO E/OU MELHORIA DE GALERIAS E ESGOTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0007099 | 02/04/2004 | 68979.00 | 01770198000155 | ROQUE & GUSMAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO CONSTRUIDO NESTA CIDADE, RELATIVO A 3.E 4.ETAPA, CONFORME CONVENIO DE NR1017/02. DEB.C/C FUNSAUDE | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 02/04/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 02/04/2004 | 3.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MOVIMENTO NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 02/04/2004 | 397.30 | 99999999999999 | MARINEZ ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA VINCULADA ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MESES DE EXERCICIOS ANTERIORES. INSS.......R$ 26,56 SINDSERVM..R$ 9,06 CH: 850644 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 05/04/2004 | 80.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 850645 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 05/04/2004 | 2100.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORDENA€ÇO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 05/04/2004 | 90.00 | 00013937561404 | ANA MARTA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA APLICACAO DA VACINA BCG POR OCASIAO DE CAMPANHA DEVACINACAO REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 06,13,20,27/02 E 12 E 26/03/2004. ISS....R$ 4,50 CH: 850952 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 05/04/2004 | 100.00 | 00045298076491 | GERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 5,00 CH: 850951 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 06/04/2004 | 220.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS REALIZADOSEM MAES GESTANTES CADASTRADAS NO PROGRAMA SISPRENATAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 11,00 CH: 850458 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 06/04/2004 | 120.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 6,00 CH: 850459 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 06/04/2004 | 60.00 | 00002041810700 | JANIO QUADRO GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DO TRANSPORTE DE COORDENADORAS DAESCOLA ATIVA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH: 850952 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 06/04/2004 | 90.00 | 00002421926459 | NAPOLEAO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DO TRANSPORTE DO SECRETARIO DEEDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 850965 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 06/04/2004 | 160.00 | 00064510867468 | NELSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DA FAZENDA DESTEMUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOINSS NOS DIAS 03 E 11/03/2004. CH: 850123 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 06/04/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA ISSNO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ISS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 06/04/2004 | 15.00 | 00070869340468 | ANA ELIZABETH MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA ENTREGA DA PRESTACAODE CONTAS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR NA CIDADE DE GUARABIRA PB NO DIA 05/04/2004. CH: 850122 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 06/04/2004 | 30.00 | 00082649839449 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO POR OCASIAO DA AQUISICAO DE CEDULAS DE IDENTIDADE JUNTO AO IML NA CIDADE DEJOAO PESSOA PB NO DIA 04/04/2004. CH: 850121 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 06/04/2004 | 320.00 | 00000000000000 | RUTHE CARLA SILVA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A POLICIAIS QUE DESTACAMNESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADOE ESTA EDILIDADE. ISS....R$ 16,00 CH: 850197 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 06/04/2004 | 300.00 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO POROCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS EM DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS NO DIA 06/04/2004. CH: 850191 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 07/04/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ISS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ISS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 07/04/2004 | 200.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VIAGENSA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. ISS...R$ 10,00 CH: 850461 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0007269 | 07/04/2004 | 12600.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PEIXES DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA PASSAGEM DA SEMANA SANTAREALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A - P.A.C. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 07/04/2004 | 2822.30 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA DE CRIANCAS ATENDIDAS PELAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A - P.A.C. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 07/04/2004 | 800.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA PARA CRIANCAS ATENDIDAS PELASCRECHES DESTE MUNICIPIO. CH: 850071 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 08/04/2004 | 1120.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA DE CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE PADRE LUIS DEODATO LOCALIZADA NA VILA BOM JESUS DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 08/04/2004 | 2011.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A FOLHAS DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCODO BRASIL S/A. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 08/04/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGEMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 08/04/2004 | 3875.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTA DE EX-FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 08/04/2004 | 965.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA PACTUAD A COM SISTEMA DE PREV SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 08/04/2004 | 3406.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 08/04/2004 | 6624.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 12/04/2004 | 750.00 | 00058220640430 | SEBASTIAO VIEIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MACAXEIRAS DESTINADAS ACONFECCAO DA MERENDA DESTINADA A ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOATENDIDAS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 12/04/2004 | 1000.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADAS A RECUPERACOES EFETUADAS EMESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO SALARIO EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 12/04/2004 | 250.00 | 00001155479408 | MANOEL RICARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISA SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO POR OCASIAO DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 12,50 CH: 850971 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 12/04/2004 | 400.00 | 00075957345415 | ANTONIO PAULO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO DEFREITAS FILHO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTADESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 20,00 CH: 850974 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 12/04/2004 | 350.00 | 00058220119420 | JOAO AREMITO BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA ANTONIA COELHO PEREIRA LOCALIZADA NESTACIDADE. ISS...R$ 17,50 CH: 850966 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 12/04/2004 | 390.00 | 00007199554400 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISA SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE ATIVIDADES REALIZADASPELAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. ISS...R$ 19,50 CH: 850970 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 12/04/2004 | 300.00 | 00045298076491 | GERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E TROCA DE MOTORES DE GELADEIRAS PERTENCENTES A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 15,00 CH: 850973 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 12/04/2004 | 301.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEFEVEREIRO E MARCO/2004. CH: 850969 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 12/04/2004 | 3090.73 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES MEDEIROS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2004. INSS.......R$ 229,65 PENSAO.....R$ 88,73 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 12/04/2004 | 113.41 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES MEDEIROS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2004. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ADMINISTRA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO PR�-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 12/04/2004 | 41.24 | 99999999999999 | MARIA JOSE TRAJANO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. INSS.......R$ 83,53 SINDSERVM..R$ 7,20 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ADMINISTRA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO PR�-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 12/04/2004 | 1092.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE TRAJANO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. INSS........R$ 83,53 SINDSERVM...R$ 7,20 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ADMINISTRA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO PR�-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 12/04/2004 | 41.24 | 99999999999999 | MARIA JOSE TRAJANO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 12/04/2004 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCO GERAL DESTA EDILIDADE RELATIVOAO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2003. ISS....R$ 75,00 IRRF...R$ 147,82 CH: 851399 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 12/04/2004 | 2190.10 | 99999999999999 | JOSE NILSON DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2004. INSS...R$ 182,13 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 12/04/2004 | 5000.00 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. IRRF....R$ 806,17 CH: 851328 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 12/04/2004 | 5753.60 | 99999999999999 | ANA ELIZABETE MOREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. INSS...R$ 405,41 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 12/04/2004 | 121.32 | 99999999999999 | ANA ELIZABETE MOREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 12/04/2004 | 240.00 | 00073342793449 | DENILSE BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS EM CARATER PROTEMPORE NA UNIDADE DE SAUDESTE DESTA CIDADE. ISS...R$ 12,00 CH: 850462 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 12/04/2004 | 1350.00 | 00010926895400 | ANTONIO MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. ISS...R$ 67,50 IRRF..R$ 44,42 CH: 850456 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 12/04/2004 | 1000.00 | 00007199597487 | SEVERINO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DESTINADO AREALIZACAO DE DILIGENCIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2004. ISS...R$ 50,00 CH: 850440 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 12/04/2004 | 100.00 | 00004801528457 | MARIA DALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A RECUPERACAO DA CASA DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH: 851341 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 12/04/2004 | 150.00 | 00002853879445 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRADE UMA PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO POR OCASIAO DA VIAGEM DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 851344 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 12/04/2004 | 880.00 | 99999999999999 | JAYME CARNEIRO NETO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. INSS.....R$ 67,32 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 12/04/2004 | 40.44 | 99999999999999 | JAYME CARNEIRO NETO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 12/04/2004 | 5845.76 | 99999999999999 | ANA DE LOURDES MENDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. INSS........R$ 479,71 SINDSERVM...R$ 14,40 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 12/04/2004 | 319.61 | 99999999999999 | ANA DE LOURDES MENDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 12/04/2004 | 5050.45 | 99999999999999 | ARNALDO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. INSS.......R$ 377,66 SINDSERVM..R$ 7,20 PENSAO.....R$ 80,04 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 12/04/2004 | 269.60 | 99999999999999 | ARNALDO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 12/04/2004 | 2718.00 | 99999999999999 | INALDO PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VINCULADOS AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. INSS....R$ 183,46 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 12/04/2004 | 148.28 | 99999999999999 | INALDO PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VINCULADOS AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 12/04/2004 | 590.00 | 99999999999999 | RENATO BATISTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2004. INSS.....R$ 45,14 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 12/04/2004 | 67.40 | 99999999999999 | RENATO BATISTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 13/04/2004 | 1400.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE CRIANCAS DA CASA DO MENORATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850082 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 13/04/2004 | 600.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA PARA CRIANCAS DA CASA DO MENOR ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850085 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 13/04/2004 | 800.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA PARA CRIANCAS DA CASA DO MENORATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850083 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A - P.A.C. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 13/04/2004 | 800.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA PARA CRIANCAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CH: 850072 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 13/04/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOSEFA DE SOUZA VIEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850194 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 13/04/2004 | 9237.10 | 99999999999999 | LUIZ CARLOS ADELAIDE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. INSS......R$ 725,75 SINDSERM..R$ 7,20 IRRF......R$ 6,58 PENSAO....R$ 181,20 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 13/04/2004 | 278.37 | 99999999999999 | LUIZ CARLOS ADELAIDE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 13/04/2004 | 790.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO PAB NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2004. INSS....R$ 67,27 DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 13/04/2004 | 2199.00 | 99999999999999 | AZINETE BELARMINO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PSF A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF NOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2004. INSS...R$ 206,19 DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 13/04/2004 | 2272.00 | 99999999999999 | MARIA DO LIVRAMENTO DA S.FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2004. INSS....R$ 173,82 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 13/04/2004 | 51.55 | 99999999999999 | MARIA DO LIVRAMENTO DA S.FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 13/04/2004 | 90.00 | 99999999999999 | MARIA DO LIVRAMENTO DA S.FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PAB A FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2004. INSS...R$ 6,88DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 13/04/2004 | 217.00 | 99999999999999 | MARIA DO LIVRAMENTO DA S.FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PSF A FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2004. INSS....R$ 16,60 DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 13/04/2004 | 1273.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DOPSF NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850955 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 13/04/2004 | 350.00 | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850953 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 13/04/2004 | 310.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-ODONTOLOGICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DESAUDE BUCAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850954 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 13/04/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 13/04/2004 | 600.00 | 00016010655404 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 16/02 A16/03/2004. ISS...R$ 30,00 CH: 850009 OSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 13/04/2004 | 400.00 | 00075956705434 | ALBERICO VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE. ISS...R$ 20,00 CH: 850011 OSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 14/04/2004 | 308.09 | 00000000000000 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DA LICENCA DO VEICULO MNJ6690VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850647 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 14/04/2004 | 30.00 | 00082665745453 | MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREAEXTERNA DA UNIDADE DE SAUDE LOCALIZADA NA VILA BOM JESUS DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 1,50 CH: 850961 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 15/04/2004 | 760.44 | 99999999999999 | JOSE DOMINGOS DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS VINCULADOS AO PPI/ECD DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2004. INSS...R$ 55,08 DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 15/04/2004 | 240.00 | 07808637000158 | ORGAMAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINAS DE ESCREVER VINCULADAS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 15/04/2004 | 617.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. CH: 850957 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 15/04/2004 | 1740.00 | 99999999999999 | LUZINETE SILVA DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCODE 2004. INSS....R$ 126,99 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 15/04/2004 | 94.36 | 99999999999999 | LUZINETE SILVA DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2004. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSE LHO DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 15/04/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE DE CARVALHO BASILIO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2004. INSS.....R$ 91,80 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSE LHO DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 15/04/2004 | 53.92 | 99999999999999 | ALEXANDRE DE CARVALHO BASILIO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 15/04/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | ANA LEDA MATIAS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS BOLSAS DESTINADAS AS MAES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI),RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. CH: 850087 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 15/04/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA CELIA ALVES DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARES DESERVICO DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. ISS....R$ 60,00 (TESOURARIA) CH: 850086 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 15/04/2004 | 17821.00 | 99999999999999 | CLEONICE RICARDO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. INSS....R$ 78,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 15/04/2004 | 485.28 | 99999999999999 | CLEONICE RICARDO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 15/04/2004 | 370.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE. ISS....R$ 9,00 CH: 850012 OSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 15/04/2004 | 200.00 | 00054832438700 | OSMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CASTELOBRANCO LOCALIZADA NO SITIO PIABAS DESTEMUNICIPIO. ISS......R$ 10,00 CH: 850649 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 15/04/2004 | 960.00 | 07808637000158 | ORGAMAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINAS DE ESCREVER E MINEOGRAFOS PERTENCENTES AESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 15/04/2004 | 580.00 | 99999999999999 | JOAO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. INSS.....R$ 44,37 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 15/04/2004 | 23.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTASDESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATOS BANCARIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 15/04/2004 | 2264.00 | 99999999999999 | JOSE JOCIANO DA SILVA FARIAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. INSS....R$ 173,20 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 15/04/2004 | 53.92 | 99999999999999 | JOSE JOCIANO DA SILVA FARIAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2004. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 15/04/2004 | 1644.66 | 99999999999999 | GILVAM RUFINO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. INSS....R$ 118,11 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 15/04/2004 | 40.44 | 99999999999999 | GILVAM RUFINO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2004. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 15/04/2004 | 1886.00 | 99999999999999 | GERSON ANTONIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2004. INSS....R$ 144,28 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 15/04/2004 | 13.48 | 99999999999999 | GERSON ANTONIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2004. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 16/04/2004 | 121.80 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE,RELATIVO AS COMPETENCIAS FEVEREIRO E MARCODE 2004. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 16/04/2004 | 686.00 | 35584663000185 | JOSE FERNANDES MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO KOMBI VINCULADO AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 16/04/2004 | 80.00 | 00014115433434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE NOS DIAS 14 E 16/04/2004. CH: 850959 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 16/04/2004 | 850.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CH: 850958 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORDENA€ÇO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 16/04/2004 | 18150.00 | 99999999999999 | CLAUDETE ROCHA D.DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICOS E ENFERMEIRAS) VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. INSS...R$ 1.336,50 IRRF...R$ 2.311,77 CH: 850956 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 16/04/2004 | 70.00 | 00030536650420 | SAULO SOUTO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO GABINETE ODONTOLOGICODA UNIDADE DE SAUDE LOCALIZADA NESTA CIDADE. ISS....R$ 3,50 CH: 850960 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 19/04/2004 | 4789.16 | 99999999999999 | GISELIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. INSS...R$ 348,80 DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 19/04/2004 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E ATUALIZACAO DA HOME-PAGEDA PRESTACAO DE CONTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 20/04/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO FEDERATIVA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A.DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 20/04/2004 | 2000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. ISS....R$ 100,00 IRRF...R$ 71,00 CH: 851400 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGEMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 20/04/2004 | 22908.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DE EX-FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO AUTOMATICAMENTEDA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 20/04/2004 | 650.00 | 03021340000197 | PROMOVE COLSULTORIA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 20/04/2004 | 5000.00 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. IRRF....R$ 806,17 CH: 851384 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 20/04/2004 | 2500.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. IRRF...R$ 176,97 CH: 851351 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 20/04/2004 | 136.20 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CELULAR VINCULADOAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 20/04/2004 | 160.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADES DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO ASECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. CH: 850984 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 20/04/2004 | 960.00 | 00000000000000 | IRENE ANDRADE DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIARES DE SERVICO PROTEMPORE VINCULADOS A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 20/04/2004 | 300.00 | 00054832438700 | OSMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CASTELOBRANCO LOCALIZADA NO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 15,00 CH: 850981 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 20/04/2004 | 500.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAALFREDO CHAVES NESTA CIDADE DESTINADO AS INSTALACOES DO PROJETO LOGUS II, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2002 E JANEIRO/2003. CH: 850972 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 20/04/2004 | 200.00 | 00004205182406 | ALDAIR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO EMXEROX DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL EM ESCOLAS DESTEMUNICIPIO. ISS...R$ 10,00 CH: 850983 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 20/04/2004 | 500.00 | 00037623125400 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES A PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE ENCONTROPEDAGOGICO REALIZADO NESTA CIDADE. ISS...R$ 25,00 CH: 850963 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 20/04/2004 | 400.00 | 00025137522449 | JOSE COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 12/02 A12/03/2004. ISS...R$ 20,00 CH: 850979 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 20/04/2004 | 300.00 | 00002369953403 | EDVALDO ANESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VIAGENSA SERVICO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 15,00 CH: 850987 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 20/04/2004 | 160.00 | 00005665425443 | MARCELO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CHAVESLOCALIZADA NESTA CIDADE POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE COLACAO DE GRAU DE ALUNOS DA REFERIDA ESCOLA. ISS....R$ 8,00 CH: 850978 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 20/04/2004 | 120.00 | 00071672630444 | JOSE BERTOLDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTOD`AGUA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM PEDRO I, LOCALIZADO AO SITIO CANTO DE PEDRA DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 6,00 CH: 850992 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 20/04/2004 | 408.25 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO EMXEROX E PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 20/04/2004 | 300.00 | 00003938215445 | LIDIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUADO COMERCIO NESTA CIDADE, DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODE 2003. CH: 850125 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 20/04/2004 | 497.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA PACTUAD A COM SISTEMA DE PREV SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 20/04/2004 | 1757.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 20/04/2004 | 345.45 | 99999999999999 | SEVERINA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA VINCULADA ASATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOA MESES DE EXERCICIOS ANTERIORES. INSS..R$ 26,42 CH: 850469 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 20/04/2004 | 90.00 | 00078317657787 | MIGUEL ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNACAO EMHOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 850466 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 20/04/2004 | 90.00 | 00058219412453 | WALKIRIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNACAO EMHOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 850467 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 20/04/2004 | 1650.00 | 00412029000180 | BARRO TUR - EMP.DE TRANSPORTE BARRUTUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DESTINADAAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. CH: 850470 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 22/04/2004 | 135.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 22/04/2004 | 20.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDO ESPECIAL NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIOANEXO. DEB.C/C FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 22/04/2004 | 24.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DETALONARIOS DE CHEQUES DA CONTA ICMS NO BANCODO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXODEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 22/04/2004 | 680.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGEMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 23/04/2004 | 254.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DE EX-FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCODO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXODEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 23/04/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 23/04/2004 | 100.00 | 00071674063415 | JOAO MIGUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DESTA CIDADE PARA A ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO,NO PERIODO DE 16/02 A 16/04/2004. ISS....R$ 5,00 CH: 850993 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 23/04/2004 | 300.00 | 00075957345415 | ANTONIO PAULO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO DEFREITAS FILHO LOCALIZADA AO SITIO BOA VISTADESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 15,00 CH: 850982 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 23/04/2004 | 200.00 | 00073858595420 | LUIZ ANTONIO DUARTE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO MATERIAL ESCOLAR PARA ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 10,00 CH: 850995 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 23/04/2004 | 530.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850007 SUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 26/04/2004 | 515.86 | 02295383000106 | COSAC-COOP.DE SERVICOS E ADM.DE CREDITOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ECONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE COBRANCA TRIBUTARIA E RECUPERACAO DE RECEITAS BASEADAS NOSRECURSOS INGRESSADOS NOS COFRES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 27/04/2004 | 80.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO EJA DESTE MUNICIPIO. CH: 850998 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 27/04/2004 | 250.00 | 00044732350410 | ALTOMIRO LIMA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E ABASTECIMENTO D`AGUA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 12,50 CH: 850997 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COOR. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 27/04/2004 | 250.00 | 00013918680487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOWS ARTISTICOS POR OCASIAO DO ACOMPANHAMENTO DE APRESENTACOES DAS QUADRILHAS JUNINAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDOCHAVES DESTA CIDADE. ISS...R$ 12,50 CH: 850999 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 27/04/2004 | 200.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISPARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA EZONA RURAL, POR OCASIAO DE ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 10,00 CH: 851000 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 27/04/2004 | 480.00 | 00005244444476 | LUANA FRANCISLEYDE PESSOAS DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOPRESTADOS COMO ADMINISTRADORA ESCOLAR DURANTEOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. ISS - 23,70 FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 27/04/2004 | 15.00 | 00070869340468 | ANA ELIZABETH MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR OCASIAO DA ENTREGADA PRESTACAO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR NA CIDADE DE GUARABIRA PB NO DIA 28/04/2004. CH: 850323 ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 27/04/2004 | 30.00 | 00082649839449 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DAAQUISICAO DE CEDULAS DE IDENTIDADE JUNTO AOIML NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 19/04/2004. CH: 850324 ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 27/04/2004 | 700.00 | 00037623125400 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES A POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. ISS....R$ 35,00 CH: 850189 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 27/04/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 27/04/2004 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 27/04/2004 | 150.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DE FUNCIONARIOS E PESSOAS VACINADAS POR OCASIAO DE CAMPANHA DE VACINACAOREALIZADA NESTE MUNICIPIO. CH: 850090 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 27/04/2004 | 700.00 | 00007265336453 | GERALDO ANESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEMAES GESTANTES PARA A REALIZACAO DE EXAMESPRECONIZADOS DO PROGRAMA SISPRENATAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE GURABIRA EJOAO PESSOA PB. ISS...R$ 35,00 CH: 850982 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 27/04/2004 | 700.00 | 00053113659434 | SEVERINO BERNARDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL. ISS...R$ 35,00 CH: 850983 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 27/04/2004 | 200.00 | 00004609194406 | HELIO JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO DESTINADA AO TRANSPORTE DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM PARA POSTOSDE SAUDE DE SITIOS DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 10,00 CH: 850984 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 27/04/2004 | 1150.00 | 00010926895400 | ANTONIO MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. ISS....R$ 57,50 IRRF...R$ 14,42 CH: 850981 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 27/04/2004 | 600.00 | 00002530159440 | JANAINA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. ISS...R$ 30,00 CH: 850089 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 28/04/2004 | 50.00 | 00004801526403 | COSMA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIOEXTERNO DO POSTO DE SAUDE DA VILA PITOMBASDESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 2,50 CH: 850473 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 28/04/2004 | 420.00 | 02729656000175 | PERSONALIZE - MAEQUES & FERNANDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BONES E CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A CAMPANHA DE DIVULGACAO DAIMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO,POR OCASIAO DA CONTRA-PARTIDA DO CONVENIOPESMS, CONFORME CONVENIO NR.1017. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 28/04/2004 | 700.00 | 00037623125400 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES A POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E ESTA EDILIDADE. ISS....R$ 35,00 CH: 850190 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 28/04/2004 | 600.00 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO POROCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM DIVERSOS ORGAOS DO GOVERNO NOSDIAS 13 E 28/04/2004. CH: 850139 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 28/04/2004 | 1800.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 850051 FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 28/04/2004 | 1680.00 | 00012345678909 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRASCOM TRATOR DE TERRENOS DE PEQUENOS PRODUTORESRURAIS DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 84,00 IRRF...R$ 93,30 CH: 850188 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 28/04/2004 | 1530.00 | 00012345678909 | RENATO MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRASCOM TRATOR DE TERRENOS DE PROPRIEDADE DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 76,50 IRRF...R$ 70,80 CH: 850192 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA DE ALFABETIZA€ÇO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 29/04/2004 | 1800.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA IMPLANTADONESTE MUNICIPIO. CH: 850014 ALF.SOLIDARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 29/04/2004 | 900.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNUS DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOATENDODOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE). CH: 850137 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA DE ALFABETIZA€ÇO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 29/04/2004 | 3600.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMRNTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIAIMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850013 ALFAB.SOLIDARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 29/04/2004 | 600.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS DE ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ATENDIDOSPELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850138 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 29/04/2004 | 3072.60 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MEREMNDA PARA ALUNOS DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO.CH: 850136 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 29/04/2004 | 1628.91 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO GRATUITA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 30/04/2004 | 80.00 | 00014115433434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE NOS DIAS 29 E 30/04/2004. CH: 850962 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 30/04/2004 | 120.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODA CONDUCAO DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE NOSDIAS 06,08,15 E 27/04/2004. CH: 850471 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0008974 | 30/04/2004 | 2380.00 | 35500289000192 | PNEUCAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIAT UNO,DESTINADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 30/04/2004 | 70.00 | 35500289000192 | PNEUCAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO,CAMBAGEM E ALINHAMENTO DO VEICULO KOMBI VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 30/04/2004 | 2208.00 | 35500289000192 | PNEUCAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO KOMBI VINCULADO AS ATIVIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 30/04/2004 | 902.20 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO EMXEROX DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 30/04/2004 | 45551.71 | 99999999999999 | ADALBERTO GOMES PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOSAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. INSS.......R$ 3.627,19 SINDSERVM..R$ 204,46 TESOURARIA/FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 30/04/2004 | 957.08 | 99999999999999 | ADALBERTO GOMES PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2004. TESOURARIA/FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 30/04/2004 | 500.00 | 00070869537415 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM EVENTUAL ACIDADE DE CAMPINA GRANDE POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA COLACAO DE GRAU DOCURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO REALIZADO NESTEMUNICIPIO. ISS...R$ 25,00(TESOURARIA) CH: 850960 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPROTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 30/04/2004 | 325.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL REALIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0009024 | 30/04/2004 | 5174.56 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MESDE ABRIL DE 2004. FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGEMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 30/04/2004 | 6577.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DE EX-FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 30/04/2004 | 184.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA PACTUAD A COM SISTEMA DE PREV SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 30/04/2004 | 649.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 30/04/2004 | 765.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS/INADIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 30/04/2004 | 5.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 30/04/2004 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS I,NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 30/04/2004 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DEANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 30/04/2004 | 200.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISAO O NORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEINCULACAO DE MATERIAS ALUSIVAS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2004. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0008800 | 30/04/2004 | 5480.00 | 35500289000192 | PNEUCAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMRNTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MITSUBISHI L-200,DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 30/04/2004 | 610.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR OCASIAODO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 30/04/2004 | 1560.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VACINAS POR OCASIAO DE CAMPANHA DE VACINACAO DO GADO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO CONTRA A FEBREAFTOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 01/05/2004 | 2625.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 03/05/2004 | 300.00 | 99999999999999 | LAURICIO CARLOS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DESHOW ARTISTICO POR OCASIAO DA COLACAO DE GRAUDA TURMA CONCLUINTE DE EJA DE 5.A 8.SERIES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 15,00 CH: 850141 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 03/05/2004 | 80.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PCNS E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS IMPLANTADOS NESTEMUNICIPIO. CH: 850658 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 03/05/2004 | 1249.80 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 03/05/2004 | 1026.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE EDUCACAO E OUTROS ORGAOS DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 03/05/2004 | 670.00 | 00067484433420 | RONALDO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO COMPLETA DOS BANCOS DO ONIBUS VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS......R$ 33,50 CH: 850661 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 03/05/2004 | 400.00 | 00054832438700 | OSMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO. ISS......R$ 20,00 CH: 850662 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 03/05/2004 | 80.00 | 10954709000180 | POSTO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS.......R$ 4,00 CH: 850659 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0009091 | 03/05/2004 | 1512.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NOMES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0009199 | 03/05/2004 | 7631.60 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2004 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 03/05/2004 | 120.00 | 10954709000180 | POSTO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. ISS....R$ 6,00 CH: 850479 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 03/05/2004 | 920.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE CRIANCAS ASSISTIDAS NACASA DO MENOR ATRAVES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850089 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 03/05/2004 | 300.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA DESTINADAS A CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CASA DO MENOR ATRAVES DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850090 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 03/05/2004 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA ODETE REGIS DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAS DA CASA DO MENOR POR OCASIAO DA IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 24,00(TESOURARIA) CH: 850091 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 03/05/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | ANA LEDA MATIAS MARINHO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DESTINADAS AS MAES BENEFICIADASPELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. CH: 850088 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 03/05/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA CASA LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO DE PROPRIEDADE DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. ISS.........R$ 20,00 CH: 850135 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 03/05/2004 | 200.00 | 00071674071434 | MANOEL APRIGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS FUNERARIAS POR OCASIAO DO SEPULTAMENTO DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 850128 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 03/05/2004 | 1956.80 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0009113 | 03/05/2004 | 1505.28 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIONO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0009105 | 03/05/2004 | 1279.12 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 03/05/2004 | 300.00 | 00044329440725 | JULIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2004. ISS.........R$ 15,00 CH: 850129 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 04/05/2004 | 184.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO DESTINADO ASATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 045368 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 04/05/2004 | 350.00 | 00004956957424 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRADE MADEIRA PARA RECUPERAR A CASA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 045371 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 04/05/2004 | 400.00 | 00000000000000 | HILDEBRANDO BARBOSA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850204 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 04/05/2004 | 226.43 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CELULAR VINCULADOAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. CH: 045369 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 04/05/2004 | 375.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SEGURANCA DE FESTAS PROMOVIDAS POR ESTA PREFEITURAMUNICIPAL. ISS....R$ 18,75 CH: 850201 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 04/05/2004 | 280.00 | 00006649448419 | RUTHE CARLA SILVA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A POLICIAIS QUEDESTACAM NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIOFIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E ESTA EDILIDADE. ISS....R$ 14,00 CH: 850202 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 04/05/2004 | 712.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO TELEFONE VINCULADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. CH: 045370 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 04/05/2004 | 360.00 | 00064510867468 | NELSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DA FAZENDA DESTEMUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM ORGAOS PUBLICOS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 851355 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 04/05/2004 | 160.00 | 00064510867468 | NELSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DA FAZENDA DESTEMUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM ORGAOS PUBLICOS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 850203 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 04/05/2004 | 500.00 | 00015147290400 | ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERREIRA DA SILVA LOCALIZADA NOSITIO CAMPINEIRO DESTE MUNICIPIO. ISS......R$ 25,00 CH: 850664 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 04/05/2004 | 100.00 | 00050066951453 | EDVALDO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DA INSTALACAO HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CHAVES LOCALIZADA NESTA CIDADE. ISS.......R$ 5,00 CH: 850663 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 04/05/2004 | 2000.00 | 00070869537415 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADOAO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. ISS...R$ 100,00(CAIXA) IRRF..R$ 126,02(CAIXA) CH: 045009 TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 04/05/2004 | 2000.00 | 00028845978400 | ANTONIO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADOAO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. ISS....R$ 100,00(CAIXA) IRRF...R$ 126,02(CAIXA) CH: 045010 TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 05/05/2004 | 4965.00 | 04558376000177 | DINAMICA GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO-PEDAGOGICO DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA)IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 05/05/2004 | 60.00 | 00001417798459 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COLOCACAO DE FECHADURAS NA SEDE DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 3,00 CH: 851002 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COOR. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 05/05/2004 | 300.00 | 00020386826404 | DIOGENES JOSE F.DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO PREMIO PELA CONQUISTA DO 1.LUGAR NO CONCURSO PARA ESCOLHA DO HINO DESTE MUNICIPIO. CH: 851001 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 05/05/2004 | 42.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA POR OCASIAO DOFORNECIMENTO DE TALONARIO DE CHEQUES DA CONTAMOVIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A - P.A.C. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 05/05/2004 | 425.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA PARA CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CASULO EDVIRGENS COSTALOCALIZADA NESTA CIDADE ATRAVES DO PROGRAMADE APOIO A CRIANCA(PAC) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850074 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 06/05/2004 | 370.00 | 24215980000108 | PADARIA SAO CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDADE ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS(PEJA) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 06/05/2004 | 252.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 07/05/2004 | 90.00 | 00002421926459 | NAPOLEAO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL POS OCASIAO DOTRANSPORTE DO SECRETARIO DE EDUCACAO E TECNICOS DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO NAS CIDADES DE CAMPINAGRANDE E GUARABIRA PB. CH: 850666 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 07/05/2004 | 90.00 | 00002421926459 | NAPOLEAO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPOR OCSAIAO DO TRANSPORTE DO SECRETARIO DEEDUCACAO E TECNICOS DE EDUCACAO PARA TRATAREMDE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE GUARABIRAE CAMPINA GRANDE PB. CH: 850666 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 07/05/2004 | 900.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. SALARIO EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 07/05/2004 | 600.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS DO PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA)IMPLANTADONESTE MUNICIPIO. CH: 850002 PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 07/05/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 16/04 A 16/05/2004. ISS....R$ 40,00 CH: 850001 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 07/05/2004 | 800.00 | 00025137522449 | JOSE COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 16/03 A 16/04/2004. ISS....R$ 40,00 CH: 850002 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 07/05/2004 | 800.00 | 00075956705434 | ALBERICO VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 16/03 A 16/04/2004. ISS....R$ 40,00 CH: 850003 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 07/05/2004 | 1200.00 | 00016010655404 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 16/03 A 16/04/2004. ISS....R$ 60,00 IRRF...R$ 21,30 CH: 850004 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 07/05/2004 | 200.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DEDOCUMENTOS DESTINADOS A ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850701 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 07/05/2004 | 1366.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA)IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850001 PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 07/05/2004 | 300.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS ASSISTIDOS PELOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSIMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850003 PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 07/05/2004 | 300.00 | 00016199278453 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS E TAPIOCAS DESTINADOS A MERENDA DE CRIANCAS ATENDIDAS PELA CASA DO MENOR ATRAVES DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILIMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 15,00(CAIXA) CH: 850092 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 07/05/2004 | 700.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH: 850964 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 07/05/2004 | 520.00 | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAB JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850963 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 07/05/2004 | 87.32 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ADOACAO NO POSTO DE SAUDE VIDA NOVA NESTACIDADE. CH: 850970 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 07/05/2004 | 177.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAB JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 07/05/2004 | 123.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE DOCUMENTOS EM XEROX DE MATERIAL DESTINADO ASATIVIDADES DO PAB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 07/05/2004 | 40.00 | 00003653860490 | ELIANE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS POR OCASIAO DA 1.AMOSTRA DE SAUDE PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 2,00 CH: 850968 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 07/05/2004 | 200.00 | 00005125906484 | HELDER FERNANDES M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS A SERVICO DAS ATIVIDADES DO PAB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. ISS...R$ 10,00 CH: 850969 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 07/05/2004 | 45.00 | 00013937561404 | ANA MARTA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA APLICACAO DA VACINA BCG POR OCASIAO DE CAMPANHA DEVACINACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS02,16 E 30/04/2004. ISS....R$ 2,25 CH: 850967 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 07/05/2004 | 180.00 | 00000000000000 | 1.CONFERENCIA REGIONAL DE SAUDE BUCAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE INSCRICOES DAS CONFERENCIAS REGIONAISDE SAUDE BUCAL E CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO EM SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 06/05/2004. CH: 850966 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 08/05/2004 | 670.00 | 70025887000158 | FUNERARIA MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 10/05/2004 | 880.00 | 99999999999999 | JAYME CARNEIRO NETO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2004. INSS.....R$ 67,32 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 10/05/2004 | 40.44 | 99999999999999 | JAYME CARNEIRO NETO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 10/05/2004 | 1780.00 | 99999999999999 | LUZINETE SILVA DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2004. INSS....R$ 136,17 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 10/05/2004 | 94.36 | 99999999999999 | LUZINETE SILVA DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2004. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSE LHO DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 10/05/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE DE CARVALHO BASILIO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DAC CRIANCA E DO ADOLESCENTE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. INSS.....R$ 91,80 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 10/05/2004 | 53.92 | 99999999999999 | ALEXANDRE DE CARVALHO BASILIO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 10/05/2004 | 1002.00 | 99999999999999 | ADEMAR SEVERIANO MARQUES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. INSS....R$ 76,65 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 10/05/2004 | 5845.76 | 99999999999999 | ANA DE LOURDES MENDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. INSS.......R$ 458,31 SINDSERVM..R$ 14,40 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 10/05/2004 | 296.56 | 99999999999999 | ANA DE LOURDES MENDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 10/05/2004 | 468.10 | 00014115433434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FERIAS ABONADAS DOEXERCICIO DE 2003/2004. INSS..R$ 35,80 CH: 850455 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 10/05/2004 | 250.00 | 09026790000159 | OFICINA CANINDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO GOL VINCULADO AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850481 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 10/05/2004 | 1350.00 | 00010926895400 | ANTONIO MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. ISS....R$ 67,50 IRRF...R$ 44,42 CH: 850482 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 10/05/2004 | 400.00 | 00003466386403 | MARIA DO ROSARIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO AO SITIO CANTO DE PEDRAS DESTE MUNICIPIODESTINADO AS INSTALACOES DO POSTO DE SAUDE DOPSF DO SITIO CANTO DE PEDRAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 20/02 A 20/04/2004. CH: 850485 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00007199597487 | SEVERINO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DESTINADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. ISS...R$ 50,00 CH: 850465 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 10/05/2004 | 8772.10 | 99999999999999 | LUIZ CARLOS ADELAIDE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. INSS.......R$ 675,41 SINDSERVM..R$ 7,20 PENSAO.....R$ 181,20 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 10/05/2004 | 283.08 | 99999999999999 | LUIZ CARLOS ADELAIDE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 10/05/2004 | 790.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO PAB JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2004. INSS....R$ 61,77 DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 10/05/2004 | 2199.00 | 99999999999999 | AZINETE BELARMINO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO PSF NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. INSS...R$ 177,40 DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 10/05/2004 | 2272.00 | 99999999999999 | MARIA DO LIVRAMENTO DA S.FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004INSS.....R$ 67,40 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 10/05/2004 | 67.40 | 99999999999999 | MARIA DO LIVRAMENTO DA S.FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 10/05/2004 | 90.00 | 99999999999999 | MARIA DO LIVRAMENTO DA S.FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PAB A FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOPAB JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. INSS...R$ 6,88 DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 10/05/2004 | 217.00 | 99999999999999 | EDNALVA MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMRNTO DE GRATIFICACAO A FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 10/05/2004 | 6421.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 10/05/2004 | 40.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 10/05/2004 | 397.30 | 99999999999999 | MARINEZ ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA VINCULADA ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2000. INSS........R$ 26,56 SINDSERVM...R$ 9,06 CH: 850667 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 10/05/2004 | 100.00 | 00003109439492 | ALEXANDRO DE CARVALHO BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO POR OCASIAO DA CONFRATERNIZACAO DA TURMA CONCLUINTE DO CURSO DEPEDAGOGIA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 5,00 CH: 851003 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 10/05/2004 | 650.00 | 00054832438700 | OSMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 32,50 CH: 851004 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 10/05/2004 | 3840.00 | 99999999999999 | REJANE SILVA DE PAULA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAS DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSIMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 192,00(TESOURARIA) CH: 850005 PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 10/05/2004 | 3582.75 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES MEDEIROS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2004. INSS......R$ 261,17 PENSAO....R$ 88,73 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 10/05/2004 | 148.28 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES MEDEIROS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMERNTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2004. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ADMINISTRA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO PR�-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 10/05/2004 | 1092.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE TRAJANO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. INSS.........R$ 83,53 SINDSERVM....R$ 7,20 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ADMINISTRA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO PR�-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 10/05/2004 | 40.44 | 99999999999999 | MARIA JOSE TRAJANO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGEMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 10/05/2004 | 7212.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DE EX-FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCODO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXODEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 10/05/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ISS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ISS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 10/05/2004 | 1208.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA PACTUAD A COM SISTEMA DE PREV SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 10/05/2004 | 4266.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 10/05/2004 | 2110.10 | 99999999999999 | JOSE NILSON DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2004. INSS....R$ 182,13 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 10/05/2004 | 580.00 | 99999999999999 | JOAO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. INSS.....R$ 44,37 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 10/05/2004 | 199.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMRNTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DEDOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURAMUNICIPAL. CH: 851501 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 10/05/2004 | 5267.60 | 99999999999999 | ANA ADALGISA MOREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2004. INSS....R$ 390,72 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 10/05/2004 | 148.28 | 99999999999999 | ANA ELIZABETE MOREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 10/05/2004 | 2504.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DE O.RAMOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. INSS....R$ 191,56 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 10/05/2004 | 53.92 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DE O.RAMOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 10/05/2004 | 250.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEINCULACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 10/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ANTONIO GUEDES DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO AO SITIO OLHO D`AGUA DESTE MUNICIPIO DESTINADO ACOLOCACAO DO LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004CH: 851394 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 10/05/2004 | 5297.12 | 99999999999999 | ARNALDO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. INSS........R$ 380,72 SINDSERVM...R$ 7,20 PENSAO......R$ 80,04 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 10/05/2004 | 269.60 | 99999999999999 | ARNALDO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 10/05/2004 | 2478.00 | 99999999999999 | INALDO PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. INSS....R$ 183,46 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 10/05/2004 | 134.80 | 99999999999999 | INALDO PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 10/05/2004 | 1996.00 | 99999999999999 | GERSON ANTONIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2004. INSS....R$ 144,28 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 10/05/2004 | 13.48 | 99999999999999 | GERSON ANTONIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 10/05/2004 | 240.00 | 99999999999999 | SAMUEL VICENTE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CARGO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13.SALARIO DE 2003.INSS.....R$ 18,36 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 10/05/2004 | 1292.00 | 99999999999999 | RENATO BATISTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2004. INSS....R$ 98,84 PENSAO..R$ 88,73 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 10/05/2004 | 121.32 | 99999999999999 | RENATO BATISTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 10/05/2004 | 302.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CARGO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.INSS.....R$ 23,10 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 10/05/2004 | 282.12 | 99999999999999 | GILVAM RUFINO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CARGO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13.SALARIO DE 2003. INSS.....R$ 20,04 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 11/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ANTONIO GUEDES DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO AO SITIO OLHO D`AGUA DESTE MUNICIPIO DESTINADO ACOLOCACAO DO LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. CH: 850206 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 11/05/2004 | 230.00 | 00053113829453 | EVERALDO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOISPORTOES DE FERROS DESTINADOS AO CEMITERIO PUBLICO DA VILA GRAVATA DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 11,50 CH: 850055 FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 11/05/2004 | 650.00 | 03021340000197 | PROMOVE COLSULTORIA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2004. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 11/05/2004 | 2500.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. IRRF...R$ 176,97 CH: 851393 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 11/05/2004 | 52.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR OCASIAODO FORNECIMENTO DE TALONARIOS DE CHEQUES DACONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 11/05/2004 | 160.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOCONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO NA CIDADE DEJOAO PESSOA PB. CH: 851005 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 11/05/2004 | 330.00 | 00009879763700 | ANA PAULA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR PROTEMPORE DO EJA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL PEREIRA LOCALIZADA AO SITIO LAGOADO MEIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 04/04 A 16/05/2004, CONFORME ART.227, PARAGRAFO 1 DA LEI ORGANICA MUNICIPAL. ISS...R$ 16,50(CAIXA) CH: 850006 PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 11/05/2004 | 1000.00 | 00015147290400 | ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFERREIRA DA SILVA LOCALIZADA AO SITIO CAMPINEIRO DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 50,00 CH: 850013 OSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 11/05/2004 | 270.00 | 00098234935453 | JOSE ERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS E CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA BERNADETE ADELAIDE E ALFREDO CHAVES LOCALIZADAS NESTACIDADE. ISS...R$ 13,50 CH: 850014 OSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 11/05/2004 | 627.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E CARNES,DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA OSPROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICONESTE MUNICIPIO. CH: 850973 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 11/05/2004 | 120.00 | 00071673440444 | JOSE ENIVANIS ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM, TROCA DEOLEO E LUBRIFICACAO DE VEICULOS VINCULADOS ASATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 6,00 CH: 850529 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 11/05/2004 | 652.84 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A IMPLEMENTACAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2004,DEBITADO AUTOMATICAMENTEDA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 11/05/2004 | 1240.00 | 99999999999999 | JOSE DOMINGOS DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ECD NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. INSS...R$ 91,80 DEB.C/C ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 11/05/2004 | 0.44 | 99999999999999 | JOSE DOMINGOS DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAUDE VINCULADOS ATIVIDADES DOECD, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. DEB.C/C ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 11/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOAO FERREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850205 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 12/05/2004 | 1800.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE CRIANCAS ASSISTIDAS PELACRECHE PE.LUIS DEODATO LOCALIZADA NA VILA BOMJESUS DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 12/05/2004 | 760.44 | 99999999999999 | JOSE DOMINGOS DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ECD NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. INSS...R$ 55,08 DEB.C/C ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 12/05/2004 | 300.00 | 00004205182406 | ALDAIR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO EMXEROX DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 15,00 CH: 851009 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 12/05/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 13/05/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 13/05/2004 | 461.80 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 13/05/2004 | 182.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DEINFORMATICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 13/05/2004 | 80.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMCOMPUTADOR VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORDENA€ÇO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 13/05/2004 | 13750.00 | 99999999999999 | CLAUDETE ROCHA D.DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICOS E ENFERMEIRAS) QUE PRESTAM SERVICO NOS POSTOS DE SAUDE VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. INSS....R$ 1.072,50 IRRF....R$ 1.597,45 CH: 850974 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 14/05/2004 | 80.00 | 00014115433434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE NA CIDADE DE JOAOPESSOA PB. CH: 850975 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 14/05/2004 | 45.00 | 00002107526451 | ELIANE BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATARDE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SISPRENATAL E SIASUS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE NACIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 05,06 E 10/05/2004. CH: 850976 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 14/05/2004 | 605.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MED.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAB JUNTOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 14/05/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO SOARES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850146 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 14/05/2004 | 117.50 | 70107719000101 | RESTAURANTE MISTURA FINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES A PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE TREINAMENTOREALIZADO NA CIDADE DE GUARABIRA PB. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 14/05/2004 | 1590.00 | 04120340000107 | SP IMPORTADO - FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONJUNTOS DE PRATOS,COPOS,TALHERES,BALDES E BACIAS DESTINADAS A ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 14/05/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ISS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ISS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 14/05/2004 | 222.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA POR OCASIAO DOPAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA MOVIMENTO NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 14/05/2004 | 0.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA MOVIMENTO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NOPAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 17/05/2004 | 30.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATARDE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SIAB NO 2.NUCLEODE SAUDE NA CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 12 E14/05/04. CH: 850977 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 18/05/2004 | 402.90 | 99999999999999 | SEVERINA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA VINCULADA ASATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. INSS..R$ 30,82 CH: 850487 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 18/05/2004 | 340.00 | 00001852222425 | ALCIDES FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAALFREDO CHAVES, NESTA CIDADE, DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO E ABRIL DE 2004. CH: 850493 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 18/05/2004 | 100.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSDE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 5,00 CH: 850494 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 18/05/2004 | 624.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCOE ABRIL DE 2004. CH: 850491 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 18/05/2004 | 4802.64 | 99999999999999 | ELIANE VICENTE SANTIAGO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2004. INSS....R$ 348,81 DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 18/05/2004 | 460.00 | 00049760688468 | IVA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DUAS PASSAGENS DE ONIBUSCOM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850207 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 18/05/2004 | 500.00 | 00000000000000 | CARMELITA APRIGIO ALVES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850218 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 18/05/2004 | 80.00 | 00064510867468 | NELSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO DA FAZENDA DESTEMUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE FINANCAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB.CH: 850217 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 18/05/2004 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E ATUALIZACAO DA HOME-PAGEDAS CONTAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2004. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 18/05/2004 | 600.00 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO POROCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS EM ORGAOS PUBLICOS DAQUELA CIDADE NOS DIAS 14 E 18/05/2004. CH: 850212 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 18/05/2004 | 30.00 | 00082649839449 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR OCASIAO DA AQUISICAO DE CEDULAS DE IDENTIDADE NOIML NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 12/05/2004. CH: 850215 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 18/05/2004 | 300.00 | 00003938215445 | LIDIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUADO COMERCIO, DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. CH: 850211 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 18/05/2004 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 18/05/2004 | 810.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE OPERACOES DE CREDITO IMOBILIARIO POR OCASIAO DA ENTRADA DO PROJETO PARACONSTRUCAO DE CINQUENTA CASAS NA MODALIDADEPSH, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTAEDILIDADE. CH: 850219 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 18/05/2004 | 576.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. CH: 850214 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 18/05/2004 | 150.00 | 00003109439492 | ALEXANDRO DE CARVALHO BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DESHOW MUSICAL POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DODIA DAS MAES REALIZADO EM ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 7,50 CH: 851013 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 18/05/2004 | 100.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSDE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 5,00 CH; 851011 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 18/05/2004 | 483.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SEDE DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2004. CH: 851010 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 18/05/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO ACONTRIBUICAO FEDERATIVA, REFERENTE AO MES DEMAIO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 18/05/2004 | 300.00 | 00044329440725 | JULIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2004. ISS....R$ 15,00 CH: 850213 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 18/05/2004 | 1700.00 | 00082650047453 | SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO DA VILA GRAVATA DESTE MUNICIPIOIRRF....R$ 96,30 ISS.....R$ 85,00 CH: 850210 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPROTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 19/05/2004 | 117.00 | 09163957000123 | KING SPORT`S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO POR OCASIAO DE CAMPEONATO DE FUTEBOLAMADOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 19/05/2004 | 120.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODA CONDUCAO DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAOPESSOA NOS DIAS 04,07,14 E 19/05/2004. CH: 850495 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 20/05/2004 | 90.00 | 00078317657787 | MIGUEL ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNACAO EMHOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 850496 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 20/05/2004 | 90.00 | 00058219412453 | WALKIRIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODA CONDUCAO DE PESSOAS ENFERMAS PARA INTERNACAO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB.CH: 850497 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A - P.A.C. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 20/05/2004 | 300.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA PARA CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE CASULO EDVIRGENS COSTA LOCALIZADANESTA CIDADE. CH: 850075 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A - P.A.C. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 20/05/2004 | 925.88 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE CASULO EDVIRGENS COSTA LOCALIZADA NESTA CIDADE. CH: 850076 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 20/05/2004 | 746.60 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCH: 850144 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 20/05/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 16/03 A 16/04/2004. ISS...R$ 40,00 CH: 850015 OSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 20/05/2004 | 1200.00 | 00016010655404 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 16/04 A 16/05/2004. IRRF....R$ 21,92 ISS.....R$ 60,00 CH: 850017 OSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 20/05/2004 | 500.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAALFREDO CHAVES DESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DO PROJETO LOGUS II, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2004. CH: 850976 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 20/05/2004 | 100.00 | 00037623125400 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AODIA DAS MAES REALIZADAS NAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL ALFREDO CHAVES E ANTONIA COELHOPEREIRA LOCALIZADAS NESTA CIDADE. ISS....R$ 5,00 CH: 850017 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 20/05/2004 | 19152.59 | 99999999999999 | CLEONICE RICARDO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2004. INSS.......R$ 78,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 20/05/2004 | 485.28 | 99999999999999 | CLEONICE RICARDO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGEMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 20/05/2004 | 23561.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DE EX-FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO AUTOMATICAMENTEDA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 20/05/2004 | 24.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDO ESPECIAL NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIOANEXO. DEB.C/C FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 20/05/2004 | 472.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA PACTUAD A COM SISTEMA DE PREV SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 20/05/2004 | 1668.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 21/05/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA MDE NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 21/05/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MOVIMENTO NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 21/05/2004 | 110.10 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. CH: 945923 PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 21/05/2004 | 30.00 | 00082665745453 | MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREAEXTERNA DO POSTO DE SAUDE DA VILA BOM JESUSDESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 1,50 CH: 850986 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 24/05/2004 | 160.00 | 00014115433434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA 3.CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE BUCAL REALIZADO NA CIDADE DEJOAO PESSOA PB NOS DIAS 26 E 27/05/2004. CH: 850978 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 24/05/2004 | 60.00 | 00002107526451 | ELIANE BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATARDE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PNI NA SECRETARIAESTADUAL DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOANOS DIAS 24 E 25/05/2004. CH: 850979 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 24/05/2004 | 945.00 | 04132145000105 | COMERCIAL AUTOPECAS GRILO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 24/05/2004 | 11.20 | 12908752000134 | PAGINA 27 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DEINFORMATICA DESTINADO AS ATIVIDADES DO PAB NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850989 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORDENA€ÇO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 24/05/2004 | 130.00 | 00002866486447 | ALCEMIR DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA COZINHA E RETEILHAMENTO DE BANHEIRO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 6,50 CH: 850980 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 24/05/2004 | 126.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE RAPADURAS DESTINADAS A MERENDA DE ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850006 PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 24/05/2004 | 770.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO MARINHO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 045372 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 24/05/2004 | 400.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. CH: 850020 OSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 24/05/2004 | 1170.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 24/05/2004 | 27.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO EALINHAMENTO DE PNEUS DE VEICULO VINCULADO ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 24/05/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 24/05/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA FMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 24/05/2004 | 40.00 | 05543355000140 | CD SOM ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA DESTINADA AO CONSERTODO CELULAR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 24/05/2004 | 600.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQ.E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 25/05/2004 | 1700.00 | 00075956705434 | ALBERICO VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRASDE PEQUENOS PROPRIETARIOS DE TERRA DESTEMUNICIPIO. IRRF.....R$ 96,30 ISS......R$ 85,00 CH: 850209 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 25/05/2004 | 80.00 | 00064510867468 | NELSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO DA FAZENDA DESTEMUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS NA CIDADE DEJOAO PESSOA PB NO DIA 25/05/2004. CH: 850225 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 25/05/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA MDE NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 25/05/2004 | 80.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO JUNTO AUEPB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. CH: 851021 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 25/05/2004 | 925.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADO ASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH:850996/MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 25/05/2004 | 220.00 | 00091722020415 | JOSE EDNALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VIAGENSA SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. ISS...R$ 11,00 CH: 850985 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 25/05/2004 | 154.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PAB NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 26/05/2004 | 600.00 | 00002530159440 | JANAINA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2004. ISS...R$ 30,00 CH: 850091 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A - P.A.C. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 26/05/2004 | 600.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA DE CRIANCAS ATENDIDAS PELACRECHE CASULO EDVIRGENS COSTA LOCALIZADA NESTA CIDADE. CH: 850079 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A - P.A.C. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 26/05/2004 | 3611.22 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE CRIANCAS DA CRECHE CASULOEDVIRGENS COSTA LOCALIZADA NESTA CIDADE ASSISTIDA PELO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO(PAC). PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A - P.A.C. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 26/05/2004 | 1000.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA PARA CRIANCAS DA CRECHE CASULOEDVIRGENS COSTA LOCALIZADA NESTA CIDADE . CH: 850078 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 26/05/2004 | 2700.00 | 03957457000187 | SANTOS MALHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE TRAJES JUNINOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS QUADRILHAS DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CHAVES LOCALIZADA NESTA CIDADE. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 26/05/2004 | 677.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR MARCA DAKOMODELO 254 LITROS DESTINADO A CRECHE CASULOEDVIRGENS COSTA LOCALIZADA NESTA CIDADE. CH: 850080 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 27/05/2004 | 817.00 | 00000000000000 | CARTORIO DIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ESCRITURACAO PUBLICA DE UM TERRENO LOCALIZADO AO SITIO MARIADA CRUZ DESTE MUNICIPIO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO SITIO MARIA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO. CH: 851020 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 27/05/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MOVIMENTO NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 27/05/2004 | 40.00 | 00004380752429 | ROSIMERE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 850223 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 27/05/2004 | 700.00 | 00053113659434 | SEVERINO BERNARDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO.ISS...R$ 35,00 CH: 850988 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 27/05/2004 | 200.00 | 00004609194406 | HELIO JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO DESTINADA AO TRANSPORTE DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM PARA POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 10,00 CH: 850992 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 27/05/2004 | 700.00 | 00007265336453 | GERALDO ANESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MAES GESTANTES DO PROGRAMA SISPRENATALPARA A REALIZACAO DE EXAMES PRECONIZADOS NASCIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PB. ISS...R$ 35,00 CH: 850987 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 27/05/2004 | 360.00 | 00095397531472 | JOAO EVANGELISTA F.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISA SERVICO DAS ATIVIDADES DO PAB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 18,00 CH: 850991 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 27/05/2004 | 110.00 | 00006161366410 | FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO LOCALIZADO NESTA CIDADE. ISS.....R$ 5,50 CH: 850222 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 28/05/2004 | 2000.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 850054 FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGEMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 28/05/2004 | 22705.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DE EX-FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 28/05/2004 | 236.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA PACTUAD A COM SISTEMA DE PREV SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 28/05/2004 | 834.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 28/05/2004 | 44337.70 | 99999999999999 | ADALBERTO GOMES PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOSAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. INSS......R$ 3.507,65 SINDSERVM.R$ 194,55 TESOURARIA/FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 28/05/2004 | 1188.61 | 99999999999999 | ADALBERTO GOMES PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. TESOURARIA/FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0011363 | 28/05/2004 | 5933.06 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MESDE MAIO DE 2004. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 29/05/2004 | 448.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 29/05/2004 | 900.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARIMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850141 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 29/05/2004 | 600.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA DE ALUNOS DE ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ATENDIDOSPELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARIMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850142 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 29/05/2004 | 600.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850008 PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 29/05/2004 | 600.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA DE ALUNOS ATENDIDOS PELOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 29/05/2004 | 300.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA PARA CRIANCAS DA CASA DOMENOR ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTEMUNICIPIO. CH: 850095 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 29/05/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | ANA LEDA MATIAS MARINHO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA BOLSA A MAES BENEFICIADAS PELO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2004.. CH: 850093 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 31/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | RIVALDO ALVES DE LIMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850325 ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 31/05/2004 | 1150.00 | 00010926895400 | ANTONIO MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. ISS....R$ 57,50 IRRF...R$ 14,42 CH: 850993 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 31/05/2004 | 2787.47 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS APESSOAS ENFERMAS ATENDIDAS PELOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 31/05/2004 | 2625.00 | 05151414000135 | JOSELANE NORONHA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 31/05/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDO ESPECIAL NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 31/05/2004 | 1.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA FMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 31/05/2004 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 31/05/2004 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DEANUNCIOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 31/05/2004 | 200.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISAO O NORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEINCULACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0011614 | 01/06/2004 | 1562.12 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 01/06/2004 | 50.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS - ELETRO ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BATERIA DESTINADA AO TELEFONE CELULAR VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 01/06/2004 | 625.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DE CONTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 01/06/2004 | 19107.17 | 99999999999999 | CLEONICE RICARDO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2004. INSS...R$ 80,55 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 01/06/2004 | 700.90 | 99999999999999 | CLEONICE RICARDO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2004. FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 01/06/2004 | 160.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AUEPB NOS DIAS 28 E 31/05/2004. CH: 851022 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 01/06/2004 | 960.00 | 00000000000000 | IRENE ANDRADE DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARES DESERVICO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CONFORME ART.227, PARAGRAFO 1 DA LEI ORGANICA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL EMAIO DE 2004. ISS...R$ 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0011681 | 01/06/2004 | 9195.68 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2004. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 01/06/2004 | 120.00 | 00026381893400 | RENATO VICENTE BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA LANTERNAGEM DO VEICULO PARATI AMBULANCIA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 6,00 CH: 850498 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 01/06/2004 | 500.00 | 00002905133406 | NAPOLEAO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO GOLVINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 25,00 CH: 850501 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 01/06/2004 | 50.00 | 00004801526403 | COSMA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZADAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO POSTO DE SAUDE DA VILA PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 2,50 CH: 850502 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 01/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850227 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 01/06/2004 | 900.00 | 00358927000106 | FUNERARIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FUNERARIAS POR OCASIAO DO SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0011720 | 01/06/2004 | 1280.30 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 01/06/2004 | 1800.00 | 00082650047453 | SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO LOCALIZADO NA VILAGRAVATA DESTE MUNICIPIO. IRRF....R$ 111,30 ISS.....R$ 90,00 CH: 850216 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 01/06/2004 | 900.00 | 00057378932787 | JOSE AVELINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROCODE ESTRADAS QUE LIGA ESTA CIDADE A SITIOS DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 45,00 CH: 850058 FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0011771 | 01/06/2004 | 1005.90 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 02/06/2004 | 230.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECONSTRUCAO DESTINADOS AO CONSERTO REALIZADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850994 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 02/06/2004 | 650.00 | 00058220640430 | SEBASTIAO VIEIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MACAXEIRAS DESTINADAS ACONFECCAO DE MERENDA DESTINADAS A ALUNOS DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 03/06/2004 | 680.00 | 00002107526451 | ELIANE BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A FUNCIONARIA VINCULADA ASATIVIDADES DO PSF NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2004. INSS..R$ 52,02 CH: 850995 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 04/06/2004 | 30.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DO PAB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDENESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOAO 2.NUCLEO DE SAUDE NA CIDADE DE GUARABIRAPB NOS DIAS 25 E 27/05/2004. CH: 850996 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 04/06/2004 | 140.00 | 02729656000175 | PERSONALIZE - MAEQUES & FERNANDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BLUSAS DESTINADAS A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE CAMPENHA DE VACINACAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 04/06/2004 | 180.00 | 00049156926472 | CARLOS ISAAC MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL POR OCASIAO DESUA PARTICIPACAO NA CONFERENCIA ESTADUAL SOBRE EDUCACAO PARA A SOBREVIVENCIA NO SEMIARIDO REALIZADO NA CIDADE DE PATOS PB. CH: 850677 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 04/06/2004 | 180.00 | 00039148777404 | MARIA IRANI TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL POR OCASIAO DESUA PARTICIPACAO NO ENCONTRO PARA A CONFERENCIA ESTADUAL SOBRE A EDUCACAO PARA A CONVIVENCIA COM O SEMIARIDO REALIZADO NA CIDADE DEPATOS PB. CH: 850678 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 04/06/2004 | 90.00 | 00002421926459 | NAPOLEAO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE SUPERVISORAS DO ENSINO FUNDAMENTALPARA PARTICIPAREM DE REUNIOES SOBRE OS PROGRAMAS ESCOLA ATIVA E PCNS IMPLANTADOS NESTE MUNICIPIO. CH: 850676 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 04/06/2004 | 5768.00 | 06040127000110 | MULTIMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE KIT`S ESCOLAR DESTINADOSA DISTRIBUICAO PARA ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA) IMPLANTADONESTE MUNICIPIO. PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 04/06/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | REJANE SILVA DE PAULA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAS DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(EJA)COM EXERCICIO EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE16/05 A 16/06/2004. ISS....R$ 156,00(CAIXA) CH: 850014 PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 04/06/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDO ESPECIAL NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 08/06/2004 | 50.50 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL/2004. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 08/06/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA MDE NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO E COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 08/06/2004 | 250.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSCRICAO DE EQUIPE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR. CH:850220/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 08/06/2004 | 332.00 | 01466863000111 | CELIA REGINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE INSTALACOESELETRICAS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 08/06/2004 | 500.00 | 00000000000000 | FERNANDO HENRIQUE DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850232 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 09/06/2004 | 1350.00 | 00010926895400 | ANTONIO MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. ISS....R$ 67,50 IRRF...R$ 44,42 CH: 850503 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 09/06/2004 | 6400.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A FOLHA DE PROFESSORES VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO ACOMPETENCIA MAIO/2004. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 09/06/2004 | 800.00 | 00025137522449 | JOSE COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO 16/04 A 16/05/2004. ISS....R$ 40,00 CH: 850006 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 09/06/2004 | 800.00 | 00075956705434 | ALBERICO VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 16/04 A 16/05/2004ISS....R$ 40,00 CH: 850005 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 09/06/2004 | 2000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2004. IRRF...R$ 71,00 ISS....R$ 100,00 CH: 851441 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGEMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 09/06/2004 | 1586.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DE EX-FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCODO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXODEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 09/06/2004 | 25.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA PACTUAD A COM SISTEMA DE PREV SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 09/06/2004 | 2593.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 09/06/2004 | 734.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 10/06/2004 | 72.42 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DO PAB JUNTO A UNIDADE BASICA DESAUDE LOCALIZADA NESTA CIDADE. CH: 851026 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 11/06/2004 | 325.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIOS VINCULADOS ASATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGENS REALIZADAS PELOS MESMOS. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 11/06/2004 | 800.00 | 02421514000146 | LAB FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAB JUNTO AS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 11/06/2004 | 200.00 | 10954709000180 | POSTO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. FMSISS...R$ 10,00 CH: 850505 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 11/06/2004 | 1360.00 | 99999999999999 | JOSE DOMINGOS DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE AGENTES AMBIENTAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PPI/ECD, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2004. INSS...R$ 99,45 DEB.C/C ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 11/06/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ISS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ISS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 11/06/2004 | 500.00 | 00054832438700 | OSMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO. ISS......R$ 25,00 CH: 850679 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 11/06/2004 | 60.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES - SERV.NOTARIAL E REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATASNO LIVRO DE PESSOAS JURIDICAS DE CONSELHOS ESCOLARES DE RESPONSABILIDADE E INTERESSE DESTAEDILIDADE. CH: 850680 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 11/06/2004 | 25.20 | 70113824000153 | KID`S CERTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS REALIZADOS PELAS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850680 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 11/06/2004 | 40.00 | 10954709000180 | POSTO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 2,00 CH: 850023 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPL. AMPLIA€ÇO E/OU MELHORIA DE GALERIAS E ESGOTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 11/06/2004 | 5459.12 | 02407067000170 | GREEN HOUSE PROJETOS E CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONCLUSAO DACONSTRUCAO DE TY-PASS DE ESGOTAMENTO SANITA -RIO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO OGU/CEF. DEB.AUTOMATICO | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPL. AMPLIA€ÇO E/OU MELHORIA DE GALERIAS E ESGOTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 11/06/2004 | 120.32 | 02407067000170 | GREEN HOUSE PROJETOS E CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NACONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE TY-PASS DE ESGOTA-MENTO SANITARIO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO ACONTRA-PARTIDA. DEB.AUTOMATICO | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 14/06/2004 | 3128.75 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES MEDEIROS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2004.. INSS....R$ 232,56 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 14/06/2004 | 148.28 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES MEDEIROS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2004. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ADMINISTRA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO PR�-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 14/06/2004 | 1092.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE TRAJANO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. INSS.......R$ 83,53 SINDSERVM..R$ 7,20 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ADMINISTRA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO PR�-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 14/06/2004 | 40.44 | 99999999999999 | MARIA JOSE TRAJANO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 14/06/2004 | 3072.60 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA DE ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE). CH: 850140 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 14/06/2004 | 400.00 | 00075957345415 | ANTONIO PAULO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO DEFREITAS FILHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 20,00 CH: 850021 OSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 14/06/2004 | 600.00 | 00054832438700 | OSMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 30,00 CH: 850022 OSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 14/06/2004 | 100.00 | 00001417798459 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDOCHAVES LOCALIZADA NA SEDE DESTA CIDADE. ISS.......R$ 5,00 CH: 850684 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 14/06/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MOVIMENTO NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 14/06/2004 | 240.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DE FUNCIONARIOS VINCULADOS ASATIVIDADES DO ECD NESTE MUNICIPIO. CH: 850071 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 14/06/2004 | 500.00 | 00004205182406 | ALDAIR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO EM XEROX DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 25,00 CH: 850506 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 14/06/2004 | 6072.96 | 99999999999999 | ANA DE LOURDES MENDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. INSS.......R$ 463,45 SINDSERVM..R$ 15,78 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 14/06/2004 | 283.08 | 99999999999999 | ANA DE LOURDES MENDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 14/06/2004 | 1000.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA DE CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CASA DO MENOR ATENDIDAS PELOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850094 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 15/06/2004 | 520.00 | 00000000000000 | MARIA ODETE REGIS DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAS DOCENTRO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2004,POR OCASIAO DA IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL(PETI) NESTE MUNICIPIO. CH: 850096 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A - P.A.C. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 15/06/2004 | 323.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA PARA CRIANCAS DACRECHE CASULO EDVIRGENS COSTA LOCALIZADA NESTA CIDADE ATENDIDA PELO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANCA(PAC) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIOCH: 850081 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 15/06/2004 | 770.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAB JUNTOAOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORDENA€ÇO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 15/06/2004 | 13750.00 | 99999999999999 | CLAUDETE ROCHA D.DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS (MEDICAS E ENFERMEIRAS)QUE PRESTAM SERVICO JUNTO AS ATIVIDADES DOPSF NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. INSS....R$ 1.096,42 IRRF....R$ 1.590,87 CH: 850999 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 15/06/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA MOVIMENTO NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0012271 | 15/06/2004 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE EFOLHA DE PAGAMENTO E ATUALIZACAO DA HOME-PAGEDAS CONTAS PUBLICAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 15/06/2004 | 275.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA MOVIMENTO N.70.042-8, EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCA-RIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEI-TURA. DEB.AUTOMATICO/C.MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 15/06/2004 | 15.00 | 00070869340468 | ANA ELIZABETH MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR OCASIAO DA ENTREGA DE PRESTACAO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR NA CIDADE DE GUARABIRAPB NO DIA 27/05/2004. CH: 850226 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 15/06/2004 | 1000.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL POR OCASIAO DA COLACAODE GRAU DOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CHAVES LOCALIZADA NESTA CIDADEISS......R$ 50,00 CH: 850681 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 15/06/2004 | 80.00 | 00071674063415 | JOAO MIGUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DESTA CIDADE PARA A ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL DOM PEDRO I LOCALIZADA NOSITIO CANTO DE PEDRAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/04 A 25/05/2004. ISS....R$ 4,00 CH: 851025 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 15/06/2004 | 85.00 | 00003625194473 | JOAO BATISTA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIADAS MAES DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 4,25 CH: 851025 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 15/06/2004 | 220.00 | 24215980000108 | PADARIA SAO CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COLACAO DE GRAU DE TURMAS CONCLUINTES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS(PEJA) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850016 PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 16/06/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ISS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ISS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 16/06/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ECD NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 16/06/2004 | 90.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE TREINAMENTO PARA ATUALIZACAO DAS VERSOESDO PROGRAMA BOLSA ALIMENTACAO INTEGRADO AOSISVAM REALIZADO NA SECRETARIA ESTADUAL DESAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS07,08 A 09/06/2004. CH: 851028 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 16/06/2004 | 775.35 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICO NESTEMUNICIPIO. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 16/06/2004 | 60.00 | 00013937561404 | ANA MARTA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA APLICACAO DA VACIMA BCG EM CRIANCAS DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DE CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17,14,21 E 28/05/2004. ISS....R$ 3,00 CH: 851027 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 16/06/2004 | 779.60 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA CRIANCASDO CENTRO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE LOCALIZADO NO BAIRRO DO CRISTO REI DESTA CIDADE ASSISTIDO PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI)IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 17/06/2004 | 510.60 | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 851032 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 17/06/2004 | 1197.70 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 851021 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 17/06/2004 | 117.25 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 851030 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 17/06/2004 | 274.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO EM XEROX DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DOPAB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 851030 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORDENA€ÇO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 17/06/2004 | 1550.00 | 00075669811372 | MARCUS ANDRE MADEIRA CAMPOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM PLANTOES EXTRAS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL NOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2004. ISS....R$ 77,50 IRRF...R$ 73,80 CH: 851023 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 17/06/2004 | 480.00 | 00095397531472 | JOAO EVANGELISTA F.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES REFERENCIADOS PELOPSF DESTE MUNICIPIO PARA AVALIACAO DE ESPECIALISTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. ISS...R$ 24,00 CH: 851035 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 17/06/2004 | 30.00 | 00082649839449 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA AQUISICAO DE CEDULASDE IDENTIDADE JUNTO AO IML NA CIDADE DE JOAOPESSOA PB NO DIA 28/05/2004. CH: 851405 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 17/06/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 16/05 A 16/06/2004. ISS....R$ 40,00 CH: 850007 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 17/06/2004 | 306.00 | 35432210000133 | JOSE PEDRO SOBRINHO - PADARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDADE ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS(PEJA) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850015 PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 18/06/2004 | 60.00 | 00002041810700 | JANIO QUADRO GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DA CONDUCAO DO SECRETARIO DE EDUCACAO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA NOS DIAS 26,26 E 27/05/2004. CH: 851029 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 18/06/2004 | 300.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VIAGENSA SERVICO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 15,00 CH: 851033 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 18/06/2004 | 2020.40 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(PEJAIMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 18/06/2004 | 5407.60 | 99999999999999 | ANA ELIZABETE MOREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004INSS....R$ 413,67 CH: 851482 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 18/06/2004 | 196.36 | 99999999999999 | ANA ELIZABETE MOREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. CH: 851482 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 18/06/2004 | 227.64 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CELULAR VINCULADOAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. CH: 851409 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 18/06/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 18/06/2004 | 366.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA PACTUAD A COM SISTEMA DE PREV SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 18/06/2004 | 1292.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 18/06/2004 | 771.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS/INADIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO AINADIMPLENCIA JUNTO A CEF, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 18/06/2004 | 90.00 | 00078317657787 | MIGUEL ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNACAO EMHOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 850510 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 18/06/2004 | 90.00 | 00058219412453 | WALKIRIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNACAO EMHOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 850509 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 18/06/2004 | 200.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISA SERVICO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 10,00 CH: 850511 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A - P.A.C. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 18/06/2004 | 1050.10 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE CRIANCAS ASSISTIDAS PELACRECHE CASULO EDVIRGENS COSTA LOCALIZADA NESTA CIDADE ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIAA CRIANCA(PAC) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 18/06/2004 | 5076.12 | 99999999999999 | ARNALDO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. INSS.......R$ 388,29 SINDSERVM..R$ 7,80 PENSAO.....R$ 80,04 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 18/06/2004 | 330.45 | 99999999999999 | ARNALDO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2004. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 18/06/2004 | 2587.00 | 99999999999999 | INALDO PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. INSS....R$ 197,87 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 18/06/2004 | 182.27 | 99999999999999 | INALDO PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 21/06/2004 | 9172.10 | 99999999999999 | LUIZ CARLOS ADELAIDE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. INSS........R$ 688,34 SINDSERVM...R$ 7,20 PENSAO......R$ 181,20 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 21/06/2004 | 269.60 | 99999999999999 | LUIZ CARLOS ADELAIDE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 21/06/2004 | 790.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO PAB JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. INSS....R$ 61,77DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 21/06/2004 | 1519.00 | 99999999999999 | AZINETE BELARMINO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO PSF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. INSS....R$ 116,20 DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 21/06/2004 | 2419.33 | 99999999999999 | MARIA DO LIVRAMENTO DA S.FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004INSS....R$ 173,82 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 21/06/2004 | 67.40 | 99999999999999 | MARIA DO LIVRAMENTO DA S.FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 21/06/2004 | 90.00 | 99999999999999 | MARIA DO LIVRAMENTO DA S.FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PAB NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. INSS....R$ 6,88 DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 21/06/2004 | 217.00 | 00078959659487 | EDNALVA MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSFNESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2004. INSS...R$ 16,60 DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 21/06/2004 | 5240.00 | 99999999999999 | ELIANE VICENTE SANTIAGO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2004. INSS....R$ 373,29 DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 21/06/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 21/06/2004 | 40764.37 | 99999999999999 | ADALBERTO GOMES PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOSAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. INSS.......R$ 3.251,62 SINDSERVM..R$ 145,00 CH: 850682 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 21/06/2004 | 1052.25 | 99999999999999 | ADALBERTO GOMES PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. CH: 850682 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPROTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 22/06/2004 | 150.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA INSCRICAO DE TIME AMADOR DE FUTEBOL DAVILA BOM JESUS POR OCASIAO DA REALIZACAO DACOPA CULTURA DE FUTEBOL REALIZADO NESTAREGIAO. CH: 850235 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 22/06/2004 | 3772.00 | 99999999999999 | LUCINETE FREIRE DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL JUNTO AO MAGISTERIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2004. INSS....R$ 288,56 CH: 850686 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 22/06/2004 | 188.72 | 99999999999999 | LUCINETE FREIRE DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. CH: 850686 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 22/06/2004 | 444.00 | 04098287000195 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A PARTE DA NOTAFISCAL DE N.000165, DE 30/04/2003. CH: 851032 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 22/06/2004 | 240.00 | 00001155479408 | MANOEL RICARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VIAGENSA SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 12,00 CH: 851026 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 22/06/2004 | 1200.00 | 00016010655404 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 16/05 A 16/06/2004. IRRF....R$ 21,30 ISS.....R$ 60,00 CH: 850008 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 22/06/2004 | 200.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DEDOCUMENTOS DESTINADOS A ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851035 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 22/06/2004 | 300.00 | 00044732350410 | ALTOMIRO LIMA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D`AGUA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 15,00 CH: 851027 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 22/06/2004 | 170.00 | 00058220119420 | JOAO AREMITO BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZADO PATIO EXTERNO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA ANTONIA COELHO PEREIRA COMOTAMBEM O CONSERTO DA INSTALACAO HIDRAULICA DAMESMA ESCOLA. ISS.......R$ 8,50 CH: 850685 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 22/06/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO ACONTRUBUICAO FEDERATIVA, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 22/06/2004 | 10.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DE CONTAS DESTA EDILIDADE, CONFOEME EXTRATOS BANCARIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 22/06/2004 | 2500.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. IRRF..R$ 176,97 CH: 850243 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 22/06/2004 | 240.00 | 00007199554400 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISA SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. ISS...R$ 12,00 CH: 850517 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 22/06/2004 | 50.00 | 00004801526403 | COSMA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZADO PATIO DO POSTO DE SAUDE DA VILA PITOMBASDESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 2,50 CH: 850518 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 22/06/2004 | 150.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMAS DE PACIENTES DESTEMUNICIPIO. ISS....R$ 7,50 CH: 850512 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 22/06/2004 | 130.00 | 00071673440444 | JOSE ENIVANIS ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEMTROCA DE OLEO E LUBRIFICACAO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 6,50 CH: 851515 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 22/06/2004 | 130.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DEDOCUMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850514 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 22/06/2004 | 652.84 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA BEMFAM POR OCASIAODA IMPLEMENTACAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2004. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 22/06/2004 | 110.00 | 00058220119420 | JOAO AREMITO BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CRECHE CASULO EDVIRGENS COSTA LOCALIZADA NESTA CIDADE. ISS....R$ 5,50 CH: 851034 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 23/06/2004 | 146.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ATIVIDADES DO PAB JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 851037 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 23/06/2004 | 480.00 | 00073342793449 | DENILSE BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS EM CARATER TEMPORARIO VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 24/02 A 24/04/2004. ISS...R$ 24,00 CH: 850522 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 23/06/2004 | 77.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADOR E INSTALACAO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORVINCULADA AS ATIVIDADES DO PAB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 851000 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 23/06/2004 | 6.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DE CONTAS DESTA EDILIDADE NO BANCO DOBRASIL S/A, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 23/06/2004 | 160.00 | 00049156926472 | CARLOS ISAAC MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A PROFESSOR VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CONSELHOESTADUAL DE EDUCACAO. CH: 850688 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 23/06/2004 | 300.00 | 00037623125400 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. ISS......R$ 15,00 CH: 850687 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 24/06/2004 | 20.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 25/06/2004 | 2158.10 | 99999999999999 | JOSE NILSON DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. INSS.......R$ 175,89 CH: 850151 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 25/06/2004 | 10.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DE CONTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 25/06/2004 | 15.00 | 00070869340468 | ANA ELIZABETH MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA ENTREGA DA PRESTACAODE CONTAS DA JUNTA DO SERVICO MILITAR NA CIDADE DE GUARABIRA NO DIA 22/06/2004. CH: 851410 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 25/06/2004 | 206.26 | 00008286990463 | MARIA DO SOCORRO CARLOS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA VINCULADA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A MESES DE EXERCICIOS ANTERIORES. INSS........R$ 15,88 CH: 850151 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 25/06/2004 | 140.00 | 00073858595420 | LUIZ ANTONIO DUARTE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMRNTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISA SERVICO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS.......R$ 7,00 CH: 850691 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 25/06/2004 | 46.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMRNTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DEINFORMATICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PABJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 851001 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 25/06/2004 | 700.00 | 00007265336453 | GERALDO ANESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MAES GESTANTES DO PROGRAMA SISPRENATALPARA A REALIZACAO DE EXAMES PRECONIZADOS NASCIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PB. ISS...R$ 35,00 CH: 851038 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 25/06/2004 | 700.00 | 00053113659434 | SEVERINO BERNARDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF DA SEDE DESTA CIDADE PARA POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 35,00 CH: 851039 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 25/06/2004 | 200.00 | 00004609194406 | HELIO JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO DESTINADA AO TRANSPORTE DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM PARA POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 10,00 CH: 851040 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 28/06/2004 | 800.00 | 00002799505430 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISA SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. ISS....R$ 40,00 CH: 850234 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 28/06/2004 | 31.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DE CONTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 28/06/2004 | 1700.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 850057 FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 29/06/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 29/06/2004 | 650.00 | 03021340000197 | PROMOVE COLSULTORIA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2004. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 29/06/2004 | 400.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS DO PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA) IMPLANTADONESTE MUNICIPIO. CH: 850017 PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 29/06/2004 | 900.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA DE ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA)IMPLANTADO NESTEMUNICIPIO. CH: 850018 PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 29/06/2004 | 2308.88 | 06013339000109 | MED-MAR COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(PEJAIMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850021 PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 29/06/2004 | 176.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATIVIDADES DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850023 OSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A - P.A.C. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 29/06/2004 | 175.34 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE CRIANCAS DA CRECHE CASULOEDVIRGENS COSTA LOCALIZADA NESTA CIDADE ASSISTIDA PELO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA(PAC) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 30/06/2004 | 480.00 | 06040127000110 | MULTIMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL(PETI) REALIZADOS NO CENTRO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 850100 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0013391 | 30/06/2004 | 9642.38 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2004. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 30/06/2004 | 450.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DO SUS JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850008 SUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 30/06/2004 | 325.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-ODONTOLOGICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DESAUDE BUCAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 851033 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 30/06/2004 | 0.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ECD NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 30/06/2004 | 1150.00 | 00010926895400 | ANTONIO MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO VINCULADO AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL IMPLANTADO NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. ISS...R$ 57,50 IRRF..R$ 12,42 CH: 851002 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 30/06/2004 | 900.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS DE EWSCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOSPELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARIMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850146 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 30/06/2004 | 3072.60 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA DE ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOASSISTIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO.CH: 850144 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 30/06/2004 | 600.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA DE ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSISTIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE)IMPLANTADONESTE MUNICIPIO. CH: 850145 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0013382 | 30/06/2004 | 5477.02 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MESDE JUNHO DE 2004. FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 30/06/2004 | 200.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISAO O NORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ISERCOES DE COMERCIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPALNO MES DE JUNHO DE 2004. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 30/06/2004 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DEANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MESDE JUNHO DE 2004. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 30/06/2004 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS I NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 30/06/2004 | 128.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DE CONTAS DESTA EDILIDADE NO BANCO DOBRASIL S/A, CONFORME EXTRATO SBANCARIOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGEMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 30/06/2004 | 12669.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DE EX-FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO AUTOMATICAMENTEDA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 30/06/2004 | 772.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA PACTUAD A COM SISTEMA DE PREV SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 30/06/2004 | 144.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 30/06/2004 | 509.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS/INADIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS RELATIVO AINADIMPLENCIA DO FGTS JUNTO A CEF,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 30/06/2004 | 144.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA PACTUAD A COM SISTEMA DE PREV SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 30/06/2004 | 509.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 30/06/2004 | 772.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS/INADIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMRNTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO AINADIMPLENCIA JUNTO A CEF, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 30/06/2004 | 22.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDO ESPECIAL NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIOANEXO. DEB.C/C FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 30/06/2004 | 300.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA CRIANCAS DO CENTRO DOMENOR E DO ADOLESCENTE ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI)IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850098 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0013633 | 01/07/2004 | 1230.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOMES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0013595 | 01/07/2004 | 1646.70 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 01/07/2004 | 351.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DE CONTAS DESTA EDILIDADE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATOS BANCARIOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0013544 | 01/07/2004 | 1797.75 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DO VEICULO L-200 MITISUBISHI VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 01/07/2004 | 275.00 | 00058220640430 | SEBASTIAO VIEIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MACAXEIRAS DESTINADAS ACONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS DE ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850147 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 01/07/2004 | 158.00 | 00006827024474 | ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZADO POSTO DO PSF DO SITIO LAGOA DO MEIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO DE 2004.ISS....R$ 7,90 CH: 851004 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 01/07/2004 | 100.00 | 00097784524404 | JOSE ALBERTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA VILA BOM JESUSDESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 5,00 CH: 851003 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 01/07/2004 | 520.00 | 00000000000000 | MARIA ODETE REGIS DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAS DOCENTRO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE POR OCASIAO DA IMPLANTACAO DAS ATIVIDADES DO PETINESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004ISS....R$ 26,00 (TESOURARIA) CH: 850101 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 01/07/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | ANA LEDA MATIAS MARINHO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DESTINADAS AS MAES BENEFICIADASPELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. CH: 850097 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 01/07/2004 | 36.61 | 00002335539400 | RIVALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRADE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 02/07/2004 | 280.00 | 00358927000106 | FUNERARIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM CAIXAO FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 02/07/2004 | 3232.00 | 99999999999999 | SEVERINO GRANDE DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PARTE DOS FUNCIONARIOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. INSS.......R$ 234,99 SINDSERVM..R$ 14,40 CH: 850693 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 02/07/2004 | 53.92 | 99999999999999 | SEVERINO GRANDE DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PARTE DE FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. CH: 850693 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 02/07/2004 | 12616.69 | 99999999999999 | CLEONICE RICARDO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PARTE DOS FUNCIONARIOSVINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2004. INSS.......R$ 965,12 SINDSERVM..R$ 64,80 DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 02/07/2004 | 377.44 | 99999999999999 | CLEONICE RICARDO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PARTE DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 02/07/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | REJANE SILVA DE PAULA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DOPROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS(EJA)IMPLANTADONESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 156,00(TESOURARIA) CH: 850022 PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 02/07/2004 | 513.33 | 00028845978400 | ANTONIO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUSDESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARAA SEDE DESTA CIDADE. ISS....R$ 25,67 CH: 850010 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 02/07/2004 | 513.33 | 00000000000000 | MANOEL MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUSDESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARAA SEDE DESTA CIDADE. ISS....R$ 25,67 CH: 850009 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 02/07/2004 | 32.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DE CONTAS DESTA EDILIDADE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATOS BANCARIOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 02/07/2004 | 47.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA CIDE NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 02/07/2004 | 41.93 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DACONTA DE N.266-4, DO CONV.PRONAF PARA SUA CONTA DE ORIGEM. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 05/07/2004 | 240.00 | 00005584182443 | MARLETE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2004. ISS......R$ 12,00 CH: 850694 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 05/07/2004 | 248.80 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE DOCUMENTOS EM XEROX DESTINADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 12,50 CH: 850237 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 05/07/2004 | 15.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA OAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA CEX NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 05/07/2004 | 315.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO EM XEROS DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 12,16 CH: 850508 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 06/07/2004 | 252.00 | 99999999999999 | CLEONICE FERREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA VINCULADA ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2003. INSS....R$ 19,28 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 06/07/2004 | 262.70 | 00000000000000 | SEVERINA BEZERRA DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850296 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSE LHO DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 06/07/2004 | 2600.00 | 99999999999999 | ALEXANDRO DE CARVALHO BASILIO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVOAOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. INSS....R$ 198,90 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSE LHO DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 06/07/2004 | 160.00 | 99999999999999 | ALEXANDRO DE CARVALHO BASILIO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2004. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 06/07/2004 | 1890.00 | 99999999999999 | JAYME CARNEIRO NETO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2004. INSS....R$ 144,56 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 06/07/2004 | 120.00 | 99999999999999 | JAYME CARNEIRO NETO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVOAOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 06/07/2004 | 3720.00 | 99999999999999 | LUZINETE SILVA DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE2004. INSS....R$ 284,58 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 06/07/2004 | 280.00 | 99999999999999 | LUZINETE SILVA DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004.TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 06/07/2004 | 160.00 | 00014115433434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 851008 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 06/07/2004 | 30.00 | 00082665745453 | MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZADAS AREA EXTERNA DO POSTO DE SAUDE DA VILABOM JESUS DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 1,50 CH: 851005 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 06/07/2004 | 27.00 | 00003527066438 | CARLOS ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAIXAS DE MADEIRA DESTINADAS AO DEPOSITO DE LAMINAS DE EXAMES CITOLOGICOS. ISS....R$ 1,35 CH: 851011 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 06/07/2004 | 360.00 | 00095397531472 | JOAO EVANGELISTA F.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES REFERENCIADOS PELOPSF PARA AVALIACAO DE ESPECIALISTAS NA CIDADEDE JOAO PESSOA E GUARABIRA PB. ISS...R$ 18,00 CH: 851007 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 06/07/2004 | 160.00 | 08320277000103 | CEDRUL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA REALIZACAO DE EXAME RADIOGRAFICO EM PACIENTE REFERENCIADO PELO PSF DESTE MUNICIPIO.CH: 851006 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 06/07/2004 | 600.00 | 00002530159440 | JANAINA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2004. ISS...R$ 30,00 CH: 850073 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 06/07/2004 | 338.81 | 99999999999999 | LUIZ CARLOS ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO VINCULADO ASATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2000. INSS.............R$ 25,15 CONSIGNACAO/CEF..R$ 94,91 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 06/07/2004 | 90.00 | 00002421926459 | NAPOLEAO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO POR OCASIAO DEVIAGENS CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850696 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 06/07/2004 | 300.00 | 00003625194473 | JOAO BATISTA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS POR OCASIAO DE ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS......R$ 15,00 CH: 850695 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 06/07/2004 | 300.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO PITOMBAS PARA A SEDE DESTA CIDADE NOMES DE JUNHO DE 2004. ISS......R$ 15,00 CH: 850697 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 06/07/2004 | 120.00 | 00071672630444 | JOSE BERTOLDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D`AGUA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CANTO DE PEDRAS DESTE MUNICIPIO.ISS....R$ 6,00 CH: 851045 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 06/07/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA MDE NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 06/07/2004 | 620.00 | 99999999999999 | JOAO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. INSS....R$ 47,43 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 06/07/2004 | 2500.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. IRRF....R$ 176,97 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 06/07/2004 | 334.00 | 00008286990463 | MARIA DO SOCORRO CARLOS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA VINCULADA ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO A MESES DE EXERCICIOS ANTERIORES. INSS...R$ 26,70 CH: 850296 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 06/07/2004 | 240.00 | 00006649448419 | RUTHE CARLA SILVA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE POROCASIAO DE ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 12,00 CH: 850249 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 06/07/2004 | 5448.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DE O.RAMOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO EJUNHO DE 2004. INSS....R$ 416,78 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 06/07/2004 | 74.09 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DE O.RAMOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO EJUNHO DE 2004. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 06/07/2004 | 300.00 | 00044329440725 | JULIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2004. ISS....R$ 15,00 CH: 850256 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 06/07/2004 | 250.00 | 00075384493453 | ADAILTON CAMPINA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADASDA COMUNIDADE DO SITIO CANTO DE PEDRAS DESTEMUNICIPIO. ISS....R$ 12,50 CH: 850239 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENT. EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO EM VIAS E LOGRADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 06/07/2004 | 500.00 | 00003222817413 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA MINISTROJOSE AMERICO DE ALMEIDA LOCALIZADA NESTACIDADE. ISS....R$ 25,00 CH: 850241 ICMS | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 06/07/2004 | 5174.00 | 99999999999999 | INALDO PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VINCULADOS AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE MAIO E JUNHO DE 2004. INSS.....R$ 395,74 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 06/07/2004 | 364.54 | 99999999999999 | INALDO PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VINCULADOS AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 06/07/2004 | 3412.00 | 99999999999999 | GERSON ANTONIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO EJUNHO DE 2004. INSS....R$ 261,02 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 06/07/2004 | 40.00 | 99999999999999 | GERSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEMTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE MAIOE JUNHO DE 2004. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 06/07/2004 | 3998.00 | 99999999999999 | RENATO BATISTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2004. INSS.......R$ 305,84 SINDSERVM..R$ 266,19 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 06/07/2004 | 481.32 | 99999999999999 | RENATO BATISTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2004TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 06/07/2004 | 2608.00 | 99999999999999 | ADEMAR SEVERIANO MARQUES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHODE 2004. INSS....R$ 199,50 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 07/07/2004 | 70.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA DO CARROCAO DO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 3,50 CH: 850253 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 07/07/2004 | 30.00 | 00082649839449 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO POR OCASIAO DA AQUISICAO DE CEDULAS DE IDENTIDADE JUNTO JUNTO AO IML NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 22/06/2004. CH: 850245 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 07/07/2004 | 5000.00 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. IRRF...R$ 806,17 CH: 850153 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 07/07/2004 | 750.00 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO POROCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. CH: 850154 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 07/07/2004 | 2000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2004. IRRF.....R$ 71,00 ISS......R$ 100,00 CH: 850240 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 07/07/2004 | 137.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE VEICULO GOL VINCULADO AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851043 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 07/07/2004 | 682.62 | 99999999999999 | LUIZ CARLOS ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO VINCULADO ASATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE JUNHO E SETEMBRO DE 2000. INSS....R$ 50,30 CEF.....R$ 94,91 CH: 850155 MOV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 07/07/2004 | 162.59 | 00000000000000 | JOSELIO FERREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 09/07/2004 | 1000.00 | 00007199597487 | SEVERINO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMT1972, DESTINADO A REALIZACAO DE DILIGENCIAS ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. ISS...R$ 50,00 CH: 850507 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0014320 | 09/07/2004 | 5922.07 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 01/07 A 09/07/2004. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 09/07/2004 | 2030.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 09/07/2004 | 6400.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE APARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME GFIP`S ANEXA. DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COOR. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 09/07/2004 | 175.00 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PLASTICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851044 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGEMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 09/07/2004 | 7966.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DE PRECATORIOS DE EX-FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 09/07/2004 | 2.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DE CONTAS DESTA EDILIDADE NO BANCO DOBRASIL S/A,CONFORME EXTRATOS BANCARIOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 09/07/2004 | 813.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA PACTUAD A COM SISTEMA DE PREV SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 09/07/2004 | 2872.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 09/07/2004 | 5000.00 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. IRRF....R$ 806,17 CH: 851419 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0014231 | 09/07/2004 | 747.75 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO PERIODO DE 01/07 A 09/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 09/07/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. ISS....R$ 125,00 CH: 851418 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0014338 | 09/07/2004 | 1141.20 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DE VEICULOSVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01/07 A 09/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0014346 | 09/07/2004 | 773.25 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07 A 09/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 12/07/2004 | 799.10 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. INSS..R$ 71,92 CH: 851413 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 12/07/2004 | 1047.00 | 99999999999999 | NELSON DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. INSS..R$ 80,10 CH: 851426 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 12/07/2004 | 31.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA CIDE, CONFORME EXTRATOBANCARIO ANEXO. DEB.C/C CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 12/07/2004 | 14072.90 | 99999999999999 | ADALBERTO GOMES PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PARTE DOS PROFESSORESVINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. INSS......R$ 1.139,46 SINDSERVM.R$ 18,88 CH: 850698 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 12/07/2004 | 285.44 | 99999999999999 | ADALBERTO GOMES PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2004. CH: 850698 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 12/07/2004 | 350.00 | 00054832438700 | OSMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 17,50 CH: 851051 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 12/07/2004 | 800.00 | 00075956705434 | ALBERICO VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE NO PERIODO DE 16/05 A 16/06/2004. ISS...R$ 40,00 CH: 851041 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 12/07/2004 | 100.00 | 10954709000180 | POSTO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS REALIZADAS EM VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 5,00 CH: 851047 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 12/07/2004 | 1350.00 | 00010926895400 | ANTONIO MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. IRRF...R$ 44,42 ISS....R$ 67,50 CH: 850523 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 12/07/2004 | 300.00 | 24215980000108 | PADARIA SAO CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDADE CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE EDVIRGENSCOSTA LOCALIZADA NESTA CIDADE. PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 12/07/2004 | 400.00 | 00063258145415 | GENILDA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEMADEIRA DESTINADA A RECUPERACAO DO TELHADO DACASA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 851558 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 12/07/2004 | 240.00 | 00049760688468 | IVA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS COMDESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO POR OCASIAO DA VIAGEM DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH: 851414 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 12/07/2004 | 175.92 | 00000000000000 | SEVERINA MARINHO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 13/07/2004 | 250.00 | 00000000000000 | CARMELITA APRIGIO ALVES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850250 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 13/07/2004 | 60.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATARDE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROGRAMAS DE INFORMACOES(SIM/SINASC/SIAB) JUNTO A SECRETARIAESTADUAL DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PBNOS DIAS 05 E 06/07/2004. CH: 851012 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 13/07/2004 | 800.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DO PSFDESTE MUNICIPIO. CH: 851010 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 13/07/2004 | 30.00 | 00058219773472 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDENA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 850527 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 13/07/2004 | 120.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODA CONDUCAO DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAOPESSOA PB. CH: 850524 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 13/07/2004 | 120.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSDE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 6,00 CH: 850526 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 13/07/2004 | 200.00 | 10954709000180 | POSTO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS REALIZADAS EM VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 10,00 CH: 850528 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 13/07/2004 | 652.84 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO AIMPLEMENTACAO E DEESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2004. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 13/07/2004 | 120.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSDE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 6,00 CH: 851049 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 13/07/2004 | 200.00 | 00007199554400 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISPOR OCASIAO DO TRANSPORTE DA SECRETARIA DEEDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 10,00 CH: 851050 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 13/07/2004 | 2200.00 | 00028845978400 | ANTONIO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADOAO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTACIDADE. CH: 850011 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 13/07/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 13/07/2004 | 300.00 | 00003938215445 | LIDIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUADO COMERCIO, DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2003 E JANEIRO/2004.CH: 850254 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENT. EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO EM VIAS E LOGRADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 13/07/2004 | 500.00 | 00003222817413 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DA RUA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA LOCALIZADA NESTA CIDADE. ISS....R$ 25,00 CH: 850242 ICMS | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 14/07/2004 | 150.00 | 00026328143400 | MARIA DE FATIMA VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO DE COORDENADORES DOS PCNS DE 1.A 4.SERIE DO ENSINOFUNDAMENTAL REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 850702 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 14/07/2004 | 150.00 | 00039148777404 | MARIA IRANI TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO DE COORDENADORES DOS PCNS DE 5.A 8.SERIE DO ENSINOFUNDAMENTAL REALIZADO NA CIDADE DE JOAOPESSOA PB. CH: 850703 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 14/07/2004 | 1380.00 | 99999999999999 | JOSE DOMINGOS DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIAAMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. INSS....R$ 99,45 DEB.C/C ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 15/07/2004 | 8037.66 | 99999999999999 | ANA DE LOURDES MENDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. INSS.......R$ 625,97 SINDSERVM..R$ 26,29 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 15/07/2004 | 398.63 | 99999999999999 | ANA DE LOURDES MENDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2004. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 15/07/2004 | 400.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS ASATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 15/07/2004 | 2625.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. OSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 15/07/2004 | 500.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISCAO DE VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA DE ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850024 OSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 15/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSIVANDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA INSTALACAO ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERREIRA DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CAMPINEIRO DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 5,00 CH: 850027 OSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 15/07/2004 | 290.00 | 00070869332449 | JURACIL AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAINSTALACAO ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA BERNADETE ADELAIDE LOCALIZADANESTA CIDADE. ISS...R$ 14,50 CH: 850028 OSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 15/07/2004 | 2500.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. IRRF...R$ 176,97 CH: 850157 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 16/07/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA MDE NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 16/07/2004 | 1137.50 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A CONFECCAODE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE EPARA CONSERTOS EFETUADOS EM POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CH: 851013 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 16/07/2004 | 488.00 | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 18/07/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE VIANA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANDEIRAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DOS AGENTESDA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 2,00 CH: 850092 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0014753 | 19/07/2004 | 1364.60 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA QUE HOSPEDA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE E POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 851014 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 19/07/2004 | 27.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDO ESPECIAL NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIOANEXO. DEB.C/C FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 19/07/2004 | 910.00 | 04124569000110 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850031 OSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 20/07/2004 | 715.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS VINCULADO AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851048 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 20/07/2004 | 1391.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851039 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 20/07/2004 | 1912.40 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TOALHAS DE BANHO E DE ROSTO E OUTROS TECIDOS DESTINADOS AS ATIVIDADESDE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 20/07/2004 | 70.00 | 00097912484434 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZAE RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL MARIA BERNADETE ADELAIDE LOCALIZADA NESTA CIDADE. ISS....R$ 3,50 CH: 851054 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 20/07/2004 | 300.00 | 00002905133406 | NAPOLEAO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA LANTERNAGEM, CAIXA DE AR E FREIOS DO VEICULO GOLVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 15,00 CH: 851053 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD. PROMOVER, INCENTIVAR ATIVIDADES DE ESPROTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 20/07/2004 | 661.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A TIMES DE FUTEBOL AMADORES DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA REALIZACAO DE CAMPEONATODE FUTEBOL. CH: 851560 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0014796 | 20/07/2004 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E ATUALIZACAO DA HOME-PAGEDAS CONTAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2004. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 20/07/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTRUBUICAO FEDERATIVA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGEMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 20/07/2004 | 14057.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DE EX-FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCODO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXODEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 20/07/2004 | 290.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA PACTUAD A COM SISTEMA DE PREV SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 20/07/2004 | 1025.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 20/07/2004 | 2500.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. IRRF..R$ 176,97 CH: 850198 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 20/07/2004 | 2187.50 | 00000000000000 | CARTORIO DIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS CARTORAIS PRESTADOSNO REGISTRO DE LOTES DE TERRENO NO CONJUNTOFREI DAMIAO POR OCASIAO DA IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE HABITACAO DE BAIXA RENDA NESTEMUNICIPIO. CH: 851420 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 20/07/2004 | 200.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOIES A EQUIPE DE JURADOS POR OCASIAO DEJULGAMENTO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO NO FORUM DA COMARCA DE JACARAU PB. ISS....R$ 10,00 CH: 850255 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 20/07/2004 | 650.00 | 03021340000197 | PROMOVE COLSULTORIA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2004. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORDENA€ÇO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 20/07/2004 | 13750.00 | 99999999999999 | CLAUDETE ROCHA D.DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICOS E ENFERMEIRAS) QUE PRESTAM SERVIVO NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. INSS...R$ 1.096,42 IRRF...R$ 1.590,87 CH: 851016 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 20/07/2004 | 3236.50 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO GRATUITA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 20/07/2004 | 542.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 851483 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 20/07/2004 | 353.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EXTRACAO DE PARAFUSO, LIMPEZA DE BICO INJETOR,RETIFICA, MONTAGEM DE CABECOTE, REVISAO DA CAIXA DE DIRECAOE TROCA DA CORREIA DO VEICULO UNO DE PLACAMNA 1222 PB VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CH: 851483 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 20/07/2004 | 250.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 12,50 CH: 850525 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 20/07/2004 | 350.00 | 00002905133406 | NAPOLEAO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO PARATI AMBULANCIA VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. ISS...R$ 17,50 CH: 850530 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 20/07/2004 | 176.97 | 00000000000000 | IVONETE BATISTA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850198 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | EXTENSÇO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0014974 | 20/07/2004 | 28467.76 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO NOS SITIOS BOM JESUS,CAJAZEIRAS,CAMPINEIRO,CANTO DEPEDRA,FEIJOES,LAGOINHA,GRAVATA,MARIA DA CRUZ,PAPAGAIO, PITOMBAS E ALTA E BAIXA TENSAO NOSITIO LADEIRA VERMELHA DESTE MUNICIPIO. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPL. AMPLIA€ÇO E/OU MELHORIA DE GALERIAS E ESGOTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022004 | 0015903 | 20/07/2004 | 80000.00 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DEMAO-DE-OBRA E AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSA-RIOS, DESTINADOS A IMPLANTACAO DE 136 MELHO -RIAS SANITARIA DOMICILIARIA PARA CONTROLE DEAGRAVOS-MSD, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850005/FUNASA | 00112004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 21/07/2004 | 230.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO GOL VINCULADO AS ATIVIDADES DOPAB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850971 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 22/07/2004 | 500.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-ODONTOLOGICO DESTINADO AS ATIVIDADES ODONTOLOGICAS DAUNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 851017 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 22/07/2004 | 60.00 | 00070870772449 | AILTON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NO HOSPITAL REGIONAL NA CIDADE DEGUARABIRA PB. CH: 850019 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 22/07/2004 | 26700.02 | 99999999999999 | HILDEBRANDO BENTO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PARTE DOS PROFESSORESVINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. INSS.......R$ 2.125,28 SINDSERVM..R$ 129,73 CH: 850707 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 22/07/2004 | 554.99 | 99999999999999 | HILDEBRANDO BENTO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PARTE DOS PROFESSORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2004. CH: 850707 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 22/07/2004 | 6059.79 | 99999999999999 | OZANETE SOARES DO NASCIMENTO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PARTE DOS PROFESSORESVINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. INSS......R$ 436,93 SINDSERVM.R$ 39,64 CH: 850706 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 22/07/2004 | 156.36 | 99999999999999 | OZANETE SOARES DO NASCIMENTO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PARTE DOS PROFESSORES VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. CH: 850706 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 22/07/2004 | 840.00 | 00000000000000 | RINALDO QUEIROZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO GERALE TROCA DE PECAS DA BOMBA E BICOS INJETORESDO VEICULO ONIBUS VINCULADO AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 48,00 CH: 851052 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0015075 | 23/07/2004 | 380.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA DE ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA)IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850023 PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 23/07/2004 | 9429.10 | 99999999999999 | LUIZ CARLOS ADELAIDE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. INSS.........R$ 732,51 SINDSERVM....R$ 7,80 PENSAO.......R$ 181,20 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 23/07/2004 | 340.90 | 99999999999999 | LUIZ CARLOS ADELAIDE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 23/07/2004 | 1519.00 | 99999999999999 | AZINETE BELARMINO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO A FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO PSF NESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2004. INSS....R$ 116,20 DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 23/07/2004 | 790.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO PAB NESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2004. INSS..R$ 61,77 CH: 851045 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 23/07/2004 | 2372.00 | 99999999999999 | MARIA DO LIVRAMENTO DA S.FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004INSS....R$ 181,47 DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 23/07/2004 | 88.18 | 99999999999999 | MARIA DO LIVRAMENTO DA S.FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2004. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 23/07/2004 | 217.00 | 00078959659487 | EDNALVA MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A FUNCIONARIA CARGO COMISSIONADA VINCULADA AS ATIVIDADES DO PSF DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. INSS..R$ 16,60 CH: 851044 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 23/07/2004 | 90.00 | 99999999999999 | MARIA DO LIVRAMENTO DA S.FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A FUNCIONARIA CARGO COMISSIONADA VINCULADA AS ATIVIDADES DO PAB NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. INSS...R$ 6,88 CH: 851045 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 23/07/2004 | 5240.00 | 99999999999999 | ELIANE VICENTE SANTIAGO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2004. INSS....R$ 373,29 DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 23/07/2004 | 120.00 | 00006827024474 | ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZADA AREA EXTERNA DO POSTO DE SAUDE DO PSF DOSITIO LAGOA DO MEIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004. ISS....R$ 6,00 CH: 851018 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 23/07/2004 | 700.00 | 00007265336453 | GERALDO ANESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO MAES GESTANTES DO PROGRAMA SISPRENATAL PARA A REALIZACAO DE EXAMES PRECONIZADOS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA.ISS...R$ 35,00 CH: 851041 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 23/07/2004 | 700.00 | 00053113659434 | SEVERINO BERNARDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIODA SEDE DESTA CIDADE PARA OS POSTOS DE SAUDEDO PSF DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 35,00 CH: 851042 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A - P.A.C. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0015237 | 23/07/2004 | 1225.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA DE CRIANCAS DACRECHE CASULO EDVIRGENS COSTA LOCALIZADA NESTA CIDADE. CH: 850083 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 23/07/2004 | 250.00 | 02729656000175 | PERSONALIZE - MARQUES & FERNANDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A CAMPANHA DEVACINACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CH: 851020 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 23/07/2004 | 480.00 | 00073342793449 | DENILSE BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 24/04 A 24/06/2004. ISS...R$ 24,00 CH: 850522 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 25/07/2004 | 200.00 | 00004609194406 | HELIO JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DESTINADO AOTRANSPORTE DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM PARAPOSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 10,00 CH: 851040 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORDENA€ÇO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 26/07/2004 | 5000.00 | 01704298000183 | CIRURGICA PATOENSE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM GABINETE ODONTOLOGICO DESTINADO A NOVA UNIDADE DO PRO-GRAMA DE SAUDE NA FAMILIA (SAUDE BUCAL) IM-PLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH:851046-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 26/07/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA PAB NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 26/07/2004 | 5000.00 | 01704298000183 | CIRURGICA PATOENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM GABINETE ODONTOLOGICODESTINADO A NOVA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDEBUCAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 851046 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 26/07/2004 | 160.00 | 00014115433434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DA SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SAUDE DESTEMUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA19 E 21/07/2004. CH: 851049 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 26/07/2004 | 680.00 | 00002107526451 | ELIANE BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A FUNCIONARIA VINCULADA ASATIVIDADES DE COORDENACAO DO PSF, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2004. INSS..R$ 52,02 CH: 851047 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 26/07/2004 | 60.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATARDE ASSUNTOS NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAOPESSOA PB. CH: 851051 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 26/07/2004 | 60.00 | 00013937561404 | ANA MARTA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DA VACINA BCG POR OCASIAO DE CAMPANHA DE VACINACAOREALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04,11,18 E25/06/2004. ISS....R$ 3,00 CH: 851048 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 26/07/2004 | 210.00 | 00091722020415 | JOSE EDNALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISA SERVICO DAS ATIVIDADES DO PAB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 10,50 CH: 851050 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORDENA€ÇO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 26/07/2004 | 91.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 851052 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 26/07/2004 | 152.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO EMXEROX DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DOPSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 851052 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 26/07/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ISS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ISS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 27/07/2004 | 80.00 | 00064510867468 | NELSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO DA FAZENDA POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NODIA 27/07/2004 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS. CH: 045376 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 27/07/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. ISS...R$ 125,00 DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 27/07/2004 | 507.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA VINCULADA A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2004. CH: 045375 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 27/07/2004 | 114.46 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE CELULAR VINCULADO AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2004. CH: 045374 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 27/07/2004 | 340.00 | 00007199554400 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISA SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO INSPETORAS ESCOLARES PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL NO USO EXCLUSIVO DE SUASFUNCOES. ISS......R$ 17,00 CH: 850711 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 27/07/2004 | 260.00 | 00001107490499 | LIGIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2004. ISS......R$ 13,00 CH: 850710 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 27/07/2004 | 335.00 | 00003625194473 | JOAO BATISTA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS POR OCASIAO DA MATRICULADE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS......R$ 12,00 CH: 850709 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 27/07/2004 | 150.00 | 70107719000101 | RESTAURANTE MISTURA FINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS A COORDENADORAS DOS PCNSDE 1.A 4.SERIE POR OCASIAO DE CURSO DE CAPACITACAO REALIZADO NA CIDADE DE GUARABIRA PB. CH: 850713 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COOR. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 27/07/2004 | 500.00 | 00003304835440 | RONALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DETRIO DE FORRO POR OCASIAO DA APRESENTACAO DEQUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 25,00 CH: 851060 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 27/07/2004 | 120.00 | 00053113829453 | EVERALDO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES DE FERRO DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 6,00 CH: 850261 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 27/07/2004 | 130.00 | 00001155479408 | MANOEL RICARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISA SERVICO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 6,50 CH: 851055 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 27/07/2004 | 100.00 | 00053113829453 | EVERALDO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTOES DE FERRO DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES LOCALIZADO NESTA CIDADE. ISS.....R$ 5,00 CH: 850261 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 27/07/2004 | 130.00 | 00043477518420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISPOR OCASIAO DO TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDEPARA ENTREGA DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 6,50 CH: 851053 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 27/07/2004 | 90.00 | 00078317657787 | MIGUEL ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNACAO EMHOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 850513 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 27/07/2004 | 90.00 | 00058219412453 | WALKIRIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNACAO EMHOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 850531 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 27/07/2004 | 200.00 | 70107719000101 | RESTAURANTE MISTURA FINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DETREINAMENTO REALIZADO NA CIDADE DE GUARABIRA.CH: 850535 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 27/07/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA ELIZABETE FERREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850260 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 27/07/2004 | 1800.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAODESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 850056 FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 27/07/2004 | 1700.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAODESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 850244 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 27/07/2004 | 1000.00 | 00026385244415 | FERNANDO ANTONIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIONO TRECHO SAINDO DA SEDE DESTA CIDADE A VILAGRAVATA, DA VILA GRAVATA ATE O SITIO LAGOINHADO SITIO LAGOINHA ATE A PB 071 E AO SITIO LAGOA DO ARROZ E DESTE ATE O SITIO MATA. ISS...R$ 50,00 CH: 850259 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 28/07/2004 | 200.00 | 00003466386403 | MARIA DO ROSARIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO AO SITIO CANTO DE PEDRAS DESTE MUNICIPIO DESTINADOAS INSTALACOES DO POSTO DO PSF DO SITIO CANTODE PEDRAS, RELATIVO AO PERIODO DE 20/04 A20/05/2004. CH: 850537 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 28/07/2004 | 1713.66 | 00000000000000 | JANIO QUADRO GAMA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PARTE DOS FUNCIONARIOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. INSS.....R$ 119,88 CH: 850714 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 28/07/2004 | 28.18 | 00000000000000 | JANIO QUADRO GAMA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PARTE DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. CH: 850714 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 28/07/2004 | 10.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DE CONTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGEMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 30/07/2004 | 4906.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DE EX-FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCODO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXODEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 30/07/2004 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS I, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 30/07/2004 | 3.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA CEX NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 30/07/2004 | 243.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA MOVIMENTO NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 30/07/2004 | 190.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA PACTUAD A COM SISTEMA DE PREV SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 30/07/2004 | 672.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 30/07/2004 | 777.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS/INADIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA CEF RELATIVO A INADIMPLENCIA DO FGTS, DEBITADO AUTOMATICAMENTEDA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 30/07/2004 | 300.00 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO POROCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO. CH: 851551 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 30/07/2004 | 299.00 | 99999999999999 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. INSS..R$ 22,87 CH: 851484 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 30/07/2004 | 20.00 | 99999999999999 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. CH: 851484 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 30/07/2004 | 4012.00 | 99999999999999 | LUCINETE FREIRE DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE ENPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. INSS....R$ 306,92 CH: 850715 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 30/07/2004 | 256.36 | 99999999999999 | LUCINETE FREIRE DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2004. CH: 850715 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 30/07/2004 | 600.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS DE ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOSPELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARIMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850150 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 30/07/2004 | 970.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850149 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0015725 | 30/07/2004 | 3072.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA DE ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOASSISTIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO.CH: 850148 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0015733 | 30/07/2004 | 5513.62 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MESDE JULHO DE 2004. FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 30/07/2004 | 260.00 | 00005710929425 | BIANCA MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSASENHORA DAS GRACAS LOCALIZADA NO SITIO MATADESTE MUNICIPIO. ISS......R$ 13,00 CH: 850717 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 30/07/2004 | 350.00 | 24215980000108 | PADARIA SAO CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDADE ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS(PEJA)IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850026 PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 30/07/2004 | 300.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA DE ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850027 PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 30/07/2004 | 600.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA DE ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850025 PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0015784 | 30/07/2004 | 3338.10 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA DE ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA)IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850024 PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0015792 | 30/07/2004 | 9721.12 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2004. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 30/07/2004 | 100.00 | 00071673440444 | JOSE ENIVANIS ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL ETROCA DE OLEO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 5,00 CH: 850540 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 30/07/2004 | 503.87 | 00000000000000 | MARIA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 851484 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 30/07/2004 | 437.30 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 30/07/2004 | 350.00 | 00058220640430 | SEBASTIAO VIEIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MACAXEIRAS DESTINADAS ACONFECCAO DE MERENDA DE ALUNOS DE ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOSPELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARIMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850151 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 30/07/2004 | 940.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAODESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 850060 FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0015946 | 01/08/2004 | 1546.20 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0015938 | 01/08/2004 | 1846.80 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DO VEICULO MITSUBISHI L-200 VINCULADOAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 02/08/2004 | 400.00 | 00015147290400 | ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERREIRA DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CAMPINEIRO DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 20,00 CH: 851089 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 02/08/2004 | 200.00 | 00058220119420 | JOAO AREMITO BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFERREIRA DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CAMPINEIRO DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 10,00 CH: 851088 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 02/08/2004 | 100.00 | 00058220127449 | MARTINHO DE SOUZA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 5,00 CH: 851086 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 02/08/2004 | 200.00 | 00004205182406 | ALDAIR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 10,00 CH: 851087 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 02/08/2004 | 120.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DEDOCUMENTOS DESTINADOS A ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851081 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 02/08/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE NO PERIODO DE 16/06 A 16/07/2004. ISS....R$ 40,00 CH: 850041 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 02/08/2004 | 800.00 | 00016010655404 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE NO PERIODO DE 16/06 A 16/07/2004. ISS....R$ 40,00 CH: 850045 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 02/08/2004 | 800.00 | 00002853879445 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PAPAGAIO, MILHA E LAGOA DO MEIO PARA A PB 061 NO MES DEJULHO DE 2004. ISS....R$ 40,00 CH: 850046 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 02/08/2004 | 800.00 | 00002850655481 | SILVANO FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2004. ISS....R$ 40,00 CH: 850047 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 02/08/2004 | 800.00 | 00075956705434 | ALBERICO VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE NO PERIODO DE 16/06 A 16/07/2004. ISS....R$ 40,00 CH: 850042 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 02/08/2004 | 490.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO A MAES DE ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESDO DIAS DAS MAES REALIZADO NESTA CIDADE. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 02/08/2004 | 150.00 | 00001987823494 | MARLY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO PARA POR OCASIAO DA PARTICIPACAO NO14.ENCONTRO NACIONAL DE FORMACAO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO REALIZADO NACIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 02 E 06/08/2004. CH: 850716 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 02/08/2004 | 30.00 | 00048474088453 | ANTONIO FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO ASATIVIDADES DO MDE POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 12/07/2004 ASERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 851084 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 02/08/2004 | 910.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS DESTINADOS A RECUPERACAODA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA AOSITIO CAMPINEIRO DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 02/08/2004 | 130.00 | 00003263906429 | EMANOEL CRESCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMATELEVISAO PERTENCENTE A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM PEDRO I LOCALIZADA NO SITIO CANTO DE PEDRAS DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 6,50 CH: 851085 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 02/08/2004 | 120.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODA CONDUCAO DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOSDIAS 20,23 E 27/07/2004. CH: 850545 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 02/08/2004 | 200.00 | 00082703280491 | SEVERINO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO DOS VEICULOS AMBULANCIA E KOMBIVINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 10,00 CH: 850541 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 02/08/2004 | 340.00 | 00001852222425 | ALCIDES FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAALFREDO CHAVES DESTA CIDADE DESTINADO AS INSTALACOES E ACOMODACOES DOS PROFISSIONAIS DESAUDE QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. CH: 850539 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 02/08/2004 | 510.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TOALHAS DE BANHO E DE ROSTO DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTEMUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 02/08/2004 | 260.00 | 00050066951453 | EDVALDO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2004. ISS...R$ 13,00 CH: 851082 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 03/08/2004 | 180.00 | 00002107526451 | ELIANE BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A FUNCIONARIA VINCULADA ASATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA COORDENACAO E OPERACAO DO CADASTRODOS DOMICILIOS E USUARIOS DO CARTAO SUS. INSS..R$ 13,77 CH: 851057 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 03/08/2004 | 180.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A FUNCIONARIA VINCULADA ASATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA DIGITACAO DO CADASTRO DOS DOMICILIOSE USUARIOS DO CARTAO SUS DESTE MUNICIPIO. INSS..R$ 13,77 CH: 851056 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 03/08/2004 | 60.00 | 00058219773472 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODA CONDUCAO DE MAES GESTANTES DO PROGRAMA PACTO HUMANIZADO DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE GUARABIRA PB. CH: 851055 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0016225 | 03/08/2004 | 1650.00 | 00412029000180 | BARRO TUR - EMP.DE TRANSPORTE BARRUTUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DESTINADAAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. CH: 850578 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 03/08/2004 | 30.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMCOMPUTADOR VINCULADO AS ATIVIDADES DO PAB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 851058 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 03/08/2004 | 18.00 | 70113824000153 | KID`S CERTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOS POR OCASIAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDASPELO PAB NESTE MUNICIPIO. CH: 851059 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 03/08/2004 | 1150.00 | 00010926895400 | ANTONIO MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2004. IRRF...R$ 12,42 ISS....R$ 59,50 CH: 851054 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 03/08/2004 | 260.00 | 99999999999999 | ROSA MARIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CARGO COMISSIONADA VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2004. INSS..R$ 19,89 CH: 851090 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 03/08/2004 | 80.00 | 99999999999999 | ROSA MARIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. CH: 851090 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 03/08/2004 | 460.00 | 99999999999999 | ANTONIO CALIXTO NAZARENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CARGO COMISSIONADO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2004. INSS..R$ 35,19 CH: 851091 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 03/08/2004 | 124.00 | 09171380000100 | GUARAUTO AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS VINCULADO AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 03/08/2004 | 3640.00 | 99999999999999 | REJANE SILVA DE PAULA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(EJA)EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE16/07 A 16/08/2004. ISS...R$ 182,00 (TESOURARIA) CH: 850028 PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 03/08/2004 | 79.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DE CONTAS DESTA EDILIDADE NO BANCO DOBRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 03/08/2004 | 3160.00 | 00000000000000 | OSMAR ROCHA DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADASVICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS DESTE MUNICIPIO.ISS...R$ 160,00 CH: 850158 MOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 04/08/2004 | 700.00 | 00015137759449 | FRANCISCO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEAREIA DESTINADA A PAVIMENTACAO DA RUA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA LOCALIZADA NESTACIDADE. ISS...R$ 35,00 CH: 850159 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 04/08/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 04/08/2004 | 380.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAB JUNTO AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. CH: 851085 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 04/08/2004 | 497.60 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAODESTINADOS A CRIACAO DO GABINETE ODONTOLOGICODO POSTO DO PSF LOCALIZADO AO SITIO BOM JESUSDESTE MUNICIPIO. CH: 851087 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 04/08/2004 | 390.00 | 00043477518420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EVENTUAIS A SERVICO DAS ATIVIDADES DOPAB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 19,50 CH: 851081 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 04/08/2004 | 100.00 | 00070869332449 | JURACIL AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA INSTALACAO ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO PSF DA VILA BOM JESUS DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 5,00 CH: 851082 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 04/08/2004 | 235.00 | 00002866486447 | ALCEMIR DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE CERAMICA, INSTALACAO DA REDE HIDRAULICA E PINTURADO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDEDA VILA BOM JESUS DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 11,70 CH: 851083 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 04/08/2004 | 620.00 | 00030536650420 | SAULO SOUTO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO GABINETE ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NESTA CIDADE. ISS...R$ 31,00 CH: 851084 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 04/08/2004 | 190.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS E CARIMBOS DESTINADOS AS ATIVIDADESDO PA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DOPSF DESTE MUNICIPIO. CH: 851088 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 05/08/2004 | 200.00 | 00082703280491 | SEVERINO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOSFREIOS, TROCA DE ROLAMENTOS DE RODAS E RECUPERACAO DE FEIXO DE MOLAS DO VEICULO ONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.ISS...R$ 10,00 CH: 851083 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 05/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850161 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 05/08/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | ANA LEDA MATIAS MARINHO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DESTINADAS AS MAES BENEFICIADASPELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. CH: 850104 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 05/08/2004 | 30.00 | 00082649839449 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR OCASIAO DA AQUISICAO DE CEDULAS DE IDENTIDADEJUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 850160 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 05/08/2004 | 729.30 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR VINCULADO AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. INSS.....R$ 55,79 CH: 850718 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 05/08/2004 | 5737.11 | 99999999999999 | FABIANO PEDRO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PARTE DOS FUNCIONARIOSVINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2004. INSS.......R$ 441,46 SINDSERVM..R$ 31,20 CH: 850719 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 05/08/2004 | 136.36 | 99999999999999 | FABIANO PEDRO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PARTE DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2004. CH: 850719 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 06/08/2004 | 800.00 | 00025137522449 | JOSE COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 16/04 A 16/05/2004. ISS....R$ 40,00 CH: 850048 PNAT CH: 851093 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 06/08/2004 | 2105.80 | 02611678000136 | NOVA TERRA COMERCIO IMP.E REP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS(EJA) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. EJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 06/08/2004 | 5591.10 | 99999999999999 | ANA ADALGISA MOREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. INSS.......R$ 417,74 CH: 850163 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 06/08/2004 | 202.27 | 99999999999999 | ANA ADALGISA MOREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. CH: 850163 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 06/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA MDE NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DE.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 06/08/2004 | 312.00 | 99999999999999 | JOSE NILSON DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. INSS........R$ 23,87 CH: 850163 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 06/08/2004 | 2158.10 | 99999999999999 | JOSE NILSON DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. INSS.......R$ 175,89 CH: 850163 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 06/08/2004 | 173.27 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850163 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 06/08/2004 | 280.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA PARA CRIANCAS DA CASA DO MENOR ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTEMUNICIPIO. CH: 850106 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 06/08/2004 | 400.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA DE CRIANCAS DA CASA DO MENOR ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTEMUNICIPIO. CH: 850108 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0016578 | 06/08/2004 | 800.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA DE CRIANCAS DACASA DO MENOR ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850107 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 06/08/2004 | 520.00 | 00000000000000 | MARIA ODETE REGIS DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAS DA CASADO MENOR POR OCASIAO DA IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI)NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04.ISS...R$ 26,00 (TESOURARIA) CH:850109 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 06/08/2004 | 5115.12 | 99999999999999 | ARNALDO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCLADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. INSS.......R$ 391,27 SINDSERVM..R$ 7,80 PENSAO.....R$ 80,04 CH: 850163 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 06/08/2004 | 330.45 | 99999999999999 | ARNALDO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ORAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. CH: 850163 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 06/08/2004 | 2587.00 | 99999999999999 | INALDO PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. INSS.......R$ 197,87 CH: 850163 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 06/08/2004 | 182.27 | 99999999999999 | INALDO PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VINCULADOS AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. CH: 850163 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 06/08/2004 | 417.90 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E DEPINTURA DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 10/08/2004 | 5115.12 | 99999999999999 | ARNALDO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. INSS.........R$ 391,27 SINDSERVM....R$ 7,80 PENSAO.......R$ 80,04 CH: 851550 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 10/08/2004 | 330.45 | 99999999999999 | ARNALDO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2004. CH: 851550 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 10/08/2004 | 140.00 | 04963128000101 | MARIA DA LUZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM COLCHAO D'AGUA DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 850247 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 10/08/2004 | 239.48 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 851549 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 10/08/2004 | 560.96 | 00000000000000 | JOSILENE INOCENCIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 851550 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 10/08/2004 | 513.00 | 99999999999999 | AGNALDO DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO VINCULADO ASATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. INSS......R$ 39,24 SINDSERVM.R$ 7,80 CH: 851093 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 10/08/2004 | 14.09 | 99999999999999 | AGNALDO DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. CH: 851093 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0016730 | 10/08/2004 | 4524.30 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 10/08/2004 | 1000.00 | 00007199597487 | SEVERINO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DESTINADO ASATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2004. ISS...R$ 50,00 CH: 850536 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 10/08/2004 | 330.00 | 09367566000120 | OFICINA MECANICA J.A.MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DA CAIXADE MARCHA DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOJ 1178VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 851556 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 10/08/2004 | 1534.10 | 99999999999999 | NELSON DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004.INSS...R$ 128,15 CH: 851550 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 10/08/2004 | 2000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2004. IRRF..R$ 71,00 ISS...R$ 100,00 CH: 851417 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 10/08/2004 | 12.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DE CONTAS DESTA EDILIDADE NO BANCO DOBRASIL S/A, CONFORME EXTRATOS ANCARIOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 10/08/2004 | 1070.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA PACTUAD A COM SISTEMA DE PREV SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 10/08/2004 | 3778.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 10/08/2004 | 5342.10 | 99999999999999 | ANA ELIZABETE MOREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PARTE DOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. INSS....R$ 408,64 CH: 851449 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 10/08/2004 | 182.27 | 99999999999999 | ANA ELIZABETE MOREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. CH: 851449 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 10/08/2004 | 180.00 | 00006649448419 | RUTHE CARLA SILVA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES A POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE CONVENIO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 9,00 CH: 850263 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 10/08/2004 | 10000.00 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004. IRRF....R$ 1.612,34 CH: 851435 FPM CH: 851550 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 10/08/2004 | 7500.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MAIO EJUNHO DE 2004. IRRF...R$ 530,91 CH: 851549 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 10/08/2004 | 1431.35 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA COM HOSPEDAGEM COM DESTINO ACIDADE DE BRASILIA DF NO DIA 06/07 E RETORNONO DIA 08/07/2004 POR OCASIAO DE VIAGEM DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAQUELE DISTRITO FEDERAL. CH: 851430 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 10/08/2004 | 6421.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 11/08/2004 | 500.00 | 00058220640430 | SEBASTIAO VIEIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MACAXEIRAS DESTINADAS ACONFECCAO DE MERENDA DE ALUNOS DE ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ASSISTIDASPELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 11/08/2004 | 9664.38 | 99999999999999 | ROSIENE SILVA DE PAULA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PARTE DOS PROFESSORESVINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. INSS.......R$ 712,43 SINDSERVM..R$ 43,60 CH: 850722 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 11/08/2004 | 178.63 | 99999999999999 | ROSIENE SILVA DE PAULA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PARTE DOS PROFESSORES VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. CH: 850722 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 11/08/2004 | 8614.00 | 99999999999999 | EDICLEIDE SILVA DE CARVALHO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEJUNHO E JULHO DE 2004. INSS....R$ 661,64 CH: 850721 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 11/08/2004 | 1072.72 | 99999999999999 | FABIANO PEDRO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PARTE DOS FUNCIONARIOSVINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2004. INSS.....R$ 69,84 CH: 850722 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 11/08/2004 | 7426.16 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES MEDEIROS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. INSS....R$ 541,77 CH: 851097 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 11/08/2004 | 402.27 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES MEDEIROS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOSMESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. CH: 851097 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ADMINISTRA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO PR�-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 11/08/2004 | 2596.00 | 99999999999999 | AVANILZA FERREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. INSS.......R$ 198,58 SINDSERVM..R$ 15,60 CH: 851097 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ADMINISTRA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO PR�-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 11/08/2004 | 114.09 | 99999999999999 | AVANILZA FERREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE2004. CH: 851097 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 11/08/2004 | 1575.00 | 02642982000140 | BREJOGAS - JOAQUIM F.DE MELO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 11/08/2004 | 50.00 | 00005541541450 | PEDRO DA SILVA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL ADELAIDE LOCALIZADA NA VILA BOM JESUS DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 2,50 CH: 850035 OSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 11/08/2004 | 200.00 | 00058220119420 | JOAO AREMITO BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM RECUPERACOES ELIMPEZA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALJOAO DE FREITAS FILHO E PORFIRIO FLOR LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 10,00 CH: 850034 OSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 11/08/2004 | 60.00 | 00012345678909 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZADO PATIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALMANOEL ADELAIDE LOCALIZADA AO SITIO BOM JESUSDESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 3,00 CH: 850036 OSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 11/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE.ISS....R$ 5,00 CH: 850033 OSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 11/08/2004 | 220.00 | 03620666000130 | JOSE SERGIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM RECEPTOR COM CONTROLEREMOTO DA MARCA CENTURY DESTINADO A TELEVISAODA PRACA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 11/08/2004 | 300.00 | 00003938215445 | LIDIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUADO COMERCIO DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2004. CH: 850246 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 11/08/2004 | 7.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 11/08/2004 | 2319.00 | 99999999999999 | JOSEFA MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO PSF NESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2004. INSS....R$ 185,40 CH: 851093 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 11/08/2004 | 870.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A FUNCIONARIOS VINCULADOSA ATIVIDADES DO PAB JUNTO AOS POSTOS DO PSFDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2004. INSS..R$ 66,56 CH: 851094 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 11/08/2004 | 800.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAB JUNTO AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. CH: 851089 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 11/08/2004 | 475.00 | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 851090 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 11/08/2004 | 600.00 | 00002530159440 | JANAINA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOCOORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004ISS...R$ 30,00 CH: 850584 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 11/08/2004 | 1350.00 | 00010926895400 | ANTONIO MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGO DO POSTO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004IRRF...R$ 44,42 ISS....R$ 67,50 CH: 850582 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 11/08/2004 | 77.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADOR VINCULADO AS ATIVIDADES DO PAB JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 11/08/2004 | 550.45 | 99999999999999 | EDICLEIDE SILVA DE CARVALHO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE2004. CH: 850721 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 11/08/2004 | 120.00 | 00005762719421 | FRANCISCO JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZADO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. ISS.....R$ 6,00 CH: 850265 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 12/08/2004 | 480.00 | 00071674217404 | SEVERINO HERMINIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADASQUE INTERLIGAM OS SITIOS PITOMBAS,MALHADINHA,JATOBA E BOM JESUS DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 26,00 CH: 850164 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 12/08/2004 | 2708.10 | 99999999999999 | MARIA DA GUIA SILVA RIBEIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PARTE DOS FUNCIONARIOSVINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. INSS........R$ 219,27 SINDSERVM...R$ 7,80 PENSAO......R$ 181,20 CH: 850547 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 12/08/2004 | 74.09 | 99999999999999 | MARIA DA GUIA SILVA RIBEIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PARTE DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. CH: 850547 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 12/08/2004 | 97.00 | 00043999247720 | SEVERINO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REVISAOGERAL DOS FREIOS DO VEICULO GOL VINCULADO ASATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 4,88 CH: 850547 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 12/08/2004 | 118.14 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO SOARES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850164 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 12/08/2004 | 620.00 | 99999999999999 | JOAO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. INSS....R$ 47,43 CH: 850164 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 12/08/2004 | 2200.50 | 99999999999999 | MARINEZ ANDRE DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PARTE DOS PROFESSORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. INSS.........R$ 189,60 SINDSERVM....R$ 10,90 CH: 850723 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 12/08/2004 | 90.00 | 00002421926459 | NAPOLEAO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL POR OCASIAO DACONDUCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADEDE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 02,10 E 12/08/2004CH: 851061 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 13/08/2004 | 273.00 | 99999999999999 | BENJAMIM VICENTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO VINCULADO ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 13/08/2004 | 273.00 | 99999999999999 | BENJAMIM VICENTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO VINCULADO ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. INSS..R$ 20,88 CH: 851063 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 13/08/2004 | 40.00 | 99999999999999 | BENJAMIM VICENTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. CH: 851063 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 13/08/2004 | 200.00 | 00075957345415 | ANTONIO PAULO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA BERNADETE ADELAIDE LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 10,00 CH: 851062 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 13/08/2004 | 94.00 | 00043999247720 | SEVERINO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOVEICULO GOL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 4,00 CH: 851064 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0017205 | 13/08/2004 | 2700.00 | 00012345678909 | MANOEL MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADOAO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTACIDADE. ISS.....R$ 135,00(TESOURARIA) IRRF....R$ 167,90(TESOURARIA) CH: 045011 TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0017213 | 13/08/2004 | 1200.00 | 00016010655404 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16/06 A16/07/2004. ISS......R$ 60,00(TESOURARIA) IRRF.....R$ 21,30(TESOURARIA) CH: 045012 TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 13/08/2004 | 198.15 | 99999999999999 | LUZINETE FERREIRA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO VINCULADO AOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOA MESES DE EXERCICIOS ANTERIORES. INSS..R$ 13,44 CH: 851064 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 13/08/2004 | 500.00 | 00015147290400 | ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERREIRA DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CAMPINEIRO DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 25,00 CH: 851066 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 13/08/2004 | 2500.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. IRRF...R$ 176,97 CH: 851444 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 13/08/2004 | 50.00 | 00005541541450 | PEDRO DA SILVA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIODA CRECHE PADRE LUIZ DEODATO LOCALIZADA NO SITIO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 2,50 CH: 851064 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 13/08/2004 | 438.50 | 35432210000133 | JOSE PEDRO SOBRINHO - PADARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDADE CRIANCAS ASSISTIDAS PELAS CRECHES DESTEMUNICIPIO. CH: 851065 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 13/08/2004 | 217.00 | 00063258285420 | AZINETE BELARMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A FUNCIONARIA VINCULADA ASATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2004. INSS..R$ 16,60 CH: 851095 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 13/08/2004 | 100.00 | 00002939771430 | MELQUIZEDEQUE JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A FUNCIONARIO VINCULADO ASATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA ENTREGA DO CARTAO NACIONAL DE SAUDENESTE MUNICIPIO. INSS...R$ 7,65 CH: 850610 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 13/08/2004 | 200.00 | 10954709000180 | POSTO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. ISS...R$ 10,00 CH: 850572 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 16/08/2004 | 583.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 851086 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 16/08/2004 | 411.15 | 00000000000000 | BENTO FELIX E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 16/08/2004 | 5000.00 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. IRRF..R$ 806,17 CH: 850272 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 16/08/2004 | 200.94 | 99999999999999 | GERVINSON GLAY MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOVINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004INSS....R$ 19,89 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COOR. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 16/08/2004 | 300.00 | 00003304835440 | RONALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DE FORRO POR OCASIAODO ACOMPANHAMENTO DE QUADRILHAS DE ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851069 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 17/08/2004 | 2500.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. IRRF..R$ 176,97 CH: 850280 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 17/08/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. ISS...R$ 125,00 CH: 850231 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 17/08/2004 | 650.00 | 03021340000197 | PROMOVE COLSULTORIA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2004. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 17/08/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO FEDERATIVA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A.DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0017370 | 17/08/2004 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E ATUALIZACAO DA HOME-PAGEDAS CONTAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2004. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 17/08/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO REAL S/A, CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 17/08/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MDE NO BANCO REAL S/A, CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MDE REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 17/08/2004 | 1305.68 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO AIMPLEMENTACAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2004. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENT. EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO EM VIAS E LOGRADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 17/08/2004 | 1000.00 | 00003222817413 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA PAVIMENTACAO DA RUA MINISTRO JOS� AMERICO DE ALMEIDA LOCALIZADA NESTA CIDADE. ISS....R$ 50,00 CH: 850264 ICMS | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 18/08/2004 | 300.00 | 00044329440725 | JULIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. ISS....R$ 15,00 CH: 850262 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 18/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ANTONIO GUEDES DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO AO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE JUNHO E JULHO DE 2004. CH: 850251 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 18/08/2004 | 160.00 | 00014115433434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO PA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 14E 18/08/2004. CH: 851099 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 18/08/2004 | 150.00 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DO PSF NOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH: 851096 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 18/08/2004 | 1120.80 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DEPINTURA E ELETRICOS DESTINADOS A CRIACAO DAUNIDADE ODONTOLOGICA DA VILA BOM JESUS E AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASREFEICOES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO. CH: 851097 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0017469 | 18/08/2004 | 1397.90 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DO PSF E CASAQUE HOSPEDA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUEPRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO. CH: 851098 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 18/08/2004 | 180.00 | 00043477518420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISA SERVICO DAS ATIVIDADES DO PAB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 9,00 CH: 851100 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 18/08/2004 | 985.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE MAIOE JUNHO DE 2004. CH: 850609 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0017493 | 18/08/2004 | 4760.00 | 35500289000192 | PNEUCAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO UNO DESTINADO ASATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE ARIL,MAIO,JUNHO E JULHO DE 2004. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 18/08/2004 | 150.00 | 00003797636482 | GILVANEIDE DE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRADE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DORIO DE JANEIRO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 850271 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 18/08/2004 | 163.84 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CELULAR VINCULADOAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. CH: 850270 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0017426 | 18/08/2004 | 5480.00 | 35500289000192 | PNEUCAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MITSUBISHI L-200,DESTINADO AS ATIVIDADES DO GAINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 19/08/2004 | 202.50 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO,JULHO EAGOSTO DE 2004. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 19/08/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ISS NO ANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ISS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 20/08/2004 | 80.00 | 00064510867468 | NELSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DA FAZENDA DESTEMUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DEGUARABIRA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO ACAIXA ECONOMICA FEDERAL E INSS. CH: 850274 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 20/08/2004 | 26.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDO ESPECIAL NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIOANEXO. DEB.C/C FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 20/08/2004 | 361.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA PACTUAD A COM SISTEMA DE PREV SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 20/08/2004 | 1277.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 20/08/2004 | 300.00 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO POROCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PBNO DIA 20/08/2004 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FAMUP. CH: 851434 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 20/08/2004 | 200.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISAO O NORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2004. DE.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 20/08/2004 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DEANUNCIOS DE INTERESSE DESA EDILIDADE,RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2004. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 20/08/2004 | 250.00 | 00000000000000 | OFICINA SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO GERAL DACAIXA DE MARCHA E FREIOS DO VEICULO KOMBI VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH: 851096 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 20/08/2004 | 2856.00 | 09295346000481 | RETIFICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RETIFICA DO MOTOR DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC5476 PB VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 20/08/2004 | 302.00 | 09295346000481 | RETIFICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RETIFICA DO MOTORPERTENCENTE A KOMBI DE PLACA MNC 5476 PB VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 20/08/2004 | 9537.32 | 99999999999999 | CLEONICE RICARDO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PARTE DOS FUNCIONARIOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. INSS......R$ 716,28 SINDSERVM.R$ 54,60 CH: 850727 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 20/08/2004 | 484.54 | 99999999999999 | CLEONICE RICARDO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PARTE DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. CH: 850727 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 20/08/2004 | 6944.00 | 99999999999999 | FABIANO PEDRO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PARTE DOS FUNCIONARIOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. INSS.......R$ 531,19 SINDSERVM..R$ 31,20 CH: 850727 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 20/08/2004 | 136.36 | 99999999999999 | FABIANO PEDRO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PARTE DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. CH: 850727 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 20/08/2004 | 1103.00 | 99999999999999 | JOSE ZITO RODRIGUES DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PARTE DOS FUNCIONARIOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. INSS.....R$ 84,38 CH: 850727 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 20/08/2004 | 4073.59 | 99999999999999 | CELIA MARIA DA S. MOREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PARTE DOS PROFESSORESVINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. INSS.......R$ 337,84 SINDSERVM..R$ 20,06 CH: 850727 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 20/08/2004 | 451.51 | 00000000000000 | JOSE HERCULANO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 851433 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 20/08/2004 | 21.29 | 00002954128445 | DIOLANDA FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRADE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 851437 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 20/08/2004 | 60.00 | 00058219773472 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODA CONDUCAO DE MAES GESTANTES DO PROGRAMA PACTO HUMANIZADO PARA A REALIZACAO DE EXAMES NACIDADE DE GUARABIRA PB. CH: 851062 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 20/08/2004 | 60.00 | 00070870772449 | AILTON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NO HOSPITAL REGIONAL NA CIDADE DE GUARABIRA PB. CH: 851063 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 20/08/2004 | 90.00 | 00058219412453 | WALKIRIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INERNACAO EMHOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 850613 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 20/08/2004 | 90.00 | 00078317657787 | MIGUEL ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNACAO EMHOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 850614 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 20/08/2004 | 163.60 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 851061 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 20/08/2004 | 88.50 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO PAB JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 851061 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 20/08/2004 | 160.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO COMPRESSOR E CANETA ODONTOLOGICA PERTENCENTES AOGABINETE ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 20/08/2004 | 2158.00 | 35500289000192 | PNEUCAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOJ 1178 VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850586 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 20/08/2004 | 225.00 | 35500289000192 | PNEUCAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E OUTROS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOJ 1178 VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850586 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 20/08/2004 | 1380.00 | 99999999999999 | JOSE DOMINGOS DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIAAMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2004. INSS..R$ 99,45 CH: 850074 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 23/08/2004 | 2536.00 | 99999999999999 | JOSEFA MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. INSS....202,00 CH: 851071 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 23/08/2004 | 870.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO PAB NESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2004. INSS..R$ 66,56 CH: 851070 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 23/08/2004 | 60.00 | 00013937561404 | ANA MARTA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA APLICACAO DA VACINA BCG NA UNIDADE DE SAUDE VIDA NOVA NOS DIAS 02,05,09 E 23/07/2004,POR OCASIAODE CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 3,00 CH: 851067 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 23/08/2004 | 700.00 | 00007265336453 | GERALDO ANESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO MAES GESTANTES DO PROGRAMA SISPRENATAL PARA A REALIZACAO DE EXAMES PRECONIZADOS NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA.ISS...R$ 35,00 CH: 851064 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 23/08/2004 | 700.00 | 00053113659434 | SEVERINO BERNARDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF PARA OS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 35,00 CH: 851065 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 23/08/2004 | 200.00 | 00004609194406 | HELIO JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMT 4361PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE AUXILIARES DEENFERMAGEM PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. ISS...R$ 10,00 CH: 851066 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 23/08/2004 | 5240.00 | 99999999999999 | ELIANE VICENTE SANTIAGO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2004. INSS.R$ 373,29 CH: 851075 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 23/08/2004 | 200.00 | 99999999999999 | JOSEFA MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POROCASIAO DE CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADANESTE MUNICIPIO. INSS..R$ 15,28 CH: 850075 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 23/08/2004 | 104.00 | 00006272310471 | RENATA RAFAEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE POR OCASIAO DO DIA NACIONAL DEMULTIVACINACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 5,20 CH: 850076 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 23/08/2004 | 0.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ITR NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 23/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA SALARIO EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 24/08/2004 | 160.00 | 00064510867468 | NELSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DA FAZENDA DESTEMUNICIPIO POR OCASIAO DE VIEGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PB NOS DIAS 19 E 24/08/2004 PARATRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSS. CH: 850275 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 24/08/2004 | 1527.00 | 00000000000000 | JANIO QUADRO GAMA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PARTE DOS FUNCIONARIOSVINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2004. INSS....R$ 116,82 CH: 850725 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 24/08/2004 | 28.18 | 00000000000000 | JANIO QUADRO GAMA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PARTE DE FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. CH: 850725 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 24/08/2004 | 200.00 | 41144262000107 | JANDI OTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM PAR DE OCULOS DESTINADOA ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH: 851092 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 24/08/2004 | 348.00 | 24512782000106 | STAMP BRINDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CERTIFICADOS EM PAPEL MARMORIZADO DESTINADOS AATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850741 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 24/08/2004 | 500.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISA SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 25,00 CH: 850583 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 24/08/2004 | 1390.00 | 00000000000000 | IVONETE BATISTA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850269 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 25/08/2004 | 400.00 | 00007199554400 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISA SERVICO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 20,00 CH: 851077 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 25/08/2004 | 12.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 26/08/2004 | 31.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DE CONTAS DESTA EDILIDADE NO BANCO DOBRASIL S/A, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 26/08/2004 | 150.00 | 00001987823494 | MARLY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE FORMACAO CONTINUADA PCNS NOS DIAS16,17,18,19 E 20/08/2004. CH: 850746 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 26/08/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | IRENE ANDRADE DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARES DESERVICO EM CARATER TEMPORARIO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEJUNHO E JULHO/2004,CONFORME ART.227,PARAGRAFO1., DA LEI ORGANICA MUNICIPAL. ISS..R$ 52,00CH: 850742 FUNDEF CH: 850743 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 26/08/2004 | 260.00 | 00005584182443 | MARLETE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS EM CARATER TEMPORARIO NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUICAO AFUNCIONARIA MARIA JOSE BEZERRA DURANTE PERIODO DE FERIAS. ISS......R$ 13,00 CH: 850745 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 26/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA ANTONIO JOSE DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ DESTE MUNICIPIONO MES DE JUNHO DE 2004. ISS......R$ 13,00 CH: 850744 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A - P.A.C. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0018066 | 26/08/2004 | 1225.44 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA PARA CRIANCAS DACRECHE EDVIRGENS COSTA LOCALIZADA NESTACIDADE. CH: 850084 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORDENA€ÇO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 26/08/2004 | 13750.00 | 99999999999999 | CLAUDETE ROCHA D.DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICOS E ENFERMEIRAS) VINCULADOS AO PSF QUE PRESTAM SERVICONESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2004. INSS...R$ 1.096,42 IRRF...R$ 1.590,87 CH: 851077 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 26/08/2004 | 217.00 | 00078959659487 | EDNALVA MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A FUNCIONARIA VINCULADA ASATIVIDADES DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2004. INSS..R$ 16,60 CH: 851078 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORDENA€ÇO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 26/08/2004 | 525.00 | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 851076 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 26/08/2004 | 1386.60 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 851072 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 27/08/2004 | 833.00 | 02921821000196 | LIFESA-LAB.IND.FARM.DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DA FARMACIA BASICA JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNIIPIO. FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 27/08/2004 | 1425.30 | 01808913000100 | PAMED - PATOS PROD.MEDICO E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CH: 850002 FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 27/08/2004 | 802.22 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSOR VINCULADO AOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2004. INSS.....R$ 72,20 CH: 850747 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 27/08/2004 | 1800.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 850061 FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0018171 | 30/08/2004 | 5516.88 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FEM40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 30/08/2004 | 500.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAALFREDO CHAVES DESTINADO AS INSTALACOES DOPROJETO LOGUS II DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOSMESES DE ABRIL E MAIO DE 2004. CH: 851099 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 30/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGEMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 30/08/2004 | 22608.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DE EX-FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTAFPM NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATOBANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 30/08/2004 | 252.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA PACTUAD A COM SISTEMA DE PREV SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 30/08/2004 | 890.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 30/08/2004 | 780.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS/INADIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 30/08/2004 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PULICACAO DE NOTAS DE INETERESSE DESTA EDILIDADE,RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2004. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 30/08/2004 | 200.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISAO O NORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 30/08/2004 | 1158.00 | 00255832000159 | TJ - COM.DE AUTO PECAS PARA AUTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850587 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 31/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA FARMACIA BASICA NO BANCO DOBRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0018261 | 31/08/2004 | 7617.60 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2004. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 31/08/2004 | 1150.00 | 00010926895400 | ANTONIO MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2004. ISS...R$ 57,50 IRRF..R$ 12,42 CH: 851080 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 31/08/2004 | 280.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA CRIANCAS DA CASA DOMENOR ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTEMUNICIPIO. CH: 850112 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0018325 | 31/08/2004 | 800.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA CRIANCASDA CASA DO MENOR ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850110 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 31/08/2004 | 400.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA CRIANCAS DA CASA DO MENOR ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTEMUNICIPIO. CH: 850111 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 31/08/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850277 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 31/08/2004 | 200.00 | 00091722691468 | MARIA DAS GRACAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRADE UMA PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 850327 ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0018201 | 31/08/2004 | 1846.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DE VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 31/08/2004 | 160.00 | 00064510867468 | NELSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DA FAZENDA DESTEMUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOA SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO NOS DIAS27 E 30/08/2004. CH: 850328 ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 31/08/2004 | 2000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2004. IRRF..R$ 71,00 ISS...R$ 100,00 CH: 850257 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 31/08/2004 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS I NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 31/08/2004 | 2.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DE CONTAS DESTA EDILIDADE NO BANCO DORASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 31/08/2004 | 3.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO CEX, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0018287 | 31/08/2004 | 1845.60 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DO VEICULO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 31/08/2004 | 1000.00 | 00004647955591 | ANTONIO DE JESUS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E REALIZACAO DE PROJETOS PARA A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA VILA PITOMBAS E PARTEDA VILA BOM JESUS DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 50,00 CH: 850111 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 31/08/2004 | 82.66 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO DESSANILIZADOR LOCALIZADO NA VILA BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHODE 2004. CH: 850326 ARREC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0018368 | 31/08/2004 | 1237.65 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 01/09/2004 | 24.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DE CONTAS DESTA EDILIDADE NO BANCO DOBRASIL S/A,CONFORME EXTRATOS BANCARIOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 01/09/2004 | 1400.00 | 02642982000140 | BREJOGAS - JOAQUIM F.DE MELO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FRM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 01/09/2004 | 45.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DE MADEIRA DESTINADOS A ATIVIDADES DOPAB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 851103 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 01/09/2004 | 200.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMAIMPRESSORA MATRICIAL VINCULADA AS ATIVIDADESDO PAB NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE. CH: 851101 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 01/09/2004 | 14.40 | 70113824000153 | KID`S CERTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOS ORIUNDAS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOPAB DESTE MUNICIPIO. CH: 851102 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 02/09/2004 | 1500.00 | 00049756788453 | VERONICA MUNIZ DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOODONTOLOGA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DACOMUNIDADE DO SITIO BOM JESUS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. IRRF..R$ 66,30 ISS...R$ 75,00 CH: 851104 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 02/09/2004 | 500.00 | 00000000000000 | OFICINA SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMRNTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXADE MARCHA E REVISAO GERAL DA SUSPENSAO EFREIOS DO VEICULO GOL VINCULADO AS ATIVIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850619 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 02/09/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | ANA LEDA MATIAS MARINHO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS BOLSAS DESTINADAS A MAES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. CH: 850113 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 02/09/2004 | 1300.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA DE ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850163 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 02/09/2004 | 800.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA DE ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850164 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0018589 | 02/09/2004 | 3558.60 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA DE ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850162 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 03/09/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA FMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 03/09/2004 | 520.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA ARAGAO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI EM FUNCIONAMENTO NO CENTRO DA CRIANCA EDO ADOLESCENTE LOCALIZADO NO BAIRRO DO CRISTOREI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. ISS...R$ 26,00(TESOURARIA) CH: 850114 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 03/09/2004 | 60.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DO PAB DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DEVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUALDE SAUDE. CH: 851106 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 03/09/2004 | 240.00 | 00014115433434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO ABEMFAM, SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE E OUTROSORGAOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH: 851079 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 06/09/2004 | 128.04 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DO PAB JUNTO AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 08/09/2004 | 23.61 | 00002335539400 | RIVALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRADE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 850294 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 08/09/2004 | 235.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DEDOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOEXERCICIO DE 2002. CH: 850294 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COOR. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 08/09/2004 | 7900.00 | 01711148000105 | EPAE - EDINALDO PROM.ARTIST. E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DESHOW MUSICAL DA BANDA DUQUINHA E NORDESTINOSDO RITMO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINASREALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 08/09/2004 | 130.00 | 00071673440444 | JOSE ENIVANIS ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM LAVAGENS,TROCA DE OLEO E LUBRIFICACAO DE VEICULOSVINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 6,50 CH: 851078 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 08/09/2004 | 360.00 | 99999999999999 | IRINALDO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO VINCULADO AA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. INSS...R$ 27,54 CH: 850294 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 08/09/2004 | 40.00 | 99999999999999 | IRINALDO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. CH: 850294 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 08/09/2004 | 746.00 | 99999999999999 | GERSON ANTONIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2004. INSS...R$ 57,07 CH: 850294 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 08/09/2004 | 20.00 | 99999999999999 | GERSON ANTONIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2004. CH: 850294 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 09/09/2004 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DE CONTAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 09/09/2004 | 486.00 | 01808913000100 | PAMED - PATOS PROD.MEDICO E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAB JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 851105 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 10/09/2004 | 385.00 | 00043477518420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO OS AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DECAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA EM SITIOS DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 19,25 CH: 851107 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 10/09/2004 | 1000.00 | 00007199597487 | SEVERINO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 50,00 CH: 850615 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 10/09/2004 | 120.00 | 00006827024474 | ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZADO POSTO DO PSF DO SITIO LAGOA DO MEIO DESTEMUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004ISS....R$ 6,00 CH: 851109 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 10/09/2004 | 1235.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850575 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 10/09/2004 | 290.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 10/09/2004 | 798.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA PACTUAD A COM SISTEMA DE PREV SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 10/09/2004 | 2817.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 10/09/2004 | 2187.50 | 00000000000000 | CARTORIO DIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE TERRENO DESTINADO A IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DE CASAS DO PROGRAMA PSH NESTE MUNICIPIO. CH: 851544 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 10/09/2004 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0018775 | 10/09/2004 | 1301.19 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NOMES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 10/09/2004 | 6400.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS AO MAGISTERIO DES-TE MUNICIPIO. DEB.C/C - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 10/09/2004 | 993.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851068 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 10/09/2004 | 285.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 10/09/2004 | 800.00 | 00075956705434 | ALBERICO VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 16/07 A 16/08/2004. ISS...R$ 40,00 CH: 851079 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 13/09/2004 | 4042.00 | 99999999999999 | EDICLEIDE SILVA DE CARVALHO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. INSS....R$ 309,22 CH: 850768 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 13/09/2004 | 270.45 | 99999999999999 | EDICLEIDE SILVA DE CARVALHO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2004. CH: 850768 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 13/09/2004 | 299.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2004. INSS.........R$ 22,87 SINDSERVM....R$ 7,80 CH: 850768 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 13/09/2004 | 53.00 | 00007199597487 | SEVERINO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS A SERVICO DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS.......R$ 2,21 CH: 850768 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 13/09/2004 | 24.08 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DO N.SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PROFESSORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 13/09/2004 | 2409.87 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DO N.SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PARTE DE PROFESSORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. INSS....R$ 171,42 IRRF....R$ 42,43 CH: 850767 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 13/09/2004 | 70.45 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DO N.SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PARTE DE PROFESSORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2004. CH: 850767 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 13/09/2004 | 260.00 | 99999999999999 | ROSA MARIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIA CARGO COMISSIONADA VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004.INSS..R$ 19,89 CH: 851102 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 13/09/2004 | 80.00 | 99999999999999 | ROSA MARIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIA CARGOCOMISSIONADA VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2004. CH: 851102 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 13/09/2004 | 90.00 | 00002421926459 | NAPOLEAO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE PROFESSORAS PARA PARTICIPAREM DETREINAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. CH: 850766 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 13/09/2004 | 30.00 | 00002041810700 | JANIO QUADRO GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CIDADE DEGUARABIRA PB. CH: 850769 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 13/09/2004 | 30.00 | 00004767197473 | RODRIGO SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CIDADE DE GUARABIRA PB. CH: 850770 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 13/09/2004 | 50.00 | 12674685000130 | VIEIRA MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 851107 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 13/09/2004 | 60.00 | 00071672630444 | JOSE BERTOLDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM PEDRO I, LOCALIZADA NO SITIO CANTODE PEDRAS DESTE MUNICIPIO. ISS.......R$ 3,00 CH: 850761 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 13/09/2004 | 150.00 | 00007633294795 | EVALDO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZADO PATIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIA COELHO PEREIRA LOCALIZADA NESTA CIDADE. ISS.......R$ 7,50 CH: 850764 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 13/09/2004 | 50.00 | 00098234935453 | JOSE HERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZADO PATIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BERNADETE ADELAIDE LOCALIZADA NESTA CIDADE. ISS.......R$ 2,50 CH: 850762 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 13/09/2004 | 100.00 | 00003527066438 | CARLOS ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS E CADEIRAS ESCOLARES DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS.......R$ 5,00 CH: 850763 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 13/09/2004 | 600.00 | 00002853879445 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VIAGENSEVENTUAIS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A PB061 QUE ULTRAPASSA ESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 30,00 CH: 850043 OSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 13/09/2004 | 100.00 | 00001417798459 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DA INSTALACAO ELETRICA DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 5,00 CH: 851112 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 13/09/2004 | 250.00 | 00002369953403 | EDVALDO ANESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISA SERVICO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 12,50 CH: 851113 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 13/09/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE NO PERIODO DE 16/08 A 16/09/2004. ISS...R$ 40,00 CH: 850041 OSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 13/09/2004 | 800.00 | 00025137522449 | JOSE COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 16/05 A 16/06/2004ISS...R$ 40,00 CH: 850042 OSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 13/09/2004 | 800.00 | 00002850655481 | SILVANIO FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTACIDADE. ISS...R$ 40,00 CH: 850044 OSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 13/09/2004 | 160.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DEDOCUMENTOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH: 850765 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 13/09/2004 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MDE NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 13/09/2004 | 330.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAB JUNTO ASECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH: 851113 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 13/09/2004 | 220.00 | 00002866486447 | ALCEMIR DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COLOCACAO DE LAJE E PORTAO DE FERRO NA CASA DO COMPRESSOR DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE DA VILA BOM JESUS DESTE MUNICIPIOISS...R$ 11,00 CH: 851112 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 13/09/2004 | 150.00 | 00067484433420 | RONALDO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANCADA E BIRO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA VILA BOM JESUS DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 7,50 CH: 851115 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 13/09/2004 | 1350.00 | 00010926895400 | ANTONIO MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOODONTOLOGO DA UNIDADE DE SAUDE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO A PARTE DO MES DE AGOSTO/2004. ISS....R$ 67,50 IRRF...R$ 44,42 CH: 851110 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 13/09/2004 | 513.00 | 99999999999999 | AGNALDO DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO VINCULADO ASATIVIDADES DA CRECHE EDVIRGENS COSTA LOCALIZADA NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2004. INSS........R$ 39,24 SINDSERVM...R$ 7,80 CH: 851105 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 13/09/2004 | 14.09 | 99999999999999 | AGNALDO DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO VINCULADO A CRECHE EDVIRGENS COSTA LOCALIZADA NESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. CH: 851105 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 13/09/2004 | 6750.27 | 99999999999999 | ANA DE LOURDES MENDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2004. INSS........R$ 529.17 SINDSERVM...R$ 20,34 CH: 851111 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 13/09/2004 | 372.72 | 99999999999999 | ANA DE LOURDES MENDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2004. CH: 851111 MDE - R$ 366,47 CAIXA - R$ 6,25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 13/09/2004 | 500.00 | 00058220119420 | JOAO AREMITO BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CRECHE PADRE LUIS DEODATO LOCALIZADANA VILA BOM JESUS DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 25,00 CH: 851109 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 14/09/2004 | 256.40 | 00000000000000 | ROSANGELA DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850295 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORDENA€ÇO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 14/09/2004 | 4485.00 | 00011022914472 | SILVIA MARIA DE FARIAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOMEDICA DO PSF DA VILA PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. IRRF....R$ 701,96 INSS....R$ 275,96 CH: 851111 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 14/09/2004 | 800.00 | 00002799505430 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISA SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. ISS....R$ 40,00 CH: 850332 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 14/09/2004 | 600.00 | 00002530159440 | JANAINA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2004. ISS...R$ 30,00 CH: 850551 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 14/09/2004 | 1755.55 | 99999999999999 | MARLY DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOSAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2004. INSS...R$ 171,04 IRRF...R$ 19,66 CH: 850728 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 14/09/2004 | 60.00 | 99999999999999 | MARLY DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2004. CH: 850728 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 14/09/2004 | 4402.00 | 99999999999999 | EDICLEIDE SILVA DE CARVALHO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2004. INSS....R$ 347,83 CH: 850728 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 14/09/2004 | 268.18 | 99999999999999 | EDICLEIDE SILVA DE CARVALHO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2004. CH: 850728 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 14/09/2004 | 424.00 | 00002041810700 | JANIO QUADRO GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO VINCULADO ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. INSS.....R$ 32,44 CH: 850771 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 14/09/2004 | 28.18 | 00002041810700 | JANIO QUADRO GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. CH: 850771 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 15/09/2004 | 100.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA PROFESSORA VINCULADA ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE1996. INSS...R$ 8,00 CH: 851110 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 15/09/2004 | 60.00 | 00003393509462 | RONDILEULLE SILVA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DECURSO DE CAPACITACAO DE INFORMATICA REALIZADONO DIA 09 E 10/09/2004. CH: 850773 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0019364 | 15/09/2004 | 800.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850045 OSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 15/09/2004 | 300.00 | 00004205182406 | ALDAIR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE DOCUMENTOS EM XEROX DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOISS......R$ 15,00 CH: 850774 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 15/09/2004 | 520.00 | 00002808659458 | MARIA CLAUDIANA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS EM CARATER TEMPORARIO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CONFORME ART.227DA LEI ORGANICA MUNICIPAL NA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL ALFREDO CHAVES DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004. ISS....R$ 26,00 CH: 850772 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 15/09/2004 | 200.00 | 00001155479408 | MANOEL RICARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISA SERVICO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 10,00 CH: 851120 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 15/09/2004 | 127.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DEDOCUMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851117 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 15/09/2004 | 200.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 10,00 CH: 850611 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 15/09/2004 | 260.00 | 00002369953403 | EDVALDO ANESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS A CIDADE DE GUARABIRAE JOAO PESSOA PB POR OCASIAO DA CONDUCAO DEMAES GESTANTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES DOPROGRAMA SISPRENATAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 13,00 CH: 851116 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 15/09/2004 | 250.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAB JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 851119 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 15/09/2004 | 416.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAB JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO PSF DESTEMUNICIPIO. CH: 851118 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 15/09/2004 | 360.00 | 99999999999999 | IRINALDO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO VINCULADO ASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. INSS....R$ 27,54 CH: 850183 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 15/09/2004 | 40.00 | 99999999999999 | IRINALDO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. CH: 850183 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 16/09/2004 | 50.00 | 00004801526403 | COSMA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZADO PATIO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PITOMBASDESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 2,50 CH: 850550 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 16/09/2004 | 130.00 | 00003578347477 | MARIA CELIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DA CRIANCA E DOADOLESCENTE, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CRISTOREI DESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 6,50 CH: 850115 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 16/09/2004 | 260.00 | 00050066951453 | EDVALDO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS EM CARATER TEMPORARIO NA CRECHE EDVIRGENS COSTA LOCALIZADA NESTA CIDADE. ISS...R$ 13,00 CH: 851119 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 16/09/2004 | 500.00 | 00058220640430 | SEBASTIAO VIEIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MACAXEIRAS DESTINADAS ACONFECCAO DE MERENDA DE ALUNOS DE ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ATENDIDOSPELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARIMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 16/09/2004 | 160.00 | 00001987823494 | MARLY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL E MUNICIPAIS DE CAPACITACAO PARA DIRETORES ESCOLARES NOS DIAS 16 E 17/09/2004. CH: 850776 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0019518 | 16/09/2004 | 2000.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA DE ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA)IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850030 PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 16/09/2004 | 500.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA DE ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850033 PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 16/09/2004 | 558.20 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS DO PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA) IMPLANTADONESTE MUNICIPIO. CH: 850034 PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 16/09/2004 | 5720.00 | 99999999999999 | REJANE SILVA DE PAULA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(PEJAIMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 286,00 (TESOURARIA) CH: 850035 PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 16/09/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO FEDERATIVA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004,DEBITADO AUTOMAMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 16/09/2004 | 650.00 | 03021340000197 | PROMOVE COLSULTORIA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2004. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 17/09/2004 | 1839.00 | 99999999999999 | MARIA ROZEANE BATISTA DE SOUZA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PARTE DE FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. INSS..R$ 140,67 CH: 045377 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 17/09/2004 | 48.18 | 99999999999999 | MARIA ROZEANE BATISTA DE SOUZA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PARTE DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004.CH: 045377 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 17/09/2004 | 360.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CARGO COMISSIONADA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2004. INSS...R$ 27,54 CH: 045377 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 17/09/2004 | 20.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIA CARGO COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. CH: 045377 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 17/09/2004 | 30.00 | 00004767197473 | RODRIGO SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. CH: 850778 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 17/09/2004 | 30.00 | 00002041810700 | JANIO QUADRO GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DA CONDUCAO DE FUNCIONARIOS PARAA CIDADE DE GUARABIRA PB. CH: 850777 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 17/09/2004 | 160.92 | 00000000000000 | EDILSON PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 045377 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 17/09/2004 | 260.00 | 99999999999999 | MANOEL JOSE SOBRINHO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CARGO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. INSS...R$ 19,89 CH: 045377 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENT. EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO EM VIAS E LOGRADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 20/09/2004 | 7875.00 | 00071672826420 | JOSE SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIODESTINADOS A PAVIMENTACAO DA RUA MINISTROJOSE AMERICO DE ALMEIDA LOCALIZADA NESTACIDADE. CH: 851455 FPM | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 20/09/2004 | 800.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA DE CRIANCAS DA CRECHE PADRELUIZ DEODATO LOCALIZADA NA VILA BOM JESUS DESTE MUNICIPIO. CH: 851115 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 20/09/2004 | 88.18 | 99999999999999 | MARIA DO LIVRAMENTO DA S.FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2004. CH: 850552 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 20/09/2004 | 6934.00 | 99999999999999 | LUIZ CARLOS ADELAIDE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. INSS.R$ 530,43 CH: 850552 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 20/09/2004 | 284.54 | 99999999999999 | LUIZ CARLOS ADELAIDE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. CH: 850552 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 20/09/2004 | 2559.32 | 99999999999999 | MARIA DO LIVRAMENTO DA S.FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2004. INSS.R$ 181,46 CH: 850552 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 20/09/2004 | 2536.00 | 99999999999999 | AZINETE BELARMINO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO PAB A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. INSS.R$ 202,00 CH: 851121 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 20/09/2004 | 920.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO PAB JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2004. INSS..R$ 70,38 CH: 851122 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 20/09/2004 | 354.81 | 00097912581472 | JONALICE JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA VINCULADA ASATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2000. INSS..............R$ 26,76 CONSIGNACOES/CEF..R$ 79,92 CH: 850623 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 20/09/2004 | 200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIOS VINCULADOS ASATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAB DESTE MUNICIPIO NAS CIDADESDE GUARABIRA E JOAO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 20/09/2004 | 90.00 | 00078317657787 | MIGUEL ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNACAO EMHOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 850622 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 20/09/2004 | 90.00 | 00058219412453 | WALKIRIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNACAO EMHOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 850617 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0019810 | 20/09/2004 | 1417.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE E CASAQUE HOSPEDA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUEPRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO. CH: 851125 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 20/09/2004 | 575.00 | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 851126 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 20/09/2004 | 800.00 | 01808913000100 | PAMED - PATOS PROD.MEDICO E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALDESTINADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH: 851127 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 20/09/2004 | 1500.00 | 00049756788453 | VERONICA MUNIZ DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOODONTOLOGA DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL VINCULADO AS ATIVIDADES DO PSF DA VILA BOM JESUS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004ISS....R$ 75,00 IRRF...R$ 166,30 CH: 851124 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORDENA€ÇO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 20/09/2004 | 4485.00 | 00011022914472 | SILVIA MARIA DE FARIAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOMEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF)INSTALADO NA VILA PITOMBAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. IRRF....R$ 701,96 INSS....R$ 275,96 CH: 851124 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORDENA€ÇO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 20/09/2004 | 13750.00 | 99999999999999 | CLAUDETE ROCHA D.DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS PROSISSIONAIS DE SAUDE(MEDICAS E ENFERMEIRAS) QUE PRESTAM SERVICO NAS ATIVIDADES DOPASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2004. INSS...R$ 1.096,42 IRRF...R$ 1.490,87 CH: 851124 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 20/09/2004 | 160.00 | 00002369953403 | EDVALDO ANESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS PRESTADOS POR OCASIAODO TRANSPORTE DE MAES GESTANTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES DO PROGRAMA SISPRENATAL NA CIDADE DE GUARABIRA PB. ISS....R$ 8,00 CH: 851129 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 20/09/2004 | 340.00 | 00043477518420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES REFERENCIADOS PELOCAME DE JAGUARIBE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PBISS...R$ 17,00 CH: 851128 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 20/09/2004 | 75.00 | 00013937561404 | ANA MARTA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA APLICACAO DE VACINA BCG NA UNIDADE DE SAUDE DESTACIDADE POR OCASIAO DE CAMPANHA DE VACINACAOREALIZADOS NOS DIAS 06,13,21,27 E 30/08/2004.ISS....R$ 3,75 CH: 851133 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 20/09/2004 | 1650.00 | 00412029000180 | BARRO TUR - EMP.DE TRANSPORTE BARRUTUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DESTINADOAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. CH: 850579 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 20/09/2004 | 1380.00 | 99999999999999 | JOSE DOMINGOS DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2004. INSS..R$ 99,45 CH: 850077 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 20/09/2004 | 5240.00 | 99999999999999 | ELIANE VICENTE SANTIAGO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. INSS.R$ 373,29 CH: 851123 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 20/09/2004 | 1205.46 | 02611678000136 | NOVA TERRA COMERCIO IMP.E REP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS(PEJA) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850037 PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0019704 | 20/09/2004 | 2200.00 | 00012345678909 | MANOEL MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADOAO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTACIDADE. ISS....R$ 110,00 (TESOURARIA) IRRF...R$ 175,92 (TESOURARIA) CH: 850049 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0019712 | 20/09/2004 | 1100.00 | 00028845978400 | ANTONIO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUSDESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA ASEDE DESTA CIDADE. ISS....R$ 55,00 (TESOURARIA) CH: 850050 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0019666 | 20/09/2004 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E ATUALIZACAO DA HOME-PAGEDAS CONTAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 20/09/2004 | 530.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA PACTUAD A COM SISTEMA DE PREV SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 20/09/2004 | 1871.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 21/09/2004 | 619.10 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. INSS...R$ 53,55 CH: 850323 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 21/09/2004 | 28.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDO ESPECIAL NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIOANEXO. DEB.C/C FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 21/09/2004 | 3662.26 | 99999999999999 | ANA ADALGISA MOREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PARTE DE FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. INSS.R$ 261,09 CH: 851453 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 21/09/2004 | 128.18 | 99999999999999 | ANA ADALGISA MOREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PARTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004.CH: 851453 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 21/09/2004 | 215.30 | 00001987823494 | MARLY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORA VINCULADA AOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A DIFERENCA DE SALARIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXOINSS.....R$ 15,30 CH: 850730 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 21/09/2004 | 37118.81 | 99999999999999 | ADALBERTO GOMES PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PARTE DOS PROFESSORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004.INSS.......R$ 2.901,85 SINDSERVM..R$ 167,01 CH: 850730 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 21/09/2004 | 982.70 | 99999999999999 | ADALBERTO GOMES PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FANILIA DE PARTE DOS PROFESSORES VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. CH: 850730 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 21/09/2004 | 4390.75 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES MEDEIROS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2004. INSS....R$ 329,10 CH: 851071 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 21/09/2004 | 268.18 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES MEDEIROS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2004. CH: 851071 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ADMINISTRA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO PR�-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 21/09/2004 | 1183.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE TRAJANO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. INSS........R$ 90,49 SINDSERVM...R$ 7,80 CH: 851071 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ADMINISTRA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO PR�-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 21/09/2004 | 60.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE TRAJANO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. CH: 851071 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 21/09/2004 | 260.00 | 99999999999999 | ROSA MARIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CARGO COMISSIONADA VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2004. INSS..R$ 19,89 CH: 851071 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 21/09/2004 | 80.00 | 99999999999999 | ROSA MARIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIA CARGOCOMISSIONADA VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2004. CH: 851071 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 21/09/2004 | 200.00 | 00007199554400 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISPOR OCASIAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 10,00 CH: 851072 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COOR. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 21/09/2004 | 1200.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE TRAJES JUNINOS DE PARTICIPANTES DAQUADRILHA DA ESCOLA JOAO DE FREITAS FILHO LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. CH: 850278 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COOR. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 21/09/2004 | 876.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E TROFEUS DESTINADOS A TIMES DE FUTEBOL DE CAMPOAMADORES POR OCASIAO DE CAMPEONATO REGIONAL. CH: 850284 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 21/09/2004 | 800.00 | 00002799505430 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISA SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. ISS....R$ 40,00 CH: 850336 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 21/09/2004 | 220.00 | 00007199554400 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISA SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. ISS...R$ 11,00 CH: 850621 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 21/09/2004 | 100.00 | 00043999247720 | SEVERINO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS FREIOS E SUSPENSAO DO VEICULO AMBULANCIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. ISS....R$ 5,00 CH: 850627 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 21/09/2004 | 500.00 | 00002905133406 | NAPOLEAO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DALANTERNAGEM E PINTURA GERAL DO VEICULO GOLVINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 25,00 CH: 850626 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 21/09/2004 | 652.84 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AIMPLEMENTACAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2004. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 21/09/2004 | 4130.75 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES MEDEIROS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2004. INSS....R$ 309,21 CH: 851071 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 21/09/2004 | 188.18 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES MEDEIROS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2004. CH? 851071 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 21/09/2004 | 318.99 | 00000000000000 | SEVERINA BEZERRA DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 851453 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 21/09/2004 | 4543.12 | 99999999999999 | ARNALDO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PARTE DE FUNCIONARIOSVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2004. INSS........R$ 347,52 SINDSERVM...R$ 7,80 PENSAO......R$ 80,04 CH: 851453 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 21/09/2004 | 310.45 | 99999999999999 | ARNALDO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PARTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004.CH: 851453 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 21/09/2004 | 2760.32 | 99999999999999 | INALDO PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PARTE DOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. INSS....R$ 197,87 CH: 851453 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 21/09/2004 | 182.27 | 99999999999999 | INALDO PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PARTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004.CH: 851453 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 21/09/2004 | 300.00 | 00044329440725 | JULIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. ISS....R$ 15,00 CH: 850303 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENT. EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO EM VIAS E LOGRADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 21/09/2004 | 1500.00 | 00015137759449 | FRANCISCO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO ETRANSPORTE DE AREIA DESTINADA A PAVIMENTACAOEM PARALELEPIPEDOS DA RUA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA LOCALIZADA NESTA CIDADE. IRRF...R$ 66,30 ISS....R$ 75,00 CH: 850302 ICMS | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 21/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ANTONIO GUEDES DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO AO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO DESTINADO ACOLOCACAO DO LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004.CH: 851608 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 22/09/2004 | 302.00 | 99999999999999 | ADEMAR SEVERIANO MARQUES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CARGO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. INSS...R$ 23,10 CH: 850281 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 22/09/2004 | 969.64 | 00000000000000 | BENTO FELIX E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850281 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 22/09/2004 | 512.10 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICO NAS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. CH: 851136 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 22/09/2004 | 140.00 | 00071673440444 | JOSE ENIVANIS ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEMTROCA DE OLEO E LUBRIFICACAO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 7,00 CH: 850628 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 22/09/2004 | 50.00 | 00004801526403 | COSMA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZADO PATIO DO POSTO DE SAUDE DA VILA PITOMBASDESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 2,50 CH: 850589 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 22/09/2004 | 399.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DEDOCUMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850281 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 22/09/2004 | 500.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PEQUENOSREPAROS EFETUADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850733 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 22/09/2004 | 100.00 | 00007199554400 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISA SERVICO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 5,00 CH: 851047 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 22/09/2004 | 200.00 | 00002850655481 | SILVANIO FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE. ISS....R$ 10,00 CH: 850051 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 22/09/2004 | 360.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CARGO COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004.INSS...R$ 27,54 CH: 850281 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 22/09/2004 | 20.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIA CARGOCOMISSIONADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2004. CH: 850281 ICMS II | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 22/09/2004 | 45.00 | 00070869340468 | ANA ELIZABETH MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO POROCASIAO DA ENTREGA DA PRESTACAO DE CONTAS DAJUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO NACIDADE DE GUARABIRA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 22/09/2004 | 30.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO POROCASIAO DA AQUISICAO DE CEDULAS DE IDENTIDADEJUNTO AO IML NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 850166 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 22/09/2004 | 0.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ITR NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 23/09/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA MDE NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 23/09/2004 | 4245.17 | 99999999999999 | CLAUDEMIR GOMES DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PARTE DOS PROFESSORESVINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. INSS.......R$ 336,72 SINDSERVM..R$ 16,04 CH: 850732 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 23/09/2004 | 82.27 | 99999999999999 | CLAUDEMIR GOMES DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. CH: 850732 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 23/09/2004 | 4984.54 | 99999999999999 | CLAUDEMIR GOMES DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PARTE DE PROFESSORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004.INSS.......R$ 417,61 SINDSERVM..R$ 16,04 CH: 850732 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 23/09/2004 | 54.09 | 99999999999999 | CLAUDEMIR GOMES DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PARTE DOS PROFESSORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2004. CH: 850732 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 23/09/2004 | 21.00 | 00000000000000 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADO PATIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO LOCALIZADA NO SITIOPIABAS DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 0,63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 23/09/2004 | 3151.31 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DO N.SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PARTE DOS PROFESSORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. INSS.....R$ 239,38 IRRF.....R$ 14,85 CH: 850735 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 23/09/2004 | 102.27 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DO N.SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PARTE DOS PROFESSORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2004. CH: 850735 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 23/09/2004 | 598.00 | 99999999999999 | TEREZINHA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA VINCULADA ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE MAIO E JUNHO DE 2004. INSS.....R$ 45,74 CH: 850734 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 23/09/2004 | 40.00 | 99999999999999 | TEREZINHA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO DE2004. CH: 850734 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 23/09/2004 | 700.00 | 00007265336453 | GERALDO ANESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO MAES GESTANTES DO PROGRAMA SISPRENATAL PARA A REALIZACAO DE EXAMES PRECONIZADOS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA.ISS...R$ 35,00 CH: 851134 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 23/09/2004 | 700.00 | 00053113659434 | SEVERINO BERNARDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF PARA OS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 35,00 CH: 851135 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 23/09/2004 | 200.00 | 00004609194406 | HELIO JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DESTINADO AOTRANSPORTE DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM PARAOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 10,00 CH: 851137 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A - P.A.C. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0020516 | 23/09/2004 | 1225.88 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DE CRIANCAS DACRECHE EDVIRGENS COSTA LOCALIZADA NESTACIDADE. CH: 850085 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 24/09/2004 | 370.00 | 00058219412453 | WALKIRIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CARGO COMISSIONADO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. INSS..R$ 28,31 CH: 850557 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 24/09/2004 | 297.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS EFETUADOS NOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. CH: 851138 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 24/09/2004 | 300.00 | 00001155479408 | MANOEL RICARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISA SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. ISS...R$ 15,00 CH: 850612 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 24/09/2004 | 200.00 | 00002850655481 | SILVANIO FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISA SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. ISS...R$ 10,00 CH: 850576 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 24/09/2004 | 7.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DE CONTAS DESTA EDILIDADE NO BANCO DOBRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 27/09/2004 | 60.00 | 00002041810700 | JANIO QUADRO GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODA CONDUCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ACIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 850781 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 27/09/2004 | 60.00 | 00004767197473 | RODRIGO SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO. CH: 850782 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 27/09/2004 | 500.00 | 00058220119420 | JOAO AREMITO BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CRECHE PADRE LUIS DEODATO LOCALIZADANO SITIO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 25,00 CH: 851122 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 27/09/2004 | 400.00 | 09211582000120 | RENOVADORA DE PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS 750 X 16 RECAUCHUTADOS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. CH: 850328 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 27/09/2004 | 1250.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAODESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 850062 FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 28/09/2004 | 575.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO ARRANCO E ALTERNADOR DO VEICULO TRATORVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 850293 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 28/09/2004 | 105.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ARANCO E ALTERNADOR DO VEICULO TRATOR VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 850293 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 28/09/2004 | 260.00 | 00005762719421 | FRANCISCO JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIOINTERNO E EXTERNO DO CEMITERIO PUBLICO DESTACIDADE. ISS....R$ 13,00 CH: 850283 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 28/09/2004 | 2600.00 | 00012345678909 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS COM HORAS MAQUINAS DE TRATORCONFORME RECIBO ANEXO. IRRF....R$ 285,92 ISS.....R$ 130,00 CH: 850081 FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 28/09/2004 | 120.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODA CONDUCAO DE PACIENTES PARA INTERNACAO ETRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DEJOAO PESSOA PB NOS DIAS 08,14,16 E 28/09/2004CH: 850573 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0020630 | 28/09/2004 | 3550.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSISTIDOS PELOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAEIMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850169 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 28/09/2004 | 500.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA DE ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850166 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 28/09/2004 | 407.16 | 00008286990463 | MARIA DO SOCORRO CARLOS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA VINCULADA ASECRETARIA DE ADMINISRACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2000. INSS....R$ 31,14 CEF.....R$ 107,34 CH: 850285 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 29/09/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMRNTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 29/09/2004 | 1300.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA DE ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850168 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 29/09/2004 | 463.00 | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 851140 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 29/09/2004 | 396.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO PAB JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO PSF DESTEMUNICIPIO. CH: 851120 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 29/09/2004 | 363.15 | 00043477518420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS DO CICLO DA FEBRE AMARELANESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 18,15 CH: 851139 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 30/09/2004 | 545.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850558 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0021032 | 30/09/2004 | 9859.72 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRODE 2004. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 30/09/2004 | 1065.72 | 99999999999999 | CLEONICE FERREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO A MESES DO EXERCICIO DE 2003. INSS..R$ 89,11 CH: 851621 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 30/09/2004 | 256.92 | 00000000000000 | CICERA MARIA BERNARDO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 851621 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 30/09/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | ANA LEDA MATIAS MARINHO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA BOLSA DE PAGAMENTO DAS MAES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL(PETI), RELATIVO AO MES DE JULHO/2004CH: 850121 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 30/09/2004 | 2151.00 | 99999999999999 | AGNALDO DE VASCONCELOS SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRODE 2004. INSS.......R$ 164,55 SINDSERVM..R$ 7,80 CH: 851128 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 30/09/2004 | 112.72 | 99999999999999 | AGNALDO DE VASCONCELOS SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. CH: 851128 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 30/09/2004 | 540.63 | 00000000000000 | SONIA BASILIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CAIXA/TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 30/09/2004 | 250.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DESHOW ARTISTICO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESALUSIVAS AO DIA DAS MAES DE ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 12,50 CH: 850289 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 30/09/2004 | 302.00 | 99999999999999 | PATRICIA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CARGO COMISSIONADA VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2004. INSS..R$ 23,10 CH: 851128 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 30/09/2004 | 20.00 | 99999999999999 | PATRICIA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIA CARGO COMISSIONADA VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2004. CH: 851128 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 30/09/2004 | 150.00 | 00001987823494 | MARLY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A UEPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH: 850783 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0020885 | 30/09/2004 | 5522.02 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2004. FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 30/09/2004 | 500.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUAALFREDO CHAVES DESTA CIDADE DESTINADO AS INSTALACOES DO PROJETO LOGUS II DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004. CH: 851100 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 30/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO PATIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTALLOCALIZADA NO SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 5,00 CH: 851125 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 30/09/2004 | 179.81 | 99999999999999 | SEBASTIANA FERREIRA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA VINCULADA ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A MESES DE EXERCICIOS ANTERIORESINSS..R$ 14,38 CH: 851621 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 30/09/2004 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS I NO BANCO DOBRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 30/09/2004 | 3.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA CEX NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 30/09/2004 | 130.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA PACTUAD A COM SISTEMA DE PREV SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 30/09/2004 | 459.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 30/09/2004 | 784.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS/INADIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS POR OCASIAODE INADIMPLENCIA DEBITADO AUTOMATICAMENTE DACONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 30/09/2004 | 1508.85 | 99999999999999 | ANA ADALGISA MOREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FINCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVOA MESES DE EXERCICIOS ANTERIORES. INSS...R$ 122,95 CH: 851621 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 30/09/2004 | 604.00 | 99999999999999 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CARGO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. INSS..R$ 46,21 CH: 851621 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 30/09/2004 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DEANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MESDE SETEMBRO DE 2004. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 30/09/2004 | 200.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISAO O NORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MES DESETEMBRO DE 2004. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 30/09/2004 | 746.00 | 99999999999999 | GERSON ANTONIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PARTE DE FUNCIONARIOSCARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2004. INSS..R$ 57,07 CH: 851621 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 30/09/2004 | 20.00 | 99999999999999 | GERSON ANTONIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PARTE DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2004. CH: 851621 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 30/09/2004 | 480.00 | 99999999999999 | SAMUEL VICENTE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CARGO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2003. INSS..R$ 36,72 CH: 851621 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0021041 | 30/09/2004 | 1408.05 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 30/09/2004 | 480.00 | 99999999999999 | GILVAM RUFINO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CARGO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. INSS..R$ 36,72 CH: 851621 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 30/09/2004 | 61.86 | 99999999999999 | GILVAM RUFINO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO DE 2003. CH: 851621 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0021059 | 30/09/2004 | 1029.30 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIONO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 01/10/2004 | 6255.00 | 04379813000195 | PARAIBA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 01/10/2004 | 1064.43 | 00097912581472 | JONALICE JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA VINCULADA ASATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOA MESES DE EXERCICIOS ANTERIORES. INSS.....R$ 80,28 CEF......R$ 239,76 CH: 850559 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 04/10/2004 | 12.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DE CONTAS DESTA EDILIDADE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATOS BANCARIOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 04/10/2004 | 1.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 05/10/2004 | 450.00 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO POROCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ORGAOS PUBLICOS DAQUELA CIDADE. CH: 850286 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 05/10/2004 | 1000.00 | 00007199597487 | SEVERINO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DESTINADO AREALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2004. ISS....R$ 50,00 CH: 850282 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 05/10/2004 | 520.00 | 99999999999999 | ROSANA SOUZA DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2004. ISS....R$ 26,00(TESOURARIA) CH: 850125 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 07/10/2004 | 400.00 | 00043477518420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENCIADOS PELO PSF AOCAME DE JAGUARIBE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PBISS...R$ 20,00 CH: 851144 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 07/10/2004 | 150.00 | 10943942000167 | SHARON - GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE VIDANOVA PSF I LOCALIZADO NESTA CIDADE. ISS....R$ 7,50 CH: 851143 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 07/10/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DE CONTAS DESTA EDILIDADE NO BANCO DOBRASIL S/A, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 07/10/2004 | 520.00 | 00000000000000 | JANE KARLA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORACONTRATADA DO GRUPO ESCOLAR JOAO DE FREITASLOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIOEM SUBSTITUICAO A PROFESSOR POR SE ENCONTRARDE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ISS......R$ 26,00 CH: 850731 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 08/10/2004 | 6558.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATI-VO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PROFESSORES VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 08/10/2004 | 802.22 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSOR VINCULADO ASATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. INSS.....R$ 72,20 CH: 850784 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 08/10/2004 | 320.00 | 00001987823494 | MARLY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEN A CIDADE DEJOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE CAPACITACAO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DOS DIAS 04 A 07/10/2004. CH: 850785 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 08/10/2004 | 10625.72 | 99999999999999 | HILDEBRANDO BENTO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PARTE DOS PROFESSORESVINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. INSS.......R$ 889,65 SINDSERVM..R$ 36,10 CH: 850786 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 08/10/2004 | 126.81 | 99999999999999 | HILDEBRANDO BENTO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PARTE DE PROFESSORES VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. CH: 850786 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 08/10/2004 | 100.10 | 99999999999999 | JOSEFA FERNANDES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORA VINCULADA AOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1/3 DEFERIAS CONFORME RECIBO ANEXO. INSS......R$ 7,65 CH: 850786 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 08/10/2004 | 85.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS.......R$ 4,23 CH: 850786 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 08/10/2004 | 934.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA PACTUAD A COM SISTEMA DE PREV SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 08/10/2004 | 3296.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGEMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 08/10/2004 | 30127.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DE EX-FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 08/10/2004 | 30.00 | 00002107526451 | ELIANE BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DEVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATARDE ASSUNTOS RELATIVO A FCES DESTE MUNICIPIOJUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. CH: 851147 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 08/10/2004 | 80.00 | 00014115433434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PB NO DIA 08/10/2004 PARA TRATARDE ASSUNTOS JUNTO A BEMFAM E SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. CH: 851146 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 08/10/2004 | 850.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDEBUCAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 851141 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 08/10/2004 | 320.00 | 00095397531472 | JOAO EVANGELISTA F.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES REFERENCIADOS PELOPSF PARA AVALIACAO DE ESPECIALISTAS EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. ISS...R$ 16,00 CH: 851145 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 08/10/2004 | 250.00 | 00004760680454 | ADAILTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO FUNCIONARIOS POR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CANINA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 12,50 CH: 850080 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 08/10/2004 | 2500.00 | 00010926895400 | ANTONIO MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2004. IRRF...R$ 58,84 ISS....R$ 125,00 CH: 851148 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 08/10/2004 | 480.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA PARA CRIANCAS DA CASA DO MENORDESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL IMPLANTADONESTE MUNICIPIO. CH: 850127 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0021369 | 08/10/2004 | 1000.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA PARA CRIANCAS DACASA DO MENOR ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850126 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 08/10/2004 | 1450.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 851641 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 08/10/2004 | 150.00 | 00043049486449 | JOSENILDO CASTRO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E TRANSPORTE DE DEGETOS DA FOSSA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. ISS....R$ 7,50 CH: 851458 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 10/10/2004 | 1252.13 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850570 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA PACTUAD A COM SISTEMA DE PREV SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 10/10/2004 | 11891.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARCELAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO I N S S, RELATI-VO AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 10/10/2004 | 5000.00 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. IRRF.R$ 806,17 CH: 851442 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 11/10/2004 | 2248.00 | 35500289000192 | PNEUCAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MITSUBISHI L-200 VINCULADO AS ATIVIDADESDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH: 851555 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 11/10/2004 | 52.00 | 35500289000192 | PNEUCAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEICULO MITSUBISHIL-200 VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH: 851555 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0021423 | 11/10/2004 | 5480.00 | 35500289000192 | PNEUCAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MITSUBISHI L-200DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNLHO E JULHO DE 2004. CH: 851554 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 11/10/2004 | 842.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851076 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 11/10/2004 | 1005.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS VINCULADO AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851116 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0021458 | 11/10/2004 | 3000.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850041 PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 11/10/2004 | 2002.00 | 35500289000192 | PNEUCAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850588 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 11/10/2004 | 210.00 | 35500289000192 | PNEUCAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PECASALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850588 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 11/10/2004 | 625.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO PARATI AMBULANCIA VINCULADO ASATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850620 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 12/10/2004 | 1400.00 | 02642982000140 | BREJOGAS - JOAQUIM F.DE MELO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 13/10/2004 | 302.00 | 99999999999999 | MARIA NEUMAN R. DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CARGO COMISSIONADA VINCULADA AS ATIVIDADES DO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2004. INSS.....R$ 23,10 CH: 850787 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 13/10/2004 | 20.00 | 99999999999999 | MARIA NEUMAN R. DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. CH: 850787 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 13/10/2004 | 2668.52 | 99999999999999 | BERENICE TAVARES DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PARTE DE PROFESSORES VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. INSS........R$ 233,26 SINDSERVM...R$ 20,06 CH: 850787 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 13/10/2004 | 28.18 | 99999999999999 | BERENICE TAVARES DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PARTE DE PROFESSORES VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. CH: 850787 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 13/10/2004 | 302.00 | 99999999999999 | PATRICIA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CARGO COMISSIONADA VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2004. INSS.R$ 23,10 CH:851129 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 13/10/2004 | 20.00 | 99999999999999 | PATRICIA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIA CARGO COMISSIONADA VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2004. CH: 851129 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 13/10/2004 | 363.50 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRATOS, CANECOS E COLHERESPLASTICOS DESTINADOS A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851104 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 13/10/2004 | 363.50 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRATOS, CANECOS E COLHERESPLASTICOS DESTINADOS A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851104 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 13/10/2004 | 303.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 13/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DE CONTA DESTA EDILIDADE JUNTO AO BANCODO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 13/10/2004 | 51.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA CIDE NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 13/10/2004 | 80.00 | 00080545165415 | ADILSON VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SEGURADOR DE ANIMAIS POR OCASIAO DA REALIZACAO DECAMPANHA DE VACINACAO CANINA REALIZADA NESTEMUNICIPIO. ISS....R$ 4,00 CH: 850079 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 13/10/2004 | 680.00 | 99999999999999 | JOSEFA MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DE SAUDE POR OCASIAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.INSS...R$ 51,98 CH: 850093 ECD CH: 850078 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 13/10/2004 | 652.84 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO AIMPLEMENTACAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2004. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 13/10/2004 | 1650.00 | 00412029000180 | BARRO TUR - EMP.DE TRANSPORTE BARRUTUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DESTINADOAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. CH: 850580 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 13/10/2004 | 440.00 | 00006649448419 | RUTHE CARLA SILVA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 22,00 CH: 851462 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 13/10/2004 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA VINCULADA ASATIVIDADES DA CRECHE DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2004. INSS..R$ 19,89 CH: 851129 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 14/10/2004 | 5491.89 | 99999999999999 | ANA DE LOURDES MENDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PARTE DE FUNCIONARIOSVINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004INSS.......R$ 431,23 SINDSERVM..R$ 18,49 CH: 851131 MDE R$ 3.781,63 CH: 851143 MDE R$ 1.574,63 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 14/10/2004 | 314.09 | 99999999999999 | ANA DE LOURDES MENDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PARTE DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04.CH: 851131 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 14/10/2004 | 400.00 | 00058220119420 | JOAO AREMITO BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CRECHE PADRE LUIS DEODATO LOCALIZADONO SITIO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 20,00 CH: 851141 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 14/10/2004 | 610.00 | 00000000000000 | ADRIANO GOMES DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 045378 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 14/10/2004 | 60.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATARDE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DESAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA E JUNTO AO 2.NUCLEO DE SAUDE NA CIDADE DE GUARABIRA PB. CH: 851149 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 14/10/2004 | 400.00 | 00044127049472 | ELIAS ANESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISA SERVICO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 20,00 CH: 851142 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 15/10/2004 | 460.00 | 99999999999999 | ANTONIO CALIXTO NAZARENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CARGO COMISSIONADO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2004. INSS..R$ 35,19 CH: 851132 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 15/10/2004 | 424.00 | 00002041810700 | JANIO QUADRO GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO VINCULADO ASATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. INSS..R$ 32,44 CH: 851133 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 15/10/2004 | 28.18 | 00002041810700 | JANIO QUADRO GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004.CH: 851133 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 15/10/2004 | 1103.00 | 99999999999999 | JOSE ZITO RODRIGUES DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004.INSS..R$ 84,38 CH: 851133 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 15/10/2004 | 90.00 | 00002421926459 | NAPOLEAO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 851134 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 15/10/2004 | 800.00 | 02611678000136 | NOVA TERRA COMERCIO IMP.E REP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH: 850046 OSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 15/10/2004 | 6500.00 | 02611678000136 | NOVA TERRA COMERCIO IMP.E REP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOA ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS(PROEJA) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 15/10/2004 | 3680.60 | 02611678000136 | NOVA TERRA COMERCIO IMP.E REP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. CH: 945924 PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 15/10/2004 | 800.00 | 00075956705434 | ALBERICO VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADOAO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTACIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 16/08 A 16/09/2004. ISS....R$ 40,00 CH: 850013 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 15/10/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 16/09 A 16/10/2004ISS....R$ 40,00 CH: 850014 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 15/10/2004 | 800.00 | 00025137522449 | JOSE COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE 16/07 A 16/08/2004. ISS....R$ 40,00 CH: 850015 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 15/10/2004 | 800.00 | 00002850655481 | SILVANIO FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTACIDADE. ISS....R$ 40,00 CH: 850016 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 15/10/2004 | 420.00 | 00002853879445 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE. ISS....R$ 21,00 CH: 850017 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 15/10/2004 | 420.00 | 00016010655404 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE. ISS...R$ 21,00 CH: 850047 OSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 15/10/2004 | 281.92 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DO PAB JUNTO AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0021911 | 15/10/2004 | 1798.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA E POSTOS DO PSF E PARA A CASAQUE HOSPEDA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH: 851150 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 15/10/2004 | 513.00 | 99999999999999 | AGNALDO DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO VINCULADO ASATIVIDADES DA CRECHE CASULO EDVIRGENS COSTALOCALIZADA NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2004. INSS.......R$ 39,24 SINDSERVM..R$ 7,80 CH: 851133 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 15/10/2004 | 14.09 | 99999999999999 | AGNALDO DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA CRECHE EDVIRGENS COSTA LOCALIZADA NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2004. CH: 851133 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0021890 | 15/10/2004 | 354.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA PARA CRIANCASASSISTIDAS PELA CRECHE EDVIRGENS COSTA LOCALIZADA NESTA CIDADE. CH: 850008 PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 18/10/2004 | 400.00 | 00006649448419 | RUTHE CARLA SILVA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 20,00 CH: 851135 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0021938 | 18/10/2004 | 290.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA DE ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(PEJA)IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850039 PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 19/10/2004 | 90.00 | 00004767197473 | RODRIGO SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 851136 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 19/10/2004 | 160.00 | 00064510867468 | NELSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DA FAZENDA DESTEMUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOAO INSS NOS DIAS 06 E 19/10/2004. CH: 850309 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 19/10/2004 | 150.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE PIRPIRITUBA JUNTO AOESCRITORIO DO CONTADOR DESTA EDILIDADE. CH: 850308 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 19/10/2004 | 2000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2004. IRRF...R$ 71,00 ISS....R$ 100,00 DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0021997 | 19/10/2004 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E ATUALIZACAO DA HOME-PAGEDAS CONTAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2004. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 19/10/2004 | 100.50 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AS COMPETENCIAS SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. CH: 850292 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 19/10/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO ACONTRIBUICAO FEDERATIVA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2004. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 19/10/2004 | 273.97 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DO TELEFONE CELULAR VINCULADO ASATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODE 2004. CH: 850305 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 19/10/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004.ISS...R$ 125,00 DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 19/10/2004 | 650.00 | 03021340000197 | PROMOVE COLSULTORIA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NASAREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 19/10/2004 | 373.00 | 99999999999999 | JAYME CARNEIRO NETO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO VINCULADO ASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2004. INSS...R$ 28,53 CH: 850291 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 19/10/2004 | 40.00 | 99999999999999 | JAYME CARNEIRO NETO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004CH: 850291 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSE LHO DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 19/10/2004 | 1380.00 | 99999999999999 | ALEXANDRO DE CARVALHO BASILIO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. INSS...R$ 99,45 CH: 850291 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 19/10/2004 | 334.98 | 00000000000000 | BENTO FELIX E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850291 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 19/10/2004 | 470.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 19/10/2004 | 2536.00 | 99999999999999 | JOSEFA MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. INSS.R$ 202,00 CH: 851156 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 19/10/2004 | 60.00 | 00058219773472 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA ACOMPANHANDOMAES GESTANTES DO PROGRAMA PACTO HUMANIZADODESTE MUNICIPIO. CH: 851158 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 19/10/2004 | 60.00 | 00070870772449 | AILTON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA PB.CH: 851157 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 19/10/2004 | 430.00 | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAB JUNTO A SECRETARIA E POSTOS DO PAB DESTE MUNICIPIO. CH: 851151 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 19/10/2004 | 1300.00 | 04388261000181 | DROGAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DO PAB JUNTO AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. CH: 851159 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 19/10/2004 | 1466.95 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850288 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 19/10/2004 | 700.00 | 00007265336453 | GERALDO ANESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO MAES GESTANTES DO PROGRAMA SISPRENATAL PARA A REALIZACAO DE EXAMES PRECONIZADOS NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA.ISS...R$ 35,00 CH: 851160 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 19/10/2004 | 170.00 | 00000000000000 | JOSELIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VACINACAO DO REBANHO BOVINO DE PEQUENOS PRODUTORESRURAIS DESTE MUNICIPIO. CH: 850229 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 20/10/2004 | 1010.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO PAB JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. INSS..R$ 77,27 CH: 851161 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 20/10/2004 | 1463.80 | 01808913000100 | PAMED - PATOS PROD.MEDICO E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DA FARMACIA BASICA JUNTOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850004 FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 20/10/2004 | 533.63 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850624 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 20/10/2004 | 300.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DEEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850624 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 20/10/2004 | 1000.00 | 00007199597487 | SEVERINO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DESTINADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. ISS...R$ 50,00 CH: 850569 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 20/10/2004 | 340.00 | 00001852222425 | ALCIDES FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA ALFREDO CHAVES DESTA CIDADE DESTINADO AS INSTALACOES E ACOMODACOES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTODE 2004. CH: 850564 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 20/10/2004 | 400.00 | 00003466386403 | MARIA DO ROSARIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOOCALIZADO AO SITIO CANTO DE PEDRAS DESTE MUNICIPIO DESTINADOAS INSTALACOES DO POSTO DO PSF, RELATIVO AOPERIODO DE 20/05 A 20/07/2004. CH: 850554 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 20/10/2004 | 200.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DEDOCUMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850555 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 20/10/2004 | 2500.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. IRRF.R$ 176,97 CH: 851602 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 20/10/2004 | 374.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA PACTUAD A COM SISTEMA DE PREV SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 20/10/2004 | 1320.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 20/10/2004 | 30.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDO ESPECIAL NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIOANEXO. DEB.C/C FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 20/10/2004 | 3368.75 | 99999999999999 | CARLOS ROBERTO DE LIMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2004. INSS.R$ 250,92 CH: 851137 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 20/10/2004 | 168.18 | 99999999999999 | CARLOS ROBERTO DE LIMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2004. CH: 851137 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 20/10/2004 | 720.00 | 99999999999999 | ROSA MARIA BATISTA DO NASCIMENTO E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PARTE DE FUNCIONARIOSCARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. INSS..R$ 55,08 CH: 851137 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 20/10/2004 | 80.00 | 99999999999999 | ROSA MARIA BATISTA DO NASCIMENTO E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PARTE DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. CH: 851137 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 20/10/2004 | 302.00 | 99999999999999 | PATRICIA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CARGO COMISSIONADA VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2004. INSS..R$ 23,10 CH: 851137 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 20/10/2004 | 20.00 | 99999999999999 | PATRICIA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIA CARGO COMISSIONADA VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2004. CH: 851137 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ADMINISTRA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO PR�-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 20/10/2004 | 1183.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE TRAJANO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. INSS.......R$ 90,49 SINSDERVM..R$ 7,80 CH: 851137 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ADMINISTRA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO PR�-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 20/10/2004 | 60.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE TRAJANO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. CH: 851137 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0022292 | 20/10/2004 | 3565.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A PARTE DOMES DE OUTUBRO DE 2004. FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 20/10/2004 | 1650.00 | 10954709000180 | ADELAIDE & ADELAIDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851145 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 20/10/2004 | 250.00 | 00001155479408 | MANOEL RICARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISA SERVICO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 12,50 CH: 851140 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 20/10/2004 | 300.00 | 00054832438700 | OSMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMAFOSSA SEPTICA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALDOM PEDRO I LOCALIZADA NO SITIO CANTO DE PEDRAS DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 15,00 CH: 851139 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 20/10/2004 | 250.00 | 00007199554400 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISA SERVICO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 12,00 CH: 851144 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 20/10/2004 | 286.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DEDOCUMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851138 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COOR. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 21/10/2004 | 300.00 | 00003304835440 | RONALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE TRIO DE FORRO POR OCASIAO DA APRESENTACAO DE QUADRILHAS JUNINAS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 15,00 CH: 851121 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 21/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 21/10/2004 | 2.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ITR NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 21/10/2004 | 740.00 | 00058219412453 | WALKIRIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CARGO COMISSIONADO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO EAGOSTO DE 2004. INSS..R$ 56,62 CH: 850567 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 21/10/2004 | 50.00 | 00004801526403 | COSMA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIODO POSTO DE SAUDE DO SITIO PITOMBAS DESTEMUNICIPIO. ISS....R$ 2,50 CH: 850567 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 21/10/2004 | 90.00 | 00078317657787 | MIGUEL ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA INTERNACAO EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. CH: 850566 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 21/10/2004 | 90.00 | 00058219412453 | WALKIRIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INERNACAO EMHOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 850565 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 21/10/2004 | 726.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E OUTROSGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAODE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO. CH: 851153 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 21/10/2004 | 300.00 | 35432210000133 | JOSE PEDRO SOBRINHO - PADARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDADAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELAS CRECHES DESTEMUNICIPIO. CH: 851146 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 22/10/2004 | 87.77 | 70107719000101 | RESTAURANTE MISTURA FINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE POR OCASIAO DE REUNIAO REALIZADA NO 2.NUCLEO DE SAUDE NA CIDADE DE GUARABIRA PB. CH: 851166 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 22/10/2004 | 330.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE HD COM CAPACIDADE DE 40,0GB. DESTINADO A COMPUTADOR VINCULADO AS ATIVIDADES DO PAB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 851164 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 22/10/2004 | 30.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADOR VINCULADO AS ATIVIDADES DO PAB JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 851164 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 22/10/2004 | 500.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDEBUCAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 851162 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 22/10/2004 | 5240.00 | 99999999999999 | ELIANE VICENTE SANTIAGO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2004. INSS.R$ 373,29 CH: 851165 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORDENA€ÇO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 22/10/2004 | 19735.00 | 99999999999999 | CLAUDETE ROCHA D.DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAISDE SAUDE(MEDICAS E ENFERMEIRAS) QUE PRESTAMSERVICO NAS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. INSS..R$ 1.537,38 IRRF..R$ 2.224,32 CH: 851166 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 22/10/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DE CONTAS DESTA EDILIDADE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATOS BANCARIOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 22/10/2004 | 37555.01 | 99999999999999 | ADALBERTO GOMES PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PARTE DOS PROFESSORESVINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. INSS........R$ 2.925,47 SINDSERVM...R$ 167,01 CH: 850738 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 22/10/2004 | 1002.70 | 99999999999999 | ADALBERTO GOMES PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PARTE DE PROFESSORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. CH: 850738 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 22/10/2004 | 4000.00 | 11895125000143 | COPEMAN-COM.DE PECAS,MAQ.E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CH: 850021 CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 22/10/2004 | 2000.00 | 11895125000143 | COPEMAN-COM.DE PECAS,MAQ.E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 23/10/2004 | 346.82 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 25/10/2004 | 120.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODA CONDUCAO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 850568 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 25/10/2004 | 150.00 | 00043999247720 | SEVERINO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS FREIOS E SUSPENSAO DO VEICULO PARATI AMBULANCIA VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 7,50 CH: 850593 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 25/10/2004 | 600.00 | 00002530159440 | JANAINA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2004. ISS...R$ 30,00 CH: 850553 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 25/10/2004 | 260.00 | 00050066951453 | EDVALDO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS EM CARATER TEMPORARIO NA CRECHE EDVIRGENS COSTA LOCALIZADA NESTA CIDADE. ISS...R$ 13,00 CH: 851181 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 25/10/2004 | 250.00 | 00002778059458 | ERNANDES FIGUEREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REGULARIZACAO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E CONFECCAO DE DECLARACOES DE PESSOAS JURIDICAS DOS REFERIDOSCONSELHOS. ISS...R$ 12,50 CH: 850788 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 25/10/2004 | 250.00 | 00002905133406 | NAPOLEAO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO GOLVINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 12,50 CH: 851114 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 25/10/2004 | 150.00 | 00043999247720 | SEVERINO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS FREIOS E SUSPENSAO DO VEICULO ONIBUS VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 7,50 CH: 851182 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 25/10/2004 | 520.00 | 00071674527420 | IVANILDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 26,00 CH: 850047 PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 25/10/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DE CONTAS DESTA EDILIDADE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATOS BANCARIOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 26/10/2004 | 1628.00 | 04006793000107 | IM IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO MITSUBISHI L-200 VINCULADO ASATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. CH: 850297 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 26/10/2004 | 320.00 | 04006793000107 | IM IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DEKIT DE EMBREAGEM,FILTROS,OLEO LUBRIFICANTE,CORREIAS DENTADA, DO ALTERNADOR, DA DIRECAO,PASTILHAS DE FREIO E EXAME DA SUSPENSAO DO VEICULO MITSUBISHI L-200 VINCULADO AS ATIVIDADESDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH: 850297 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 26/10/2004 | 450.00 | 00003938215445 | LIDIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUADO COMERCIO, 74, DESTA CIDADE DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL,MAIO EJUNHO DE 2004. CH: 850313 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 26/10/2004 | 60.00 | 00027457842420 | MARLENE ANDRADE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A PROFESSORA VINCULADA AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSRELACIONADOS AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850739 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 26/10/2004 | 200.00 | 00004609194406 | HELIO JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DESTINADO AOTRANSPORTE DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM A POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 10,00 CH: 851168 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 26/10/2004 | 700.00 | 00053113659434 | SEVERINO BERNARDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF PARA OS POSTOSDE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 35,00 CH: 851167 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 26/10/2004 | 60.00 | 00013937561404 | ANA MARTA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DA VACINA BCG POR OCASIAO DE CAMPANHA DE SAUDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 3,00 CH: 851170 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 26/10/2004 | 1380.00 | 99999999999999 | JOSE DOMINGOS DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2004. INSS..R$ 99,45 CH: 850094 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 26/10/2004 | 1650.00 | 00412029000180 | BARRO TUR - EMP.DE TRANSPORTE BARRUTUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DESTINADAAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. CH: 850592 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENT. EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO EM VIAS E LOGRADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 26/10/2004 | 1000.00 | 00003222817413 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE PARTE DA RUAMINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA LOCALIZADANESTA CIDADE. ISS....R$ 50,00 CH: 850316 ICMS | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 26/10/2004 | 300.00 | 00044329440725 | JULIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2004. ISS....R$ 15,00 CH: 850311 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 27/10/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 28/10/2004 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DE CONTAS DESTA EDILIDADE NO BANCO DOBRASIL S/A CONFORME EXTRATOS BANCARIOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 28/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSAO DEEXTRATO BANCARIO DESTINADO A APRESENTACAO DECONTAS AO CONSELHO DO FUNDEF DESTE MUNICIPIO.DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 28/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DEEXTRATO BANCARIO DA CONTA PAB NO BANCO DO BRASIL S/A POR OCASIAO DE REALIZACAO DE PRESTACAO DE CONTAS. DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 28/10/2004 | 240.00 | 00002369953403 | EDVALDO ANESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISA SERVICO DE ATIVIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. ISS...R$ 12,00 CH: 851171 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 29/10/2004 | 2500.00 | 00010926895400 | ANTONIO MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOSCOMO ODONTOLOGO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. ISS...R$ 125,00 IRRF..R$ 58,84 CH: 851173 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 29/10/2004 | 100.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSDE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 5,00 CH: 850595 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 29/10/2004 | 100.00 | 00071673440444 | JOSE ENIVANIS ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEMTROCA DE OLEO E LUBRIFICACAO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 5,00 CH: 850594 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0023043 | 29/10/2004 | 3300.00 | 00412029000180 | BARRO TUR - EMP.DE TRANSPORTE BARRUTUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DESTINADOAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 29/10/2004 | 4200.00 | 00002288244437 | AUXILIADORA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CARGO COMISSIONADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. INSS....R$ 358,75 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 29/10/2004 | 16.61 | 00004393648412 | LINDALVA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 29/10/2004 | 1984.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0022985 | 29/10/2004 | 3564.20 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FEM 40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 29/10/2004 | 30.00 | 00071673440444 | JOSE ENIVANIS ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM, TROCA DEOLEO E LUBRIFICACAO DE VEICULOS VINCULADOS ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 1,50 CH: 851149 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 29/10/2004 | 100.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSDE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 5,00 CH: 851148 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 29/10/2004 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS I NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 29/10/2004 | 3.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA CEX NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 29/10/2004 | 252.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA PACTUAD A COM SISTEMA DE PREV SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 29/10/2004 | 892.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 29/10/2004 | 788.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS/INADIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 29/10/2004 | 500.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DESHOW ARTISTICO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESDE NOSSA SENHORA APARECIDA REALIZADA NO SITIOLAGOINHA DESTE MUNICIPIO NO DIA 16/10/2004. ISS...R$ 25,00 CH: 851592 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 29/10/2004 | 3442.09 | 99999999999999 | SANDOVAL PEDRO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MESES DESTEEXERCICIO. INSS...R$ 260,72 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 29/10/2004 | 5755.24 | 99999999999999 | SANDOVAL PEDRO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MESES DE EXERCICIOSANTERIORES. INSS...R$ 507,68 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 29/10/2004 | 5000.00 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. IRRF.R$ 806,17 CH: 851445 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 29/10/2004 | 2500.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. IRRF.R$ 176,97 CH: 851564 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 29/10/2004 | 5339.96 | 99999999999999 | GERALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DIVERSOS MESES CORRENTES. INSS...R$ 288,75 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 29/10/2004 | 7700.00 | 99999999999999 | RAUL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CARGO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. INSS...R$ 727,30 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0023302 | 01/11/2004 | 2039.33 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DO VEICULO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 01/11/2004 | 1200.00 | 03581177000117 | INBRA - IND.BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE BUEIRAS EM ESTRADAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0023299 | 01/11/2004 | 677.04 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIONO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0023167 | 01/11/2004 | 1279.83 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/10 A 20/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 01/11/2004 | 350.00 | 00045298076491 | GERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTORINCLUINDO RECARGA DE GAS DA GELADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 17,50 CH: 850317 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 01/11/2004 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DEANUNCIOS DE INTERESSE DESTE PODER PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 01/11/2004 | 200.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISAO O NORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEINCULACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 01/11/2004 | 182.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO DESTEESTADO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 01/11/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 01/11/2004 | 312.00 | 99999999999999 | JOSE NILSON DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO VINCULADO ASECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. INSS........R$ 23,87 CH: 850167 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 01/11/2004 | 520.00 | 00093024223487 | MARIA DA LUZ MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CARGO COMISSIONADA VINCULADA AS ATIVIDADES DO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. INSS..R$ 39,78 CH: 851150 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 01/11/2004 | 14.09 | 00093024223487 | MARIA DA LUZ MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. CH: 851150 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0023256 | 01/11/2004 | 6936.34 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE2004. REC. PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 01/11/2004 | 1000.00 | 00002799505430 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISA SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. ISS...R$ 50,00 CH: 851438 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 01/11/2004 | 100.00 | 00003209207470 | JOSE GENILSON DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DILIGENCIAS COMO MOTOBOY A SERVICO DASATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS..........R$ 5,00 CH: 850168 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 03/11/2004 | 280.00 | 00043477518420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES REFERENCIADOS PELOSPSF DESTE MUNICIPIO PARA AVALIACAO DE ESPECIALISTAS EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA.ISS...R$ 14,00 CH: 851172 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COOR. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 03/11/2004 | 600.00 | 99999999999999 | LAURICIO CARLOS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO ESHOW ARTISTICO POR OCASIAO DA REALIZACAO DASEMANA CULTURAL DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 30,00 CH: 850314 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 03/11/2004 | 1000.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851057 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 04/11/2004 | 1980.00 | 10954709000180 | ADELAIDE & ADELAIDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMWNTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. OSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 04/11/2004 | 290.00 | 24512782000106 | STAMP BRINDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CERTIFICADOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REC. QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 04/11/2004 | 3380.00 | 99999999999999 | REJANE SILVA DE PAULA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 169,00 (TESOURARIA) CH: 850081 PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 04/11/2004 | 80.00 | 00064510867468 | NELSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO DA FAZENDA DESTEMUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOAO TCE NO DIA 30/10/2004. CH: 850170 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 04/11/2004 | 30.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA PB PARA ADQUIRIR E PRESTAR CONTAS DE CEDULAS DE IDENTIDADE JUNTO AO IML. CH: 850169 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 04/11/2004 | 300.00 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO POROCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CH: 851567 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 04/11/2004 | 160.00 | 00014115433434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOA BEMGFAM E SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. CH: 851175 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 04/11/2004 | 60.00 | 00002107526451 | ELIANE BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARATRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. CH: 851176 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 05/11/2004 | 603.00 | 99999999999999 | JOSE EDSON SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO VINCULADO ASATIVIDADES DA CRECHE CASULO EDVIRGENS COSTALOCALIZADA NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2004. INSS..R$ 46,13 CH: 851151 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0023493 | 05/11/2004 | 1026.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA PARA CRIANCASASSISTIDAS PELAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 05/11/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDO ESPECIAL NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 05/11/2004 | 0.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDO ESPECIAL NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIOANEXO. DEB.C/C FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 05/11/2004 | 16466.36 | 99999999999999 | MARIA NOGUEIRA ALVES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PARTE DOS PROFESSORESVINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. INSS......R$ 1.270,92 SINDSERVM.R$ 101,60 CH: 850789 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 05/11/2004 | 423.17 | 99999999999999 | MARIA NOGUEIRA ALVES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PARTE DOS PROFESSORES VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. CH: 850789 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 05/11/2004 | 650.00 | 99999999999999 | JOSE ZITO RODRIGUES DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO VINCULADO ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. INSS..R$ 49,73 CH: 851151 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 05/11/2004 | 33.48 | 99999999999999 | MARIA JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA VINCULADA ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 1995. INSS.......R$ 1,07 SINDSERVM..R$ 0,32 CH: 851151 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 05/11/2004 | 400.00 | 02204388000178 | NOVA MENTE CULTURAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MANUAL DE PROFESSOR E UMABIBLIOTECA CULTURAL DESTINADA AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 851151 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 05/11/2004 | 319.50 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DEDOCUMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851151 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 05/11/2004 | 1400.00 | 02642982000140 | BREJOGAS - JOAQUIM F.DE MELO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 08/11/2004 | 1300.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR. CH: 850171 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 08/11/2004 | 700.00 | 00058220640430 | SEBASTIAO VIEIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MACAXEIRAS DESTINADAS ACONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS DE ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR. PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0023558 | 08/11/2004 | 3554.40 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOASSISTIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR. CH: 850170 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A - P.A.C. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0023574 | 08/11/2004 | 1225.44 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA DE CRIANCAS ASSISTIDAS PELAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CH: 850086 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 08/11/2004 | 800.00 | 00002866486447 | ALCEMIR DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA SECRETARIA E CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. ISS...R$ 40,00 CH: 851177 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 08/11/2004 | 2229.25 | 00000000000000 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL PRO-MOVIDA PELA CLINICA SANTA CLARA CONTRA ESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO. DEB.AUTOMATICO/C.MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 09/11/2004 | 9348.76 | 99999999999999 | LUIZ CARLOS ADELAIDE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PARTE DE FUNCIONARIOSVINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. INSS......R$ 720,63 SINDSERVM.R$ 7,80 PENSAO....R$ 181,20 CH: 850171 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 09/11/2004 | 358.63 | 99999999999999 | LUIZ CARLOS ADELAIDE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PARTE DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. CH: 850171 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 09/11/2004 | 1000.00 | 00002799505430 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISA SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 50,00 CH: 850320 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 09/11/2004 | 652.84 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO AIMPLEMENTACAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2004. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 09/11/2004 | 720.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 09/11/2004 | 80.00 | 00064510867468 | NELSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO DA FAZENDA DESTEMUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DEGUARABIRA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO ASECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. CH: 045379 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 09/11/2004 | 300.00 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO POROCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE JUNTO A ORGAOS PUBLICOS DAQUELA CIDADE. CH: 045380 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 09/11/2004 | 450.00 | 00003938215445 | LIDIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUADO COMERCIO DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2004. CH: 850321 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 10/11/2004 | 5000.00 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. IRRF.R$ 806,17 CH: 851443 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0023671 | 10/11/2004 | 2740.00 | 35500289000192 | PNEUCAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MITSUBISHI L-200DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2004. CH: 851561 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 10/11/2004 | 920.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA PACTUAD A COM SISTEMA DE PREV SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 10/11/2004 | 3247.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGEMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 10/11/2004 | 27429.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DE EX-FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 10/11/2004 | 862.78 | 00039148777404 | MARIA IRANI TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORA VINCULADA AOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2004. INSS.....R$ 77,65 CH: 850791 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 10/11/2004 | 1344.00 | 99999999999999 | SILVANA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PARTE DE FUNCIONARIOSVINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2004. INSS.......R$ 102,80 SINDSERVM..R$ 15,60 CH: 850791 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 10/11/2004 | 80.00 | 99999999999999 | SILVANA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PARTE DE FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. CH: 850791 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 10/11/2004 | 6172.00 | 99999999999999 | FABIANO PEDRO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PARTE DE FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2004. INSS......R$ 472,14 SINDSERVM.R$ 23,40 CH: 850791 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 10/11/2004 | 156.36 | 99999999999999 | FABIANO PEDRO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PARTE DE FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. CH: 850791 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 10/11/2004 | 76.45 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE DOCUMENTOS EM XEROX DESTINADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850791 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 10/11/2004 | 8319.00 | 99999999999999 | CLEONICE RICARDO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PARTE DE FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2004. INSS........R$ 636,35 SINDSERVM...R$ 46,80 CH: 851155 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 10/11/2004 | 384.54 | 99999999999999 | CLEONICE RICARDO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PARTE DE FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. CH: 851155 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 10/11/2004 | 320.00 | 00001987823494 | MARLY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO POR OCASIAO DA PARTICIPACAO EM CURSO DE FORMACAO PARA DIRETORES MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CH: 850783 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 10/11/2004 | 90.00 | 00002421926459 | NAPOLEAO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO POR OCASIAO DEVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850666 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 10/11/2004 | 600.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850050 OSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0023825 | 10/11/2004 | 1320.62 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 10/11/2004 | 200.00 | 00004205182406 | ALDAIR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE DOCUMENTOS EM XEROX DESTINADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 10,00 CH: 851157 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 10/11/2004 | 150.00 | 00007199554400 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUIASA SERVICO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 7,50 CH: 851158 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA PACTUAD A COM SISTEMA DE PREV SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 10/11/2004 | 10297.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARCELAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO I N S S, DE RES-PONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA PACTUAD A COM SISTEMA DE PREV SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 10/11/2004 | 284.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO I N S S, DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 10/11/2004 | 600.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FUNERARIAS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 851566 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 10/11/2004 | 2372.00 | 99999999999999 | MARIA DO LIVRAMENTO DA S.FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JULHO ESETEMBRO DE 2004. INSS....R$ 181,46 CH: 850599 - REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 10/11/2004 | 88.18 | 99999999999999 | MARIA DO LIVRAMENTO DA S.FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. CH: 850599 - REC. PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 10/11/2004 | 1241.22 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850571 - REC. PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 10/11/2004 | 600.00 | 00002530159440 | JANAINA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. ISS...R$ 30,00 CH: 850596 - REC. PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 10/11/2004 | 200.00 | 00007199554400 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISA SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. ISS...R$ 10,00 CH: 850603 - REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 10/11/2004 | 300.00 | 00004205182406 | ALDAIR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE DOCUMENTOS EM XEROX DESTINADOS AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 15,00 CH: 850602 - REC. PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 10/11/2004 | 50.00 | 00004801526403 | COSMA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIODO POSTO DE SAUDE DO SITIO PITOMBAS DESTEMUNICIPIO. ISS....R$ 2,50 CH: 850598 - REC. PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 10/11/2004 | 200.00 | 00039610578772 | MIGUEL SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISA SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. ISS...R$ 10,00 CH: 851465 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0023931 | 10/11/2004 | 1190.00 | 35500289000192 | PNEUCAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MPDELO UNO DESTINADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. CH: 850560 - REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 10/11/2004 | 6357.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/FUNDEF 60% | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, REL.AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DEB.AUTOMATICO/FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 10/11/2004 | 852.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/MDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. DEB.AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 10/11/2004 | 6537.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/FUNDEF 60% | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, REL.AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DEB.AUTOMATICO - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 10/11/2004 | 300.00 | 00043049486449 | JOSENILDO CASTRO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E TRANSPORTE DE DEGETOS RECOLHIDOS DE CAIXAS DA REDEDE ESGOTOS DESTA CIDADE. ISS....R$ 15,00 CH: 851466 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 11/11/2004 | 675.98 | 99999999999999 | FABIANA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA VINCULADA ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E OUTUBRO DE 2000. INSS....R$ 51,72 CH: 851468 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 11/11/2004 | 734.46 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VISTORIAS A OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO E ESTACAO DE TRATAMENTO SANITARIO NESTE MUNICIPIOCH: 851472 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 11/11/2004 | 150.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMRNTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 7,50 CH: 850629 - REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 11/11/2004 | 310.98 | 00000000000000 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DO VEICULOGOL VINCULADO AS ATIVIDADES DO PAB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 851174 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 11/11/2004 | 161.27 | 00000000000000 | ANTONIO FERREIRA FILHO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 851468 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 11/11/2004 | 373.00 | 99999999999999 | JAYME CARNEIRO NETO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2004. INSS..R$ 28,53 CH: 851468 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 11/11/2004 | 40.00 | 99999999999999 | JAYME CARNEIRO NETO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2004. CH: 851468 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 11/11/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 11/11/2004 | 30.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PB PARA PRESTAR CONTAS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. CH: 851473 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 12/11/2004 | 100.59 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE CELULAR VINCULADO ASATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. CH: 851477 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 12/11/2004 | 1064.00 | 99999999999999 | EMERSON ANESIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. INSS..R$ 81,40 CH: 851159 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 12/11/2004 | 85.50 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE DOCUMENTOS EM XEROX DESTINADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851159 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 12/11/2004 | 50.00 | 00097725420720 | SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 2,50 CH: 851159 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 12/11/2004 | 60.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE IMPRESSOS EM XEROX DESTINADOS A ATIVIDADES DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH: 851159 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 12/11/2004 | 180.00 | 00000000000000 | CARMELITA APRIGIO ALVES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 851476 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 12/11/2004 | 924.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CARGO COMISSIONADO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2004. INSS..R$ 70,68 CH: 851475 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 12/11/2004 | 56.36 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMRNTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIO CARGOCOMISSIONADO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHOE AGOSTO DE 2004. CH: 851475 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 12/11/2004 | 1500.00 | 00095397531472 | JOAO EVANGELISTA F.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISA SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. IRRF....R$ 66,30 ISS.....R$ 75,00 CH: 850630 - REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 12/11/2004 | 1000.00 | 00002866486447 | ALCEMIR DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA SECRETARIA DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE AMBOS LOCALIZADOS NESTA CIDADE. ISS...R$ 50,00 CH: 851179 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 12/11/2004 | 300.00 | 00002369953403 | EDVALDO ANESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISA SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 15,00 CH: 850631 - REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 12/11/2004 | 380.00 | 00058220224487 | FRANCISCO AILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISA SERVICOS DAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 20,00 CH: 850632 - REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 12/11/2004 | 20.00 | 00058220224487 | FRANCISCO AILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSEVENTUAIS A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CH: 850632 - REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 12/11/2004 | 1554.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2004. CH: 851180 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 16/11/2004 | 15.00 | 00002107526451 | ELIANE BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DEVIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PB PARA TRATARDE ASSUNTOS JUNTO AO 2.NUCLEO DE SAUDE . CH: 851186 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 16/11/2004 | 654.20 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E CARNESDESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA OSPROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICONESTE MUNICIPIO. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 16/11/2004 | 385.00 | 00038838214700 | JOSE LUCAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE 55METROS DE GESSO NAS SALAS E CORREDOR DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 19,25 CH: 851185 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 16/11/2004 | 400.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA PARA CRIANCAS DA CASA DO MENORASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850119 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 16/11/2004 | 400.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA PARA CRIANCAS DA CASA DO MENOR ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTEMUNICIPIO. CH: 850118 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0024287 | 16/11/2004 | 400.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA PARA CRIANCAS DACASA DO MENOR ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850117 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 16/11/2004 | 780.00 | 00000000000000 | MARIA CELIA ALVES DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS MONITORAS E AUXILIARDE SERVICOS DA CASA DO MENOR ASSISTIDA PELOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2004. ISS....R$ 39,00 (TESOURARIA) CH: 850120 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 16/11/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | ANA LEDA MATIAS MARINHO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS MAES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. CH: 850116 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 16/11/2004 | 500.00 | 35432210000133 | JOSE PEDRO SOBRINHO - PADARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDADE ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVNS E ADULTOS IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850053 PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 16/11/2004 | 1000.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(PROEJA) IMPLANTADONESTE MUNICIPIO. CH: 850050 PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 16/11/2004 | 700.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS DO PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(PROEJA) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. EJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 16/11/2004 | 3900.00 | 99999999999999 | REJANE SILVA DE PAULA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(EJA)IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 195,00 (TESOURARIA) CH: 850048 PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 16/11/2004 | 3600.00 | 00000000000000 | JOSE COSTA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADEISS....R$ 180,00 REC.PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPL. AMPLIA€ÇO E/OU MELHORIA DE GALERIAS E ESGOTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 16/11/2004 | 4836.44 | 02407067000170 | GREEN HOUSE PROJETOS E CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO E ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOSTOSSANITARIOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE NR. 0091969-24/1999 PASS. DEB.C/C CEF ESGOT.SANIT. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPL. AMPLIA€ÇO E/OU MELHORIA DE GALERIAS E ESGOTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 16/11/2004 | 4062.21 | 01770198000155 | ROQUE & GUSMAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTEMUNICIPIO. DEB.C/C ESG.SANITARIO | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 17/11/2004 | 360.00 | 99999999999999 | IRINALDO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. INSS...R$ 27,54 CH: 850331 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 17/11/2004 | 40.00 | 99999999999999 | IRINALDO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. CH: 850331 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 17/11/2004 | 423.72 | 00016199278453 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CARGO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E OUTUBRO DE 2000. CH: 850331 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 17/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ANTONIO GUEDES DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO AO SITIO OLHO D`AGUA DESTE MUNICIPIO DESTINADO ACOLOCACAO DO LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2004. CH: 850334 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 17/11/2004 | 130.00 | 00000000000000 | JOSE DE ASSIS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 6,50 CH: 850340 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 17/11/2004 | 1500.00 | 00003404868480 | MARCELO DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIASPUBLICAS E PINTURA DE MEIO FIO DE RUAS DESTACIDADE. IRRF....R$ 66,30 ISS.....R$ 75,00 CH: 850312 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 17/11/2004 | 80.00 | 00001987823494 | MARLY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851184 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 17/11/2004 | 300.00 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO POROCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE EM DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DAQUELACIDADE. CH: 850337 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 17/11/2004 | 650.00 | 03021340000197 | PROMOVE COLSULTORIA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NASAREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2004. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 17/11/2004 | 651.27 | 99999999999999 | SANDOVAL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CARGO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2000. CH: 850331 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 17/11/2004 | 2000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2004. IRRF....R$ 71,00 ISS.....R$ 100,00 CH: 850290 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0024333 | 17/11/2004 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E ATUALIZACAO DA HOME-PAGEDAS CONTAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2004. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 17/11/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 17/11/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO ACONTRIBUICAO FEDERATIVA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2004. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 17/11/2004 | 1000.00 | 00016199278453 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CARGO COMISSIONADO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADA FAZENDA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESESDE JULHO/2004, 13.SALARIO/02 E 13.SALARIO/03.INSS...R$ 76,50 CH: 850331 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSE LHO DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 17/11/2004 | 1380.00 | 99999999999999 | ALEXANDRO DE CARVALHO BASILIO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. INSS...R$ 99,45 CH: 850331 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 17/11/2004 | 521.24 | 99999999999999 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CARGO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DENOVEMBRO/2003 E 13.SALARIO/2003. INSS...R$ 36,72 CH: 850331 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 17/11/2004 | 43.98 | 00003376045410 | CICERA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRADE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 850331 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 17/11/2004 | 240.00 | 00075956365404 | NILVANY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DO RIODE JANEIRO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 850327 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 17/11/2004 | 271.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERREIRA FILHO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850338 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 17/11/2004 | 177.59 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DO PAB JUNTO AOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CH: 851195 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 18/11/2004 | 1733.99 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. INSS.R$ 100,35 CH: 850634 - REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 18/11/2004 | 170.00 | 70107719000101 | RESTAURANTE MISTURA FINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE TREINAMENTOREALIZADO NA CIDADE DE GUARABIRA PB. CH: 850633 - REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 18/11/2004 | 1534.10 | 99999999999999 | NELSON DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PARTE DE FUNCIONARIOS DASECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. INSS.R$ 128,15 CH: 851478 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 18/11/2004 | 610.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS DE ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL ASSISTIDOS PELO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850176 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 18/11/2004 | 2391.23 | 99999999999999 | BERENICE TAVARES DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PARTE DE PROFESSOES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. INSS....R$ 207,36 CH: 850793 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 18/11/2004 | 28.18 | 99999999999999 | BERENICE TAVARES DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PARTE DE PROFESSORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2004. CH: 850793 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 18/11/2004 | 514.09 | 00048474088453 | ANTONIO FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CARGO COMISSIONADO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2004. INSS....R$ 38,25 CH: 851160 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 18/11/2004 | 200.00 | 00001155479408 | MANOEL RICARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISA SERVICO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 10,00 CH: 851186 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0024643 | 19/11/2004 | 700.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(PROEJA) IMPLANTADONESTE MUNICIPIO. CH: 850054 PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 19/11/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGEMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 19/11/2004 | 17522.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DE EX-FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCODO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXODEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 19/11/2004 | 330.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA PACTUAD A COM SISTEMA DE PREV SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 19/11/2004 | 1167.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 19/11/2004 | 380.00 | 00043477518420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES REFERENCIADOS PELOPSF PARA AVALIACAO DE ESPECIALISTAS EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PB.ISS...R$ 14,00 CH: 851181 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 19/11/2004 | 1000.00 | 00007199597487 | SEVERINO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DESTINADO AREALIZACAO DE DILIGENCIAS A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2004. ISS...R$ 50,00 CH: 850605 - REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 19/11/2004 | 701.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAB JUNTOA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 851182 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 19/11/2004 | 325.20 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE MATERIAL EM XEROX DESTINADOS AS ATIVIDADES DOPAB JUNTO A SECRETARIA E POSTOS DO PAB DESTEMUNICIPIO. CH: 851183 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 20/11/2004 | 240.00 | 24215980000108 | PADARIA SAO CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDADE ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSISTIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 22/11/2004 | 31.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDO ESPECIAL NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIOANEXO. DEB.C/C FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 22/11/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DE CONTAS DESTA EDILIDADE NO BANCO DOBRASIL S/A, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 22/11/2004 | 800.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAB JUNTO AOS POSTOS DO PAB DESTE MUNICIPIO. CH: 851187 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 22/11/2004 | 1334.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-ODONTOLOGICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DESAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851188 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 22/11/2004 | 300.00 | 00044329440725 | JULIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2004. ISS....R$ 15,00 CH: 850335 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 23/11/2004 | 3676.00 | 99999999999999 | JOSEFA MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO PAB E PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. INSS....R$ 288,01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORDENA€ÇO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 23/11/2004 | 24765.00 | 99999999999999 | CLAUDETE ROCHA D.DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICAS E ENFERMEIRAS) QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. INSS....R$ 1.809,63 IRRF....R$ 3.241,47 CH: 851193 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 23/11/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA MDE NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 23/11/2004 | 0.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDO ESPECIAL NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIOANEXO. DEB.C/C FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 23/11/2004 | 1165.00 | 04006793000107 | IM IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH: 850319 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 23/11/2004 | 318.00 | 04006793000107 | IM IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PECASDE VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH: 850319 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 23/11/2004 | 14887.64 | 99999999999999 | ADALBERTO GOMES PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PARTE DE PROFESSORES VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. INSS........R$ 1.166,60 SINDSERVM...R$ 34,17 CH: 850797 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 23/11/2004 | 400.90 | 99999999999999 | ADALBERTO GOMES PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PARTE DE PROFESSORES VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. CH: 850797 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 23/11/2004 | 314.60 | 99999999999999 | ROSA HELENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORA VINCULADA ASATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. INSS.....R$ 24,07 CH: 850798 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 23/11/2004 | 6646.11 | 99999999999999 | ROSIENE SILVA DE PAULA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PARTE DE PROFESSORES VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. INSS.......R$ 518,78 SINDSERVM..R$ 31,24 CH: 850798 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 23/11/2004 | 218.63 | 99999999999999 | ROSIENE SILVA DE PAULA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PARTE DOS PROFESSORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2004. CH: 850798 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 23/11/2004 | 11667.05 | 99999999999999 | ADALBERTO GOMES PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PARTE DOS PROFESSORESVINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. INSS........R$ 956,65 SINDSERVM...R$ 36,10 CH: 850798 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 23/11/2004 | 70.45 | 99999999999999 | ADALBERTO GOMES PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PARTE DOS PROFESSORES VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. CH: 850798 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 24/11/2004 | 80.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DE CONTAS DESTA EDILIDADE NO BANCO DOBRASIL S/A, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 24/11/2004 | 30.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO 2.NUCLEO DE SAUDE. CH: 851198 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 24/11/2004 | 580.73 | 01808913000100 | PAMED - PATOS PROD.MEDICO E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DO PAB JUNTO AOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CH: 850003 FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 24/11/2004 | 900.00 | 00002866486447 | ALCEMIR DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA SECRETARIA E CENTRO DE SAUDE AMBOSLOCALIZADOS NESTA CIDADE. ISS...R$ 45,00 CH: 851194 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 24/11/2004 | 700.00 | 00007265336453 | GERALDO ANESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO MAES GESTANTES DO PROGRAMA SISPRENATAL PARA A REALIZACAO DE EXAMES PRECONIZADOS EM HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA EJOAO PESSOA PB. ISS...R$ 35,00 CH: 851199 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 24/11/2004 | 700.00 | 00053113659434 | SEVERINO BERNARDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOTRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF PARA OS SITIOSDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 35,00 CH: 851197 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 24/11/2004 | 200.00 | 00004609194406 | HELIO JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO DESTINADA AO TRANSPORTE DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM PARA POSTOSDO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 10,00 CH: 851196 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGR. EPIDEM. E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 24/11/2004 | 1380.00 | 99999999999999 | JOSE DOMINGOS DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. INSS..R$ 99,45 CH: 850095 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 25/11/2004 | 305.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA PACTUAD A COM SISTEMA DE PREV SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 25/11/2004 | 1077.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 25/11/2004 | 791.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS/INADIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 25/11/2004 | 0.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ITR NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 26/11/2004 | 312.00 | 99999999999999 | JOSE NILSON DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2004. INSS..R$ 23,87 CH: 851493 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 26/11/2004 | 312.00 | 99999999999999 | EUNICE FLOR CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2004. INSS..R$ 23,87 CH: 851493 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 26/11/2004 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA ELABORACAO DO ORCAMENTO ANUAL PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2005. ISS.....R$ 75,00 IRRF....R$ 47,82 CH: 850187 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 26/11/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 26/11/2004 | 5461.10 | 99999999999999 | ANA ELIZABETE MOREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. INSS.....R$ 417,74 CH: 851493 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 26/11/2004 | 202.27 | 99999999999999 | ANA ELIZABETE MOREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. CH: 851493 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 26/11/2004 | 360.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CARGO COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. INSS..R$ 27,54 CH: 851493 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 26/11/2004 | 20.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIA CARGO COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2004. CH: 851493 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 26/11/2004 | 15.00 | 00070869340468 | ANA ELIZABETH MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DEVIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PB PARA ENTREGARA PRESTACAO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. CH: 850172 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 26/11/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOADVOGADO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2004. ISS...R$ 125,00 CH: 850318 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 26/11/2004 | 390.00 | 00003393509462 | RONDILEULLE SILVA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO VINCULADO ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. INSS..R$ 29,84 CH: 851201 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 26/11/2004 | 390.00 | 00003393509462 | RONDILEULLE SILVA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO VINCULADO ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. INSS..R$ 29,84 CH: 851201 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 26/11/2004 | 2200.00 | 00012345678909 | MANOEL MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADOAO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. ISS....R$ 110,00 IRRF...R$ 175,95 CH: 851183 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 26/11/2004 | 1365.10 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. INSS.......R$ 116,54 PENSAO.....R$ 181,20 CH: 850636 - REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 26/11/2004 | 14.09 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2004. CH: 850636 - REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 26/11/2004 | 90.00 | 00058219412453 | WALKIRIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PB CONDUZINDO PACIENTESPARA INTERNACAO EM HOSPITAIS DA CIDADE DEJOAO PESSOA PB. CH: 850318 - REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 26/11/2004 | 5528.60 | 99999999999999 | ELIANE VICENTE SANTIAGO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2004. INSS....R$ 395,40 CH: 851201 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A - P.A.C. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 26/11/2004 | 500.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA PARA CRIANCAS ASSISTIDAS PELASCRECHES DESTE MUNICIPIO. CH: 850087 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A - P.A.C. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0025224 | 26/11/2004 | 725.44 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA DE CRIANCAS ASSISTIDAS PELAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CH: 850088 PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 26/11/2004 | 819.00 | 99999999999999 | INALDO PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRURURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. INSS..R$ 62,64 CH: 851492 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 26/11/2004 | 20.00 | 99999999999999 | INALDO PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. CH: 851492 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 26/11/2004 | 396.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ROBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CARGO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2004. INSS..R$ 30,29 CH: 851492 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 26/11/2004 | 302.00 | 99999999999999 | ADEMAR SEVERIANO MARQUES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CARGO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. INSS....R$ 23,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORDENA€ÇO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 29/11/2004 | 1438.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO DE 7500BTU`S DA MARCA CONSUL DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 851208 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0025259 | 29/11/2004 | 1167.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE E CASAQUE HOSPEDA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUEPRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO. CH: 851205 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 29/11/2004 | 280.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAB JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 851207 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 29/11/2004 | 260.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE DOCUMENTOS EM XEROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOPAB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 851207 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 29/11/2004 | 350.00 | 00002369953403 | EDVALDO ANESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISCONDUZINDO MAES GESTANTES DO PROGRAMA SISPRENATAL PARA A REALIZACAO DE EXAMES PRECONIZADOS EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB.ISS...R$ 17,50 CH: 851206 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 29/11/2004 | 250.00 | 00070869332449 | JURACIL AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS UNIDADES DE SAUDE LOCALIZADAS NAS VILAS BOM JESUSE PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 12,50 CH: 851204 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 29/11/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 30/11/2004 | 5.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DE CONTAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 30/11/2004 | 0.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 30/11/2004 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO RELATIVO A PUBLICACAO DE INFORMATIVOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 07/07 E 17/07/2004. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 30/11/2004 | 370.31 | 99999999999999 | AVANILZA FERREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO A MESES DE EXERCICIOS ANTERIORES. INSS...R$ 27,54 CEF....R$ 50,21 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 30/11/2004 | 1300.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA DE ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850174 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0025372 | 30/11/2004 | 3503.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA DE ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSISTIDOS PELOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850177 PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 30/11/2004 | 886.00 | 00000000000000 | JANIO QUADRO GAMA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. INSS..R$ 32,44 CH: 851187 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 30/11/2004 | 28.18 | 00000000000000 | JANIO QUADRO GAMA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO DE 2004. CH: 851187 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 30/11/2004 | 1060.00 | 99999999999999 | JOAO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO/2003,AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. INSS....R$ 81,09 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 30/11/2004 | 1000.00 | 00007199597487 | SEVERINO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2004. ISS...R$ 50,00 CH: 850606 - REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 30/11/2004 | 250.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ULTRASONOGRAFICOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 12,50 CH: 850604 - REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0025429 | 30/11/2004 | 1190.00 | 35500289000192 | PNEUCAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO UNO DESTINADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. CH: 850561 - REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 30/11/2004 | 2500.00 | 00010926895400 | ANTONIO MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOODONTOLOGO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. ISS.....R$ 125,00 IRRF....R$ 58,84 CH: 851209 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 30/11/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | MARIA DO LIVRAMENTO DA S.FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PARTE DE FUNCIONARIOSCARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2004. INSS....R$ 97,92 REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 30/11/2004 | 897.00 | 00058219773472 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO VINCULADO ASATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2004. INSS....R$ 80,73 REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 30/11/2004 | 1020.00 | 99999999999999 | CICERO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CARGO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. INSS...R$ 78,03 CH: 850341 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 30/11/2004 | 281.24 | 99999999999999 | CICERO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIO CARGOCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850341 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 30/11/2004 | 373.00 | 99999999999999 | JAYME CARNEIRO NETO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO VINCULADO ASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2004. INSS....R$ 28,53 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 30/11/2004 | 40.00 | 99999999999999 | JAYME CARNEIRO NETO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2004. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 30/11/2004 | 67.92 | 00012345678909 | MARINEIDE DA COSTA MASSAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRADE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 30/11/2004 | 382.00 | 00045630615734 | RENATO CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2004. INSS....R$ 29,22 PENSAO..R$ 88,73 CH: 850341 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 30/11/2004 | 40.00 | 00045630615734 | RENATO CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. CH: 850341 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 30/11/2004 | 365.28 | 99999999999999 | SEVERINO ARAGAO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO VINCULADO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. INSS...R$ 27,94 CH: 850341 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 30/11/2004 | 403.00 | 99999999999999 | JOSEMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO VINCULADO ASATIVIDADES DA SECERTARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. INSS....R$ 30,83 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 30/11/2004 | 42.27 | 99999999999999 | JOSEMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 01/12/2004 | 2161.54 | 99999999999999 | JOSE HUMBERTO DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004 CH.: 850740/FUNDEF 60% INSS..- 174.48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 01/12/2004 | 4500.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCEN -TES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CH.: 850794/FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 02/12/2004 | 520.00 | 00002808659458 | MARIA CLAUDIANA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL 'DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CHAVES LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004 CH.: 850800-FUNDEF 40% ISS..- 26.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 02/12/2004 | 56.81 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAS CRIANCAS DA CRECHE PADRE LUIS DEODATO DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850173-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORDENA€ÇO DAS ATIV. DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 02/12/2004 | 5030.00 | 99999999999999 | SILVIA MARIA DE FARIAS NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004 CH.: 851210-PAB INSS..- 272.25 IRRF..- 1.017.15 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 02/12/2004 | 1170.00 | 99999999999999 | JOSINETE GAMA F. ADELAIDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DO PAB CONCEDIDA AO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 'DE 2004 CH.: 851192/PAB INSS..- 89.50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 02/12/2004 | 2416.00 | 99999999999999 | JONALICE JUSTINO DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDIDA A EQUI-PE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2004 CH.: 851191/PAB INSS..- 191.62 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 02/12/2004 | 30.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA 'SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850173-MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 02/12/2004 | 13.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 02/12/2004 | 676.00 | 99999999999999 | JOSE CLAUDINO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS -TRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2004 CH.: 850175/MOVIMENTO. INSS..- 51.71 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 02/12/2004 | 2732.64 | 99999999999999 | JOSE GONZAGA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004 CH.: 850173/MOVIMENTO. INSS..- 189.41 P.A..- 80.04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 03/12/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 03/12/2004 | 44.00 | 08785982000186 | F.A.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (CAIXA VERSA -TIL) DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851212-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 06/12/2004 | 120.00 | 00004792923450 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850182-MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA DE ALFABETIZA€ÇO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 06/12/2004 | 900.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850015-ALF. SOLIDARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA DE ALFABETIZA€ÇO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0025780 | 06/12/2004 | 2700.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.07/2004 CH.: 850016-ALF. SOLIDARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 07/12/2004 | 6093.13 | 00000000000000 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ACAO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, DA SERVIDORA LOTADA A SECRETA-RIA DE EDUCACAO VINCULADA AO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 07/12/2004 | 4940.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE CUSTODIO FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJADESTE MUNICIPIO. CH.: 850063-PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 07/12/2004 | 415.00 | 09212101000109 | MERCEARIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOSALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E A-DULTOS - PEJA, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850056-PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 07/12/2004 | 484.00 | 35432210000133 | JOSE PEDRO SOBRINHO - PADARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850058-PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 07/12/2004 | 1500.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850055-PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 07/12/2004 | 1000.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADOSAO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADUL-TOS - PEJA, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850057-PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 07/12/2004 | 160.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, JUNTO A SECRETARIA 'DE SAUDE DO ESTADO. CH.: 851217-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 07/12/2004 | 60.00 | 00070870772449 | AILTON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO 'HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 851218-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 07/12/2004 | 268.00 | 04726181000199 | PONTO 1 PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA MMN 9443 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851216-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 07/12/2004 | 25.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CABO USB E SERIALCLONE DESTINADOS A MANUTENCAO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 851214-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 07/12/2004 | 53.00 | 00003024550437 | ELISBERTO BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODA MAQUINA DE DATILOGRAFIA PERTENCENTE A SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851215-PAB ISS..- 2.65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 07/12/2004 | 500.00 | 00015524027468 | PEDRO TRINDADE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO GERAL DA LANTERNAGEM E RETOQUES DA PINTU-RA DO VEICULO GOL PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851211-PAB ISS..- 25.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 07/12/2004 | 67.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICASEFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851213-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 07/12/2004 | 205.00 | 00070869596420 | FRANCISCO BELIZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS FUNERA -RIAS PARA SEPULTAMENTO DE FALECIDO DE FAMILIARECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCH.: 850421-ICMS/BB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 07/12/2004 | 240.00 | 00064510867468 | NELSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS E CENTRO ADMINISTRATIVO, NOS DIAS 22, 23 E 30/11/2004 E07/12/2004. CH.: 850176-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 07/12/2004 | 2585.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 07/12/2004 | 732.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 07/12/2004 | 109.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICASEFETUADAS ATRAVES DO APARELHO CELULAR PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NO -VEMBRO/2004 CH.: 850344-ICMS/BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO E COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 07/12/2004 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 851479-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 07/12/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ANTONIO GUEDES DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO OLHO DµGUA NESTE MUNICIPIO DESTI-NADO A COLOCACAO DO LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE OUTU -BRO/2004 CH.: 850346-ICMS/BB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 07/12/2004 | 1500.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850342-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 08/12/2004 | 1000.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAU-LICOS E DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DE SAUDE PARA PEQUENOS REPAROS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850322-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 08/12/2004 | 700.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTEMUNICIPIO. CH.: 850128-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 08/12/2004 | 300.00 | 09212101000109 | MERCEARIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO.CH.: 850129-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 08/12/2004 | 480.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850130-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 08/12/2004 | 520.00 | 00000000000000 | JAQUELINE LISBOA DE MATOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004 CH.: 850131-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 08/12/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | ANA LEDA MATIAS MARINHO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS BOLSAS DESTINADAS AS MAES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2004. CH: 850132 PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 08/12/2004 | 3684.33 | 99999999999999 | MARIA BORGES DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. INSS.......R$ 262,85 SINDSERVM..R$ 20,34 CH: 851189 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 08/12/2004 | 184.08 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CH: 850010 PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0026255 | 08/12/2004 | 1500.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE PADRE LUISDEODATO LOCALIZADO NO SITIO BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTACONVITE N. 007/2004 CH.: 851189-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 08/12/2004 | 1214.30 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS, FRUTAS,MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. CH.: 851219-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 08/12/2004 | 5773.36 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004. CH.: 850577-FUS INSS..- 435.94 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 08/12/2004 | 120.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO 'HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH.: 850577-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 08/12/2004 | 286.00 | 04098287000195 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850577-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 08/12/2004 | 128.00 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850577-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 08/12/2004 | 100.00 | 70107719000101 | RESTAURANTE MISTURA FINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850577-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 08/12/2004 | 290.00 | 00028845978400 | ANTONIO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO 'DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850577-FUS ISS..- 14.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 08/12/2004 | 250.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES ULTRASONOGRAFICOS REALIZADOS EM PESSOAS RE -CONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.CH.: 850577-FUS ISS..- 12.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 08/12/2004 | 1000.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NOSPOSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. CH:850322/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 08/12/2004 | 120.00 | 00071674063415 | JOAO MIGUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO SUPERVISORES ESCOLARES, DURANTE SUPERVISAONAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851188-MDE ISS..- 6.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 08/12/2004 | 3231.45 | 99999999999999 | LUCINETE FREIRE DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MARCO/96, JUNHO/96 FEVEREIRO/2002 E SETEMBRO E OUTUBRO/2004 CH.: 851189-MDE INSS..- 229.68 C. SINDICAL..- 6.04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 08/12/2004 | 247.70 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTI-CACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851189-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ADMINISTRA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO PR�-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 08/12/2004 | 299.00 | 99999999999999 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA VINCULADA ASATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. INSS........R$ 22,87 SINDSERVM...R$ 7,80 CH: 851189 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 09/12/2004 | 652.84 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA BEMFAM REFERENTE AIMPLEMENTACAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2004. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 09/12/2004 | 1796.72 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CH: 850607 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 09/12/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 10/12/2004 | 2000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004 CH.: 851494-FPM ISS..- 100.00 IRRF..- 71.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO E COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 10/12/2004 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DDE CAMPANHAS ORGANIZADAS PELA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPÖO. CH.: 851489-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO E COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 10/12/2004 | 200.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISAO O NORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSER -COES COMERCIAIS DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRODE 2004, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0026247 | 10/12/2004 | 2740.00 | 35500289000192 | PNEUCAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MITSUBISHI L-200DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2004. CH: 851563 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 10/12/2004 | 600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850563-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 10/12/2004 | 1190.00 | 35500289000192 | PNEUCAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO 'DESTINADA A PRESTAR SERVICOS JUNTOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850562-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 10/12/2004 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO IN-FORMATICO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE CAMPA-NHAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. CH:851489/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 10/12/2004 | 2200.00 | 00070869537415 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NEST ADATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004 CH.: 851185-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 10/12/2004 | 700.00 | 03948983000180 | DESSALITO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO DESSALINIZADOR, DESTE MUNICIPIO. CH.: 851495-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 11/12/2004 | 650.00 | 03021340000197 | PROMOVE COLSULTORIA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 13/12/2004 | 60.00 | 00082649839449 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA A ENTREGA DA PRESTACAO DE 'CONTAS DE CEDULAS DE IDENTIDADE JUNTO AO IML.CH.: 850178-MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0026336 | 13/12/2004 | 2000.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFPROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.01/04.CH.: 850804-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 13/12/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 13/12/2004 | 35.00 | 00097912484434 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NEST ADATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO. CH.: 045382-ICMS IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 13/12/2004 | 50.00 | 00005531456492 | SEBASTIAO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE 01 (UM) FOGAO PERTENCENTE AO CENTRO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - PETI, LOCALIZADO NES-TE MUNICIPIO. CH.: 045382-ICMS IPVA ISS..- 2.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 13/12/2004 | 30.00 | 00073846007404 | MARIA CRISTINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RE -CONHECIDA CARENTE QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO.CH.: 045382-ICMS IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0026395 | 13/12/2004 | 267.50 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE PADRE LUISDEODATO LOCALIZADO NO SITIO BOM JESUS NESTE 'MUNICIPIO. CH.: 045382-ICMS IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSE LHO DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 14/12/2004 | 520.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA REGIS DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004 CH.: 850315-ICMS/B.B. INSS..- 39.78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0026468 | 14/12/2004 | 71.53 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE PADRE LUISDEODATO LOCALIZADO NO SITIO BOM JESUS NESTE 'MUNICIPIO. CH.: 850315-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 14/12/2004 | 148.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDO AOSERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 851220-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 14/12/2004 | 588.25 | 00000000000000 | MIGUEL ANDRE E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS PROVENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004CH.: 850315-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 14/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO ACONTRIBUICAO DO MES DE DEZEMBRO/2004 DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 14/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2004 CH.: 850347-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 14/12/2004 | 1000.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAODA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850345-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPL. AMPLIA€ÇO E/OU MELHORIA DE GALERIAS E ESGOTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0026565 | 15/12/2004 | 60000.00 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A EXECUCACAO DOS SERVICOS DE MAODE OBRA E AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS DESTINADOS A IMPLANTACAO DE 136 MELHORIAS SA-NITARIAS DOMICILIARES PARA CONTROLE DE AGRA -VES - MSD, NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.02/2004 CH.: 850009-ASB | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPL. AMPLIA€ÇO E/OU MELHORIA DE GALERIAS E ESGOTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 15/12/2004 | 79984.82 | 04756522000179 | MULTI OBRAS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NA CONS-TRUCAO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA ATENDER AS RUAS; ANTONIA COEOLHO,BOM PASTOR,'BEVENUTO FERREIRA,SAO BERNARDO,SETE DE SETEM-BRO E PARTE DAS R.SAO PEDRO E DO COMERCIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N. 001/2004. | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 15/12/2004 | 30.00 | 00070869340468 | ANA ELIZABETH MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEGUARABIRA PARA ENTREGAR A PRESTACAO DE CONTASJUNTO A J.S.M. CH.: 850177-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 15/12/2004 | 37831.23 | 99999999999999 | ALEXANDRA CARNEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004 CH.: 850803-FUNDEF 60% INSS..- 2.898.55 CONTR.SINDICAL..- 164.97 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 15/12/2004 | 2443.96 | 99999999999999 | BERENICE TAVARES DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004 CH.: 850806-FUNDEF 60% INSS..- 174.08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 15/12/2004 | 3003.01 | 99999999999999 | JOSE HUMBERTO DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2004 CH.: 850801-FUNDEF 60% INSS..- 253.75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 15/12/2004 | 500.00 | 99999999999999 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO/2004 DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850806-FUNDEF 40% INSS..- 38.25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 15/12/2004 | 6886.29 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DO N.SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13§ SALARIO/2004 CH.: 850805-FUNDEF 60% INSS..- 535.49 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 15/12/2004 | 3000.64 | 99999999999999 | VALDENIZE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13§ SALARIO/2004 CH.: 850805-FUNDEF 60% INSS..- 255.69 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 15/12/2004 | 1722.54 | 99999999999999 | JOSE WAGNER DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13§ SALARIO/2004 CH.: 850805-FUNDEF 40% INSS..- 125.31 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 16/12/2004 | 2135.00 | 99999999999999 | CLEMILSON DE AMORIM SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004 CH.: 850775-FUNDEF 40% INSS..-154.14 CONTR.SINDICAL..- 7.80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 16/12/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0026590 | 16/12/2004 | 500.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850064-PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 16/12/2004 | 120.00 | 00006293942450 | ALEXANDRE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI -LIA - PSF, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO MEIO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO/2004 CH.: 851200-PAB ISS..- 6.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A - P.A.C. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 17/12/2004 | 850.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANCAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850089/850091-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A - P.A.C. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 17/12/2004 | 375.44 | 09212101000109 | MERCEARIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANCASASSISTIDAS PELA CRECHE EDWIRGENS COSTA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850090-PAC . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 17/12/2004 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DA CRECHE PADRE LUIZ DEODATO LOCALI-ZADO NO SITIO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850058-QSE ISS..- 5.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 17/12/2004 | 150.00 | 00000000000000 | EDVALDO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PRO-FESSORA ANTONIA COELHO PEREIRA, DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850037-QSE ISS..- 7.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 17/12/2004 | 120.00 | 00071672630444 | JOSE BERTOLDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DµGUA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL D. PEDRO I, LOCALIZADO NO SITIO CANTO DE PE -DRA NESTE MUNICIPIO. CH.: 850040-QSE ISS..- 6.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 17/12/2004 | 50.00 | 00013178008420 | JOAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE FOGAO INDUSTRIAL PERTENCENTE A ESCOLA DE 'ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDECI LOCALIZADO NO SITIO FEIJOES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850057-QSE ISS..- 2.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 17/12/2004 | 60.00 | 00053038622753 | JOSE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDECI LOCALIZADA NO SITIO FEIJOESNESTE MUNICIPIO. CH.: 850059-QSE ISS..- 5.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 17/12/2004 | 60.00 | 00063259273468 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL ADELAIDE LOCALIZADO NO SITIO BOM JESUSNESTE MUNICIPIO. CH.: 850056-QSE ISS..- 3.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 17/12/2004 | 260.00 | 00005213217435 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO 'FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ, LOCALIZADA NO SITIO MATA, NESTE MUNICIPIO. CH.: 850055-QSE ISS..- 13.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 17/12/2004 | 120.00 | 00016185587491 | SEVERINO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DµGUA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL D. PEDRO I, LOCALIZADO NO SITIO CANTO DE PE -DRA NESTE MUNICIPIO. CH.: 850039-QSE ISS..- 6.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ADMINISTRA€ÇO E MANUTEN€ÇO DO ENSINO PR�-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 20/12/2004 | 332.00 | 99999999999999 | MARIA SONIA COUTINHO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA AO ENSINO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004CH.: 851504-FPM INSS..- 23.87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COOR. PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 20/12/2004 | 6000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. CH.: 851643-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 20/12/2004 | 299.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004 CH.: 851504-FPM INSS..- 22.87 C.SINDICAL..- 7.80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 20/12/2004 | 470.00 | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851223-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 20/12/2004 | 221.00 | 00008629035803 | MORGONIO ELIZEU BATISTA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODA BANCADA DO VEICULO GOL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851222-PAB ISS..- 11.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0026867 | 20/12/2004 | 5778.75 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA EDILIDA-DE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N. 001/2004 CH.: 851439-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 20/12/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2004 CH.: 851506-FPM ISS..- 125.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO E COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 20/12/2004 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 851490-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 20/12/2004 | 2500.00 | 00011385430478 | JOSE HUMBERTO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004CH.: 851507-FPM IRRF..- 153.60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 20/12/2004 | 5000.00 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 'DE 2004 CH.: 851642-FPM IRRF..- 778.67 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 20/12/2004 | 312.00 | 99999999999999 | EUNICE FLOR CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DA FAZENDA EFINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004 CH.: 851499-FPM INSS..- 23.87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 20/12/2004 | 1715.00 | 00064510867468 | NELSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DA FAZENDA EFINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13§ SALARIO/2004 E FERIAS 2003/2004. CH.: 851510-FPM INSS..- 56.22 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 20/12/2004 | 1598.20 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DA FAZENDA EFINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004 CH.: 851511-FPM INSS..- 143.84 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 20/12/2004 | 4000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE RE-LATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004 CH.: 851498-FPM ISS..- 200.00 IRRF..- 142.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 20/12/2004 | 2746.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 20/12/2004 | 35.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 20/12/2004 | 778.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | EXTENSÇO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 20/12/2004 | 4000.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NA EXTENSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/ATENDER AS LOCALIDADES GRAVATA,CAJAZEIRAS, PIABAS,MATA,PAPAGAIO,LAGOA DE VARA,CANTO DE 'PEDRA,RUA GETULIO VARGAS E LOTEAMENTO SANTO 'ANTONIO, NESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LICIT.CAR-TA CONVITE N.09/2004 CH.: 851508-FPM | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 20/12/2004 | 1331.00 | 99999999999999 | JOAO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004 CH.: 851499-FPM INSS..- 86.51 C.SINDICAL..- 7.80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 20/12/2004 | 273.00 | 99999999999999 | SANDRA FERNANDES ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEM -BRO DE 2004 CH.: 851499-FPM INS..- 20.88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 21/12/2004 | 300.00 | 99999999999999 | RENATO CARVALHO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2004 CH.: 850343-ICMS/B.B. INSS..- 19.89 P.A..- 88.73 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 21/12/2004 | 700.00 | 99999999999999 | IRINALDO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004 CH.: 850343-ICMS/B.B. INSS..- 47.43 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 21/12/2004 | 56.00 | 00058219560487 | FERNANDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PRESERVACAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO CAN-TO DE PEDRAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850422-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 21/12/2004 | 120.00 | 00043049486449 | JOSENILDO CASTRO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADAE TRANSPORTE DOS DEGETOS DA FOSSA DO MATADOU-RO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850422-ICMS/BB. ISS..- 6.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 21/12/2004 | 735.00 | 00064510867468 | NELSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DA FAZENDA EFINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004 CH.: 850343-ICMS/B.B. INSS..- 56.23 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 21/12/2004 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2004 DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 21/12/2004 | 2416.00 | 99999999999999 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS -TRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E13§ SALARIO/2004 CH.: 850343-ICMS/BB. INSS..- 184.83 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 21/12/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ORLANDO ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDEN-CIAL LOCALIZADO A RUA SAO PEDRO, DESTINADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850422-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 21/12/2004 | 130.00 | 00004760680454 | ADAILTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA NZA 5917 TRANSPORTANDO A EQUIPE DA VIGILANCIA AMBIENTAL COM DESTINO AS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E PARA A CIDADEDE GUARABIRA PARA PEGAR VACINA. CH.: 850096-ECD ISS..- 6.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 21/12/2004 | 360.00 | 00043477518420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOKADET PLACA MMQ 5458 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA 'CIDADE DE JOAO PESSOA E PESSOAS PARA DOAR SANGUE NA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 851226-PAB ISS..- 18.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 21/12/2004 | 120.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAISDA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/2004 CH.: 850422-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 21/12/2004 | 931.00 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850608-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 21/12/2004 | 100.00 | 70107719000101 | RESTAURANTE MISTURA FINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DOS AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850343-ICMS/BB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 21/12/2004 | 1500.00 | 00095397531472 | JOAO EVANGELISTA F.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DESTINADO A FAZER DILIGENCIAS A SERVICO DA SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850638-FUS IRRF..- 66.30 ISS..- 75.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 21/12/2004 | 225.00 | 00000000000000 | NILVONY NUNES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA CARENTE QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850422-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 21/12/2004 | 2800.00 | 99999999999999 | AUXILIADORA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13§ SALARIO DE 2004 CH.: 850343-ICMS/B.B. INSS..- 214.20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 21/12/2004 | 890.00 | 00000000000000 | LUZIA JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIADE PARA CUSTEAR DESPESAS FUNERARIAPARA O SEPULTAMENTO DE FALECIDOS DE FAMILIAS RECONHECIDA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850422-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 21/12/2004 | 312.00 | 00000000000000 | GERALDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI-VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA 'CARENTE, QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850422-ICMS/BB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 21/12/2004 | 610.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS SILVA FAUSTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI -VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA 'CARENTE QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850422-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 21/12/2004 | 352.00 | 99999999999999 | ROBERTO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004 CH.: 850343-ICMS/B.B. INSS..- 23.87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 21/12/2004 | 1200.00 | 00016010655404 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETETRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 045015-T. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 21/12/2004 | 240.00 | 00058220224487 | FRANCISCO AILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850422-ICMS/B.B. ISS..- 12.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 22/12/2004 | 126.30 | 00016010655404 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETETRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. CH.: 045058-T. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 22/12/2004 | 300.00 | 00016010655404 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETETRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. CH.: 045057-T. ESCOLAR ISS..- 15.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 22/12/2004 | 1238.70 | 00016010655404 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETETRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. CH.: 045056-T. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 22/12/2004 | 2184.70 | 00028845978400 | ANTONIO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. CH.: 045052-T. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 22/12/2004 | 2252.20 | 00012345678909 | MANOEL MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. CH.: 045053-T. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 22/12/2004 | 447.80 | 00012345678909 | MANOEL MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. CH.: 045055-T. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 22/12/2004 | 372.62 | 99999999999999 | JAYME CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEM -BRO/2003 CH.: 850424-ICMS/B.B. INSS..- 26.93 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 22/12/2004 | 527.09 | 99999999999999 | AGNALDO DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004 TESOURARIA/REC.PROPRIOS INSS..- 39.24 C. SINDICAL..- 7.80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 22/12/2004 | 1484.86 | 99999999999999 | JOSE EDSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E DE-ZEMBRO/2004 CH.: 850424-ICMS/B.B. INSS..- 109.29 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 22/12/2004 | 45.00 | 00013937561404 | ANA MARTA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PESTADOS NA APLICACAODA VACINA BCG REALIZADA NA UNIDADE DE SAUDE VIDA NOVA, NOS DIAS 03, 10, E 17/12/2004 NES-TE MUNICIPIO. CH.: 851234-PAB ISS..- 2.25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 22/12/2004 | 4431.18 | 99999999999999 | AZINETE BELARMINO DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 'DE 2004 CH.: 850639-FUS INSS..- 329.16 C. SINDICAL..- 7.80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 22/12/2004 | 5478.91 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13§ 'SALARIO/2004 CH.: 850639-FUS INSS..- 415.42 P.A..- 181.20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 22/12/2004 | 74.59 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850424-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 22/12/2004 | 256.94 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 22/12/2004 | 12.39 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850639-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 22/12/2004 | 239.18 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850424-ICMS/BB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 22/12/2004 | 393.00 | 99999999999999 | FABIANA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINIS -TRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2004 CH.: 850424-ICMS/BB INSS..- 28.53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 22/12/2004 | 735.00 | 00064510867468 | NELSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DA FAZENDA EFINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004 TESOURARIA INSS..- 56.23 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 22/12/2004 | 1449.00 | 99999999999999 | GERSON ANTONIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2004 CH.: 850424-ICMS/B.B. INSS..- 109.32 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | ATENDIMENTO A CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS DE IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 22/12/2004 | 247.00 | 24215980000108 | PADARIA SAO CIPRIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTI-NADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL EDVIGENS COSTA DESTE MUNICIPIO. CH:850038/QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 23/12/2004 | 3594.36 | 99999999999999 | ADALBERTO JORGE DE V. SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004 CH.: 851500-FPM INSS..- 256.86 P.A..- 80.04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 23/12/2004 | 1832.50 | 99999999999999 | RENATO CARVALHO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DESETEMBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13§ SALARIO/04CH.: 851500-FPM INSS..- 130.99 P.A..- 244.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 23/12/2004 | 60.00 | 09139551000881 | SEBRAE - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO TECNICAS DEGERENCIAMENTO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 12/ 11/2004 NA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 851500-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 23/12/2004 | 4893.59 | 99999999999999 | JOSE RUFINO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004 CH.: 851500-FPM INSS..- 364.08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 23/12/2004 | 60.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROGRAMAS DE INFORMACAO DESTA SECRETARIA. CH.: 851227-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 23/12/2004 | 200.00 | 00004609194406 | HELIO JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO PLACA MMT 4361 DESTINADO AO TRANSPORTE DE AUXILIA -RES DE ENFERMAGEM AOS POSTOS DE SAUDE DA VILAPITOMBAS, CANTO DE PEDRAS E VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851224-PAB ISS..- 10.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 23/12/2004 | 700.00 | 00053113659434 | SEVERINO BERNARDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MNP 3860 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. CH.: 851225-PAB ISS..- 35.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 23/12/2004 | 256.94 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851500-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 23/12/2004 | 50.00 | 00004801526403 | COSMA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SI -TIO PITOMBAS, NESTE MUNICIPIO. CH.: 851500-FPM ISS..- 2.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 23/12/2004 | 1139.00 | 99999999999999 | JAYME CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SO -CIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2004 CH.: 851500-FPM INSS..- 77.94 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 23/12/2004 | 520.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850796-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 23/12/2004 | 10673.37 | 99999999999999 | HILDEBRANDO BENTO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13§ SALARIO/2004 CH.: 850807-FEM 60% INSS..- 894.67 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 23/12/2004 | 373.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DOS S. CARVALHO/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE LOTADA A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004 CH.: 850807-FUNDEF 40% INSS..- 27.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 23/12/2004 | 5398.72 | 99999999999999 | JOSE VITORINO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2004 CH.: 850807-FEM 40% INSS..- 404.40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 23/12/2004 | 4970.18 | 99999999999999 | BENJAMIM VICENTE DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004 CH.: 850807-FEM 40% INSS..- 370.39 C. SINDICAL..- 23.40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 23/12/2004 | 6139.54 | 99999999999999 | JOSEFA DA SILVA FERNANDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004 CH.: 850807-FEM 40% INSS..- 447.86 C.SINDICAL..- 39.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 23/12/2004 | 96.53 | 00001987823494 | MARLY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS PARA CIDADEDE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PARA SECRETARIOS DE EDUCACAO DA PARAIBA, NOS 'DIAS 09 E 10/12/2004 CH.: 850807-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 23/12/2004 | 7093.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS 'PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004 DEBITO AUTOMATICO-FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 24/12/2004 | 400.00 | 00037623125400 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DOS AOS DIRETORES E SUPERVISORES ESCOLARES A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH.: 850811-FUNDEF 40% ISS..- 20.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 24/12/2004 | 3300.00 | 99999999999999 | JOSEFA MENDES DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDIDO AO PES-SOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004 CH.: 851233-PAB INSS..- 282.60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 24/12/2004 | 1570.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDIDO AO PES-SOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004 CH.: 851232-PAB INSS..- 120.11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 24/12/2004 | 800.00 | 01808913000100 | PAMED - PATOS PROD.MEDICO E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSDESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851229-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 24/12/2004 | 124.00 | 01693937000152 | FARMACIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 851239-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 24/12/2004 | 820.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, CO-POS DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851228-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 24/12/2004 | 700.00 | 00002369953403 | EDVALDO ANESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO 'AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF III, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCH.: 851231-PAB ISS..- 35.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 24/12/2004 | 340.00 | 00001852222425 | ALCIDES FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDEN -CIAL LOCALIZADO A RUA ALFREDO CHAVES, NESTE 'MUNICIPIO. CH.: 851236-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 24/12/2004 | 600.00 | 00003466386403 | MARIA DO ROSARIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDEN -CIAL DESTINADO AS INSTALACOES DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF LOCALIZADO NO SITIO CANTO DE PEDRAS NESTE MUNICIPIO. CH.: 851237-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 24/12/2004 | 100.00 | 00004801526403 | COSMA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 851235-PAB ISS..- 5.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 24/12/2004 | 60.00 | 00006293942450 | ALEXANDRE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO MEIO, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004 CH.: 851238-PAB ISS..- 3.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 24/12/2004 | 90.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851240-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 27/12/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 27/12/2004 | 451.77 | 99999999999999 | JOSEMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004 TESOURARIA INSS..- 31.33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 28/12/2004 | 300.00 | 00044329440725 | JULIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COVEIRO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2004 CH.: 850426-ICMS/B.B. ISS..- 15.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 28/12/2004 | 2400.00 | 11895125000143 | COPEMAN-COM.DE PECAS,MAQ.E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TERRAPLANAGEM EM 04 (QUATRO) RUAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850065-FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 28/12/2004 | 735.00 | 00064510867468 | NELSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DA FAZENDA EFINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004 TESOURARIA INSS..- 56.23 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 28/12/2004 | 240.00 | 00064510867468 | NELSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ORGAO DO GOVERNOCAIXA ECONOMICA FEDERAL E INSS. CH.: 850428-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 28/12/2004 | 357.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO NO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 28/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DA FAMUP-FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 28/12/2004 | 600.00 | 00029351308553 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SR. PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 850427-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 28/12/2004 | 1000.00 | 00002799505430 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. CH.: 850425-ICMS/B.B. ISS..- 50.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 28/12/2004 | 1750.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS KOMBI, ONIBUS E GOL DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850812-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 28/12/2004 | 230.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS KOMBI, GOL E ONIBUS, AMBOS DESTAEDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. CH.: 850812-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 29/12/2004 | 420.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE HD 40.0 GB E DRI-VE 1.44 MB DESTINADO A MANUTENCAO DO COMPUTA-DOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850814-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 29/12/2004 | 180.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850814-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 29/12/2004 | 1000.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA 'DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850815-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 29/12/2004 | 558.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLA FUTSAL, TRO-FEUS E MEDALHAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOSALUNOS DAS ESCOLAS DE ENS.FUND.ALFREDO IVAN EANTONIA COELHO, DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA SEMANA CULTURAL. CH.: 850819-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 29/12/2004 | 350.00 | 00001155479408 | MANOEL RICARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850817-FUNDEF 40% ISS..- 17.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 29/12/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | LAUDIENE MARIA VICENTE FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DEESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE AGOS-TO A OUTUBRO/2004 CH.: 850813-FUNDEF 60% ISS..- 52.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 29/12/2004 | 1820.00 | 00000000000000 | MARLETE FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIARES DE SERVICOS NA SECRETARIA DE E-DUCACAO E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850813-FUNDEF 40% ISS..- 91.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 29/12/2004 | 260.00 | 00004816453490 | MARIA DAS DORES ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO E MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL ADELAIDE LOCALIZADO NO SITO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850813-FUNDEF 40% ISS..- 13.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 29/12/2004 | 1250.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NEST ADATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO A RUA ALFREDO CHAVES DESTINADA AS INSTALA-COES DO PROJETO LOGOS II NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E DEZEMBRO/2004 CH.: 850818-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 29/12/2004 | 350.00 | 00004205182406 | ALDAIR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI -PIO. CH.: 850816-FUNDEF 40% ISS..- 17.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 29/12/2004 | 1600.00 | 00075956705434 | ALBERICO VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PARA ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE 'MUNICIPIO. CH.: 850028-PNAT. ISS..- 80.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 29/12/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETEPLACA MZA 3101 TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16/11 A 16/12/2004 CH.: 850025-PNAT ISS..- 40.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 29/12/2004 | 800.00 | 00025137522449 | JOSE COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO 'AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16/09 A 16/10/2004. CH.: 850027-PNAT. ISS..- 40.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 29/12/2004 | 600.00 | 00018821227472 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MNG 4244 TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE. CH.: 850026-PNAT ISS..- 30.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 29/12/2004 | 12.75 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRANSPORTE ESCOLAR EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 29/12/2004 | 4420.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA FERREIRA FERNANDES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJANESTE MUNICIPIO. CH.: 850073-PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 29/12/2004 | 500.00 | 00058220640430 | SEBASTIAO VIEIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS - PEJA, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850069-PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 29/12/2004 | 1762.00 | 41143694000101 | MERCEARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER-VIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850067-PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 29/12/2004 | 200.00 | 24215980000108 | PADARIA SAO CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850068-PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0027863 | 29/12/2004 | 1816.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS - PEJA, DESTE MUNICIPIO CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.072004. CH.: 850065-PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 29/12/2004 | 70.00 | 35432210000133 | JOSE PEDRO SOBRINHO - PADARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DESTEMUNICIPIO. CH.: 850072-PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 29/12/2004 | 800.00 | 09212101000109 | MERCEARIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER-VIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850066-PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 29/12/2004 | 400.00 | 00004205182406 | ALDAIR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E A-DULTOS - PEJA, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850070-PEJA ISS..- 20.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 29/12/2004 | 80.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850071-PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 29/12/2004 | 90.00 | 00058219412453 | WALQUIRIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA INTERNACAO EM HOSPI -TAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH.: 851241-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 29/12/2004 | 30.00 | 00002107526451 | ELIANE BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORADESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEGUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PNIE SISPRENATAL, NOS DIAS 27 E 28/12/2004. CH.: 851242-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 29/12/2004 | 135.00 | 00013937561404 | ANA MARTA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APLICA -CAO DA VACINA BCG REALIZADA NA UNIDADE DE SAUDE VILA NOVA, NESTE MUNICIPIO. CH.: 850203-PAB ISS..- 6.75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 29/12/2004 | 584.20 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850002-FUNS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 29/12/2004 | 800.00 | 01000418000161 | GRAFICA ABC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANU -TENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCH.: 850001-FUNS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 30/12/2004 | 550.00 | 00063260107487 | MARIA ESTELA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850190-MOVIMENTO. ISS..- 27.50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 30/12/2004 | 1170.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS FIAT UNO E GOL DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851521-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 30/12/2004 | 150.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NO VEICULOS FIAT UNO E GOL DESTA EDILIDADE 'VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851521-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. E MANUT. DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 30/12/2004 | 420.00 | 00004205182406 | ALDAIR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850192-MOVIMENTO. ISS..- 21.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 30/12/2004 | 700.00 | 09250267000101 | ARMAZEM SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TOALHAS DE ROSTO,PANO DE PRATO, TOALHA DE CHAO E OUTROS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO.CH.: 850137-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 30/12/2004 | 1260.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850136-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD.E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 30/12/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | JAQUELINE LISBOA DE MATOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004 CH.: 850134-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSIS TENCIA A CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 30/12/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | ANA LEDA MATIAS MARINHO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A BOLSAS DESTINADOS AS MAES BENEFICIADAS COM O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004 CH.: 850133-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 30/12/2004 | 1320.00 | 10954709000180 | ADELAIDE & ADELAIDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH.: 850845-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 30/12/2004 | 300.00 | 00060081929404 | JOSE SEVERINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850844-FUNDEF 40% ISS..- 15.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 30/12/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MZA 3101 TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. CH.:850806/FEM 40% ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 30/12/2004 | 200.00 | 00002905133406 | NAPOLEAO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO GERAL DOS FREIO DO VEICULO KOMBI E ONIBUSPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850842-FUNDEF 40% ISS..- 10.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 30/12/2004 | 100.00 | 00058220909404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA EDILIDADEVINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850841-FUNDEF 40% ISS..- 5.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 30/12/2004 | 2202.19 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS SETEMBRO, DEZEMBRO E 13§ SA-LARIO/2004 CH.: 850820-FUNDEF 60% INSS..- 189.45 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 30/12/2004 | 528.18 | 99999999999999 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004 CH.: 850820-FUNDEF 40% INSS..- 38.25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 30/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES DA COSTA LOCALIZADO NO SITIO SALGADO, NESTE MUNICIPIO.CH.: 850820-FUNDEF 40% ISS..- 13.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 30/12/2004 | 150.00 | 00071673440444 | JOSE ENIVANIS ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E TROCA DE OLEO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850843-FUNDEF 40% ISS..- 7.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 30/12/2004 | 7980.00 | 00000000000000 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ACAO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA EDILIDADE, DA SERVIDORA LOTADA A SECRETA -RIA DE EDUCACAO VINCULADA AO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 30/12/2004 | 5200.00 | 00000000000000 | SEVERINA TARQUINO DA COSTA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ACAO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA EDILIDADE, LOTADA A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 30/12/2004 | 340.00 | 99999999999999 | ROSA MARIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE LOTADA A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004 CH.: 850191-MOVIMENTO. INSS..- 19.89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 30/12/2004 | 800.00 | 00075956705434 | ALBERICO VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850052-PNAT ISS..- 40.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 30/12/2004 | 1600.00 | 00025137522449 | JOSE COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO 'AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE 'MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16/10 A 16/'12/2004. CH.: 850054-PNAT ISS..- 80.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 30/12/2004 | 700.00 | 00070869537415 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH.: 850055-PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 30/12/2004 | 250.00 | 00016199278453 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAR A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E A-DULTOS - PEJA, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850074-PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 30/12/2004 | 2200.00 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850078-PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. E MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 30/12/2004 | 4420.00 | 00000000000000 | SEVERINA FLOR DE LIMA E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOPRESTADOS NA FUNCAO DE PROFESSORA, DO PROGRA-MA DE JOVENS E ADULTOS-EJA DESTE MUNICIPIO. CH:850075/PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 30/12/2004 | 293.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DOS S. CARVALHO/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A REDE DE ENSINO FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2004. INSS- 20,88 CH.: 850846 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 30/12/2004 | 534.09 | 00093024223487 | MARIA DA LUZ MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A REDE DE ENSINO FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2004. INSS- 39,78 CH.: 850846 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 30/12/2004 | 293.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DOS S. CARVALHO/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A REDE DE ENSINO FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2004. INSS- 20,88 CH.: 850846 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 30/12/2004 | 534.09 | 00093024223487 | MARIA DA LUZ MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A REDE DE ENSINO FUNDA- MENTAL RELATIVO AO MS DE NOVEMBRO/2004. INSS- 39,78 CH.: 850846-FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 30/12/2004 | 762.18 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DOS S. CARVALHO/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO/2004. INSS- 54,62 CH.: 850846-FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 30/12/2004 | 5219.49 | 99999999999999 | MARIA DO LIVRAMENTO A.DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2004. INSS- 428,11 C.SINDICAL- 20,06 CH.: 850846 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 30/12/2004 | 441.00 | 00002041810700 | JANIO QUADRO GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DO SERVIDOR DESTAPREFEITURA VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIODE 2004. INSS- 33,73 CH.: 850846 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DESENVOL. E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO (FUNDEF 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 30/12/2004 | 5294.25 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES DAPREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIODE 2004. INSS- 431,19 CH.: 850846 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 30/12/2004 | 700.00 | 02642982000140 | BREJOGAS - JOAQUIM F.DE MELO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /LIQUEFEITO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850846 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 30/12/2004 | 19.00 | 00003006371445 | JOILSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADO PATIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA BERNADETE ADELAIDE LOCALIZADA NA RUA SETE /DE SETEMBRO DESTA CIDADE. CH.: 850846 - FUNDEF ISS- 1,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 30/12/2004 | 250.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CHUTEIRAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 30/12/2004 | 78.00 | 03118251000163 | PAPELARIA IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS BUROCRATICOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 30/12/2004 | 220.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CHUTEIRAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CAIXA./REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO E COORD. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 30/12/2004 | 2740.00 | 35500289000192 | PNEUCAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MITSUBISHI DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTOS AO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851562-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 30/12/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2004 CH.: 851520-FPM ISS..- 125.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 30/12/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2004 CH.: 851519-FPM ISS..- 125.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO E COORDENA€ÇO DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 30/12/2004 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE ANUNCIO DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2004, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 30/12/2004 | 1206.18 | 99999999999999 | JOAO PESSOA DE ALBUQUERQUE/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PRFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AOS MESES /DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. INSS- 85,53 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGEMENTO DE SENTEN€AS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 30/12/2004 | 3970.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DE PRECATORIOS, RELATIVO AACAO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÒNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 30/12/2004 | 1447.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO ANCONTA FPM EM FAVOR DO FGTS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA PACTUAD A COM SISTEMA DE PREV SOCIAL | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA PéBLICA CONTRATADA - FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 30/12/2004 | 795.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS/INADIMP. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO ANCONTA FPM EM FAVOR DO FGTS INADIMPLENTE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A CEF.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 30/12/2004 | 410.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 30/12/2004 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DE 'RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA FORMA€ÇO DO P A S E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 30/12/2004 | 3.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CEX EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | EXTENSÇO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 30/12/2004 | 20000.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NA CONS-TRUCAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA EM BAIXA TENSAO P/ATENDER OS SITIOS GRAVATA,CAJAZEIRASPIABAS,LAGOA DE DENTRO,MATA,PAPAGAIO,LAGOA DEVARA,CANTO DE PEDRA,R.GETULIO VARGAS E LOTEA-MENTO ST§ ANTONIO, NESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LICIT.CARTA CONVITE N.09/2004 CH:851524-FPM | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 30/12/2004 | 875.00 | 99999999999999 | LUIZ JOAO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2004. INSS- 62,64 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 30/12/2004 | 879.00 | 99999999999999 | LUIZ JOAO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI -PAL DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2004 INSS..- 62.64 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 31/12/2004 | 0.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DA FAZENDA E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 31/12/2004 | 22.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO AMBULANTO - RIAL | COORD. MANUT D/PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DA SAéDE -PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 31/12/2004 | 1.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNASA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024